Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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Teilergebnishaushalt Produkt 020301 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 70.276,90 81.006,00 106.500,00 111.565,00 112.680,00 113.807,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 142.645,68 188.150,00 159.100,00 160.691,00 162.298,00 163.921,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 90.982,78 28.500,00 69.500,00 86.195,00 87.056,00 87.927,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 303.905,36 297.656,00 335.100,00 358.451,00 362.034,00 365.655,00<br />
11 - Personalaufwendungen -180.976,11 -176.828,00 -268.248,00 -270.929,00 -273.638,00 -276.374,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -31.180,85 -64.946,00 -63.973,00 -64.613,00 -65.258,00 -65.910,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.352,10 -13.945,00 -20.836,00 -21.044,00 -21.254,00 -21.466,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -3.009,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 - Transferaufwendungen -132.004,09 -180.000,00 -150.000,00 -151.500,00 -153.015,00 -154.545,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -101.540,63 -18.320,00 -72.260,00 -72.983,00 -73.713,00 -74.450,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -461.062,93 -454.039,00 -575.317,00 -581.069,00 -586.878,00 -592.745,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -157.157,57 -156.383,00 -240.217,00 -222.618,00 -224.844,00 -227.090,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-157.157,57 -156.383,00 -240.217,00 -222.618,00 -224.844,00 -227.090,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-157.157,57 -156.383,00 -240.217,00 -222.618,00 -224.844,00 -227.090,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-45.434,63 -54.377,00 -64.633,00 -65.279,00 -65.928,00 -66.588,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -202.592,20 -210.760,00 -304.850,00 -287.897,00 -290.772,00 -293.678,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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