Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V
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freiwillig<br />
A 43<br />
KSt. 543000<br />
Produkt 03.04.02<br />
Bildungsbüro<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />
€ € € € € € € €<br />
Teilprodukt 943100 "Bildungsbüro"<br />
4 Erträge 50% 50% 100%<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund 7.926,62 36.000 225.222 225.222 450.444 454.948 459.497 464.092<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 428.798,14 513.842 201.172 201.172 402.344 406.367 410.431 414.535<br />
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.<br />
Gemeinden und Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
414401 Zuw. f. lfd. Zwecke v. gesetzl. Sozialversicherung 23.601,18 29.000 13.500 13.500 27.000 27.270 27.543 27.818<br />
414700 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen 7.278,24 30.000 15.000 15.000 30.000 30.300 30.603 30.909<br />
414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 10.945,74 98.270 72.090 72.090 144.179 145.621 147.077 148.548<br />
446400 Teilnehmerbeiträge u.ä. 810,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 929,89 0 0 0 0 0 0 0<br />
458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 7.420,32 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 487.710,13 707.112 526.984 526.984 1.053.967 1.064.506 1.075.151 1.085.902<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo/PRAP aus Zuwend. 129,28 129 64 65 129 130 131 132<br />
Zwischensumme 129,28 129 64 65 129 130 131 132<br />
Summe Erträge 487.839,41 707.241 527.048 527.049 1.054.096 1.064.636 1.075.282 1.086.034<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 526.211,35 692.571 338.050 338.049 676.099 682.860 689.689 696.585<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 44.117,05 54.940 26.690 26.690 53.380 53.914 54.453 54.998<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 112.561,10 140.058 68.517 68.516 137.033 138.403 139.787 141.185<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 682.889,50 887.569 433.257 433.255 866.512 875.177 883.929 892.768<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 682.889,50 887.569 433.257 433.255 866.512 875.177 883.929 892.768<br />
501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 16.340,00 21.740 10.979 10.979 21.957 22.177 22.399 22.623<br />
523201 Kostenbeitrag Euregionales Medienzentrum f 190.700,00 264.000 270.615 0 270.615 273.321 276.054 278.815<br />
527160 Pädagogischer Sachbedarf f 1.335,75 12.360 30.500 30.500 61.000 61.610 62.226 62.848<br />
531807 Schultheatertage/Rampenfieber f 15.600,00 0 8.800 8.800 17.600 17.776 17.954 18.134<br />
531880 Zuschuss an Projektpartner (Weiterl. Fördermittel) 0,00 0 105.052 105.052 210.104 212.205 214.327 216.470<br />
541130 Dienstreisekosten f 567,06 4.643 2.471 2.470 4.941 4.990 5.040 5.090<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 554,87 1.800 909 909 1.818 1.836 1.854 1.873<br />
543120 Bücher und Zeitschriften f 787,33 3.030 1.530 1.530 3.060 3.091 3.122 3.153<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 379,48 250 127 127 253 256 259 262<br />
543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) f 1.771,02 3.825 420 420 840 0 0 0<br />
543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing f 7.092,16 21.000 23.970 23.970 47.939 48.418 48.902 49.391<br />
543946 Projekt- und Sachkosten "Kultur und Schule" f 154.495,00 185.650 93.754 93.754 187.507 189.382 191.276 193.189<br />
543985 Veranstaltungen (Fachtage) f 21.434,53 47.000 37.000 37.000 74.000 74.740 75.487 76.242<br />
543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 2.979,13 134.350 12.500 12.500 25.000 25.250 25.503 25.758<br />
543184 Sachkosten Bezirksschülervertretung f 0,00 2.000 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060<br />
544000 Ferienakademien f 20.653,77 25.000 12.625 12.625 25.250 25.503 25.758 26.016<br />
545710 Erstattungen für lfd. Aufwand an private Unternehmen f 28.268,02 32.262 19.805 19.805 39.610 40.006 40.406 40.810<br />
545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 0,00 0 236 236 471 476 481 486<br />
545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 13.150 0 0 0 0 0 0<br />
545862 Unterstützungsangebote für Bildungseinrichtungen f 86.073,44 173.500 164.069 164.069 328.137 331.418 334.732 338.079<br />
Zwischensumme 1.231.921,06 1.833.129 1.229.619 959.001 2.188.614 2.209.652 2.231.749 2.254.067<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben f 16.482,46 0 0 0 0 0 0 0<br />
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 376,52 376 188 188 376 380 384 388<br />
Zwischensumme 16.858,98 376 188 188 376 380 384 388<br />
Summe Aufwendungen 1.248.780,04 1.833.505 1.229.807 959.189 2.188.990 2.210.032 2.232.133 2.254.455<br />
5 Aufwendungen aus ILV<br />
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 26.817,76 24.056 13.697 13.697 27.394 27.668 27.945 28.224<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.589,86 12.796 8.170 8.170 16.340 16.503 16.668 16.835<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 31.408,22 30.262 17.343 17.343 34.686 35.033 35.383 35.737<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.566,70 6.450 3.944 3.944 7.888 7.967 8.047 8.127<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.845,96 5.144 4.263 4.264 8.527 8.612 8.698 8.785<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 6.300,32 7.026 4.781 4.781 9.562 9.658 9.755 9.853<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 16.623,93 19.320 6.376 6.376 12.752 12.880 13.009 13.139<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.529,12 2.987 1.443 1.443 2.886 2.915 2.944 2.973<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 42.912,00 29.731 9.302 9.302 18.604 18.790 18.978 19.168<br />
581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 115.384 107.416 0 107.416 108.490 109.575 110.671<br />
Summe Aufwendungen aus ILV 150.593,87 253.156 176.735 69.320 246.055 248.516 251.002 253.512<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.399.373,91 2.086.661 1.406.542 1.028.509 2.435.045 2.458.548 2.483.135 2.507.967<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -911.534,50 -1.379.420 -879.494 -501.460 -1.380.949 -1.393.912 -1.407.853 -1.421.933<br />
0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0