Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Gewinnanteile von wirtschaftlichen 2011 2010 2009 Unternehmen, Konzessionsabgaben € € € Ansätze / Ergebnis 680.100 710.100 713.290 Die Konzessionsabgaben entsprechen der erwarteten betriebswirtschaftlichen Entwicklung. Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen: 2011 € 2010 € 2009 € Konzessionsabgabe Badenwerk / HEAG 40.000 40.000 44.703 Konzessionsabgabe Stadtwerke lfd. Jahr 640.000 670.000 667.000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Vorjahr 0 0 0 Dividenden 100 100 100 FORSTHAUSHALT 2011 € 2010 € 2009 € Ansätze / Ergebnis Einnahmen 1.489.900 1.405.900 1.317.606 Ausgaben 1.276.700 1.279.900 11.211.912 + Überschuss / - Fehlbetrag: 213.200 126.000 105.694 Der Forsthaushalt 2011 weist im Verwaltungshaushalt eine Überdeckung in Höhe von 213.200 Euro aus. Diese ergibt sich aus den Einzelergebnissen für die Bereiche Holzproduktion (+ 372.200 €), Leistungen für Dritte (+ 5.500 €) und Schutz und Sozialfunktion (- 164.500 €). Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Unterdeckung von 208.700 Euro, so dass als Gesamtergebnis netto ein Überschuss von 4.500 Euro geplant ist. Infolge Systemänderung und Angleichung an die landesübliche Zuordnung wurden die Aufwendungen für Erholungseinrichtungen im Wald dem UA Forst im Produktionsbereich Schutz und Sozialfunktion zugerechnet. Der Nutzungsplan für das FWJ 2011 sieht einen Gesamteinschlag in Höhe von 27.540 Fm vor und entspricht somit dem mit der Forsteinrichtungserneuerung festgelegten jährlichen Hiebsatz der kommenden zehn Jahre. - 42 -
Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 -250 Jahr Ergebnisse Gesamtforsthaushalt 2009 2010 2011 Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Überschuss/ Fehlbetrag Verwaltungshaushalt Überschuss/ Fehlbetrag Vermögenshaushalt € € € RE 2009 105.694 -14.076 91.618 Plan 2010 126.000 -26.000 100.000 Plan 2011 213.200 -208.700 4.500 - 43 - 3 Netto-Ergebnis Gesamtforsthaushalt
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Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 347 und 348:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 367 und 368:
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2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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