Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

A 50
KSt. 350000
Produkt 05.01.01
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)"
in 2018: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,24 Mrd. €
über höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU =
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
7,9% KdU = 10.941.500 €
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 138.457,35 61.000 9.800 40.200 50.000 51.000 52.020 53.060
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 684,12 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 7.564,07 20.000 10.000 10.000 20.000 20.400 20.808 21.224
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061
449602 Leistungsbeteiligung an der Eingliederungshilfe 4.830.448,63 10.219.000 5.372.276 5.569.224 10.941.500 14.412.600 14.698.200 14.994.000
(bis 2017: Übergangs-Mrd.; ab 2018: Anteil an 5 Mrd.)
Zwischensumme 4.977.154,17 10.302.000 5.393.076 5.620.424 11.013.500 14.486.040 14.773.108 15.070.406
ab 2019: Anteil an der 5 Mrd.-Entlastung, davon 1,6 Mrd. € über
Zahlungsunwirksame Erträge
höhere Bundesbeteiligung a.d. Kosten der KdU = 10,2% KdU =
458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von
14.413.000 €
Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 4.977.154,17 10.302.000 5.393.076 5.620.424 11.013.500 14.486.040 14.773.108 15.070.406
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533102 Leistungen (a.v.E) 9.292.614,50 9.200.000 4.369.000 5.631.000 10.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
533104 Fahrdienst für Behinderte 669.623,94 400.000 319.000 431.000 750.000 765.000 780.300 795.906
533105 Pauschalierte Einzelfallhilfe zur Förderung
Hörgeschädigter 80.992,53 85.900 37.000 48.900 85.900 87.618 89.370 91.157
533157 Leistungen für Kinder u. Jugendliche in Pflegefamilien 534.232,68 0 0 0 0 0 0 0
533201 Leistungen (i.v.E.) 231.858,21 400.000 250.000 250.000 500.000 510.000 520.200 530.604
Zwischensumme 10.809.321,86 10.085.900 4.975.000 6.360.900 11.335.900 11.562.618 11.793.870 12.029.747
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb
von Einrichtungen 263.810,64 0 0 0 0 0 0 0
533158 Zuf.zu Rückst Leistungen Kinder/Jugendl Pflegefam. 80.000,00 0 0 0 0 0 0 0
533159 Zuführung zur Rückstellung Fahrdienst für Behinderte 42.596,50 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 386.407,14 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 11.195.729,00 10.085.900 4.975.000 6.360.900 11.335.900 11.562.618 11.793.870 12.029.747
Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) -6.218.574,83 216.100 418.076 -740.476 -322.400 2.923.422 2.979.238 3.040.659
Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 124.003,87 150.000 50.000 100.000 150.000 153.000 156.060 159.181
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 78.644,63 40.000 30.000 10.000 40.000 40.800 41.616 42.448
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 956.260,86 900.000 420.000 480.000 900.000 918.000 936.360 955.087
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 934.183,91 1.000.000 560.000 440.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 326.866,08 0 0 0 0 0 0 0
458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen
Forderungen 8.639,96 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 2.428.599,31 2.090.000 1.060.000 1.030.000 2.090.000 2.131.800 2.174.436 2.217.924
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 2.428.599,31 2.090.000 1.060.000 1.030.000 2.090.000 2.131.800 2.174.436 2.217.924
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
533102 Leistungen (a.v.E) 4.804.183,45 5.600.000 803.000 3.697.000 4.500.000 4.590.000 4.681.800 4.775.436
533201 Leistungen (i.v.E) 24.176.569,22 24.500.000 10.578.000 11.422.000 22.000.000 22.440.000 22.888.800 23.346.576
Zwischensumme 28.980.752,67 30.100.000 11.381.000 15.119.000 26.500.000 27.030.000 27.570.600 28.122.012
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
533117 Zuführung zur Rückstellung Leistungen außerhalb
von Einrichtungen 500.000,00 0 0 0 0 0 0 0
533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb
von Einrichtungen 2.969,35 0 0 0 0 0 0 0
543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 36.000,00 0 0 0 0 0 0 0
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
(Niederschlagung und Erlass) 23.231,88 0 0 0 0 0 0 0
573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen
(Wertberichtung Jahresabschluss) -52.897,10 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 509.304,13 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 29.490.056,80 30.100.000 11.381.000 15.119.000 26.500.000 27.030.000 27.570.600 28.122.012
Saldo (Zuschussbedarf) -27.061.457,49 -28.010.000 -10.321.000 -14.089.000 -24.410.000 -24.898.200 -25.396.164 -25.904.088