Jahresrechnung - Gemeinde Quarten

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BERICHT ZUR JAHRESRECHNUNG 2007 LAUFENDE RECHNUNG 2007 Jahresrechnung 2007 39 Die Jahresrechnung 2007 schliesst gegenüber dem Budget mit einer Besserstellung von Fr. 751'523.77 ab. Fr. 195'650.00 mussten den gesetzlichen Vorgaben entsprechend der Verpflichtung Finanzausgleich gutgeschrieben werden. Mit dem selbst erwirtschafteten Gewinn von Fr. 555'873.77 konnte erstmals seit vielen Jahren Eigenkapital gebildet werden. Budget 2007 (netto) Rechnung 2007 (netto) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Besser Schlechter Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung 899'700.00 854'884.54 44'815.46 Öffentliche Sicherheit 190'050.00 19'348.99 170'701.01 Bildung 4'186'100.00 4'185'073.15 1'026.85 Kultur und Freizeit 32'200.00 33'587.20 1'387.20 Gesundheit 41'700.00 39'225.30 2'474.70 Soziale Wohlfahrt 1'097'400.00 1'004'479.55 92'920.45 Verkehr 553'200.00 585'543.55 32'343.55 Umwelt, Raumordnung 111'700.00 115'468.80 3'768.80 Volkswirtschaft 123'100.00 127'364.70 4'264.70 Finanzen 7'235'150.00 7'716'499.55 481'349.55 Besserstellung gegenüber Budget 751'523.77 793'288.02 793'288.02 10 Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung Der Aufwand ist Fr. 45'000.00 tiefer als budgetiert, obwohl im Konto 1042 für die Nacherfassung beim Regionalen Zivilstandsamt Mehrausgaben von Fr. 22'700.00 entstanden sind. 11 Öffentliche Sicherheit Die grosse Anzahl Grundbuchgeschäfte hat im Konto 1103 einen Mehrertrag von Fr. 145'000.00 an Gebühren ergeben. 12 Bildung Der Finanzbedarf aller Schulgemeinden von Fr. 4'176'600.00 (Konto 121) entspricht 33.0 Prozent des Gesamtaufwandes des Gemeindehaushaltes. 13 Kultur und Freizeit Die Gemeinde leistet an das Projekt Südkultur einen Beitrag von Fr 6'000.00. 14 Gesundheit Keine Bemerkungen 15 Soziale Wohlfahrt Der Netto Aufwand ist um Fr. 92'000.00 tiefer als budgetiert. Im Konto 1541 sind die Aufwendungen für die bevorschussten Alimenten Fr. 23'000.00 tiefer ausgefallen und andererseits konnten Fr. 26’000.00 mehr zurückgefordert werden. Der Betrieb im Betreuten Wohnen schliesst positiv ab. Der Überschuss beläuft sich auf Fr. 22'100.00. Die Tagestaxe beträgt seit der Eröffnung im Juli 2002 Fr. 80.00 pro Tag im Einerzimmer. Für die finanzielle Sozialhilfe mussten total rund Fr. 311'000.00 aufgewendet werden. Insbesondere bei den Bericht zur Jahresrechnung
Bericht zur Jahresrechnung 40 Jahresrechnung 2007 Bürgern anderer Kantone (Konto 1583) ist das Budget mit Fr. 77'000.00 überschritten worden, was jedoch gesamthaft mit Minderausgaben bei der übrigen Sozialhilfe kompensiert werden konnte. 16 Verkehr Belagssanierungen auf dem Strandweg Mols – Murg und Unwetterschäden an der Murgtalstrasse im Bereich Rütiberg haben zu Mehrkosten von Fr. 32'000.00 geführt. 17 Umwelt, Raumordnung Im Sachbereich Abwasseranlagen und Abfallbeseitigung handelt es sich um Spezialfinanzierungen, das heisst, dass diese Konti mit dem Abschluss ausgeglichen werden und keinen Einfluss auf das Betriebsergebnis haben. Aufgrund der einmaligen Anschlussgebühren aus dem Ferienresort Walensee von Fr. 825'000.00 sind zusätzliche Abschreibungen von Fr. 312'000.00 vorgenommen worden. Der verbleibende Überschuss ist dem Sondervermögen zugeschieden worden. Die Einführung der volumenabhängigen Finanzierung der Abfallbeseitigung hat sich gut bewährt. Der geplante Bezug aus dem Sondervermögen von Fr. 50'000.00 musste nicht vorgenommen werden. Im Gegenteil konnte aus dem Einnahmenüberschuss eine Investitionsreserve von Fr. 109'000.00 geschaffen werden. Infolge eines Budgetierungsfehlers beim Bund sind die GAöL-Beiträge von Bund und Kanton nicht rechtzeitig zur Verfügung gestanden. Die Gemeinde hat die Auszahlungen deshalb bevorschusst. 18 Volkswirtschaft Keine Bemerkungen 19 Finanzen Insgesamt sind Mehrerträge von Fr. 481'000.00 ausgewiesen. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: Gemeindesteuern Konto 190 + Fr. 267'000.00 Einnahmenanteile Konto 193 + Fr. 102'000.00 Zinsen Konto 195 + Fr. 95'000.00 Bei den Gemeindesteuern sind Mehrerträge aus Einkommens- und Vermögenssteuern 2007 und Nachzahlungen aus Vorjahren Fr. 140'000.00 und aus Handänderungssteuern Fr. 107'000.00 ausgewiesen. Beim Konto 1941 Sagenhaus Unterterzen handelt es sich ebenfalls um eine Spezialfinanzierung. Der Saldo der Liegenschaftsrechnung von Fr. 66'000.00 ist dem Erneuerungsfonds zugeschieden worden. INVESTITIONSRECHNUNG 2007 11 Öffentliche Sicherheit Bund und Kanton haben die Schlussabrechnung für die amtliche Vermessung AV93 genehmigt und den Staatsbeitrag ausbezahlt. Mit den technischen Werken der Ortsgemeinden sind Vereinbarungen über die Beteiligung an den Investitionskosten abgeschlossen worden. Der Ortsgemeinde Oberterzen wurde eine weitere Teilzahlung für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Oberterzen ausbezahlt. 133 Renaturierung Gosten Die Arbeiten sind im Spätherbst begonnen worden. Die Firma Hunziker & Co. AG hat aus dem Landverkauf den vereinbarten Anteil für die Renaturierung von Fr. 1,2 Millionen bezahlt.
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