Beteiligungsbericht 2011 / 2012 - Dortmund.de

Gewinn- und Verlustrechnung 2009 2010 2011 Ergebnis
Rumpfgeschäftsjahr – Verbesserung (+)
– Verschlechterung (-)
T€ % T€ % T€ % T€ %
Umsatzerlöse 2.760 82,2 2.782 81,2 3.123 81,4 341 12,3
Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter 539 16,0 582 17,0 611 15,9 29 5,0
Andere aktivierte Eigenleistungen 60 1,8 61 1,8 104 2,7 43 70,5
Gesamtleistung 3.359 100,0 3.425 100,0 3.838 100,0 413 12,1
Sonstige betriebliche Erträge (Rest) 411 12,2 1.695 49,4 491 12,7 -1.204 -71,0
Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -1.473 -43,9 -1.504 -43,9 -1.468 -38,2 36 2,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -434 -12,8 -480 -14,0 -607 -15,8 -127 -26,5
Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -1.232 -36,7 -1.250 -36,5 -1.251 -32,6 -1 -0,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -334 -9,9 -339 -9,9 -345 -9,0 -6 -1,8
– davon für Altersversorgung -86 -89 -90
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen -355 -10,6 -366 -10,7 -362 -9,4 4 1,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen -452 -13,5 -1.672 -48,8 -592 -15,4 1.080 64,6
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 0 0 0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8 -0,2 -26 -0,8 -21 -0,5 5 19,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -517 -15,4 -517 -15,2 -317 -8,2 200 38,7
Außerordentliche Aufwendungen 0 -1 0 1 100,0
Sonstige Steuern -11 -0,3 -11 -0,3 -16 -0,4 -5 -45,5
Jahresergebnis -528 -15,7 -529 -15,5 -333 -8,6 196 37,1
Entnahmen aus der Kapitalrücklage 353 335 331
Bilanzergebnis -175 -195 -2
Revierpark Wischlingen GmbH
Sonstige Unternehmensdaten 2009 2010 2011
Durchschnittlich Beschäftigte (ohne Geschäftsführung) 40 41 39
Besucherzahlen in Personen
Allwetterbad*/Saunabereich 311.118 297.960 305.651
– davon Erwachsene 258.691 247.342 250.003
– davon Jugendliche und Kinder 52.427 50.618 55.648
Eislaufhalle 64.474 69.180 73.335
Gesamt 375.592 367.140 378.986
* umfasst das Freibad und das Solebad
Organbezüge* (in T€) gesamt
Geschäftsführung
Axel Hoppe 5
Bernd Kruse 3
Verwaltungsrat 2
* Weitere Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.
Stadt Dortmund · Beteiligungsbericht 2011/2012
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