Haushalt 2021 - Dezernat II
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freiwillig<br />
A 32<br />
KSt. 232000<br />
Produkt 02.03.03<br />
Allgemeine Ordnungs- und Verkehrsordnungswidrigkeiten (Polizeianzeigen)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2021</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
431100 Verwaltungsgebühren 11.448,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 5.320,26 0 0 0 0 0 0 0<br />
456100 Buß- und Verwarnungsgelder 1.136.378,67 950.000 1.100.000 0 1.100.000 1.111.000 1.122.110 1.133.331<br />
456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 1.153.146,93 961.000 1.111.000 0 1.111.000 1.122.110 1.133.331 1.144.664<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 1.153.146,93 961.000 1.111.000 0 1.111.000 1.122.110 1.133.331 1.144.664<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 26.342,70 25.553 12.695 0 12.695 12.822 12.950 13.080<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 190.064,60 201.288 217.223 0 217.223 219.395 221.589 223.805<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.467,64 16.027 17.232 0 17.232 17.404 17.578 17.754<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 39.022,79 40.351 43.929 0 43.929 44.368 44.812 45.260<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.453,24 1.299 691 0 691 698 705 712<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 271.350,97 284.518 291.770 0 291.770 294.687 297.634 300.611<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 9.330,34 9.004 4.769 0 4.769 4.817 4.865 4.914<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.822,08 1.584 935 0 935 944 953 963<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 11.152,42 10.588 5.704 0 5.704 5.761 5.818 5.877<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 282.503,39 295.106 297.474 0 297.474 300.448 303.452 306.488<br />
501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28.450,36 30.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />
531846 Zuschüsse zur Förderung der Verkehrswacht f 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />
541130 Dienstreisekosten 63,40 200 200 0 200 202 204 206<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 176,46 600 600 0 600 606 612 618<br />
543130 Porto 72.730,08 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 12,85 100 100 0 100 101 102 103<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 400 0 0 0 0 0 0<br />
543919 Auslagen in Verkehrsordnungswidrigkeiten<br />
- Polizeianzeigen - 15.725,98 28.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 52.558,51 40.940 23.310 0 23.310 23.543 23.778 24.016<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 455.221,03 463.346 425.684 0 425.684 429.940 434.239 438.583<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg. Rücklagen 0,00<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />
(Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf Forder. U. sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 455.221,03 463.346 425.684 0 425.684 429.940 434.239 438.583<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
(ILV)<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.334,04 5.974 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.421,69 3.245 3.564 0 3.564 3.600 3.636 3.672<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.454,94 7.155 8.428 0 8.428 8.512 8.597 8.683<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.849,16 1.670 1.796 0 1.796 1.814 1.832 1.850<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.049,93 2.174 2.005 0 2.005 2.025 2.045 2.065<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.372,48 4.030 3.683 0 3.683 3.720 3.757 3.795<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.088,95 4.327 2.952 0 2.952 2.982 3.012 3.042<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.228,07 1.440 567 0 567 573 579 585<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.415,00 16.138 11.197 0 11.197 11.309 11.422 11.536<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 30.798,00 32.745 38.672 0 38.672 39.059 39.450 39.845<br />
Summe Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen 76.012,26 78.898 79.564 0 79.564 80.361 81.165 81.976<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 531.233,29 542.244 505.248 0 505.248 510.301 515.404 520.559<br />
Saldo (Überschuss) 621.913,64 418.756 605.752 0 605.752 611.809 617.927 624.105<br />
√<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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