Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat V

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Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Erläuterungen: Zu E/448803 "Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen", A/500001 "Personalaufwendungen", A/531518 "Energiekostenzuschuss Schullandheim" und A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim": Diese bisher im Teilprodukt 940420 bei A 40 veranschlagten Mittel für das Schullandheim wurden im Zuge der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2020 in das Budget von A 51 (Allg. Regionsumlage) verlagert. Zu A/531743 "Zuschuss an die DPSG für die Bewirtschaftung des Jugendzeltplatzes": Auch im Haushaltsjahr 2022 ist eine pandemiebedingte Steigerung des Defizits um 6.000 € zu erwarten. Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine": Der Städteregionstag hat im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung zum HH 2021 am 04.02.2021 die Erhöhung des Zuschusses an den Verein "Knutschfleck e.V." auf 32.574,00 € für das Jahr 2021 beschlossen. Ein ergänzender Antrag des Trägers sieht für die Jahre 2022 ff. 36.000 € vor. Die Position enthält darüber hinaus 1.022 € Kommunalbeitrag für das rheinische Jugendherbergswerk. Zu A/531809 "Abdeckung des Betriebsdefizits Schullandheim": Der Haushaltsansatz des Sachkontos ist zu erhöhen, da ab 2021 für die Personalgestellung an dem Schullandheimverein eine Umsatzsteuer zu erheben ist. Für 2021 wird pandemiebedingt ein zusätzliches Defizit von mind. 12.000 € erwartet, welches in 2022 durch das A 51 auszugleichen ist. Zu A/531818 "Förderung der politischen Jugendbildungsarbeit": Die StädteRegion Aachen fördert Bildungsmaßnahmen der Mitgliederverbände im "Ring politischer Jugend". Zu A/531819 "Übernahme von Elternbeiträgen bei Schulmaßnahmen": Nach den "Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfsbedürftige bei Schulmaßnahmen" vom 24.03.2011 werden Zuschüsse zu Klassenfahrten an hilfsbedürftige Schüler_innen gewährt, deren Eltern die Kosten alleine nicht aufbringen können und keine Leistungen nach dem SGB II (Arbeitslosengeld) bzw. SGB XII (Sozialhilfe) erhalten. Das Antrags- und Bewilligungsverfahren läuft über die Schulen. In den vorherigen Jahren ohne Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betrug der Haushaltsansatz dieses Sachkontos regelmäßig 37.000 €. Dieser Betrag wird auch wieder im Jahr 2022 erwartet. Zu A/533143- A/533205 "Pflegeunterbringungen aus der StädteRegion nach § 86 (6) SGB VIII": Kostenveranschlagung von Fällen der Unterbringung in Pflege-/Erziehungsstellen (§ 33 SGB VIII) und in Projektstellen (§ 34 SGB VIII), bei denen die Grundzuständigkeit bei einem anderen Jugendamt in der StädteRegion liegt und A 51 die Bearbeitung gemäß der Regelung des § 86 (6) SGB VIII übernommen hat. Da die anderen Jugendämter in diesen Fällen zur Kostenerstattung verpflichtet sind, entsprechen die Aufwendungen den Erträgen (vgl. Sachkonto E/421101 und E/421113). Zu A/533148 "Förderung der Erziehungskompetenz junger Menschen": Im Projekt "Vor dem Anfang starten - junge Menschen entwickeln Erziehungskompetenz" wird für das Jahr 2022 von 20 Kursen an verschiedenen weiterführenden Schulen im Altkreis Aachen ausgegangen, die von freien Trägern durchgeführt werden. Zu A/543975 "Projekt Sachkosten Familitag": Seit 2021 wird der Familientag vom A 51 koordiniert. Zu A/543976 "Projekt Stärkung und Förderung des Kinder- und Jugendschutzes": Die Steuerungsgruppe "Im Blick - Frühe Hilfen/Kinderschutz" koordiniert die Frühen Hilfen und den Kinderschutz der Jugendämter in der StädteRegion und des Gesundheitsamtes. Sie führt präventive und öffentlichkeitswirksame Aktionen durch. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2022 ● PROwinKITA - Userpreis/Basismodul (regio iT) 10.250,31 € ● PROwinKITA - Finanzwesen mit Schnittstellen/Zusatzmodul (regio iT) 1.840,63 € ● PROwinKITA - Tagespflege/Zusatzmodul (regio iT) 2.462,97 € ● PROwinKITA - Testumgebung (regio iT) 1.667,71 € ● PROwinKITA - Schnittstellen Datenübermittlung (regio iT) 1.044,11 € ● PROwinKITA - Modul Fernwartung 144,56 € ● PROwinKITA - Softwarepflege der Lizenzen (Basismodul) vom Hersteller (regio iT) 3.471,71 € ● PROSOZ 14+ - Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 70.619,17 € ● PROSOZ 14+ - Erweiterung Basislizenzen ASD + Verwaltung (regio iT) 3.998,40 € ● PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Budgetmanagement (regio iT) 5.178,21 € ● PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Urkunden integriert (regio iT) 3.119,04 € ● PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Schnittstelle THVB (regio iT) 1.685,04 € ● PROSOZ 14+ - Zusatzmodul Kostenerstattung (regio iT) 5.869,08 € ● PROSOZ 14+ - NKF-Schnittstellen Finanzwesen (regio iT) 2.713,20 € ● KIVAN 33.086,76 € ● Kita-App 30.000,00 € ● Sopart Ebuco - Wartungskosten (regio iT) 657,00 € ● Sopart Ebuco - Serverhosting Pandora (regio iT) 1.456,27 € ● OS|ECM - Scan-Lizenzen, Wartungskosten (OS) 42,84 € ● uncloud - Produktpreis 94,25 € ● Zoom (regio iT) 4.712,40 € ● MindManager (regio iT) 404,60 € insgesamt 184.518,26 € gerundet 184.518,00 €
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben und sonstige Leistungen (allg. RU) Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)" : Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2022 ● PROwinKITA + KIVAN - Kleinprojekte und Anpassungsarbeiten (regio iT) 10.000,00 € ● Prosoz Zusatzmodul Unterhaltsvorschuss (regio iT) 5.000,00 € ● Einführung Software Prosoz open/WebFM (regio iT) 88.720,45 € ● Einführung Prosoz Kristall (regio iT) 93.760,10 € insgesamt 197.480,55 €
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