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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III

A 50 KSt. 350000 Produkt

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531717 Zuschüsse an Betreuungsvereine f 60.800,00 30.750 15.375 15.375 30.750 30.750 30.750 30.750 531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 68.100,00 70.307 29.810 41.900 71.710 71.710 71.710 71.710 531725 Zuschuss "Notruf für vergewaltigte Frauen" f 106.000,00 106.000 45.266 73.854 119.120 119.120 119.120 119.120 531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 5.500,00 5.500 2.750 2.750 5.500 5.500 5.500 5.500 531732 Zuschuss WABe e.V. (Modellprojekt Sicherungsverwahr) f 26.000,00 26.520 13.260 13.260 26.520 26.520 26.520 26.520 531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 22.978,59 20.000 12.500 7.500 20.000 20.000 20.000 20.000 531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 531824 Zuschüsse für senioren-/behindertengerechtes Wohnen f 121.961,90 50.000 25.000 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 531833 Zuschuss Arbeitskreis Straffälligenhilfe (AKS) f 31.100,00 37.083 11.989 25.831 37.820 37.820 37.820 37.820 531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 40.000,00 45.078 22.990 22.990 45.980 45.980 45.980 45.980 531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 531860 Zuschüsse an Verbände d.freien Wohlfahrtspflege 180.679,35 0 0 0 0 0 0 0 531869 Sonstige Förderungen 0,00 179.950 95.025 95.025 190.050 190.050 190.050 190.050 Zwischensumme 683.119,84 601.188 303.965 323.485 627.450 627.450 627.450 627.450 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 683.119,84 601.188 303.965 323.485 627.450 627.450 627.450 627.450 Saldo (Zuschussbedarf) -683.119,84 -601.188 -303.965 -323.485 -627.450 -627.450 -627.450 -627.450 Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Hilfe 10.421.138,54 10.881.000 5.278.000 6.102.000 11.380.000 11.607.600 11.839.752 12.076.547 448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -i.v.E.- 134.420,40 100.000 45.000 55.000 100.000 102.000 104.040 106.121 448206 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen -a.v.E.- 0,00 2.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen -i.v.E- 14.802,38 10.000 4.500 5.500 10.000 10.200 10.404 10.612 448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - -14.321,23 5.000 2.500 2.500 5.000 5.100 5.202 5.306 448209 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) - 4. Kap. SGB XII - 0,00 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 448211 Rückeinnahmen privat-rechtlich -a.v.E.- 1.684,68 1.000 500 500 1.000 1.020 1.040 1.061 Zwischensumme 10.557.724,77 11.000.000 5.331.500 6.166.500 11.498.000 11.727.960 11.962.518 12.201.769 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 10.557.724,77 11.000.000 5.331.500 6.166.500 11.498.000 11.727.960 11.962.518 12.201.769 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 533102 Leistungen (a.v.E.) 2.191.504,95 2.000.000 1.035.000 1.265.000 2.300.000 2.346.000 2.392.920 2.440.778 533201 Leistungen (i.v.E) 8.366.219,82 9.000.000 4.292.000 4.906.000 9.198.000 9.381.960 9.569.598 9.760.991 Zwischensumme 10.557.724,77 11.000.000 5.327.000 6.171.000 11.498.000 11.727.960 11.962.518 12.201.769 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 10.557.724,77 11.000.000 5.327.000 6.171.000 11.498.000 11.727.960 11.962.518 12.201.769 Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 4.500 -4.500 0 0 0 0

A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld" € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 152.084,01 100.000 15.000 135.000 150.000 153.000 156.060 159.181 422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 143.141,15 60.000 75.000 25.000 100.000 102.000 104.040 106.121 Zwischensumme 295.225,16 160.000 90.000 160.000 250.000 255.000 260.100 265.302 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 295.225,16 160.000 90.000 160.000 250.000 255.000 260.100 265.302 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA (bisher: A/533201) 19.747.600,94 20.500.000 11.780.000 9.220.000 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Zwischensumme 19.747.600,94 20.500.000 11.780.000 9.220.000 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531867 Zuführung zu Rückstellungen Förderung Pflegeeinrichtung §§ 13 ff GE 140.000,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 12.560,52 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 152.560,52 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 19.900.161,46 20.500.000 11.780.000 9.220.000 21.000.000 21.420.000 21.848.400 22.285.368 Saldo (Zuschussbedarf) -19.604.936,30 -20.340.000 -11.690.000 -9.060.000 -20.750.000 -21.165.000 -21.588.300 -22.020.066 Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 9.854,74 10.000 6.000 4.000 10.000 10.200 10.404 10.612 Zwischensumme 9.854,74 10.000 6.000 4.000 10.000 10.200 10.404 10.612 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 9.854,74 10.000 6.000 4.000 10.000 10.200 10.404 10.612 5 Ordentliche Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 1.824.766,62 2.000.000 1.300.000 700.000 2.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416 531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten Dienste (bisher: A 54, Produkt 05.04.01) 2.480.825,56 2.400.000 1.250.000 1.250.000 2.500.000 2.550.000 2.601.000 2.653.020 Zwischensumme 4.305.592,18 4.400.000 2.550.000 1.950.000 4.500.000 4.590.000 4.681.800 4.775.436 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 531741 Zuführung zu Rückstellungen Kurzzeit-/Tagespflege 38.863,13 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 38.863,13 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 4.344.455,31 4.400.000 2.550.000 1.950.000 4.500.000 4.590.000 4.681.800 4.775.436 Saldo (Zuschussbedarf) -4.334.600,57 -4.390.000 -2.544.000 -1.946.000 -4.490.000 -4.579.800 -4.671.396 -4.764.824 Teilprodukt: 950220 "Wohn- und Pflegeberatung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 167,56 168 167 0 167 170 173 176 Zwischensumme 167,56 168 167 0 167 170 173 176 Summe Aufwendungen 167,56 168 167 0 167 170 173 176 Saldo (Überschuss) -167,56 -168 -167 0 -167 -170 -173 -176