Haushalt der StädteRegion 2020 Dezernat III - Soziales und Gesundheit
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 05.01.01<br />
Leistungen nach dem SGB XII <strong>und</strong> APG NRW<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2020</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2018 2019 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2021 2022 2023<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung beson<strong>der</strong>er sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. For<strong>der</strong>ungen<br />
(außerhalb von Einrichtungen) 1.507,09 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
Zwischensumme 1.507,09 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.507,09 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E.) 58.290,34 80.000 23.136 56.864 80.000 81.600 83.232 84.897<br />
533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für<br />
die Beratungsstellen des Caritasverbandes <strong>und</strong><br />
<strong>der</strong> WABe e.V. 284.982,30 290.000 89.378 200.622 290.000 295.800 301.716 307.750<br />
533201 Leistungen (i.v.E.) 39.214,78 40.000 40.000 0 40.000 40.800 41.616 42.448<br />
Zwischensumme 382.487,42 410.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 382.487,42 410.000 152.514 257.486 410.000 418.200 426.564 435.095<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -380.980,33 -409.000 -151.514 -257.486 -409.000 -417.180 -425.524 -434.034<br />
<br />
Teilprodukt: 950160 "Hilfe in an<strong>der</strong>en Lebenslagen (SGB XII)"<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%<br />
421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. For<strong>der</strong>ungen (a.v.E) 374,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061<br />
421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. For<strong>der</strong>ungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. For<strong>der</strong>ungen (i.v.E) 1.453,36 4.000 2.486 1.514 4.000 4.080 4.162 4.245<br />
422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. For<strong>der</strong>ungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.827,36 5.000 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
458200 Ertr.a.d.Auflös. Od. Herabs.v. Rückstellungen 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.827,36 5.000 3.486 1.514 5.000 5.100 5.202 5.306<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
533102 Leistungen (a.v.E) 368.039,75 420.000 143.240 256.760 400.000 408.000 416.160 424.483<br />
533201 Leistungen (i.v.E) 56.192,50 80.000 42.950 57.050 100.000 102.000 104.040 106.121<br />
Zwischensumme 424.232,25 500.000 186.190 313.810 500.000 510.000 520.200 530.604<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb<br />
von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 424.232,25 500.000 186.190 313.810 500.000 510.000 520.200 530.604<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -422.404,89 -495.000 -182.704 -312.296 -495.000 -504.900 -514.998 -525.298
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