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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.359,62 7.691,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 12.359,62 7.691,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 9.403,00 10 - Personalauszahlungen -108.509,78 -110.645,00 -112.233,00 -113.355,00 -114.490,00 -115.635,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.146,93 -9.114,00 -7.210,00 -7.282,00 -7.355,00 -7.428,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.715,91 -16.771,00 -13.391,00 -13.525,00 -13.660,00 -13.797,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -160,96 -1.350,00 -1.450,00 -1.465,00 -1.480,00 -1.495,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -116.533,58 -137.880,00 -134.284,00 -135.627,00 -136.985,00 -138.355,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -104.173,96 -130.189,00 -124.881,00 -126.224,00 -127.582,00 -128.952,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A 14 KSt. 114000 Produkt 01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 2.564,64 2.564 4.273 0 4.273 4.273 4.273 4.273 448390 Erstattungen von Zweckverbänden 854,88 854 855 0 855 855 855 855 448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 4.737,46 2.564 2.565 0 2.565 2.565 2.565 2.565 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 1.923,48 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.737,76 1.709 1.710 0 1.710 1.710 1.710 1.710 Zwischensumme 11.818,22 7.691 9.403 0 9.403 9.403 9.403 9.403 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 11.818,22 7.691 9.403 0 9.403 9.403 9.403 9.403 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 21.744,22 22.888 24.021 0 24.021 24.261 24.504 24.749 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 68.067,76 67.533 67.787 0 67.787 68.465 69.150 69.842 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.328,24 5.347 5.323 0 5.323 5.376 5.430 5.484 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.083,48 13.369 13.441 0 13.441 13.575 13.711 13.848 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.269,87 1.508 1.661 0 1.661 1.678 1.695 1.712 Zw.-summe Personalaufwendungen 107.493,57 110.645 112.233 0 112.233 113.355 114.490 115.635 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.419,75 7.640 6.016 0 6.016 6.076 6.137 6.198 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 880,05 1.474 1.194 0 1.194 1.206 1.218 1.230 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.299,80 9.114 7.210 0 7.210 7.282 7.355 7.428 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 112.793,37 119.759 119.443 0 119.443 120.637 121.845 123.063 541130 Dienstreisekosten 124,23 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 50,00 50 50 0 50 51 52 53 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 2.158,59 1.771 13.391 0 13.391 13.525 13.660 13.797 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 15.000 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 115.126,19 137.880 134.284 0 134.284 135.627 136.985 138.355 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 115.126,19 137.880 134.284 0 134.284 135.627 136.985 138.355 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.651,49 3.045 2.108 0 2.108 2.129 2.150 2.172 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 480,41 643 647 0 647 653 660 667 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.227,62 3.605 3.246 0 3.246 3.278 3.311 3.344 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 659,79 748 587 0 587 593 599 605 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 460,56 688 661 0 661 668 675 682 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 749,35 936 899 0 899 908 917 926 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 845,03 1.196 915 0 915 924 933 942 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 297,59 567 263 0 263 266 269 272 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.818,00 6.704 5.920 0 5.920 5.979 6.039 6.099 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.189,84 18.132 15.246 0 15.246 15.398 15.553 15.709 Summe Aufwendungen einschl. ILV 129.316,03 156.012 149.530 0 149.530 151.025 152.538 154.064 Saldo (Zuschussbedarf) -117.497,81 -148.321 -140.127 0 -140.127 -141.622 -143.135 -144.661 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

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    Produkt 01.13.01 Informations- und

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I

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    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I

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    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I

  • Seite 305 und 306:

    Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf

  • Seite 307 und 308:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 P

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    Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic

  • Seite 313 und 314:

    Teilergebnishaushalt Produkt 011303

  • Seite 315 und 316:

    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 B

  • Seite 317:

    Investitionen Produkt 011303 Bescha

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    Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Erl

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    Investitionen Produkt 011304 Hausdr

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    Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage)

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    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 F

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    Produkt 01.13.06 Digitalisierung un

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    Teilergebnishaushalt Produkt 011306

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    S 12 KSt. 112000 Produkt 01.13.06 D

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    Produkt 01.14.01 Personalrat Erläu

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    Produkt 01.14.02 Betriebskindergart

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 B

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 020301 A

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A

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    Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu

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    Teilergebnishaushalt Produkt 020302

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.02 V

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    Investitionen Produkt 020302 Verkeh

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    Teilergebnishaushalt Produkt 020303

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    Dezernat II Budgetverantwortung: Pr

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    A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

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    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

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  • Seite 538 und 539:

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    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 02.13.0

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 03.01.01 Förderschulen fü

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.01 F

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.01.02 F

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    Investitionen Produkt 030102 Förde

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    Produkt 03.01.04 Schule für Kranke

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    Investitionen Produkt 030104 Schule

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    Produkt 03.02.01 Berufskollegs Erl

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B

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    Investitionen Produkt 030201 Berufs

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    Investitionen Produkt 030301 Realsc

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A

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    Investitionen Produkt 030401 Allgem

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    Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Pers

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

  • Seite 634 und 635:

    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

  • Seite 636:

    Investitionen Produkt 030402 Bildun

  • Seite 639 und 640:

    Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl

  • Seite 641 und 642:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat

  • Seite 648 und 649:

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  • Seite 650:

    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G

  • Seite 653 und 654:

    Investitionen Produkt 030501 Gymnas

  • Seite 655 und 656:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Produkt 03.07.01 Fachseminar für A

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi

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    Investitionen Produkt 030702 Fort-

  • Seite 669 und 670:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K

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    Investitionen Produkt 040602 Kultur

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.03.03 S

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    Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat

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    Investitionen Produkt 050305 Flüch

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

  • Seite 832 und 833:

    Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu

  • Seite 834 und 835:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 836 und 837:

    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H

  • Seite 838 und 839:

    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 H

  • Seite 841 und 842:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 843 und 844:

    Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 847 und 848:

    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K

  • Seite 849:

    A 51 KSt. 551000 Produkt 06.03.01 K

  • Seite 852 und 853:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    06.03.01 - Kindertagesbetreuung in

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 E

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

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    Produkt 06.08.01 Kommunales Integra

  • Seite 877 und 878:

    Teilergebnishaushalt Produkt 060801

  • Seite 879 und 880:

    S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K

  • Seite 881:

    Investitionen Produkt 060801 Kommun

  • Seite 885 und 886:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 887 und 888:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 889 und 890:

    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

  • Seite 893 und 894:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 895 und 896:

    A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01

  • Seite 897:

    Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng

  • Seite 900 und 901:

    Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem

  • Seite 902 und 903:

    Teilergebnishaushalt Produkt 070105

  • Seite 904:

    A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A

  • Seite 908 und 909:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Produkt 08.01.01 Förderung von Spo

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    A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 926 und 927:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 928:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

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    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 933 und 934:

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    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

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    Teilergebnishaushalt Produkt 090201

  • Seite 942 und 943:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V

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    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

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    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 952 und 953:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G

  • Seite 956 und 957:

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    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 960 und 961:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 962:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L

  • Seite 965:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0

  • Seite 969 und 970:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 977 und 978:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

  • Seite 979 und 980:

    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 981 und 982:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 989 und 990:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 991:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1020 und 1021:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1023:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1027:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1031:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0

  • Seite 1035 und 1036:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12

  • Seite 1037 und 1038:

    Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 120301

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13

  • Seite 1049 und 1050:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 1051 und 1052:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 1055:

    A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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  • Seite 1067:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U

  • Seite 1070 und 1071:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu

  • Seite 1072 und 1073:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

  • Seite 1085 und 1086:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150101

  • Seite 1087 und 1088:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

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    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

  • Seite 1095 und 1096:

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

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    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

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    Teilergebnishaushalt Produkt 150104

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R

  • Seite 1105 und 1106:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1107 und 1108:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1122 und 1123:

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    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St

  • Seite 1132:

    Investitionen Produkt 160101 Steuer

  • Seite 1135 und 1136:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16

  • Seite 1137 und 1138:

    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

  • Seite 1140 und 1141:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1142 und 1143:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So

  • Seite 1144:

    Investitionen Produkt 160201 Sonsti

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