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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 134.643,00 113.000,00 110.000,00 111.100,00 112.211,00 113.333,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.456,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 141.899,84 118.100,00 115.100,00 116.251,00 117.414,00 118.588,00 11 - Personalaufwendungen -880.732,62 -971.135,00 -991.036,00 -1.000.947,00 -1.010.956,00 -1.021.065,00 12 - Versorgungsaufwendungen -44.430,34 -53.330,00 -30.961,00 -31.270,00 -31.583,00 -31.899,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.281,08 -6.125,00 -6.125,00 -6.186,00 -6.248,00 -6.310,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -589,76 -534,00 -807,00 -815,00 -823,00 -831,00 15 - Transferaufwendungen -416.866,53 -414.404,00 -448.369,00 -442.753,00 -447.181,00 -451.653,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.619,89 -9.480,00 -9.490,00 -9.585,00 -9.681,00 -9.778,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.358.520,22 -1.455.008,00 -1.486.788,00 -1.491.556,00 -1.506.472,00 -1.521.536,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.216.620,38 -1.336.908,00 -1.371.688,00 -1.375.305,00 -1.389.058,00 -1.402.948,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.216.620,38 -1.336.908,00 -1.371.688,00 -1.375.305,00 -1.389.058,00 -1.402.948,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.216.620,38 -1.336.908,00 -1.371.688,00 -1.375.305,00 -1.389.058,00 -1.402.948,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -246.045,34 -260.332,00 -260.588,00 -263.195,00 -265.827,00 -268.486,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.462.665,72 -1.597.240,00 -1.632.276,00 -1.638.500,00 -1.654.885,00 -1.671.434,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

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  • Seite 1000 und 1001:

    Produkt 11.01.01 Energieversorgung

  • Seite 1002 und 1003:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1004 und 1005:

    Investitionen Produkt 110101 Energi

  • Seite 1007 und 1008:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1009 und 1010:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1011 und 1012:

    Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt

  • Seite 1013 und 1014:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1015 und 1016:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K

  • Seite 1017 und 1018:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1019 und 1020:

    Investitionen Produkt 120201 Kreiss

  • Seite 1021:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1025:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1029:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

  • Seite 1034 und 1035:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 1036 und 1037:

    Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers

  • Seite 1038 und 1039:

    Teilergebnishaushalt Produkt 120301

  • Seite 1040:

    S 80 KSt. 180000 Produkt 12.03.01

  • Seite 1044 und 1045:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 1046 und 1047:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 1048 und 1049:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 1050 und 1051:

    Teilergebnishaushalt Produkt 130401

  • Seite 1052 und 1053:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 1054 und 1055:

    Investitionen Produkt 130401 Landsc

  • Seite 1057:

    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

  • Seite 1060 und 1061:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1062 und 1063:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1064 und 1065:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 1066 und 1067:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1069 und 1070:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Dezern

  • Seite 1071 und 1072:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1073:

    Dez. IV KSt. 4700000 Produkt 14.01.

  • Seite 1077 und 1078:

    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 1079 und 1080:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1081 und 1082:

    Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder

  • Seite 1083:

    Teilprodukt 990200 "Europa" Zu E/41

  • Seite 1086 und 1087:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1088 und 1089:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.01 S

  • Seite 1091 und 1092:

    Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun

  • Seite 1093:

    Zu A/544014 "Projekt-/Sachkosten Fr

  • Seite 1096 und 1097:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1098 und 1099:

    A 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S

  • Seite 1100 und 1101:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 1102 und 1103:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 150104 R

  • Seite 1104 und 1105:

    Investitionen Produkt 150104 Region

  • Seite 1106 und 1107:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1108 und 1109:

    Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir

  • Seite 1111 und 1112:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1113 und 1114:

    S 80 KSt. 180000 Produkt 15.02.01 V

  • Seite 1115:

    Investitionen Produkt 150104 Region

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

  • Seite 1121 und 1122:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1123 und 1124:

    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

  • Seite 1125:

    Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein

  • Seite 1128 und 1129:

    Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 S

  • Seite 1130:

    Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe

  • Seite 1134 und 1135:

    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

  • Seite 1136 und 1137:

    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

  • Seite 1138:

    Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein

  • Seite 1141 und 1142:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 1143 und 1144:

    ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So