Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat II
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 020305 Auslän<strong>der</strong>angelegenheiten<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.223.875,65 1.100.000,00 1.200.000,00 1.212.000,00 1.224.120,00 1.236.361,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 33.299,87 17.000,00 17.170,00 17.342,00 17.515,00 17.690,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 8.274,50 1.600,00 1.100,00 1.111,00 1.122,00 1.133,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 1.265.450,02 1.118.600,00 1.218.270,00 1.230.453,00 1.242.757,00 1.255.184,00<br />
11 - Personalaufwendungen -3.749.613,25 -3.804.509,00 -4.294.730,00 -4.324.558,00 -4.367.802,00 -4.411.479,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -540.675,77 -742.348,00 -674.377,00 -681.121,00 -687.933,00 -694.812,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -323.196,54 -391.812,00 -402.978,00 -407.009,00 -411.078,00 -415.189,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -5.412,97 -2.484,00 -2.958,00 -2.988,00 -3.018,00 -3.049,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 -70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -681.691,14 -871.745,00 -879.728,00 -888.526,00 -897.410,00 -906.385,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -5.300.589,67 -5.882.898,00 -6.254.771,00 -6.304.202,00 -6.367.241,00 -6.430.914,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -4.035.139,65 -4.764.298,00 -5.036.501,00 -5.073.749,00 -5.124.484,00 -5.175.730,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-4.035.139,65 -4.764.298,00 -5.036.501,00 -5.073.749,00 -5.124.484,00 -5.175.730,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-4.035.139,65 -4.764.298,00 -5.036.501,00 -5.073.749,00 -5.124.484,00 -5.175.730,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-1.143.321,55 -1.158.517,00 -1.142.583,00 -1.154.008,00 -1.165.549,00 -1.177.205,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -5.178.461,20 -5.922.815,00 -6.179.084,00 -6.227.757,00 -6.290.033,00 -6.352.935,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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