Band II - Dezernat SR

Haushaltssatzung 2019
Band II
Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur
Behördenleitung, Stabsstellen,
Gleichstellung und Personalrat
Aktive Region
Nachhaltige Region
BildungsRegion
Soziale Region

Städteregionsrat,
S 13 "Öffentlichkeitsarbeit", S 16 "Kultur", Schwerbehindertenvertretung,
Gleichstellung und Personalrat
Budgetverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier
Tel.: 2441/2442
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
Teilergebnis-/Teilfinanzplan SR 005
SR Städteregionssrat 007
01.03.06 Städteregionsrat 009
S 13 Öffentlichkeitsarbeit 015
01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 017
913100 Presse 021
913200 Marketing 022
913300 Zukunftsprogramm und Beteiligung 023
S 16 Kultur 025
04.06.02 Kultur 027
Schwerbehindertenvertretung 033
01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 035
Gleichstellung 041
01.08.02 Gleichstellung 043
906100 Gleichstellung 047
PR Personalrat Allgemeine Verwaltung 049
01.14.01 Personalrat 051

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat
Dezernat 6 Städteregionsrat
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 110.809,03 107.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.950,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.457,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 152.652,24 115.950,00 45.250,00 45.703,00 46.161,00 46.623,00
11 - Personalaufwendungen -1.399.006,81 -1.522.829,00 -1.530.574,00 -1.545.879,00 -1.561.339,00 -1.576.951,00
12 - Versorgungsaufwendungen -151.830,63 -150.328,00 -160.455,00 -162.061,00 -163.681,00 -165.319,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -89.325,15 -112.397,00 -114.836,00 -115.984,00 -117.143,00 -118.314,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -6.694,23 -6.549,00 -5.452,00 -5.506,00 -5.560,00 -5.615,00
15 - Transferaufwendungen -31.266,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -579.212,85 -649.292,00 -548.292,00 -528.339,00 -558.436,00 -538.580,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -2.257.335,67 -2.471.395,00 -2.389.609,00 -2.388.069,00 -2.436.762,00 -2.435.688,00
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
18 = Ordentliches Ergebnis -2.104.683,43 -2.355.445,00 -2.344.359,00 -2.342.366,00 -2.390.601,00 -2.389.065,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-2.104.683,43 -2.355.445,00 -2.344.359,00 -2.342.366,00 -2.390.601,00 -2.389.065,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.104.683,43 -2.355.445,00 -2.344.359,00 -2.342.366,00 -2.390.601,00 -2.389.065,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-337.386,37 -377.029,00 -356.042,00 -359.602,00 -363.198,00 -366.830,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.442.069,80 -2.732.474,00 -2.700.401,00 -2.701.968,00 -2.753.799,00 -2.755.895,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-4.395,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4.395,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Städteregionsrat
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.349,39 107.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.950,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 27.743,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 57.636,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 219.114,69 115.950,00 45.250,00 45.703,00 46.161,00 46.623,00
10 - Personalauszahlungen -1.473.021,49 -1.522.829,00 -1.530.574,00 -1.545.879,00 -1.561.339,00 -1.576.951,00
11 - Versorgungsauszahlungen -164.536,34 -150.328,00 -160.455,00 -162.061,00 -163.681,00 -165.319,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.807,56 -112.397,00 -114.836,00 -115.984,00 -117.143,00 -118.314,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -31.266,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.350,00 -35.704,00 -36.061,00
15 - Sonstige Auszahlungen -574.290,01 -644.292,00 -543.292,00 -523.289,00 -553.335,00 -533.428,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.316.921,40 -2.464.846,00 -2.384.157,00 -2.382.563,00 -2.431.202,00 -2.430.073,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.097.806,71 -2.348.896,00 -2.338.907,00 -2.336.860,00 -2.385.041,00 -2.383.450,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Städteregionsrat
Budgetverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier
Tel.: 2441/2442
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.03.06 Städteregionsrat 009

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat
Städteregionsrat Budgetverantwortung: Produktverantwortung:
Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442 Herr Dr. Grüttemeier, Tel.: 2441/2442
Beschreibung:
● Leitung der Sitzungen des Städteregionstages und -ausschusses
● Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen des Städteregionstages
● Repräsentative Vertretung der StädteRegion Aachen
● Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung
● Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben
● Wahrnehmung der Interessen der StädteRegion Aachen in der EuRegio und im Land NRW
● Vertretung der StädteRegion Aachen in verbundenen wirtschaftlichen Unternehmen
Auftragsgrundlage: Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Aachen-Gesetz, Kreistags-, Kreisausschuss-, Städteregionstagsund
Städteregionsausschussbeschlüsse, Städteregionsrecht
Zielsetzung:
● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz
● inhaltliche Ausgestaltung der StädteRegion Aachen
● dauerhaft solide Finanzen
● Optimierung der wirtschaftlichen Beteiligungen
Zielgruppen:
● Bevölkerung der StädteRegion Aachen
● regionsangehörige Städte, Gemeinden und Zweckverbände
● politische Gremien
● Dezernate, Ämter und Stabstellen der StädteRegion Aachen
● Wirtschaftliche Beteiligungen der StädteRegion Aachen
● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
2019
Zahl der Stellen
2018
tatsächlich besetzt
2017
Stellenanteile insgesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
4,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000

Produkt 01.03.06
Städteregionsrat
Erläuterungen:
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019
● Scan-Lizenzen OS |ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 42,84 €
gerundet 45,00 €

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -325.150,52 -334.882,00 -331.200,00 -334.512,00 -337.856,00 -341.234,00
12 - Versorgungsaufwendungen -68.366,05 -60.754,00 -74.877,00 -75.626,00 -76.383,00 -77.147,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -1.417,85 -1.293,00 -505,00 -510,00 -515,00 -520,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -9.560,16 -13.345,00 -13.345,00 -13.371,00 -13.397,00 -13.423,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -404.537,42 -410.319,00 -419.972,00 -424.064,00 -428.196,00 -432.369,00
18 = Ordentliches Ergebnis -404.537,42 -410.319,00 -419.972,00 -424.064,00 -428.196,00 -432.369,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-404.537,42 -410.319,00 -419.972,00 -424.064,00 -428.196,00 -432.369,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-404.537,42 -410.319,00 -419.972,00 -424.064,00 -428.196,00 -432.369,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-151.311,16 -153.787,00 -144.517,00 -145.962,00 -147.426,00 -148.903,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -555.848,58 -564.106,00 -564.489,00 -570.026,00 -575.622,00 -581.272,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-2.478,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2.478,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -339.583,67 -334.882,00 -331.200,00 -334.512,00 -337.856,00 -341.234,00
11 - Versorgungsauszahlungen -74.034,90 -60.754,00 -74.877,00 -75.626,00 -76.383,00 -77.147,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42,84 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -10.475,42 -13.345,00 -13.345,00 -13.371,00 -13.397,00 -13.423,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -424.136,83 -409.026,00 -419.467,00 -423.554,00 -427.681,00 -431.849,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -424.136,83 -409.026,00 -419.467,00 -423.554,00 -427.681,00 -431.849,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig
StR-Rat
KSt. 601000
Produkt 01.03.06
Städteregionsrat
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 192.434,50 202.408 195.720 0 195.720 197.677 199.653 201.649
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 93.471,41 92.792 95.168 0 95.168 96.120 97.081 98.052
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.338,79 7.286 7.503 0 7.503 7.578 7.654 7.731
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 19.563,65 18.399 19.136 0 19.136 19.327 19.520 19.715
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 12.342,17 13.997 13.673 0 13.673 13.810 13.948 14.087
Zw.-summe Personalaufwendungen 325.150,52 334.882 331.200 0 331.200 334.512 337.856 341.234
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.445,22 50.693 60.550 0 60.550 61.156 61.768 62.386
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 12.920,83 10.061 14.327 0 14.327 14.470 14.615 14.761
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 68.366,05 60.754 74.877 0 74.877 75.626 76.383 77.147
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 393.516,57 395.636 406.077 0 406.077 410.138 414.239 418.381
541130 Dienstreisekosten 1.274,37 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 222,60 790 790 0 790 798 806 814
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 62,45 150 150 0 150 152 154 156
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 42,84 45 45 0 45 45 45 45
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549100 Verfügungsmittel f 8.000,74 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830
Zwischensumme 403.119,57 409.026 419.467 0 419.467 423.554 427.681 431.849
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 2.478,44 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.417,85 1.293 505 0 505 510 515 520
Zwischensumme 3.896,29 1.293 505 0 505 510 515 520
Summe Aufwendungen 407.015,86 410.319 419.972 0 419.972 424.064 428.196 432.369
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.319,71 5.501 5.649 0 5.649 5.705 5.764 5.825
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.189,17 1.687 1.604 0 1.604 1.620 1.636 1.652
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.426,71 8.468 8.075 0 8.075 8.156 8.238 8.320
581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.428,70 1.532 1.588 0 1.588 1.604 1.620 1.636
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.059,35 3.840 5.250 0 5.250 5.302 5.355 5.410
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.731,72 2.346 2.466 0 2.466 2.491 2.516 2.541
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.327,92 6.662 1.330 0 1.330 1.344 1.358 1.371
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 105.837,88 106.328 101.028 0 101.028 102.038 103.059 104.089
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.990,00 17.423 17.527 0 17.527 17.702 17.880 18.059
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 151.311,16 153.787 144.517 0 144.517 145.962 147.426 148.903
Summe Aufwendungen einschl. ILV 558.327,02 564.106 564.489 0 564.489 570.026 575.622 581.272
Saldo (Zuschussbedarf) -558.327,02 -564.106 -564.489 0 -564.489 -570.026 -575.622 -581.272
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.463,44 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 15,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 2.478,44 0 0 0 0 0 0 0

S 13
Öffentlichkeitsarbeit
Budgetverantwortung:
Herr Funken
Tel: 1300
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.09.01 Öffentlichkeitsarbeit 017
913100 Presse 021
913200 Marketing 022
913300 Zukunftsprogramm und Beteiligung 023

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Dezernat Behördenleitung
Budgetverantwortung:
Produktverantwortung:
S 13 - Öffentlichkeitsarbeit StL. Herr Funken, Tel.: 1300
StL. Herr Funken, Tel.: 1300
Inhalte des Produktes:
Beschreibung:
Öffentlichkeitsarbeit
● Pressearbeit (Mitteilungen, Anfragen, Konferenzen, Medienbeobachtung, Teilnahme an externen Presseterminen)
● Online-Redaktion (Internet, Intranet, Sozial Media)
● Veröffentlichungen (Bekanntmachungen, Sonderseiten, Tageszeitungen, Fachzeitschriften etc.)
● Bürgerinformationen (Flyer, Broschüren etc.)
● Ehejubiläen/Ordensangelegenheiten
Marketing
● Corporate Design
● Messen und Veranstaltungen (Expo Real, EWS, Neujahrsempfang, CHIO)
● Repräsentation (Kinderprinzenempfang, Närrischer Empfang der StädteRegion)
● Preis der StädteRegion Aachen beim CHIO (Springprüfung in memoriam LR H.J. Pütz)
● Koordination des Familientages in Abstimmung mit den Jugendämtern
● Bewerbung der Schultheatertage und anderer Veranstaltungen
● Unterstützung der Organisationsbereiche/Werbemaßnahmen im städteregionalen Erscheinungsbild, Imagebildung
● Veranstaltungskoordination
● Publikationsmanagement
Zukunftsprogramm und Beteiligung
● Öffentlichkeitsarbeit und Fortentwicklung Zukunftsprogramm
● Aktive Beteiligungen der Bürgerschaft
● Mitarbeiterbeteiligung
● Social Media
Zielsetzung:
● Information der Bürger/innen über wichtige Maßnahmen, Entscheidungen und Projekte der StädteRegion Aachen unter Einbeziehung
von Medien, Publikationen, Internet und Social Media
● Entwicklung der StädteRegion Aachen zu einer Region der Beteiligung
● Laufende Verbesserung der Außendarstellung (Image) der StädteRegion Aachen durch diverse Veranstaltungen
● Umsetzung und Weiterentwicklung eines einheitlichen Erscheinungsbildes
Zielgruppen:
● Bürger/innen, Medien, Politik, Mitarbeiter/innen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
TP 913100:
446200 543175
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2019 2018 2017
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
5,550
2,050
5,550
2,050
5,550
2,050
tariflich Beschäftigte 3,500
3,500
3,500

Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterungen:
Teilprodukt 913100 "Presse"
Zu A/543175 "Öffentlichkeitsarbeit":
Das Sachkonto umfasst die Aufwendungen für Bürgerinformationen und Dokumentationen sowie für öffentliche Bekanntmachungen
inkl. Der amtl. Bekanntmachungen (mit Ausnahme der Stellenanzeigen und Nachrufe).
Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019
● Portale - Bereitstellung und Unterstützungsleistungen (regio iT) 79.751,00 €
● PIWIK Websitestatistiken Aixport (regio iT) 4.713,00 €
● Webfront für Portale Schriftart Myriad 979,61 €
● e-Payment-Schnittstelle (FormSolutions) 642,60 €
● Security-Paket Form-Solutions 642,60 €
● MindManager 2018 209,44 €
insgesamt 86.938,25 €
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":
Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte: 2018
● Einmalige Projektleiterkosten, Dienstleistungen in 2019 bezgl. Updates TYPO 3 und Liferay 12.852,00 €
● Dienstleistungen Aixport (regio iT) 15.000,00 €
27.852,00 €
Teilprodukt 913200 "Marketing"
Zu E/414600 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechten":
Einnahmen aus Sponsorenvertrag für Werbung im Rahmen des Neujahrsempfangs (vgl. A/543985 und Erläuterung hierzu).
Zu A/531701 "Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat Hermann-Josef Pütz":
Die Mittel sollen verwendet werden als Prüfungsentgelt für die Springprüfung sowie für den Ehrenpreis der StädteRegion Aachen.
Zu A/543175 "Marketing der StädteRegion Aachen" und A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes StädteRegion Aachen hat am 17.09.2009 (SV-Nr.: 31/09) dem Städteregionstag
empfohlen, die Aufgabe einschließlich eines entsprechenden Budgets für ein stringent fortgeführtes städteregionales Marketing
fortzuführen.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen,
den Haushaltsansatz zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung um 15.000 € auf 60.000 € zu reduzieren.
Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, weitere Reduktionen um 4.000 € (turnierspezifische
Giveways)) und 5.000 € (Werbung Wandertag) vorzunehmen.
Zu A/543985 "Eigene Veranstaltungen":
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für 2019 2018
● Neujahrsempfang 13.560 € 13.560 €
insgesamt 13.560 € 13.560 €
Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 wurde entschieden, den Wandertag nicht mehr durchzuführen.
Die Mehraufwendungen für den Neujahrsempfang werden durch Sponsorengelder finanziert (vgl. E/414600 und die
Erläuterungen hierzu). Das Musikfest wurde reformiert und im Budget S 85 angesiedelt.
Zu A/543986 "Kosten Info-/Messeauftritte":
der Haushaltsansatz wurde zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung auf 28.880 € zu reduziert.
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm und Beteiligung"
Der Städteregionsausschuss hat erstmals am 07. 11.2011 beschlossen, für die Etablierung einer dauerhaften Bürgerbeteiligung
in der StädteRegion Aachen entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.
Zu A/543175 "Beteiligung":
Die Mittel sollen verwendet werden für die Stärkung der Bürgerbeteiligung (Bürgerdialog, Internet, Dialogveranstaltungen, Wanderausstellungen
etc.), die Entwicklung von geeigneten Instrumenten/Methoden zur Bürgerbeteiligung in Kooperation mit der FH
Aachen, die Umsetzung der aktiven Bürgerbeteiligung (facebook, Beteiligungsplattform, Bürgercafe etc.).
Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 erfolgte eine Reduzierung des Haushaltsansatzes um 6.000 € auf 64.000 €.
Zu A/543985 "Zukunftsprogramm":
Die Mittel sollen für die Profilbildung der StädteRegion Aachen im Dialog mit Politik, Bürgerschaft u. Mitarbeitern verwendet werden.
Der Städteregionstag hat am 13.12.2012 die Fortschreibung des Zukunftsprogramms als Orientierung für die weitere politische
Ausgestaltung und Grundlage der kooperativen Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgschaft beschlossen.
Im Rahmen des Strukturkonzeptes 2015 - 2025 ist entschieden worden, das Zukunftsprogramm nur noch im 5-Jahres-Rhythmus
zu erstellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 28.246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 28.246,00 10.700,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00
11 - Personalaufwendungen -356.679,44 -364.041,00 -384.703,00 -388.550,00 -392.437,00 -396.362,00
12 - Versorgungsaufwendungen -36.928,20 -38.600,00 -47.450,00 -47.925,00 -48.404,00 -48.888,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -89.282,31 -112.352,00 -114.791,00 -115.939,00 -117.098,00 -118.269,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -4.770,86 -4.749,00 -4.816,00 -4.864,00 -4.912,00 -4.961,00
15 - Transferaufwendungen -31.266,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -199.068,26 -254.050,00 -240.050,00 -242.452,00 -244.877,00 -247.326,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -717.995,07 -803.792,00 -821.810,00 -830.030,00 -838.331,00 -846.715,00
18 = Ordentliches Ergebnis -689.749,07 -793.092,00 -811.810,00 -819.930,00 -828.130,00 -836.412,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-689.749,07 -793.092,00 -811.810,00 -819.930,00 -828.130,00 -836.412,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-689.749,07 -793.092,00 -811.810,00 -819.930,00 -828.130,00 -836.412,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-59.295,08 -80.715,00 -63.032,00 -63.661,00 -64.297,00 -64.938,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -749.044,15 -873.807,00 -874.842,00 -883.591,00 -892.427,00 -901.350,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und Marketing
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 27.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.532,00 10.700,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00
10 - Personalauszahlungen -386.768,34 -364.041,00 -384.703,00 -388.550,00 -392.437,00 -396.362,00
11 - Versorgungsauszahlungen -39.983,24 -38.600,00 -47.450,00 -47.925,00 -48.404,00 -48.888,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -73.764,72 -112.352,00 -114.791,00 -115.939,00 -117.098,00 -118.269,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen -31.266,00 -30.000,00 -30.000,00 -30.300,00 -30.603,00 -30.909,00
15 - Sonstige Auszahlungen -175.118,40 -254.050,00 -240.050,00 -242.452,00 -244.877,00 -247.326,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -706.900,70 -799.043,00 -816.994,00 -825.166,00 -833.419,00 -841.754,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -679.368,70 -788.343,00 -806.994,00 -815.066,00 -823.218,00 -831.451,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.279,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig
S 13
KSt. 613000
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913100 "Presse"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 500 0 0 0 0 0 0
446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 200 0 0 0 0 0 0
446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 28.246,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 28.246,00 700 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung
von Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 28.246,00 700 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 34.749,09 38.056 36.588 0 36.588 36.954 37.324 37.697
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 113.037,56 109.306 127.249 0 127.249 128.521 129.807 131.107
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.870,12 8.583 10.033 0 10.033 10.133 10.234 10.336
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.147,66 21.675 25.587 0 25.587 25.843 26.101 26.362
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.090,21 2.632 2.556 0 2.556 2.582 2.608 2.634
Zw.-summe Personalaufwendungen 180.894,64 180.252 202.013 0 202.013 204.033 206.074 208.136
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.425,68 9.531 11.319 0 11.319 11.432 11.546 11.661
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 2.241,37 1.892 2.678 0 2.678 2.705 2.732 2.759
Zw.-summe Personalaufwendungen 11.667,05 11.423 13.997 0 13.997 14.137 14.278 14.420
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.561,69 191.675 216.010 0 216.010 218.170 220.352 222.556
541130 Dienstreisekosten 1.432,65 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 486,42 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083
543120 Bücher und Zeitschriften 1.611,44 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 484,71 0 0 0 0 0 0 0
543175 Öffentlichkeitsarbeit f 32.342,08 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 80.738,11 84.500 86.939 0 86.939 87.808 88.686 89.573
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 8.544,20 27.852 27.852 0 27.852 28.131 28.412 28.696
Zwischensumme 318.201,30 345.637 372.411 0 372.411 376.136 379.898 383.698
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 8,00 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 8,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 318.209,30 345.637 372.411 0 372.411 376.136 379.898 383.698
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.778,77 3.232 4.235 0 4.235 4.277 4.320 4.363
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 898,92 991 1.203 0 1.203 1.215 1.227 1.239
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.616,09 4.975 6.055 0 6.055 6.116 6.177 6.239
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.080,61 900 1.190 0 1.190 1.202 1.214 1.226
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.951,24 2.536 4.025 0 4.025 4.065 4.106 4.147
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.309,70 1.378 1.541 0 1.541 1.556 1.572 1.588
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.459,79 17.655 4.429 0 4.429 4.473 4.518 4.563
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 466,70 652 307 0 307 310 313 316
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.332,00 7.966 8.521 0 8.521 8.606 8.692 8.779
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 29.893,82 40.285 31.506 0 31.506 31.820 32.139 32.460
Summe Aufwendungen einschl. ILV 348.103,12 385.922 403.917 0 403.917 407.956 412.037 416.158
Saldo (Zuschussbedarf) -319.857,12 -385.222 -403.917 0 -403.917 -407.956 -412.037 -416.158
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 8,00 0 0 0 8 8 8 8
Summe Auszahlungen 8,00 0 0 0 8 8 8 8

freiwillig
S 13
KSt. 613000
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913200 "Marketing"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von
übrigen Bereichen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
Zwischensumme 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 65.156,07 71.516 69.147 0 69.147 69.839 70.538 71.243
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 21.164,90 20.354 20.897 0 20.897 21.106 21.317 21.530
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.655,25 1.598 1.648 0 1.648 1.664 1.681 1.698
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.188,99 4.036 4.202 0 4.202 4.244 4.286 4.329
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.583,21 4.945 4.831 0 4.831 4.879 4.928 4.977
Zw.-summe Personalaufwendungen 95.748,42 102.449 100.725 0 100.725 101.732 102.750 103.777
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.524,67 17.911 21.392 0 21.392 21.606 21.822 22.040
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.691,66 3.555 5.062 0 5.062 5.113 5.164 5.216
Zw.-summe Personalaufwendungen 19.216,33 21.466 26.454 0 26.454 26.719 26.986 27.256
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 114.964,75 123.915 127.179 0 127.179 128.451 129.736 131.033
531701 Springprüfung beim CHIO in Memoriam Landrat
Hermann-Josef Pütz f 31.266,00 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60€) 246,68 0 0 0 0 0 0 0
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 3.223,82 0 0 0 0 0 0 0
543175 Marketing der StädteRegion Aachen f 41.811,55 51.000 51.000 0 51.000 51.510 52.025 52.545
543975 Sachkosten Familientag 19.371,02 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
543985 Eigene Veranstaltungen f 17.371,55 13.560 13.560 0 13.560 13.696 13.833 13.971
543986 Kosten Info-/Messeauftritte f 32.890,66 28.880 28.880 0 28.880 29.169 29.461 29.756
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549906 Aufwendungen Partnerschaftspflege f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
549909 Kosten, Tag des Ehrenamtes/Ordensverleihungen f 336,10 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
Zwischensumme 261.482,13 268.355 271.619 0 271.619 274.336 277.080 279.850
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507800 Zuführung zur Rückstellung Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 4,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.110,08 1.110 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143
0
Zwischensumme 1.114,08 1.110 1.110 0 1.110 1.121 1.132 1.143
Summe Aufwendungen 262.596,21 269.465 272.729 0 272.729 275.457 278.212 280.993
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.657,40 2.132 2.493 0 2.493 2.518 2.543 2.568
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 500,47 654 708 0 708 715 722 729
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.123,10 3.281 3.565 0 3.565 3.601 3.637 3.673
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 600,74 594 701 0 701 708 715 722
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.641,37 1.673 2.370 0 2.370 2.394 2.418 2.442
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 728,10 909 907 0 907 916 925 934
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.479,33 8.723 2.608 0 2.608 2.634 2.660 2.687
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 259,54 430 181 0 181 183 185 187
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.633,00 5.254 5.017 0 5.017 5.067 5.118 5.169
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 16.623,05 23.650 18.550 0 18.550 18.736 18.923 19.111
Summe Aufwendungen einschl. ILV 279.219,26 293.115 291.279 0 291.279 294.193 297.135 300.104
Saldo (Zuschussbedarf) -279.219,26 -283.115 -281.279 0 -281.279 -284.093 -286.934 -289.801
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 4,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 4,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig
S 13
KSt. 613000
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 913300 "Zukunftsprogramm"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 17.374,35 19.028 18.295 0 18.295 18.478 18.663 18.850
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 47.915,25 47.772 48.747 0 48.747 49.235 49.727 50.224
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.787,54 3.751 3.843 0 3.843 3.881 3.920 3.959
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.963,90 9.473 9.802 0 9.802 9.900 9.999 10.099
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 995,34 1.316 1.278 0 1.278 1.291 1.304 1.317
Zw.-summe Personalaufwendungen 80.036,38 81.340 81.965 0 81.965 82.785 83.613 84.449
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.990,06 4.765 5.660 0 5.660 5.717 5.774 5.832
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. 1.054,76 946 1.339 0 1.339 1.352 1.366 1.380
Zw.-summe Personalaufwendungen 6.044,82 5.711 6.999 0 6.999 7.069 7.140 7.212
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 86.081,20 87.051 88.964 0 88.964 89.854 90.753 91.661
543163 Geräte, Ausstattung allgemein f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543175 Beteiligung f 46.308,85 64.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
543985 Veranstaltungen f 1.150,73 34.000 34.000 0 34.000 34.340 34.683 35.030
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 133.540,78 185.051 172.964 0 172.964 174.694 176.441 178.206
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571543 AfA Spezialfahrzeug 0,00 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.660,78 3.639 3.706 0 3.706 3.743 3.780 3.818
Zwischensumme 3.660,78 3.639 3.706 0 3.706 3.743 3.780 3.818
Summe Aufwendungen 137.201,56 188.690 176.670 0 176.670 178.437 180.221 182.024
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.043,39 1.512 1.744 0 1.744 1.761 1.779 1.797
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 384,37 464 495 0 495 500 505 510
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.400,88 2.329 2.494 0 2.494 2.519 2.544 2.569
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 461,69 421 490 0 490 495 500 505
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.261,56 1.186 1.658 0 1.658 1.675 1.692 1.709
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 559,78 645 634 0 634 640 646 652
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.906,16 6.190 1.824 0 1.824 1.842 1.860 1.879
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 199,38 305 127 0 127 128 129 130
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.561,00 3.728 3.510 0 3.510 3.545 3.580 3.616
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 12.778,21 16.780 12.976 0 12.976 13.105 13.235 13.367
Summe Aufwendungen einschl. ILV 149.979,77 205.470 189.646 0 189.646 191.542 193.456 195.391
Saldo (Zuschussbedarf) -149.979,77 -205.470 -189.646 0 -189.646 -191.542 -193.456 -195.391
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
231101 Zugänge Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 667,00 0 0 0 0 0 0 0
081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 667,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig
S 13
KSt. 613000
Produkt 01.09.01
Öffentlichkeitsarbeit
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Zusammenfassung
Zahlungswirksame Erträge 28.246,00 10.700 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 28.246,00 10.700 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
zur Kontrolle 28.246,00 10.700 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
Zahlungswirksame Aufwendungen 713.224,21 799.043 816.994 0 816.994 825.166 833.419 841.754
Zahlungsunwirksame Aufwendungen 4.782,86 4.749 4.816 0 4.816 4.864 4.912 4.961
Summe Aufwendungen 718.007,07 803.792 821.810 0 821.810 830.030 838.331 846.715
zur Kontrolle 718.007,07 803.792 821.810 0 821.810 830.030 838.331 846.715
Summe Saldo -689.761,07 -793.092 -811.810 0 -811.810 -819.930 -828.130 -836.412
Erträge aus ILV 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0
Aufwendungen aus ILV 59.295,08 80.715 63.032 0 63.032 63.661 64.297 64.938
Saldo -749.056,15 -873.807 -874.842 0 -874.842 -883.591 -892.427 -901.350
nachrichtlich:
zur Kontrolle -822.870,47 -926.883
Differenz 73.814,32 53.076

S 16
Kultur
Budgetverantwortung:
Fr. Dr. Mika-Helfmeier
Tel.: 2664
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
04.06.02 Kultur 027

Produkt 04.06.02
Kultur
Dezernat SR
Budgetverantwortung:
S 16 - Kultur StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
Produktverantwortung:
StL. Fr. Dr. Mika-Helfmeier; Tel.: 2664
Beschreibung:
1. Kultur
1.1 KUK-Zentrum
1.2 Kulturelle Projekte
1.3 Kulturfestival
Zielgruppen:
Vertreter/innen aus den Bereichen Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft, Soziales sowie Einrichtungen, Verbänden, Vereinen, Initiativen,
Schulen und interessierte Bürger/innen.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
414100, 414200, 414800,
446400 u. 446900
543905 bis 543998
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2019 2018 2017
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
3,769 3,780 3,550
3,769
3,780
3,550

Produkt 04.06.02
Kultur
Erläuterungen:
Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":
Aufgrund der Förderbestimmungen für Projektarbeit - und daraus bedingt die Notwendigkeit der Co-Finanzierung durch die Städte-
Region wurde 2003 diese Haushaltsstelle eingerichtet. Da sich durch die Praxis der vergangenen Jahre erwiesen hat, dass Anträge
oft sehr knapp vor Ablauf des Haushaltsjahres genehmigt wurden, soll damit die Aufgabenerfüllung ermöglicht werden.
Bedingt durch den gestiegenen verwaltungstechnischen und personellen Aufwand bei der Organisation und Durchführung des
Kulturfestivals wird die Möglichkeit, ein freiwilliges kulturelles Jahr bei A 16 abzuleisten, auch 2019 angeboten.
Zu A/543905 "Projekt- und Sachkosten KuK":
Das Projekt "KuK - Kulturelles Gründerzentrum für Künstler/innen" wurde mit Bescheid vom 19.09.2002 vom Land NW gefördert.
Im Sachkonto dargestellt ist der Eigenanteil der StädteRegion Aachen zu den Projekt- und Sachkosten des KuK-Zentrums.
Zu A/543965 "Kulturfestival":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 16.12.2010 die Trägerschaft für das Kulturfestival übernommen und beschlossen,
für die Durchführung des Festivals die notwendigen Mittel zur Verfügung zu stellen.
Gemäß SRA-Beschluss vom 08.12.2011 (SV-Nr.: 2011/0406) in Verbindung mit dem SRT-Beschluss vom 15.12.2011
(SV-Nr.: 2011/0442) wurde der Haushaltsansatz um 20.000 € auf 70.000 € angehoben.
Der SRT hat in seiner Sitzung am 11.12.2014 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2015/2016 beschlossen,
den Haushaltsansatz um weitere 20.000 € auf 90.000 € anzuheben.
Zu A/543974 "Kulturprojekte":
Die Mittel dieses Sachkontos werden für kulturelle Projekte ausgegeben, die überwiegend in den Kommunen der StädteRegion
Aachen stattfinden. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto euregionale Projekte kofinanziert.
Zur Unterscheidung der einzelnen Projekte wurden auf diesem Sachkonto verschiedene Kostenstellen eingerichtet, wie z.B. die
Kostenstelle 516001 "Kulturrucksack".
Die Förderung des Landesprogramms "Kulturrucksack" sollte ab 2019 eingestellt werden, weshalb der Ansatz des Sachkontos
um 97.000€ reduziert wird.
Gleichzeitig erhöht sich der Haushaltsansatz um 10.000€ auf 35.000€, da die gesamten Erträge aus dem Kartenverkauf
(Sachkonto 446400) für andere kulturelle Projekte weiter verwendet werden dürfen.
Die Entscheidung basiert auf der Tatsache, dass der Verwendungszweck aus dem Kartenverkauf als wichtige
Verhandlungsstrategie mit den Bookingagenturen im Sinne der Gagenreduzierung gezielt eingesetzt wird.
Zu A/543980 "Kultur und Kulturwirtschaft":
Nach Abschluss des Projektes "EMA: Economy meets art" sollen die daraus resultierenden und nach wie vor bestehenden Netzwerke
weiterhin gepflegt und nachhaltig ausgebaut werden. Es sollen weitere Professionalisierungsworkshops (Marketing,
Nutzung der Synergieeffekte usw.) angeboten werden und es ist ein Wettbewerb mit der Vergabe des EMA-Preises geplant.
Zu A/543997 "Aufwendungen SeptemberSpecial":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017
Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 25.000 € für diesen Zweck zur Verfügung gestellt.
Zu A/543998 "Aufwendungen Chorbienale":
Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 06.04.2017 im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2017
den jährlichen Ansatz um 10.000 € auf 25.000 € angehoben.

Teilergebnishaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 110.809,03 97.000,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 211,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 124.406,24 105.250,00 35.250,00 35.603,00 35.960,00 36.320,00
11 - Personalaufwendungen -252.420,95 -270.095,00 -296.447,00 -299.411,00 -302.405,00 -305.429,00
12 - Versorgungsaufwendungen -8.921,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -253,60 -254,00 -91,00 -92,00 -93,00 -94,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -363.895,77 -363.623,00 -276.623,00 -254.057,00 -281.516,00 -258.998,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -625.492,19 -633.972,00 -573.161,00 -553.560,00 -584.014,00 -564.521,00
18 = Ordentliches Ergebnis -501.085,95 -528.722,00 -537.911,00 -517.957,00 -548.054,00 -528.201,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-501.085,95 -528.722,00 -537.911,00 -517.957,00 -548.054,00 -528.201,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-501.085,95 -528.722,00 -537.911,00 -517.957,00 -548.054,00 -528.201,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-56.923,56 -68.180,00 -63.539,00 -64.176,00 -64.817,00 -65.464,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -558.009,51 -596.902,00 -601.450,00 -582.133,00 -612.871,00 -593.665,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-215,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -215,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 040602 Kultur, Projektentwicklung, Forschung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 120.349,39 97.000,00 25.000,00 25.250,00 25.503,00 25.758,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.385,98 8.250,00 10.250,00 10.353,00 10.457,00 10.562,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 211,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 133.946,60 105.250,00 35.250,00 35.603,00 35.960,00 36.320,00
10 - Personalauszahlungen -259.349,90 -270.095,00 -296.447,00 -299.411,00 -302.405,00 -305.429,00
11 - Versorgungsauszahlungen -9.660,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -381.589,03 -363.623,00 -276.623,00 -254.057,00 -281.516,00 -258.998,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -650.599,30 -633.718,00 -573.070,00 -553.468,00 -583.921,00 -564.427,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -516.652,70 -528.468,00 -537.820,00 -517.865,00 -547.961,00 -528.107,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig
A 16
KSt. 616000
Produkt 04.06.02
Kultur
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (K & S/EMA) f 110.809,03 86.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
von Gemeindeverbände (LVR) f 0,00 11.000 0 0 0 0 0 0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom sonst. öffentl. Bereich (bisher: E/414400) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
446400 Teilnehmerbeiträge (Erträge aus Kartenverkauf) 13.010,00 8.000 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte f 375,98 250 250 0 250 253 256 259
456500 Versicherungsleistungen 211,23 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 124.406,24 105.250 35.250 0 35.250 35.603 35.960 36.320
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/
PRAP aus Zuwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen
VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 124.406,24 105.250 35.250 0 35.250 35.603 35.960 36.320
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte f 8.329,79 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 175.650,57 210.411 220.363 0 220.363 222.566 224.792 227.040
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 13.879,28 16.522 17.374 0 17.374 17.548 17.723 17.900
503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte f 32.133,24 41.722 44.310 0 44.310 44.753 45.201 45.653
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte f 1.692,07 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Personalaufwendungen 231.684,95 268.655 282.047 0 282.047 284.867 287.716 290.593
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 7.207,88 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. f 1.713,99 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 8.921,87 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.606,82 268.655 282.047 0 282.047 284.867 287.716 290.593
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte (einschl. Honorar
Freiwilliges Kulturelles Jahr) f 20.736,00 1.440 14.400 0 14.400 14.544 14.689 14.836
541130 Dienstreisekosten f 2.215,96 1.125 1.125 0 1.125 1.136 1.147 1.158
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 217,05 250 250 0 250 253 256 259
543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 38 38 0 38 38 38 38
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 82,67 75 75 0 75 76 77 78
543905 Projekt- und Sachkosten "KUK" f 38.994,40 42.900 42.900 0 42.900 43.329 43.762 44.200
543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 0
einschl. Co- Finanzierungsanteil für Kulturprojekte 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" f 2.016,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543965 Projekt "Kulturfestival" f 117.813,98 90.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727
543974 Kulturprojekte (einschl. Kulturrucksack) f 129.354,41 122.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061
543986 Regionale Kulturförderung f 0,00 8.250 8.250 0 8.250 8.250 8.250 8.250
543980 Kultur und Kulturwirtschaft f 11.691,70 26.667 26.667 0 26.667 26.934 27.203 27.475
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 271,64 6.318 6.318 0 6.318 6.381 6.445 6.509
543997 Aufwendungen "Septemberspecial" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758
543998 Aufwendungen "Chorbienale" f 25.000,00 25.000 25.000 0 25.000 0 25.000 0
544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0
544121 Kfz.-Versicherung -17,28 0 0 0 0 0 0 0
549913 Beiträge zur Künstlersozialkasse 11.255,24 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 625.238,59 633.718 573.070 0 573.070 553.468 583.921 564.427
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 253,60 254 91 0 91 92 93 94
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 215,02 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 468,62 254 91 0 91 92 93 94
Summe Aufwendungen 625.707,21 633.972 573.161 0 573.161 553.560 584.014 564.521
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 7.953,19 8.251 7.060 0 7.060 7.131 7.202 7.274
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.486,46 2.530 2.005 0 2.005 2.025 2.045 2.065
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 9.283,38 12.702 10.094 0 10.094 10.195 10.297 10.400
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.785,88 2.298 1.984 0 1.984 2.004 2.024 2.044
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 2.511,27 2.784 2.683 0 2.683 2.710 2.737 2.764
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.731,72 2.346 2.466 0 2.466 2.491 2.516 2.541
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) f 6.452,16 7.236 6.463 0 6.463 6.528 6.593 6.659
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.202,50 582 1.159 0 1.159 1.171 1.183 1.195
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 24.517,00 29.451 29.625 0 29.625 29.921 30.220 30.522
Summe Aufwendungen aus ILV 56.923,56 68.180 63.539 0 63.539 64.176 64.817 65.464
Summe Aufwendungen einschl. ILV 682.630,77 702.152 636.700 0 636.700 617.736 648.831 629.985
Saldo (Zuschussbedarf) -558.224,53 -596.902 -601.450 0 -601.450 -582.133 -612.871 -593.665

freiwillig
A 16
KSt. 616000
Produkt 04.06.02
Kultur
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
√
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
061102 Abg. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 10,00 0 0 0 0 0 0 0
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 205,02 0 0 0 0 0 0 0
Summe Einzahlungen 215,02 0 0 0 0 0 0 0

Schwerbehindertenvertretung
Budgetverantwortung:
Herr Buchbinder
Tel.: 2222
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.08.01 Schwerbehindertenvertretung 035

Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Behindertenbeauftragter
Budgetverantwortung:
Herr Buchbinder; Tel. 2222
Produktverantwortung:
Herr Buchbinder; Tel. 2222
Inhalte des Produktes:
Beschreibung und Zielsetzung:
Ziel ist es, den Belangen von schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Städteregionsverwaltung Aachen Geltung
zu verschaffen. Im Vordergrund steht die Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes Nordrhein-Westfalen (BGG NRW)
auch innerhalb der Verwaltung und somit der Tenor des Gesetzes "§ 4 BGG Barrierefreiheit", weitestmöglichen Raum in der Städteregion
zu geben. Im einzelnen kann dies durch persönliche Beratung erfolgen.
Eine mit überörtlichem und örtlichen Sozialhilfeträgern, Institutionen der Behindertenbeirat der Städteregion vernetzte
Aufgabenwahrnehmung ist hierzu unabdingbar.
Zielgruppe:
Behinderte und Schwerbehinderte und von Behinderung und/ oder Schwerbehinderung bedrohte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Verwaltung der Städteregion Aachen.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545820 und 545830) -
gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 081115 zu
einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Stellenplanauszug
2019
Zahl der Stellen
2018
tatsächlich besetzt
2017
Stellenanteile insgesamt 1,000
1,000
davon
Beamte 0,000
0,000
tariflich Beschäftigte 1,000
1,000
0,000
0,000
0,000

Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Erläuterungen:
Zu A/500001 "Personalaufwendungen":
Aufgrund der Freistellung der Vertrauensperson der Schwerbehinderten ab dem 01.01.2018 werden die entsprechenden Aufwendungen
ab dem Jahr 2018 wieder in einem eigenen Budget ausgewiesen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen 0,00 -70.000,00 -81.809,00 -82.627,00 -83.453,00 -84.288,00
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -7.909,00 -7.909,00 -7.989,00 -8.070,00 -8.151,00
17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00
18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
0,00 0,00 -6.909,00 -6.977,00 -7.045,00 -7.115,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -77.909,00 -96.627,00 -97.593,00 -98.568,00 -99.554,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010801 Schwerbehindertenvertretung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen 0,00 -70.000,00 -81.809,00 -82.627,00 -83.453,00 -84.288,00
11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.050,00 -5.101,00 -5.152,00
15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.909,00 -2.909,00 -2.939,00 -2.969,00 -2.999,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -77.909,00 -89.718,00 -90.616,00 -91.523,00 -92.439,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig
SchwbV
KSt. 618000
Produkt 01.08.01
Schwerbehindertenvertretung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
448200 Erstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 54.824 63.918 0 63.918 64.557 65.202 65.855
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 4.305 5.039 0 5.039 5.089 5.140 5.191
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 10.871 12.852 0 12.852 12.981 13.111 13.242
Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 70.000 81.809 0 81.809 82.627 83.453 84.288
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 70.000 81.809 0 81.809 82.627 83.453 84.288
541130 Dienstreisekosten 0,00 250 250 0 250 253 256 259
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 184 184 0 184 186 188 190
543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 225 225 0 225 227 229 231
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 600 600 0 600 606 612 618
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156
543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152
543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 77.909 89.718 0 89.718 90.616 91.523 92.439
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 0,00 77.909 89.718 0 89.718 90.616 91.523 92.439
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 1.412 0 1.412 1.426 1.440 1.454
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 401 0 401 405 409 413
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 2.019 0 2.019 2.039 2.059 2.080
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 397 0 397 401 405 409
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 1.233 0 1.233 1.245 1.257 1.270
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 134 0 134 135 136 137
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 6.909 0 6.909 6.977 7.045 7.115
Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 77.909 96.627 0 96.627 97.593 98.568 99.554
Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -77.909 -96.627 0 -96.627 -97.593 -98.568 -99.554
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Gleichstellung
Budgetverantwortung:
Frau Königsfeld
Tel.: 2460
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.08.02 Gleichstellung 043
906100 Gleichstellung 047

Produkt 01.08.02
Gleichstellung
Gleichstellung
Budgetverantwortung:
Frau Königsfeld; Tel.: 2460
Beschreibung:
Aufgaben intern (auf der Grundlage des Landesgleichsstellungsgesetzes "LGG NRW"):
Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NRW mit folgenden Zielsetzungen:
a. Abbau von Diskriminierungen
b. Frauenförderung
c. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer
Produktverantwortung:
Frau Königsfeld; Tel.: 2460
Konkret:
Verpflichtende Beteiligung bei allen Angelegenheiten der Verwaltung, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frauen und
Männern haben, d.h. bei allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen sowie bei Planungsvorhaben von
grundsätzlicher Bedeutung bezogen auf Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist
gleichberechtigtes Mitglied der Stellenbewertungskommission.
Abgabe gleichstellungsfachlicher Stellungnahmen und Widersprüchen.
Mitwirkung bei der Erarbeitung und Fortschreibung des Gleichstellungsplans bzw. eines "alternativen Instrumentes" im Rahmen der
Experimentierklausel des LGG.
Beratung der Behörderleitung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.
Unterstützung und Beratung der Beschäftigten in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.
Durchführung von Sprechstunden für die Beschäftigten.
Einberufung von Versammlungen der weiblichen Beschäftigten.
Aufgaben extern (auf der Grundlage des § 3 Abs.2 KrO NRW):
Mitwirkung bei allen Aufgaben der StädteRegion, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung
von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichb. Stellung in der Gesellschaft haben.
Gleichstellungspolitische Netzwerkarbeit auf lokaler, regionaler, Landes- und Bundesebene
Der Handlungsspielraum für das Teilprodukt " Gleichstellung" ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, inbesondere aus dem LGG NRW
und der KrO NRW, aber auch aus spezialgesetzlichen Bestimmungen (z.B. AGG, BauGB, ÖPNV NRW, ÖGDG, Integrationsgesetz NRW,
Klimaschutzgesetz NRW etc.), die eine Mitwirkung unter dem Gender-Aspekt vorsehen.
Über die Gleichstellungsrelevanz und über den Vorrang ihrer Aufgabenwahrnehmung entscheidet die Gleichstellungsbeauftragte aufgrund
ihrer Fachkompetenz und fachlichen Weisungsfreiheit (§ 16 LGG).
Zielgruppen:
● Beschäftigte der Städteregionsverwaltung,
● Frauen und Mädchen in der StädteRegion in den vers. Lebenslagen, z.B. Berufswiedereinsteigerinnen, allein Erziehende,
von Gewalt Betroffene, Geflüchtete etc.
● beratungssuchende Bürger/innen der StädteRegion Aachen.
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
Bewirtschaftungsregeln
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2019 2018 2017
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
0,950 0,950
0,950
0,950
0,950
0,950

Produkt 01.08.02
Gleichstellung
Erläuterungen:
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung":
Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":
Die Haushaltsmittel sind vorgesehen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle, Workshops u. Fachtagungen, Projektkosten.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 010802 Gleichstellung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -47.568,61 -61.260,00 -65.203,00 -65.855,00 -66.514,00 -67.178,00
12 - Versorgungsaufwendungen -18.530,05 -17.198,00 -17.764,00 -17.942,00 -18.121,00 -18.303,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -80,50 -81,00 -40,00 -40,00 -40,00 -40,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.406,97 -7.260,00 -7.260,00 -7.333,00 -7.407,00 -7.481,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00
18 = Ordentliches Ergebnis -69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-69.586,13 -85.799,00 -90.267,00 -91.170,00 -92.082,00 -93.002,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-9.294,34 -9.895,00 -9.927,00 -10.026,00 -10.125,00 -10.226,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -78.880,47 -95.694,00 -100.194,00 -101.196,00 -102.207,00 -103.228,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-346,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -346,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 010802 Gleichstellung
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -61.644,54 -61.260,00 -65.203,00 -65.855,00 -66.514,00 -67.178,00
11 - Versorgungsauszahlungen -20.104,04 -17.198,00 -17.764,00 -17.942,00 -18.121,00 -18.303,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -3.004,37 -7.260,00 -7.260,00 -7.333,00 -7.407,00 -7.481,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -84.752,95 -85.718,00 -90.227,00 -91.130,00 -92.042,00 -92.962,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -84.752,95 -85.718,00 -90.227,00 -91.130,00 -92.042,00 -92.962,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig
A 16
KSt. 606000
Produkt 01.08.02
Gleichstellung
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
Teilprodukt 906100 "Gleichstellung"
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke
vom Land (Bildungsscheck) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 44.113,98 57.298 46.434 0 46.434 46.899 47.367 47.839
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 9,42 0 12.130 0 12.130 12.251 12.374 12.498
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 956 0 956 966 976 986
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 61,07 0 2.439 0 2.439 2.463 2.488 2.513
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 3.384,14 3.962 3.244 0 3.244 3.276 3.309 3.342
Zw.-summe Personalaufwendungen 47.568,61 61.260 65.203 0 65.203 65.855 66.514 67.178
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.970,23 14.350 14.365 0 14.365 14.509 14.654 14.801
514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 3.559,82 2.848 3.399 0 3.399 3.433 3.467 3.502
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.530,05 17.198 17.764 0 17.764 17.942 18.121 18.303
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.098,66 78.458 82.967 0 82.967 83.797 84.635 85.481
541130 Dienstreisekosten 492,30 800 800 0 800 808 816 824
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 160 160 0 160 162 164 166
543120 Bücher und Zeitschriften 260,40 300 300 0 300 303 306 309
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.654,27 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 69.505,63 85.718 90.227 0 90.227 91.130 92.042 92.962
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
507800 Zuführung zu Rückstellungen Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 346,93 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 80,50 81 40 0 40 40 40 40
Zwischensumme 427,43 81 40 0 40 40 40 40
Summe Aufwendungen 69.933,06 85.799 90.267 0 90.267 91.170 92.082 93.002
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.579,95 1.375 1.412 0 1.412 1.426 1.440 1.454
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 297,25 422 401 0 401 405 409 413
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.856,67 2.117 2.019 0 2.019 2.039 2.059 2.080
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 357,18 383 397 0 397 401 405 409
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 988,92 960 1.313 0 1.313 1.326 1.339 1.352
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 432,93 586 616 0 616 622 628 634
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 83,44 389 84 0 84 85 86 87
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.698,00 3.663 3.685 0 3.685 3.722 3.759 3.797
Summe Aufwendungen aus ILV 9.294,34 9.895 9.927 0 9.927 10.026 10.125 10.226
Summe Aufwendungen einschl. ILV 79.227,40 95.694 100.194 0 100.194 101.196 102.207 103.228
Saldo (Zuschussbedarf) -79.227,40 -95.694 -100.194 0 -100.194 -101.196 -102.207 -103.228
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 345,93 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 346,93 0 0 0 0 0 0 0

PR
Personalrat
Budgetverantwortung:
Herr Schalge
Tel.: 2650
Produkt/ Bezeichnung Seite
Teilprodukt
01.14.01 Personalrat 051

Produkt 01.14.01
Personalrat
Dezernat Behördenleitung
Budgetverantwortung:
Personalrat Allgemeine Verwaltung Herr Schalge; Tel.: 2650
Produktverantwortung:
Herr Schalge; Tel.: 2650
Inhalte des Produktes:
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NW (LPVG NW)
Beschreibung und Zielsetzung:
- Beteiligungsrechte nach dem LPVG NW
- Mitarbeiterberatung und -betreuung
- Überwachung tarifrechtlicher und beamtenrechtlicher Bestimmungen
- Förderung der Gemeinschaftspflege
Zielgruppen:
alle Beschäftigten der StädteRegion sowie der Außen- und Nebenstellen
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2019 2018 2017
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte
5,000 6,000 5,000
1,000
2,000
1,000
4,000
4,000
4,000

Produkt 01.14.01
Personalrat
Erläuterungen:
Gemäß § 42 Landespersonalvertretungsgesetz NW sind bei einer Beschäftigtenzahl von mehr als 2.000 fünf Mitglieder des
Personalrates von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freizustellen. Es ist derzeit von einer Freistellung von vier
Mitgliedern in 2019 davon auszugehen.
Darüber hinaus hat die Verwaltung gemäß § 40 Abs. 3 LPVG NW das erforderliche Büropersonal zur Verfügung zu stellen.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilergebnishaushalt Produkt 011401 Personalrat
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 - Personalaufwendungen -417.187,29 -422.551,00 -371.212,00 -374.924,00 -378.674,00 -382.460,00
12 - Versorgungsaufwendungen -19.084,46 -33.776,00 -20.364,00 -20.568,00 -20.773,00 -20.981,00
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Bilanzielle Abschreibung -171,42 -172,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.281,69 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00
17 = Ordentliche Aufwendungen -439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00
18 = Ordentliches Ergebnis -439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
= Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und
21)
-439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
26
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und
24)
Jahresergebnis vor interner
Leistungsverrechnung
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-439.724,86 -459.604,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-60.562,23 -64.452,00 -68.118,00 -68.800,00 -69.488,00 -70.184,00
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -500.287,09 -524.056,00 -462.799,00 -467.429,00 -472.104,00 -476.826,00
30
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der
allg.Rück
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
Verrechnete Aufwendungen bei
Vermögensgegenständen
-1.342,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.342,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen
Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat
Nr. Bezeichnung Ergebnis
2017
Ansatz
2018
Ansatz
2019
Plan
2020
Plan
2021
Plan
2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - Personalauszahlungen -425.560,50 -422.551,00 -371.212,00 -374.924,00 -378.674,00 -382.460,00
11 - Versorgungsauszahlungen -20.647,28 -33.776,00 -20.364,00 -20.568,00 -20.773,00 -20.981,00
12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 - Sonstige Auszahlungen -3.281,69 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00
16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -449.489,47 -459.432,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00
17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -449.489,47 -459.432,00 -394.681,00 -398.629,00 -402.616,00 -406.642,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig
PR
KSt. 605000
Produkt 01.14.01
Personalrat
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019
Ansatz Ansatz Ansatz
konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zahlungsunwirksame Erträge
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/
PRAP aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448400 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0
5 Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 107.036,46 112.531 53.229 0 53.229 53.761 54.299 54.842
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 242.373,58 236.713 245.534 0 245.534 247.989 250.468 252.972
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 18.937,39 18.588 19.359 0 19.359 19.553 19.749 19.946
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 45.356,18 46.938 49.371 0 49.371 49.865 50.364 50.868
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 3.483,68 7.781 3.719 0 3.719 3.756 3.794 3.832
Zw.-summe Personalaufwendungen 417.187,29 422.551 371.212 0 371.212 374.924 378.674 382.460
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.524,64 28.183 16.467 0 16.467 16.632 16.798 16.966
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.559,82 5.593 3.897 0 3.897 3.936 3.975 4.015
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 19.084,46 33.776 20.364 0 20.364 20.568 20.773 20.981
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 436.271,75 456.327 391.576 0 391.576 395.492 399.447 403.441
541130 Dienstreisekosten 1.734,63 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 160 160 0 160 162 164 166
543120 Bücher und Zeitschriften 1.328,15 1.270 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 375 375 0 375 379 383 387
543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410€) 218,91 0 0 0 0 0 0 0
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 439.553,44 459.432 394.681 0 394.681 398.629 402.616 406.642
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 1.342,87 0 0 0 0 0 0 0
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 171,42 172 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 1.514,29 172 0 0 0 0 0 0
Summe Aufwendungen 441.067,73 459.604 394.681 0 394.681 398.629 402.616 406.642
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 9.479,56 6.876 8.472 0 8.472 8.557 8.643 8.729
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.783,76 2.109 2.406 0 2.406 2.430 2.454 2.479
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.140,06 10.585 12.113 0 12.113 12.234 12.356 12.480
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.143,05 1.915 2.381 0 2.381 2.405 2.429 2.453
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.947,15 4.800 5.936 0 5.936 5.995 6.055 6.116
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.597,59 3.519 3.698 0 3.698 3.736 3.774 3.812
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.726,94 5.615 3.733 0 3.733 3.770 3.808 3.846
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.246,12 1.143 1.325 0 1.325 1.338 1.351 1.365
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.498,00 27.890 28.054 0 28.054 28.335 28.618 28.904
Summe Aufwendungen aus
internen Leistungsbeziehungen 60.562,23 64.452 68.118 0 68.118 68.800 69.488 70.184
Summe Aufwendungen einschl. ILV 501.629,96 524.056 462.799 0 462.799 467.429 472.104 476.826
Saldo (Zuschussbedarf) -501.629,96 -524.056 -462.799 0 -462.799 -467.429 -472.104 -476.826
√
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.339,87 0 0 0 0 0 0 0
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00 0 0 0 0 0 0 0
Summe Auszahlungen 1.342,87 0 0 0 0 0 0 0

druckerei staedteregion aachen // a 20/haushaltsplan 2019
Sie haben Fragen?
StädteRegion Aachen
Der Städteregionsrat
Dezernat für Finanzen, Sicherheit und Ordnung
Kämmerei/Kasse
52090 Aachen
0241/5198-2414
thomas.classen@staedteregion-aachen.de
Damit Zukunft passiert.
www.staedteregion-aachen.de