Jahresbericht 2014 Sozialmedizinisches Zentrum Oberwallis
Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) leistet einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag im pflegerischen und sozialen Bereich. Das SMZO bedient die Gemeinden des Oberwallis und verfügt einerseits über kompetentes Fachpersonal vor Ort (Standorte), andererseits über eine gemeinsame Leitung in Brig (Organisation).
Das Sozialmedizinische Zentrum Oberwallis (SMZO) leistet einen grundsätzlichen Versorgungsauftrag im pflegerischen und sozialen Bereich. Das SMZO bedient die Gemeinden des Oberwallis und verfügt einerseits über kompetentes Fachpersonal vor Ort (Standorte), andererseits über eine gemeinsame Leitung in Brig (Organisation).
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Finanzzahlen<br />
Finanzzahlen 2013 - 2016<br />
Budget 2016* Budget 2015 Budget <strong>2014</strong> Rechnung <strong>2014</strong> Rechnung 2013<br />
Personalaufwand 17‘396‘740 17‘076‘456 16‘208‘182 15‘760‘386 15‘445‘976<br />
Löhne SPITEX 8‘067‘500 7‘737‘500 7‘524‘000 7‘369‘395 7‘306‘583<br />
Löhne Sozialarbeit 1‘524‘500 1‘677‘500 1‘497‘000 1‘460‘115 1'473’279<br />
Löhne zentrale Dienste 2‘458‘500 2‘401‘000 2‘294‘975 2‘157‘794 1'875’161<br />
Übrige<br />
Personalaufwände und<br />
Fachleistungen<br />
2‘426‘415 2‘268‘531 2‘195‘246 2‘284‘656 2‘317‘056<br />
Sozialversicherungen 2‘583‘425 2‘653‘575 2‘279‘711 2‘237‘302 2‘238‘311<br />
Personalnebenkosten 336‘400 338‘350 417‘250 251‘124 235‘586<br />
Sach- und<br />
Transportaufwand<br />
Sonstiger<br />
Betriebsaufwand<br />
745‘000 704‘700 778‘650 708‘347 664‘443<br />
1‘912‘916 1‘714‘300 1‘728‘299 1‘612‘120 1‘402‘918<br />
Unterhalt / Reparaturen 19‘100 42‘800 120‘000 17‘801 29‘102<br />
Anschaffungen /<br />
Abschreibungen<br />
318‘576 227‘550 295‘600 214‘152 274‘601<br />
EDV-Kosten 369‘400 367‘500 263‘300 360‘694 159‘667<br />
Übriger Betriebsaufwand 1‘205‘840 1‘076‘450 1‘049‘399 1‘019‘473 939‘548<br />
TOTAL Aufwand 20‘054‘656 19‘495‘456 18‘715‘131 18‘080‘853 17‘513‘337<br />
TOTAL Betriebsertrag 9‘445‘688 8‘974‘920 7‘726‘440 9‘511‘246 8‘461‘951<br />
Ausserordentlicher Ertrag 5‘040 76‘177<br />
Ausserordentlicher Aufwand 20‘200 45‘304 137‘392<br />
Aufwandüberschuss 10‘609‘968 10‘540‘736 10‘988‘691 8‘609‘871 9‘112‘601<br />
Öffentliche Beiträge an<br />
SPITEX-Rechnungen<br />
Aufwandüberschuss inkl.<br />
öffentliche Beiträge<br />
1‘520‘556 1‘463‘112 1‘461‘009 1‘514‘564 1‘432‘358<br />
12‘130‘526 12‘003‘848 12‘449‘700 10‘124‘435 10‘544‘959<br />
* Budget 2016 inkl. CHF 240‘000.- Aufwandüberschuss für neue Dienstleistung Betreuungsdienst und CHF 90‘000 für<br />
Gemeindeleistungen (SSA und RIO).<br />
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