Haushalt 2021 - Dezernat II

Dezernat II
Budgetverantwortung:
Produktverantwortung:
Frau Frantzen; Tel. 2425
Herr Pütz; Tel. 2260
A 10 - Zentrale Dienste Frau Wirtz; Tel. 2668
Frau Hoheisel; Tel. 2244
Inhalte des Produktes:
Produkt 01.04.01
Personal und Organisation
Beschreibung:
Das Produkt umfasst alle mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen (von der Einstellung bis zum Ausscheiden), die Betreuung
der Pensionäre, die Planung und Durchführung der Ausbildung, die Personalentwicklung, die Verwaltungsmodernisierung, die Berechnung
und Zahlbarmachung der Bezüge einschl. des Kindergeldes und der Beihilfen sowie die Beratung der Organisationseinheiten in
organisatorischen Angelegenheiten.
Zielsetzung:
Umfassendes und qualifiziertes Angebot an die Organisationseinheiten in allen personellen und organisatorischen Angelegenheiten
Zielgruppen:
● Organisationseinheiten der StädteRegion Aachen,
● Job-Center in der StädteRegion Aachen im Rahmen des gestellten Personals.
Bewirtschaftungsregeln
Für den Teilergebnis- und
1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-
Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)
sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.
543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.
Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und
Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,
011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.
3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt
zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:
TP 910100:
456500 544631
Personelle Ausstattung
Zahl der Stellen
tatsächlich besetzt
2021 2020 2019
Stellenanteile ingesamt
davon
Beamte
tariflich Beschäftigte (2020 incl. 25 Stellen
Teilhabechancengesetz)
57,230
20,530
36,700
53,660
17,420
36,240
54,630
18,420
36,210