Erläuterungen: Produkt 01.03.04 Dezernent <strong>III</strong> für <strong>Soziales</strong> <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heit
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> <strong>StädteRegion</strong> Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent <strong>III</strong> Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018 Ansatz 2019 Ansatz <strong>2020</strong> Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.717,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 24.717,00 0,00 0,00 0,00 11 - Personalaufwendungen -221.553,25 -287.828,00 -211.096,00 -213.207,00 -215.339,00 -217.492,00 12 - Versorgungsaufwendungen -55.248,29 -54.460,00 -62.883,00 -63.512,00 -64.147,00 -64.789,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -100,54 -200,00 -200,00 -202,00 -204,00 -206,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -205,68 -190,00 -207,00 -209,00 -211,00 -213,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.760,71 -5.600,00 -5.600,00 -5.656,00 -5.712,00 -5.768,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -278.868,47 -348.278,00 -279.986,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00 18 = Ordentliches Ergebnis -278.868,47 -348.278,00 -255.269,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 <strong>und</strong> 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 <strong>und</strong> 21) -278.868,47 -348.278,00 -255.269,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 <strong>und</strong> 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -278.868,47 -348.278,00 -255.269,00 -282.786,00 -285.613,00 -288.468,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.224,33 -27.966,00 -27.943,00 -28.222,00 -28.505,00 -28.789,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -303.092,80 -376.244,00 -283.212,00 -311.008,00 -314.118,00 -317.257,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong> allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 <strong>und</strong> 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00