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Haushalt 2022 (Entwurf) - Dezernat VI

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<strong>Haushalt</strong>ssatzung <strong>2022</strong><br />

<strong>Entwurf</strong> – Band II<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur


<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Jansen<br />

Tel.: 2337<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

Teilergebnis-/Teilfinanzplan <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong> 005<br />

Dez. <strong>VI</strong> Dezernent <strong>VI</strong> 007<br />

010308<br />

A 14 Prüfung und Beratung 015<br />

01.05.01 Prüfung und Beratung 019<br />

01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit 025<br />

A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen 031<br />

915100 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen 033<br />

S 30 Recht 039<br />

01.04.03 Stabsstelle "Recht" 043<br />

01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" 049<br />

A 38 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz 055<br />

02.04.01 Feuerschutz 059<br />

02.05.01 Rettungsdienst 071<br />

02.05.02 Luftrettung 085<br />

02.06.01 Katastrophenschutz 093<br />

02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz 103<br />

05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge 109


Teilergebnishaushalt <strong>Dezernat</strong> 6 <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

<strong>Dezernat</strong> 6 <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 138.072,46 129.596,00 134.277,00 135.614,00 136.965,00 138.330,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.034.792,00 30.196.547,00 28.983.512,00 29.273.347,00 29.566.080,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.231,00 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen -46.119,35 380.383,00 377.028,00 55.733,00 370.640,00 370.849,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.935,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 103.184,11 24.578.926,00 30.741.797,00 29.209.143,00 29.815.579,00 30.110.232,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.789.888,41 -3.440.775,00 -3.793.557,00 -3.831.493,00 -3.869.810,00 -3.908.508,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -195.889,31 -612.479,00 -683.343,00 -690.176,00 -697.077,00 -704.049,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -129.571,88 -22.313.171,00 -26.438.291,00 -26.680.049,00 -26.966.849,00 -27.256.316,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 41.030,27 -966.270,00 -1.322.392,00 -1.335.611,00 -1.348.962,00 -1.362.447,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -54.500,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -474.189,13 -3.435.168,00 -4.313.050,00 -4.052.707,00 -4.392.762,00 -4.733.214,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.548.508,46 -30.822.363,00 -36.605.133,00 -36.644.606,00 -37.330.100,00 -38.019.246,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -2.445.324,35 -6.243.437,00 -5.863.336,00 -7.435.463,00 -7.514.521,00 -7.909.014,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -2.445.324,35 -6.243.437,00 -5.863.336,00 -7.435.463,00 -7.514.521,00 -7.909.014,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 7.544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 7.544,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.437.779,85 -6.243.437,00 -5.863.336,00 -7.435.463,00 -7.514.521,00 -7.909.014,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 4.674.198,00 5.463.095,00 5.517.468,00 5.572.385,00 5.627.850,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -286.455,41 -4.727.884,00 -5.862.068,00 -5.920.435,00 -5.979.380,00 -6.038.916,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.724.235,26 -6.297.123,00 -6.262.309,00 -7.838.430,00 -7.921.516,00 -8.320.080,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt <strong>Dezernat</strong> 6 <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 144.313,13 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.034.792,00 30.196.547,00 28.983.512,00 29.273.347,00 29.566.080,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.961,00 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.441,05 380.383,00 377.028,00 55.733,00 370.640,00 370.849,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 10.935,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 150.715,18 24.469.330,00 30.627.520,00 29.093.729,00 29.699.016,00 29.992.508,00<br />

10 - Personalauszahlungen -1.741.134,37 -3.440.775,00 -3.793.557,00 -3.831.493,00 -3.869.810,00 -3.908.508,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -207.376,96 -612.479,00 -683.343,00 -690.176,00 -697.077,00 -704.049,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -117.686,03 -22.313.171,00 -26.438.291,00 -26.680.049,00 -26.966.849,00 -27.256.316,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -5.000,00 -54.500,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -454.768,52 -3.435.168,00 -4.313.050,00 -4.052.707,00 -4.392.762,00 -4.733.214,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.525.965,88 -29.856.093,00 -35.282.741,00 -35.308.995,00 -35.981.138,00 -36.656.799,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.375.250,70 -5.386.763,00 -4.655.221,00 -6.215.266,00 -6.282.122,00 -6.664.291,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.507,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.507,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.507,67 -4.194.000,00 -5.144.695,00 -5.866.200,00 -2.296.000,00 -876.000,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.007,67 -4.194.000,00 -5.154.695,00 -5.866.200,00 -2.296.000,00 -876.000,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.500,00 -4.194.000,00 -5.154.695,00 -5.866.200,00 -2.296.000,00 -876.000,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


Dezernent <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Herr Jansen<br />

Tel.: 2337<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.03.08 Dezernent <strong>VI</strong> 009


Produkt 01.03.08<br />

Dezernent <strong>VI</strong><br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Dezernent <strong>VI</strong> Herr Jansen; Tel. 3404<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Jansen; Tel. 3404<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Leitung des <strong>Dezernat</strong>es (A 14 - Prüfung und Beratung, A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen, S 30 - ZVS,<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz)<br />

● stellvertretendes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bevölkerungsschutz LKT<br />

● Mitglied des Vorstandes VabW e.V.<br />

● Mitglied im Kuratorium der Spiritaner-Stiftung<br />

● Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes des WbK e.V.<br />

● Rechtliche Betreuung durch die Stabsstelle Recht<br />

Zielsetzung:<br />

● optimale (schnelle, bürgerfreundliche, effiziente und qualitative) Dienstleistung in den Bereichen:<br />

Rettungsdienst (RTW, KTW, NEF und Luftrettung), Katastrophenschutz, Feuerschutz<br />

● optimale und behördenfreundliche Wahrnehmung kommunalaufsichtlicher Fragestellungen<br />

● optimale Wahrnehmung interner Prüfungen<br />

● hoher Sicherheitsstandard der Bevölkerung<br />

Zielgruppen:<br />

● Bevölkerung der StädteRegion Aachen<br />

● Ämter und Stabsstelle des <strong>Dezernat</strong>es <strong>VI</strong> der StädteRegion Aachen<br />

● Städte und Gemeinden der StädteRegion Aachen<br />

● politische Gremien<br />

● Aufsichtsbehörden<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

0,000<br />

3,000<br />

0,000<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,000<br />

0,000<br />

2,000<br />

1,000<br />

0,000<br />

0,000


Produkt 01.03.08<br />

Dezernent <strong>VI</strong><br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong><br />

● Kostenanteil Dezernent <strong>VI</strong> für die Nutzung von juris 1.080,70 €<br />

● Zoom-Lizenz 235,62 €<br />

insgesamt 1.316,32 €


Teilergebnishaushalt Produkt 010308 Dezernent <strong>VI</strong><br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 -127.404,00 -124.662,00 -125.909,00 -127.169,00 -128.441,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -27.030,00 -25.501,00 -25.756,00 -26.013,00 -26.273,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.385,00 -1.317,00 -1.330,00 -1.343,00 -1.356,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.950,00 -2.950,00 -2.980,00 -3.010,00 -3.040,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -158.769,00 -154.430,00 -155.975,00 -157.535,00 -159.110,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -158.769,00 -154.430,00 -155.975,00 -157.535,00 -159.110,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -158.769,00 -154.430,00 -155.975,00 -157.535,00 -159.110,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -158.769,00 -154.430,00 -155.975,00 -157.535,00 -159.110,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 104.920,00 106.529,00 107.594,00 108.670,00 109.757,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -20.151,00 -17.811,00 -17.989,00 -18.169,00 -18.351,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -74.000,00 -65.712,00 -66.370,00 -67.034,00 -67.704,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 Dezernent <strong>VI</strong><br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 -127.404,00 -124.662,00 -125.909,00 -127.169,00 -128.441,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -27.030,00 -25.501,00 -25.756,00 -26.013,00 -26.273,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.385,00 -1.317,00 -1.330,00 -1.343,00 -1.356,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.950,00 -2.950,00 -2.980,00 -3.010,00 -3.040,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -158.769,00 -154.430,00 -155.975,00 -157.535,00 -159.110,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -158.769,00 -154.430,00 -155.975,00 -157.535,00 -159.110,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

Dez. <strong>VI</strong><br />

KSt. 602000<br />

Produkt 01.03.08<br />

Dezernent <strong>VI</strong><br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 104.920 106.529 0 106.529 107.594 108.670 109.757<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 104.920 106.529 0 106.529 107.594 108.670 109.757<br />

Summe Erträge 0,00 104.920 106.529 0 106.529 107.594 108.670 109.757<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 60.156 61.142 0 61.142 61.754 62.372 62.996<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 49.918 47.121 0 47.121 47.592 48.068 48.549<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 3.960 3.720 0 3.720 3.757 3.795 3.833<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 10.095 9.551 0 9.551 9.647 9.743 9.840<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 3.275 3.128 0 3.128 3.159 3.191 3.223<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 127.404 124.662 0 124.662 125.909 127.169 128.441<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 22.597 21.320 0 21.320 21.533 21.748 21.965<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 4.433 4.181 0 4.181 4.223 4.265 4.308<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 27.030 25.501 0 25.501 25.756 26.013 26.273<br />

Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 0,00 154.434 150.163 0 150.163 151.665 153.182 154.714<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 250 250 0 250 253 256 259<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.385 1.317 0 1.317 1.330 1.343 1.356<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 158.769 154.430 0 154.430 155.975 157.535 159.110<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 0,00 158.769 154.430 0 154.430 155.975 157.535 159.110<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 2.617 2.558 0 2.558 2.584 2.610 2.636<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.392 1.526 0 1.526 1.541 1.556 1.572<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 3.293 3.239 0 3.239 3.271 3.304 3.337<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 702 736 0 736 743 750 758<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 3.782 3.926 0 3.926 3.965 4.005 4.045<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 1.169 893 0 893 902 911 920<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 475 0 475 480 485 490<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 7.196 4.458 0 4.458 4.503 4.548 4.593<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 0,00 20.151 17.811 0 17.811 17.989 18.169 18.351<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 178.920 172.241 0 172.241 173.964 175.704 177.461<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -74.000 -65.712 0 -65.712 -66.370 -67.034 -67.704<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 14<br />

Prüfung und Beratung<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer<br />

Tel.: 1400<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.05.01 Prüfung und Beratung 019<br />

01.08.03 Datenschutz und Informationssicherheit 025


Teilergebnishaushalt OE 614 Prüfung und Beratung<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 1.931,00 1.950,00 1.970,00 1.990,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 35.783,00 34.728,00 35.028,00 29.728,00 29.728,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 35.783,00 36.659,00 36.978,00 31.698,00 31.718,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 -754.121,00 -753.935,00 -761.474,00 -769.089,00 -776.780,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -118.117,00 -118.329,00 -119.512,00 -120.707,00 -121.914,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.110,00 -19.991,00 -20.191,00 -20.392,00 -20.596,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -470,00 -470,00 -475,00 -480,00 -485,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -38.600,00 -37.850,00 -38.150,00 -38.453,00 -38.759,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -934.418,00 -930.575,00 -939.802,00 -949.121,00 -958.534,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -898.635,00 -893.916,00 -902.824,00 -917.423,00 -926.816,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -898.635,00 -893.916,00 -902.824,00 -917.423,00 -926.816,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -898.635,00 -893.916,00 -902.824,00 -917.423,00 -926.816,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 808.486,00 595.583,00 601.539,00 607.555,00 613.631,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -85.618,00 -69.046,00 -69.736,00 -70.433,00 -71.136,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -175.767,00 -367.379,00 -371.021,00 -380.301,00 -384.321,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung und Beratung<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 35.783,00 34.728,00 35.028,00 29.728,00 29.728,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 35.783,00 34.728,00 35.028,00 29.728,00 29.728,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 -754.121,00 -753.935,00 -761.474,00 -769.089,00 -776.780,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -118.117,00 -118.329,00 -119.512,00 -120.707,00 -121.914,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -23.110,00 -19.991,00 -20.191,00 -20.392,00 -20.596,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -38.600,00 -37.850,00 -38.150,00 -38.453,00 -38.759,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -933.948,00 -930.105,00 -939.327,00 -948.641,00 -958.049,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -898.165,00 -895.377,00 -904.299,00 -918.913,00 -928.321,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


Produkt 01.05.01<br />

Prüfung und Beratung<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

A 14 - Prüfung und Beratung<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Beschreibung:<br />

Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-<br />

Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.<br />

Schwerpunkte:<br />

Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß § 102 GO<br />

Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung<br />

der Prüfung der Jahresabschlüsse<br />

Prüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher Bestimmungen<br />

Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems<br />

Korruptionsprävention und -bekämpfung<br />

Prüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen Dritten<br />

Auftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung<br />

- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO<br />

- Satzungsregelungen<br />

Zielsetzung:<br />

- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates<br />

- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln<br />

- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften<br />

- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen<br />

Zielgruppen:<br />

- Städteregionstag<br />

- Rechnungsprüfungsausschuss<br />

- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung<br />

- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wird<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

<strong>2022</strong><br />

Zahl der Stellen<br />

2021<br />

tatsächlich besetzt<br />

2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

8,230<br />

4,730<br />

3,500<br />

7,230<br />

4,730<br />

2,500<br />

7,230<br />

4,730<br />

2,500


Produkt 01.05.01<br />

Prüfung und Beratung<br />

Erläuterungen:<br />

Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen":<br />

Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse<br />

bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan.<br />

Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge.<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage":<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.<br />

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"<br />

erfolgen.<br />

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":<br />

Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bisher durch A 10.6 abgewickelt. Die Stadt Aachen wurde gem.<br />

einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert,<br />

die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteinsatz zu prüfen.<br />

Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben":<br />

Notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungensmaßnahmen<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten": <strong>2022</strong><br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 1.554,13<br />

● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon) 171,36<br />

• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 1.725,49<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für beabsichtigte Einführung der Fachanwendung IDEA: 9.151,10 €<br />

Zu 011008 "IT-Fachanwendungen - Projekte - investiv": 10.900,40 €<br />

Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen":<br />

Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 1.931,00 1.950,00 1.970,00 1.990,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 29.148,99 21.250,00 19.150,00 19.450,00 14.150,00 14.150,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 29.148,99 21.250,00 21.081,00 21.400,00 16.120,00 16.140,00<br />

11 - Personalaufwendungen -514.145,34 -559.116,00 -572.487,00 -578.212,00 -583.994,00 -589.834,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -120.912,26 -118.117,00 -118.329,00 -119.512,00 -120.707,00 -121.914,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.642,19 -14.080,00 -10.876,00 -10.985,00 -11.094,00 -11.205,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -4.549,51 -470,00 -470,00 -475,00 -480,00 -485,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -880,21 -36.350,00 -35.600,00 -35.900,00 -36.203,00 -36.509,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -642.129,51 -728.133,00 -737.762,00 -745.084,00 -752.478,00 -759.947,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -612.980,52 -706.883,00 -716.681,00 -723.684,00 -736.358,00 -743.807,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -612.980,52 -706.883,00 -716.681,00 -723.684,00 -736.358,00 -743.807,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -612.980,52 -706.883,00 -716.681,00 -723.684,00 -736.358,00 -743.807,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 635.253,00 477.081,00 481.852,00 486.671,00 491.538,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -63.929,38 -66.476,00 -54.683,00 -55.229,00 -55.781,00 -56.339,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -676.909,90 -138.106,00 -294.283,00 -297.061,00 -305.468,00 -308.608,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.069,66 21.250,00 19.150,00 19.450,00 14.150,00 14.150,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 25.069,66 21.250,00 19.150,00 19.450,00 14.150,00 14.150,00<br />

10 - Personalauszahlungen -512.437,32 -559.116,00 -572.487,00 -578.212,00 -583.994,00 -589.834,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -128.025,01 -118.117,00 -118.329,00 -119.512,00 -120.707,00 -121.914,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.669,93 -14.080,00 -10.876,00 -10.985,00 -11.094,00 -11.205,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 2.079,91 -36.350,00 -35.600,00 -35.900,00 -36.203,00 -36.509,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -640.052,35 -727.663,00 -737.292,00 -744.609,00 -751.998,00 -759.462,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -614.982,69 -706.413,00 -718.142,00 -725.159,00 -737.848,00 -745.312,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 14<br />

KSt. 614000<br />

Produkt 01.05.01<br />

Prüfung und Beratung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 2.608,54 2.700 2.700 0 2.700 2.700 2.700 2.700<br />

448390 Erstattungen von Zweckverbänden 6.482,84 5.500 10.500 0 10.500 10.500 5.500 5.500<br />

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen,<br />

Beteiligungen und Sondervermögen 9.921,48 5.900 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 10.136,13 7.150 2.450 0 2.450 2.750 2.450 2.450<br />

Zwischensumme 29.148,99 21.250 19.150 0 19.150 19.450 14.150 14.150<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten 0,00 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990<br />

Zwischensumme 0,00 0 1.931 0 1.931 1.950 1.970 1.990<br />

Summe Erträge 29.148,99 21.250 21.081 0 21.081 21.400 16.120 16.140<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 635.253 477.081 0 477.081 481.852 486.671 491.538<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 635.253 477.081 0 477.081 481.852 486.671 491.538<br />

Summe Erträge einschl. ILV 29.148,99 656.503 498.162 0 498.162 503.252 502.791 507.678<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 293.905,41 262.878 283.697 0 283.697 286.534 289.399 292.294<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 161.719,97 219.989 214.004 0 214.004 216.144 218.305 220.488<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.557,26 17.451 16.896 0 16.896 17.065 17.236 17.408<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 31.163,82 44.488 43.375 0 43.375 43.809 44.247 44.689<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 14.798,88 14.310 14.515 0 14.515 14.660 14.807 14.955<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 514.145,34 559.116 572.487 0 572.487 578.212 583.994 589.834<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 101.297,10 98.747 98.928 0 98.928 99.917 100.916 101.925<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 19.615,16 19.370 19.401 0 19.401 19.595 19.791 19.989<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 120.912,26 118.117 118.329 0 118.329 119.512 120.707 121.914<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 635.057,60 677.233 690.816 0 690.816 697.724 704.701 711.748<br />

541130 Dienstreisekosten 18,80 1.500 500 0 500 500 500 500<br />

542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 313,50 750 750 0 750 750 750 750<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 397,91 750 750 0 750 750 750 750<br />

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 0 250 0 250 250 250 250<br />

543990 Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 3.000<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.642,19 3.180 1.725 0 1.725 1.742 1.759 1.777<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.900 9.151 0 9.151 9.243 9.335 9.428<br />

549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und<br />

Institutionen f 150,00 150 150 0 150 150 150 150<br />

Zwischensumme 637.580,00 727.663 737.292 0 737.292 744.609 751.998 759.462<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 470,18 470 470 0 470 475 480 485<br />

573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung<br />

und Erlass) 4.079,33 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 4.549,51 470 470 0 470 475 480 485<br />

Summe Aufwendungen 642.129,51 728.133 737.762 0 737.762 745.084 752.478 759.947<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.997,39 11.178 10.128 0 10.128 10.229 10.331 10.434<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.724,12 5.946 6.042 0 6.042 6.102 6.163 6.225<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 11.044,58 14.060 12.824 0 12.824 12.952 13.082 13.213<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.660,14 2.997 2.916 0 2.916 2.945 2.974 3.004<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.287,70 2.525 3.153 0 3.153 3.185 3.217 3.249<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.909,78 4.539 3.536 0 3.536 3.571 3.607 3.643<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.054,32 4.333 2.463 0 2.463 2.488 2.513 2.538<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 989,35 1.238 1.196 0 1.196 1.208 1.220 1.232<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 27.262,00 19.660 12.425 0 12.425 12.549 12.674 12.801<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 63.929,38 66.476 54.683 0 54.683 55.229 55.781 56.339<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 706.058,89 794.609 792.445 0 792.445 800.313 808.259 816.286<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -676.909,90<br />

✓<br />

-138.106 -294.283 0 -294.283 -297.061 -305.468 -308.608<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011008 Zugang DV-Software 0,00 0 10.900 0 10.900 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 010501 Prüfung und Beratung<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -10.900,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-10.900,00<br />

-10.900,00


Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz und Informationssicherheit<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

A 14 - Prüfung und Beratung<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400<br />

Beschreibung:<br />

Eigenverantwortliche, weisungsfreie Beauftragtenfunktion im Organisationsbereich der örtlichen Rechnungsprüfung (Dienstaufsicht)<br />

in unmittelbarer Verantwortung zur Behördenleitung<br />

Auftragsgrundlagen:<br />

EU-Datenschutzgrundverordnung, Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz, spezialgesetzliche datenschutzrechtliche<br />

Regelungen E-Governmentgesetz, Digitalisierungsvorschriften, IT-Sicherheitslinie und iT-Grundschutz<br />

Zielsetzung:<br />

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben Datenschutz und Überwachung der datenschutzrechtlichen Vorschriften<br />

- Führung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten<br />

- Beratung der datenverarbeitenden Stellen<br />

- Sicherstellung von Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Informationen<br />

- Beratung in Fragen der Informationssicherheit<br />

- Erstellung eines Sicherheitskonzeptes<br />

Zielgruppen:<br />

- alle Organisationseinheiten<br />

- alle Mitarbeiter/innen<br />

- Bürger/innen, deren Daten bei der StädteRegion Aachen verarbeitet und gespeichert werden.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

2,500<br />

0,000<br />

2,500<br />

2,500<br />

0,000<br />

2,500<br />

2,500<br />

0,000<br />

2,500


Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz und Informationssicherheit<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/541120 "Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung":<br />

Es handelt sich um Pflichtfortbildungen, damit Datenschutzbeauftragte für regionsangehörige Kommunen bestellt werden können.<br />

Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)":<br />

Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist.<br />

Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)"<br />

erfolgen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong><br />

• pmDSR; Plattform für Verfahrensbeschreibungen im Bereich Datenschutz 1.113,84 €<br />

• ucloud; Produktpreis (regio iT) 149,94 €<br />

• MindManager; jährliche Support- und Wartungskosten (regio iT) 85,00 €<br />

• Kosten Lizenz ZOOM (regio iT) 64,26 €<br />

• ISiMap 75 Kommune inclusive Hosting und 3 User-Lizenzen im Bereich Informationssicherheit 7.701,49 €<br />

insgesamt 9.114,53 €


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 15.387,84 14.533,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 15.387,84 14.533,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />

11 - Personalaufwendungen -204.124,37 -195.005,00 -181.448,00 -183.262,00 -185.095,00 -186.946,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.000,55 -9.030,00 -9.115,00 -9.206,00 -9.298,00 -9.391,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -922,55 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -214.047,47 -206.285,00 -192.813,00 -194.718,00 -196.643,00 -198.587,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -198.659,63 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -198.659,63 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -198.659,63 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 173.233,00 118.502,00 119.687,00 120.884,00 122.093,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -18.315,34 -19.142,00 -14.363,00 -14.507,00 -14.652,00 -14.797,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -216.974,97 -37.661,00 -73.096,00 -73.960,00 -74.833,00 -75.713,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutzbeauftragter<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.387,84 14.533,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.387,84 14.533,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00<br />

10 - Personalauszahlungen -204.881,38 -195.005,00 -181.448,00 -183.262,00 -185.095,00 -186.946,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.000,26 -9.030,00 -9.115,00 -9.206,00 -9.298,00 -9.391,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -922,55 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00 -2.250,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -214.804,19 -206.285,00 -192.813,00 -194.718,00 -196.643,00 -198.587,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -199.416,35 -191.752,00 -177.235,00 -179.140,00 -181.065,00 -183.009,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 14<br />

KSt. 614000<br />

Produkt 01.08.03<br />

Datenschutz und Informationssicherheit<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände<br />

12.823,20 12.823 13.745 0 13.745 13.745 13.745 13.745<br />

448390 Erstattungen von Zweckverbänden 1.709,76 1.710 1.833 0 1.833 1.833 1.833 1.833<br />

448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 854,88 0 0 0 0 0 0 0<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 15.387,84 14.533 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 15.387,84 14.533 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 173.233 118.502 0 118.502 119.687 120.884 122.093<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 173.233 118.502 0 118.502 119.687 120.884 122.093<br />

Summe Erträge einschl. ILV 15.387,84 187.766 134.080 0 134.080 135.265 136.462 137.671<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 161.827,33 152.162 141.575 0 141.575 142.990 144.420 145.864<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.487,40 12.071 11.178 0 11.178 11.290 11.403 11.517<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.809,64 30.772 28.695 0 28.695 28.982 29.272 29.565<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 204.124,37 195.005 181.448 0 181.448 183.262 185.095 186.946<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 204.124,37 195.005 181.448 0 181.448 183.262 185.095 186.946<br />

541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000<br />

541130 Dienstreisekosten 304,20 500 500 0 500 500 500 500<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 150 150 0 150 150 150 150<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 618,35 500 500 0 500 500 500 500<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 100 100 100<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.000,55 9.030 9.115 0 9.115 9.206 9.298 9.391<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 214.047,47 206.285 192.813 0 192.813 194.718 196.643 198.587<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 214.047,47 206.285 192.813 0 192.813 194.718 196.643 198.587<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.577,82 3.218 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.066,86 1.712 1.587 0 1.587 1.603 1.619 1.635<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.164,67 4.049 3.368 0 3.368 3.402 3.436 3.470<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 762,61 863 766 0 766 774 782 790<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 655,69 727 828 0 828 836 844 852<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.120,17 1.307 929 0 929 938 947 956<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 875,07 1.248 647 0 647 653 660 667<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 283,45 357 314 0 314 317 320 323<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.809,00 5.661 3.264 0 3.264 3.297 3.330 3.363<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 18.315,34 19.142 14.363 0 14.363 14.507 14.652 14.797<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 232.362,81 225.427 207.176 0 207.176 209.225 211.295 213.384<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -216.974,97 -37.661 -73.096 0 -73.096 -73.960 -74.833 -75.713<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 15<br />

Kommunalaufsicht und Wahlen<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Palm<br />

Tel.: 2117<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.06.01 Kommunalaufsicht und Wahlen<br />

915100 Kommunalaufsicht und Wahlen 033


Produkt 01.06.01<br />

Kommunalaufsicht und Wahlen<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

A 15 - Kommunalaufsicht und Wahlen Frau Palm; Tel.: 2117<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Palm; Tel.: 2117<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

• Die Kommunalaufsicht ist das Korrelat zur selbständigen Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben im eigenen Wirkungskreis. Sie<br />

erstreckt sich auf die Aufgaben und Befugnisse im Bereich der Selbstverwaltung und zwar sowohl auf die freiwilligen als auch<br />

auf die pflichtigen und ist - von gesetzlichen Ausnahmen abgesehen - eine reine Rechtmäßigkeitskontrolle. Sie dient dem allgemeinen<br />

staatlichen Interesse an einer gesetzmäßigen Verwaltung im gemeindlichen Bereich. Der Städeregionsrat wird insoweit als untere<br />

staatliche Verwaltungsbehörde tätig.<br />

• Bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen trägt der Kreiswahlleiter in Zusammenarbeit mit den örtlichen Wahlämtern<br />

in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden die Verantwortung für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der<br />

Wahlen im Wahlgebiet.<br />

Zielgruppen:<br />

Zielgruppe der Kommunalaufsicht sind die regionsangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Stadt Aachen) sowie deren<br />

Zweckverbände und wirtschaftliche Beteiligungen, die kommunalen Gremien sowie Bürger der StädteRegion Aachen.<br />

Zielgruppe der Aufgaben des Kreiswahlleiters sind neben den regionsangehörigen Kommunen die Wahlberechtigten,<br />

die politischen Parteien und die Wahlbewerber.<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

448100 543907 bis 543909 und 545831<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

3,600<br />

3,600<br />

0,000<br />

3,600<br />

3,600<br />

0,000<br />

3,600<br />

3,600<br />

0,000


Produkt 01.06.01<br />

Kommunalaufsicht und Wahlen<br />

Erläuterungen:<br />

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"<br />

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":<br />

Bei übergeordneten Wahlen erfolgt eine Wahlkostenerstattung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.<br />

Veranschlagt sind die voraussichtlichen Erstattungen für die Landtagswahl <strong>2022</strong>, die Europawahl 2024 und die Bundestagswahl 2025.<br />

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":<br />

Die Wahlkostenerstattung umfasst bei der Durchführung übergeordneter Wahlen nicht den Personalaufwand des Kreiswahlleiter.<br />

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften":<br />

Die Kostensteigerung basiert auf lfd. Abonnements von Rechtsvorschriften bzw. notwendiger Literatur.<br />

Zu A/543907 "Kosten der Bundestagswahl":<br />

Die nächste Bundestageswahl findet voraussichtlich 2025 statt.<br />

Die Kosten entfallen auf 2025<br />

● Kosten der Bundestagswahl 300.000,00 €<br />

● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 €<br />

insgesamt 320.000,00 €<br />

Zu A/543908 "Kosten der Europawahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächste Europawahl findet voraussichtlich 2024 statt.<br />

Die Kosten entfallen auf 2024<br />

● Kosten der Europawahl (A/543908) 300.000,00 €<br />

● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 €<br />

insgesamt 320.000,00 €<br />

Zu A/543909 "Kosten der Landtagswahl" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächste Landtagswahl findet <strong>2022</strong> statt. <strong>2022</strong><br />

● Kosten der Landtagswahl (A/543908) 300.000,00 €<br />

● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831, s.u.) 21.800,00 €<br />

insgesamt 321.800,00 €<br />

Zu A/543915 "Kosten der Kommunalwahlen" und A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die nächsten Kommunalwahl finden voraussichtlich 2025 statt. 2025<br />

● Kosten der Landtagswahl (A/543908) 300.000,00 €<br />

● Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl mithilfe VoteManager (regio iT, A/545831) 20.000,00 €<br />

insgesamt 320.000,00 €<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden für folgende Fachanwendungen benötigt: <strong>2022</strong><br />

Nutzungspreis Wahlen VoteManager (regio IT) p.a. sowie anteilige Lizenzkosten 8.260,00 €<br />

Juri (juris GmbH) sowie Video-/Ausdiokonferenzlösung<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Neben den Projektkosten für die Durchführung der Wahlen <strong>2022</strong><br />

(vgl. o.a. SK 543907, 543908, 543909 und 543915) 21.800,00 €<br />

sind <strong>Haushalt</strong>smittel für die Einführung der ASV veranschlagt. 600,00 €<br />

22.400,00 €


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00<br />

11 - Personalaufwendungen -219.851,42 -196.572,00 -212.090,00 -214.210,00 -216.352,00 -218.515,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -107.841,47 -83.765,00 -84.155,00 -84.997,00 -85.847,00 -86.706,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -39.042,20 -26.633,00 -30.660,00 -8.343,00 -28.426,00 -48.510,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -241.111,17 -296.650,00 -305.300,00 -5.354,00 -305.408,00 -605.463,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -607.846,26 -603.620,00 -632.205,00 -312.904,00 -636.033,00 -959.194,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -607.846,26 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -607.846,26 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -607.846,26 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -29.964,18 -66.530,00 -64.610,00 -65.257,00 -65.910,00 -66.569,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -637.810,44 -360.150,00 -375.015,00 -378.161,00 -381.943,00 -705.763,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 Kommunalaufsicht einschl. Wahlen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 310.000,00 321.800,00 0,00 320.000,00 320.000,00<br />

10 - Personalauszahlungen -220.438,96 -196.572,00 -212.090,00 -214.210,00 -216.352,00 -218.515,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -114.117,82 -83.765,00 -84.155,00 -84.997,00 -85.847,00 -86.706,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -40.418,51 -26.633,00 -30.660,00 -8.343,00 -28.426,00 -48.510,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -342.158,67 -296.650,00 -305.300,00 -5.354,00 -305.408,00 -605.463,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -717.133,96 -603.620,00 -632.205,00 -312.904,00 -636.033,00 -959.194,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -717.133,96 -293.620,00 -310.405,00 -312.904,00 -316.033,00 -639.194,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 15<br />

KSt. 615000<br />

Produkt 01.06.01<br />

Kommunalaufsicht und Wahlen<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

Teilprodukt 915100 "Kommunalaufsicht und Wahlen"<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

448100 Erstattungen vom Land (Wahlen) 0,00 310.000 321.800 0 321.800 0 320.000 320.000<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 310.000 321.800 0 321.800 0 320.000 320.000<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

448200 Erträge a.d. Auflösung oder Herabsetzung von<br />

Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 310.000 321.800 0 321.800 0 320.000 320.000<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 224.239,68 186.424 201.767 0 201.767 203.784 205.822 207.880<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.388,26 10.148 10.323 0 10.323 10.426 10.530 10.635<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 219.851,42 196.572 212.090 0 212.090 214.210 216.352 218.515<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 92.913,89 70.028 70.357 0 70.357 71.061 71.772 72.490<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 14.927,58 13.737 13.798 0 13.798 13.936 14.075 14.216<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 107.841,47 83.765 84.155 0 84.155 84.997 85.847 86.706<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 327.692,89 280.337 296.245 0 296.245 299.207 302.199 305.221<br />

541130 Dienstreisekosten 13,60 150 100 0 100 101 102 103<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 244,75 350 350 0 350 354 358 362<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 4.026,31 4.000 4.700 0 4.700 4.747 4.794 4.842<br />

543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156<br />

543907 Kosten der Bundestagswahl 0,00 292.000 0 0 0 0 0 300.000<br />

543908 Kosten der Europawahl 0,00 0 0 0 0 0 300.000 0<br />

543909 Kosten der Landtagswahl 0,00 0 300.000 0 300.000 0 0 0<br />

543915 Kosten der Kommunalwahlen 236.826,51 0 0 0 0 0 0 300.000<br />

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 7.947,72 8.064 8.260 0 8.260 8.343 8.426 8.510<br />

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) Wahlen 31.094,48 18.569 22.400 0 22.400 0 20.000 40.000<br />

Zwischensumme 607.846,26 603.620 632.205 0 632.205 312.904 636.033 959.194<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertver.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 607.846,26 603.620 632.205 0 632.205 312.904 636.033 959.194<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.676,48 5.235 5.116 0 5.116 5.167 5.219 5.271<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.916,39 2.785 3.051 0 3.051 3.082 3.113 3.144<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.683,70 6.585 6.477 0 6.477 6.542 6.607 6.673<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.369,10 1.404 1.473 0 1.473 1.488 1.503 1.518<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 865,81 878 1.263 0 1.263 1.276 1.289 1.302<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.508,99 3.507 1.786 0 1.786 1.804 1.822 1.840<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.549,31 600 1.226 0 1.226 1.238 1.250 1.263<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 110,40 223 211 0 211 213 215 217<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.284,00 8.869 5.495 0 5.495 5.550 5.606 5.662<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 36.444 38.512 0 38.512 38.897 39.286 39.679<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 29.964,18 66.530 64.610 0 64.610 65.257 65.910 66.569<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 637.810,44 670.150 696.815 0 696.815 378.161 701.943 1.025.763<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -637.810,44 -360.150 -375.015 0 -375.015 -378.161 -381.943 -705.763<br />

✓<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


S 30<br />

Stabsstelle Recht<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Dr. Dickmeis<br />

Tel.: 3010<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

01.04.03 Stabsstelle Recht 043<br />

01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" 049


Teilergebnishaushalt OE 630 Recht<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 -337.344,00 -340.720,00 -344.128,00 -347.570,00 -351.045,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -35.250,00 -63.052,00 -63.682,00 -64.318,00 -64.962,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -11.124,00 -15.581,00 -15.736,00 -15.893,00 -16.052,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -60,00 -60,00 -61,00 -62,00 -63,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -18.550,00 -18.550,00 -18.736,00 -18.925,00 -19.115,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -402.328,00 -437.963,00 -442.343,00 -446.768,00 -451.237,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -397.328,00 -432.963,00 -437.293,00 -441.667,00 -446.085,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -397.328,00 -432.963,00 -437.293,00 -441.667,00 -446.085,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -397.328,00 -432.963,00 -437.293,00 -441.667,00 -446.085,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 216.810,00 103.165,00 104.197,00 105.239,00 106.291,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -66.099,00 -74.917,00 -75.667,00 -76.423,00 -77.188,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -246.617,00 -404.715,00 -408.763,00 -412.851,00 -416.982,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt OE 630 Recht<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 -337.344,00 -340.720,00 -344.128,00 -347.570,00 -351.045,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -35.250,00 -63.052,00 -63.682,00 -64.318,00 -64.962,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -11.124,00 -15.581,00 -15.736,00 -15.893,00 -16.052,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -18.550,00 -18.550,00 -18.736,00 -18.925,00 -19.115,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -402.268,00 -437.903,00 -442.282,00 -446.706,00 -451.174,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -397.268,00 -432.903,00 -437.232,00 -441.605,00 -446.022,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


Produkt 01.04.03<br />

Stabsstelle Recht<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

S 30 Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010<br />

Produktverantwortung:<br />

Frau Dr. Dickmeis, Tel. 3010<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.09.2020 eine Stabstelle Recht - unmittelbar angebunden an das <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong> - eingerichtet.<br />

Die Einrichtung dieser Stabsstelle wurde von der VK am 22.01.2020 beschlossen, um sowohl juristische Beratung und Unterstützung der<br />

städteregionalen Organisationseinheiten als auch gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der StädteRegion Aachen in<br />

Rechtsangelegenheiten wahrnehmen zu können.<br />

Es erfolgt gleichzeitig auch die Bearbeitung und Begleitung von rechtlich schwierigen Angelegenheiten innerhalb der <strong>Dezernat</strong>e / Ämter.<br />

Zielsetzung:<br />

· Die bislang in den verschiedenen Organisationseinheiten über die Beauftragung von Rechtsanwälten wahrgenommenen juristischen<br />

Aufgaben weitesgehend verwaltungsintern zu bearbeiten.<br />

· Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion ethisch als auch eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erreichen.<br />

· Steigerung von Dienstleistungsqualitäten im juristischen Bereich.<br />

· Aufbau und strategische Ausrichtung der neu gegründeten Stabsstelle S 30.<br />

· Führen von bestimmten schwierigen gerichtlichen und außergerichtlichen Rechtsstreitigkeiten für die StädteRegion Aachen.<br />

· Erziehlung einer höheren Wirtschaftlichkeit, in der Wahrnehmung juristicher Tätigekeit.<br />

· Aufbau der juristischen Dienstleistung in der Verwaltung.<br />

Zielgruppen:<br />

<strong>Dezernat</strong>e und Ämter innerhalb der StädteRegion Aachen<br />

Kommunale Tochtergesellschaften<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

2,000<br />

2,000<br />

2,000<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

1,000<br />

1,000<br />

1,000<br />

1,000<br />

1,000<br />

1,000


Produkt 01.04.03<br />

Stabsstelle Recht<br />

Erläuterungen:<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": <strong>2022</strong><br />

Die <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen:<br />

● Kostenanteil S 30 für die Nutzung von juris<br />

Lizenzen für zwei Nutzer von mehreren Modulen 6.248,98 €<br />

gerundet 6.249,00 €


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 -137.667,00 -114.029,00 -115.169,00 -116.321,00 -117.484,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 -18.386,00 -18.570,00 -18.755,00 -18.943,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.385,00 -6.249,00 -6.311,00 -6.374,00 -6.438,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -16.750,00 -16.750,00 -16.918,00 -17.088,00 -17.259,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -155.802,00 -155.414,00 -156.968,00 -158.538,00 -160.124,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -155.802,00 -155.414,00 -156.968,00 -158.538,00 -160.124,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -155.802,00 -155.414,00 -156.968,00 -158.538,00 -160.124,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -155.802,00 -155.414,00 -156.968,00 -158.538,00 -160.124,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 216.810,00 103.165,00 104.197,00 105.239,00 106.291,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -13.139,00 -14.682,00 -14.829,00 -14.977,00 -15.127,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 47.869,00 -66.931,00 -67.600,00 -68.276,00 -68.960,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 Rechtsangelegenheiten<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 -137.667,00 -114.029,00 -115.169,00 -116.321,00 -117.484,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -18.386,00 -18.570,00 -18.755,00 -18.943,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -1.385,00 -6.249,00 -6.311,00 -6.374,00 -6.438,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -16.750,00 -16.750,00 -16.918,00 -17.088,00 -17.259,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -155.802,00 -155.414,00 -156.968,00 -158.538,00 -160.124,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -155.802,00 -155.414,00 -156.968,00 -158.538,00 -160.124,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

S 30<br />

KSt. 630000<br />

Produkt 01.04.03<br />

Stabsstelle Recht<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 216.810 103.165 0 103.165 104.197 105.239 106.291<br />

Zwischensumme 0,00 216.810 103.165 0 103.165 104.197 105.239 106.291<br />

Summe Erträge 0,00 216.810 103.165 0 103.165 104.197 105.239 106.291<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 44.081 0 44.081 44.522 44.967 45.417<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 107.421 52.818 0 52.818 53.345 53.879 54.417<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 8.522 4.170 0 4.170 4.212 4.254 4.297<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 21.724 10.705 0 10.705 10.812 10.920 11.029<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 2.255 0 2.255 2.278 2.301 2.324<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 137.667 114.029 0 114.029 115.169 116.321 117.484<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 15.371 0 15.371 15.525 15.680 15.837<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 3.015 0 3.015 3.045 3.075 3.106<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 18.386 0 18.386 18.570 18.755 18.943<br />

Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 0,00 137.667 132.415 0 132.415 133.739 135.076 136.427<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 250 250 0 250 253 256 259<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 500 500 0 500 505 510 515<br />

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €)) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 1.385 6.249 0 6.249 6.311 6.374 6.438<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 155.802 155.414 0 155.414 156.968 158.538 160.124<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen 0,00 155.802 155.414 0 155.414 156.968 158.538 160.124<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 2.418 2.516 0 2.516 2.541 2.566 2.592<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.286 1.501 0 1.501 1.516 1.531 1.546<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 3.042 3.186 0 3.186 3.218 3.250 3.283<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 648 724 0 724 731 738 745<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 356 891 0 891 900 909 918<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 864 879 0 879 888 897 906<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 49 84 0 84 85 86 87<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 4.476 4.901 0 4.901 4.950 5.000 5.050<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 0,00 13.139 14.682 0 14.682 14.829 14.977 15.127<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 168.941 170.096 0 170.096 171.797 173.515 175.251<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 47.869 -66.931 0 -66.931 -67.600 -68.276 -68.960<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Produkt 01.04.02<br />

Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

S 30 Frau Dr. Dickmeis; Tel.: 3010<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Aiello; Tel.: 6111<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung:<br />

Die StädteRegion Aachen hat zum 01.01.2011 eine Zentrale Vergabestelle - unmittelbar angebunden an den Dezernenten IV -<br />

eingerichtet.<br />

Diese Neuorganisation des Vergabewesens wurde von der VK am 12.10.2010 beschlossen, um die bestehenden hausinternen<br />

dezentralen Aufgabenwahrnehmungen mit unterschiedlichen Verfahrensweisen in verschiedenen Ämtern zu strukturieren<br />

und zu bündeln. Im Zuge der Änderung der Verwaltungsorganisation und der Verwaltungsgliederung wurde die<br />

Zentrale Vergabestelle zum 01.09.2020 dem <strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong> als Teil der Stabstelle 30 / Recht und Vergabe zugewiesen.<br />

Die Zentrale Vergabestelle verstärkt den Korruptionsschutz und bietet eine größere formelle Verfahrenssicherheit. In diesem<br />

Zusammenhang wurde zeitgleich zur Einrichung der Zentralen Vergabestelle ein Vergabeportal für die StädteRegion Aachen,<br />

die Stadt Aachen sowie die Kreise Düren und Euskirchen eingeführt. Der Kreis Heinsberg konnte zwischenzeitlich als weiterer Partner<br />

gewonnen werden. Das Vergabeportal ist eine deutliche Verbesserung für den Mittelstand und die regionalen Unternehmen.<br />

Es lässt die Region Aachen nach außen einheitlich auftreten.<br />

Des Weiteren werden durch die Zentrale Vergabestelle Vergabeverfahren für Dritte durchgeführt<br />

(z.B. für das Senioren- und Betreuungszentrum der StädteRegion Aachen).<br />

Zielsetzung:<br />

● die bisher in verschiedenen Organisationseinheiten wahrgenommenen Aufgaben im Zusammenhang mit den komplexen<br />

Vergabeverfahren zu bündeln und zu optimieren<br />

● Ausweitung der Nutzung des Vergabeportals bei Kommunen und Unternehmen<br />

● Durchführung von Vergabeverfahren für Dritte<br />

● Einführung des Vergabemanagementsystems<br />

Zielgruppen:<br />

● Mitarbeiter im Haus<br />

● Wirtschaftliche Unternehmen<br />

● Kommunale Tochtergesellschaften<br />

● Regionsangehörige Städte und Gemeinden<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

448803 545821<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

4,000 4,000 4,000<br />

2,000 2,000 2,000<br />

2,000 2,000 2,000


Produkt 01.04.02<br />

Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"<br />

Erläuterungen:<br />

Die elektronische Vergabe hat das Ziel, eine höhere Dienstleistungsqualität einerseits und eine höhere Wirtschaftlichkeit andererseits<br />

zu erreichen. Sie bietet interessierten Unternehmen eine transparentere, schnellere und aktuellere Marktübersicht und kann<br />

den Kreis potenzieller Lieferanten erheblich vergrößern. Öffentliche Auftraggeber profitieren dabei von Einsparungen bei den<br />

Sachkosten sowie einem reduzierten Verwaltungsaufwand. Die elektronische Vergabe ist zudem ein Instrument für mehr<br />

Sicherheit und gleichzeitig ein geeignetes Mittel zur Korruptionsbekämpfung.<br />

Durch den Zusammenschluss mehrerer regional zusammen liegender Gebietskörperschaften lassen sich dabei zusätzliche<br />

Synergieeffekte erzielen.<br />

Die StädteRegion hat deshalb Anfang 2009 die Einführung eines Vergabeportals (Veröffentlichungsorgan) im Rahmen<br />

einer regionalen Lösung bei der Stadt Aachen und den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg initiiert. Nach einer umfangreichen<br />

Testphase wurde das Vergabeportal der Wirtschaftsregion Aachen zum 01.01.2011 eingeführt.<br />

In diesem Vergabeportal können die Kreise und die Stadt Aachen sowie die regions-/kreisangehörigen Städte und Gemeinden<br />

auf einer einheitlichen Homepage ihre kommunalen Ausschreibungen veröffentlichen. Das Vergabeportal verbessert und<br />

erleichtert für die regionale Wirtschaft erheblich die Möglichkeit, gezielt Informationen über die Vergabeverfahren der öffentlichen<br />

Auftraggeber zu erhalten.<br />

Der Bereich des Vergabeportals umfasst den IHK- bzw. Handwerkskammerbezirk Aachen und macht die regionale Verbundenheit<br />

deutlich. Der Bereich umfasst auch für die vielen kleinen Handwerksfirmen der Region den Einzugsbereich, in dem sie ihre<br />

wesentlichen Arbeits- und Dienstleistungen erbringen. Ein großer Vorteil für die regionale Wirtschaft, mittelstandsfreundlich und ein<br />

großer Imagegewinn für die öffentlichen Auftraggeber.<br />

Die Zusammenarbeit der StädteRegion Aachen mit den beteiligten Kreisen und der Stadt Aachen war zunächst auf 5 Jahre ausgerichtet.<br />

Im Rahmen der kollegialen Konferenz haben sich die Hauptverwaltungsbeamten am 23.10.2014 einvernehmlich für die<br />

Weiterführung des Vergabeportals der Wirtschaftsregion Aachen ausgesprochen.<br />

Die einmaligen und laufenden Kosten des Vergabeportals werden von den Kreisen/der Stadt Aachen getragen.<br />

Alle regions-/kreisangehörigen Kommunen können das Vergabeportal kostenlos nutzen, damit eine große Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft<br />

erzielt wird. Die regions-/kreisangehörigen Kommunen waren teilweise bereits am Systemauswahlverfahren<br />

beteiligt.<br />

Der Städteregionsausschuss hat in seiner Sitzung am 18.11.2010 (SV-Nr.: 2010/0402) die Unterstützung der Einführung eines<br />

zentralen Vergabeportals für die StädteRegion Aachen, die Stadt Aachen und die Kreise Düren und Euskirchen beschlossen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong><br />

• Technischer Betrieb Vergabemarktplatz (regio iT) 6.854,40 €<br />

• VMP Pflegekosten d-NRW (regio iT) 2.259,10 €<br />

• ucloud (regio iT) 218,48 €<br />

insgesamt 9.331,98 €<br />

gerundet 9.332,00 €


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.182,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 19.182,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

11 - Personalaufwendungen -162.033,40 -199.677,00 -226.691,00 -228.959,00 -231.249,00 -233.561,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -39.233,50 -35.250,00 -44.666,00 -45.112,00 -45.563,00 -46.019,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.649,84 -9.739,00 -9.332,00 -9.425,00 -9.519,00 -9.614,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -60,36 -60,00 -60,00 -61,00 -62,00 -63,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.628,10 -1.800,00 -1.800,00 -1.818,00 -1.837,00 -1.856,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -212.605,20 -246.526,00 -282.549,00 -285.375,00 -288.230,00 -291.113,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -193.423,20 -241.526,00 -277.549,00 -280.325,00 -283.129,00 -285.961,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -193.423,20 -241.526,00 -277.549,00 -280.325,00 -283.129,00 -285.961,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -193.423,20 -241.526,00 -277.549,00 -280.325,00 -283.129,00 -285.961,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -27.665,26 -52.960,00 -60.235,00 -60.838,00 -61.446,00 -62.061,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -221.088,46 -294.486,00 -337.784,00 -341.163,00 -344.575,00 -348.022,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.182,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 19.182,00 5.000,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00<br />

10 - Personalauszahlungen -163.682,28 -199.677,00 -226.691,00 -228.959,00 -231.249,00 -233.561,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -41.490,47 -35.250,00 -44.666,00 -45.112,00 -45.563,00 -46.019,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.650,30 -9.739,00 -9.332,00 -9.425,00 -9.519,00 -9.614,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -1.628,10 -1.800,00 -1.800,00 -1.818,00 -1.837,00 -1.856,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -216.451,15 -246.466,00 -282.489,00 -285.314,00 -288.168,00 -291.050,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -197.269,15 -241.466,00 -277.489,00 -280.264,00 -283.067,00 -285.898,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwilig<br />

S 30<br />

KSt. 630000<br />

Produkt 01.04.02<br />

Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle"<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 19.182,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

Zwischensumme 19.182,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 19.182,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 95.781,99 78.454 107.092 0 107.092 108.165 109.248 110.340<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.523,78 91.258 89.043 0 89.043 89.933 90.832 91.740<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.812,62 7.239 7.030 0 7.030 7.100 7.171 7.243<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.039,08 18.455 18.047 0 18.047 18.227 18.409 18.593<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.875,93 4.271 5.479 0 5.479 5.534 5.589 5.645<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 162.033,40 199.677 226.691 0 226.691 228.959 231.249 233.561<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 32.834,23 29.470 37.343 0 37.343 37.716 38.093 38.474<br />

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 6.399,27 5.780 7.323 0 7.323 7.396 7.470 7.545<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 39.233,50 35.250 44.666 0 44.666 45.112 45.563 46.019<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 201.266,90 234.927 271.357 0 271.357 274.071 276.812 279.580<br />

541130 Dienstreisekosten 52,80 100 100 0 100 101 102 103<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 330,59 460 460 0 460 465 470 475<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 1.244,71 1.240 1.240 0 1.240 1.252 1.265 1.278<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.649,84 9.739 9.332 0 9.332 9.425 9.519 9.614<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 212.544,84 246.466 282.489 0 282.489 285.314 288.168 291.050<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 60,36 60 60 0 60 61 62 63<br />

Zwischensumme 60,36 60 60 0 60 61 62 63<br />

Summe Aufwendungen 212.605,20 246.526 282.549 0 282.549 285.375 288.230 291.113<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.208,85 4.125 5.157 0 5.157 5.209 5.261 5.314<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.155,94 2.195 3.076 0 3.076 3.107 3.138 3.169<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.394,17 5.190 6.530 0 6.530 6.595 6.661 6.728<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.540,24 1.106 1.485 0 1.485 1.500 1.515 1.530<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.063,18 608 1.827 0 1.827 1.845 1.863 1.882<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 1.474 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 321,88 84 171 0 171 173 175 177<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.981,00 7.637 4.913 0 4.913 4.962 5.012 5.062<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 30.541 35.276 0 35.276 35.629 35.985 36.345<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 27.665,26 52.960 60.235 0 60.235 60.838 61.446 62.061<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 240.270,46 299.486 342.784 0 342.784 346.213 349.676 353.174<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -221.088,46 -294.486 -337.784 0 -337.784 -341.163 -344.575 -348.022<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 38<br />

Amt für Rettungswesen<br />

und Bevölkerungsschutz<br />

Budgetverantwortung:<br />

Frau Cremer<br />

Tel.: 0241/5198-3800<br />

Produkt/ Bezeichnung Seite<br />

Teilprodukt<br />

02.04.01 Feuerschutz 059<br />

02.05.01 Rettungsdienst 071<br />

02.05.02 Luftrettung 085<br />

02.06.01 Katastrophenschutz 093<br />

02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz 103<br />

05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge 109


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 129.596,00 132.346,00 133.664,00 134.995,00 136.340,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.034.792,00 30.196.547,00 28.983.512,00 29.273.347,00 29.566.080,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 29.600,00 15.500,00 15.655,00 15.811,00 15.969,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.935,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 24.228.143,00 30.378.338,00 29.167.115,00 29.458.780,00 29.753.362,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 -2.025.334,00 -2.362.150,00 -2.385.772,00 -2.409.630,00 -2.433.727,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -348.317,00 -392.306,00 -396.229,00 -400.192,00 -404.194,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -22.250.919,00 -26.370.742,00 -26.634.449,00 -26.900.795,00 -27.169.802,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -965.740,00 -1.321.862,00 -1.335.075,00 -1.348.420,00 -1.361.899,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -54.500,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -3.078.418,00 -3.948.400,00 -3.987.487,00 -4.026.966,00 -4.066.837,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -28.723.228,00 -34.449.960,00 -34.793.582,00 -35.140.643,00 -35.491.171,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -4.495.085,00 -4.071.622,00 -5.626.467,00 -5.681.863,00 -5.737.809,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -4.495.085,00 -4.071.622,00 -5.626.467,00 -5.681.863,00 -5.737.809,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -4.495.085,00 -4.071.622,00 -5.626.467,00 -5.681.863,00 -5.737.809,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.543.982,00 4.657.818,00 4.704.138,00 4.750.921,00 4.798.171,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -4.489.486,00 -5.635.684,00 -5.691.786,00 -5.748.445,00 -5.805.672,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -5.440.589,00 -5.049.488,00 -6.614.115,00 -6.679.387,00 -6.745.310,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt OE 638 Amt für Rettungswesen und Bevölkerungsschutz<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 24.034.792,00 30.196.547,00 28.983.512,00 29.273.347,00 29.566.080,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 29.600,00 15.500,00 15.655,00 15.811,00 15.969,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 10.935,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 24.118.547,00 30.265.992,00 29.053.651,00 29.344.187,00 29.637.628,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 -2.025.334,00 -2.362.150,00 -2.385.772,00 -2.409.630,00 -2.433.727,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -348.317,00 -392.306,00 -396.229,00 -400.192,00 -404.194,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -22.250.919,00 -26.370.742,00 -26.634.449,00 -26.900.795,00 -27.169.802,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 -54.500,00 -54.500,00 -54.570,00 -54.640,00 -54.712,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -3.078.418,00 -3.948.400,00 -3.987.487,00 -4.026.966,00 -4.066.837,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -27.757.488,00 -33.128.098,00 -33.458.507,00 -33.792.223,00 -34.129.272,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -3.638.941,00 -2.862.106,00 -4.404.856,00 -4.448.036,00 -4.491.644,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -4.194.000,00 -5.133.795,00 -5.866.200,00 -2.296.000,00 -876.000,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -4.194.000,00 -5.143.795,00 -5.866.200,00 -2.296.000,00 -876.000,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -4.194.000,00 -5.143.795,00 -5.866.200,00 -2.296.000,00 -876.000,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


Produkt 02.04.01<br />

Feuerschutz<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong> Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und<br />

Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800 Hr. Sprank Tel.: 0241/5198-3830<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Bekämpfung von Schadensfeuern<br />

● Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen durch Naturereignisse, Explosionen u.ä.<br />

● vorbeugender Brandschutz<br />

● Betreibung von Einrichtungen (Funk-, Schlauch- und Atemschutzwerkstatt, Atemschutzübungsstrecke)<br />

● Vorbereitung und Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung gemäß BHKG<br />

● Schornsteinfegerwesen für alle 10 Kommunen der StädteRegion<br />

Zielgruppen:<br />

● Einwohner/innen<br />

● freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden<br />

● Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen etc.<br />

● Unternehmen, Planer, Bauherren, Bauaufsichten<br />

● Schornsteinfeger, Innung, Bürger<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

431100, 448200 und 448700<br />

448200, 448700 und 448803<br />

456500<br />

525500, 543160, 543163 und 543180<br />

541120<br />

525120, 525500, 543160, 543163,<br />

071231, 081110<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

11,070<br />

6,450<br />

4,620<br />

8,910<br />

4,280<br />

4,630<br />

8,650<br />

4,150<br />

4,500


Produkt 02.04.01<br />

Feuerschutz<br />

Erläuterungen:<br />

Die StädteRegion unterhält Einrichtungen, deren eigenständige Unterhaltung durch die städteregionsangehörigen Gemeinden<br />

entweder zu teuer und unwirtschaftlich wäre oder bei deren gemeinsamer Nutzung in der StädteRegion ein nicht unerheblicher<br />

Rationalisierungseffekt erzielt werden kann. In der StädteRegion sind diese Bereiche im Feuerschutzkonzept aufgeführt, welches<br />

vom Kreistag am 31.10.2002 (DS-Nr.: 319/2002) beschlossen und zuletzt 2017 aktualisiert und fortgeschrieben wurde. Einige<br />

Beispiele sind die Funkwerkstatt, die Schlauchwerkstatt, die Atemschutzwerkstatt, in der auch Chemikalienschutzanzüge gewartet<br />

werden, mit Atemschutzübungsstrecke sowie die Bevorratung besonderer Einsatzmittel und die Vorhaltung von Sonderfahrzeugen.<br />

Die Durchführung der weitergehenden Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Feuerwehren der Gemeinden obliegt der<br />

StädteRegion. Diese weitergehende Aus- und Fortbildung umfasst die Ausbildung zum Truppführer, Maschinisten, Sprechfunker<br />

und zum Einsatz bei ABC-Schadenslagen. Darüber hinaus werden Fortbildungsseminare für Führungskräfte durchgeführt.<br />

Zur Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle gehören im Wesentlichen alle Aufgaben des<br />

Vorbeugenden Brandschutzes. Hierzu zählen insbesondere die Aufgaben gemäß § 25, § 26, § 27 BHKG NRW,<br />

sonstige fachliche Beratungen und Begleitung der jeweils zuständigen Baugenehmigungsbehörden,<br />

beispielsweise im Rahmen der „Wiederkehrenden Prüfungen“ nach BauO NRW bzw. PrüfVO NRW.<br />

Ziel des vorbeugenden Brandschutzes ist es<br />

● die Bevölkerung allgemein vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen,<br />

● im Falle einer Brand- und Rauchausbreitung abgesicherte Flucht- und Rettungswege vorzuhalten,<br />

● die Rettungskräfte bei ihrer Aufgabenerfüllung (Menschenrettung, Sachguterhaltung und Verhinderung von überflüssigen<br />

Umweltschäden),<br />

zu unterstützen.<br />

Die Implementierung des Schornsteinfegerwesens in den Bereich Brandschutzdienststelle,<br />

unterstreicht einerseits den hoheitlichen Charakter dieser Aufgabe,<br />

und andererseits die Herstellung des fachlichen Bezuges zwischen vorbeugendem Brandschutz und Einhaltung<br />

der behördlichen Maßnahmen im Schornsteinfegerwesen eindeutig.<br />

Das Schornsteinfegerwesen dient der Prävention in Bezug auf Gesundheitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz und der<br />

Schonung der vorhandenen Energiereserven. Rechtsgrundlagen, die diesen Aufgabenbereich betreffen, sind das Schornstein-<br />

Fegerhandwerksgesetz, das Bundes-Immissionsschutzgesetz, die Kehr- und Überprüfungsordnung und das<br />

Energieeinsparungsgesetz.<br />

Die Aufgabenwahrnehmung als Brandschutzdienststelle muss jederzeit sichergestellt sein, da andernfalls<br />

– neben der Entstehung eines wirtschaftlichen Schadens –Rechtsgüter, jedoch auch Rechtsvorschriften, verletzt werden könnten.<br />

Abrollbehälter Hochvolt:<br />

Die Feuerwehren in der StädteRegion Aachen haben im gemeinsamen Arbeitskreis Feuerschutz die Notwendigkeit einer zentralen und<br />

ergänzende Beschaffung, im Bereich Abrollbehälter (Abrollbehälteres „Hochvolt“), erörtert.<br />

Dem Klimaschutz im Verkehrssektor wird immer mehr Bedeutung zugeschrieben. Der Anteil an Fahrzeugen mit alternativen<br />

Antrieben - insbesondere Elektroantriebe - nimmt dadurch permanent zu. Im immer komplexer werdenden Umfeld moderner<br />

Kraftfahrzeuge, müssen sich auch die Einsatzkräfte der Feuerwehren auf diese Besonderheiten einstellen. Als mögliche<br />

Einsatzszenarien sind Verkehrsunfällen, Fahrzeugbrände und andere Zwischenfälle zu nennen. Vor allen Dingen stellen<br />

Fahrzeugbrände Einsatzkräfte vor große Herausforderungen, die mit einem Abrollbehälter „Hochvolt“ zur Bergung und<br />

Sicherstellung solcher Fahrzeuge u. a. bei der Brandbekämpfung absolute Unterstützung findet. In Brand geratene Fahrzeuge, die<br />

elektrisch angetrieben sind und als Stromspeicher eine Lithium-Ionen-Batterie besitzen, reagieren recht heftig sobald die<br />

Antriebsbatterie betroffen ist. Das thermische Durchgehen der Batterie (ThermalRunnaway) lässt sich nur durch massives<br />

Kühlen eingrenzen, bzw. unterbrechen. Ein Problem ist hier, dass die Batterie im Fahrzeug meist gut gekapselt ist und man nicht<br />

effektiv kühlen kann. Wasser aus Strahlrohren fließt recht schnell ab, bzw. erreicht die Batterie erst gar nicht.<br />

Die Lösungsmöglichkeit ist hier, das Fahrzeug in einen mit Wasser gefüllten Container (AB-Hochvolt) zu tauchen.<br />

Der Abrollbehälter kann darüber hinaus auch zur Bildung einer „offenen Wasserentnahmestelle“ z.B. Wald- und Vegetationsbränden<br />

genutzt werden. Da diese perspektivisch zunehmen, kann durch den in Rede stehenden Abrollbehälter für mehrere Einsatzszenarien<br />

ein guter Synergieeffekt geschaffen werden. Die Beschaffung ist für das <strong>Haushalt</strong>sjahr 2021 vorgesehen.<br />

Die Ergänzung im Feuerschutzkonzept der StädteRegion Aachen wird bei der nächsten Fortschreibung erfolgen.


Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong><br />

• U-Cloud 575,80 €<br />

• Dezentrale Infrastruktur 2.951,70 €<br />

• Dräeger Atemschutz Software 3.694,24 €<br />

• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz 1.845,00 €<br />

• Zoom 706,86 €<br />

Summe 9.773,60 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2022</strong><br />

• Datenanbindung Gerätewagen Atemschutz (GWA) in Würselen 7.982,92 €<br />

• Ausbau der WLAN Infrastruktur 4.030,13 €<br />

• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr 9.000,00 €<br />

Summe (gerundet) 21.013,05 €


Teilergebnishaushalt Produkt 020401 Feuerschutz<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 17.637,21 14.424,00 25.490,00 25.745,00 26.002,00 26.262,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.745,93 13.500,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 26.141,86 29.000,00 15.500,00 15.655,00 15.811,00 15.969,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.799,41 600,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 56.324,41 57.524,00 52.490,00 53.015,00 53.544,00 54.079,00<br />

11 - Personalaufwendungen -532.247,26 -537.903,00 -633.011,00 -639.341,00 -645.734,00 -652.191,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -93.492,98 -108.616,00 -138.598,00 -139.984,00 -141.384,00 -142.798,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -93.327,45 -94.452,00 -113.000,00 -114.130,00 -115.271,00 -116.424,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -141.664,65 -152.384,00 -215.385,00 -217.539,00 -219.714,00 -221.912,00<br />

15 - Transferaufwendungen -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -100.342,44 -149.850,00 -151.000,00 -152.511,00 -154.036,00 -155.576,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -976.074,78 -1.058.205,00 -1.265.994,00 -1.278.505,00 -1.291.139,00 -1.303.901,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -919.750,37 -1.000.681,00 -1.213.504,00 -1.225.490,00 -1.237.595,00 -1.249.822,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -919.750,37 -1.000.681,00 -1.213.504,00 -1.225.490,00 -1.237.595,00 -1.249.822,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -919.750,37 -1.000.681,00 -1.213.504,00 -1.225.490,00 -1.237.595,00 -1.249.822,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.875.867,12 -1.715.957,00 -2.088.752,00 -2.109.519,00 -2.130.492,00 -2.151.675,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.795.617,49 -2.716.638,00 -3.302.256,00 -3.335.009,00 -3.368.087,00 -3.401.497,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13.509,93 13.500,00 11.000,00 11.110,00 11.221,00 11.333,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.455,06 29.000,00 15.500,00 15.655,00 15.811,00 15.969,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 34.958,66 600,00 500,00 505,00 510,00 515,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 79.923,65 43.100,00 27.000,00 27.270,00 27.542,00 27.817,00<br />

10 - Personalauszahlungen -537.790,60 -537.903,00 -633.011,00 -639.341,00 -645.734,00 -652.191,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -99.051,05 -108.616,00 -138.598,00 -139.984,00 -141.384,00 -142.798,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -102.419,32 -94.452,00 -113.000,00 -114.130,00 -115.271,00 -116.424,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -163.238,86 -149.850,00 -151.000,00 -152.511,00 -154.036,00 -155.576,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -917.499,83 -905.821,00 -1.050.609,00 -1.060.966,00 -1.071.425,00 -1.081.989,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -837.576,18 -862.721,00 -1.023.609,00 -1.033.696,00 -1.043.883,00 -1.054.172,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.718,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 11.718,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -308.666,29 -1.143.000,00 -1.365.000,00 -305.000,00 -1.495.000,00 -95.000,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -308.666,29 -1.143.000,00 -1.365.000,00 -305.000,00 -1.495.000,00 -95.000,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -296.947,87 -1.143.000,00 -1.365.000,00 -305.000,00 -1.495.000,00 -95.000,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.04.01<br />

Feuerschutz<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

431100 Verwaltungsgebühren 10.745,93 13.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333<br />

432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 22.498,77 20.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

448400 Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 286,42 1.000 500 0 500 505 510 515<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0<br />

(einschl. Owi Schornsteinfeger) 0,00 3.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 3.356,67 5.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem 0<br />

Vermögen >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 600 500 0 500 505 510 515<br />

0<br />

Zwischensumme 36.887,79 43.100 27.000 0 27.000 27.270 27.542 27.817<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br />

Zuwendungen 17.637,21 14.424 25.490 0 25.490 25.745 26.002 26.262<br />

454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung<br />

von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen<br />

Forderungen 1.799,41 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 19.436,62 14.424 25.490 0 25.490 25.745 26.002 26.262<br />

Summe Erträge 56.324,41 57.524 52.490 0 52.490 53.015 53.544 54.079<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 228.131,01 241.733 325.519 6.779 332.298 335.622 338.978 342.367<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 222.869,50 208.270 206.533 4.301 210.834 212.942 215.071 217.222<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 16.920,43 16.522 16.306 340 16.646 16.812 16.980 17.150<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 46.254,57 42.119 41.860 872 42.732 43.159 43.591 44.027<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.422,55 13.159 16.654 347 17.001 17.171 17.343 17.516<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 525.598,06 521.803 606.872 12.639 619.511 625.706 631.963 638.282<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 78.191,91 90.804 113.510 2.364 115.874 117.033 118.203 119.385<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 15.301,07 17.812 22.260 464 22.724 22.951 23.181 23.413<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 93.492,98 108.616 135.770 2.828 138.598 139.984 141.384 142.798<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 619.091,04 630.419 742.642 15.467 758.109 765.690 773.347 781.080<br />

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 6.649,20 16.100 13.225 275 13.500 13.635 13.771 13.909<br />

524120 Reinigungskosten 505,00 1.500 600 0 600 606 612 618<br />

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 9.366,37 11.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund<br />

Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 17.202,16 10.000 17.500 0 17.500 17.675 17.852 18.031<br />

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 49.604,97 47.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515<br />

527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 3.259,00 6.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

527901 Externe Planungskosten 4.677,12 0 0 0 0 0 0 0<br />

531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000<br />

541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 33.724,79 70.000 68.572 1.428 70.000 70.700 71.407 72.121<br />

541130 Dienstreisekosten 1.831,77 3.000 2.939 61 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 6.561,24 12.000 9.796 204 10.000 10.100 10.201 10.303<br />

542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme<br />

von Rechten und Diensten 0,00 1.000 98 2 100 101 102 103<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.746,85 1.200 1.763 37 1.800 1.818 1.836 1.854<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 2.711,73 3.000 2.939 61 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

543130 Portokosten 11,99 100 49 1 50 51 52 53<br />

543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 11.566,72 11.000 11.755 245 12.000 12.120 12.241 12.363<br />

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 2.000 1.959 41 2.000 2.020 2.040 2.060<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.099,29 4.000 5.388 112 5.500 5.555 5.611 5.667<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 20.776,51 25.000 20.572 428 21.000 21.210 21.422 21.636<br />

543180 Verbrauchsmaterial 5.857,55 6.000 5.878 122 6.000 6.060 6.121 6.182<br />

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 8.957,76 9.700 13.850 0 13.850 13.989 14.129 14.270<br />

544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 1.496,24 1.850 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 8.712,83 10.469 9.800 0 9.800 9.898 9.997 10.097<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 7.983 21.100 0 21.100 21.311 21.524 21.739<br />

Zwischensumme 834.410,13 905.821 1.032.125 18.484 1.050.609 1.060.966 1.071.425 1.081.989<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 975,09 6.505 106 0 106 107 108 109<br />

571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 8.782,63 8.783 11.822 0 11.822 11.940 12.059 12.180<br />

571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571543 AfA Spezialfahrzeuge 59.352,28 45.368 94.577 0 94.577 95.523 96.478 97.443<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 70.528,02 91.728 108.880 0 108.880 109.969 111.069 112.180<br />

573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />

(Niederschlagung/Erlass) 2.026,63 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 141.664,65 152.384 215.385 0 215.385 217.539 219.714 221.912<br />

Summe Aufwendungen 976.074,78 1.058.205 1.247.510 18.484 1.265.994 1.278.505 1.291.139 1.303.901


A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.04.01<br />

Feuerschutz<br />

Anlage<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 25.785,84 25.121 28.554 0 28.554 28.840 29.128 29.419<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.613,09 13.363 17.031 0 17.031 17.201 17.373 17.547<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 31.476,06 31.602 36.154 0 36.154 36.516 36.881 37.250<br />

581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 7.582,29 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.710,55 6.735 8.222 0 8.222 8.304 8.387 8.471<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.021,91 3.700 6.257 0 6.257 6.320 6.383 6.447<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.397,65 5.441 9.967 0 9.967 10.067 10.168 10.270<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.428,80 8.712 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 198.763,00 47.577 57.102 0 57.102 57.673 58.250 58.833<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 81.954 98.554 0 98.554 99.540 100.535 101.540<br />

581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 1.563.866,93 1.479.531 1.807.990 0 1.807.990 1.826.070 1.844.331 1.862.774<br />

581810 Aufwendungen aus ILV (Schulungsraum RW B'berg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.221 12.221 12.221<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 1.875.867,12 1.715.957 2.088.752 0 2.088.752 2.109.519 2.130.492 2.151.675<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.851.941,90 2.774.162 3.336.262 18.484 3.354.746 3.388.024 3.421.631 3.455.576<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -2.795.617,49 -2.716.638 -3.283.772 -18.484 -3.302.256 -3.335.009 -3.368.087 -3.401.497<br />

√<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

231101 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen (IP<br />

Feuerschutz) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00<br />

374100 Erhaltene Anzahlungen v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011002 Zugänge DV-Software 0,00 50.000 0 0 0 50.000 0 0<br />

071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 65.000 0 65.000 0 0 0<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 500.000 640.000 0 640.000 60.000 1.300.000 0<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 593.000 660.000 0 660.000 195.000 195.000 95.000<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung (A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

091100 Gel. Anzahl. auf bewegl. Verm.-Gegenst. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 1.143.000 1.365.000 0 1.365.000 305.000 1.495.000 95.000


Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Spezialfahrzeuge KatS (I320204011) -23.431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.000,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -23.431,10 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.000,00<br />

0,00<br />

Ausstattung GW Gefahr (I320204012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Einrichtung Schulungsräume (I320204013) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Schließanlage (I320204014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Umrüstung auf Digitalfunk (I320204015) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Digitalfunk weitere Fahrzeuge (I320204017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Ausstattg. ELW II (I320204018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Erkundungsdrohne (I320204019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Radiomanagersystem (I32020401A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Abrollbehälter Sonderlöschmittel (I32020401B) -230.463,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -230.463,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Schlauchwaschanl.<br />

Katastrophenschutzz.(I32020401C)<br />

0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -65.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Gerätewagen-Mess (I380204011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Gerätewagen-Gefahrgut II (I380204012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Stabsoftware (I380204013) 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Dienstfahrzeug CBRN (I380204014) 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -80.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Dienstfahrzeug KBM (I380204015) 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -60.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Gerätewagen Atemschutz (I380204016) 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-1.998.000,00<br />

-1.998.000,00<br />

-234.600,00<br />

-234.600,00<br />

-115.000,00<br />

-115.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-611.500,00<br />

-611.500,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-15.000,00<br />

-15.000,00<br />

-45.000,00<br />

-45.000,00<br />

-40.000,00<br />

-40.000,00<br />

-488.000,00<br />

-488.000,00<br />

-130.000,00<br />

-130.000,00<br />

-539.000,00<br />

-539.000,00<br />

-150.000,00<br />

-150.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-80.000,00<br />

-80.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-750.000,00<br />

-750.000,00


Investitionen Produkt 020401 Feuerschutz<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Gerätewagen Atemschutz (I380204017) 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Kommandowagen II (I380204018) 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

ELW II Süd Fahrzeug/Ausstattung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.000,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -700.000,00<br />

0,00<br />

Abrollbehälter Material Waldbr. (I38020401A) 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Abrollbehälter Hochvolt 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -250.000,00 -250.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

FLE-Unterstützungsrobotor 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -43.052,83 -93.000,00 -160.000,00 0,00 -95.000,00 -95.000,00<br />

-95.000,00<br />

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.718,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -54.771,25 -93.000,00 -160.000,00 0,00 -95.000,00 -95.000,00<br />

-95.000,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-750.000,00<br />

-750.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-750.000,00<br />

-750.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-1.359.050,00<br />

70.000,00<br />

-1.429.050,00


mittelfristig langfristig (ab<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025 (2026-2032) 2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

011002 Zugang DV-Software<br />

● Software f.d. Bereich vorbeugender Brandschutz 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Radiomanager System und Technik 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Stabssoftware (Stab Einsatzleitung) I38020401.3 0 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 150.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 50 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 0 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 150.000<br />

Summe 0 50.000 50.000 0 50.000 0 0 0 0 150.000<br />

071130 Zugang Maschinen/technische Anlage<br />

● Schlauchwaschanlange Katastrophenschutzzentrum I32020401.C 0 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 130.000<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 0 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 130.000<br />

Summe 0 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 130.000<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge<br />

● ELW II I32020401.1 510.000 0 0 0 0 650.000 0 0 0 1.790.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 650 T€, kassenwirksam in 2024)<br />

● Dienstfahrzeug CBRN I38020401.4 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000<br />

● Dienstfahrzeug KBM I38020401.5 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 60 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● Gerätewagen Atemschutz I38020401.6 0 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 750.000<br />

● Gerätewagen Atemschutz I38020401.7 0 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 750.000<br />

● Kommandowagen II I38020401.8 0 60.000 0 60.000 0 0 0 0 0 120.000<br />

● ELW II Süd I38020401.9 0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 650.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 650 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● Gerätewagen Messtechnik I38020401.E 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000<br />

● Gerätewagen Messtechnik I38020401.F 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0 250.000<br />

● Einsatzfahrzeug FLE-Einheit I38020401.G 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000<br />

● Einsatzfahrzeug FLE-Einheit I38020401.H 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 510.000 560.000 500.000 640.000 60.000 1.300.000 0 700.000 0 4.900.000<br />

Summe 510.000 560.000 500.000 640.000 60.000 1.300.000 0 700.000 0 4.900.000


mittelfristig langfristig (ab<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025 (2026-2032) 2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

● Ausstattung ELW II I32020401.1 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0<br />

(VE <strong>2022</strong>: 50 T€, kassenwirksam in 2024)<br />

● Ausstattung GW Gefahr Stolberg I32020401.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Einrichtung Schulungsräume I32020401.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Schließanlage I32020401.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Ausstattung ELW II Süd I38020401.9 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 50 T€, kassenwirksam in 2024)<br />

● Umrüstung ELW II auf Digitalfunk I32020401.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Mehrkosten Umrüstung I32020401.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Umrüstung auf Digitalfunk weitere Fahrzeuge I32020401.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Erkundungsdrohne I32020401.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.000<br />

● Radiomanager System und Technik I32020401.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Abrollbehälter Sonderlöschmittel I32020401.B 110.000 268.000 0 0 0 0 0 0 0 488.000<br />

● Abrollbehälter Material Waldbrandbekämpfung I38020401.A 0 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 0 750.000<br />

● Abrollbehälter Hochvolt I38020401.B 0 0 250.000 250.000 0 0 0 0 0 500.000<br />

● FLE-Unterstützungsrobotor I38020401.D 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 100.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 100 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 110.000 518.000 500.000 500.000 100.000 100.000 0 0 0 1.933.000<br />

● CSA Trockengerät Atemschutz 01 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000<br />

● Erneuerung Netzwerk beide ELW II 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● 16 Chemieschutzanzüge Vollschutz Tesimax 01 0 20.000 0 35.000 0 0 0 0 0 55.000<br />

● 7 Messgeräte X-AM 8000 mit PID 01 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 30.000<br />

● 4 Schnelleinsatzzelte System Lorsbach/ SR AC 01 0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 18.000<br />

● Baumbiegesimulator Nord 01 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000<br />

● Baumbiegesimulator Süd 01 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 15.000<br />

● Allgemeiner Bedarf Atemschutz 01 21.500 20.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 209.500<br />

● Allgemeiner Bedarf 01 50.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 732.200<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 71.500 168.000 93.000 160.000 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 1.079.700<br />

Summe 181.500 686.000 593.000 660.000 195.000 195.000 95.000 95.000 95.000 3.062.700<br />

081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter<br />

Ausstattung Einsatzfahrzeuge 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Ausstattung GW-Gefahr II Stolberg 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Allgemeiner Bedarf 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen insgesamt 691.500 1.361.000 1.143.000 1.365.000 305.000 1.495.000 95.000 795.000 95.000 8.242.700


Produkt 02.05.01<br />

Rettungsdienst<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong> Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und<br />

Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800<br />

Herr Schröder, Tel.: 0241/5198-3810<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der<br />

Notfallrettung einschließlich der notärztlichen Versorgung im Rettungsdienst und Sicherstellung des Krankentransportes<br />

● Vorkehrungen für die Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze<br />

Zielgruppen:<br />

● Notfallpatienten<br />

● Kranke und Verletzte<br />

● Betroffene eines Massenanfalls von Verletzten<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

432190<br />

456500<br />

441190, 481810, 481820<br />

521110 bis 571550<br />

525120, 525500, 543160, 543163<br />

542299<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

17,840<br />

10,280<br />

7,560<br />

14,070<br />

6,570<br />

7,500<br />

14,490<br />

6,450<br />

8,040


Produkt 02.05.01<br />

Rettungsdienst<br />

Erläuterungen:<br />

Zur Erfüllung des Auftrags des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch<br />

Unternehmen (Rettungsgesetz NRW - RettG NRW) ist eine ständige Überprüfung der Struktur und der Organisation des Rettungsdienstes<br />

- vor allem der personellen und materiellen Ressourcen - notwendig. Als Grundlage hierfür dient der Rettungsdienstbedarfsplan,<br />

in dem insbesondere Zahl und Standorte der Rettungswachen, weitere Qualitätsanforderungen sowie die Zahl der erforderlichen<br />

Krankenkraftwagen und Notarzt-Einsatzfahrzeuge festgelegt ist.<br />

Er ist Grundlage für sämtliche organisatorischen, personellen und finanziellen Maßnahmen im Rettungsdienstbereich.<br />

Der Rettungsdienstbedarfsplan wird derzeit fortgeschrieben. Es ist beabsichtigt, dass der neue Rettungsdienstbedarfsplan zum<br />

01.01.<strong>2022</strong> in Kraft tritt.<br />

Zum 01.01.2014 ist das Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (Notallsanitätergesetz - NotSanG)<br />

in Kraft getreten. Dieses Gesetz regelt die Voraussetzungen zum Führen der Berufsbezeichnung "Notfallsanitäter" einschl.<br />

der Ausbildung und ersetzt das Rettungsassistentengesetz. Das Gesetz wurde mit Gesetz vom 14.12.2019 geändert.<br />

Nunmehr können Rettungsassistenten bis zum 31.12.2023 durch die Ablegung von Ergänzungsprüfungen die Qualifikation erlangen.<br />

Die Vorhaltung für den Grundbedarf ist nicht ausreichend für die Abdeckung rettungsdienstlicher Betreuungen bei größeren<br />

Veranstaltungen, länger andauernden Lagen (z.B. Evakuierungen) und erst recht nicht für die Bewältigung rettungsdienstlicher<br />

Großeinsätze. Als Grundlage einer adäquaten Reaktion auf den "Massenanfall von Verletzten" hat der Kreistag im Juni 1999 das<br />

"Konzept zur Bewältigung rettungsdienstlicher Großeinsätze" beschlossen, in dem die notwendigen personellen und<br />

materiellen Vorhaltungen beschrieben sind. Das jeweils fortgeschriebene Konzept ist Anlage des Rettungsbedarfplans.<br />

Nach dem Gesetz zur Bildung der StädteRegion Aachen (Aachen-Gesetz) i.V. m. der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung<br />

über die Aufgabenübertragung in die StädteRegion Aachen ist die StädteRegion Aachen mit Wirkung vom 21.10.2009 Trägerin<br />

des Rettungsdienstes. Gemäß der vorgenannten Vereinbarung zur Aufgabenübertragung wurde die Stadt Aachen mandatiert,<br />

Aufgaben des Rettungswesens auf dem Gebiet der Stadt Aachen für die StädteRegion Aachen wahrzunehmen.<br />

Die im Produkt veranschlagten Aufwendungen und Erträge beziehen sich demnach auf den Rettungsdienst der StädteRegion<br />

Aachen ohne Berücksichtigung der <strong>Haushalt</strong>sansätze der Stadt Aachen für die mandatierten Aufgaben im Stadtgebiet Aachen.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong><br />

• Cobra-Krankentransporte 30.404,50 €<br />

• Cobra-Digitale Archivierung 7.969,72 €<br />

• E-Learning-Plattform ILIAS 5.194,05 €<br />

• Fahrzeugverwaltung 2.841,72 €<br />

• Dezentrale Infrastruktur 4.919,50 €<br />

• U-Cloud 959,66 €<br />

• WLAN Infrastruktur Wachen 4.011,25 €<br />

• Microsoft Sync-Toy - Suportkosten ÄLRD 446,25 €<br />

• Notfallhelfer-App 44.000,00 €<br />

• Statistikmodul InMANSYS 4.000,00 €<br />

• Zoom 1.178,10 €<br />

Summe (gerundet) 105.925,00 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2022</strong><br />

• Frühes Scannen 6.000,00 €<br />

• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes an den Stand der Technik 7.500,00 €<br />

• "Portal" nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr 15.000,00 €<br />

• Statistikmodul Rettungsdienst mit Schnittstelle zu Leitstellendaten 20.000,00 €<br />

• Ausbau der WLAN Infrastruktur 6.716,89 €<br />

• QM Portal 10.000,00 €<br />

Summe (gerundet) 65.217,00 €


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 15.420,45 8.894,00 39,00 39,00 39,00 39,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.479.369,04 17.921.573,00 24.007.434,00 22.732.508,00 22.959.833,00 23.189.431,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 31.744,83 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.740,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 67.658,92 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 15.595.933,24 17.964.512,00 24.040.818,00 22.766.225,00 22.993.887,00 23.223.825,00<br />

11 - Personalaufwendungen -1.046.628,78 -1.036.990,00 -1.246.207,00 -1.258.670,00 -1.271.257,00 -1.283.970,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -134.317,97 -143.245,00 -186.750,00 -188.617,00 -190.503,00 -192.408,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.054.329,87 -12.688.634,00 -15.457.142,00 -15.611.713,00 -15.767.831,00 -15.925.508,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -803.843,23 -655.647,00 -905.084,00 -914.135,00 -923.276,00 -932.509,00<br />

15 - Transferaufwendungen -15.363,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.181.275,04 -2.540.418,00 -3.345.200,00 -3.378.653,00 -3.412.443,00 -3.446.569,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -17.235.757,89 -17.097.434,00 -21.172.883,00 -21.384.288,00 -21.597.810,00 -21.813.464,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -1.639.824,65 867.078,00 2.867.935,00 1.381.937,00 1.396.077,00 1.410.361,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.639.824,65 867.078,00 2.867.935,00 1.381.937,00 1.396.077,00 1.410.361,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -1.639.824,65 867.078,00 2.867.935,00 1.381.937,00 1.396.077,00 1.410.361,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00 25.858,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -2.586.053,73 -1.836.171,00 -2.578.390,00 -2.604.174,00 -2.630.216,00 -2.656.519,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -4.200.020,38 -943.235,00 315.403,00 -1.196.379,00 -1.208.281,00 -1.220.300,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 7.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

-2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 7.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 16.318.515,95 17.921.573,00 24.007.434,00 22.732.508,00 22.959.833,00 23.189.431,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.286,47 23.220,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.740,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 42.562,50 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.395.104,92 17.955.618,00 24.040.779,00 22.766.186,00 22.993.848,00 23.223.786,00<br />

10 - Personalauszahlungen -1.104.239,90 -1.036.990,00 -1.246.207,00 -1.258.670,00 -1.271.257,00 -1.283.970,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -142.242,50 -143.245,00 -186.750,00 -188.617,00 -190.503,00 -192.408,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -11.819.618,87 -12.688.634,00 -15.457.142,00 -15.611.713,00 -15.767.831,00 -15.925.508,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -30.726,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -2.877.865,43 -2.540.418,00 -3.345.200,00 -3.378.653,00 -3.412.443,00 -3.446.569,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -15.974.692,70 -16.441.787,00 -20.267.799,00 -20.470.153,00 -20.674.534,00 -20.880.955,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 420.412,22 1.513.831,00 3.772.980,00 2.296.033,00 2.319.314,00 2.342.831,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.834.731,16 -2.040.000,00 -2.808.795,00 -4.725.200,00 -150.000,00 -730.000,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.834.731,16 -2.040.000,00 -2.818.795,00 -4.725.200,00 -150.000,00 -730.000,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.826.431,16 -2.040.000,00 -2.818.795,00 -4.725.200,00 -150.000,00 -730.000,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.05.01<br />

Rettungsdienst<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

431100 Verwaltungsgebühren 0,00 100 100 0 100 101 102 103<br />

432190 Sonstige Benutzungsgebühren 15.479.369,04 17.921.473 24.007.334 0 24.007.334 22.732.407 22.959.731 23.189.328<br />

432191 sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford. 28.624,83 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215<br />

446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />

448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 100 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.740,00 500 0 0 0 0 0 0<br />

454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 7.729,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 40.906,53 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534<br />

Zwischensumme 15.561.489,40 17.955.618 24.040.779 0 24.040.779 22.766.186 22.993.848 23.223.786<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 15.420,45 8.894 39 0 39 39 39 39<br />

438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten<br />

(Gebührenausgleich) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung<br />

von Rückstellungen 7.700,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br />

Wertberichtigungen auf Forderungen 19.052,39 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 42.172,84 8.894 39 0 39 39 39 39<br />

Summe Erträge 15.603.662,24 17.964.512 24.040.818 0 24.040.818 22.766.225 22.993.887 23.223.825<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.221 12.221 12.221<br />

481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.637 13.637 13.637<br />

Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 25.858 25.858 25.858<br />

Summe Erträge einschl. ILV 15.629.520,24 17.990.370 24.066.676 0 24.066.676 22.792.083 23.019.745 23.249.683<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 325.748,55 318.801 447.744 0 447.744 452.222 456.745 461.312<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 404.669,49 398.604 369.493 0 369.493 373.188 376.920 380.689<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.998,02 31.621 29.173 0 29.173 29.465 29.760 30.058<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 86.507,83 80.610 74.889 0 74.889 75.638 76.394 77.158<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.407,75 17.354 22.908 0 22.908 23.137 23.368 23.602<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 866.331,64 846.990 944.207 0 944.207 953.650 963.187 972.819<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 112.586,18 119.754 156.131 0 156.131 157.692 159.269 160.862<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 21.731,79 23.491 30.619 0 30.619 30.925 31.234 31.546<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 134.317,97 143.245 186.750 0 186.750 188.617 190.503 192.408<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.000.649,61 990.235 1.130.957 0 1.130.957 1.142.267 1.153.690 1.165.227<br />

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 177.397,14 190.000 302.000 0 302.000 305.020 308.070 311.151<br />

501904 Zuf.zu Rückst Gehalt Sonstige Beschäftigte 2.900,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 7.479,25 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

524110 Heizungskosten 15.755,93 16.000 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000<br />

524120 Reinigungskosten 42.998,16 44.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333<br />

524130 Stromkosten 31.273,13 42.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212<br />

524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 11.020,61 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394<br />

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 165.728,46 210.000 300.000 0 300.000 303.000 306.030 309.090<br />

525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund<br />

Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 222.419,00 210.000 254.000 0 254.000 256.540 259.105 261.696<br />

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen<br />

Vermögens (Wartung und Reparatur) 92.549,31 65.000 66.500 0 66.500 67.165 67.837 68.515<br />

525501 Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

527901 Externe Planungskosten 7.795,20 0 0 0 0 0 0 0<br />

531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge<br />

(Notfallseelsorge) 10.250,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

531831 Zuschuss an die Notfallseelsorge 5.113,00 32.500 32.500 0 32.500 32.500 32.500 32.500<br />

541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 20.423,43 44.000 56.000 0 56.000 56.560 57.126 57.697<br />

541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 1.166.378,06 1.100.000 1.623.000 0 1.623.000 1.639.230 1.655.622 1.672.178<br />

541125 Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung 0,00<br />

541130 Dienstreisekosten 3.511,84 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182<br />

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.441,92 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

542299 Sonstige Mieten und Pachten 159.426,72 198.500 330.000 0 330.000 333.300 336.633 339.999<br />

542305 Leasingkosten RW Bardenberg 99.431,36 98.000 96.000 0 96.000 96.960 97.930 98.909<br />

542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 16.565,43 7.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 2.238,87 2.000 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

543130 Porto 171,56 50 50 0 50 51 52 53<br />

543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 41.207,47 48.000 55.000 0 55.000 55.550 56.106 56.667<br />

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 71.445,61 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 19.468,14 10.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 88.979,73 217.000 100.200 0 100.200 101.202 102.214 103.236<br />

543170 Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp 0,00 100 100 100 101 102 103


A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.05.01<br />

Rettungsdienst<br />

Anlage<br />

543180 Verbrauchsmaterial 777.759,48 400.000 600.000 0 600.000 606.000 612.060 618.181<br />

543185 Material für Lehrrettungswachen (Arbeitstitel) 0,00 0 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273<br />

543186 lfd. Kosten aus dem Ersthelfer-Projekt 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152<br />

544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 0,00 150.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545<br />

544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 182.731,43 206.400 219.365 0 219.365 221.559 223.775 226.013<br />

544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 317,03 568 550 0 550 556 562 568<br />

544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 41.193,84 44.200 43.935 0 43.935 44.374 44.818 45.266<br />

544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 2.137,48 2.600 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576<br />

545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an<br />

Krankenhäuser 159.084,07 181.000 226.000 0 226.000 228.260 230.543 232.848<br />

545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an<br />

Krankenhäuser 2.369.414,66 2.715.000 3.140.000 3.140.000 3.171.400 3.203.114 3.235.145<br />

545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd.<br />

Notärzte und der OrgL 58.381,51 70.000 125.000 0 125.000 126.250 127.513 128.788<br />

545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 462.930,36 465.500 390.000 0 390.000 393.900 397.839 401.817<br />

545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des<br />

Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 8.080.179,09 8.400.000 10.650.000 0 10.650.000 10.756.500 10.864.065 10.972.706<br />

545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des<br />

Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 6.819,80 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 44.245,37 54.821 105.925 0 105.925 106.984 108.054 109.135<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 35.634,89 181.313 65.217 0 65.217 65.869 66.528 67.193<br />

Zwischensumme 15.704.847,95 16.441.787 20.267.799 0 20.267.799 20.470.153 20.674.534 20.880.955<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

541124 Zuf.zu Rückst. Projekt-/Sachkosten "Rahmenplanung" 21.750,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

542216 Zuführung Rückstell. Mietnebenkosten Unterbring OE 6.750,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 69.249,37 0 0 0 0 0 0 0<br />

543167 Zuf.zu Rückst Geräte,Ausstatt allgemein(60bis800€) 1.862,93 0 0 0 0 0 0 0<br />

545863 Zuf zu Rückst. Erst.Kosten.Notarztsystems Krankenh 98.546,65 0 0 0 0 0 0 0<br />

545865 Zuf zu Rückst. Erst.personalabh.Sachk.an Krankenh. 33.923,84<br />

545867 Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg. 108.150,58 0 0 0 0 0 0 0<br />

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 2,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn.allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo<br />

Gebührenausgleich 386.833,34 0 0 0 0 0 0 0<br />

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 1.134,22 362 2.389 0 2.389 2.413 2.437 2.461<br />

571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />

(Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.289,65 25.276 25.253 0 25.253 25.506 25.761 26.019<br />

571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,58 8.257 8.527 0 8.527 8.612 8.698 8.785<br />

571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571543 AfA Spezialfahrzeuge 471.344,43 440.958 590.989 0 590.989 596.899 602.868 608.897<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 184.640,80 180.794 277.926 0 277.926 280.705 283.512 286.347<br />

573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen<br />

(Niederschlagung und Erlass) 113.756,55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 1.530.911,94 655.647 905.084 0 905.084 914.135 923.276 932.509<br />

Summe Aufwendungen 17.235.759,89 17.097.434 21.172.883 0 21.172.883 21.384.288 21.597.810 21.813.464<br />

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />

581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 38.114,31 40.096 42.597 0 42.597 43.023 43.453 43.888<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.686,22 21.328 25.409 0 25.409 25.663 25.920 26.179<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 46.523,91 50.439 53.934 0 53.934 54.473 55.018 55.568<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 11.207,11 10.750 12.265 0 12.265 12.388 12.512 12.637<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.962,17 5.905 9.332 0 9.332 9.425 9.519 9.614<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.423,40 8.683 14.870 0 14.870 15.019 15.169 15.321<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 12.413,44 13.904 9.994 0 9.994 10.094 10.195 10.297<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 334.607,00 99.657 120.552 0 120.552 121.758 122.976 124.206<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten)<br />

103.718,00 128.731 147.024 0 147.024 148.494 149.979 151.479<br />

581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme<br />

Leitstelle) 2.009.398,17 1.456.678 2.142.413 0 2.142.413 2.163.837 2.185.475 2.207.330<br />

Summe Aufwendungen aus<br />

internen Leistungsbeziehungen 2.586.053,73 1.836.171 2.578.390 0 2.578.390 2.604.174 2.630.216 2.656.519<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 19.821.813,62 18.933.605 23.751.273 0 23.751.273 23.988.462 24.228.026 24.469.983<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -4.192.293,38 -943.235 315.403 0 315.403 -1.196.379 -1.208.281 -1.220.300<br />

√<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0<br />

034203 Zug. Geb. Aufb. Betrieb. Sonstige Dienst, Gesch, 0,00 0 10.000 0 10.000 0 0 0<br />

071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 100.000 100.000 0 100.000 0 0 0<br />

071212 Abg. PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 1.300.000 1.558.000 0 1.558.000 4.110.000 0 680.000<br />

071232 Abg. Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 638.000 1.150.795 0 1.150.795 615.200 150.000 50.000<br />

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

091100 Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

233111 Zugänge SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

233112 Abgänge SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 2.040.000 2.818.795 0 2.818.795 4.725.200 150.000 730.000


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Spezialfahrzeuge (I320205011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

4 NEF/1 baugl. Fz. ELW 1 Nord (I320205012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

4 Beatmungsgeräte für NEF (I320205013) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

5 Difibrilatoren (I320205014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Einrichtg. RW Bardenberg (I320205015) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Glide Scopes für NEF (I320205016) 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

4 NEF (I320205018) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

je 1 RTW (I320205019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

2 RTW (I32020501A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

je 1 KTW (I32020501B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

2 RTW-Fahrgestell (I32020501C) -95.168,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -95.168,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Ersatz Dienstwagen (I32020501D) 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

3 KTW (I32020501E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 ELW I (I32020501F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Ausstattg. 4 NEF (I32020501G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Ausstattg. je 1 RTW (I32020501H) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Ausstattg. 2 RTW (I32020501I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-1.510.000,00<br />

-1.510.000,00<br />

-550.000,00<br />

-550.000,00<br />

-60.000,00<br />

-60.000,00<br />

-125.000,00<br />

-125.000,00<br />

-150.000,00<br />

-150.000,00<br />

-140.000,00<br />

-140.000,00<br />

-280.000,00<br />

-280.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-420.000,00<br />

-420.000,00<br />

-70.000,00<br />

-70.000,00<br />

-190.000,00<br />

-190.000,00<br />

-115.000,00<br />

-115.000,00<br />

-246.000,00<br />

-246.000,00<br />

-240.000,00<br />

-240.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-60.000,00<br />

-60.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Ausstattg. je 1 KTW (I32020501J) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Einrichtg. neue RW Würs. (I32020501K) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00<br />

0,00<br />

1 RTW (I32020501M) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 RTW (I32020501N) -199.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -199.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 RTW (I32020501O) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 KTW (I32020501P) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1KTW (I32020501Q) -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 KTW (I32020501R) -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Aufber. Koffer RTW (I32020501U) -63.387,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -63.387,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Beatmungsgeräte RTW, KTW, AB ManV (I32020501V) -1.515,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.515,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Spritzenpumpen für RTW und NEF (I32020501W) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Corpuls C³ 12 x 2018, 2 x 2020 ((I32020501X) 0,00 0,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -51.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Verlege-RTW 2017 (I32020501Y) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 RTW -199.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -199.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 V-RTW -263.102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -263.102,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 NEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 KTW 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 KTW -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-25.000,00<br />

-25.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-180.000,00<br />

-180.000,00<br />

-360.000,00<br />

-360.000,00<br />

-180.000,00<br />

-180.000,00<br />

-95.000,00<br />

-95.000,00<br />

-365.000,00<br />

-365.000,00<br />

-270.000,00<br />

-270.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-317.500,00<br />

-317.500,00<br />

-27.500,00<br />

-27.500,00<br />

-923.000,00<br />

-923.000,00<br />

-305.000,00<br />

-305.000,00<br />

-360.000,00<br />

-360.000,00<br />

-840.000,00<br />

-840.000,00<br />

-400.000,00<br />

-400.000,00<br />

-190.000,00<br />

-190.000,00<br />

-175.000,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 KTW -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -174.974,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 ELW I 0,00 -135.000,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -135.000,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

4 NEF 0,00 -775.000,00 -775.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -775.000,00 -775.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

4 KTW -6.223,98 -630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -6.223,98 -630.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) 0,00 0,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -230.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Notstromaggregat RW Baesweiler (I38020501B) 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 RTW (I38020501C) -199.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -199.532,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 KTW (I38020501D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Mobile Datenerfassung (Tablet) f. RTW (I38020501E) 0,00 -61.000,00 -191.500,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -61.000,00 -191.500,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

3 RTW (I38020501F) 0,00 0,00 0,00 0,00 -510.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -510.000,00 0,00<br />

0,00<br />

ITW (I38020501G) 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 0,00<br />

0,00<br />

KTW (I38020501I) 0,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -190.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Ultraschallgeräte NEF (I38020501N) 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV) 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -180.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-680.000,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-680.000,00<br />

Gerätewagen 3,5 t 0,00 0,00 -58.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -58.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

6 KTW (Krankentransportwagen) 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.177.200,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.177.200,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-175.000,00<br />

-175.000,00<br />

-175.000,00<br />

-650.000,00<br />

-650.000,00<br />

-1.550.000,00<br />

-1.550.000,00<br />

-630.000,00<br />

-630.000,00<br />

-230.000,00<br />

-230.000,00<br />

-300.000,00<br />

-300.000,00<br />

-180.000,00<br />

-180.000,00<br />

-95.000,00<br />

-95.000,00<br />

-374.500,00<br />

-374.500,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-42.000,00<br />

-42.000,00<br />

-180.000,00<br />

-180.000,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-58.000,00<br />

-58.000,00<br />

0,00<br />

0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Investitionen Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

7 RTW (Rettungswagen) mit TNA 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.128.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.128.000,00 0,00<br />

0,00<br />

1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) 0,00 0,00 -204.100,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -204.100,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

1 PKW 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -55.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Corpuls C³ (5 Geräte Konfiguration 2) 0,00 0,00 -245.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -245.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Beschaffung Spezialfahrzeuge (I389381002) 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -106.837,42 -207.000,00 -364.195,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00<br />

-50.000,00<br />

- Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -106.837,42 -207.000,00 -354.195,00 0,00 -50.000,00 -50.000,00<br />

-50.000,00<br />

Ausstattung KTW (I38020501K) 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

0,00<br />

0,00<br />

-204.100,00<br />

-204.100,00<br />

0,00<br />

0,00<br />

-245.000,00<br />

-245.000,00<br />

-840.000,00<br />

0,00<br />

-840.000,00<br />

-2.632.431,00<br />

-10.000,00<br />

-2.622.431,00<br />

0,00<br />

0,00


02.05.01 - Rettungsdienst<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025<br />

mittelfristig<br />

(2026-2032)<br />

langfristig (ab<br />

2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

011008 Zugang DV-Software (Zentrale Beschaffung A 10.6)<br />

Kofax-Lizenz 01 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000<br />

Summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000<br />

034203<br />

Zugang Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, sonstige<br />

Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude<br />

Klimaanlage Schulungsbereich Bardenberg 01 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000<br />

Summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 10.000 0 0 0 0 0 10.000<br />

071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Notstromaggregat RW Baesweiler I38020501.B 50.000 50.000 100.000 100.000 0 0 0 300.000<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 50.000 50.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 300.000<br />

Notstromaggregat RW Monschau 01 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 4.000<br />

Summe 50.000 54.000 100.000 100.000 0 0 0 0 0 304.000<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge I32020501.1 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● 1 KTW (Krankentransportwagen) I32020501.Q 70.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000<br />

● 1 KTW (Krankentransportwagen) I32020501.R 70.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000<br />

● 1 RTW (Rettungswagen; nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung I32020501.C 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000<br />

● Aufbereitung eines Koffer eines RTW I32020501.U 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000<br />

● Ersatz Dienstwagen (Passat) I32020501.D 35.000 40.000 0 40.000 0 0 0 0 0 115.000<br />

● 1 ELW I (Einsatzleitwagen) I32020501.F 0 120.000 0 0 0 0 0 160.000 0 280.000<br />

● 1 RTW (V-Rettungswagen) I38020501.2 170.000 170.000 0 0 0 0 0 0 0 340.000<br />

● 2 ELW I (Einsatzleitwagen) I38020501.7 0 120.000 120.000 320.000 0 0 0 160.000 160.000 880.000<br />

● 1 KTW (Krankentransportwagen) I38020501.5 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000<br />

● 1 KTW (Krankentransportwagen) I38020501.6 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 150.000<br />

● 1 RTW I38020501.A 0 0 0 210.000 0 0 0 235.000 0 445.000<br />

● 5 NEF (Notarzteinsatzfahrzeuge) I38020501.8 0 0 625.000 625.000 0 0 0 750.000 0 2.000.000<br />

● 3 KTW (Krankentransportwagen) I38020501.9 0 0 555.000 0 0 0 0 0 0 555.000<br />

● 3 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) I38020501.F 0 0 0 0 510.000 0 0 0 0 510.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 510 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● 3 RTW I38020501.S 0 0 0 0 0 0 0 705.000 0 705.000<br />

● 4 RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) I38020501.P 0 0 0 0 0 0 680.000 940.000 0 1.620.000<br />

● 1 RTW I38020501.Q 0 0 0 0 0 0 0 210.000 0 210.000<br />

● 1 ITW (Intensivtransportwagen) I38020501.G 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 600.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 600 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● 1 V-RTW (nur Fahrgestell und Kofferaufbereitung) I38020501.H 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 160.000<br />

● 1 KTW (Krankentransportwagen) I38020501.I 0 0 0 0 190.000 0 0 0 0 190.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 190 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● 8 KTW (Krankentransportwagen) I38020501.J 0 0 0 0 0 0 0 1.520.000 0 1.520.000<br />

● Gerätewagen Logistik ManV (GW Log ManV) I38020501.O 0 0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000<br />

● Gerätewagen 3,5 t I38020501.T 0 0 0 58.000 0 0 0 0 0 58.000<br />

● 6 KTW (Krankentransportwagen) I38020501.U 1.110.000 1.110.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 1.110 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● 7 RTW (Rettungswagen) mit TNA I38020501.V 1.645.000 1.645.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 1.645 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● 1 NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) I38020501.W 125.000 125.000<br />

● 1 PKW I38020501.X 55.000 55.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 55 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 490.000 1.050.000 1.300.000 1.558.000 4.110.000 0 680.000 4.840.000 160.000 14.188.000


02.05.01 - Rettungsdienst<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025<br />

mittelfristig<br />

(2026-2032)<br />

langfristig (ab<br />

2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

071231 Allgemeiner Bedarf 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 490.000 1.050.000 1.300.000 1.558.000 4.110.000 0 680.000 4.840.000 160.000 14.188.000<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

● Glide Scopes für NEF I32020501.6 0 0 90.000 0 0 0 0 0 0 90.000<br />

● Ausstattung 1 KTW I32020501.Q 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000<br />

● Ausstattung 1 KTW I32020501.R 25.000 25.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000<br />

● Einrichtung neue Rettungswache Würselen I32020501.K 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 100.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 100 T€, kassenwirksam in 2024)<br />

● Corpuls C³ (5 Geräte Konfiguration 2) I38020501.Y 340.000 232.000 0 245.000 0 0 0 0 0 817.000<br />

● Corpuls C³ Geräte Konfiguration 3 I32020501.X 340.000 232.000 0 51.000 0 0 0 0 0 623.000<br />

● Ausstattung 1 V-RTW I38020501.2 110.000 110.000 0 0 0 0 0 0 0 220.000<br />

● Ausstattung 1 KTW I38020501.5 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000<br />

● Ausstattung 1 KTW I38020501.6 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000<br />

● Ausstattung 2 ELW I I38020501.7 0 15.000 15.000 60.000 0 0 0 30.000 30.000 150.000<br />

● Ausstattung 5 NEF I38020501.8 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 300.000<br />

● Ausstattung 3 KTW I38020501.9 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 75.000<br />

● Ausstattung 1 RTW I38020501.A 60.000 0 0 20.000 0 0 0 0 0 80.000<br />

● Ausstattung 1 KTW I38020501.D 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000<br />

● Ausstattung 3 RTW I38020501.S 0 0 0 0 0 0 0 180.000 0 180.000<br />

● Ausstattung 4 RTW I38020501.P 0 0 0 0 0 0 0 240.000 0 240.000<br />

● Mobile Datenerfassung (Tabletts) für RTW I38020501.E 61.000 61.000 61.000 191.500 0 0 0 0 0 374.500<br />

● Ausstattung für 1 KTW I38020501.K 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 15 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● Ausstattung für 8 KTW I38020501.L 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0 200.000<br />

● Beatmungsgeräte für 5 NEF I38020501.M 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000<br />

● Ultraschallgeräte NEF I38020501.N 0 0 42.000 0 0 0 0 0 0 42.000<br />

● Ausstattung 7 RTW I38020501.V 0 0 0 0 483.000 0 0 0 0 483.000<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 483 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● Ausstattung 6 KTW I38020501.U 0 0 0 0 67.200 0 0 0 0 67.200<br />

(VE: <strong>2022</strong>: 67,2 T€, kassenwirksam in 2023)<br />

● Ausstattung 1 NEF I38020501.W 0 0 0 79.100 0 0 0 0 0 79.100<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 986.000 750.000 433.000 796.600 565.200 100.000 0 750.000 30.000 4.410.800


02.05.01 - Rettungsdienst<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025<br />

mittelfristig<br />

(2026-2032)<br />

langfristig (ab<br />

2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

081110 Allgemeiner Bedarf 01 50.000 50.000 135.000 52.000 50.000 50.000 50.000 0 0 437.000<br />

● Alarmvisualisierung RW 2, 5, 6, 7 und 9 01 0 0 15.000 15.000 0 0 0 0 0 30.000<br />

● Alarmvisualisierung RW Würselen-Mitte 01 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000<br />

● Anpassung Medizintechnik allgemein 01 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0 25.000<br />

● Präsentations- und Videotechnik 01 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 30.000<br />

● Ausstattung Lehrrettungswachen 01 0 0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000<br />

● Präsentationstechnik RW Baesweiler u. Bardenberg 01 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000<br />

● Umrüstung vorhandene C³-Geräte auf WLAN, 4G und Aus- 01 0 0 0 80.795 0 0 0 0 0 80.795<br />

stattung mit Corp-Manager<br />

● Accouvac 01 0 0 0 7.200 0 0 0 0 0 7.200<br />

● AED an jeder RW (Förderung Ersthelfer) 01 0 0 0 18.000 0 0 0 0 0 18.000<br />

● Hamilton T1 01 0 0 0 54.300 0 0 0 0 0 54.300<br />

● Perfusor Space 01 0 0 0 24.500 0 0 0 0 0 24.500<br />

● 3-D-Drucker 01 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 5.000<br />

● 2 Reanimationgeräte (Corpuls CPR) 01 0 0 0 45.400 0 0 0 0 0 45.400<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 50.000 50.000 205.000 354.195 50.000 50.000 50.000 0 0 809.195<br />

Summe 1.036.000 800.000 638.000 1.150.795 615.200 150.000 50.000 750.000 30.000 5.219.995<br />

Auszahlungen insgesamt 1.576.000 1.904.000 2.040.000 2.818.795 4.725.200 150.000 730.000 5.590.000 190.000 19.723.995


Produkt 02.05.02<br />

Luftrettung<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong> Budgetverantwortung: Produktverantwortung:<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und<br />

Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800<br />

Frau Schloemer, Tel.: 0241/5198-3810<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Durchführung der Luftrettung durch den RTH Christoph Europa 1 in der Eigenschaft als Kernträgerin<br />

Zielgruppen:<br />

● Notfallpatienten<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

432190 545868<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,990 1,090 1,170<br />

0,200 0,380 0,670<br />

0,790 0,710 0,500


Produkt 02.05.02<br />

Luftrettung<br />

Erläuterungen:<br />

Durch Erlass vom 25.10.2006 - III 8 - 0714.1.3 "Regelung zum Einsatz von Luftfahrzeugen im Rettungsdienst", geändert durch<br />

Erlass vom 08.02.2011 - 234 -0714.1.3 - hat das Ministerium für Gesundheit Emanzipation, Pflege und Alter NRW die öffentliche<br />

Luftrettung in NRW neu geregelt. Die Aufgaben, Kernträger, Standorte und Einsatzbereiche wurden festgelegt.<br />

Standort des Rettungshubschraubers Christoph Europa 1 ist Würselen. Kernträgerin dieses RTH im Sinne des § 10 Abs. 2 RettG<br />

NRW ist die StädteRegion Aachen. Zu dem regelmäßigen Einsatzbereich des Christoph Europa 1 gehören die StädteRegion<br />

Aachen sowie die Kreise Düren und Heinsberg, aus dem Rhein-Erft-Kreis die Städte Bedburg und Elsdorf sowie aus dem Kreis<br />

Euskirchen die Städte/Gemeinden Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall, Mechernich, Nettersheim, Schleiden und Zülpich sowie<br />

angrenzende Gebiete in Belgien und den Niederlanden.<br />

Die Träger des Rettungsdienstes im regelmäßigen Einsatzbereich des RTH bilden eine Trägergemeinschaft und haben den<br />

Betrieb des RTH durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit geregelt.<br />

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde am 30.11.2020 im Amtsblatt der Bezirksregierung Köln bekannt gemacht und ist<br />

zum 01.12.2020 in Kraft getreten.<br />

Zum 01.08.2019 ist erstmals eine Gebührensatzung für den RTH Christoph Europa 1 in Kraft getreten. Die 1. Änderungssatzung<br />

gilt seit dem 01.01.2021.<br />

Zu A/545854 "Erstattung der Kosten des Notarztsystems":<br />

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Notarztgestellung im SRA am 19.11.2020 (SV 2020/0532).<br />

Zu A/545868 "Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung":<br />

Die veranschlagten Aufwendungen ergeben sich aus der Vergabe der Durchführung des Luftrettungsdienstes<br />

im SRA am 19.11.2020 (SV 2020/0533).<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2022</strong><br />

• Frühes Scannen 6.000,00 €<br />

• Anpassung der digitalen Systeme des Rettungsdienstes/ Luftrettung an den Stand der Technik 7.500,00 €<br />

Summe (gerundet) 13.500,00 €


Teilergebnishaushalt Produkt 020502 Luftrettung<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.173.864,45 3.699.719,00 3.578.113,00 3.613.894,00 3.650.033,00 3.686.533,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 3.173.864,45 3.699.719,00 3.578.113,00 3.613.894,00 3.650.033,00 3.686.533,00<br />

11 - Personalaufwendungen -74.566,76 -69.439,00 -56.035,00 -56.595,00 -57.161,00 -57.733,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -16.047,93 -11.049,00 -7.283,00 -7.356,00 -7.430,00 -7.504,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.043.366,00 -3.496.370,00 -3.453.500,00 -3.488.035,00 -3.522.916,00 -3.558.145,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -8.522,36 -2.800,00 -6.300,00 -6.363,00 -6.427,00 -6.491,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.101,54 -15.000,00 -29.000,00 -29.290,00 -29.583,00 -29.879,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -3.164.604,59 -3.598.658,00 -3.556.118,00 -3.591.679,00 -3.627.597,00 -3.663.873,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 9.259,86 101.061,00 21.995,00 22.215,00 22.436,00 22.660,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 9.259,86 101.061,00 21.995,00 22.215,00 22.436,00 22.660,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 9.259,86 101.061,00 21.995,00 22.215,00 22.436,00 22.660,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -78.146,92 -287.994,00 -210.317,00 -212.420,00 -214.544,00 -216.690,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -68.887,06 -186.933,00 -188.322,00 -190.205,00 -192.108,00 -194.030,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.609.907,64 3.699.719,00 3.578.113,00 3.613.894,00 3.650.033,00 3.686.533,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.609.907,64 3.699.719,00 3.578.113,00 3.613.894,00 3.650.033,00 3.686.533,00<br />

10 - Personalauszahlungen -74.776,85 -69.439,00 -56.035,00 -56.595,00 -57.161,00 -57.733,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -16.047,93 -11.049,00 -7.283,00 -7.356,00 -7.430,00 -7.504,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.155.300,00 -3.496.370,00 -3.453.500,00 -3.488.035,00 -3.522.916,00 -3.558.145,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -15.000,00 -29.000,00 -29.290,00 -29.583,00 -29.879,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.246.124,78 -3.595.858,00 -3.549.818,00 -3.585.316,00 -3.621.170,00 -3.657.382,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -636.217,14 103.861,00 28.295,00 28.578,00 28.863,00 29.151,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -14.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 -14.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 -14.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.05.02<br />

Luftrettung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

432190 Gebühren 3.173.864,45 3.699.719 3.578.113 0 3.578.113 3.613.894 3.650.033 3.686.533<br />

Zwischensumme 3.173.864,45 3.699.719 3.578.113 0 3.578.113 3.613.894 3.650.033 3.686.533<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 3.173.864,45 3.699.719 3.578.113 0 3.578.113 3.613.894 3.650.033 3.686.533<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 38.970,57 24.590 17.461 0 17.461 17.636 17.812 17.990<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 30.232,74 33.951 29.401 0 29.401 29.694 29.992 30.292<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 982,78 2.693 2.321 0 2.321 2.344 2.367 2.391<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.421,01 6.866 5.959 0 5.959 6.019 6.079 6.140<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.959,66 1.339 893 0 893 902 911 920<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 74.566,76 69.439 56.035 0 56.035 56.595 57.161 57.733<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 13.450,17 9.237 6.089 0 6.089 6.150 6.212 6.274<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.597,76 1.812 1.194 0 1.194 1.206 1.218 1.230<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 16.047,93 11.049 7.283 0 7.283 7.356 7.430 7.504<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 90.614,69 80.488 63.318 0 63.318 63.951 64.591 65.237<br />

521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 50.000 0 0 0 0 0 0<br />

531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121<br />

543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 0,00 0 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728<br />

543180 Verbrauchsmaterial 0,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems 0,00 465.000 475.000 0 475.000 479.750 484.548 489.393<br />

545868 Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung 3.043.366,00 2.981.370 2.965.000 0 2.965.000 2.994.650 3.024.597 3.054.843<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909<br />

Zwischensumme 3.133.980,69 3.595.858 3.549.818 0 3.549.818 3.585.316 3.621.170 3.657.382<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo<br />

Gebührenausgleich 22.101,54 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.800 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491<br />

573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 8.522,36 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 30.623,90 2.800 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491<br />

Summe Aufwendungen 3.164.604,59 3.598.658 3.556.118 0 3.556.118 3.591.679 3.627.597 3.663.873<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 0,00 3.207 2.385 0 2.385 2.409 2.433 2.457<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 1.706 1.423 0 1.423 1.437 1.451 1.466<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 4.035 3.020 0 3.020 3.050 3.081 3.112<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 860 687 0 687 694 701 708<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 472 522 0 522 527 532 537<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 695 833 0 833 841 849 857<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 1.112 560 0 560 566 572 578<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 156.979 89.656 0 89.656 90.553 91.459 92.374<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 9.000,00 10.463 8.231 0 8.231 8.313 8.396 8.480<br />

581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme<br />

Leitstelle) 69.146,92 108.465 103.000 0 103.000 104.030 105.070 106.121<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 78.146,92 287.994 210.317 0 210.317 212.420 214.544 216.690<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.242.751,51 3.886.652 3.766.435 0 3.766.435 3.804.099 3.842.141 3.880.563<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -68.887,06 -186.933 -188.322 0 -188.322 -190.205 -192.108 -194.030<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 14.000 0 14.000 5.000 5.000 5.000<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 14.000 0 14.000 5.000 5.000 5.000


Investitionen Produkt 020502 Luftrettung<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00<br />

-5.000,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00<br />

-5.000,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-14.000,00<br />

-14.000,00


Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />

02.05.02 - Luftrettung<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Planjahr<br />

mittelfristig langfristig<br />

Nr. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025 (2026-2032) (ab 2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € € € € €<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

● Allgemeiner Bedarf 01 0 0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 20.000<br />

● Präsentationstechnik (Smartboard oä.) 01 0 0 0 0 0 0 9.000 0 0 0 0 0 9.000<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 14.000 5.000 5.000 5.000 0 0 29.000<br />

Summe 0 0 0 0 0 0 14.000 5.000 5.000 5.000 0 0 29.000<br />

081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter<br />

Summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen insgesamt 0 0 0 0 0 0 14.000 5.000 5.000 5.000 0 0 29.000


Produkt 02.06.01<br />

Katastrophenschutz<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und<br />

Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800<br />

Produktverantwortung:<br />

Herr Nellessen, Tel.: 0241/5198-3820<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Leitung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen<br />

● Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Katastrophen- oder Verteidigungsfall<br />

Zielgruppen:<br />

● Einwohner/innen<br />

● Betroffene eines Großschadensereignisses<br />

● Katastrophenschutzorganisationen (FW, THW, DRK, JUH, DLRG)<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

456500 525120, 525500, 543160, 543163<br />

071130, 071231, 081110<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

6,570<br />

2,310<br />

4,260<br />

6,360<br />

3,500<br />

2,860<br />

6,080<br />

3,580<br />

2,500


Produkt 02.06.01<br />

Katastrophenschutz<br />

Erläuterungen:<br />

Nach dem Brandschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) leiten und koordinieren<br />

die Kreise den Einsatz bei größeren Schadensereignissen, bei denen ein erheblicher Koordinierungsaufwand besteht, der von den<br />

Städten und Gemeinden nicht geleistet werden kann (Großschadensereignisse). Die mitwirkenden Einsatzeinheiten werden in der<br />

StädteRegion Aachen von den Hilfsorganisationen gestellt. Die Ausstattung erfolgt durch den Bund, das Land und ergänzend durch<br />

die StädteRegion sowie den Hilfsorganisationen.<br />

Die ABC-Einheiten werden von den Feuerwehren in der StädteRegion Aachen vorgehalten. Aufgabe ist zum einen das Messen bei<br />

Schadstoffaustritten sowie die Dekontamination von Personen.<br />

Für die Führung größerer Einsätze hält die StädteRegion zwei Einsatzleitwagen II sowie eine Fernmeldeeinheit vor.<br />

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: <strong>2022</strong><br />

• U-Cloud 383,86 €<br />

• Dezentrale Infrastruktur 1.967,80 €<br />

• Zoom Lizenzen 471,24 €<br />

Summe (gerundet) 2.823,00 €<br />

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":<br />

Die veranschlagten <strong>Haushalt</strong>smittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: <strong>2022</strong><br />

• Portal nicht polizeiliche Gefahrenabwehr 6.000,00 €<br />

• Ausbau der WLAN Infrastruktur Kasi Simmerath 2.686,75 €<br />

Summe (gerundet) 8.687,00 €


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 109.212,03 106.278,00 106.317,00 107.380,00 108.454,00 109.539,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 5.269,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 3.566,40 110,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 118.047,98 106.388,00 106.417,00 107.481,00 108.556,00 109.642,00<br />

11 - Personalaufwendungen -369.334,29 -367.286,00 -398.694,00 -402.681,00 -406.708,00 -410.775,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -81.654,05 -83.164,00 -59.675,00 -60.272,00 -60.875,00 -61.484,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -84.554,00 -71.463,00 -147.100,00 -148.571,00 -150.057,00 -151.558,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -155.906,44 -154.319,00 -194.502,00 -196.446,00 -198.410,00 -200.393,00<br />

15 - Transferaufwendungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -175.358,62 -373.150,00 -423.200,00 -427.033,00 -430.904,00 -434.813,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -869.807,40 -1.052.382,00 -1.226.171,00 -1.238.033,00 -1.250.014,00 -1.262.114,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -751.759,42 -945.994,00 -1.119.754,00 -1.130.552,00 -1.141.458,00 -1.152.472,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -751.759,42 -945.994,00 -1.119.754,00 -1.130.552,00 -1.141.458,00 -1.152.472,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 1.590,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.590,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -750.168,72 -945.994,00 -1.119.754,00 -1.130.552,00 -1.141.458,00 -1.152.472,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -734.061,95 -647.289,00 -754.559,00 -761.970,00 -769.453,00 -777.011,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.484.230,67 -1.593.283,00 -1.874.313,00 -1.892.522,00 -1.910.911,00 -1.929.483,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

-907,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -907,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.434,09 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.944,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 110,00 100,00 101,00 102,00 103,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.378,31 20.110,00 20.100,00 20.301,00 20.504,00 20.709,00<br />

10 - Personalauszahlungen -375.635,40 -367.286,00 -398.694,00 -402.681,00 -406.708,00 -410.775,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -86.523,87 -83.164,00 -59.675,00 -60.272,00 -60.875,00 -61.484,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -117.998,10 -71.463,00 -147.100,00 -148.571,00 -150.057,00 -151.558,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen -214.014,29 -373.150,00 -423.200,00 -427.033,00 -430.904,00 -434.813,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -797.171,66 -898.063,00 -1.031.669,00 -1.041.587,00 -1.051.604,00 -1.061.721,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -769.793,35 -877.953,00 -1.011.569,00 -1.021.286,00 -1.031.100,00 -1.041.012,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 32.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -242.897,26 -1.011.000,00 -946.000,00 -831.000,00 -646.000,00 -46.000,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -242.897,26 -1.011.000,00 -946.000,00 -831.000,00 -646.000,00 -46.000,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -210.547,26 -1.011.000,00 -946.000,00 -831.000,00 -646.000,00 -46.000,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.06.01<br />

Katastrophenschutz<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />

vom Land 22.434,09 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606<br />

414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren<br />

(Tihange) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448001 Erstattungen vom Bund 2.119,48<br />

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 335,83<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 2.814,24 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Vermischte Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 3.566,40 110 100 0 100 101 102 103<br />

458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458301 Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 31.270,04 20.110 20.100 0 20.100 20.301 20.504 20.709<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br />

Zuwendungen 86.777,94 86.278 86.317 0 86.317 87.180 88.052 88.933<br />

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 1.590,70 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 88.368,64 86.278 86.317 0 86.317 87.180 88.052 88.933<br />

Summe Erträge 119.638,68 106.388 106.417 0 106.417 107.481 108.556 109.642<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 198.108,64 185.086 143.075 0 143.075 144.506 145.951 147.410<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 125.694,89 134.309 193.736 0 193.736 195.673 197.630 199.606<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.716,24 10.655 15.296 0 15.296 15.449 15.603 15.759<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.858,70 27.161 39.267 0 39.267 39.660 40.057 40.458<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.955,82 10.075 7.320 0 7.320 7.393 7.467 7.542<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 369.334,29 367.286 398.694 0 398.694 402.681 406.708 410.775<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 68.431,63 69.526 49.891 0 49.891 50.390 50.894 51.403<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 13.222,42 13.638 9.784 0 9.784 9.882 9.981 10.081<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 81.654,05 83.164 59.675 0 59.675 60.272 60.875 61.484<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 450.988,34 450.450 458.369 0 458.369 462.953 467.583 472.259<br />

524120 Reinigungskosten 267,62 750 500 0 500 505 510 515<br />

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 7.901,91 7.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />

525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund<br />

Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 63.805,01 14.500 32.000 0 32.000 32.320 32.643 32.969<br />

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen<br />

Vermögens (Wartung und Reparaturen) 8.793,46 22.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

527901 Externe Planungskosten 3.118,08 25.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424<br />

531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091<br />

541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 4.447,86 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455<br />

541130 Dienstreisekosten 2.801,09 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636<br />

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 286,37 12.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606<br />

542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten<br />

(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545<br />

542299 Sonstige Mieten und Pachten 18.472,96 25.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.627,93 1.500 1.700 0 1.700 1.717 1.734 1.751<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 1.293,49 1.500 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442<br />

543130 Porto 13,98 50 50 0 50 51 52 53<br />

543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 10.420,00 12.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546<br />

543150 Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen) 21.837,56 152.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.196,69 13.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 17.767,94 30.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545<br />

543180 Verbrauchsmaterial 18.167,03 19.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666<br />

543182 Schutzbedarf Tihange 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 739,96 5.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030<br />

544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der<br />

nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 40.667,00 48.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 27.166,78 29.550 28.800 0 28.800 29.088 29.379 29.673<br />

544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 1.809,99 2.050 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060<br />

544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 641,99 1.500 750 0 750 758 766 774<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 667,92 2.213 2.900 0 2.900 2.929 2.958 2.988<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 8.700 0 8.700 8.787 8.875 8.964<br />

Zwischensumme 713.900,96 898.063 1.031.669 0 1.031.669 1.041.587 1.051.604 1.061.721<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen 907,92 0 0 0 0 0 0 0<br />

571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 32.301,68 32.139 32.629 0 32.629 32.955 33.285 33.618<br />

571541 AfA PKW/Anhänger 1.124,32 1.124 1.125 0 1.125 1.136 1.147 1.158<br />

571543 AfA Spezialfahrzeuge 58.056,23 57.598 91.206 0 91.206 92.118 93.039 93.969<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64.424,21 63.458 69.542 0 69.542 70.237 70.939 71.648<br />

Zwischensumme 156.814,36 154.319 194.502 0 194.502 196.446 198.410 200.393<br />

Summe Aufwendungen 870.715,32 1.052.382 1.226.171 0 1.226.171 1.238.033 1.250.014 1.262.114


A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.06.01<br />

Katastrophenschutz<br />

Anlage<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 18.747,84 17.950 17.264 0 17.264 17.437 17.611 17.787<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.716,62 9.548 10.298 0 10.298 10.401 10.505 10.610<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 22.885,73 22.581 21.859 0 21.859 22.078 22.299 22.522<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.512,10 4.813 4.971 0 4.971 5.021 5.071 5.122<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.424,46 2.644 3.782 0 3.782 3.820 3.858 3.897<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.650,54 3.887 6.027 0 6.027 6.087 6.148 6.209<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.104,44 6.225 4.051 0 4.051 4.092 4.133 4.174<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.428,80 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 144.517,00 33.995 34.525 0 34.525 34.870 35.219 35.571<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 500.437,42 58.559 59.588 0 59.588 60.184 60.786 61.394<br />

581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 13.637,00 473.450 578.557 0 578.557 584.343 590.186 596.088<br />

581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg,<br />

Wechsellader) 0,00 13.637 13.637 0 13.637 13.637 13.637 13.637<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 734.061,95 647.289 754.559 0 754.559 761.970 769.453 777.011<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.604.777,27 1.699.671 1.980.730 0 1.980.730 2.000.003 2.019.467 2.039.125<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -1.485.138,59 -1.593.283 -1.874.313 0 -1.874.313 -1.892.522 -1.910.911 -1.929.483<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

091100 Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände 0,00<br />

231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 0,00<br />

Summe Einzahlungen 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

071110 Maschinen,Techn. Anlagen im Bau 0,00<br />

071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 805.000 600.000 0 600.000 775.000 600.000 0<br />

071211 Zug. PKW/Anhänger 0,00<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 120.000 290.000 0 290.000 0 0 0<br />

071232 Abg. Spezialfahrzeuge 0,00<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 86.000 56.000 0 56.000 56.000 46.000 46.000<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 1.011.000 946.000 0 946.000 831.000 646.000 46.000


Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Umrüstung 10 Sirenen (I320206011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

5 Stromaggregate (I320206012) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Aufbau Sirenenwarnnetz(I320206013) -217.056,69 -600.000,00 -600.000,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -217.056,69 -600.000,00 -600.000,00 0,00 -600.000,00 -600.000,00<br />

0,00<br />

5 Stromaggregate(I320206014) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Logistik-/Wechselladerkfz (I320206015) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Mobiles Notstromaggregat (I320206016) 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 -175.000,00 0,00<br />

0,00<br />

Wechselladerfahrzeug (I320206017) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Kastenwagen (I320206018) 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Gerätewagen DuK (I320206019) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

ELW 1 (I32020601A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Ersatz Touareg (I32020601B) 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -55.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Transporter (I32020601C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Digitalfunk für ELW II (I32020601D) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" (I32020601E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

GW Logistik (I32020601F) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Erkundungs- und Messdrohne (I32020601G) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Umr. Fernm.-betriebsst. auf Digitalf. (I32020601H) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-200.000,00<br />

-200.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-4.800.000,00<br />

-4.800.000,00<br />

-500.000,00<br />

-500.000,00<br />

-100.000,00<br />

-100.000,00<br />

-495.000,00<br />

-495.000,00<br />

-460.000,00<br />

-460.000,00<br />

-140.000,00<br />

-140.000,00<br />

-90.000,00<br />

-90.000,00<br />

-178.000,00<br />

-178.000,00<br />

-105.000,00<br />

-105.000,00<br />

-70.000,00<br />

-70.000,00<br />

-85.000,00<br />

-85.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-160.000,00<br />

-160.000,00<br />

-50.000,00<br />

-50.000,00<br />

-65.000,00<br />

-65.000,00


Investitionen Produkt 020601 Katastrophenschutz<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Spezialfahrzeug KatS (I380206011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

GW IuK (I380206012) 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 -175.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

MTF (I380206013) 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -60.000,00 -60.000,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 7.417,35 -116.000,00 -56.000,00 0,00 -56.000,00 -46.000,00<br />

-46.000,00<br />

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3.257,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -25.840,57 -116.000,00 -56.000,00 0,00 -56.000,00 -46.000,00<br />

-46.000,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-40.000,00<br />

-40.000,00<br />

-325.000,00<br />

-325.000,00<br />

-120.000,00<br />

-120.000,00<br />

-1.339.330,00<br />

90.000,00<br />

0,00<br />

-1.429.330,00


Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />

02.06.01 - Katastrophenschutz<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025<br />

mittelfristig<br />

(2026-2032)<br />

langfristig (ab<br />

2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen<br />

• Umrüstung 10 Sirenen à 10.000 € I32020601.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Aufbau Sirenenwarnnetz I32020601.3 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 0 50.000 0 4.250.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 1.200 T€, davon kassenwirksam<br />

600 T€ in 2023 und 600 T€ in 2024)<br />

• Stromaggregate I32020601.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Mobiles Notstromaggregat I32020601.6 190.000 0 175.000 0 175.000 0 0 0 0 540.000<br />

(VE <strong>2022</strong>: 175 T€, kassenwirksam 2023)<br />

• AB bzw. Anhänger "Aufenthalt" I32020601.E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 790.000 600.000 775.000 600.000 775.000 600.000 0 50.000 0 4.910.000<br />

• Behelfstankanlagen 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Telefonanlage KHLZ 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Containeranhänger AB Dekon-G 01 30.000 0 30.000 0 0 0 0 0 0 60.000<br />

• Notstromaggregat Leuchtturm 01 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 10.000<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 30.000 10.000 30.000 0 0 0 0 0 0 70.000<br />

Summe 820.000 610.000 805.000 600.000 775.000 600.000 0 50.000 0 4.980.000<br />

071231 Zugang Spezialfahrzeuge<br />

• Logistik-Fahrzeug I32020601.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Wechselladerfahrzeug I32020601.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180.000<br />

• Kastenwagen (Ersatz als Transport-/FuW-Kfz) I32020601.8 35.000 0 60.000 0 0 0 0 0 0 140.000<br />

• Gerätewagen DuK I32020601.9 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000<br />

• ELW 1 (Einsatzleitwagen) I32020601.A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Ersatz Dienstwagen Touareg I32020601.B 0 0 0 55.000 0 0 0 0 0 105.000<br />

(VE 2021: 55 T€, kassenwirksam <strong>2022</strong>)<br />

• Transporter (Ersatz für 9-Sitzer) I32020601.C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.000<br />

• GW Logistik I32020601.F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.000<br />

• Erkundungs- und Messdrohne I32020601.G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• GW IuK (tlw. Ersatz Citroen FmZg) I38020601.2 0 150.000 0 175.000 0 0 0 0 0 325.000<br />

(VE 2021: 175 T€, kassenwirksam <strong>2022</strong>)<br />

• Manschaftstransprotfahrzeug (MTF) I38020601.3 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 120.000<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 35.000 200.000 120.000 290.000 0 0 0 0 0 1.115.000<br />

• Zugang Spezialfahrzeuge 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe 35.000 200.000 120.000 290.000 0 0 0 0 0 1.115.000


Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme Investitions-<br />

02.06.01 - Katastrophenschutz<br />

Investitionsmaßnahmen<br />

Nr. 2019 2020 2021 <strong>2022</strong> 2023 2024 2025<br />

mittelfristig<br />

(2026-2032)<br />

langfristig (ab<br />

2033) insgesamt<br />

€ € € € € € € € € €<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung<br />

• 5 Stromaggregate I32020601.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Umrüstung ELW II auf Digitalfunk I32020601.D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000<br />

• Digitalfunk für Fernmeldebetriebsstelle I32020601.H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe (Investitionen über 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.000<br />

• Betreuung 01 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 40.000<br />

• Dekon-V 01 0 13.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 73.000<br />

• Funkwerkstatt 01 0 5.000 15.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 55.000<br />

• FmZug 01 0 25.000 10.000 10.000 20.000 10.000 10.000 10.000 0 95.000<br />

• Umbau Lagezentrum 01 0 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 0 10.000<br />

• Ergänzungsbedarf Digitalfunk 01 0 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 40.000<br />

• Allgemeiner Bedarf 01 70.000 65.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 335.500<br />

• Umrüstung Digitalfunk Fahrzeuge 01 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Präsentations- und Videotechnik Bunker 01 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000<br />

Zw.-summe (Investitionen unter 40.000 €) 70.000 133.000 86.000 56.000 56.000 46.000 46.000 45.000 0 678.500<br />

Summe 70.000 133.000 86.000 56.000 56.000 46.000 46.000 45.000 0 703.500<br />

081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter<br />

• Allgemeiner Bedarf 01 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

• Digitale Meldeempfänger 01 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe (Investitionen unter 40.000 €) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

Auszahlungen insgesamt 925.000 943.000 1.011.000 946.000 831.000 646.000 46.000 95.000 0 6.798.500


Produkt 02.07.01<br />

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Produktverantwortung:<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und<br />

Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800 Frau Schloemer; Tel.: 0241/5198-3810<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Leitung und Koordinierung der Einsätze in den Bereichen Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz<br />

● Annahme und Bearbeitung von Dienstleistungen für zuständige Behörden und Einrichtungen<br />

Zielgruppen:<br />

● Einwohner/innen<br />

● Rettungsdienst<br />

● freiwillige und hauptamtliche Feuerwehren<br />

● Hilfsorganisationen<br />

● THW<br />

● Krankenhäuser<br />

● Polizei<br />

● ärztlicher Notfalldienst<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

432190 545215 - 571550<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,360<br />

0,000<br />

0,360<br />

0,220<br />

0,120<br />

0,100<br />

0,160<br />

0,000<br />

0,160


Produkt 02.07.01<br />

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz<br />

Erläuterungen:<br />

Nach dem Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)<br />

und dem Feuerschutz-, Hilfeleistungs- und Katastrophenschutzgesetz (BHKG) ist die Leitstelle für den Rettungsdienst mit der<br />

Leitstelle für den Feuerschutz zusammenzufassen (integrierte Leitstelle). Die Leitstelle ist so auszustatten, dass auch Großschadensereignisse<br />

bewältigt werden können.<br />

Die Leitstelle ist ständig besetzt und erreichbar. Nach Dienstschluss der Verwaltung ist sie Ansprechpartner für alle<br />

Bürger_innen. Im Bedarfsfall werden andere Ämter, externe Behörden oder Dienststellen informiert bzw. alarmiert. Sie lenkt<br />

alle Einsätze des Rettungsdienstes, wozu auch der Rettungshubschrauber gehört, arbeitet mit den Krankenhäusern, der<br />

Polizei, den Feuerwehren sowie den ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst zusammen,<br />

bietet nachbarschaftliche Hilfe und führt einen zentralen Krankenbettnachweis.<br />

Die StädteRegion Aachen ist gem. § 1 Abs. 1 Ziffer 35 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Aufgabenübertragung in<br />

die StädteRegion Aachen Trägerin der städteregionalen Leitstelle. Gemäß § 3 Ziffer 3 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum<br />

Vermögensübergang und zur Regelung der Finanzbeziehungen wurde die Stadt Aachen (Berufsfeuerwehr) mit der Durchführung<br />

der Leitstellenaufgabe beauftragt. Die hierdurch bei der Stadt entstehenden, nachzuweisenden, angemessenen Kosten werden<br />

der StädteRegion in Rechnung gestellt.


Teilergebnishaushalt Produkt 020701 Leitstelle<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.112.618,29 2.400.000,00 2.600.000,00 2.626.000,00 2.652.260,00 2.678.783,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 2.112.618,29 2.400.000,00 2.600.000,00 2.626.000,00 2.652.260,00 2.678.783,00<br />

11 - Personalaufwendungen -15.484,34 -13.716,00 -28.203,00 -28.485,00 -28.770,00 -29.058,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 334,19 -2.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.238.586,67 -5.900.000,00 -7.200.000,00 -7.272.000,00 -7.344.720,00 -7.418.167,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -242,91 -90,00 -91,00 -92,00 -93,00 -94,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -6.253.979,73 -5.916.049,00 -7.228.294,00 -7.300.577,00 -7.373.583,00 -7.447.319,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -4.141.361,44 -3.516.049,00 -4.628.294,00 -4.674.577,00 -4.721.323,00 -4.768.536,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -4.141.361,44 -3.516.049,00 -4.628.294,00 -4.674.577,00 -4.721.323,00 -4.768.536,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -4.141.361,44 -3.516.049,00 -4.628.294,00 -4.674.577,00 -4.721.323,00 -4.768.536,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.142.849,44 3.518.124,00 4.631.960,00 4.678.280,00 4.725.063,00 4.772.313,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.488,00 -2.075,00 -3.666,00 -3.703,00 -3.740,00 -3.777,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.060.696,84 2.400.000,00 2.600.000,00 2.626.000,00 2.652.260,00 2.678.783,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 3.060.696,84 2.400.000,00 2.600.000,00 2.626.000,00 2.652.260,00 2.678.783,00<br />

10 - Personalauszahlungen -17.353,44 -13.716,00 -28.203,00 -28.485,00 -28.770,00 -29.058,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen -207,65 -2.243,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -5.656.184,65 -5.900.000,00 -7.200.000,00 -7.272.000,00 -7.344.720,00 -7.418.167,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -5.673.745,74 -5.915.959,00 -7.228.203,00 -7.300.485,00 -7.373.490,00 -7.447.225,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.613.048,90 -3.515.959,00 -4.628.203,00 -4.674.485,00 -4.721.230,00 -4.768.442,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 02.07.01<br />

Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

432190 Sonstige Benutzungsgebühren 2.112.618,29 2.400.000 1.300.000 1.300.000 2.600.000 2.626.000 2.652.260 2.678.783<br />

448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 2.112.618,29 2.400.000 1.300.000 1.300.000 2.600.000 2.626.000 2.652.260 2.678.783<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für<br />

den Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG<br />

>410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von<br />

Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 2.112.618,29 2.400.000 1.300.000 1.300.000 2.600.000 2.626.000 2.652.260 2.678.783<br />

4 Erträge aus ILV<br />

481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 4.142.849,44 1.479.531 3.509.253 1.122.707 4.631.960 4.678.280 4.725.063 4.772.313<br />

Summe Erträge aus ILV 4.142.849,44 1.479.531 3.509.253 1.122.707 4.631.960 4.678.280 4.725.063 4.772.313<br />

Summe Erträge einschl. ILV 6.255.467,73 3.879.531 4.809.253 2.422.707 7.231.960 7.304.280 7.377.323 7.451.096<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 4.991 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 12.107,42 6.596 11.002 11.003 22.005 22.225 22.447 22.671<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 955,05 523 869 869 1.738 1.755 1.773 1.791<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.390,29 1.334 2.230 2.230 4.460 4.505 4.550 4.596<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 31,58 272 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 15.484,34 13.716 14.101 14.102 28.203 28.485 28.770 29.058<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 205,61 1.875 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 128,58 368 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen -334,19 2.243 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 15.150,15 15.959 14.101 14.102 28.203 28.485 28.770 29.058<br />

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545215 Kosten der Mandatierung 5.400.000,00 5.900.000 3.600.000 3.600.000 7.200.000 7.272.000 7.344.720 7.418.167<br />

545222 Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC) 838.586,67 0 0 0 0 0 0 0<br />

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 6.253.736,82 5.915.959 3.614.101 3.614.102 7.228.203 7.300.485 7.373.490 7.447.225<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo<br />

Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 242,91 90 46 45 91 92 93 94<br />

0<br />

Zwischensumme 242,91 90 46 45 91 92 93 94<br />

Summe Aufwendungen 6.253.979,73 5.916.049 3.614.147 3.614.147 7.228.294 7.300.577 7.373.583 7.447.319<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.488,00 2.075 1.833 1.833 3.666 3.703 3.740 3.777<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 1.488,00 2.075 1.833 1.833 3.666 3.703 3.740 3.777<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 6.255.467,73 5.918.124 3.615.980 3.615.980 7.231.960 7.304.280 7.377.323 7.451.096<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 -2.038.593 1.193.273 -1.193.273 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 020701 Leitstelle<br />

<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Bezeichnung<br />

Jahresergebnis<br />

2020<br />

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Verpflichtungs<br />

-<br />

Ermächtigunge<br />

n<br />

Finanzplan<br />

2023<br />

Finanzplan<br />

2024<br />

2025<br />

Beschaffung Notrufabfrageanlage (I380207011) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze<br />

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

0,00<br />

Bisher<br />

bereitgestellt<br />

-160.000,00<br />

-160.000,00<br />

-316.550,00<br />

-316.550,00


Produkt 05.03.05<br />

Aufwendungen für Flüchtlinge<br />

<strong>Dezernat</strong> <strong>VI</strong><br />

Budgetverantwortung:<br />

Produktverantwortung:<br />

A 38 - Amt für Rettungswesen und<br />

Bevölkerungsschutz Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800 Frau Cremer; Tel.: 0241/5198-3800<br />

Inhalte des Produktes:<br />

Beschreibung und Zielsetzung:<br />

● Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge<br />

● Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte<br />

● Koordination der Hilfen<br />

Zielgruppen:<br />

● Flüchtlinge<br />

Bewirtschaftungsregeln<br />

Für den Teilergebnis- und<br />

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-<br />

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)<br />

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.<br />

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.<br />

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.<br />

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und<br />

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,<br />

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.<br />

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt<br />

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:<br />

Personelle Ausstattung<br />

Zahl der Stellen<br />

tatsächlich besetzt<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020<br />

Stellenanteile ingesamt<br />

davon<br />

Beamte<br />

tariflich Beschäftigte<br />

0,000 0,000 0,000<br />

0,000 0,000 0,000<br />

0,000 0,000 0,000


Produkt 05.03.05<br />

Aufwendungen für Flüchtlinge<br />

Erläuterungen:<br />

Mit Schreiben vom 16.09.2015, 06.10.2015 und 15.10.2015 erhielt die StädteRegion Aachen Verfügungen von der Bezirksregierung<br />

Köln, insgesamt 1.070 Personen in Notunterkünften unterzubringen. In Abstimmung mit den Altkreiskommunen mussten<br />

geeignete Räumlichkeiten zur Schaffung von Notunterkünften gefunden werden. Zusätzlich musste für die Ausstattung von<br />

Einrichtungen, tägliche Verpflegung, ärztliche Untersuchungen, die Gestellung von Sicherheitsdiensten u.a. gesorgt werden.<br />

Der Aufbau leistungsfähiger Strukturen zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben, wie insbesondere die Organisation und<br />

Einrichtung von Unterkünften, vertragliche Bindungen von Betreibern und Dienstleistern sowie die permanente Abstimmung<br />

mit übergeordneten und zuweisenden Behörden wurde vornehmlich durch die Stabsstelle Flüchtlingshilfe erfolgreich wahrgenommen.


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00<br />

11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32 Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


<strong>Haushalt</strong>sentwurf <strong>2022</strong> der StädteRegion Aachen<br />

Teilfinanzhaushalt Produkt 050305 Flüchtlingsaufwendungen<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2020<br />

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 - Personalauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

14 - Transferauszahlungen -1.060,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.060,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.060,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Ansatz<br />

2021<br />

Ansatz<br />

<strong>2022</strong><br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

2024<br />

Plan<br />

2025


freiwillig<br />

A 38<br />

KSt. 638000<br />

Produkt 05.03.05<br />

Aufwendungen für Flüchtlinge<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2022</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

konto 2020 2021 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2023 2024 2025<br />

€ € € € € € € €<br />

4 Erträge<br />

Zahlungswirksame Erträge<br />

414001 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Erträge<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

4 Erträge aus ILV<br />

416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />

Summe Erträge aus ILV 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />

Summe Erträge einschl. ILV 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />

5 Aufwendungen<br />

Zahlungswirksame Aufwendungen<br />

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524130 Wasser-,Gas- und Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524140 Grundbesitzabgaben (außer Grun 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

524141 Kosten der Abfallbeseitigung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Ins 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

542299 Sontige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

543932 Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

545710 Erst. f. laufende Aufwendungen an private Unt. 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem. Rücklagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 500 0 500 500 500 500<br />

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 500 0 0 0 0 0 0<br />

Zwischensumme 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />

Summe Aufwendungen 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 0,00 500 500 0 500 500 500 500<br />

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0


druckerei staedteregion aachen/a 20/haushaltsplan <strong>2022</strong><br />

dominik ketz, andreas hermann, staedteregion aachen und euregiocontent, v. golzheim2013/stock.adobe.com<br />

StädteRegion Aachen<br />

Der Städteregionsrat<br />

A 20 | Kämmerei/Kasse<br />

52090 Aachen<br />

Thomas Claßen<br />

Telefon +49(241)5198-2424<br />

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de<br />

StaedteRegion.Aachen<br />

@SR_Aachen_News<br />

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