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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

A 51 KSt. 551000 Produkt

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.596,17 11.069 8.555 0 8.555 8.641 8.727 8.814 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.184,65 2.339 2.625 0 2.625 2.651 2.678 2.705 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 14.846,38 13.102 13.167 0 13.167 13.299 13.432 13.566 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.032,66 2.719 2.382 0 2.382 2.406 2.430 2.454 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.387,47 2.850 3.223 0 3.223 3.255 3.288 3.321 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.026,26 2.160 2.146 0 2.146 2.167 2.189 2.211 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.769,35 2.573 2.796 0 2.796 2.824 2.852 2.881 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.468,41 1.360 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.192,00 9.651 9.783 0 9.783 9.881 9.980 10.080 Summe Aufwendungen aus ILV 47.503,35 47.823 45.990 0 45.990 46.450 46.915 47.384 Summe Aufwendungen einschl. ILV 595.369,33 662.320 665.459 0 665.459 672.111 678.828 685.613 Saldo (Zuschussbedarf) -489.085,35 -553.720 -570.729 0 -570.729 -576.434 -582.194 -588.012 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 35.000,00 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 35.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071211 Zugänge PKW/Anhänger 0,00 45.000,00 0 0 0 0 0 0 081110 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 5.000,00 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Summe 0,00 50.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 € € € € € € € € freiwillig Teilprodukt 951110 "Jugendgerichshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Ersätze Dritter, Teilnehmergebühren für Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 667,50 670 670 0 670 677 684 691 Zwischensumme 667,50 670 670 0 670 677 684 691 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 667,50 670 670 0 670 677 684 691 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 70.616,35 69.015 75.471 0 75.471 76.225 76.987 77.758 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 3.946,51 3.170 3.054 0 3.054 3.085 3.116 3.147 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 240,18 251 240 0 240 242 244 246 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 561,50 628 606 0 606 612 618 624 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.884,07 4.547 5.219 0 5.219 5.271 5.324 5.377 Zw.-summe Personalaufwendungen 80.248,61 77.611 84.590 0 84.590 85.435 86.289 87.152 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 17.679,05 23.039 18.901 0 18.901 19.090 19.281 19.474 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.520,16 4.446 3.751 0 3.751 3.789 3.827 3.865 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 21.199,21 27.485 22.652 0 22.652 22.879 23.108 23.339 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 101.447,82 105.096 107.242 0 107.242 108.314 109.397 110.491 533138 Prävention im Rahmen der NRW-Initiative "Kurve kriegen" 0,00 5.000 1.000 0 1.000 5.000 5.000 5.000 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 1.539,50 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 102.987,32 116.096 114.242 0 114.242 119.374 120.518 121.673 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 102.987,32 116.096 114.242 0 114.242 119.374 120.518 121.673 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.674,49 5.355 4.139 0 4.139 4.180 4.222 4.264 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.053,51 1.128 1.266 0 1.266 1.279 1.292 1.305 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.182,00 6.338 6.370 0 6.370 6.434 6.498 6.563 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.467,32 1.316 1.153 0 1.153 1.165 1.177 1.189 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.154,49 1.378 1.558 0 1.558 1.574 1.590 1.606 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 982,03 1.045 1.038 0 1.038 1.048 1.058 1.069 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.825,39 1.245 1.353 0 1.353 1.367 1.381 1.395 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 710,11 659 636 0 636 642 648 654 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.929,00 4.667 4.730 0 4.730 4.777 4.825 4.873 Summe Aufwendungen aus ILV 22.978,34 23.131 22.243 0 22.243 22.466 22.691 22.918 Summe Aufwendungen einschl. ILV 125.965,66 139.227 136.485 0 136.485 141.840 143.209 144.591 Saldo (Zuschussbedarf) -125.298,16 -138.557 -135.815 0 -135.815 -141.163 -142.525 -143.900 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292 Summe Erträge 106.951,48 109.270 95.400 0 95.400 96.354 97.318 98.292 Zahlungswirksame Aufwendungen 650.792,05 730.531 733.338 0 733.338 744.662 752.058 759.529 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 61,25 62 373 0 373 373 373 373 Summe 650.853,30 730.593 733.711 0 733.711 745.035 752.431 759.902 Summe Aufwendungen 650.853,30 730.593 733.711 0 733.711 745.035 752.431 759.902 Zahlungswirksamer Saldo -543.840,57 -621.261 -637.938 0 -637.938 -648.308 -654.740 -661.237 Zahlungsunwirksamer Saldo -61,25 -62 -373 0 -373 -373 -373 -373 Summe -543.901,82 -621.323 -638.311 0 -638.311 -648.681 -655.113 -661.610 Summe Saldo -543.901,82 -621.323 -638.311 0 -638.311 -648.681 -655.113 -661.610 Aufwendungen aus ILV 70.481,69 70.954 68.233 0 68.233 68.916 69.606 70.302 Saldo insgesamt -614.383,51 -692.277 -706.544 0 -706.544 -717.597 -724.719 -731.912

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    Produkt 01.13.01 Informations- und

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 I

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    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I

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    A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.01 I

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    Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunf

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    Produkt 01.13.03 Beschaffung/Servic

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    Teilergebnishaushalt Produkt 011303

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    Investitionen Produkt 011303 Bescha

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    Investitionen Produkt 030104 Schule

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    Investitionen Produkt 030401 Allgem

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    Investitionen Produkt 030402 Bildun

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    Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G

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    Investitionen Produkt 030501 Gymnas

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Produkt 03.07.01 Fachseminar für A

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    Investitionen Produkt 030702 Fort-

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    Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun

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    Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 K

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    Investitionen Produkt 040602 Kultur

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L

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    A 50 KSt. 350000 Produkt 05.01.01 L

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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