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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Kreisstraßen, Unterhaltung, Um- und Ausbau Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.659,39 8.600,00 8.600,00 8.686,00 8.773,00 8.861,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 61.716,62 414.000,00 17.000,00 17.170,00 17.341,00 17.515,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 70.376,01 422.700,00 25.700,00 25.957,00 26.216,00 26.479,00 10 - Personalauszahlungen -315.051,35 -350.256,00 -349.361,00 -352.855,00 -356.384,00 -359.948,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.846.280,14 -2.227.000,00 -2.594.000,00 -2.414.690,00 -2.285.537,00 -1.616.543,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -500,00 -424,00 -428,00 -432,00 -436,00 15 - Sonstige Auszahlungen -11.844,43 -39.050,00 -38.350,00 -38.709,00 -39.072,00 -39.437,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.173.175,92 -2.617.306,00 -2.982.635,00 -2.807.182,00 -2.681.925,00 -2.016.864,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.102.799,91 -2.194.606,00 -2.956.935,00 -2.781.225,00 -2.655.709,00 -1.990.385,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.728.949,00 1.214.000,00 1.460.972,00 3.321.779,00 2.312.249,00 8.860.000,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.728.949,00 1.214.000,00 1.460.972,00 3.321.779,00 2.312.249,00 8.860.000,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -10.686,42 -85.000,00 -178.600,00 -625.000,00 -625.000,00 -25.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -1.242.008,26 -2.080.000,00 -3.256.000,00 -3.388.000,00 -1.970.000,00 -9.020.000,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.252.694,68 -2.165.000,00 -3.434.600,00 -4.013.000,00 -2.595.000,00 -9.045.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 476.254,32 -951.000,00 -1.973.628,00 -691.221,00 -282.751,00 -185.000,00

A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 8.659,39 8.600 8.600 0 8.600 8.686 8.773 8.861 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446700 Verkaufserlöse Mwst-pflichtig 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448100 Erstattungen vom Land 0,00 0 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände 61.716,62 411.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 70.376,01 422.700 25.700 0 25.700 25.957 26.216 26.479 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 1.328.528,60 1.354.609 1.359.895 0 1.359.895 1.373.494 1.387.229 1.401.101 457100 Erträge aus d. Auflösung v. sonst. Sonderposten 0,00 591.860 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus d. Auflösung od. Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458303 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 471100 Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.328.528,60 1.946.469 1.359.895 0 1.359.895 1.373.494 1.387.229 1.401.101 Summe Erträge 1.398.904,61 2.369.169 1.385.595 0 1.385.595 1.399.451 1.413.445 1.427.580 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 241.121,12 274.250 273.619 0 273.619 276.355 279.119 281.911 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 20.787,84 21.716 21.486 0 21.486 21.701 21.918 22.137 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 49.602,22 54.290 54.256 0 54.256 54.799 55.347 55.900 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 311.511,18 350.256 349.361 0 349.361 352.855 356.384 359.948 512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 311.511,18 350.256 349.361 0 349.361 352.855 356.384 359.948 521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 351.702,89 792.000 1.025.000 0 1.025.000 830.000 685.000 0 521141 Zuführ z. Rückst f Instandhaltung/Sanierung 1.037.023,99 0 0 0 0 0 0 0 522100 Unterhaltungskostenbeitrag Kreisstraßen an den Landesbetrieb Straßenbau/Stadt Aachen 708.064,55 710.000 710.000 0 710.000 717.100 724.271 731.514 522101 Unterhaltungskostenbeitrag für OD an Kreisstraßen an Gemeinden 173.336,43 171.000 174.000 0 174.000 175.740 177.497 179.272 522199 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524142 Abwassergebühren für Kreisstraßen 276.435,99 519.000 650.000 0 650.000 656.500 663.065 669.696 527901 Externe Planungskosten 20.459,35 35.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 531799 Sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine 423,11 500 424 0 424 428 432 436 541130 Dienstreisekosten 1.071,17 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 500 0 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 90,53 150 150 0 150 152 154 156 543120 Bücher und Zeitschriften 1.040,20 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 4.248,30 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 500 500 0 500 505 510 515 543927 Kosten der Beschilderung d. Freizeitroutennetzes f 301,56 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 100 100 0 100 101 102 103 544129 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; bis 2017) 1.269,73 1.500 0 0 0 0 0 0 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden pp.; ab 2018) 0,00 0 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 2.500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 559200 Zinsen f.d. vorzeitigen Abruf v. Landeszuweisungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500 Zwischensumme 2.889.478,98 2.617.306 2.982.635 0 2.982.635 2.807.182 2.681.925 2.016.864

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A

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    Investitionen Produkt 050305 Flüch

  • Seite 757 und 758:

    Produkt 05.03.06 Sozialplanung Erl

  • Seite 759 und 760:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 762 und 763:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar

  • Seite 766 und 767:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 768 und 769:

    A 54 KSt. 354000 Produkt 05.04.01 A

  • Seite 770 und 771:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 772 und 773:

    Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge

  • Seite 774 und 775:

    Teilergebnishaushalt Produkt 050601

  • Seite 776 und 777:

    A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 A

  • Seite 778 und 779:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge

  • Seite 782 und 783:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 05.07.01 A

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.01 Z

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    Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben

  • Seite 801 und 802:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 803 und 804:

    A 51 KSt. 552000 Produkt 06.00.02 Z

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    Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an

  • Seite 808 und 809:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 810:

    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.00.03 S

  • Seite 813 und 814:

    Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an

  • Seite 815 und 816:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 S

  • Seite 817:

    A/529110 Schülerbeförderungskoste

  • Seite 820 und 821:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge

  • Seite 824 und 825:

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 J

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

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    Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H

  • Seite 841 und 842:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    06.03.01 - Kindertagesbetreuung in

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    Produkt 06.08.01 Kommunales Integra

  • Seite 877 und 878:

    Teilergebnishaushalt Produkt 060801

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    S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K

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    Investitionen Produkt 060801 Kommun

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

  • Seite 893 und 894:

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  • Seite 895 und 896:

    A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01

  • Seite 897:

    Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng

  • Seite 900 und 901:

    Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem

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    Teilergebnishaushalt Produkt 070105

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Produkt 08.01.01 Förderung von Spo

  • Seite 914 und 915:

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 922 und 923:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 926 und 927:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 928:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

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    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 933 und 934:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 936 und 937:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 938 und 939:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 940 und 941:

    Teilergebnishaushalt Produkt 090201

  • Seite 942 und 943:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V

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    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 946 und 947:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 948 und 949:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G

  • Seite 950 und 951:

    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 952 und 953:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 954 und 955:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G

  • Seite 956 und 957:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 958 und 959:

    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 960 und 961:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 962:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L

  • Seite 965: A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0
  • Seite 969 und 970: Teilergebnishaushalt Produktbereich
  • Seite 971 und 972: Teilergebnishaushalt Produktgruppe
  • Seite 973 und 974: Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
  • Seite 975 und 976: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 977 und 978: A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U
  • Seite 979 und 980: Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/
  • Seite 981 und 982: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 983 und 984: A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
  • Seite 985 und 986: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 987 und 988: Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
  • Seite 989 und 990: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 991: A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W
  • Seite 995 und 996: Teilergebnishaushalt Produktbereich
  • Seite 997 und 998: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
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  • Seite 1001 und 1002: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 1003 und 1004: S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E
  • Seite 1005: Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
  • Seite 1008 und 1009: Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
  • Seite 1010 und 1011: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 1012 und 1013: Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
  • Seite 1016 und 1017: A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
  • Seite 1018 und 1019: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
  • Seite 1020 und 1021: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
  • Seite 1023: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
  • Seite 1027: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
  • Seite 1031: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
  • Seite 1035 und 1036: Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12
  • Seite 1037 und 1038: Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
  • Seite 1039 und 1040: Teilfinanzhaushalt Produkt 120301
  • Seite 1042: Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
  • Seite 1045 und 1046: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 1047 und 1048: Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13
  • Seite 1049 und 1050: Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
  • Seite 1051 und 1052: Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L
  • Seite 1053 und 1054: A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L
  • Seite 1055: A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch
  • Seite 1059 und 1060: Teilergebnishaushalt Produktbereich
  • Seite 1061 und 1062: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 1063 und 1064: Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
  • Seite 1065 und 1066:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1067:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U

  • Seite 1070 und 1071:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu

  • Seite 1072 und 1073:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1075:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1078 und 1079:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1080 und 1081:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1082 und 1083:

    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

  • Seite 1085 und 1086:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150101

  • Seite 1087 und 1088:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1089:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1092 und 1093:

    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

  • Seite 1095 und 1096:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1097 und 1098:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

  • Seite 1099 und 1100:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 1101 und 1102:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150104

  • Seite 1103 und 1104:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R

  • Seite 1105 und 1106:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1107 und 1108:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

  • Seite 1109:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

  • Seite 1112 und 1113:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1114 und 1115:

    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

  • Seite 1117:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1120 und 1121:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1122 und 1123:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

  • Seite 1127 und 1128:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1129 und 1130:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St

  • Seite 1132:

    Investitionen Produkt 160101 Steuer

  • Seite 1135 und 1136:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16

  • Seite 1137 und 1138:

    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

  • Seite 1140 und 1141:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1142 und 1143:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So

  • Seite 1144:

    Investitionen Produkt 160201 Sonsti