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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

A 54 KSt. 354000 Produkt

A 54 KSt. 354000 Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbildung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 3.885,05 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 365.806,66 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 369.691,71 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 369.691,71 280.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 6.560,86 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 211.738,34 225.721 239.830 0 239.830 242.228 244.651 247.098 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.178,44 17.873 18.832 0 18.832 19.020 19.210 19.402 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.661,10 44.683 47.556 0 47.556 48.032 48.512 48.997 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.028,13 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 279.166,87 288.277 306.218 0 306.218 309.280 312.373 315.497 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 11.049,41 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.200,10 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 13.249,51 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 292.416,38 288.277 306.218 0 306.218 309.280 312.373 315.497 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 143.565,28 125.000 130.000 0 130.000 131.300 132.613 133.939 527120 Allgemeiner Schulbedarf (Lehr-, Unterrichtsund Lernmittel) 17.303,67 16.000 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031 541120 Kosten der Fortbildung; Personalentwicklung 75,00 600 600 0 600 606 612 618 541130 Dienstreisekosten 1.444,53 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 555,15 830 800 0 800 808 816 824 543120 Bücher und Zeitschriften 2.216,00 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 497,22 500 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 1.465,43 3.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 600 600 0 600 606 612 618 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 3.065,43 3.700 4.064 0 4.064 4.105 4.146 4.187 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 11.580 0 11.580 11.696 11.813 11.931 Summe Aufwendungen 462.604,09 441.507 485.862 0 485.862 490.721 495.628 500.583 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung mit Allg. Rücklage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immateriele VG 4.775,86 4.380 5.331 0 5.331 5.384 5.438 5.492 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 210,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 66,02 50 166 0 166 168 170 172 Zwischensumme 5.051,88 4.430 5.497 0 5.497 5.552 5.608 5.664 Summe Aufwendungen 467.655,97 445.937 491.359 0 491.359 496.273 501.236 506.247 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.974,50 9.603 8.086 0 8.086 8.167 8.249 8.331 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.717,78 2.028 2.480 0 2.480 2.505 2.530 2.555 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.677,31 11.368 12.448 0 12.448 12.572 12.698 12.825 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.397,31 2.359 2.252 0 2.252 2.275 2.298 2.321 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.713,29 2.247 2.645 0 2.645 2.671 2.698 2.725 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.710,80 3.099 3.449 0 3.449 3.483 3.518 3.553 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.319,00 7.946 11.944 0 11.944 12.063 12.184 12.306 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 21 0 21 21 21 21 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 31.142,00 18.975 20.925 0 20.925 21.134 21.345 21.558 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 26.314,00 31.710 33.947 0 33.947 34.286 34.629 34.975 Summe Aufwendungen aus ILV 91.965,99 89.335 98.197 0 98.197 99.177 100.170 101.170 Summe Aufwendungen einschl. ILV 559.621,96 535.272 589.556 0 589.556 595.450 601.406 607.417 Saldo (Zuschussbedarf) -189.930,25 -255.272 -289.556 0 -289.556 -292.450 -295.376 -298.327 nachrichtlich: Kostendeckungsgrad 66,06% 52,31% 50,89% 50,89% 50,89% 50,89% 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 4.760,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 524,05 1.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 524,05 1.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 7.000

Investitionen Produkt 030702 Fort- und Weiterbildung Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -5.284,05 -1.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 -5.284,05 -1.000,00 -7.000,00 0,00 -7.000,00 Finanzplan 2020 2021 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 Bisher bereitgestellt -19.000,00 -19.000,00

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    Produkt 01.13.06 Digitalisierung un

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

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    Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu

  • Seite 893 und 894:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 895 und 896:

    A 53 KSt. 353000 Produkt 07.01.01

  • Seite 897:

    Anlage 2 Sach- Bezeichnung/Empfäng

  • Seite 900 und 901:

    Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem

  • Seite 902 und 903:

    Teilergebnishaushalt Produkt 070105

  • Seite 904:

    A 50 KSt. 350000 Produkt 07.01.05 A

  • Seite 908 und 909:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 910 und 911:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 912 und 913:

    Produkt 08.01.01 Förderung von Spo

  • Seite 914 und 915:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 916:

    A 51 KSt. 552000 Produkt 08.01.01 F

  • Seite 920 und 921:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 922 und 923:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 924 und 925:

    Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter

  • Seite 926 und 927:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 928:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R

  • Seite 931 und 932:

    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

  • Seite 933 und 934:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 936 und 937:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 938 und 939:

    Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu

  • Seite 940 und 941:

    Teilergebnishaushalt Produkt 090201

  • Seite 942 und 943:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V

  • Seite 944 und 945:

    Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie

  • Seite 946 und 947:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 948 und 949:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G

  • Seite 950 und 951:

    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

  • Seite 952 und 953:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 954 und 955:

    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G

  • Seite 956 und 957:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 958 und 959:

    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 960 und 961:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 962:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 09.03.01 L

  • Seite 965:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.1 09.03.0

  • Seite 969 und 970:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 971 und 972:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 973 und 974:

    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

  • Seite 975 und 976:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 977 und 978:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.01 U

  • Seite 979 und 980:

    Produkt 10.01.02 Obere Bauaufsicht/

  • Seite 981 und 982:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 983 und 984:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

  • Seite 985 und 986:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 987 und 988:

    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

  • Seite 989 und 990:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 991:

    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.02.01 W

  • Seite 995 und 996:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 997 und 998:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 999 und 1000:

    Produkt 11.01.01 Energieversorgung

  • Seite 1001 und 1002:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1003 und 1004:

    S 80 KSt. 180000 Produkt 11.01.01 E

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1

  • Seite 1010 und 1011:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 1014 und 1015:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 1018 und 1019:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1020 und 1021:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1023:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1027:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1031:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0

  • Seite 1035 und 1036:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12

  • Seite 1037 und 1038:

    Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers

  • Seite 1039 und 1040:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 120301

  • Seite 1042:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1045 und 1046:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1047 und 1048:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13

  • Seite 1049 und 1050:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 1051 und 1052:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 130401 L

  • Seite 1053 und 1054:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 1055:

    A 70 KSt. 470000 13.04.01 - Landsch

  • Seite 1059 und 1060:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1063 und 1064:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 1065 und 1066:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1067:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U

  • Seite 1070 und 1071:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu

  • Seite 1072 und 1073:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1078 und 1079:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1082 und 1083:

    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

  • Seite 1085 und 1086:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150101

  • Seite 1087 und 1088:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1089:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1092 und 1093:

    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

  • Seite 1095 und 1096:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1097 und 1098:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

  • Seite 1099 und 1100:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 1101 und 1102:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150104

  • Seite 1103 und 1104:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R

  • Seite 1105 und 1106:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1107 und 1108:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

  • Seite 1109:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

  • Seite 1112 und 1113:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

  • Seite 1117:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1122 und 1123:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1124 und 1125:

    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

  • Seite 1127 und 1128:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1129 und 1130:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St

  • Seite 1132:

    Investitionen Produkt 160101 Steuer

  • Seite 1135 und 1136:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16

  • Seite 1137 und 1138:

    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

  • Seite 1140 und 1141:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1142 und 1143:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So

  • Seite 1144:

    Investitionen Produkt 160201 Sonsti