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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 81.976,07 85.500,00 71.630,00 72.346,00 73.070,00 73.801,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 23.294,41 23.670,00 23.670,00 23.907,00 24.146,00 24.388,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.681,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 106.951,48 109.270,00 95.400,00 96.354,00 97.318,00 98.292,00 11 - Personalaufwendungen -280.176,24 -321.566,00 -341.586,00 -345.001,00 -348.451,00 -351.936,00 12 - Versorgungsaufwendungen -21.199,21 -27.485,00 -22.652,00 -22.879,00 -23.108,00 -23.339,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.620,98 -8.500,00 -17.700,00 -17.877,00 -18.055,00 -18.236,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -61,25 -62,00 -373,00 -373,00 -373,00 -373,00 15 - Transferaufwendungen -338.688,84 -347.350,00 -332.500,00 -339.815,00 -343.163,00 -346.544,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.106,78 -15.630,00 -18.900,00 -19.090,00 -19.281,00 -19.474,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -650.853,30 -720.593,00 -733.711,00 -745.035,00 -752.431,00 -759.902,00 18 = Ordentliches Ergebnis -543.901,82 -611.323,00 -638.311,00 -648.681,00 -655.113,00 -661.610,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -543.901,82 -611.323,00 -638.311,00 -648.681,00 -655.113,00 -661.610,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -543.901,82 -611.323,00 -638.311,00 -648.681,00 -655.113,00 -661.610,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -70.481,69 -70.954,00 -68.232,00 -68.915,00 -69.605,00 -70.301,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -614.383,51 -682.277,00 -706.543,00 -717.596,00 -724.718,00 -731.911,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Investitionen Produkt 110101 Energi

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    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

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    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers

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    Teilergebnishaushalt Produkt 120301

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

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    Teilergebnishaushalt Produkt 130401

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    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

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    Investitionen Produkt 130401 Landsc

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

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    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern

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    Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

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    Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1091 und 1092:

    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

  • Seite 1093:

    Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

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    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R

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    Investitionen Produkt 150104 Region

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    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

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    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

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    Investitionen Produkt 150104 Region

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    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

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    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S

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    Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

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    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So