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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

A 51 KSt. 552000 Produkt

A 51 KSt. 552000 Produkt 06.04.01 Erziehungsberatungsstellen mit Schulpyschologie, Familienbildungsstätten und Adoptionsvermittlung (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 Teilprodukt 951510 "Adoptionsvermittlung" (allg. RU) freiwillig € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zwischensumme 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.800,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 36.372 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 92.739,90 58.103 54.305 56.250 110.555 111.661 112.778 113.905 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.608,72 4.601 4.264 4.417 8.681 8.768 8.856 8.945 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.753,80 11.502 10.768 11.154 21.922 22.141 22.362 22.586 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 2.396 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 120.102,42 112.974 69.337 71.821 141.158 142.570 143.996 145.436 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 12.142 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 2.343 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 14.485 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.102,42 127.459 69.337 71.821 141.158 142.570 143.996 145.436 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 7.423,62 9.000 4.421 4.579 9.000 9.090 9.181 9.273 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 127.526,04 136.459 73.758 76.400 150.158 151.660 153.177 154.709 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 240,60 241 118 123 241 243 245 247 Zwischensumme 240,60 241 118 123 241 243 245 247 Summe Aufwendungen 127.766,64 136.700 73.876 76.523 150.399 151.903 153.422 154.956 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.937,18 8.652 3.285 3.402 6.687 6.754 6.822 6.890 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.707,80 1.828 1.008 1.044 2.052 2.073 2.094 2.115 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.607,01 10.243 5.056 5.238 10.294 10.397 10.501 10.606 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.372,73 2.127 916 948 1.864 1.883 1.902 1.921 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.866,23 2.228 1.237 1.282 2.519 2.544 2.569 2.595 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.586,35 1.687 823 853 1.676 1.693 1.710 1.727 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 196,93 2.010 1.073 1.111 2.184 2.206 2.228 2.250 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.147,10 1.063 504 522 1.026 1.036 1.046 1.056 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.684,00 13.904 6.922 7.171 14.093 14.234 14.376 14.520 Summe Aufwendungen aus ILV 41.105,33 43.742 20.824 21.571 42.395 42.820 43.248 43.680 Summe Aufwendungen einschl. ILV 168.871,97 180.442 94.700 98.094 192.794 194.723 196.670 198.636 Saldo (Zuschussbedarf) -163.071,97 -175.442 -89.700 -98.094 -187.794 -189.673 -191.569 -193.484 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588 Summe Erträge 141.899,84 118.100 115.100 0 115.100 116.251 117.414 118.588 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.357.930,46 1.454.514 1.327.934 158.047 1.485.981 1.490.741 1.505.649 1.520.705 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 589,76 534 632 175 807 815 823 831 Summe 1.358.520,22 1.455.048 1.328.566 158.222 1.486.788 1.491.556 1.506.472 1.521.536 Summe Aufwendungen 1.358.520,22 1.455.048 1.328.566 158.222 1.486.788 1.491.556 1.506.472 1.521.536 Zahlungswirksamer Saldo -1.216.030,62 -1.336.414 -1.212.834 -158.047 -1.370.881 -1.374.490 -1.388.235 -1.402.117 Zahlungsunwirksamer Saldo -589,76 -534 -632 -175 -807 -815 -823 -831 Summe -1.216.620,38 -1.336.948 -1.213.466 -158.222 -1.371.688 -1.375.305 -1.389.058 -1.402.948 Summe Saldo -1.216.620,38 -1.336.948 -1.213.466 -158.222 -1.371.688 -1.375.305 -1.389.058 -1.402.948 Aufwendungen aus ILV 246.045,34 260.332 218.944 41.644 260.588 263.195 265.827 268.486 Saldo -1.462.665,72 -1.597.280 -1.432.410 -199.866 -1.632.276 -1.638.500 -1.654.885 -1.671.434 zur Kontrolle -1.447.978,70 -1.462.767 Differenz -14.687,02 -134.513

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Investitionen Produkt 060401 Erziehungsberatung/ Schulpsychologie (allg. RU) Bezeichnung Jahresergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2019 -1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2020 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt 0,00 0,00

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    Investitionen Produkt 030402 Bildun

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    Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl

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    Investitionen Produkt 030501 Gymnas

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi

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    Investitionen Produkt 030702 Fort-

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    Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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