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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Zentrale Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 254,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 202,00 204,00 206,00 208,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 254,64 1.000,00 1.202,00 1.214,00 1.226,00 1.238,00 11 - Personalaufwendungen -169.888,22 -102.395,00 -115.794,00 -116.952,00 -118.121,00 -119.302,00 12 - Versorgungsaufwendungen -23.761,13 -10.703,00 -19.817,00 -20.015,00 -20.215,00 -20.417,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.690,06 -20.970,00 -30.969,00 -31.279,00 -31.592,00 -31.908,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -452,20 -227,00 -37,00 -37,00 -37,00 -37,00 15 - Transferaufwendungen -60.985,10 -58.700,00 -347.500,00 -350.975,00 -354.485,00 -358.030,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.659,06 -25.675,00 -171.592,00 -173.309,00 -175.042,00 -176.793,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -277.435,77 -218.670,00 -685.709,00 -692.567,00 -699.492,00 -706.487,00 18 = Ordentliches Ergebnis -277.181,13 -217.670,00 -684.507,00 -691.353,00 -698.266,00 -705.249,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -277.181,13 -217.670,00 -684.507,00 -691.353,00 -698.266,00 -705.249,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -277.181,13 -217.670,00 -684.507,00 -691.353,00 -698.266,00 -705.249,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -36.925,25 -25.607,00 -30.029,00 -30.331,00 -30.634,00 -30.940,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -314.106,38 -243.277,00 -714.536,00 -721.684,00 -728.900,00 -736.189,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    A 33 KSt. 233000 Produkt 02.03.05 A

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    SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 St

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 11.01.01 Energieversorgung

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    Investitionen Produkt 110101 Energi

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1029:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers

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    Teilergebnishaushalt Produkt 120301

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

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    Teilergebnishaushalt Produkt 130401

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

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    Investitionen Produkt 130401 Landsc

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern

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    Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

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    Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

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    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

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    Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

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    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R

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    Investitionen Produkt 150104 Region

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    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

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    Investitionen Produkt 150104 Region

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    Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

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    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So