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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.631.369,87 1.503.116,00 1.533.402,00 1.547.036,00 1.560.806,00 1.574.714,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.659,39 8.600,00 8.600,00 8.686,00 8.773,00 8.861,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 61.716,62 414.000,00 17.000,00 17.170,00 17.341,00 17.515,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 591.960,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 1.701.745,88 2.517.676,00 1.559.102,00 1.572.993,00 1.587.022,00 1.601.193,00 11 - Personalaufwendungen -367.558,60 -375.640,00 -375.070,00 -378.821,00 -382.610,00 -386.437,00 12 - Versorgungsaufwendungen -1.501,94 -2.468,00 -1.992,00 -2.012,00 -2.032,00 -2.052,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.809.542,21 -2.227.000,00 -2.594.000,00 -2.414.690,00 -2.285.537,00 -1.616.543,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.855.599,69 -2.946.394,00 -2.908.488,00 -2.937.573,00 -2.966.949,00 -2.996.618,00 15 - Transferaufwendungen -12.844.918,63 -9.400.500,00 -13.984.424,00 -13.999.428,00 -12.854.432,00 -13.209.436,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -310.100,92 -184.250,00 -208.550,00 -208.909,00 -209.272,00 -209.637,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.189.221,99 -15.136.252,00 -20.072.524,00 -19.941.433,00 -18.700.832,00 -18.420.723,00 18 = Ordentliches Ergebnis -17.487.476,11 -12.618.576,00 -18.513.422,00 -18.368.440,00 -17.113.810,00 -16.819.530,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -17.487.476,11 -12.619.076,00 -18.513.922,00 -18.368.940,00 -17.114.310,00 -16.820.030,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.487.476,11 -12.619.076,00 -18.513.922,00 -18.368.940,00 -17.114.310,00 -16.820.030,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.270,94 -67.018,00 -41.876,00 -42.296,00 -42.720,00 -43.147,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -17.543.747,05 -12.686.094,00 -18.555.798,00 -18.411.236,00 -17.157.030,00 -16.863.177,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -29.643,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -29.643,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    Investitionen Produkt 030402 Bildun

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    Investitionen Produkt 030501 Gymnas

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    Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.02.01 G

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    Inklusionsamt KSt. 358000 Produkt 0

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    Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an

  • Seite 815 und 816:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S

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    A/529110 Schülerbeförderungskoste

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J

  • Seite 828 und 829:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 830 und 831:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

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    Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H

  • Seite 841 und 842:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K

  • Seite 852 und 853:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    06.03.01 - Kindertagesbetreuung in

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    Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung

  • Seite 865 und 866:

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E

  • Seite 869:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 872 und 873:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

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    Produkt 06.08.01 Kommunales Integra

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    Teilergebnishaushalt Produkt 060801

  • Seite 879 und 880:

    S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K

  • Seite 881:

    Investitionen Produkt 060801 Kommun

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 887 und 888:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 889 und 890:

    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

  • Seite 891 und 892:

    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

  • Seite 893 und 894:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 895 und 896:

    A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01

  • Seite 897:

    Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng

  • Seite 900 und 901:

    Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem

  • Seite 902 und 903:

    Teilergebnishaushalt Produkt 070105

  • Seite 904:

    A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A

  • Seite 908 und 909:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 910 und 911:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 08.01.01 Förderung von Spo

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F

  • Seite 920 und 921:

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

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    Teilergebnishaushalt Produkt 090201

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    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V

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    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 946 und 947:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

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    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

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    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

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