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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Produkt 02.03.02

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) Erläuterungen: Das Produkt umfasst die Überwachung des fließenden Verkehrs - durch eigene Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen und mobil - einschließlich der Ahndung der festgestellten Verstöße. Dies hat sich als professionelle und strategische Methode zur Optimierung der Verkehrssicherheit erwiesen. Zur Bestückung von insgesamt 49 stationären Standorten werden regelmäßig 15 Frontkameras und 1 Kamera zur Aufnahme von Heckkennzeichen eingesetzt. Für den Bereich der mobilen Überwachung stehen 2 Radarwagen mit Heckfotographie, ein Einseitensensor mit zwei Beweisfotos (für Ahndung von Zweirädern) und eine Infrarot-Messeinheit zur Verfügung. Bei der Festlegung von Messstellen ist die Rechtsvorschrift des § 48 (2) OBG zu beachten. Danach dürfen die Kreisordnungsbehörden eine Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten ausschließlich an Gefahrenstellen durchführen. Darüber hinaus bedarf es bei stationären Anlagen, die nur dort errichtet werden dürfen, wo die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ganztägig besondere Gefahren mit sich bringt, einer Empfehlung der Verkehrsunfallkommission, bestehend aus Vertretern der Bezirksregierung, des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen NRW), der zuständigen Polizeiinspektion, der Kreisordnungsbehörde, der örtlichen Ordnungsbehörde sowie der Verkehrsbetriebe. Mobile Messplätze können nur im Einvernehmen mit der Polizei, nach Anhörung der jeweils zuständigen örtlichen Ordnungsbehörde festgelegt werden. Vor dem Hintergrund der gebotenen Kontinuität der Überwachungsmaßnahmen sind die jeweils mit Mess- und Kameraeinheiten bestückten stationären Standorte rund um die Uhr in Betrieb. Im Bereich der mobilen Messungen erfolgt die Geschwindigkeitsüberwachung im Sinne der Verkehrssicherungsarbeit und der Reduzierung von Unfällen nicht nur zu den reinen Bürozeiten, sondern nach einer KT-Entscheidung i.R.d. Haushaltsberatungen vom 14.12.2000 auch in den Abendstunden (werktäglich bis ca. 22.30 Uhr). Des Weiteren wird jeweils ein Radarwagen gem. Dienstplan auch an Wochenenden und an Feiertagen eingesetzt. Ergänzend ist anzumerken, dass die StädteRegion außerdem die Polizei bei deren im Laufe eines Jahres anstehenden Schwerpunktaktionen unterstützt. Hierbei handelt es sich insbesondere um Aktionen zur Vermeidung von Unfällen mit Kinderbeteiligung vor Kindergärten und Schulen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Motorradunfällen. Die Anzahl der festgestellten und geahndeten Geschwindigkeitsüberschreitungen, liegt in den letzten Jahren konstant bei ca. 200.000 Fälle/Jahr . Allerdings nimmt der prozentuale Anteil festgelegter Verstöße im Verhältnis zur Anzahl kontrollierter Fahrzeuge kontinuierlich ab. Diese Entwicklung belegt, dass die Überwachungsmaßnahmen das Geschwindkeitsverhalten der Verkehrsteilnehmer im Gebiet des ehem. Kreises Aachen positiv beeinflussen. Nach Angaben der Polizei beeinflusst eine regelmäßige Geschwindigkeitsüberwachung auch die Unfallentwicklung. Als kostenintensiv erweist sich die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Geschwindigkeitsüberwachung erforderliche Technik, die in gewissen Zeitabständen auf Grund natürlicher Abnutzung, auftretender Schäden (insbesondere bei der im Straßenuntergrund verlegten Sensorik) und mutwilliger Beschädigung oder Zerstörung durch Dritte zu ersetzen ist. Des Weiteren ist in diesem Zusamenhang auch die technische Weiterentwicklung im Bereich der Messtechnik von Bedeutung. Im Hinblick auf die kurze Verjährungsfrist, die im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten lediglich drei Monate beträgt, sind der Einsatz leistungsstarker EDV-Verfahren und das elektronische Archiv unerlässlich. Weiterhin ist für die fristgemäße und qualitativ hochwertige Abarbeitung von ca. 200.000 Fällen/Jahr eine ausreichende personelle Ausstattung erforderlich. Zu E/456100 "Buß- und Verwarnungsgelder": Der SRT hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 beschlossen, den Haushaltsansatz um 180.000 € auf 4.780.000 € zu erhöhen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • WINOWIG - ohne Druckkosten - (regio iT); 65,25%-Anteil von 143.000,00 € 95.265,00 € • WINOWIG - Anhörung Online 728,28 € • Wartungskosten Fa. Traffidesk (4.891,00€) + LEIVTEC (2.356,20€) 7.247,20 € • SQL Datenbank (Vorfall) Datenbank für Traffidesk-Geschwindigkeitsübertretungen 1.428,00 € Summe 104.668,48 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die Umsetzung der ASV-Lösung (Allgemeine Schriftgutverwaltung) wird allgemein - somit auch für A 32 - im Budget des A 10.6 berücksichtigt. Implementierung einer Online -Bezahlform 5.950,00 € Zu A/071110 "Zugang Maschinen und technische Anlagen": Nach gerade erfolgtem Upgrade von 4 SmartCameras I auf SmartCamera IV-Technologie verfügt die StädteRegion Aachen im Bereich der stationären Geschwindigkeitsüberwachung über 13 Frontkameras, die sich auf dem gleichen Stand der Technik befinden. Die Servicefähigkeit der SmartCamera IV, die in die TraffiPhot S-Anlagen (mit Piezo-Sensorik) eingebaut sind, wird herstellerseits für min. 10 Jahre nach Erhalt der PTB-Zulassung, somit bis 2021 garantiert. Um eventuellen Produktabkündigungen der Piezo-basierten SmartCamera IV-Technologie entgegenzuwirken, hat das A 32 eine mittelfristige Investitionsübersicht entwickelt. Diese sieht für den Zeitraum bis 2021 die folgenden Ersatzbeschaffungen vor: 2018 • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 78.000,00 € • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 86.000,00 € Summe 164.000,00 € 2019 • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 78.000,00 € • 1 TraffiTower 2.0 - Aufstellmast für eine Fahrtrichtung 31.000,00 € Summe 109.000,00 €

Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachung (eigene Geschwindigkeitsüberwachung) • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 78.000,00 € • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 86.000,00 € Summe 164.000,00 € • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 1 Fahrtrichtung inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 78.000,00 € • 1 TraffiStar S 350 - Überwachungssystem für 2 Fahrtrichtungen inkl. TraffiTower 2.0 - Aufstellmast 86.000,00 € Summe 164.000,00 € 2020 2021 Zu A/081110 "Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung": Die Jenoptik ROBOT SpeedoPhot - Anlagen sind in 1996 bzw. 2001 beschafft worden. Aufgrund des hohen Alters dieser Anlagen ist in 2018 und 2019 jeweils eine Ersatzbeschaffung einzuplanen. Pro Ersatzgerät (TraffiStar S 350) inklusive Einbau sind Haushaltsmittel in Höhe von 106.500 € eingeplant.

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Produkt 01.13.01 Informations- und

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    Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06

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    Teilergebnishaushalt Produkt 060801

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    S 46 KSt. 346000 Produkt 06.08.01 K

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    Investitionen Produkt 060801 Kommun

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01

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    Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng

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    Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

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    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 991:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 995 und 996:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 997 und 998:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 999 und 1000:

    Produkt 11.01.01 Energieversorgung

  • Seite 1001 und 1002:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1003 und 1004:

    S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E

  • Seite 1005:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1008 und 1009:

    Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 1014 und 1015:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1016 und 1017:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 1018 und 1019:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1020 und 1021:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1023:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1027:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1031:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0

  • Seite 1035 und 1036:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12

  • Seite 1037 und 1038:

    Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers

  • Seite 1039 und 1040:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 120301

  • Seite 1042:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1045 und 1046:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1047 und 1048:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13

  • Seite 1049 und 1050:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 1051 und 1052:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L

  • Seite 1053 und 1054:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 1055:

    A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch

  • Seite 1059 und 1060:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 1061 und 1062:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1063 und 1064:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 1065 und 1066:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1067:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U

  • Seite 1070 und 1071:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu

  • Seite 1072 und 1073:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1080 und 1081:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1082 und 1083:

    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

  • Seite 1085 und 1086:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150101

  • Seite 1087 und 1088:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1089:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1092 und 1093:

    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

  • Seite 1095 und 1096:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1097 und 1098:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

  • Seite 1099 und 1100:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 1101 und 1102:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150104

  • Seite 1103 und 1104:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R

  • Seite 1105 und 1106:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1107 und 1108:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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  • Seite 1122 und 1123:

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    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1129 und 1130:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St

  • Seite 1132:

    Investitionen Produkt 160101 Steuer

  • Seite 1135 und 1136:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16

  • Seite 1137 und 1138:

    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

  • Seite 1140 und 1141:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1142 und 1143:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So

  • Seite 1144:

    Investitionen Produkt 160201 Sonsti

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