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Band II b - Haushalt 2018 nach Produktstruktur

Der beschlossene Haushalt 2018 der StädteRegion Aachen nach Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 96.769,60 60.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 96.769,60 60.100,00 80.100,00 80.901,00 81.710,00 82.527,00 11 - Personalaufwendungen -232.085,16 -263.069,00 -265.366,00 -268.020,00 -270.701,00 -273.408,00 12 - Versorgungsaufwendungen -3.179,87 -3.987,00 -3.116,00 -3.147,00 -3.178,00 -3.210,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -124.589,84 -224.732,00 -241.232,00 -243.644,00 -246.080,00 -248.540,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -359.854,87 -491.788,00 -509.714,00 -514.811,00 -519.959,00 -525.158,00 18 = Ordentliches Ergebnis -263.085,27 -431.688,00 -429.614,00 -433.910,00 -438.249,00 -442.631,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -263.085,27 -431.688,00 -429.614,00 -433.910,00 -438.249,00 -442.631,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -263.085,27 -431.688,00 -429.614,00 -433.910,00 -438.249,00 -442.631,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -44.005,12 -42.304,00 -41.223,00 -41.635,00 -42.051,00 -42.470,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -307.090,39 -473.992,00 -470.837,00 -475.545,00 -480.300,00 -485.101,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 090301 Landschaftsplanung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 96.769,60 60.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 96.769,60 60.100,00 80.100,00 80.901,00 81.710,00 82.527,00 10 - Personalauszahlungen -235.639,42 -263.069,00 -265.366,00 -268.020,00 -270.701,00 -273.408,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.688,17 -3.987,00 -3.116,00 -3.147,00 -3.178,00 -3.210,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -108.475,21 -224.732,00 -241.232,00 -243.644,00 -246.080,00 -248.540,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -347.802,80 -491.788,00 -509.714,00 -514.811,00 -519.959,00 -525.158,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -251.033,20 -431.688,00 -429.614,00 -433.910,00 -438.249,00 -442.631,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -137.437,88 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -137.437,88 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -137.437,88 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00 -210.000,00

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    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

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    A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.01 A

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    Teilergebnishaushalt Produkt 020303

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.02.01 B

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 A

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    Investitionen Produkt 030401 Allgem

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    A 43 KSt. 543000 Produkt 03.04.02 B

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    Investitionen Produkt 030402 Bildun

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    Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Erl

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    A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 G

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    Investitionen Produkt 030501 Gymnas

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    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Produkt 03.07.01 Fachseminar für A

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    Investitionen Produkt 030702 Fort-

  • Seite 669 und 670:

    Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03

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    Erläuterungen: Produkt 03.09.01 Le

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    Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt

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    Produkt 04.06.02 Kultur Erläuterun

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    Teilergebnishaushalt Produktbereich

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    Teilergebnishaushalt Produktgruppe

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    Produkt 05.01.01 Leistungen nach de

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    06.03.01 - Kindertagesbetreuung in

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