Entwurf des Haushaltsplans 2025 der Kreisstadt Dietzenbach

Haushaltssatzung
und doppischer
Haushaltsplan
2025
- Entwurf -
Kreisstadt Dietzenbach | Mittendrin in RheinMain | www.dietzenbach.de

I N H A L T S Ü B E R S I C H T
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Nr. Bezeichnung Seite
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1. Abkürzungsverzeichnis 3 - 8
2. Haushaltssatzung 9 - 16
3. Vorbericht 17 - 94
4. Entwurf Jahresabschluss 2023 – liegt noch nicht vor
5. Zusammensetzung der internen 95 - 98
Leistungsverrechnung
6. Beschlussfassende Organe 99 - 104
7. Richtlinien der Budgetierung mit 105 - 130
Budgetübersicht
8. Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen 131 - 134
9. Übertragbarkeitsvermerke im Ergebnishaushalt 135 - 140
10. Sachkontenzuordnungen im Ergebnishaushalt 141 - 156
11. Sachkontenauswertung des Ergebnishaushalts 157 - 168
12. Produkthaushalt 169 - 640
- Ergebnishaushalt für die Jahre 2025 bis 2028
- Finanzhaushalt für die Jahre 2025 bis 2028
- Produktrahmen mit Seitenverzeichnis
- Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte
13. Investitionsprogramm 641 - 666
14. Stellenplan 667 - 678
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Nr. Bezeichnung Seite
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15. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 679 - 682
16. Übersicht über die Verbindlichkeiten 683 - 686
17. Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen 687 - 692
18. Übersicht über die Fraktionsmittel 693 - 698
19. Finanzstatusbericht 699 - 716
20. Übersicht über die Beteiligungen 717 - 720
21. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan 721 - 752
Städtische Betriebe Dietzenbach
22. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan 753 - 772
Stadtwerke Dietzenbach GmbH
23. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan 773 - 782
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
24. Jahresabschluss 783 - 786
Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH
25. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan 787 - 796
Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
26. Jahresabschluss und Wirtschaftsplan 797 - 804
Wohnungsgesellschaft Dietzenbach mbH
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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
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Abkürzung
Abs.
ABW
ADG
AGA
AsylbLG
AsylVfG
ATZ
Aufw.
AV
AWO
BA
BEP
BGA
BGB
BIP
BMG
BMW
BSBH
BTW
DBS
DRK
DSD
DSK
E
e.G.
e.V.
EDV
EG
EK
EMI
EnWG
ERP
Ertr.
EU
EW
FAG
FB
FFM
FSJ
FwOVO
GEMA
GemHVO
GemKVO
GewO
GewStG
GEZ
GG
GiP
GJ
GmbH
GrStG
GuV
GVBl
GWG
Bedeutung
Absatz
Ausländerbeiratswahl
Abwasser Dietzenbach GmbH
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
Asylbewerber Leistungsgesetz
Asyl-Verfahrensgesetz
Altersteilzeit
Aufwand / Aufwendungen
Anlagevermögen
Arbeiterwohlfahrt
Bauabschnitt
Bedarfs- und Entwicklungsplan für den Brandschutz und die Allgemeine Hilfe
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Bürgerliches Gesetzbuch
Bruttoinlandsprodukt
Bundesmeldegesetz
Bürgermeisterwahl
Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen
Bundestagswahl
Dietrich Bonhoeffer Schule
Deutsches Rotes Kreuz
Duales System Deutschland
Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Ergebnis
eingetragene Genossenschaft
eingetragener Verein
Elektronische Datenverarbeitung
Entgeltgruppe
Eigenkapital
Innerörtliches Straßenmanagement
Energiewirtschaftsgesetz
European Recovery Program
Ertrag / Erträge
Europäische Union
Europawahl
Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern
Fachbereich
Frankfurt am Main
Freiwilliges soziales Jahr
Verordnung über die Organisation, Mindeststärke und Mindestausrüstung der öffentlichen Feuerwehren
Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindekassenverordnung
Gewerbeordnung
Gewerbesteuergesetz
Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
Grundgesetz
Ganztagsbetreuung im Pakt
Geschäftsjahr
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Grundsteuergesetz
Gewinn- und Verlustrechnung
Gesetz- und Verordnungsblatt
Geringwertige Wirtschaftsgüter
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Abkürzung Bedeutung
HaFi Haupt- und Finanzausschuss
HBKG Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz
Herabs. Herabsetzung
Hess. VwVG Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HGO Hessische Gemeindeordnung
HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz
Hkto. Hauptkonto
HMG Heilmittelgesetz
HPVG Hessisches Personalvertretungsgesetz
HSchAG Hessisches Schiedsamtsgesetz
HSOG Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz
IHK Industrie- und Handelskammer
ILV Interne Leistungsverrechnung
IT
Informationstechnik
JAV Jugend- und Auszubildendenvertretung
K
Kreisstraße
KAG Kommunalabgabengesetz
KFA Kommunaler Finanzausgleich
KGSt. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KiföG Kinderförderungsgesetz
KIP Kommunales Investitionsprogramm
KST Kostenstelle
KTR Kostenträger
KV
Kreisverwaltung
KW Kommunalwahl
L
Landstraße
LAF Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten
LAUFnG Landesaufnahmegesetz
LHO Landeshaushaltsordnung
LRW Landratswahl
LSA Lichtsignalanlage
LTW Landtagswahl
LWV Landeswohlfahrtverband
MA Mitarbeiterin / Mitarbeiter
MeldDÜVO Verordnung über regelmäßige Datenübermittlungen der Meldebehörden
NKRS Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
OAK Open-Air-Kino
OF
Offenbach
ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPP Öffentlich-private Partnerschaft
Org. Organisation
OZG Onlinezugangsgesetz
P´ Planwert
PassG Passgesetz
PersAuswG Personalausweisgesetz
Pk
Personalkosten
PPP Public Private Partnership
PPS Pfennig Profi System
PR
Personalrat
PV
Photovoltaik
RAP Rechnungsabgrenzungsposten
RHB Regenrückhaltebecken
RMV Rhein-Main-Verkehrsverbund
RST Rückstellung
RW Rollwagen
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Abkürzung
SB
SBD
SES
SGB
SOKI
Sonderverm.
SOPO
SQL
StAG
Stst.
StVO
SV
SVV
TK
TLF
TVöD
TZ
UG
UV
v.H.
VDK
VE
Verm.
VgV
VHS
VHW
VIB
Vj
VKE
VOB
VOL
VZ
WB
WEG
WW
ZSKG
ZVG
Bedeutung
Städtische Betriebe
Städtische Betriebe Dietzenbach
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Sozialgesetzbuch
Ausschuss für Soziales, Kultur & Integration
Sondervermögen
Sonderposten
Structured Query Language
Staatsangehörigkeitsgesetz
Stabstelle
Straßenverkehrsordnung
Sozialversicherung
Stadtverordnetenversammlung
Telekommunikation
Tanklöschfahrzeug
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Teilzeit
Untergeschoss
Umlaufvermögen
von Hundert
Sozialverband VdK Deutschland
Verpflichtungsermächtigung
Vermögen
Vergabeordnung
Volkshochschule
Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung
Verein für internationale Beziehungen
Vorjahr
Verwaltungskostenerstattung
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen
Vollzeit
Wertberichtigung
Wohnungseigentumsgesetz
Warmwasser
Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung
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HAUSHALTSSATZUNG
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HAUSHALTSSATZUNG
der Kreisstadt Dietzenbach für das
Haushaltsjahr 2025
Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Februar 2024 (GVBl. 2024
Nr. 6) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1
Haushaltsplan
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird
im Ergebnishaushalt 2025
im ordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
im außerordentlichen Ergebnis
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
mit einem Saldo von
mit einem Fehlbedarf
-115.044.960 EUR
116.078.880 EUR
1.033.920 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR
1.033.920 EUR,
im Finanzhaushalt
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
2.771.060 EUR
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
mit einem Saldo von
3.158.550 EUR
--6.164.550 EUR
-3.006.000 EUR
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2025
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf
mit einem Saldo von
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von
festgesetzt.
4.931.690 EUR
-6.726.430 EUR
-1.794.740 EUR
-2.029.680 EUR
§ 2
Kreditaufnahmen
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.306.000 EUR
festgesetzt.
§ 3
Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von
Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf
16.900.000 EUR festgesetzt.
§ 4
Liquiditätskredite
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.
§ 5
Gemeindesteuern
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 251 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.120 %
2. Gewerbesteuer auf 450 %
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Hinweis:
Die Festlegung des Hebesatzes für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer erfolgt durch
Hebesatzsatzung vom xx.xx.xxxx. Die festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung haben
dadurch nur nachrichtlichen Charakter.
§ 6
Haushaltssicherungskonzept
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.
§ 7
Stellenplan
Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.xxxx
beschlossene Stellenplan.
§ 8
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 100 HGO
Überplanmäßige Aufwendungen innerhalb eines Organisationsbudgets können nur dann anfallen,
wenn das Organisationsbudget keine Deckung mehr aufweist. Überplanmäßige Auszahlungen
innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes können nur dann anfallen, wenn der Teilfinanzhaushalt keine
Deckung mehr aufweist.
Bis zu einem Betrag von 10.000 EUR auf den einzelnen Ansatz werden durch die zuständige
Dezernentin / den zuständigen Dezernenten genehmigt.
Der Magistrat wird ermächtigt, bei über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
ab 10.000 EUR bis 25.000 EUR zu entscheiden. Überschreitende Beträge bedürfen bis zu einer Höhe
von 50.000 EUR der Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, darüber hinaus der
Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.
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§ 9
Bericht über den Stand der Liquiditätskredite
Bei der Überschreitung des Liquiditätskreditbestandes von 7.000.000 EUR wird unverzüglich der
Haupt- und Finanzausschuss informiert. Darüber hinaus wird quartalsmäßig im folgenden Hauptund
Finanzausschuss ein Bericht vorgelegt, der jeweils zum 30. eines jeden Monats die tatsächliche
Höhe der Liquiditätskredite aufzeigt.
§ 10
Ermächtigung des Magistrats zum Stellenplan
Zum Stellenplan wird der Magistrat ermächtigt, Vollzeitstellen mit zwei Teilzeitkräften mit der
Maßgabe zu besetzen, dass die wöchentliche Arbeitszeit von insgesamt 41 Stunden nicht
überschritten wird.
Der Magistrat wird ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen
Umfang Planstellen umzusetzen. Die Umsetzungen sind beim Erlass der nächsten Haushaltssatzung
in den Stellenplan aufzunehmen.
§ 11
Budgetrichtlinien
Es gelten die Budgetrichtlinien wie sie dem Haushaltsplan beigefügt sind.
§ 12
Umschuldungen von Investitionskrediten
Zusätzlich zu den Festsetzungen zu § 2 sind Umschuldungen in Höhe von 625.690 Euro vorgesehen.
§ 13
Verrechnung des Fehlbetrages im Ergebnishaushalt
Der in § 1 festgesetzte Fehlbetrag im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.033.920 Euro wird mit der
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses verrechnet.
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§ 14
Zusammenfassende Beurteilung der Festsetzungen
Der Ergebnishaushalt im Planjahr 2025 ist ausgeglichen. Für den Fehlbetrag in Höhe von
1.033.920 Euro stehen ausreichend Mittel aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen
Ergebnisses zur Verfügung.
Im Finanzhaushalt wird im Planjahr 2025 der gesetzeskonforme Ausgleich nicht erreicht. Der
Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.771.060 Euro –
unter Berücksichtigung zweckgebundener Tilgungserstattungen – reicht nicht aus, um die
ordentlichen Tilgungsleistungen in Höhe von 6.100.740 Euro zu decken. Es ergibt sich eine
Ausgleichslücke im Umfang von -3.329.680 Euro. Diese kann durch die zeitlich befristete Entnahme
aus dem städtischen Finanzanlagevermögen in Höhe von 1.300.000 Euro und die ungebundene
liquide Mittel gedeckt werden.
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht notwendig, da das aktuelle Planjahr
2025 im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen und das prognostizierte Defizit im Finanzhaushalt durch
ungebundene liquide Mittel gedeckt werden kann. Zudem sind in der Ergebnis- und Finanzplanung
der Planjahre 2026 bis 2028 keine Fehlbeträge oder negative Zahlungsmittelbestände zu erwarten.
§ 15
Stundungsantrag Hessenkasse
Für das Jahr 2025 wird gemäß den Bedingungen des Finanzplanungserlasses vom 11. November
2024 der Stundungsantrag für den Eigenanteil zur Hessenkasse in Höhe von 834.925 Euro gestellt. Die
Stundung der Zahlung wird benötigt, um den Finanzhaushalt auch ohne die Entnahme aus dem
Finanzmanagement decken zu können. Die für das Jahr 2025 geplante Entnahme in Höhe von
1.300.000 Euro ist zur temporären Stärkung der unterjährigen Liquidität vorgesehen und in der
abschließenden Verwendung zweckgebunden. Entnommene liquide Mittel sind zwingend zeitnah
dem Finanzmanagement zurückzuführen.
Dietzenbach, xx.xx.xxxx
DER MAGISTRAT
DR. LANG
BÜRGERMEISTER
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VORBERICHT
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1. Vorbemerkungen zum Vorbericht
1.1 Stadtportrait
Die Kreisstadt Dietzenbach liegt inmitten des Rhein-Main-Gebietes, nur wenige Kilometer
von Frankfurt entfernt. Die zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung und der grüne Ring
aus Wiesen und Wäldern, der die Stadt umgibt, sind nur einige wenige Pluspunkte.
Erstmals erwähnt um das Jahr 1220 n. Chr., war Dietzenbach bereits in der frühen Neuzeit
eine recht stattliche Gemeinde und eines der größten Dörfer der Region. Bereits 1966
wurde die 10.000-Einwohner-Marke überschritten. Es folgten Jahre explosionsartigen
Wachstums: Im Jahr der Stadtwerdung 1970 hatte Dietzenbach noch 13.000 Einwohner,
vier Jahre später waren es bereits 21.000, ein Bevölkerungszuwachs von 2.000 Personen
pro Jahr. Im Jahre 1971 wurde die junge Stadt Dietzenbach als „Siedlungsschwerpunkt“
ausgewiesen und im Januar 1973 durch Rechtsverordnung der Hessischen Landesregierung
als erste Stadt in Hessen zum „Entwicklungsbereich“ nach dem Städtebauförderungsgesetz
erklärt. Seither ist Dietzenbach sehr viel langsamer gewachsen. Zum Stichtag
30. September 2023 leben in Dietzenbach 35.268 Menschen. Seit Juni 2002 ist Dietzenbach
Verwaltungssitz des Landkreises Offenbach und darf seit März 2003 offiziell die Bezeichnung
„Kreisstadt“ tragen. Getreu nach dem Motto „Erlebnispark in Dietzenbach, Alle
feiern Hessentag“ war die Stadt 2001 Austragungsort des Hessentags. An 10 Tagen fanden
mehr als eine Million Besucher den Weg in die Kreisstadt. Im Jahr 2020 beging Dietzenbach,
eingeschränkt durch die Corona-Pandemie, das 800-jährige Jubiläum.
Durch das große Engagement der Bürgerinnen und Bürger hat sich Dietzenbach zu einem
attraktiven Lebensraum entwickelt. Das vielfältige Freizeitangebot für den sportlichen,
kulturellen und kulinarischen Ausgleich führt hinaus in die Natur, in die Altstadt oder nach
Dietzenbach Mitte zwischen Masaya- und Europaplatz. Durch ein reiches Angebot an Einkaufsmöglichkeiten
und Kulinarischem besitzt Dietzenbach ein hohes Maß an Lebensund
Wohnqualität.
Das Rathaus der Kreisstadt Dietzenbach ist im neuen Herzen der Stadt direkt am Europaplatz
gelegen. Das seit 2011 neu sanierte Klinkergebäude überzeugt durch viel Licht. An
diesem Ort befindet sich nicht nur das politische Zentrum auf kommunaler Ebene, sondern
auch der gesamte Verwaltungsapparat der Stadt. Fast nirgendwo anders wird ein so
umfangreiches Spektrum an Themenbereichen abgedeckt wie hier. Aus diesem Grund ist
der Bürgerservice häufig die erste Anlaufstelle für die Anliegen vieler Bürgerinnen und
Bürger.
Dietzenbach ist auch demografisch eine junge Stadt. Die Krabbelstuben und städtischen
Kindertagesstätten sowie viele freie Träger kümmern sich um die Kleinsten. Für die
schulische Ausbildung gibt es Grund- sowie Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe,
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eine freie Waldorfschule, die freie Montessori-Schule und das Sonderschulzentrum „Schule
für Lernhilfe.“ Lebenslanges Lernen bieten private Bildungseinrichtungen, eine Sprachschule,
eine der größten Volkshochschulen der Region und eine Musikschule. Dem stetig
steigenden Anteil älterer Menschen wird in Dietzenbach mit der Seniorenbetreuung und
zahlreichen Senioreneinrichtungen mit unterschiedlichen Betreuungsangeboten vorbildlich
Rechnung getragen.
Die Vielfältigkeit der Stadt spiegelt sich auch in ihrem kulturellen Angebot wider. Dabei
steht das Dietzenbacher Capitol mit seinen bunten Kunst-, Kultur- sowie Unterhaltungsveranstaltungen
im Zentrum des Dietzenbacher Geschehens. Vom kommunalen „MAIN-
Kino D“ über die berühmten Dietzenbacher Kunsttage, die ARTig, zu den historischen Ursprüngen
Dietzenbachs: Es gibt nur wenig, was es in Dietzenbach nicht gibt. Die zahlreichen
Feste ergänzen das reiche kulturelle Angebot der Stadt und fördern das aktive Miteinander
der Bürgerinnen und Bürger vor Ort.
Als weltoffene Stadt pflegt Dietzenbach den kulturellen Austausch auch über seine eigenen
Landesgrenzen hinaus. In der Zeit von 1976 bis 2020 hat die Stadt sieben Städtepartnerschaften
geschlossen und schafft es, die Werte der Vergangenheit mit den Visionen der
Zukunft zu verbinden.
Inmitten der Metropolregion Frankfurt Rhein-Main, eine der dynamischsten Wachstumsregionen
Europas, ist Dietzenbach ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Die Nähe zum
Frankfurter Flughafen als internationaler Knotenpunkt im Fracht- und Personenverkehr
schafft schnelle Wege und die Einbettung in ein hervorragendes Straßen- und Schienennetz.
Durch ein kontinuierliches Wachstum sowie ein überdurchschnittliches Angebot an
freien Gewerbeflächen besitzt Dietzenbach beste Voraussetzungen für eine strategische
Firmenansiedelung und unternehmerischen Erfolg. Rückblickend hat die Kreisstadt in den
letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung zurückgelegt und hat längst noch nicht
alle Kapazitäten ausgeschöpft.
Die Synergien von Wirtschaft, Nachhaltigkeit und Klima, Digitalisierung und sozialer Stabilität,
haben eine sehr hohe Bedeutung. In Kooperation mit den Unternehmen gilt es, diese
Faktoren im gegenseitigen Kontext weiterzuentwickeln.
Dietzenbach wird in den nächsten Jahren weiter über den Landesdurchschnitt wachsen.
Durch die Nähe zu Frankfurt, Offenbach und Darmstadt wird der Wohnstandort weiter
gefragt sein.
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1.2 Bevölkerungsentwicklung
Zum Stand 31. Dezember 2023 hatte die Kreisstadt Dietzenbach eine Einwohnerzahl von
35.268 (31. Dezember 2022 = 34.928). Zum Vergleich waren im Kreis Offenbach 356.578
Einwohnerinnen und Einwohner gemeldet (31. Dezember 2022 = 362.137; Bereinigung
durch Zensus 2022). Die Bevölkerung ist stark international geprägt. Rund 32,8 Prozent
(Kreisdurchschnitt 25,6 Prozent) haben eine ausländische Herkunft aus mehr als 100 verschiedenen
Herkunftsländern. Darüber hinaus ist Dietzenbach eine sehr junge Stadt. Mit
einem Anteil von ca. 21,7 Prozent der Altersgruppen 0-17 Jahren liegt Dietzenbach deutlich
über den Kreisdurchschnitt (17,8 Prozent). Im Nachfolgenden werden einzelne Diagramme
und Auswertungen zur Bevölkerungsentwicklung sowie zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung
dargestellt. Grundlage sind die Daten des Hessischen Statistischen
Landesamtes sowie der Bundesagentur für Arbeit.
Nachstehend folgt eine Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung und -
zusammensetzung nach Altersgruppen der Kreisstadt Dietzenbach im 9-Jahresvergleich:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Einwohner gesamt 33.397 33.903 34.055 34.019 34.298 34.429 34.517 34.928 35.268
Kinder im Vorschulalter
(0-5 Jahre)
- davon Kinder im
Krippenalter
(0-2 Jahre)
- davon Kinder im
Kindergartenalter
(3-5 Jahre)
Kinder im Schulalter
(6-17 Jahre)
Einwohner im erwerbsfähigen
Alter
(18-65 Jahre)
Senioren
(über 65 Jahre)
2.338 2.427 2.390 2.381 2.519 2.537 2.555 2.519 2.493
1.140 1.244 1.265 1.224 1.248 1.260 1.272 1.183 1.175
1.198 1.183 1.125 1.157 1.271 1.277 1.283 1.336 1.318
4.782 4.811 4.847 4.889 4.834 4.874 4.919 5.072 5.168
20.371 20.654 20.734 20.586 20.674 20.693 20.640 20.826 21.052
5.906 6.011 6.084 6.163 6.271 6.325 6.403 6.511 6.555
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Die Bevölkerungsstruktur in Dietzenbach ist sehr breit aufgestellt. Nachstehend folgt eine
Übersicht über die Bevölkerungsentwicklung und -zusammensetzung nach Altersgruppen
der ausländischen Einwohnerinnen und Einwohner im 9-Jahresvergleich:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ausländer gesamt mit
Erstwohnsitz am 31.12.
9.526 9.994 10.199 10.307 10.520 10.623 10.769 11.264 11.580
ausl. Kinder 0 - 2 265 319 316 299 303 311 316 279 287
ausl. Kinder 3 - 6 335 351 390 410 438 459 447 506 516
ausl. Kinder 7 - 10 280 348 380 387 419 418 458 530 553
ausl. Kinder und Jugendliche
11 - 17
ausl. junge Heranwachsende
18 - 20
631 606 537 574 617 669 693 765 833
365 405 442 382 321 301 315 330 317
ausl. Einwohner 21 - 45 4.558 4.709 4.707 4.699 4.706 4.592 4.583 4.656 4.722
ausl. Einwohner 46 - 65 2.257 2.382 2.524 2.601 2.714 2.862 2.912 3.108 3.244
ausl. Senioren/Seniorinnen
ab 66
835 874 903 955 1.002 1.011 1.045 1.090 1.108
Auf Basis der Wanderungsstatistik des hessischen statistischen Landesamtes sehen
wir eine 9-Jahresentwicklung von Zuzügen und Wegzügen im Stadtgebiet:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zuzüge von Einwohnern
im
Erfassungsjahr
3.027 3.172 2.724 2.385 2.460 2.230 2.127 2.630 2.381
Zuzüge von Personen
bis unter
18 Jahre
491 479 397 364 419 398 402 540 461
Zuzüge von Personen
ab 18 bis
unter 65 Jahre
Zuzüge von Personen
ab 65
Jahre
Wegzüge von
Einwohnern im
Erfassungsjahr
Fortzüge von
Personen bis
unter 18 Jahre
2.440 2.595 2.240 1.944 1.945 1.734 1.608 1.939 1.810
96 98 87 77 96 98 117 151 110
2.959 2.821 2.756 2.543 2.377 2.192 2.138 2.300 2.142
356 381 372 349 366 361 317 399 343
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fortzüge von
Personen ab 18
bis unter 65 Jahre
Fortzüge von
Personen ab 65
Jahre
2.436 2.303 2.236 2.040 1.873 1.693 1.648 1.757 1.633
167 137 148 154 138 138 173 144 166
Im weiteren Vergleich sehen wir eine 9-Jahresentwicklung von Geburten- und Sterbefällen
im Stadtgebiet:
500
Entwicklung von Geburten- und Sterbefällen
450
400
444
425
387
410
446
391
399
383
Pers
350
300
250
247
253
284 287
264
308
315
328
354
308
200
150
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Geburten
Sterbefälle
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1.3 Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen in der langfristigen
Entwicklung dargestellt:
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arbeitslose zum 30.6. 1.245 1.263 1.097 1.038 995 1.444 1.197 1.199 1.358
davon Arbeitslose unter
25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)
davon Arbeitslose über
55 Jahre (Arbeitslosigkeit
Älterer)
SV-pflichtig Beschäftigte
am Arbeitsort
98 127 103 114 119 176 136 152 187
152 158 159 169 151 231 198 188 235
12.430 12.557 12.719 13.079 13.017 12.789 13.315 13.690 13.960
16.000
langfristige Entwicklung von Arbeitslosen und Beschäftigten
14.000
12.746
12.981
12.430 12.557
12.719
13.079 13.017
12.789
13.315
13.690
13.960
12.000
10.000
Pers.
8.000
6.000
4.000
2.000
1.379 1.410
1.245 1.263
1.097 1.038 995
1.444
1.197 1.199
1.358
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Arbeitslose
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
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Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit
ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18
- 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.
80
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter
70
60
50
68 69
61 61
53
50
48
70
58 58
65
Pers.
40
30
20
10
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt
und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse am Arbeitsort im Verhältnis
zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner
400
395
392
392
396
390
385
389
384
386
Pers.
380
375
370
372
370
373
380
371
365
360
355
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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Die Beschäftigten können nach dem Arbeitsort- und Wohnortkonzept dargestellt werden.
Bei den Beschäftigten am Arbeitsort werden die Personen der Region zugeordnet, in dem
der Betrieb liegt, in dem die Personen beschäftigt sind. Bei den Beschäftigten am Wohnort
werden die Personen ihrem jeweiligen Wohnort zugeordnet, und zwar auf Basis der dem
Arbeitgeber gemeldeten Wohnortangaben. Die nachfolgende Grafik stellt die beiden Konzepte
gegenüber.
Vergleich Beschäftigte am Wohnort / Arbeitsort
14.500
14.000
13.690
13.960
Pers
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
12.746
10.866
12.981
11.079
12.430
11.443
12.557
11.885
12.719
12.326
13.079 13.017
12.496
12.424
12.789
12.166
13.315
12.390
12.804
13.113
10.500
10.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
Die nachfolgende Grafik stellt die Pendlerströme der Kreisstadt Dietzenbach für die sozialversicherungspflichtigen
Berufspendler zwischen Wohn- und Arbeitsstätte dar. Ein positiver
Saldo bedeutet, dass mehr Berufspendler den Weg von ihrem Wohnort nach Dietzenbach
als Arbeitsstätte suchen.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pendleraufkommen
(Einpendler + Auspendler)
18.902 19.508 19.908 20.331 20.381 19.997 20.618 21.136 21.495
Einpendler 9.938 10.082 10.144 10.452 10.484 10.306 10.758 11.004 11.167
Auspendler 8.964 9.426 9.764 9.879 9.897 9.691 9.860 10.132 10.328
Pendlersaldo (Einpendler
- Auspendler)
974 656 380 573 587 615 898 872 839
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Zusammensetzung der sozialversicherungspflichtigten
Beschäftigten am Wohnort getrennt nach Frau und Mann. Der Anteil der Auspendler liegt
hier bei ca. 80 Prozent.
Aufteilung Beschäftigte am Wohnort
14.000
12.000
12.424
12.166
12.390
12.804
13.113
10.000
Pers
8.000
6.000
7.336 7.168 7.281
7.494 7.665
5.088 4.998 5.109 5.310 5.448
4.000
2.000
0
2019 2020 2021 2022 2023
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Männer am Wohnort
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Frauen am Wohnort
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1.4 Demografische Entwicklung
Bereits heute ist für die nächsten Jahrzehnte absehbar, dass die Bevölkerungszahlen
rückläufig sind und die Lebenserwartung stetig steigen wird. Daraus werden sich langfristig
für die öffentlichen Haushalte des Bundes, der Länder, der Kreise und vor allem der
Kommunen zusätzliche Belastungen ergeben. Wie Bevölkerungsprognosen für Hessen
zeigen, werden sich die demografischen Veränderungen regional sehr unterschiedlich
auswirken. Dabei wird Nordhessen im Vergleich zu Mittel- und insbesondere Südhessen
generell früher und stärker mit den vielfältigen Auswirkungen des Wandels konfrontiert.
Generell stehen alle Kommunen dabei vor Herausforderungen den Bevölkerungsrückgang
zu minimieren, die Sicherung des Fachkräftepotentials zu gewährleisten und eine finanzierbare
Wohn-, Bildungs- und Infrastruktur bereitzustellen.
Insbesondere die Kommunen müssen frühzeitig auf die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
reagieren, die direkt durch die Änderung der Bevölkerungsstruktur beeinflusst
werden. Von einer Konstanz der Erträge aus Steuern, Gebühren und Zuweisungen
sowie den Aufwendungen für Personalkosten und sozialen Leistungen kann bei der zu
erwartenden Entwicklung nicht ausgegangen werden.
Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal
beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer
älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei örtliche Ausprägungen
durchaus stark variieren können. Daher kann die zentrale Frage der kommunalen politischen
Gremien nicht die Frage sein, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr
geht es darum, wann und wie die qualitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen
Dienstleistungen erfolgen muss.
Auf Basis der derzeitigen Bevölkerungsentwicklung liegen die zukünftigen Handlungsfelder
insbesondere im Bereich der Infrastruktur (Hinterfragung des Ausbaus oder Rückbaus),
der Kinderbetreuung (Anpassung an die notwendigen Kapazitäten), der Seniorenarbeit
(Einbindung in die Gesellschaft und Stärkung der pflegenden Angehörigen) sowie
den allgemeinen Finanzen (Schuldenbegrenzung). Die zukünftige Strategie muss sich in
Zielen und Kennzahlen der Haushalte widerspiegeln und vor allem muss sie nachvollziehbar
und transparent sein.
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2. Vorbericht
2.1 gesetzliche Grundlagen
Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung) ist dem Haushaltsplan
unter anderem ein Vorbericht beizufügen. Die zu berücksichtigenden Inhalte ergeben sich
aus § 6 GemHVO. Demnach soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die
Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden
Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
Der Vorbericht enthält einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen
der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb
des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
Darüber ist darzustellen,
• in welcher Höhe der Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
(Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
• ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden
sollen,
• ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Absatz 1 Satz 2 HGO erfüllt werden
kann,
• in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme
von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
• ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen,
Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen eingesetzt
werden sollen.
Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete
Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich
ergeben werden.
Auf die Vorgaben wird im weiteren Verlauf des Vorberichts entsprechend eingegangen.
Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten
einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes,
systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich
zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt), im Haushaltsjahr voraussichtlich
zu leistenden Ein- und Auszahlungen (Finanzhaushalt) sowie die im Haushaltsjahr
vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung
festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Mit
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der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die
Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Dietzenbach.
Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont das Land Hessen in § 95 HGO (Hessische Gemeindeordnung).
Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft
und für die Haushaltsführung verbindlich. Er ist in einen Ergebnishaushalt
und in einen Finanzhaushalt zu gliedern. Des Weiteren ist der Stellenplan für die Beamten
und Angestellten ein Teil des Haushaltsplans. Nähere Bestimmungen zu den Bestandteilen
eines Haushaltsplanes regelt der § 1 GemHVO. Demnach besteht dieser aus dem Gesamthaushalt,
den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. In der Haushaltsplanung stehen
der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen.
Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems.
Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die
zu erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen
und finanziellen Ressourcen.
Bei der Frage der Festlegung von Plandaten sind nachfolgende Gesichtspunkte von wesentlicher
Bedeutung für Politik und Verwaltung:
• Welche Leistungen sollen erbracht werden?
• Welche und wie viel Ressourcen werden hierfür verbraucht sowie welche werden
hierbei erwirtschaftet (Ergebnishaushalt)?
• Wie verändern sich die Vermögenswerte (Vermögensplan)?
• Wie verändert sich die Liquiditätssituation (Finanzhaushalt)?
In den nachfolgenden Diagrammen oder Tabellen des Vorberichts kann es vorkommen,
dass vor den Haushaltsjahren Abkürzungen mit E' (Ergebnis) und P' (Planwert) abgebildet
werden. Diese Angaben dienen der besseren Leserlichkeit. Jahresübergreifende Auswertungen
die keine Unterscheidung nach Ergebnis und Plan vornehmen, wurden rein mit
den Jahreszahlen versehen.
ENTWURF SVV
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2.2 Systematik des doppischen Haushaltsplanes
Die Haushaltswirtschaft der Kreisstadt Dietzenbach wird seit dem Haushaltsjahr 2009
nach dem Prinzip der Doppik geführt. Die wesentlichen Elemente des Neuen Kommunalen
Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) sind die
• Vermögensrechnung (Bilanz)
• Ergebnisplanung und Ergebnisrechnung (konsumtiv)
• Finanzplanung und Finanzrechnung (investiv)
Die Vermögensrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses dokumentiert das Vermögen
und dessen Finanzierung durch das Eigenkapital oder Fremdkapital. Auf der Aktivseite
befindet sich das Anlage- und Umlaufvermögen und auf der Passivseite befinden sich
das Eigenkapital und das Fremdkapital der Kreisstadt. Das Eigenkapital ist dabei die
rechnerische Differenz zwischen den Aktivposten und den Passivposten.
Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung entsprechen der kaufmännischen Gewinn-
und Verlustrechnung. Sie beinhalten alle Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres.
Das ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag aus den Erträgen und
Aufwendungen) geht in die Vermögensrechnung ein und bildet unmittelbar die Veränderung
des Eigenkapitals der Kreisstadt ab. Mit den Festlegungen im Haushaltsplan entscheidet
die Stadtverordnetenversammlung über den Einsatz und die Verwendung der
Ressourcen. Der Ergebnisplan hat somit eine zentrale Rolle im NKRS.
Der Finanzplan und die Finanzrechnung beinhalten alle Ein- und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo
aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden
Mitteln der Kreisstadt in der Vermögensrechnung ab. Durch die Beschlussfassung über
den Finanzplan werden neben der Bereitstellung von Finanzmitteln auch die Auszahlungen
für Investitionen festgesetzt.
Als wesentliches Ziel des NKRS sollen die städtischen Leistungen als Produkte dargestellt
werden, weil erst dadurch die Voraussetzungen für eine outputorientierte Steuerung geschaffen
wird. Des Weiteren sind sie die Grundlage zur Darstellung und Beschreibung von
Produktzielen mit Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung, der Qualität und der Produktmenge.
Die Gruppierung der Produkte erfolgt in Form von 16 Produktgruppen, welche
verbindlich vorgegeben sind (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Eine weitergehende Differenzierung
innerhalb der Produktgruppen ist nach den örtlichen Bedürfnissen freigestellt. Die Gliederung
der städtischen Produkte kann dem Produktrahmen entnommen werden.
ENTWURF SVV
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Mit dem Produktbuch hat das Land Hessen klare Zuordnungsvorschriften der kommunalen
Leistungen zu den Produktgruppen gemacht. Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden
insbesondere die Gebäudekosten produktorientiert (bis dahin in einem zentralen Produkt)
zugeordnet. Mit dem Haushaltsplan 2023 wurde zusätzlich das Produkt IT & Telekommunikation
(01111-03) gemäß den Vorgaben zugeordnet. In den zu belastenden Teilhaushalten
wurden entsprechende Vermerke über die neuen Zuordnungen gesetzt.
Durch die zukünftige einheitliche Zuordnung können interkommunale Kennzahlenvergleiche
einheitlich bewertet und das Lernen von einander gestärkt werden. Ohne eine
klare und einheitliche Verbuchungsvorgabe kann das voran genannte Zielt nicht erreicht
werden. Besonders wichtig sind korrekte Buchungsvorgaben für die Berechnung des bedarfsorientierten
Kommunalen Finanzausgleichs.
Wurden im Haushaltsplan 2021 noch 53 städtische Produkte dargestellt, wurden für den
Haushaltsplan 2022 dann 67 Produkte ausgewiesen. Wesentliche Änderungen ergeben
sich dabei für die direkte Zuordnung der Gebäudekosten auf die tatsächlichen Endprodukte.
So werden zukünftig die Gebäudekosten für die Kindertagesstätten nicht mehr im
Produkt Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (01111-11) veranschlagt, sondern direkt
im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen (06365-01). Darüber hinaus
wird der Verlustausgleich für die übertragenen Aufgaben an die verbundenen Unternehmen
zukünftig nicht mehr pauschal im Produkt Wirtschaftliche Unternehmen (15573-05)
ausgewiesen. Hier erfolgt zukünftig die Splittung nach den Vorgaben des hessischen Produktbuchs.
So wurden zum Beispiel die Produkte Betrieb von Bädern (08424-
02), Fernwärmeversorgung (11534-01), Friedhof (13553-01) und weitere angelegt, um die
direkte Ertrags- und Aufwandssituation darzustellen.
Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24. März 2023 hat die Kreisstadt
Dietzenbach die Volkshochschule Dietzenbach e.V. kommunalisiert und in das Vermögen
der Kreisstadt Dietzenbach übernommen. Die Erträge und Aufwendungen werden im Produkt
04271-01 - Betrieb der Volkshochschule - veranschlagt.
Für den Haushaltsplan 2025 wurden keine zusätzlichen Produkte gebildet. Zum Zeitpunkt
der Berichtserstellung wurde die Umsetzung des Produktbuches abgeschlossen. In den
weiteren Haushaltsjahren werden die Überarbeitung der Produktbeschreibungen sowie
die Entwicklung von Kennzahlen und Zielen vorangetrieben.
Wie für die vergangenen Haushaltsjahre, werden in den Produkten mit ausgewiesenen
Personalaufwendungen Daten zum Personalbedarf aus dem Stellenplan in gekürzter Fassung
angegeben. Dabei handelt es sich um die Zahl der Stellen gesamt des Vorjahres, die
zum 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen, die Zahl der Stellen gesamt des
Haushaltsjahres sowie die Angabe der Vollzeitäquivalenten.
ENTWURF SVV
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Zudem werden allgemeine Kennzahlen zu den vorläufigen Rechnungsergebnissen und
Plandaten für die Produkte berechnet welche, wie auch der Personalbedarf bei den einzelnen
Produkten, ausgewiesen werden. Im Einzelnen sind es folgende Größen:
• Kosten des Produkts je Einwohner in Euro
• Zuschussbedarf des Produkts je Einwohner in Euro
• Kostendeckungsgrad des Produkts in %
• Personalaufwandsquote des Produkts in %
Die zugrunde gelegte amtlich festgestellte Einwohnerzahl ist die mit Stand 31. Dezember
2023 und einer Einwohnerzahl von 35.268.
Bei der Ermittlung der speziellen Kennzahlen wird auf die Änderung des Produktbuches
hingewiesen. So können Kennzahlenvergleiche von "alten" und "neuen" Produkten nicht
dargestellt werden.
Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO sind in den Teilergebnishaushalten neben Erträgen und Aufwendungen
auch Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen (ILV) abzubilden.
Im Jahr 2014 wurden Optimierungen in der Handhabung und Berechnung vorgenommen.
Das vorherige System setzte in der Planung einen erheblichen Zeitaufwand voraus,
welcher aus Verwaltungssicht nicht zu rechtfertigen war.
Statt bislang sechs Umlagestufen mit mehreren unterschiedlichen Verteilerschlüsseln gibt
es nunmehr zwei Stufen. In der ersten Stufe werden die Umlage-Produkte des Verwaltungs-Overhead
(Produkte 01111-01 bis 01111-12) nach Vollzeitäquivalenten auf die End-
Produkte verteilt. In der zweiten Stufe werden die Gebäudekosten nach qm bzw. direkt
umgelegt.
Die Umlage des Fachbereichs-Overhead, des Abteilungs-Overhead sowie die Umlage der
Allgemeinen Leistungen innerhalb der Produkte entfällt. Bei der Festlegung von Zielen
sollte in erster Linie das ordentliche Ergebnis herangezogen werden, da es sich bei der ILV
lediglich um eine Verrechnungsgröße sowie eine rein kostenrechnungsrelevante Position
handelt.
2.3 Der Kommunale Finanzausgleich
Durch das Urteil des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 zum kommunalen Finanzausgleich
(KFA) wurde dem Land Hessen auferlegt, bis spätestens Ende 2015 eine Neuordnung
des KFA vorzunehmen. Dies wurde vom hessischen Landtag am 23. Juli 2015 mit
dem „Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen“
ENTWURF SVV
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erfüllt. Im Zuge dieses Gesetzes erfolgte eine Neuberechnung der Zuweisungen und der
abzuführenden Kreis- und Schulumlage.
Durch die Neuordnung erhielten über 80% der hessischen Kommunen höhere Mittelzuweisungen,
nur insgesamt weniger als 20% der Kommunen mussten Kürzungen hinnehmen
bzw. erhielten gleichbleibende Zuweisungen. Die Auswirkungen für die Kreisstadt
Dietzenbach waren ebenfalls sehr positiv. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung stiegen
von 7,2 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2015 auf 12,4 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2016. Im Gegenzug
stiegen die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage von 20,6 Mio. Euro
(2015) auf 23,2 Mio. Euro (2016). Die weiteren allgemeinen Finanzerträge unterliegen einer
jährlichen Steigerung und können als stabil betrachtet werden.
Bereits während der Reformphase (2013-2015) war seitens des Landes Hessens eine Evaluation
des KFA-Gesetzes mit den kommunalen Spitzenverbänden vereinbart worden. Der
erste Anlauf musste auf Grund der Corona-Pandemie verschoben werden und wurde im
Jahr 2022 wiederaufgenommen.
Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist davon auszugehen, dass mit einem geänderten
Hessischen Finanzausgleichsgesetz für die Haushaltsplanung 2026 zu rechnen ist. Ob
dadurch weitere Ergebnisverbesserungen für die Kreisstadt Dietzenbach zu erwarten sind,
kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden.
Die Entwicklung der Erträge aus der Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die
Kreis- und Schulumlage der letzten Jahre sowie für den Planungszeitraum können der
nachfolgenden Grafik entnommen werden.
60.000.000
EUR
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
51.948.000
48.372.570
44.388.780
40.601.910
34.065.371 35.859.720 30.502.340
26.610.675 27.373.101 27.825.495 28.182.361 28.501.519
27.822.540
25.491.050
24.121.623
16.100.695 17.269.407 18.295.963 19.451.968 19.340.610 18.227.740
15.580.075
12.373.967 13.099.818
10.000.000
0
Erg.
2017
Erg.
2018
Erg.
2019
Erg.
2020
Erg.
2021
Erg.
2022
Erg.
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Kreis- und Schulumlage excl. RSt
Schlüsselzuweisungen
ENTWURF SVV
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Für das Haushaltsjahr 2025 erhalten die hessischen Kommunen, trotz der angespannten
Haushaltslage des Landes Hessens, soviel Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich
wie noch nie. Gegenüber dem Jahr 2024 steigt die Finanzmasse von 6,935 Mrd. Euro um
200 Mio. Euro auf nunmehr 7,131 Mrd. Euro. Im ersten Moment kann man von einer positiven
Nachricht ausgehen. Aber nimmt man das Jahr 2023 als Vergleich (6.883 Mrd. Euro),
steigt die Finanzmasse bis 2025 lediglich um 248 Mio. Euro. In Zeiten steigender Kosten
und den immer noch fehlendem Konnexitätsprinzip ist die Unterfinanzierung der hessischen
Kommunen und insbesondere die der Kreisstadt Dietzenbach noch deutlich zu sehen.
Konnte man zur Haushaltsplanung 2024 in der Vorschau für 2025 noch mit einer KFA
Masse in Höhe von 7,475 Mrd. Euro rechnen, ist dies zum realen Wert ein Rückgang um 345
Mio. Euro. Der Kreisstadt Dietzenbach fehlen somit ca. 1,1 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz
2024.
Eine Vorschau für das Planjahr 2026 ist derzeit nicht möglich. Hier muss insbesondere die
Finanzausstattung des Landes Hessens sowie die Evaluierung des Kommunalen Finanzausgleichs
abgewartet werden.
Für die Ermittlung des städtischen Anteils am kommunalen Finanzausgleich ist die Steuerkraft
der Kreisstadt Dietzenbach ein zentraler Faktor. Wie im Vorbericht zur Haushaltssatzung
2023 dargelegt, belief sich der Ansatz für die Schlüsselzuweisung 2023 auf insgesamt
15,6 Mio. Euro. Gegenüber dem Planjahr 2022 war dies ein Rückgang um 3,9 Mio.
Euro. Für das Planjahr 2024 war mit einem Anstieg um 3,7 Mio. Euro auf dann 19,3 Mio.
Euro zu rechnen. Für das Planjahr 2025 muss ein Rückgang um 1,1 Mio. Euro auf nunmehr
18,2 Mio. Euro gerechnet werden.
2.4 Liquiditätskredite, Liquiditätsreserve und Deckungsgrundsatz
Gemäß § 105 Abs. 1 HGO darf die Stadt zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Liquiditätskredite
bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen,
soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Das Haushaltsjahr
2021 schloss mit einem Bestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 1,6 Mio. Euro ab. Erstmals
seit 2004 konnten somit alle Liquiditätskredite vollständig zurückgeführt werden.
Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 bis 2024 konnte sich
der Trend fortsetzen. Zum Stand 31. Dezember 2022 belief sich der Zahlungsmittelbestand
auf 11,1 Mio. Euro und zum Stand 31. Dezember 2023 auf 13,2 Mio. Euro. Für das
Jahr 2024 musste ein Rückgang des Zahlungsmittelbestandes auf 9,7 Mio. Euro verzeichnet
werden. Die liquiden Mittel können für den prognostizierten Zahlungsmittelfehlbetrag
im Haushaltsjahr 2025 (- 2,0 Mio. Euro) herangezogen werden.
ENTWURF SVV
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Um unterjährige Finanzschwankungen ausgleichen zu können, wird in § 4 der Haushaltssatzung
2025 der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf insgesamt 10 Mio. Euro festgesetzt.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 hat sich dieser Höchstbetrag nicht verändert.
Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Stadt ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Hierfür
ist es notwendig, dass eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung der Aufnahme von Liquiditätskrediten
zu bilden ist. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich
daher ab dem 01. Januar 2019 der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätsmitteln
in der Regel auf mindestens zwei von Hundert der Summe der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei Haushaltsjahre
belaufen.
Auf Basis der bestehenden vorläufigen Jahresabschlüsse 2022 (82.894.143 Euro) und 2023
(95.205.558 Euro) sowie dem Planansatz 2024 (102.983.810 Euro) ergibt sich ein durchschnittlicher
Gesamtauszahlungsbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe
von 93.694.504 Euro. Bei einer 2 prozentigen Liquiditätsreserve hat die Kreisstadt Dietzenbach
zum Stand 31. Dezember 2025 einen Betrag in Höhe von 1.873.890 Euro vorzuhalten.
Gemäß den Planungsdaten zur Haushaltssatzung wird zum Stand am Ende des Haushaltsjahres
2025 mit einem Zahlungsmittelbestand in Höhe von 7.692.560 Euro kalkuliert. Somit
kann die Liquiditätsreserve voraussichtlich vorgehalten werden. Im weiteren Finanzplanungszeitraum
wird sich der Bestand auf 6,4 Mio. Euro im Planjahr 2028 reduzieren.
Eine Unterscheidung zwischen gebundener und ungebundener Liquidität kann bei der
Haushaltsaufstellung nicht dargestellt werden. Bei der Betrachtung der Liquiditätsreserve
wird daher nur auf die vorhandenen liquiden Mittel Bezug genommen.
Gemäß § 3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens
so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie
an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen
zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind. Nachfolgende
Übersicht stellt die gesetzliche Vorgabe für die mittelfristige Finanzplanung dar.
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Berechnung Deckungsgrundsatz
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Summe des Zahlungsmittelflusses
aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Zeile 19)
./. Auszahlungen für die ordentliche
Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für Investitionen sowie
an das Sondervermögen
Hessenkasse (Zeile 32)
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32
enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen
+ zweckgebundene Einzahlungen
für die ordentliche Tilgung von
Investitionskrediten (davon-
Position Zeile 20)
5.686.217 866.440 2.771.060 6.311.850 6.469.240 6.665.920
8.350.007 10.219.070 6.726.430 7.659.510 6.469.240 6.665.920
-- -- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --
+ zweckgebundene Einzahlungen
für die Auszahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO -2.663.790 -9.352.630 -3.955.370 -1.347.660 0 0
Die Berechnung der Deckungsreserve für das Planungsjahr 2025 ergibt einen negativen
Saldo in Höhe von 2,0 Mio. Euro. Auf Grund des positiven Zahlungsmittelbestandes zum
Stichtag 31. Dezember 2024 in Höhe von 9,7 Mio. Euro ist ein ausreichender Liquiditätsüberschuss
vorhanden, um den prognostizierten Zahlungsmittelbedarf decken zu können.
Auf die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann für das
Haushaltsjahr 2025 verzichtet werden.
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2.5 Haushaltssicherungskonzept
Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltssicherung ergeben sich aus der
Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemH-
VO).
Nach § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
• sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der
Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und
Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten
nicht einhält oder
• nach der mittelfristigen Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein
negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
Reichte es bisher aus den Ergebnishaushalt in Plan und Ergebnis auszugleichen, wurde
diese Regelung zum 01. Januar 2019 auch für den Finanzhaushalt (§ 92 HGO) übernommen.
Dabei gilt der Finanzhaushalt als ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses
aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) mindestens so hoch ist, dass die Auszahlungen
zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen HESSEN-
KASSE (Zeile 32) geleistet werden können.
Neu geregelt wurde auch, dass sich die Gemeinden nicht überschulden dürfen (§ 92 Abs. 7
HGO). Dabei wird nicht nur der Ergebnis- und der Finanzhaushalt betrachtet, sondern
auch die Struktur des Eigenkapitals in der Vermögensrechnung. Eine Überschuldung liegt
vor, wenn das Eigenkapital negativ ist. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Aktiva
(Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und den Rechnungsabgrenzungsposten
auf der Passivseite der Vermögensrechnung.
Mit Wirkung zum 01. Januar 2019 wurden ebenfalls der Liquiditätspuffer (§ 106 HGO) eingeführt.
Demnach haben die Gemeinden haben einen Liquiditätspuffer in Höhe von mindestens
2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile
18) nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre aufzubauen.
Für den Bereich des Ergebnishaushaltes wird für den Planungszeitraum 2025 - 2028 ein
Ausgleich entweder unter der Verwendung von vorhandenen Rücklagen des außerordentlichen
Ergebnisses (Planjahr 2025) oder unmittelbar (Planjahre 2026 - 2028) erzielt.
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Die Einschätzung für den Finanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:
• Für das Planjahr 2025 wird derzeit mit einer Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
in Höhe von -2,0 Mio. Euro gerechnet. Durch die vorhandene Liquidität
zum Stand 31. Dezember 2024 in Höhe von 9,7 Mio. Euro, ist ausreichend ungebundene
Liquidität vorhanden. Somit kann die Kompensation des negativen Zahlungsmittelbestandes
aus eigener Kraft gedeckt werden.
• Die Vorhaltung eines Liquiditätspuffers für den Haushaltsplan 2025 wurde mit Finanzplanungserlass
vom 11. November 2024 als nicht zwingend erachtet. Für die
Finanzplanjahre 2026 bis 2028 wird davon ausgegangen, dass der geplante Zahlungsmittelbestand
(6,4 Mio. Euro) ausreichend ungebundene Liquidität vorhalten
wird.
• Für die Planjahre 2026 - 2028 wird mit einer negativen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes
in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. Euro kalkuliert. Die Prüfung der
gebundenen und ungebundenen Liquidität kann zum Zeitpunkt der Berichtserstellung
nicht für die Finanzplanjahre vorgenommen werden. Somit kann der Finanzhaushalt
als ausgeglichen bewertet werden.
• Für das Haushaltsjahr 2025 wird per Haushaltssatzung (§ 15) der Stundungsantrag
zur Zahlung des Eigenanteils Hessenkasse gestellt. Dier Stundungsantrag wird
zwingend benötigt, um den Finanzhaushalt und damit den Haushalt in Gesamtheit
als ausgeglichen festzusetzen.
• Die Beurteilung der Haushaltssicherung stellt sich in Summe wie folgt dar:
2025 2026 2027 2028
Ausgleich für den
Ergebnishaushalt
(§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO)
ja, unter Verwendung
von außerordentlichen
Rücklagen
ja, direkt im Ergebnishaushalt.
ja, direkt im Ergebnishaushalt.
ja, direkt im Ergebnishaushalt.
Ausgleich für den
Finanzhaushalt
(§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO
i.V.m. § 3 Abs. 3
GemHVO)
nein, aber durch eine
ausreichende Finanzkraft
ja, direkt im Finanzhaushalt
ja, direkt im Finanzhaushalt
ja, direkt im Finanzhaushalt
Einhaltung der Liquiditätsreserve
(§ 106 HGO)
ausgesetzt ja ja ja
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
Als zukünftiges Risiko ist weiterhin der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
für ein- bis dreijährige Kinder (U3) ab 01. August 2013 auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes
(KiföG) sowie die Betreuung von Flüchtlingen zu nennen.
Insbesondere bei der Akquise von Erzieherinnen und Erziehern muss sich die Kreisstadt
Dietzenbach in der kommunalen Familie verstärkt behaupten.
Im Bereich der Ergebnisrisiken ist die Kreisstadt Dietzenbach weiterhin auf das Ertragsaufkommen
der Gewerbesteuer und auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
angewiesen und von deren Entwicklung abhängig. Das Risiko besteht insbesondere darin,
dass diese beiden Steuern stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf
bestimmt werden. Die Einflussmöglichkeiten der Kreisstadt auf die Entwicklung
der Steuererträge sind stark begrenzt. Die Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes
kann sogar kontraproduktive Auswirkungen nach sich ziehen.
Im Bereich der Einkommensteuer muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die
Kreisstadt Dietzenbach im Kreisvergleich deutlich hinter dem Durchschnitt liegt. Die
Kreisstadt Dietzenbach muss mit deutlich weniger Erträgen auskommen, als andere
Kommunen im Kreis Offenbach bei gleicher Aufgabenstruktur. Im interkommunalen Vergleich
ein deutlicher Minuspunkt für den städtischen Haushalt. In Zahlen gesprochen
musste der städtische Haushalt im Jahr 2024 noch ca. 5,8 Mio. Euro Mindererträge, Basis
Plan 2023 der Kreis Kommunen, kompensieren, hat sich dieses Defizit im Jahr 2025 auf ca.
7,7 Mio. Euro (Basis Plan 2024 der Kreis Kommunen) erhöht.
Die weiteren Aufwandsbereiche wie die LWV-Umlage, die Finanzierung des Gesundheitswesens
sowie die Neustrukturierung des öffentlichen Nahverkehrs drohen die städtischen
Finanzen weiter überproportional zu bedrohen.
Darüber hinaus bestehen Risiken in den Annahmen der mittel- und langfristigen Haushaltsplanung
der Kreisstadt Dietzenbach. Diese basiert auf der Annahme von planmäßigen
Entwicklungsverläufen im Bereich der Inflationsrate, Tarif- und Besoldungserhöhungen,
des Wirtschaftswachstums, der Steuererträge und Zinsaufwendungen.
Abweichungen zu diesen angenommenen Entwicklungen sind als Risiken zu nennen.
Organisationsrisiken sind insbesondere in den öffentlichen Sektoren durch ihre strukturellen
Besonderheiten in der Heterogenität des kommunalen Leistungsangebotes und der
weitergehenden Dezentralisierung von Verantwortungen gegeben. Die dabei auftretenden
Risiken sind unter anderem Korruption, Veruntreuung, Entscheidung zugunsten unwirtschaftlicher
Handlungsalternativen, Vermögensschäden aufgrund von Leichtsinnsfehlern
und mangelhafter Vertragsgestaltung sowie aufgrund von mangelhafter Kontrolle der
Leistungserbringung.
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Durch organisatorische und technische Maßnahmen wird bei der Kreisstadt Dietzenbach
eine Minimierung der Risiken erreicht. Hilfsmittel sind hierbei insbesondere die Vergaberichtlinien
sowie die Korruptionspräventionsmaßnahmen der Stadt. Diese werden regelmäßig
überprüft und die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult.
Das Rechnungswesen ist auf die Größe und Bedürfnisse der Stadt ausgerichtet. Der Fachbereich
Finanzen trägt durch Koordination der Haushaltsbewirtschaftung und durch das
eingesetzte Programm für das Rechnungswesen zu einer weiteren Optimierung der Geschäftsprozesse
bei. Insbesondere durch den Bereich Controlling können unwirtschaftliche
Handlungsalternativen vermieden werden. Da die Kreisstadt Dietzenbach kein eigenes
Rechnungsprüfungsamt betreibt, werden insbesondere im Anordnungswesen und
Zahlungsverkehr die Prozesse und Arbeitsabläufe in Fragen der Sicherheit und Organisation
regelmäßig optimiert.
Die Budgethoheit des Haushaltsplanes obliegt bei der Kreisstadt Dietzenbach nicht einer
Person. Hier wurde die Verantwortung auf einzelne Fachbereiche, Stabstellen und Projektstellen
der Stadtverwaltung aufgeteilt. Durch diese Maßnahme konnten das wirtschaftliche
Bewusstsein und der verantwortliche Umgang mit den Ressourcen gefördert
werden. Durch Unterstützung des Fachbereichs Finanzen und dem Bereich Controlling
werden die Budgetverantwortlichen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig
in Prozessen mit finanziellen Auswirkungen unterstützt und geschult. Insbesondere
im Bereich des Berichtswesens werden regelmäßig Budgetberichte erstellt, um frühzeitig
finanzielle Risiken und Engpässe erkennen zu können.
Die Corona-Krise, die Krisen in den Kriegsgebieten und die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise
zeigen, dass bei vergleichbaren Ereignissen sämtliche wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Sektoren ausgebremst werden können. Eine vergleichbare Situation
hätte wieder erhebliche finanzielle Folgen, die ohne Bundes- und Landesmittel nicht zu
bewältigen wäre. Darüber hinaus muss die aktuelle Lage Schritt für Schritt überwunden
werden um zu sehen, welche weiteren Risiken und ggf. Folgen auf die kommunalen Haushalte
zukommen.
Auf Basis der Haushaltsplandaten 2025 sowie der weiteren Finanzplanung bis 2028
sind nachfolgende Risiken gesondert zu erwähnen.
Da die Haushaltslage erheblich von den Steuererträgen abhängig ist, können Schwankungen,
insbesondere bei der Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer, das geplante Jahresergebnis
negativ beeinflussen. In den vorliegenden Haushaltsdaten sind keine "Puffer"
eingeplant, die einen möglichen Steuereinbruch kompensieren könnten. Dem hohen Ansatz
für die Gewerbesteuer liegt neben einer Hebesatzanpassung die Hochrechnung zum
Stand 31. Dezember 2024 sowie die Veranlagungen der Vorauszahlungen 2025 zu Grunde.
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Die Gewerbesteuer der Kreisstadt Dietzenbach entwickelt sich seit den COVID Jahren eher
positiv. Diese Ergebnisse zeigen grundsätzlich die Resilienz und Krisenfestigkeit der städtischen
Wirtschaft. Neben der Volatilität dieser Ertragsart verbietet die gesamtwirtschaftliche
Lage jedoch eine zu optimistische Veranschlagung. Dies wird auch in den Steuerschätzungen
von Bund und Land deutlich. Die Risiken sind nicht zuletzt durch geopolitische
Spannungen und deren Eskalation sowie durch drohende Handelskonflikte zahlreich.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erhebliche Einsparungen
vorgenommen. Der geplante Ansatz 2025 liegt bei 16,1 Mio. Euro (Vorjahr 1,0 Mio.
Euro). Trotzt steigender Kosten in allen Bereichen der Verwaltung, konnte der Ansatz im
Vergleich zum Vorjahr um 1,0 Mio. Euro reduziert werden. Werden die Kostensteigerungen
und Vertragsanpassungen herausgerechnet, liegt die Einsparung in der Ergebnisposition
zwischen 2,5 bis 3,0 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2025 ist zwingend darauf hinzuweisen,
dass in dieser Ergebnisposition nur die absolut notwendigen Maßnahmen eingeplant
wurden. Insbesondere im Bereich der Wartung und Instandhaltung von städtischen Gebäuden
und dem Infrastrukturvermögen ist kein Platz für außerplanmäßige Maßnahmen.
Im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer hat sich die Kreisstadt Dietzenbach
an den Orientierungsdaten des Landes Hessens orientiert. Dennoch wird davon ausgegangen,
dass ein Mehrertrag in Höhe von 0,5 Mio. Euro erzielt werden kann. Dieser Ertrag
wurde entsprechend eingeplant und kann als Ertragsrisiko gesehen werden.
Wachsende Steuererträge werden auf Grund der Preissteigerungen erst einmal aufgebraucht
und können die steigenden Aufwendungen voraussichtlich nicht kompensieren.
Auch zeigen die vergangenen Jahre immer wieder, dass die Gewerbesteuer eines der volatilsten
Ertragsarten bei der Kreisstadt Dietzenbach ist. Positive Entwicklungen können
jederzeit in einen belastenden Abwärtstrend wechseln.
Auch sind keine Kostensteigerungen im Sozialbereich eingeplant, die sich durch eine Veränderung
der Betreuungsschlüssel (besonders bei Inklusionskindern) ergeben würden.
Der Ergebnis- sowie Finanzhaushalt könnte auch durch steigende Kosten bei den
geplanten Straßensanierungen / Bauprojekten sowie der Gebäudeinstandhaltung belastet
werden.
Die Kreisstadt Dietzenbach vertritt nicht den Standpunkt, dass die Förderung von Bildung
und Betreuung der Kita - Kinder keine zentrale Aufgabe der Städte und Gemeinden sein
darf. Angezweifelt werden darf aber, dass die Produkte im Zusammenhang mit der Kita -
Betreuung mehr und mehr die finanziellen Mittel und Möglichkeiten aus dem städtischen
Haushalt ziehen. Auch die weitere Entwicklung zeigt, dass hier derzeit keine Wende eintreffen
wird.
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Allein für die Kreisstadt Dietzenbach wird in den oben genannten Produkten für das Planjahr
2025 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 14,0 Mio. Euro (Vorjahr 13,4 Mio. Euro)
gerechnet. Die Vorausschau geht derzeit von einem Jahresfehlbetrag im Planjahr 2028
von derzeit 15,3 Mio. Euro aus. Aufgrund des massiv steigenden Personalbedarfs wird sich
mit der Haushaltsaufstellung 2025 zeigen, dass die Vorausschau bereits frühzeitig erreicht
werden wird.
Auch die steigenden Umlageverpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage an den Kreis
Offenbach zehren die jährlichen Ertragsverbesserungen sowie Aufwandsreduzieren auf.
Für das Planjahr 2025 sind prognostizierte Hebesatzerhöhungen für beide Umlageverpflichtungen
eingeplant. Für den weiteren Finanzplanungszeitraum wird von leicht steigenden
Hebesätzen ausgegangen. Negative Änderung dieser Zukunftsprognose führen zu
erheblichen Mehrbelastungen für den städtischen Haushalt. Um diesem entgegenzuwirken
sind weitere Konsolidierungsbemühungen für den Haushalt des Kreises Offenbachs
von wesentlicher Bedeutung.
Mögliche weitere negative Auswirkungen der COVID-19 Pandemie sind in den Plandaten
2025 nicht berücksichtigt. Hingegen wirken sich die anhaltenden Kostensteigerungen und
die drohenden Flüchtlingsbewegungen auf Grund der globalen Krisen negativ auf die
städtische Haushaltslage aus.
In weiteren Bereichen kommen auf die Kreisstadt Mehrbelastungen zu, deren Finanzierung
nicht allein von der Kommune zu stemmen ist. Hier sind unter anderem die Finanzierung
des ÖPNV, der Krankenhäuser, der Digitalisierung von Schulen, dem Ganztagsbetreuungsgesetz
und dem Kinder- und Jugendhilfestärkungsgesetz zu nennen. Das Land
Hessen ist gefordert sich zwingend an der Mitfinanzierung dieser und weitere Mehrbelastungen
zu beteiligen.
Ein Blick in die weitere Finanzplanung und Zukunftsprognose zeigt, dass die finanziellen
Rahmenbedingungen mehr denn je mit Unsicherheiten gespickt sind. Dennoch muss es
das Ziel von Politik und Verwaltung sein, einen zukunftssicheren Haushaltsplan aufzustellen.
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3. Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre
3.1 Der kommunale Rettungsschirm
Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung vom 01. Februar 2013 den Beschluss
gefasst, am kommunalen Rettungsschirm teilzunehmen. Die Kreisstadt Dietzenbach erhielt
dadurch Finanzhilfen in Höhe von 37,8 Mio. Euro. Im Gegenzug verpflichtet sich die
Stadt einen ordentlichen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2020 zu erreichen. Die Etappen
für den Haushaltsausgleich sind durch einen strikt vorgegebenen Abbaupfad vertraglich
festgelegt. Insgesamt konnte die Kreisstadt Dietzenbach 30,0 Mio. Euro Liquiditätskredite
und 7,8 Mio. Euro Investitionskredite ablösen.
Auf Grund der COVID-19 Pandemie wurde die Kreisstadt Dietzenbach mit Schreiben vom
21. August 2020 aus dem kommunalen Rettungsschirm entlassen.
3.2 Die ausstehenden Jahresabschlüsse
Im Rahmen der Umstellung auf die Doppik mussten die Kommunen eine Eröffnungsbilanz
zum Stichtag 01. Januar 2009 aufstellen, welche die Basis für zukünftige Jahresabschlüsse
ist. Die Kreisstadt Dietzenbach konnte diese Arbeiten im Jahr 2011 abschließen, sodass
die Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung vom 12. Dezember 2011 die geprüfte
Eröffnungsbilanz beschlossen hat.
Nach erfolgreicher Aufstellung der Eröffnungsbilanz konnten die Arbeiten zum ersten
doppischen Jahresabschluss begonnen werden. Mittlerweile sind diese Arbeiten bis einschließlich
des Jahresabschlusses 2022 abgeschlossen. Die Stadtverordnetenversammlung
hat dem Magistrat bis einschließlich des Jahres 2018 die Entlastung durch Beschluss
erteilt. Die Prüfung zum Jahresabschluss 2019 ist zum Berichtszeitpunkt noch nicht endgültig
abgeschlossen. Mit einem Entlastungsbeschluss wird im Sommer 2025 gerechnet.
Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist die Prüfung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021
durch das zuständige Rechnungsprüfungsamt fast abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses
2022 wurde für Sommer / Herbst 2025 avisiert. Die Aufstellung des Jahresabschlusses
2023 erfolgt im zweiten Quartal 2025.
Grundlegend ist darauf hinzuweisen, dass alle hier veröffentlichten Rechnungsergebnisse
für die Jahre 2020 bis 2023 derzeit noch als vorläufig anzusehen sind, bis die abschließende
Prüfung erfolgt ist.
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3.3 Das Haushaltsjahr 2023
Der Produkthaushalt 2023 wurde am 17. Februar 2023 von der Stadtverordnetenversammlung
beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 05. Juni
2023 ohne Auflagen genehmigt worden. Er weist einen ordentlichen Jahresfehlbetrag von
4.128.630 Euro aus und enthält eine Liquiditätsermächtigung von 10,0 Mio. Euro. Eine
Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2023 nicht aufgestellt werden.
Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:
Ergebnishaushalt
Ansatz 2023 Ergebnis 2023 Abweichung
Ordentliche Erträge 98.349.120 103.719.548 5.370.428
Ordentliche Aufwendungen 99.769.450 99.376.116 -393.334
Verwaltungsergebnis -1.420.330 4.343.433 5.763.763
Finanzerträge 609.830 240.678 -369.152
Zinsen und sonstige Aufwendungen
3.318.130 3.048.518 -269.612
Finanzergebnis -2.708.300 -2.807.840 -99.540
Ordentliches Ergebnis -4.128.630 1.535.593 5.664.223
Außerordentliche Erträge -- 3.701.385 3.701.385
Außerordentliche Aufwendungen
Außerordentliches Ergebnis
-- 8.437 8.437
-- 3.692.948 3.692.948
Jahresergebnis -4.128.630 5.228.541 9.357.171
Finanzhaushalt
Ansatz 2023 Ergebnis 2023 Abweichung
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 92.679.010 100.891.776 8.212.766
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 94.879.870 95.205.558 325.688
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.200.860 5.686.217 7.887.077
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.310.190 1.167.578 -2.142.612
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.845.450 3.164.668 319.218
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit 464.740 -1.997.090 -2.461.830
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs-
und Investitionstätigkeit)
-1.736.120 3.689.127 5.425.247
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Ansatz 2023 Ergebnis 2023 Abweichung
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
9.878.530 5.683.617 -4.194.913
12.471.100 8.350.007 -4.121.093
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit -2.592.570 -2.666.390 -73.820
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
0 -3.894.087 -3.894.087
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln -4.328.690 -2.871.350 1.457.340
Gegenüber dem Planansatz weicht das ordentliche Jahresergebnis 2023 um 9,3 Mio. Euro
ab. Von einem geplanten Fehlbetrag in Höhe von 4,1 Mio. Euro wird das Haushaltsjahr
2023 mit einem Überschuss in Höhe von 5,2 Mio. Euro abschließen. Hauptgrund liegt hier
insbesondere bei den Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer (5,7 Mio. Euro), der Inanspruchnahme
der Rückstellung aus der Kreis- und Schulumlage (1,8 Mio. Euro). Bei den
Aufwendungen konnten Einsparungen bei den Entgelten für das Personal (1,7 Mio. Euro)
sowie bei den Zuführungsbeträgen zur Pensions- und Beihilferückstellung (0,4 Mio. Euro)
erzielt werden. Durch die am 13. November 2023 erlassene Haushaltssperre, konnten im
Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls noch 1,5 Mio. Euro eingespart
werden.
Im Finanzhaushalt schließt der Zahlungsmittelbestand aus laufender Verwaltungstätigkeit
mit 5,7 Mio. Euro (Plan -2,2 Mio. Euro) ab. Die Investitionstätigkeit schließt mit einem
Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2,0 Mio. Euro (Plan 0,5 Mio. Euro) ab. Die Finanzierungstätigkeit
schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2,7 Mio. Euro ab (Plan
-2,6 Mio. Euro) ab.
Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023 beläuft sich auf 13,2 Mio.
Euro. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2023 nicht in Anspruch genommen.
Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2023 verwiesen.
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3.4 Die Haushaltsreste 2023
Im Rahmen der Arbeiten zum Jahresabschluss 2023 wurden konsumtive Aufwendungen in
Höhe von 0,6 Mio. Euro und investive Auszahlungen in Höhe von 12,0 Mio. Euro festgestellt.
Diese wurden in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Als wesentliche Maßnahmen
sind hier die Sanierung der Kita 8 - katholische Kirche - (2,5 Mio. Euro), das Projekt Smart
City (1,8 Mio. Euro), der Umbau des Waldstadions (0,9 Mio. Euro), die Sanierung der Messenhäuser
Straße (0,8 Mio. Euro) sowie die Sanierung der Kita 12 - Obernburger Weg - (0,6
Mio. Euro) zu nennen. Die Stadtverordnetenversammlung wurde in ihrer Sitzung am 13.
Dezember 2024 über die Resteübertragung informiert.
Die Feststellung der Haushaltsreste 2024, mit Übertragung in das Haushaltsjahr 2025, hat
zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht begonnen. Es wird davon ausgegangen,
dass diese Daten im zweiten Halbjahr 2025 abschließend vorliegen werden.
3.5 Das Haushaltsjahr 2024
Der Produkthaushalt 2024 wurde am 22. März 2024 von der Stadtverordnetenversammlung
beschlossen und ist mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 18. Juli 2024 ohne
Auflagen genehmigt worden. Eine Nachtragssatzung musste für das Haushaltsjahr 2024
nicht aufgestellt werden.
Der verkürzte Ergebnis- und Finanzhaushalt wies folgende Einzelwerte aus:
Ergebnishaushalt
Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Abweichung
Ordentliche Erträge 103.945.630 -- -103.945.630
Ordentliche Aufwendungen 104.654.870 -- -104.654.870
Verwaltungsergebnis -709.240 -- 709.240
Finanzerträge 2.244.400 -- -2.244.400
Zinsen und sonstige Aufwendungen
3.493.350 -- -3.493.350
Finanzergebnis -1.248.950 -- 1.248.950
Ordentliches Ergebnis -1.958.190 -- 1.958.190
Jahresergebnis -1.958.190 -- 1.958.190
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Finanzhaushalt
Ansatz 2024 Ergebnis 2024 Abweichung
09 - Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
18 - Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf
(laufende Verwaltungs-
und Investitionstätigkeit)
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
32 - Auszahlungen für die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit
39 - Veränderungen des Bestandes
an Zahlungsmitteln
103.850.250 -- -103.850.250
102.983.810 -- -102.983.810
866.440 -- -866.440
2.197.060 -- -2.197.060
7.862.140 -- -7.862.140
-5.665.080 -- 5.665.080
-4.798.640 -- 4.798.640
9.709.200 -- -9.709.200
10.219.070 -- -10.219.070
-509.870 -- 509.870
-5.308.510 -- 5.308.510
Der Haupt- und Finanzausschuss wurde unterjährig (gem. § 28 GemHVO) durch
die Budgetberichte über die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2024 informiert.
Der Abschlussbericht wird nach Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadtverordnetenversammlung
vorgelegt. Aufgrund einer positiven Entwicklung der Erträge wird damit gerechnet,
dass der geplante ordentliche Jahresfehlbetrag deutlich reduziert werden kann.
Als zusätzliches Konsolidierungsmittel hat der Bürgermeister der Kreisstadt Dietzenbach
mit Datum vom 14. Oktober 2024 eine Haushaltssperre auf die Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen erlassen. Dadurch kann man in der Ergebnisrechnung 2024 davon
ausgehen, dass sich der ordentliche Fehlbetrag auf ca. 0,5 Mio. Euro belaufen wird.
Im Finanzhaushalt wird damit gerechnet, dass der Zahlungsmittelbestand aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit mit 1,4 Mio. Euro (Plan 0,9 Mio. Euro) abschließen wird. Die Investitionstätigkeit
wird voraussichtlich mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 4,0
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Mio. Euro (Plan -4,8 Mio. Euro) abschließen. im Bereich der Finanzierungstätigkeit wird mit
einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 0,5 Mio. Euro (Plan -0,5 Mio. Euro) gerechnet.
Der Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres reduziert sich 13,2 Mio. Euro auf
nunmehr 9,7 Mio. Euro. Liquiditätskredite wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht in Anspruch
genommen.
Für nähere Erläuterungen wird auf die Jahresrechnung 2024 sowie auf die Budgetberichte
verwiesen.
ENTWURF SVV
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4. Die Haushaltslage 2025
Nach schwierigen Planjahren 2021 bis 2024 haben die bestehenden Krisenherde auch direkten
Einfluss auf das Planjahr 2025. Die Covid-19 Pandemie, die unmittelbar darauf folgende
Ukraine-Krise, die einhergehende Weltwirtschaftskrise, die anhaltende Energiekrise
sowie die steigende Inflation hat zu einem bisher nicht vollständig überschaubaren Einbruch
der Wirtschaft geführt. Erste Prognosen gehen davon aus, dass sich die deutsche
Wirtschaft als widerstandsfähig erwiesen hat. Die Entwicklung für das abgelaufene Jahr
2024 konnte im Vergleich zu den anfänglichen Prognosen im Herbst 2023 als leicht optimistisch
eingeschätzt werden. Für das Planjahr 2025 sowie für die weitere Finanzplanung
bis 2028 kann von einer leichten Erholung sowie mit einem kontinuierlichen Anstieg des
Bruttoinlandproduktes (BIP) ausgegangen werden.
Unter dem BIP versteht man ein Maß für die wirtschaftliche Leistung einer Volkswirtschaft
in einem bestimmten Zeitraum. Es misst den Wert der im Inland hergestellten Waren und
Dienstleistungen, soweit diese nicht für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen
verwendet werden. Das BIP ist die zentrale Größe der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung.
Wenn die Wirtschaft wächst, haben die Menschen auch mehr Einkommen zur
Verfügung. Darüber hinaus gibt es auch eine größere Auswahl an Produkten und Dienstleistungen
unter dem die Menschen wählen können. Deshalb ist ein wachsendes BIP Ausdruck
eines steigenden Wohlstandes. Die deutsche Wirtschaft befindet sich derzeit in einer
anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene
sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024
in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert worden.
Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr
2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf
nunmehr 1,1 %. In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung
erwartet. Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen
die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen. Die anhaltende und ausgeprägte
wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-
Steuerschätzung wider. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke
Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-
Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen
insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.
Alle Haushaltsansätze basieren auf den Erfahrungen der letzten Haushaltsjahre und unterlagen
einer kritischen Überprüfung durch die Budgetverantwortlichen sowie dem
Stadtkämmerer. Zur Berechnung der Steuererträge wurden die Orientierungsdaten gemäß
Finanzplanungserlass vom 11. November 2024 sowie die Steuerschätzung vom Oktober
2024 herangezogen. Als Vergleich wurden die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses
2023 vom 11. Oktober 2023 in Klammern ergänzt.
ENTWURF SVV
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Die Grundlagen setzen sich wie folgt zusammen:
Ertragsart 2025 2026 2027 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
8,0%
(7,0%)
5,5%
(5,5%)
5,5%
(4,5%)
4,5%
( - )
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2,0%
(3,0%)
2,5%
(2,0%)
2,0%
(2,0%)
2,0%
( - )
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
3,0%
(2,5%)
3,5%
(2,5%)
2,5%
(2,5%)
2,5%
( - )
Grundsteuer A
0,0%
(0,0%)
0,0%
(0,0%)
0,0%
(0,0%)
0,0%
( - )
Grundsteuer B
1,5%
(1,0%)
1,5%
(1,0%)
1,5%
(1,0%)
1,5%
( - )
Gewerbesteuer
3,0%
(6,5%)
6,0%
(5,0%)
3,5%
(3,0%)
3,0%
( - )
Mit den Orientierungsdaten erhalten Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem
Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen
in ihren Haushalten. Die aktuellen Steuerschätzungen orientieren sich im Wesentlichen an
den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzung" vom Oktober 2024. Die Finanzplanjahre
2026 bis 2028 sind mit Versteigerungsgrößen fortgeschrieben. Das Wachstum auf
Basis der aktuellen Steuerschätzungen zugrunde gelegt worden.
Die für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage (35) und Heimatumlage
(21,75) relevanten Vervielfältiger werden voraussichtlich bis ins Planjahr 2028 konstant
bleiben. Der Kreisstadt Dietzenbach ermöglicht es, die entsprechenden Umlageverpflichtungen
planungssicher zu berechnen / zu veranschlagen.
Für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, dem Gemeindeanteil
an der Umsatzsteuer und den Ausgleichsleistungen am Familienleistungsgesetz wurden
die Orientierungsdaten des Landes Hessens berücksichtigt. Die Kalkulationen sehen wie
folgt aus:
Für den Bereich der Einkommensteuer wurde das tatsächliche Jahresaufkommen 2024 in
Höhe von 4.535 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung
2025 (8,0 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,44124
Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 21,6 Mio. Euro für das
Haushaltsjahr 2025 erwarten. Zusätzlich wurde ein kommunaler Aufschlag in Höhe von
0,4 Mio. Euro vorgenommen. Der Haushaltsansatz beläuft sich somit auf 22,0 Mio. Euro.
ENTWURF SVV
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Für den Bereich der Umsatzsteuer wurde das tatsächliche Jahresaufkommen in Höhe von
718,8 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung 2025
(2,0 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,4009559 Prozent)
kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 2,9 Mio. Euro für das Haushaltsjahr
2025 erwarten.
Für den Bereich des Familienleistungsgesetzes wurde das tatsächliche Jahresaufkommen
in Höhe von 278 Mio. Euro herangezogen. Multipliziert mit der kalkulierten Jahresentwicklung
2025 (3,0 Prozent) und dem kommunalen prozentualen Verteilerschlüssel (0,44124
Prozent) kann die Kreisstadt Dietzenbach einen Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. Euro für das
Haushaltsjahr 2025 erwarten.
Da es sich bei den Orientierungsdaten lediglich um Durchschnittswerte handelt, wurden
bei den Ansätzen darüber hinaus die örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.
Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Ergebnishaushalt für die Jahre 2025 und 2024 im
Vergleich dargestellt. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 wird ebenfalls dargestellt.
Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023
Vergleich Ansatz
2025 zum Vorjahr
Ordentliche Erträge 111.293.850 103.945.630 103.719.548,36 7.348.220
Ordentliche Aufwendungen 112.850.880 104.654.870 99.376.115,85 8.196.010
Verwaltungsergebnis -1.557.030 -709.240 4.343.432,51 -847.790
Finanzerträge 3.751.110 2.244.400 240.677,81 1.506.710
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.228.000 3.493.350 3.048.517,70 -265.350
Finanzergebnis 523.110 -1.248.950 -2.807.839,89 1.772.060
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 115.044.960 106.190.030 103.960.226,17 8.854.930
Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen
116.078.880 108.148.220 102.424.633,55 7.930.660
Ordentliches Ergebnis -1.033.920 -1.958.190 1.535.592,62 924.270
Außerordentliche Erträge -- -- 3.701.385,09 --
Außerordentliche Aufwendungen -- -- 8.437,19 --
Außerordentliches Ergebnis -- -- 3.692.947,90 --
Jahresergebnis -1.033.920 -1.958.190 5.228.540,52 924.270
Im Finanzhaushalt 2025 kann von einem Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden
Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,8 Mio. Euro ausgegangen werden. Gegenüber dem
Vorjahr ist dies eine Verbesserung um 1,9 Mio. Euro. Zwar reicht der Zahlungsmitteüber-
ENTWURF SVV
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schuss nicht aus um die ordentliche Tilgung vollständig zu finanzieren, jedoch sind ausreichend
ungebundene liquide Mittel vorhanden um die Ausgleichslücke decken zu können.
Im Planungsjahr 2025 sind Sondertilgungen von Investitionskrediten in Höhe von
625.690 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist nach Ablauf der Zinsbindungsfrist zur freien
Tilgung fällig. Die ordentliche Tilgung im Berichtszeitraum beläuft sich auf 5.265.810 Euro.
Zuzüglich ist der Eigenbeitrag zur Hessenkasse in Höhe von 834.930 Euro fällig.
Der Saldo aus der Investitionstätigkeit wird 2025 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 3,0
Mio. Euro geplant. Dieser Betrag wird in voller Höhe durch die Aufnahme von Investitionskrediten
gedeckt werden. Im veränderten Zahlungsmittelbestand wird 2025 mit einem
Bedarf in Höhe 2,0 Mio. Euro ausgegangen werden. Dieser Betrag reduziert den Liquiditätsbestand
von 9,7 Mio. Euro (Ende 2024) auf dann 7,7 Mio. Euro (Ende 2025).
Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Finanzhaushalt für das Jahr 2025 mit dem Jahr
2024 im Vergleich dargestellt. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 wird ebenfalls dargestellt.
Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023
Vergleich
Ansatz
2025 zum
Vorjahr
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.243.420 103.850.250 100.891.775,56 7.393.170
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 108.472.360 102.983.810 95.205.558,45 5.488.550
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.771.060 866.440 5.686.217,11 1.904.620
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.158.550 2.197.060 1.167.577,77 961.490
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.164.550 7.862.140 3.164.668,04 -1.697.590
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -3.006.000 -5.665.080 -1.997.090,27 2.659.080
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende
Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
-234.940 -4.798.640 3.689.126,84 4.563.700
4.931.690 9.709.200 5.683.617,28 -4.777.510
6.726.430 10.219.070 8.350.006,89 -3.492.640
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.794.740 -509.870 -2.666.389,61 -1.284.870
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen
Zahlungsvorgängen
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln
0 0 -3.894.087,26 0
-2.029.680 -5.308.510 -2.871.350,03 3.278.830
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Für den Bereich der Grundsteuer ist das Haushaltsjahr 2025 ein besonderes Jahr. Das
Bundesverfassungsgericht hat 2018 die bisherige Rechtslage der Bewertung von Grundstücken
mit dem Einheitswert für verfassungswidrig erklärt. Dabei soll die reformierte
Grundsteuer aufkommensneutral erhoben werden. Das bedeutet, die Erträge aus der
Grundsteuer sollen für die Kreisstadt Dietzenbach im Ergebnis für 2024 und 2025 identisch
sein. Eine aufkommensneutrale Reformierung für den Steuerpflichtigen ist dabei nicht
gemeint! Mit Bescheid vom 06. Januar 2025 hat die Kreisstadt Dietzenbach die nach neuem
Recht gültigen Grundsteuerbescheide verschickt. Dabei wurde der vom Land Hessen
empfohlene Hebesatz von 907 Prozentpunkten herangezogen.
Aufgrund der schwierigen Ertrags- und Aufwandslage musste der Hebesatz für die Grundsteuer
B um 213 Prozentpunkte und dann 1.120 Prozentpunkte angehoben werden. Im
Bereich der Grundsteuer A wurde der Empfehlung des Landes Hessens gefolgt und ein
Hebesatz von 251 Prozentpunkten festgesetzt. Eine weitere Änderung ist zum Berichtszeitpunkt
nicht beabsichtigt. Im Bereich der Gewebesteuer wird der Hebesatz von 405
Prozentpunkten auf nunmehr 450 Prozentpunkten angehoben.
In den weiteren Finanzplanjahren sind keine weiteren Hebesatzanpassungen eingeplant.
Die Ertragssteigerungen ergeben sich aus den bereits erwähnten Orientierungsdaten des
Landes Hessens.
Nachfolgend wird eine Hebesatzentwicklung für die Jahre 2015 bis 2028 aufgezeigt (Wertangaben
in %):
Hebesatzentwicklung
1.200
1.100
1.120 1.120 1.120 1.120
%
1.000
900
800
700
600
600 600 600 600 600 600
720
800 800 800
500
400
300
400 395 400 395 400 395 400 395 400 395 400 395 400 395 400 395 400 395 400 405
450 450 450 450
251 251 251 251
200
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Hebesatz Gewerbesteuer Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer A
ENTWURF SVV
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Nachfolgend werden die Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen gesetzt.
Ein hoher Prozentsatz gibt an, dass die Erträge von den Steuern abhängig sind.
Anteil Steuererträge an den ordentlichen Erträgen
70
60
50
51
62
59
61 61 62
40
%
30
20
10
0
Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Nachfolgend werden die Steuererträge und die Schlüsselzuweisung im Verhältnis zu den
ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Für die Einschätzung des städtischen Haushalts bedeutet
dies, dass die genannten Erträge die ordentlichen Aufwendungen nicht decken
können und die weitere Deckung von weiteren Ertragsarten wie Zuweisungen und Kostenerstattungen
abhängig ist.
Anteil der Steuererträge und der Schlüsselzuweisung an den
ordentlichen Aufwendungen
120.000.000
112.850.880
104.654.870
100.000.000
99.376.116
80.000.000
80.216.588
86.871.102
76.550.501 76.571.679
85.244.304
78.883.435
82.454.610
87.713.740
EUR
60.000.000
55.996.056
40.000.000
20.000.000
0
Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen
Ordentliche Aufwendungen
ENTWURF SVV
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Die nachfolgende Darstellung zeigt das Verhältnis der wichtigsten Ertragsarten zu den
wichtigsten Aufwandsarten. Eine große Differenz zu Ertrag und Aufwand ermöglicht die
Deckung der weiteren Aufwendungen wie Zuschüsse oder Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen.
100.000.000
Anteil der Steuererträge und Schlüsselzuweisung an den
Personalkosten und Umlageverpflichtungen
90.000.000
87.713.740
82.454.610
80.000.000
76.550.501 76.571.679
78.883.435
70.000.000
60.000.000
55.996.056
EUR
50.000.000
40.000.000
34.065.371
35.859.720
35.038.870
40.601.910
39.437.100
30.000.000
27.825.495 28.182.361 28.501.519
27.697.734
26.898.276
25.907.865
31.012.579
24.940.000
20.000.000
19.957.197
21.177.323 20.923.149
21.974.088 22.509.000
10.000.000
0
Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen
1212 - Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil Einkommen- und
Umsatzsteuer)
Kreis- und Schulumlage excl. RSt
5507 - Personal- und Versorgungsaufwand (inkl. Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeit
und sonstige Personalebenaufwendungen)
ENTWURF SVV
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5. Auswertungen zu den Erträgen
Die Gesamtsumme aller Erträge für das Haushaltsjahr 2025 teilt sich auf die einzelnen Ertragspositionen
wie folgt auf:
Plan 2025 in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.351.930 1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.954.100 3
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.572.230 2
Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl.
Erträge aus gesetzl. Umlagen
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten aus
Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen
315.000 0
69.486.000 60
1.333.100 1
27.324.340 24
1.046.940 1
Sonstige ordentliche Erträge 3.910.210 3
Ordentliche Erträge 111.293.850 97
Finanzerträge 3.751.110 3
Summe 115.044.960 100
Die Ertragsseite der Kreisstadt Dietzenbach ist erheblich von den Erträgen aus Steuern
und steuerähnlichen Erträgen (60 Prozent) sowie den Zuweisungen und Zuschüssen (24
Prozent) abhängig. Diese beiden Bereiche machen allein 84 Prozent und somit 96.810.340
Euro der gesamten Erträge aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 (83 Prozent) erhöht
sich diese Abhängigkeit um 1 Prozent. Bei den weiteren Ertragsarten ist eine Erhöhung im
Verhältnis zum Vorjahr zu verzeichnen. In Summe machen die weiteren Bereiche einen
Betrag in Höhe von 18.234.620 Euro aus. Gegenüber dem Jahr 2024 ist das ein Anstieg um
874.220 Euro (17.360.400 Euro).
Als wesentliche Ertragssteigerungen sind hier die sonstigen ordentlichen Erträge zu nennen.
Im Bereich der Inanspruchnahme aus der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage
konnte im Planjahr 2025 ein Betrag in Höhe von 2.439.600 Euro veranschlagt werden.
Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ist dies eine Ertragssteigerung um 1.417.100 Euro
(1.022.500 Euro). Darüber hinaus konnten Mehrerträge im Bereich der Konzessionen für
Strom, Gas und Wasser in Höhe von 273.000 Euro eingeplant werden. Bei den Finanzerträgen
ist mit einem Mehrertrag in Höhe von 1.506.710 Euro zu rechnen. Insbesondere im
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Bereich der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Dietzenbach konnte der Planansatz von
1,3 Mio. Euro in 2024 auf 2,0 Mio. Euro in 2025 erhöht werden. Darüber hinaus ist eine Entnahme
aus dem städtischen Finanzanlagevermögen in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingeplant.
Hieraus ergeben sich Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr um ca. 0,9 Mio. Euro.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Kostenerstattungen gibt es im Bereich
der Freistellung in den Kindertagesstätten (06365-01) eine neue Zuordnung. Wurden die
Erträge bisher unter den Kostenerstattungen geführt, werden diese ab dem Haushaltsjahr
2025 neu den Zuweisungen und Zuschüssen geführt. Die weiteren Ertragsanpassungen
werden im weiteren Vorbericht aufgezeigt. Bei den weiteren Ertragsarten gibt es in Summe
Mehrerträge in Höhe von 380.260 Euro. Die Summe aller Erträge 2025 steigt im Vergleich
zum Vorjahr um 8.854.930 Euro auf nunmehr 115.044.960 Euro.
Jahresvergleich 2025/2024
Ansatz 2025 Ansatz 2024 Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -
erstattungen
Bestandsveränderungen und
aktivierte Eigenleistungen
Steuern und steuerähnliche
Erträge einschl. Erträge aus
gesetzl. Umlagen
Erträge aus Transferleistungen
/ Familienleistungsausgleich
Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen
Auflösung von Sonderposten
aus Inv.zuweisungen,-
zuschüssen & -beiträgen
1.351.930 1.272.300 79.630
3.954.100 3.705.360 248.740
2.572.230 5.285.900 -2.713.670
315.000 190.000 125.000
69.486.000 63.114.000 6.372.000
1.333.100 1.325.870 7.230
27.324.340 25.715.630 1.608.710
1.046.940 1.127.280 -80.340
Sonstige ordentliche Erträge 3.910.210 2.209.290 1.700.920
Ordentliche Erträge 111.293.850 103.945.630 7.348.220
Finanzerträge 3.751.110 2.244.400 1.506.710
Summe 115.044.960 106.190.030 8.854.930
ENTWURF SVV
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Der Ansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigt gegenüber dem Planjahr
2024 um 79.630 Euro auf nunmehr 1.351.930 Euro. Wesentliche Anpassungen erfolgten im
Bereich der Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen und die Vermietung des Dietzenbacher
Capitols (75.800 Euro). Die weiteren Ertragsarten bewegen sich im üblichen Rahmen.
Mindererträge auf der einen Seite, konnten durch Mehrerträge auf der anderen Seite
kompensiert werden.
Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnten Mehrerträge in Höhe von
248.740 Euro veranschlagt werden. Diese setzen sich aus ca. 80.000 Euro Verwaltungsgebühren
für städtische Dienstleistungen, ca. 60.000 Euro Betreuungs- und Essensgebühren
in den städtischen Kindertagesstätten, ca. 60.000 Euro an Benutzungsgebühren wie dem
städtischen Parkplatz und den Musikschulgebühren und ca. 40.000 Euro aus Vollstreckungsgebühren
zusammen. Die Ergebnisposition steigt somit gegenüber dem Vorjahr auf
3.954.100 Euro.
Die Kostenerstattungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 2.713.670 Euro auf nunmehr
2.572.230 Euro. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass im Bereich der Kita Freistellung Erträge
in Höhe von 2,1 Mio. Euro zukünftigen der Ergebnisposition 07 - Zuweisungen und Zuschüsse
- zugeordnet werden müssen. Der weiteren Ertragsarten in diesem Bereich bewegen
sich im normalen Rahmen. Nähere Abweichungen können den Teilhaushalten entnommen
werden.
Im Bereich der aktivierten Eigenleistungen steigt der geplante Ertrag von 190.000 Euro auf
nunmehr 315.000 Euro. Grundlage ist das Investitionsprogramm für den Zeitraum 2025 bis
2028 sowie die steigenden Personalkosten.
Der Ansatz für die Steuern und steuerähnlichen Erträge steigt im Vergleich zum Vorjahr
um 6.372.000 Euro. Dies setzt sich insbesondere aus Mehrerträgen bei der Grundsteuer
(2.627.500 Euro), der Einkommensteuer (2.411.000 Euro) sowie der Gewerbesteuer
(1.317.000 Euro) zusammen. Auf die entsprechenden Hebesatzanpassungen wird verwiesen.
Insgesamt werden Erträge in Höhe von 69,5 Mio. Euro veranschlagt.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse steigt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um
1.608.710 Euro. Dies ist insbesondere der neuen Zuordnung der Kita Freistellung geschuldet.
Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung sinken um 1,1 Mio. Euro auf nunmehr 18,2
Mio. Euro. Die weiteren Ertragsarten bewegen sich im üblichen Rahmen.
Der Ansatz der sonstigen ordentlichen Erträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,7
Mio. Euro auf nunmehr 3,9 Mio. Euro. Besondere Abweichungen sind hierbei die Inanspruchnahme
der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (1.417.100 Euro) sowie die
Erträge aus diversen Konzessionsabgaben (273.000 Euro). Der Ansatz erhöht sich von 2,2
Mio. Euro auf nunmehr 3,9 Mio. Euro.
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Der Ansatz für die Finanzerträge erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1.506.710 Euro.
Als wesentliche Ertragssteigerungen sind hier die Ausschüttung der Stadtwerke Dietzenbach
GmbH zu benennen. Die Erträge steigen von 1,3 Mio. Euro auf nunmehr 2,0 Mio. Euro.
Darüber hinaus wurde eine Entnahme aus dem städtischen Finanzmanagement in Höhe
von 1,0 Mio. Euro eingeplant. Die Erträge aus Bankzinsen für das städtische Bankguthaben
sinken um 100.000 Euro auf Grund der sinkenden Zinsen und der geringen flüssigen
Mittel.
Die weiteren Ertragsarten bewegen sich im üblichen Rahmen und unterliegen üblichen
Veränderungen. Nähere Erläuterungen zu den Erträgen können in den Teilhaushalten
entnommen werden.
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach
aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen
und -erstattungen
Bestandsveränderungen
und aktivierte Eigenleistungen
Steuern und steuerähnliche
Erträge einschl. Erträge aus
gesetzl. Umlagen
Erträge aus Transferleistungen
/ Familienleistungsausgleich
Zuweisungen und Zuschüsse
für laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen
Auflösung von Sonderposten
aus Inv.zuweisungen,-
zuschüssen & -beiträgen
Sonstige ordentliche Erträge
1.114.159 1.272.300 1.351.930 1.375.300 1.395.370 1.419.600
3.266.529 3.705.360 3.954.100 4.042.350 4.081.770 4.121.420
2.615.789 5.285.900 2.572.230 2.723.820 2.592.080 2.631.380
249.183 190.000 315.000 326.000 337.000 348.000
63.303.360 63.114.000 69.486.000 73.075.000 76.194.000 79.143.000
1.252.522 1.325.870 1.333.100 1.373.100 1.413.100 1.443.100
24.274.860 25.715.630 27.324.340 34.066.760 36.082.950 39.333.640
1.146.717 1.127.280 1.046.940 1.063.830 1.168.980 1.267.770
6.496.429 2.209.290 3.910.210 1.513.810 1.582.560 1.626.810
Ordentliche Erträge 103.719.548 103.945.630 111.293.850 119.559.970 124.847.810 131.334.720
Finanzerträge 240.678 2.244.400 3.751.110 2.228.010 2.255.690 2.282.100
Außerordentliche Erträge 3.701.385 -- -- -- -- --
Summe 107.661.611 106.190.030 115.044.960 121.787.980 127.103.500 133.616.820
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Im Bereich der privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte kommt es
im weiteren Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 nur zu geringfügigen Veränderungen.
Insgesamt wird mit Mehrerträgen bis ins Jahr 2028 von insgesamt 234.990 Euro gerechnet.
Beide Ergebnispositionen belaufen sich dann auf insgesamt 5,5 Mio. Euro.
Im Bereich Steuern und steuerähnlichen Erträge wird im weiteren Finanzplanungszeitraum
mit Mehrerträgen in Höhe von 9,7 Mio. Euro kalkuliert. Der Ansatz für diese Ergebnisposition
wird im Planjahr 2028 mit 79,1 Mio. Euro prognostiziert. Die Entwicklung des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird im weiteren Planungszeitraum (+3,6 Mio.
Euro) als positiv eingeschätzt. Der Planansatz 2028 soll sich dann auf 25,6 Mio. Euro belaufen.
Die Vorausschau ist aber stark Abhängig von der weiteren Pandemieentwicklung, der
Finanz- und Wirtschaftskrise, der Inflation sowie den steuerlichen Entlastungsmaßnahmen
der Bundesregierung. Im Bereich der Gewerbesteuer wird von einer weiteren positiven
Entwicklung für den städtischen Haushalt ausgegangen. Beläuft sich der Planansatz
2025 noch auf 28,4 Mio. Euro, soll sich dieser im Finanzplanjahr 2028 dann auf 33,5 Mio.
Euro (+5,1 Mio. Euro) belaufen. Die Entwicklung der Grundsteuer B ist eher als moderat zu
bezeichnen. Beläuft sich der Planansatz 2025 noch auf 14,5 Mio. Euro, soll sich dieser im
Finanzplanjahr 2028 dann auf 15,1 Mio. Euro (+0,6 Mio. Euro) erhöhen. Mehrerträge werden
insbesondere durch die Veranlagung neuer Baugebiete erwartet.
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse sind stark von den Schwankungen der
Schlüsselzuweisung geprägt. Dies resultiert insbesondere aus den steigenden städtischen
Steuererträgen. Aufgrund der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs (FAG) kann
zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine weitere Zukunftsprognose abgegeben werden.
Darüber hinaus werden im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2028 diverse geförderte
Projekte auslaufen.
Zum Zwecke des Haushaltsausgleichs musste ab den Finanzplanjahren 2026 ein "Platzhalter"
Schlüsselzuweisung veranschlagt werden. Dieser "Platzhalter" symbolisiert auch
die vorsichtige Annahme, dass die Kreisstadt Dietzenbach im Rahmen der FAG Neuordnung
wesentlich mehr Mehrerträge erwarten kann. Der Ansatz für die Schlüsselzuweisung
erhöht sich deshalb von aktuell 18,2 Mio. Euro im Jahr 2025 auf dann 30,5 Mio. Euro im
Jahr 2028.
Die Position sonstige ordentliche Erträge ist im Wesentlichen abhängig von der Inanspruchnahme
aus der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Wurden im Planjahr
2025 noch 3,9 Mio. Euro veranschlagt, beläuft sich der Plansatz 2028 dann auf 1,6 Mio.
Euro. Bei den Finanzerträgen ergeben sich Schwankungen insbesondere aus den Beteiligungserlösen
der Stadtwerke Dietzenbach GmbH und den Zinserträgen auf Bankguthaben.
Wird im Planjahr 2025 noch mit einem Ansatz in Höhe von 3,8 Mio. Euro kalkuliert,
sollen sich die beiden Planansätze im weiteren Planungszeitraum auf 2,3 Mio. Euro verfestigen.
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Bei den weiteren Ertragsarten ist mit keinen wesentlichen Änderungen zu rechnen. Da die
Kreisstadt Dietzenbach sehr von den Erträgen abhängig ist, ist zwingend zu beachten,
dass bei einer Haushaltsaufstellung sämtliche Erträge neu bewertet und kalkuliert
werden. Durch zum Beispiel Änderungen bei den Landeszuweisungen oder
den Steuerentwicklungen kann die derzeitige Finanzplanung bei der tatsächlichen Haushaltsplanaufstellung
wesentlich abweichen.
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:
90.000.000
Ertragsarten im langfristigen Verlauf
80.000.000
76.194.000
79.143.000
73.075.000
70.000.000
69.486.000
63.303.360 63.114.000
60.000.000
58.254.538
57.119.711
50.000.000
EUR
43.196.943
40.000.000
38.726.649
36.082.950
39.333.640
34.066.760
30.000.000
25.402.160
24.229.543
25.265.990
24.274.860
25.715.630
27.324.340
20.000.000
19.623.516
17.699.677 17.651.710
13.665.856
15.569.676
20.083.392
17.360.400
18.234.620
14.646.220 14.826.550 15.140.180
10.000.000
0
E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028
Steuern und ähnliche Abgaben
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Sonstiger Ertrag ohne Steuern und Zuwendungen
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5.1 Steuererträge
5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze
In der nachfolgenden Tabelle werden die Steuererträge der Kreisstadt Dietzenbach in der
langfristigen Entwicklung dargestellt. Die wesentlichen Änderungen wurden bereits bei
den Auswertungen zu den Erträgen erläutert.
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Grundsteuer A 13.593 13.500 16.000 16.000 16.000 16.000
Grundsteuer B 11.068.578 11.822.500 14.450.000 14.620.000 14.840.000 15.070.000
Anteil Einkommenssteuer
19.102.665 19.589.000 22.000.000 23.210.000 24.490.000 25.590.000
Anteil Umsatzsteuer 2.871.423 2.920.000 2.940.000 3.020.000 3.080.000 3.140.000
Vergnügungssteuer 1.334.689 1.480.000 1.480.000 1.532.000 1.584.000 1.636.000
Hundesteuer 113.114 156.000 160.000 135.000 140.000 145.000
Sonst. Kommunalsteuern
u. steuerähnl. Abgaben
28.799.297 27.133.000 28.440.000 30.542.000 32.044.000 33.546.000
Summe 63.303.360 63.114.000 69.486.000 73.075.000 76.194.000 79.143.000
Für das Haushaltsjahr ergibt sich nachfolgende grafische Zusammensetzung nach Steuerarten.
Wie erkennbar, macht allein die Einkommensteuer einen Anteil von 32 Prozent aus.
Planjahr 2025
Grundsteuer A (0%)
Grundsteuer B (21%)
Anteil Einkommenssteuer (32%)
Anteil Umsatzsteuer (4%)
Vergnügungssteuer (2%)
Hundesteuer (0%)
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben (41%)
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Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung.
Insbesondere bei der Einkommensteuer ist ein erheblicher Anstieg erkennbar.
30.000.000
Wichtigste Steuerarten in der langfristigen Entwicklung
25.000.000
23.210.000
24.490.000
25.590.000
22.000.000
20.000.000
17.386.163
16.570.618
17.976.062 18.097.373
19.102.665
19.589.000
EUR
15.000.000
14.450.000 14.620.000 14.840.000 15.070.000
11.830.164
11.068.578
11.822.500
10.000.000
8.281.292 8.267.385
9.620.005
5.000.000
3.075.346 3.386.579 3.201.261
2.825.776 2.871.423 2.920.000 2.940.000 3.020.000 3.080.000 3.140.000
0
E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028
Grundsteuer B Anteil Einkommensteuer Anteil Umsatzsteuer
5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der
Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen
insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe
Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen
im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.
Steuerquote
%
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
62,19
57,75
59,50
61,25 61,04
62,84 61,45 61,34 60,53
51,97
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen
in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:
500,00
Grundsteuer B je Einwohner
450,00
400,00
409,72
426,26
432,68
439,38
350,00
338,70
313,84
338,48
300,00
278,70
EUR
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
241,45 240,13
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.
Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund
der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:
1.200,00
Gewerbesteuer je Einwohner
1.000,00
889,26
933,00
976,73
800,00
780,72
815,23
775,40
805,26
658,37
EUR
600,00
400,00
396,81
284,40
200,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz-
und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes.
Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:
Anteil Einkommensteuer je Einwohner
800,00
700,00
676,72
714,04
746,11
623,79
600,00
500,00
506,91
481,30
520,79 518,13
541,64
560,84
EUR
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
Anteil Umsatzsteuer je Einwohner
120,00
100,00
80,00
89,67
98,36
92,74
80,90 81,42
83,60 83,36
88,05
89,80
91,55
EUR
60,00
40,00
20,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den
einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die
Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zuweisungen, Zuschüsse
und allg. Umlagen
davon Schlüsselzuweisungen
davon Zuweisungen und
Zuschüsse für laufende
Zwecke
davon Schuldendiensthilfen
davon Auflösung SoPo für
Zuwendungen
davon sonstige Zuweisungen
und Zuschüsse
25.421.577 26.842.910 28.371.280 35.130.590 37.251.930 40.601.410
15.580.075 19.340.610 18.227.740 25.491.050 27.822.540 30.502.340
7.651.869 5.350.320 8.120.090 7.636.070 7.368.010 7.986.560
1.039.147 1.020.200 974.510 937.640 890.400 842.740
1.146.717 1.127.280 1.046.940 1.063.830 1.168.980 1.267.770
3.769 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000
Zuwendungsarten im Zeitverlauf
30.502.340
30.000.000
27.822.540
25.000.000
25.491.050
20.000.000
16.100.695
17.269.407
18.295.963
19.451.968
15.580.075
19.340.610
18.227.740
EUR
15.000.000
10.000.000
7.651.869
8.120.090
7.636.070 7.368.010
7.986.560
5.000.000
0
4.802.347 4.721.235
5.350.320
3.626.097 3.331.309
2.303.806
1.219.015 1.175.346 1.131.233 1.086.537 1.039.147 1.020.200 974.510 937.640 890.400 842.740
0
0 6.250 3.769 4.500 2.000 2.000 2.000 2.000
E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Schuldendiensthilfen
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Die oben genannte Grafik zeigt, dass bis auf die Schlüsselzuweisung die weiteren Zuweisungen
und Zuschüsse sich im stabilen Rahmen bewegen. Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung
haben seit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs stetig zugelegt
und sind ein wichtiger Bestandteil zur Haushaltskonsolidierung. Bedingt durch die guten
Steuererträge und die leider geringer ausfallende Finanzausgleichsmasse kam es im Jahr
2025 zu einem Rückgang (-1,1 Mio. Euro) im Bereich der Schlüsselzuweisung. Die Mindererträge
konnten durch Einsparungen im weiter Haushalt teilweise kompensiert werden.
Die Finanzplanjahre 2026-2028 sind stark von der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs
abhängig. Liegt die Schlüsselzuweisung im Planjahr 2025 noch bei 18,2
Mio. Euro, wird im weiteren Verlauf mit einem Anstieg der Erträge auf 30,5 Mio. Euro gerechnet.
Hintergrund für diesen Anstieg ist, dass die Kreisstadt Dietzenbach eine besondere
Rolle in der Neuverteilung des KFAs einnehmen muss. Die Konsolidierungsbemühungen
des städtischen Haushalts sind nicht mehr allein zu stemmen. Das Land Hessen muss die
Kreisstadt Dietzenbach gesondert in der Neuordnung des KFA betrachten und finanzielle
Mittel bereitstellen. Allein die besondere Lage im Rhein-Main-Gebiet und der hohe Anteil
an Kindern unter 6 Lebensjahren (7 Prozent der Bevölkerung) verpflichtet die Kreisstadt
Dietzenbach Mehraufwendungen zu leisten, die allein durch höhere Steuererträge nicht
mehr zu kompensieren sind. Darüber hinaus wird auf die extrem niedrige Einkommensteuer
(im Vergleich zu den weiteren Kommunen im Kreis Offenbach) verwiesen.
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen
ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und
Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des
Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.
Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.
Zuwendungsquote
35,00
33,28
30,00
28,44 28,95
30,06
25,00
25,72
25,56 25,99
23,31
24,67 24,45
20,00
%
15,00
10,00
5,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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5.3 Sonstige Ertragsarten
Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenersatzleistungen und -
erstattungen
Bestandsveränderungen und
aktivierte Eigenleistungen
Erträge aus Transferleistungen
/ Familienleistungsausgleich
1.114.159 1.272.300 1.351.930 1.375.300 1.395.370 1.419.600
3.266.529 3.705.360 3.954.100 4.042.350 4.081.770 4.121.420
2.615.789 5.285.900 2.572.230 2.723.820 2.592.080 2.631.380
249.183 190.000 315.000 326.000 337.000 348.000
1.252.522 1.325.870 1.333.100 1.373.100 1.413.100 1.443.100
Sonstige ordentliche Erträge 6.496.429 2.209.290 3.910.210 1.513.810 1.582.560 1.626.810
Finanzerträge 240.678 2.244.400 3.751.110 2.228.010 2.255.690 2.282.100
Außerordentliche Erträge 3.701.385 -- -- -- -- --
Summe sonstige Ertragsarten
18.936.675 16.233.120 17.187.680 13.582.390 13.657.570 13.872.410
Der Bereich der sonstigen Erträge wird sich in den nächsten Jahren eher stabil verhalten.
Wesentliche Schwankungen aus dem Planjahr 2025 sind bei den sonstigen ordentlichen
Erträgen, durch die Inanspruchnahme der Rückstellung Kreis- und Schulumlage, sowie bei
den Finanzerträgen, durch die Beteiligungserlöse der Stadtwerke Dietzenbach GmbH, zu
verzeichnen.
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6. Auswertungen zu den Aufwendungen
Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 teilen sich auf die einzelnen
Aufwandspositionen wie folgt auf:
Plan 2025 in %
Personalaufwendungen 33.796.960 29
Versorgungsaufwendungen 5.613.740 5
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
16.121.020 14
Abschreibungen 4.253.690 4
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufw.
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
8.620.720 7
44.393.470 38
Transferaufwendungen 7.100 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.180 0
Ordentliche Aufwendungen 112.850.880 97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.228.000 3
Summe 116.078.880 100
Die Aufwandsseite der Kreisstadt Dietzenbach setzt sich insbesondere aus den Steuer-
und Umlageaufwendungen (38 Prozent), den Personal- und Versorgungsaufwendungen
(34 Prozent) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14 Prozent) zusammen.
Die erwähnten Aufwandsarten machen 86 Prozent aller Aufwendungen der
Kreisstadt Dietzenbach aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 erhöht sich dieses Verhältnis
um weitere 3 Prozentpunkte (Vorjahr 83 Prozent).
Insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten im Planjahr
2025 gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 4,5 Mio. Euro angemeldet
werden. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringert
sich gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. Euro. Der Ansatz für die Steuer- und Umlageaufwendungen
erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 4,5 Mio. Euro. Bei den weiteren
Aufwandsarten konnten im Vergleich zum Vorjahr zusätzliche Ergebnisverbesserungen in
Höhe von 87.320 Euro erzielt werden.
Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen 2025 steigt im Vergleich zum Vorjahr um
7.930.660 Euro auf nunmehr 116.078.880 Euro. Wie bei den außerordentlichen Erträgen
müssen auch auf der Aufwandsseite keine Veranschlagungen vorgenommen werden.
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Jahresvergleich 2025/2024
Ansatz 2025 Ansatz 2024 Vergleich in Euro
Personalaufwendungen 33.796.960 32.162.400 1.634.560
Versorgungsaufwendungen 5.613.740 2.754.950 2.858.790
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
16.121.020 17.124.770 -1.003.750
Abschreibungen 4.253.690 4.428.600 -174.910
Aufw. für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw.
Steueraufw. einschl. Aufw. aus
gesetzl. Umlageverpflichtungen
8.620.720 8.269.150 351.570
44.393.470 39.865.090 4.528.380
Transferaufwendungen 7.100 12.500 -5.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen
44.180 37.410 6.770
Ordentliche Aufwendungen 112.850.880 104.654.870 8.196.010
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
3.228.000 3.493.350 -265.350
Summe 116.078.880 108.148.220 7.930.660
Gemäß § 10 GemHVO sind nur die Personalkosten zu veranschlagen, die voraussichtlich
im Haushaltsjahr zu leisten sind. Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen
steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4.493.350 Euro. Dies setzt sich aus den Änderungen
zum Stellenplan und den tariflichen Steigerungen zusammen. Der Stellenplan ist
Bestandteil des Haushaltsplans und kann in der entsprechenden Anlage eingesehen werden.
Die Veränderungen des Stellenplans sind entsprechend dokumentiert. Darüber hinaus
müssen für den Bereich der Pension- und Beihilferückstellung Mehraufwendungen in
Höhe von 2,8 Mio. Euro aufgebracht werden. Dies liegt mit der Neuberechnung der Rückstellung
durch die Versorgungskasse Darmstadt zusammen. Dieser Betrag ist nicht Zahlungswirksam
und kann durch die Kreisstadt Dietzenbach nicht beeinflusst werden.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr
um 1.003.750 Euro. Diese Reduzierung resultiert aus harten Einsparungen durch den Magistrat
und den Kämmerer. Auf die besonderen Chancen und Risiken in diesen Zusammenhang
wird verwiesen. Weiter Einsparungen in diesem Bereich oder die Heranziehung
von pauschalen Kürzungen gefährden die Handlungsfähigkeit der Verwaltung!
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen gegenüber dem Vorjahr um
351.570 Euro. Hier mussten Mehraufwendungen für den Verlustausgleich 2025 der Städtische
Betriebe sowie den laufenden Zuschüssen an die Städtischen Betrieben Dietzenbach
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in Höhe von 1.018.580 Euro veranschlagt werden. Die weiteren Einzelpositionen können
den Erläuterungen zu den Teilhaushalten entnommen werden.
Im Bereich der Aufwendungen für gesetzliche Umlagen kann im Vergleich zum Vorjahr mit
einer drastischen Erhöhung der Planansätze in Höhe von 4.528.380 Euro kalkuliert werden.
Hier steigen insbesondere die Umlageverpflichtungen an den Kreis Offenbach um ca.
4,7 Mio. Euro. Aufgrund der Ertrags- und Hebesatzanpassungen bei der Gewerbesteuer
können die Umlageverpflichtungen für die Gewerbesteuer- und Heimatumlage um zusammen
0,2 Mio. Euro reduziert werden. Eine Rückstellungsverpflichtung für den Bereich
der Kreis- und Schulumlage besteht wie für 2024 in 2025 nicht.
Der Ansatz für die Zinsaufwendungen verringert sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024
um 265.350 Euro. Hintergrund liegt vor allem in der Tilgung hochverzinslicher Darlehen.
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird
nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Personalaufwendungen 28.202.459 32.162.400 33.796.960 34.781.320 35.750.810 36.658.900
Versorgungsaufwendungen 2.737.285 2.754.950 5.613.740 2.654.530 2.756.330 2.883.340
Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
13.693.642 17.124.770 16.121.020 16.427.010 16.186.820 17.337.320
Abschreibungen 4.008.417 4.428.600 4.253.690 4.329.370 4.565.770 4.935.130
Aufw. für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw.
Steueraufw. einschl. Aufw.
aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
8.894.908 8.269.150 8.620.720 8.760.720 8.895.950 9.024.110
41.800.081 39.865.090 44.393.470 48.639.860 52.807.700 56.560.690
Transferaufwendungen 2.220 12.500 7.100 7.000 7.100 7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
37.104 37.410 44.180 44.180 44.180 44.180
99.376.116 104.654.870 112.850.880 115.643.990 121.014.660 127.450.670
3.048.518 3.493.350 3.228.000 3.144.260 3.089.740 3.176.320
8.437 -- -- -- -- --
Summe 102.433.071 108.148.220 116.078.880 118.788.250 124.104.400 130.626.990
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Die wesentlichen Planungsänderungen sind insbesondere im Bereich der Personal- und
Versorgungsaufwendungen erkennbar. Die Ansätze 2025 steigen auf Basis kalkulierter
Tarifsteigerungen (ca. 2,0 Prozent) von derzeit 39,4 Mio. Euro auf insgesamt 39,5 Mio. Euro
im Jahr 2028 an. Der Anstieg der Versorgungsaufwendungen für 2025 wurde bereits erläutert.
Dieser Einmaleffekt verschwindet in 2026 und gleicht sich mit der weiteren Finanzplanentwicklung
aus.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eher von einem
gleichbleibenden Ansatz ausgegangen. Die Vorschau ist aber unter anderem stark von
zukünftigen Preissteigerungen, Verbräuchen und zusätzlichen geförderten Leistungen
abhängig.
Durch jährliche Neuinvestitionen wird davon ausgegangen, dass der Ansatz für die Abschreibungen
um 681.440 Euro auf 5 Mio. Euro im Jahr 2028 ansteigen wird.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist ein Anstieg um 403.390 Euro auf dann 9
Mio. Euro im Jahr 2028 prognostiziert. Dies hängt im Wesentlichen von zu leistenden Zuschüssen
im Bereich der Kinderbetreuung in nicht städtischen Einrichtungen zusammen.
Bei den Umlageverpflichtungen wird sich der Aufwand bis ins Jahr 2028 um 12,1 Mio. Euro
auf dann 56,5 Mio. Euro erhöhen. Hintergrund ist, dass auf Grund hoher Ansätze für die
städtischen Gemeindesteuern die Verpflichtungen aus den Zahlungen der Kreis- und
Schulumlage an den Kreis Offenbach steigen wird. Inkludiert sich mögliche Hebesatzanpassungen
des Kreises Offenbachs für die Aufwendungen der Kreis- und Schulumlage.
Durch die weitere Tilgung von älteren Investitionskrediten (erhöhter Zinssatz) und den
steigenden Investitionsvolumen der weiteren Finanzplanjahre ist davon auszugehen, dass
sich Zinsaufwendungen auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen werden. Was zu einer
gewissen Unschärfe führt, ist die weitere Entwicklung der Zinsen für Investitionskredite.
Sofern es zum Neubau der Feuerwache Dietzenbach kommen wird ist davon auszugehen,
dass in den Finanzplanjahren 2029 bis 2032 es zu erheblichen Mehraufwendungen für
Zinsaufwendungen kommen wird. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist nicht davon
auszugehen, dass diese Investition komplett eigenständig finanziert werden kann. Die
Kreisstadt Dietzenbach wird daher erheblich von Investitionszuweisungen des Landes
Hessens abhängig sein.
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In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Aufwandsarten wie folgt dar:
60.000.000
56.560.690
52.807.700
50.000.000
48.639.860
44.393.470
41.800.081
40.000.000
38.112.239
39.865.090
39.410.700
37.435.850
38.507.140
39.542.240
34.917.350
32.141.499
30.939.743
EUR
30.000.000
29.711.981
24.729.543
29.408.658
25.773.353
26.879.788
27.619.105
20.000.000
17.124.770
16.121.020
16.427.010 16.186.820
17.337.320
12.725.774
13.693.642
11.220.631 11.128.331 11.353.428
10.000.000
9.724.928
8.418.839
8.894.908
8.269.150
8.620.720 8.760.720 8.895.950 9.024.110
5.596.650
4.007.550
4.455.392
6.454.825
3.574.532
5.068.374
3.096.279
3.543.260 3.279.280 3.195.440 3.141.020 3.227.500
0
E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028
Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
Personal- und Versorgungsaufwand
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Übrige Aufwendungen
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6.1 Personalaufwand
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum
wie folgt:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Entgelte Arbeitnehmer 20.258.919 23.157.900 24.312.870 24.920.660 25.543.700 26.182.330
Bezüge Beamte 1.641.539 1.699.180 1.635.090 1.675.980 1.717.890 1.779.740
Soziale Abgaben, Altersversorgung
und Unterstützung -
Aktive
Sonstige Personalaufwendungen
Summe Personalaufwendungen
6.027.708 6.947.040 7.442.740 7.772.550 8.071.090 8.272.560
274.293 358.280 406.260 412.130 418.130 424.270
28.202.459 32.162.400 33.796.960 34.781.320 35.750.810 36.658.900
Versorgungsaufwendungen 2.737.285 2.754.950 5.613.740 2.654.530 2.756.330 2.883.340
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt gegenüber dem Planungsjahr
2024 um ca. 4,5 Mio. Euro auf nunmehr 39,4 Mio. Euro im Jahr 2025. Die wesentlichen
Steigerungen befinden sich in den Produktbereichen Innere Verwaltung (01) in Höhe
von 2,9 Mio. Euro und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (06) in Höhe von 0,7 Mio. Euro
wieder. Über die nähre Aufstellung wird auf die Teilhaushalte verwiesen.
Die weiteren Produktbereiche bewegen sich im Rahmen des Planungsjahrs 2024. In der
weiteren Entwicklung der Finanzplanjahre 2026 - 2028 wird mit einem Anstieg der Personal-
und Versorgungsaufwendungen bis 39,5 Mio. Euro gerechnet.
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen
innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
Personalintensität
%
31,00
30,50
30,00
29,50
29,00
28,50
28,00
27,50
27,00
26,50
30,33
30,39
29,89
29,72
29,59
29,20
28,97
28,43
28,14
28,10
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum
wie folgt:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
davon Aufw. für Material,
Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche
Tätigkeit
davon Aufw. für bezogene
Leistungen
davon Aufw. für die Inanspruchnahme
von Rechten
und Diensten
davon Aufw. für Kommunikation,
Dokumentation, Information,
Reisen, Werbung
davon Aufw. für Beiträge und
Sonstiges sowie Wertkorrekturen
13.693.642 17.124.770 16.121.020 16.427.010 16.186.820 17.337.320
2.123.753 2.775.300 2.578.530 2.406.760 2.426.990 2.429.760
8.524.308 9.918.650 10.067.680 10.391.250 10.060.760 10.234.950
2.086.014 3.244.940 2.330.560 2.494.740 2.512.210 3.501.920
624.071 839.460 759.490 745.520 793.390 773.440
335.496 346.420 384.760 388.740 393.470 397.250
Gegenüber dem Planjahr 2024 verringert sich der Ansatz für die Aufwendungen für Sach-
und Dienstleistungen um 1 Mio. Euro. Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits
unter den Erläuterungen zu den Aufwendungen dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum
2026 - 2028 wird sich der Ansatz auf 17.337.320 Euro erhöhen. Die Ansatzpositionen der
einzelnen Produkte können den Erläuterungen zu den Teilergebnishaushalten entnommen
werden. Darüber hinaus ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die beplanten
Sachkonten beigefügt. Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten ist hier gesondert
ersichtlich.
Nachfolgend wird die Entwicklung der Energiekosten für die Jahre 2020 bis 2025 tabellarisch
dargestellt:
Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Aufwendungen
Energiekosten
(Alle Energieträger)
1.203.124 1.113.715 1.064.512 1.422.107 1.746.220 1.416.040
6051000 - Strom 910.021 804.946 764.985 1.054.471 1.250.980 1.007.850
6052000 - Gas 77.648 81.915 94.604 130.038 208.500 123.200
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Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
6053000 - Fernwärme
198.023 205.494 170.551 199.234 255.900 254.700
6054000 - Heizöl 492 729 4.228 10.980 4.900 750
6055000 - Treibstoffe
16.941 20.631 30.145 27.384 25.940 29.540
Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für die Instandhaltung und Wartung
für die Jahre 2020 bis 2025 tabellarisch dargestellt:
Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Aufwendungen für
Fremdinstandhaltung
6161000 - Instandh. Gebäude,
Außenanl. (Bauunterhaltung)
6162000 - Instandh. von
techn. Anlagen in Betriebsbauten
6163000 - Instandh. von
Einrichtungen und Ausstattungen
6164000 - Instandhaltung
von Fahrzeugen
6165000 - Instandh. v.
Sachanl. Gemeingebr.,
Infrastr.verm.
6166000 - Wartungskosten
6166100 - Wartungskosten
f. Unterhalt. v.
Grundst. & Gebäude
6166200 - Wartungskosten
für tech. Anlagen in
Betriebsbauten
6166300 - Wartungskosten
für DV-Software
6169000 - Sonstige
Fremdinstandhaltung
4.641.406 4.802.812 5.222.437 5.262.460 5.980.380 6.038.910
1.509.152 1.511.857 1.674.671 1.613.783 1.843.010 1.604.500
2.030 1.476 3.900 11.763 600 600
51.069 48.410 81.211 59.167 73.850 68.330
33.167 43.745 38.136 71.483 31.420 33.770
2.684.155 2.768.040 2.989.205 2.994.396 3.362.670 3.612.850
90.163 121.785 137.924 122.045 145.330 142.850
120.514 150.983 142.051 166.074 249.340 325.800
624 1.278 9.617 1.122 -- --
146.052 151.558 142.040 218.714 270.460 246.510
4.481 3.681 3.681 3.913 3.700 3.700
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Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen
für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie
zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen
Aufwandes hat.
Sach- und Dienstleistungsintensität
18,00
16,36
16,00
14,00
14,89
13,87
13,07
14,93
13,78
14,29 14,20
13,38
13,60
12,00
10,00
%
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der gesetzlichen Umlageverpflichtungen
sowie der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Umlagen an Gemeindeverbände
(inkl. Kreis- und
Schulumlage)
sonstige Zuweisungen,
Zuschüsse, Erstattungen,
Transfers und Umlagen
Summe der Transferaufwendungen
/Zuweisungen
37.427.471 35.859.720 40.601.910 44.388.780 48.372.570 51.948.000
13.269.738 12.287.020 12.419.380 13.018.800 13.338.180 13.643.800
50.697.209 48.146.740 53.021.290 57.407.580 61.710.750 65.591.800
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Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Umlageverpflichtungen steigt der
Ansatz 2025 um 4.874.550 Euro auf nunmehr 53.021.290 Euro. Die wesentlichen Positionen
sind dabei die Mehraufwendung für die Kreisumlage (5.019.100 Euro) die Schulumlage
hingegen reduziert sich (276.910 Euro). Rückstellungsverpflichtungen für die Kreis- und
Schulumlage mussten nicht eingeplant werden.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse wird der Verlustausgleich / Zuschussbeitrag
an die Städtischen Betriebe veranschlagt.
Die weiteren Aufwandsarten im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse bewegen sich im
üblichen Rahmen und moderaten Anstiegen. Nähere Erläuterungen hierzu können den
Erläuterungen zu den Produkten entnommen werden.
Im Bereich der Umlageverpflichtungen aus den Erträgen der Gewerbesteuer verringern
sich die Ansätze für die Gewerbesteuerumlage (131.620 Euro) und Heimatumlage (81.790
Euro) bedingt durch den höheren Ansatz aus den Gewerbesteuererträgen sowie der Anpassung
des Hebesatzes auf dann 3.581.560 Euro.
Bei der Ermittlung des Verlustausgleichs der Städtischen Betriebe Dietzenbach wurde die
Spartenplanung gemäß beschlossenem Wirtschaftsplan produktorientiert in die Haushaltssatzung
2025 übernommen. Spartenüberschüsse wurden als Erträge aus Kostenerstattungen
im städtischen Haushalt ausgewiesen. Die Überschüsse und Fehlbeträge aus
Gebührenhaushalten verbleiben im Wirtschaftsplan der Städtischen Betriebe Dietzenbach.
Durch geplanten Mehrerträge im Bereich der Steuern und Umlagen, insbesondere durch
die Grundsteuer B, Gewerbesteuer und Einkommensteuerentwicklung, können sich die
Umlageverpflichtungen an den Kreis Offenbach für die Kreis- und Schulumlage (inklusive
Rückstellung) auf bis zu 52 Mio. Euro im Jahr 2028 erhöhen.
Die weiteren Ansätze bewegen sich im üblichen Rahmen.
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Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen,
Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen
Aufwendungen (Angabe in %) dar. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale
Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.
Transferaufwandsquote
52,00
51,00
51,01
50,49
50,82
51,30
50,00
49,47
49,00
48,48
48,00
%
47,00
46,58
46,92
46,81
46,00
45,86
45,00
44,00
43,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
6.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie
besondere Finanzausgaben
Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen für die Zuweisungen
und Zuschüsse an:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen
und Zuschüsse
7120100 - Zuweisungen für laufende
Zwecke an den Bund
7122000 - Zuweisungen für laufende
Zwecke an Gemeinden (GV)
7124000 - Zuw. für lfd. Zwecke an
sonstigen öffentl. Bereich
7125000 - Zusch. lfd. Zwecke verb.
Unt., Sonderverm.,Beteil.
8.894.908 8.269.150 8.620.720 8.760.720 8.895.950 9.024.110
5.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
-- 1.900 -- -- -- --
211.087 135.790 136.440 136.440 136.440 136.440
14.136 -- -- -- -- --
4.487.362 1.517.620 1.765.000 1.765.000 1.765.000 1.765.000
ENTWURF SVV
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Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
7125100 - Zu-/Entnahme Rückstellung
Verlustausgleich verb.UE
7128000 - Zuschüsse für laufende
Zwecke an übrige Bereiche
7170100 - Sonstige Erstattungen an
den Bund
7171000 - Sonstige Erstattungen an
das Land
7172000 - Sonstige Erstattungen an
Gemeinden (GV)
7174000 - Sonstige Erst. an den sonstigen
öffentl. Bereich
7175000 - Sonstige Erstattungen an
verbundene Unternehmen
7177000 - Sonstige Erstattungen an
private Unternehmen
7178000 - Sonstige Erstattungen an
übrige Bereiche
7178100 - Erstattungen Bürgerhaus
durch Vermittlungen
-1.400.745 1.158.720 1.018.580 1.077.650 1.140.170 1.210.770
5.057.121 5.296.020 5.497.100 5.572.530 5.639.740 5.691.800
49.213 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500
14.523 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
136.450 107.500 108.000 108.500 109.000 109.500
27.983 -- -- -- -- --
35.996 -- -- -- -- --
183.767 7.300 7.300 7.300 7.300 7.300
20.421 300 20.300 20.300 20.300 20.300
52.594 16.000 40.000 45.000 50.000 55.000
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse erhöhen sich in der mittelfristigen
Finanzplanung bis ins Jahr 2028 um 403.390 Euro auf dann 9.024.110 Euro. Insbesondere
in den Produktbereichen Schulträgeraufgaben und Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
wird von stetigen Kostensteigerungen ausgegangen. Die weiteren Produktbereiche bewegen
sich eher im üblichen Rahmen.
6.3.2 Transferaufwendungen
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen
Planungszeitraum.
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Transferaufwendungen 2.220 12.500 7.100 7.000 7.100 7.000
7290100 - Aufwendungen für Ehrungen,
Preisg. u. Stipendien
7299000 - Andere Aufwendungen für sonst.
Leistung. an Dritte
2.000 2.500 2.100 2.000 2.100 2.000
220 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000
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Der Bereich der Transferaufwendungen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um 5.400
Euro. In der weiteren mittelfristigen Finanzplanung wird von einer stabilen Prognose ausgegangen.
Unter Transferaufwendungen werden bei der Kreisstadt Dietzenbach die Aufwendungen
für die Obdachlosenunterbringung (5.000 Euro) sowie die Ehrungen für den
Förderpreis Sport, Kultur und Musik (2.100 Euro) verausgabt.
6.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
Gegenüber dem Vorjahresplan und der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes
Bild:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Steueraufwendungen
einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
41.800.081 39.865.090 44.393.470 48.639.860 52.807.700 56.560.690
davon Kreisumlage 22.286.632 23.684.760 28.703.860 31.706.270 34.888.980 37.812.600
davon Schulumlage 11.778.739 12.174.960 11.898.050 12.682.510 13.483.590 14.135.400
davon Gewerbesteuerumlage
2.572.167 2.340.510 2.208.890 2.372.230 2.488.890 2.605.560
Langfristige Entwicklung der Kreis- und Schulumlageaufwendungen
40.000.000
37.812.600
35.000.000
31.706.270
34.888.980
30.000.000
28.703.860
25.000.000
22.286.632
23.684.760
EUR
20.000.000
16.878.173
17.757.347 17.680.653
18.877.407
15.000.000
10.000.000
10.494.928 10.068.148 10.501.708
9.624.112
11.778.739 12.174.960 11.898.050
12.682.510
13.483.590
14.135.400
5.000.000
0
E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028
davon Kreisumlage
davon Schulumlage
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Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage sind mit einer der höchsten Ansätze für
Aufwendungen im städtischen Haushalt. Die Entwicklung zeigt, dass insbesondere für die
Kreisumlage sich die Aufwendungen von 16,9 Mio. Euro im Jahr 2019 auf nunmehr voraussichtlich
37,8 Mio. Euro im Jahr 2028 erhöhen werden. Im Bereich der Schulumlage
ist ebenfalls mit einer Kostensteigerung zu rechnen. Belief sich das Rechnungsergebnis im
Jahr 2019 noch auf 10,5 Mio. Euro geht man im Haushaltsjahr 2028 von einem geplanten
Aufwand in Höhe von 14,1 Mio. Euro aus. Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage ist
neben der Hebesatzentwicklung des Kreises Offenbach auch von der Entwicklung der
Steuererträge und den gesetzlichen Ertragsumlagen der Kreisstadt Dietzenbach abhängig.
Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage sowie der neu eingeführten Heimatumlage
orientiert sich am entsprechenden Gewerbesteuerertrag.
Im nachfolgenden wird die Entwicklung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage für
die Jahre 2020 bis 2025 tabellarisch dargestellt.
Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Hebesatz
Schulumlage
Hebesatz
Kreisumlage
(allgemein)
18,41% 18,90% 16,87% 17,61% 18,67% 17,14%
32,47% 31,82% 33,09% 33,32% 36,32% 41,35%
Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie
nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und
Schlüsselzuweisungen gesetzt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der
Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt
werden.
60,00
Anteil Umlagezahlungen an Erträgen aus Steuern und Zuweisungen
50,00
46,16
49,69
44,52
47,45
43,49
46,29
45,03
46,50
47,38
40,00
37,55
%
30,00
20,00
10,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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6.4 Abschreibungen
In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Abschreibungsarten abgebildet:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände
Abschreibungen auf Gebäude,
Sachanlagen im Gemeingebrauch
und Infrastrukturvermögen
Abschreibungen auf technische
Anlagen und Maschinen
Abschreibungen auf andere
Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Abschreibungen und Wertberichtigungen
auf Umlaufvermögen
(außer Wertpapiere)
Sonstige Abschreibungen
incl. GWG
158.932 181.660 178.470 178.790 171.330 181.140
2.912.331 2.852.910 2.745.370 2.753.800 2.997.290 3.294.910
237 240 1.630 5.390 5.390 35.390
424.095 440.120 506.710 564.260 566.930 576.200
346.817 786.000 666.000 683.000 700.000 717.000
166.005 167.670 155.510 144.130 124.830 130.490
Abschreibungen 4.008.417 4.428.600 4.253.690 4.329.370 4.565.770 4.935.130
Durch Neuinvestitionen und den planmäßigen Werteverzehr von Anlagegütern unterliegen
die Ansätze für die Abschreibung einer jährlichen Fluktuation. Insbesondere im Bereich
des Anlagevermögens für Gebäude und Infrastrukturvermögen wird bis ins Jahr
2028 mit einem Aufwandsanstieg in Höhe von 549.540 Euro gerechnet. Der Ansatz 2025 für
den Bereich der Wertberichtungen basiert auf Durchschnittswerten der letzten Jahre. Der
Ansatz für die weitere Finanzplanung wird in den nächsten Jahren eher als stabil betrachtet
und unterliegt daher keinen weiteren Schwankungen. Die Einschätzung wird mit der
aufzustellenden Haushaltssatzung 2026 erneut überprüft.
Die weiteren Bereiche der Abschreibungskosten unterliegen keinen größeren Schwankungen.
Generell ist die Abschreibung vom Investitionsprogramm abhängig und orientiert
sich an den entsprechenden Ansätzen und der möglichen Nutzbarkeit der Investitionsgüter.
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Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen
Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen
ist.
Abschreibungsintensität
%
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
4,37 4,36
4,28
3,93
3,68
3,48
3,31
3,18 3,15 3,19
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie
folgt dar:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
3.048.518 3.493.350 3.228.000 3.144.260 3.089.740 3.176.320
7710000 - Bankzinsen 2.467.090 2.652.720 2.393.650 2.333.210 2.318.370 2.446.320
7710010 - Bankzinsen - Rettungsschirm
-
482.874 727.070 721.310 702.730 662.570 622.410
7710020 - Bankzinsen - KIP - -- 4.190 3.970 3.740 3.520 3.300
7710200 - Zinsdienstumlage nach §
40b FAG
7720000 - Kredit- und Überziehungsprovisionen
5.263 4.970 4.670 4.300 4.000 3.700
997 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7730000 - Auflösung von Disagio 65.593 53.400 53.400 48.280 48.280 46.590
7790000 - Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen
7790100 - Verzinsung von Steuerrückzahlungen
722 -- -- -- -- --
25.977 50.000 50.000 51.000 52.000 53.000
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Durch regelmäßige Tilgung von älteren Investitionskrediten (Hochzinsphase) und der
noch zuletzt guten Zinsmarktsituation für Kreditneuaufnahmen reduziert sich der Ansatz
2025 gegenüber dem Vorjahr um 265.350 Euro. In der weiteren Finanzplanung ist von relativ
gleichbleibenden Ansätzen auszugehen. Die weitere Entwicklung ist jedoch von den
zukünftigen Investitionsprogrammen und der Entwicklung des Zinsmarktes abhängig.
In der langfristigen Entwicklung stellen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen
wie folgt dar:
Zinsaufwand in der langfristigen Entwicklung
EUR
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
3.893.244 3.766.478
3.480.778
4.000.831
3.787.767 3.893.811 3.493.350
3.401.011
3.250.530 3.228.000 3.144.260
3.048.518
3.089.740
3.176.320
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Die Entwicklung zeigt, dass nach dem Beitritt zum kommunalen Rettungsschirm (Finanzaufwendungen
= 3,9 Mio. Euro) im Jahr 2013 auch der Beitritt zur HESSENKASSE (Finanzaufwendungen
= 4,0 Mio. Euro) im Jahr 2018 die Zinsaufwendungen stabil gehalten werden
konnten und es langfristig zu einer Reduzierung kommen wird. Darüber hinaus wirkt
sich die bis Ende 2023 anhaltende günstige Zinsentwicklung positiv auf den Ansatz
aus. Vereinzelte Steigerungen resultieren aus teilweise neuen Investitionskrediten sowie
aus einer möglichen Verzinsung von Steuererstattungen an die Gewerbebetriebe.
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum
ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch
Zinsaufwendungen ist.
Zinslastquote
5,00
4,76
4,21
4,00
3,68 3,61
3,00
2,97
3,24
2,77
2,63
2,47 2,41
%
2,00
1,00
0,00
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
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7. Auswertungen zum Finanzhaushalt
Die Eckdaten des Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:
Ansatz 2025 Ansatz 2024 Ergebnis 2023
Vergleich
Ansatz
2025 zum
Vorjahr
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 111.243.420 103.850.250 100.891.775,56 7.393.170
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 108.472.360 102.983.810 95.205.558,45 5.488.550
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.771.060 866.440 5.686.217,11 1.904.620
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.158.550 2.197.060 1.167.577,77 961.490
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.164.550 7.862.140 3.164.668,04 -1.697.590
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -3.006.000 -5.665.080 -1.997.090,27 2.659.080
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende
Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
-234.940 -4.798.640 3.689.126,84 4.563.700
4.931.690 9.709.200 5.683.617,28 -4.777.510
6.726.430 10.219.070 8.350.006,89 -3.492.640
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.794.740 -509.870 -2.666.389,61 -1.284.870
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln
0 0 -3.894.087,26 0
-2.029.680 -5.308.510 -2.871.350,03 3.278.830
Für den Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2025 mit
einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.771.060 Euro gerechnet. Der Zahlungsmittelbedarf
aus der Investitionstätigkeit wird mit 3.006.000 Euro veranschlagt. Dieser Betrag
wird vollständig durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert. Der Zahlungsmittelbedarf
aus der Finanzierungstätigkeit wird mit einem Betrag in Höhe von 1.794.740
Euro veranschlagt.
Durch die oben genannten Zahlungsmittelentwicklungen reduziert sich der Zahlungsmittelbestand
zum Ende des Haushaltsjahres 2025 in Höhe auf 2.029.680 Euro. Durch einen
positiven Zahlungsmittelbestand von 9.722.240 Euro zum Stand 31. Dezember 2024 reduziert
sich dieser Bestand zum Ende des Planungsjahres auf 7.692.560 Euro. Damit kann im
Planungszeitraum 2025 davon ausgegangen werden, dass keine Liquiditätskredite benötigt
werden.
ENTWURF SVV
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Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen für die haushaltsunwirksamen Geschäftsvorfälle
(Liquiditätskredite usw.) kann im Rahmen der Haushaltsplanung nicht dargestellt werden.
Es wird auf die Ergebnisse des entsprechenden Jahresabschlusses verwiesen.
7.1 Investitionstätigkeit
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen
Betrachtungszeitraum abgebildet:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen
und -
zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen
Einzahlungen aus Abgängen
von Sachanlagevermögen
und immateriellem Anlagevermögen
Einzahlungen aus Abgängen
von Finanzanlagevermögen
Summe Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
Auszahlungen für den Erwerb
von Grundstücken und
Gebäuden
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Auszahlungen für Investitionen
in das sonstige Sachanlagevermögen
und immaterielle
Anlagevermögen
Auszahlungen für Investitionen
in Finanzanlagevermögen
Summe Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionsund
Finanzierungstätigkeit
1.051.523 2.119.060 1.160.060 2.242.080 4.456.570 3.114.580
60.019 -- -- -- -- --
56.035 78.000 1.998.490 67.600 62.420 57.240
1.167.578 2.197.060 3.158.550 2.309.680 4.518.990 3.171.820
284.740 185.000 204.000 335.000 192.500 200.000
1.648.395 5.948.450 4.715.000 16.577.500 16.866.500 20.237.500
1.148.237 1.651.580 1.154.510 1.280.610 626.760 410.760
83.296 77.110 91.040 1.386.040 81.040 76.040
3.164.668 7.862.140 6.164.550 19.579.150 17.766.800 20.924.300
-1.997.090 -5.665.080 -3.006.000 -17.269.470 -13.247.810 -17.752.480
Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 2025 setzen sich im Wesentlichen aus der
Förderung für das Programm Sozialer Zusammenhalt (966.720 Euro), einer PV Anlage mit
Gründach für die Kita 12 (Obernburger Weg) in Höhe von 85.000 Euro, einem Zuschuss für
die Sanierung des Waldstadions (1. Bauabschnitt) in Höhe von 59.000 Euro sowie einer
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Förderung für den Radweg Forstweg / Waldschwimmbad (20.000 Euro) zusammen. Im
Bereich des Finanzanlagevermögens werden Einzahlungen für die Tilgung von gewährten
Ausleihungen in Höhe von 72.800 Euro erwartet. Darüber hinaus sollen Finanzmittel aus
dem städtischen Finanzanlagevermögen in Höhe von 1.925.690 Euro entnommen werden.
Ein Betrag in Höhe von 625.690 Euro ist dabei für die Tilgung eines Investitionskredites
vorgesehen. Die weiteren 1,3 Mio. Euro sollen zeitweise zur Stärkung der unterjährigen
Liquidität herangezogen werden. Dieser Betrag wäre im Planjahr 2026 dem Finanzanlagevermögen
wieder zurückzuführen.
Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden werden im
Berichtszeitraum Investitionen in die Bepflanzung von Bäumen und die Herrichtung von
Baumscheiben im Stadtgebiet (17.500 Euro) sowie in die Installation eines Tores an der
Lagerfläche Steinkautenweg (10.000 Euro) und einer Zaunanlage am Open-Air-Gelände
(16.500 Euro) getätigt.
Die erheblich größeren Investitionsmaßnahmen werden im Bereich der Auszahlungen für
Baumaßnahmen getätigt. Hier sollen für das Haushaltsjahr 2025 Investitionen in Höhe
von 4.715.000 Euro getätigt werden. Hier spiegeln sich insbesondere Maßnahmen im Bereich
des Infrastrukturvermögens (3.115.000 Euro) und dem Hochbau (1.600.000 Euro)
wieder.
Im Bereich des Infrastrukturvermögens sind insbesondere Haushaltsmittel für das Projekt
Sozialer Zusammenhalt (1.450.000 Euro), der Grundhaften Sanierung der Dieselstraße
(500.000 Euro), der Teilsanierung Waldstraße (250.000 Euro), der Fortführung der Sanierung
des Waldstadions (250.000 Euro), diversen Versickerungsmaßnahmen im Stadtgebiet
(200.000 Euro) sowie der Herrichtung einer wegbegleitenden Beleuchtung im Rahmen des
Nahmobilitätskonzeptes (150.000 Euro) veranschlagt.
Im Bereich des Hochbaus sind Haushaltsmittel für die Errichtung eines Betreuungsgebäudes
an der Sterntalerschule (1.000.000 Euro) sowie Planungskosten für den Neubau der
Feuerwache (600.000 Euro) eingeplant.
In den Auszahlungen für das immaterielle Anlagevermögen sind im Bereich der EDV Haushaltsmittel
für Lizenzen (20.000 Euro) und DV-Software (74.000 Euro) veranschlagt. Im
Bereich des beweglichen Sachanlagevermögens sind Haushaltsmittel für die Kontengruppen
der sonstigen Anlagen (105.600 Euro), der Betriebsausstattungen (413.050 Euro), des
Fuhrparks (242.500 Euro) sowie der Geschäftsausstattungen (85.000 Euro) enthalten. Darüber
hinaus sind für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Finanzmittel in Höhe von
139.360 Euro veranschlagt. Auf Grund der Vielzahl an einzelnen Maßnahmen wird auf das
Investitionsprogramm verwiesen.
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Die Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen beinhaltet die Zahlung an die Versorgungsrücklage
für die Beamtinnen und Beamte (51.040 Euro) sowie die Auszahlung von
Gehaltsvorschüssen (40.000 Euro).
Eine nähere Übersicht der einzelnen Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2025 kann
dem Investitionsprogramm entnommen werden. Die Übersicht über die geplanten
Verpflichtungsermächtigungen ist ebenfalls dem Haushaltsplan beigefügt.
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:
Investitionsauszahlungen je Einwohner
EUR
700,00
600,00
500,00
400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
610,07
570,85
518,01
465,33
268,89
225,10
188,37
174,79
147,83
89,73
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
7.2 Finanzierungstätigkeit
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit im
Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:
Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen
für Investitionen
Auszahlungen für die Tilgung
von Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen sowie an das
Sondervermögen Hessenkasse
Zahlungsmittelüberschuss
oder Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit
5.683.617 9.709.200 4.931.690 17.317.130 13.247.810 17.752.480
8.350.007 10.219.070 6.726.430 7.659.510 6.469.240 6.665.920
-2.666.390 -509.870 -1.794.740 9.657.620 6.778.570 11.086.560
Für nähere Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit wird
auf die Ausführungen des Finanzhaushalts verwiesen.
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Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen
Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:
Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten
12.000.000
11.086.560
10.000.000
9.657.620
8.000.000
6.778.570
6.000.000
4.000.000
EUR
2.000.000
0
-2.000.000
-4.000.000
-2.398.245
-943.897
-2.666.390
-509.870
-1.794.740
-6.000.000
-5.759.372
-5.327.793
-8.000.000
E 2019 E 2020 E 2021 E 2022 E 2023 P 2024 P 2025 P 2026 P 2027 P 2028
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite
Der jährliche Finanzmittelsaldo ist abhängig von den geplanten Kreditneuaufnahmen und
den entsprechenden Tilgungen. In den Rechnungsjahren 2019 bis 2023 konnten saldiert
die Kreditverbindlichkeiten um 17,1 Mio. Euro reduziert werden. In den Planjahren 2024
und 2025 wird ebenfalls von einer Reduzierung (2,3 Mio. Euro) der Kreditverbindlichkeiten
ausgegangen. In den Finanzplanjahren 2026 bis einschließlich 2028 wird, bedingt durch
das Investitionsprogramm, eine Neuverschuldung in Höhe von 27,5 Mio. Euro prognostiziert.
Insbesondere der Neubau der Feuerwache in Dietzenbach schlägt mit 24,0 Mio. Euro
zu Buche. Die entsprechenden Finanzierungskosten werden die zukünftigen Ergebnishaushalte
vor besondere Herausforderungen stellen.
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
Aus den bereits dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für die Rechnungsjahre
2019 bis 2023 nachfolgende Ergebnisentwicklung:
Bezeichnung E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023
Verwaltungsergebnis -157.080 -4.321.679 7.194.184 11.412.601 4.343.433
Finanzergebnis -459.531 -3.198.206 -2.847.574 -2.970.509 -2.807.840
Ordentliches Ergebnis -616.611 -7.519.885 4.346.609 8.442.092 1.535.593
Außerordentliches Ergebnis
1.812.166 4.658.730 1.390.924 -750.177 3.692.948
Jahresergebnis 1.195.555 -2.861.155 5.737.534 7.691.915 5.228.541
Aus den bereits dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich für die Planjahre
2024 bis 2028 nachfolgende Ergebnisentwicklung:
Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 Plan 2028
Verwaltungsergebnis -709.240 -1.557.030 3.915.980 3.833.150 3.884.050
Finanzergebnis -1.248.950 523.110 -916.250 -834.050 -894.220
Ordentliches Ergebnis -1.958.190 -1.033.920 2.999.730 2.999.100 2.989.830
Jahresergebnis -1.958.190 -1.033.920 2.999.730 2.999.100 2.989.830
Wie ersichtlich ist, konnte der ordentliche Jahresfehlbetrag 2025 gegenüber dem Vorjahr
deutlich verbessert werden. Die Auswirkungen der vergangenen und aktuellen negativen
Einflüsse auf die städtischen Finanzen wurden ausführlich beschrieben. Bedingt durch die
gesetzlichen Vorgaben zum Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden
in der mittelfristigen Ergebnisplanung Gewinne erzielt werden müssen.
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Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das
Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen
verdeutlicht:
Verwaltungsergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf
350,00
326,75
300,00
EUR
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
-50,00
-100,00
-150,00
208,42
123,16
114,18 111,76 113,24
-4,58
-20,31
-44,15
-125,52
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dar. In das
Verwaltungsergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) werden hier
Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inklusive Verspätungszuschläge einbezogen.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb
heraus erwirtschaftet wird.
40,00
Finanzergebnis je Einwohner in der langfristigen Entwicklung
20,00
14,83
0,00
EUR
-20,00
-40,00
-13,40
-35,76
-26,71
-24,32 -26,07
-60,00
-80,00
-100,00
-79,61
-82,50
-85,05
-92,89
E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 E'2023 P'2024 P'2025 P'2026 P'2027 P'2028
Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus
Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl
dar. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren
bleiben hierbei unberücksichtigt.
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9. Auswirkungen auf die Vermögensrechnung
Gemäß Haushaltsrecht ist für die Vermögensrechnung keine laufende Planung vorgesehen.
Die Ergebnisse aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt haben aber direkten Einfluss
auf die Vermögensrechnung zum Stand 31. Dezember 2025.
Das Jahresergebnis 2024 im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -1.033.920 Euro fließt in
das Eigenkapital auf der Passivseite der Vermögensrechnung ein und reduziert dies in
entsprechender Höhe. Auf Grund der Verrechnungsmöglichkeit mit der Rücklage aus
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses kann dieses negative Ergebnis in voller
Höhe mit der Rücklage verrechnet werden. Eine Übersicht über die Entwicklung der Rücklagen
und Rückstellungen kann dem Haushaltsplan entnommen werden.
Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelbedarf am Ende des Haushaltsjahres
in Höhe von -2.029.680 Euro reduziert die flüssigen Mittel auf der Aktivseite der Vermögensrechnung.
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ZUSAMMENSETZUNG DER INTERNEN
LEISTUNGSVERRECHNUNG
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Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2025
Umlageschlüssel für Produkt 01111-01 bis 01111-10: Vollzeitäquivalente; PC- / Notebook-Ausstattung
Umlageschlüssel für Produkt 01111-11: Vollzeitäquivalente ; qm ; direkte Verteilung
Umlageschlüssel für Produkt 01111-12: Spartenergebnisse Bauhof
Z i e l - P r o d u k t (Belastung = Aufwand)
01111-01
Unterstützung
u. Betreuung
d. Gemeindeorgane
01111-02
Allgemeine
Verwaltung
01111-03
IT &
Telekommunikation
01111-04
Personalangelegenheiten
Q u e l l - P r o d u k t (Entlastung = Ertrag)
01111-05
Rechtsangelegenheiten
01111-06
Presse- &
Öffentlichkeitsarbeit
01111-07
Personalvertretung
01111-08
Finanzverwaltung
01111-09
Rechnungsprüfung
durch
Kreis-RPA
01111-10
Frauen- &
Gleichstellungsbeauftragte
01111-11
Gebäude- &
Liegenschaftsmanagement
01111-12
Bauhof
Städt. Betriebe
(SBD)
02121-01 Statistiken und Wahlen 4.820 4.420 0 16.850 930 790 620 5.380 280 200 29.810 0 64.100
02122-01 Ordnungsaufgaben 107.350 98.480 120.560 375.310 20.680 17.530 13.730 119.780 6.210 4.480 464.310 0 1.348.420
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 68.240 62.590 69.800 238.560 13.150 11.140 8.730 76.130 3.950 2.850 528.750 0 1.083.890
02126-01 Brandschutz 31.090 28.520 114.210 108.680 5.990 5.080 3.980 34.680 1.800 1.300 29.710 0 365.040
03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler 43.990 40.350 57.110 153.780 8.480 7.180 5.630 49.080 2.550 1.840 42.040 0 412.030
04252-01 Betrieb des historischen Museums 3.630 3.330 6.350 12.680 700 590 460 4.050 210 150 3.470 0 35.620
04262-01 Förderung der Musikpflege 260 240 0 910 50 40 30 290 10 10 250 0 2.090
04263-01 Betrieb der Musikschule 8.910 8.170 12.690 31.160 1.720 1.460 1.140 9.940 520 370 8.520 0 84.600
04271-01 Betrieb der Volkshochschule 11.810 10.840 31.730 41.300 2.280 1.930 1.510 13.180 680 490 11.290 0 127.040
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 13.990 12.830 82.490 48.910 2.700 2.280 1.790 15.610 810 580 13.370 0 195.360
04281-01 Förderung der Kulturpflege 10.570 9.700 0 36.950 2.040 1.730 1.350 11.790 610 440 10.100 0 85.280
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung 19.790 18.160 50.760 69.190 3.810 3.230 2.530 22.080 1.150 830 18.920 0 210.450
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 40.570 37.210 57.110 141.830 7.820 6.620 5.190 45.260 2.350 1.690 198.240 0 543.890
05351-02 Flüchtlinge 18.860 17.300 12.690 65.930 3.630 3.080 2.410 21.040 1.090 790 18.020 0 164.840
06361-01 Förd. d. Kinderbetr. in nichtstädt. Einricht. 3.320 3.040 0 11.590 640 540 420 3.700 190 140 3.170 0 26.750
06362-01 Jugendarbeit 39.740 36.450 44.420 138.930 7.660 6.490 5.080 44.340 2.300 1.660 56.160 0 383.230
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einricht. 1.030.060 944.890 272.790 3.601.170 198.430 168.200 131.820 1.149.260 59.610 43.050 1.037.000 0 8.636.280
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einricht. 830 760 0 2.900 160 140 110 920 50 30 790 0 6.690
06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen 570 520 0 1.990 110 90 70 640 30 20 540 0 4.580
06367-01 Sonst. Einricht. der Ki.-, Jug.- und Fam.-hilfe 15.540 14.260 152.280 54.340 2.990 2.540 1.990 17.340 900 650 14.850 0 277.680
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 2.690 2.470 0 9.420 520 440 340 3.010 160 110 2.570 0 21.730
08424-01 Betrieb von Sportstätten 1.970 1.810 0 6.880 380 320 250 2.200 110 80 1.880 0 15.880
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung 38.130 34.980 50.760 133.320 7.350 6.230 4.880 42.550 2.210 1.590 209.990 0 531.990
10521-01 Bauberatung u. Stellungn. zu Bauanträgen 13.680 12.550 12.690 47.820 2.640 2.230 1.750 15.260 790 570 31.430 0 141.410
10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen 5.180 4.750 6.350 18.110 1.000 850 660 5.780 300 220 22.470 0 65.670
10522-02 Sozialer Zusammenhalt 1.190 1.090 0 4.170 230 190 150 1.330 70 50 1.140 0 9.610
11538-01 Abwasserbeseitigung 3.830 3.520 0 13.400 740 630 490 4.280 220 160 3.660 0 30.930
12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 13.990 12.830 31.730 48.910 2.700 2.280 1.790 15.610 810 580 80.760 0 211.990
12546-01 Parkeinrichtungen 570 520 0 1.990 110 90 70 640 30 20 540 0 4.580
12547-01 ÖPNV 210 190 0 720 40 30 30 230 10 10 200 0 1.670
13551-01 Öffentliche Grünflächen 1.040 950 0 3.620 200 170 130 1.160 60 40 990 0 8.360
13552-01 Gewässer / Gewässerschutz 470 430 0 1.630 90 80 60 520 30 20 450 0 3.780
14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 22.690 20.820 31.730 79.340 4.370 3.710 2.900 25.320 1.310 950 71.900 0 265.040
15571-01 Wirtschaftsförderung 9.170 8.410 12.690 32.060 1.770 1.500 1.170 10.230 530 380 40.380 0 118.290
15573-01 Betrieb des Capitols 50.930 46.720 120.560 178.060 9.810 8.320 6.520 56.820 2.950 2.130 504.160 0 986.980
15573-04 Märkte 1.870 1.710 0 6.520 360 300 240 2.080 110 80 1.780 0 15.050
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.130 669.130
Gesamt 1.641.550 1.505.810 1.351.500 5.738.930 316.280 268.050 210.020 1.831.510 95.000 68.560 3.463.610 669.130 17.159.950
GESAMT
Unter Berücksichtigung der produktbezogenen Gebäudeumlage Göpferthaus, Stadtteilzentrum, Bildungshaus, Alte Schule, Whg. Rodgaustr., Whg. ehem. Platzwarthaus, Dienstwhg. Kita 5 u. 6, J.-v.-Liebig Str. 19 beläuft sich der Gesamtumfang der ILB auf 17.379.630
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BESCHLUSSFASSENDE ORGANE
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Stand: Januar 2025
Sitzverteilung Stadtverordnetenversammlung
• CDU 13 Sitze
• SPD 11 Sitze
• B‘90 / Die Grünen 10 Sitze
• AfD 3 Sitze
• DIE LINKE 3 Sitze
• FW-UDS 2 Sitze
• FDP 2 Sitze
• DL 1 Sitz
CDU – Mitglieder
1. Salomon, Manuel
2. Butterweck, Kornelia
3. Fischer, Dr. Tobias
4. Flatten, Marvin-Ben
5. Germer, Christel
6. Gieseler, Karoline
7. Gieseler, Stephan
8. Goniwiecha, Thomas
9. Jung, Marcel
10. Kiefer-Schmidt, Marion
11. Kolmer, Dietmar
12. Löhr, Julia
13. Mikuschek, Christoph
SPD – Mitglieder
1.
2.
Idrees, Qasadahmed
Firat, Tuna
3. Glaum, Karina
4. Göser, Sabine
5. Jüde, Friedrich
6. Karakuz, Bengü
7. Oberdorfer-Seiz, Luise
8. Scherping, Heinz-Walter
9. Schmolla, Dr. Wilfried
10. Schönbach, Anna Kristina
11. Seumel, Christoph
AfD – Mitglieder
1. Weber, Richard
2. Kuraszkiewicz-Moskwa, Longina
3. Spengler, Norbert
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Stand: Januar 2025
B‘90/Die Grünen – Mitglieder
1. Chawla, Edeltraud
2. Bacher, Melanie
3. Bohlmann, David
4. Hausmann, Heiko
5. Kübler, Angela
6. Lee-Schneider, Katja
7. Steinheimer, Jan
8. Steinheimer, Nils
9. Wacker-Hempel, Andrea
10. Wenninger-Muhr, Johanna
11. Giardino, Helga (DL)
DIE LINKE – Mitglieder
1. Medvidovic, Ivana
2. Balzar, Jürgen
3. Basmara, Mehmet
FW-UDS – Mitglieder
1. Hinrichsen, Dr. Jens
2. Naumann, Ulrich
FDP – Mitglieder
1. von Kiesling, Rolf-Günther
2. Hill, Dirk
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Stand: Januar 2025
Sitzverteilung Magistrat
• 2 hauptamtliche Mitglieder
• 4 ehrenamtliche Mitglieder
Hauptamtliche Mitglieder:
• Bürgermeister:
• Erster Stadtrat:
Lang, Dr. Dieter (SPD)
Bacher, René (B‘90/Die Grünen)
Ehrenamtliche Mitglieder:
• Butterweck, Helmut
• Hendek, Cengiz
• Krämer, Walburga
• Ludolph, Jutta
CDU
SPD
B‘90/Die Grünen
SPD
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RICHTLINIEN DER BUDGETTIERUNG
MIT BUDGETÜBERSICHT
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BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR 2024
1. Vorbemerkung
Gemäß § 4 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) hat sich die Kreisstadt
Dietzenbach entschieden, ein Produkt als Teilhaushalt abzubilden. Jeder Teilhaushalt
bildet in sich ein Budget. Darüber hinaus werden die Budgets der Teilhaushalte in Organisationsbudgets
(Verantwortungsbereichen) zusammengefasst.
Nachfolgende Regelungen ergänzen diese Vorschrift und dienen dazu, die Haushaltswirtschaft
der Kreisstadt Dietzenbach zu optimieren und dem Magistrat die Möglichkeit
zu geben, die ihm im Rahmen des Haushaltsplans zur Verfügung gestellten Mittel zweckentsprechend
wirtschaftlich unter Einhaltung der definierten Ziele einzusetzen.
2. Budgets
2.1. Organisationsbudgets
Für folgende Organisationseinheiten der Verwaltung werden Organisationsbudgets
gebildet:
100 Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
120 Personalrat
150 Wirtschaftsförderung
160 Integration, Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen
171 Klimaschutz
180 Justiziariat
190 Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
200 Finanzen
300 Sicherheit & Ordnung
400 Bildung, Kultur & Ehrenamt
500 Soziale Dienste
600 Bau- & Immobilienmanagement
900 Allgemeine Finanzwirtschaft
Besonderheiten der Einzelbudgets
Das Budget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft wird ausschließlich vom Fachbereich 20 -
Finanzen verwaltet.
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu den Budgets
Die Zuordnung der Teilhaushalte (Budgets) zu den Organisationsbudgets ergibt sich aus
der als Anlage 1 beigefügten Liste.
2.3. Verwaltungsgliederungs- & Dezernatsverteilungsplan
Die Zuordnung der Fachbereiche und Stabstellen auf die entsprechenden Dezernate ist
nachfolgend einsehbar.
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40.00 FB Bildung, Kultur
& Ehrenamt
Leitung
Herr Kath,
Vertretung
Herr Neumann (komm.)
70.00 FB Städtische
Betriebe
60.00 FB Bau- &
Immobilienmanagement
20.00 FB Finanzen 30.00 FB Sicherheit &
Ordnung
Leitung
Herr Schick (kaufm. Ltg.)
N.N. (techn. Ltg.)
Leitung
Frau Rühr,
Vertretung
Herr Martínez Sánchez
Leitung
Herr Hockling,
Vertretung
Frau Kesler / Herr Marx
Leitung
Herr Gehrig,
Vertretung Herr Herbig
10.00 FB Zentrale
Steuerung, Stadtplanung
& -entwicklung
Leitung
Frau Rützel,
Vertretung
Frau Reinig / Herr Pilawka
60.20
Immobilienmanagement
Herr Martínez Sánchez
30.20
Ordnungsangelegenh. &
Straßenverkehr
Frau Kesler
20.10 Produkthaushalt,
Steuern & Gebühren
Herr Herbig
10.20 Personal
Frau Reinig
60.30 Tiefbau
Herr Schone
30.22 Stadtpolizei
Herr Hockling
20.20
Geschäftsbuchhaltung &
Kasse
Frau Reising
10.30 IT &
Telekommunikation
Herr Weck
30.30 Bürgerservice &
Wahlen
Herr Bartels
10.40 Innere Dienste &
Beschaffung
Frau Hering
50.00 FB Soziale
Dienste
Leitung
Herr Amrein,
Vertretung Herr Kliem
40.10 Stadtbücherei
Frau Dony
40.20 Volkshochschule
Herr Dr. Urlen
40.30 Musik, Museum,
Sport & Ehrenamt
Herr Neumann
40.40 Kultur
Herr Reichard
50.10 Geschäftsstelle,
Innere Verwaltung FB 50
& Seniorenarbeit
Frau Lang
Verwaltungsgliederungs- & Dezernatsverteilungsplan der Kreisstadt Dietzenbach
ab 01. Januar 2025
DEZERNAT I
Herr Dr. Lang
DEZERNAT II
Herr Bacher
50.20
Kindertagesstätten
Frau Fiedel (komm.)
50.30 Jugendhilfe
Soziale Arbeit
Herr Kliem
30.40 Brand-,
Katastrophen- &
Zivilschutz
Herr Marx
10.50 Organisation
Herr Pilawka
10.60
Gremienmanagement
Frau Gehrmann
10.70 Frauen- &
Gleichstellungsbeauftragte
Frau Kuse
10.80 Stadtplanung
Frau Becking-Noller
16.00 Stabstelle Integration, Wohnungsangelegenheiten
& Einbürgerungen
Frau Hoffmann
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10.90 Stadtentwicklung
Frau Guddat
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19.00 Stabsstelle Presse
& Öffentlichkeitsarbeit
Frau Weik
18.00 Stabsstelle
Justiziariat
Frau Heyn
17.00 Stabsstelle
Klimaschutz
Frau Mende
15.00 Stabsstelle
Wirtschaftsförderung
Herr Krtsch
12.00
Personalvertretung
Herr Klössmann

3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
Die Verantwortung für das Organisationsbudget (Budgetverantwortung) und dessen
Einhaltung obliegt der zuständigen Fachbereichsleitung.
Die Fachbereichsleitung kann die Verantwortung der innerhalb des Organisationsbudgets
liegenden Budgets (Teilhaushalte / Produkte) mit Zustimmung des Stadtkämmerers
auf kompetente Mitarbeiter/innen innerhalb des Fachbereichs übertragen. Die Gesamtverantwortung
über das Organisationsbudget bleibt hiervon unberührt.
Die Budgetverantwortung innerhalb des Organisationsbudgets und innerhalb der Budgets
der Teilhaushalte / Produkte umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen,
die zu einer möglichen Überschreitung des Zuschussbudgets (Negativsaldo) führen
können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Zu diesen Gegenmaßnahmen
zählen insbesondere alle Einsparungsmöglichkeiten, die innerhalb des
Organisationsbudgets ausgeschöpft werden können. Lässt sich trotz der einzuleitenden
Gegenmaßnahmen eine Überschreitung des Organisationsbudgets vorausschauend
nicht ausschließen, sind hiervon unverzüglich der Stadtkämmerer sowie der Fachbereich
20 - Finanzen schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Innerhalb eines Organisationsbudgets sind grundsätzlich alle Aufwendungen gegenseitig
deckungsfähig. Dies bedeutet, dass Mehraufwendungen durch anderweitige Minderaufwendungen
innerhalb des Budgets abgefangen werden sollen. Zudem können
Mehraufwendungen durch höhere Erträge abgedeckt werden. Das Gleiche gilt grundsätzlich
für alle Auszahlungen.
Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit:
• Die Ansätze für die Mittel der Fraktionen (gem. § 36a Abs. 4 HGO) sowie für die Verfügungsmittel
(gem. § 13 GemHVO) sind nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht deckungsfähig.
• Zahlungsunwirksame Aufwendungen (wie zum Bsp. Abschreibungen, Interne Leistungsverrechnungen)
sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig.
• Zahlungsunwirksame Mehrerträge (wie zum Bsp. Auflösung der Sonderposten) dürfen
nur zur Deckung von zahlungsunwirksamen Mehraufwendungen (wie zum Bsp. Abschreibungen)
verwendet werden.
• Zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen
verwendet werden.
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• Im Organisationsbudget 200 ist eine Bedarfsposition über 1.000 Euro für eventuelle
Schäden am privaten Pkw von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Dienstfahrten angesetzt
(Kostenstelle 200-10 / Kostenträger 01111-08-610 / Sachkonto 6920000). Sollten
auf diesem Ansatz im Laufe des Haushaltsjahres überplanmäßige Aufwendungen entstehen,
hat deren Deckung über das Organisationsbudget zu erfolgen, welche/m der/die
betroffene Mitarbeiter/in laut Stellenplan zugeordnet ist.
• Für die Auflösung der Sonderposten sowie den Abschreibungen werden jeweils eigene
Budgetkreise gebildet. Die Erträge und Aufwendungen sind innerhalb der Budgetkreise
deckungsfähig.
• Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen wird jeweils ein eigener Budgetkreis
gebildet. Diese Aufwendungen sind innerhalb des Budgetkreises deckungsfähig. Näheres
zu der Deckungsfähigkeit bei den Personalaufwendungen ist unter Punkt 6 geregelt.
• Die Ansätze für die Sachkonten der Kontengruppe 6160000 (Fremdinstandhaltung) werden
gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig
erklärt.
• Die Ansätze des Ergebnishaushalts für die Vereinsförderung (Förderrichtlinie) werden
gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen im Bereich der Vereinsförderung
für einseitig deckungsfähig erklärt.
• Das Produkt Projektstelle Flüchtlinge (05351-02) wird sowohl von der Stabstelle Integration,
Wohnungsangelegenheiten & Einbürgerungen (160) als auch vom Fachbereich Bau-
& Immobilienmanagement (600) bewirtschaftet. Da nicht absehbar ist, welche der beiden
Bewirtschaftungsstellen welche Maßnahmen und Haushaltsmittel für die Unterbringung
und Betreuung der Flüchtlinge aufbringen muss, werden die Ansätze in diesem
Produkt für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Höhe der maximalen Deckungsfähigkeit
richtet sich nach den Ansätzen in diesem Produkt. Der Fachbereich 20 - Finanzen ist
vor Beauftragung und Verwendung zu informieren.
• Weitere Deckungsfähigkeitsvermerke sind in der Übersicht der nicht deckungsfähigen
Sachaufwendungen nach § 20 GemHVO aufgelistet.
Grundsätzlich soll ein Ausgleich auf der Ebene der Budgets der Teilhaushalte / Produkte stattfinden.
Gibt es hier dennoch Budgetüberschreitungen sind diese innerhalb des Organisationsbudgets
auszugleichen.
Ist ein interner Ausgleich des Organisationsbudgets nicht möglich, ist nach den Bestimmungen
des § 100 HGO und des § 7 der Haushaltssatzung eine überplanmäßige Genehmigung über den
Fachbereich 20 - Finanzen zu beantragen.
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 3 in Verbindung mit § 4
Abs. 1 GemHVO. Demnach sind alle Investitionen eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Ist
ein Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, ist nach den Bestimmungen des § 100
HGO und des § 7 der Haushaltssatzung eine überplanmäßige Genehmigung über den Fachbereich
20 - Finanzen zu beantragen. Haushaltsmittel innerhalb einer Investitionsmaßnahme (wie
zum Bsp. bei den GWGs) sind innerhalb dieser Maßnahme Produktübergreifend deckungsfähig.
Es wird empfohlen, innerhalb der Fachbereiche regelmäßig Budgetbesprechungen abzuhalten,
in denen fachspezifische Problemstellungen und Regelungen erörtert und abgesprochen werden.
Für Produkte, für die fachbereichs-/budgetübergreifende Leistungen erbracht werden, zeichnet
diejenige Fachbereichsleitung verantwortlich, in deren Organisationsbudget das Produkt aufgenommen
wurde. Die jeweiligen Fachbereichsleitungen haben sich über die Verfahrensweisen
und den Budgetzugriff zu verständigen.
Die Überwachung der Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen erfolgt vom Fachbereich
20 – Finanzen. Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht übertragbar und die Inanspruchnahme
erlischt mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr
gem. § 11 GemHVO.
Solange noch keine überarbeiteten Regeln vorliegen, gelten die gesetzlichen Regelungen der
HGO und GemHVO.
Die Budgetansätze beruhen auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Abweichungen bei den
Aufwendungen und Auszahlungen sind unvermeidbar.
Für die Personalkosten sind die Sonderregelungen unter 6. Personal zu beachten.
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4. Nachtragssatzung
Ein formelles Nachtragsverfahren ist durchzuführen, wenn die Voraussetzungen gem.
§ 98 HGO vorliegen. Im Einzelnen stellt sich das wie folgt dar:
Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf
des Haushaltsjahres zu beschließen ist.
Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher
Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen
wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht
werden kann,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen wird und der
Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden
kann,
3. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen
Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Finanzrahmen (Budget) in einem im Verhältnis
zu den gesamten Aufwendungen und Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet
werden müssen,
4. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen
geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft
werden sollen und der Stellenplan die hierzu notwendigen Stellen nicht enthält.
Die Punkte 2 bis 5 finden keine Anwendungen auf
1. den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und Baumaßnahmen, für
die unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind, sowie auf Instandsetzungen an Bauten
und Anlagen, die unabweisbar sind,
2. die Umschuldung von Krediten,
3. Abweichungen vom Stellenplan und die Leistung höherer Personalaufwendungen und
Auszahlungen, soweit sie auf Grund des Besoldungs- und Tarifrechts zwingend erforderlich
sind,
4. nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen, die bei der Aufstellung
des Jahresabschlusses festgestellt werden und nicht zu Auszahlungen führen.
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5. Vorläufige Haushaltsführung
Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf
die Gemeinde gemäß § 99 HGO nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich
verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie
darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen,
für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren, die Steuern, deren
Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben, Kredite
umschulden.
Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen
Leistungen des Finanzhaushalts nach nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des
Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.
Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr
bekannt gemacht ist.
6. Personal
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen und die Erträge aus den „Zuweisungen Bund /
Bundesagentur für Arbeit“, werden vom Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -
entwicklung auf der Grundlage des Stellenplans und der tatsächlich besetzten Stellen bzw. des
Zuweisungsbescheides der Bundesagentur für Arbeit berechnet und in den einzelnen Budgets
der Teilhaushalte / Produkte eingestellt.
Die Personalverwaltung verbleibt weiterhin beim Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung
& -entwicklung. Von dort erfolgen aus organisatorischen Gründen auch die kassenmäßigen
Anweisungen auf die einzelnen Buchungskombinationen.
Die/Der Verantwortliche für das jeweilige Organisationsbudget entscheidet über Personalangelegenheiten
im Rahmen des Stellenplans, unter Beachtung der §§ 6 und 9 der Haushaltssatzung,
der Geschäftsordnung des Magistrats und der durch den Personaldezernenten erlassenen
Richtlinie über die Zuständigkeit der Budgetverantwortlichen in Personalangelegenheiten. Die
Umsetzung der Personalmaßnahmen sowie die Überwachung der Einhaltung der vorgenannten
Regelungen liegen beim Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung.
Personal-Mehraufwendungen sind mit Minderaufwendungen im Bereich der weiteren Aufwendungen
deckungsfähig. Personal-Minderaufwendungen für freie oder freiwerdende Planstellen
können für Mehraufwendungen bei den weiteren Sachaufwendungen verwendet werden. Der
Fachbereich Finanzen sowie der Stadtkämmerer sind vor Verwendung der Mittel zu informieren.
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7. Weitere Aufwendungen
Sämtliche weitere Aufwendungen sind innerhalb der zugeteilten Budgets zu verwalten. Bei Aufwendungen
für Leistungen, die an zentraler Stelle in der Verwaltung erbracht werden, erfolgt die
Belastung, sofern zurechenbar, auf den entsprechenden Budgets der Teilhaushalte / Produkte.
Gebäudeunterhaltung/Gebäudebewirtschaftung
Aufwendungen, die die Gebäudeunterhaltung bzw. die Gebäudebewirtschaftung unmittelbar
betreffen, werden zentral durch den Fachbereich 60 – Bau- & Immobilienmanagement bewirtschaftet.
Die Verbuchung erfolgt unmittelbar direkt in die leistungsbeziehenden Teilhaushalte /
Produkte.
Beschaffung
Die Beschaffung von Inventar, Sanitätsmitteln, Bürobedarf sowie von Büchern und Zeitschriften
erfolgt aus Wirtschaftlichkeitsgründen zentral durch den Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung /
Stadtplanung & -entwicklung. Die Kosten für allgemeines Büromaterial (wie zum Bsp. Bleistifte,
Blöcke) werden dem Teilhaushalt / Produkt 01111-02 - Allgemeine Verwaltung zugeordnet. Es
erfolgt eine Umverteilung durch die Kosten- und Leistungsrechnung auf die jeweiligen leistungsbeziehenden
Teilhaushalte / Produkte. Besonderes Büromaterial (wie zum Bsp. Visitenkarten)
kann direkt über das jeweilige Organisationsbudget abgewickelt werden.
EDV
Die Wartung, Beschaffung und Betreuung der EDV-Programme und der Hardware erfolgt zentral
durch die Abteilung IT & Telekommunikation. Die Kosten hierfür werden Verursachungsgerecht
den entsprechenden Teilhaushalten / Produkten zugeordnet.
Versicherungen
Die Verwaltung der Unfallversicherung aller Beschäftigten der Kreisstadt Dietzenbach erfolgt
zentral beim Fachbereich 10 – Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung. Beim Fachbereich
20 – Finanzen verbleibt die Verwaltung der restlichen Versicherungen einschließlich der
Schadensabwicklungen, Vertragsabschlüsse und –Kündigungen.
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendungen
Die Aufwendungen für allgemeine Fortbildungen des Verwaltungspersonals werden über den
Teilhaushalt / Produkt 01111-04 – Personalangelegenheiten abgewickelt. Die Aufwendungen für
fachbezogene Fortbildungen und Dienstreisen werden den einzelnen Teilhaushalten / Produkten
zugeordnet.
Aufwendungen für besondere Fortbildungsmaßnahmen, die das Ziel haben, ein bestimmtes
Projekt einzuführen wie beispielsweise die Einführung einer flächendeckenden Software (Rechnungsworkflow),
sind dem Budget der federführenden Organisationseinheit zuzuordnen, auch
wenn hierin Fortbildungsmittel zu diesem Zweck für Mitarbeiter/Innen anderer Produkte enthalten
sind.
Umsatzsteuer bei Produkten mit Betrieben gewerblicher Art
Die Aufwendungen und Erträge werden den einzelnen Budgets der Teilhaushalte / Produkte
zugeordnet. Die Vor- bzw. Umsatzsteuer wird zentral vom Fachbereich 20 - Finanzen bearbeitet.
Dieser ordnet die Aufwands-/ Auszahlungsbuchungen bzw. Ertrags-/ Einzahlungsbuchungen an.
Fernmeldegebühren - Mieten/Wartung – Kabelfernsehen - Erstattungen Telefonkosten
Die Aufwendungen für Telefon, die Gebühren für Kabelfernsehen und die Erstattungen von Telefonkosten
werden über die jeweiligen Budgets der Teilhaushalte / Produkte abgewickelt.
Sonstiges
Sammelrechnungen für Erträge und Aufwendungen welche mehrere Budgets betreffen, werden
durch den Fachbereich 20 - Finanzen angeordnet. Die rechnerische und sachliche Prüfung erfolgt
in den entsprechenden Organisationseinheiten.
Da die Angelegenheiten der Informationstechnologie aus Gründen eines wirtschaftlichen Betriebes
zentral beim Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung bearbeitet
werden, sind Beschaffungen, Reparaturen von Telekommunikationsgeräten etc. auf Anforderung
der Fachbereiche vom oben genannten Fachbereich vorzunehmen. Die Anweisungen
an die Geschäftsbuchhaltung werden für den investiven Bereich vom jeweiligen Fachbereich
vorgenommen. Die aufwandsbezogenen Anordnungen an die Geschäftsbuchhaltung werden
zentral durch den Fachbereich 10 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung zu Lasten
des verursachenden Budgets vorgenommen.
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8. Entscheidungskompetenz in Zweifelsfällen
In Zweifelsfällen entscheidet der Personaldezernent über Personalfragen und in anderen Angelegenheiten
der Finanzdezernent.
9. Verfahren zur Aufstellung der Budgets
Für die Aufstellung der Budgets werden mit Ausnahme der Personalaufwendungen
- hier gilt das unter 6. beschriebene Verfahren - die voraussichtlichen Erträge und Einzahlungen
sowie Aufwendungen und Auszahlungen von den Fachbereichen ermittelt. Bis zu einem festzulegenden
Termin teilen die Bereiche ihren Finanzbedarf dem Fachbereich 20 - Finanzen mit. Das
technische Verfahren der Mittelanmeldungen wird durch den Fachbereich 20 - Finanzen vorgegeben.
10. Berichtswesen
Die Berichte sind unter Berücksichtigung des § 28 der GemHVO und der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften
zu gestalten. Die Berichte werden zum 30.06. und 30.09. jeden Jahres und
mit Vorliegen des Jahresabschlusses dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.
Der Fachbereich 20 - Finanzen stellt die Berichte in einer Berichtsvorlage über den Magistrat an
den Haupt- und Finanzausschuss zusammen. Für die pünktliche Vorlage der Berichte an den
Fachbereich 20 - Finanzen ist die zuständige Fachbereichsleitung verantwortlich.
Der Fachbereich 20 - Finanzen bestimmt mit Zustimmung des Stadtkämmerers unter Beachtung
der rechtlichen Regelungen und der EDV-spezifischen Möglichkeiten sowie der Controllingaspekte
das Druckbild der Berichte, das für alle berichtenden Organisationseinheiten verbindlich
ist.
Gemäß § 28 Abs. 2 GemHVO ist der Haupt- und Finanzausschuss unverzüglich zu unterrichten,
wenn sich abzeichnet, dass
1. sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich
verschlechtert oder
2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalte wesentlich erhöhen
werden oder
3. die aufgenommenen Liquiditätskredite nicht nach § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO bis zum Ende
des Haushaltsjahres zurückführen kann.
Die Unterrichtung erfolgt in geeigneter Form durch den Stadtkämmerer.
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11. Festlegung von Grenzen der Erheblichkeit 2025
Haushaltsrechtliche Vorschriften werden teilweise mit dem unbestimmten Rechtsbegriff „erheblich“
definiert. Nachfolgend regelt die Kreisstadt Dietzenbach die Grenzen der Erheblichkeit wie
folgt:
Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für Geschäftsvorfalle der Periodenabgrenzung
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
5. Vorjahr (2020) Istwert 84.110.398,52 €
4. Vorjahr (2021) Istwert 90.272.112,66 €
3. Vorjahr (2022) Istwert 88.494.833,80 €
2. Vorjahr (2023) vorl. Istwert 102.424.633,55 €
Vorjahr (2024) Planwert 108.148.220,00 €
Summe 473.450.198,53 €
Durchschnittswert der fünf Jahre 94.690.039,71 €
davon 0,25 % als Gesamtwesentlichkeitswert als Summenwert 236.725,10 €
10 % der Gesamtwesentlichkeit als Erheblichkeitsgrenze für Periodenabgrenzung 23.672,51 €
Einzelne Geschäftsvorfälle, die einer anderen Haushaltsperiode zuzuordnen sind, werden ab
einem Rechnungsbetrag in Höhe von 23.672,51 Euro dem außerordentlichen Ergebnis und nicht
dem ordentlichen Ergebnis zugeordnet.
Berechnung der Erheblichkeitsgrenze zur Wirtschaftlichkeitsberechnung von Investitionen
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten
5. Vorjahr (2020) Istwert 16.020.751,26 €
4. Vorjahr (2021) Istwert 6.501.959,48 €
3. Vorjahr (2022) Istwert 5.163.411,57 €
2. Vorjahr (2023) vorl. Istwert 3.164.668,04 €
Vorjahr (2024) Planwert 7.862.140,00 €
Summe 38.712.930,35 €
Durchschnittswert der fünf Jahre 7.742.586,07 €
davon 5 % als Erheblichkeitsgrenze für Investitionen gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO 387.129,30 €
Der § 12 Abs. 1 GemHVO regelt, dass bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen
werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich,
mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und
Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.
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Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 387.129,30 Euro bestimmt und für Investitionsmaßnahmen
darüber hinaus wird eine Wirtschaftlichkeitsberechnung notwendig.
Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für die Nachtragssatzung - Ergebnishaushalt
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
5. Vorjahr (2020) Istwert 84.110.398,52 €
4. Vorjahr (2021) Istwert 90.272.112,66 €
3. Vorjahr (2022) Istwert 88.494.833,80 €
2. Vorjahr (2023) vorl. Istwert 102.424.633,55 €
Vorjahr (2024) Planwert 108.148.220,00 €
Summe 473.450.198,53 €
Durchschnittswert der fünf Jahre 94.690.039,71 €
davon 1,00 % als Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO 946.900,40 €
Der § 98 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO regelt, dass wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung
jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein veranschlagter
Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung
der Haushaltssatzung eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.
Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 946.900,40 Euro bestimmt. Für Ergebnisverschlechterungen
darüber hinaus ist eine Nachtragssatzung zu erlassen.
Berechnung der Erheblichkeitsgrenze für die Nachtragssatzung - Finanzhaushalt
Summe Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit
5. Vorjahr (2020) Istwert 91.946.402,17 €
4. Vorjahr (2021) Istwert 83.616.973,64 €
3. Vorjahr (2022) Istwert 88.057.554,74 €
2. Vorjahr (2023) vorl. Istwert 98.370.226,49 €
Vorjahr (2024) Planwert 110.845.950,00 €
Summe 472.837.107,04 €
Durchschnittswert der fünf Jahre 94.567.421,41 €
davon 2,00 % als Erheblichkeitsgrenze gemäß § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO 1.891.348,43 €
Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regelt, dass wenn sich zeigt, dass im Finanzhaushalt ein erheblicher
Fehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung
erreicht werden kann, eine Nachtragssatzung zu erlassen ist.
Die Erheblichkeitsgrenze wird auf 1.891.348,43 Euro bestimmt. Für Ergebnisverschlechterungen
darüber hinaus ist eine Nachtragssatzung zu erlassen. Gegenüber dem Ergebnishaushalt wird
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von einer höheren Erheblichkeitsgrenze ausgegangen, da die Kreisstadt Dietzenbach stets hohe
offene Forderungen in den Jahresabschlüssen ausweist. Durch reduzierte Einzahlungen kann
eine geringere Wertgrenze schneller unverschuldet erreicht werden.
12. Übertragungsmöglichkeiten
Die Übertragung von Planansätzen, die zum Ende eines Haushaltsjahres nicht verwendet wurden,
in das Folgejahr ist
• grundsätzlich möglich im Bereich der investiven Auszahlungen
• in begründeten Fällen möglich im Bereich der konsumtiven Aufwendungen.
Gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei
Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres,
in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden
kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen
bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise
für übertragbar erklärt werden. Anders als bei den investiven Auszahlungen besteht hier
kein gesetzlicher Anspruch. Die Liste der zu übertragenen Aufwendungen ist Bestandteil des
Haushaltsplans. Es wird auf die entsprechende Anlage verwiesen.
Der Fachbereich Finanzen erstellt jährlich eine Übersicht der zu übertragenen Aufwendungen
und Auszahlungen und stimmt diese mit dem Budgetverantwortlichen ab. Die übertragenen
Ansätze sind kritisch zu hinterfragen und auf ein Minimum zu reduzieren. Danach werden die
Übertragungen mit dem Kämmerer abgestimmt.
Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten informiert der Fachbereich Finanzen die Stadtverordnetenversammlung
frühzeitig über die zu übertragenen Ansätze.
13. Anpassungen der Budgetierungsrichtlinien
Dem Fachbereich 20 - Finanzen obliegt in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Budgetverantwortlichen
eine erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinie
in ihrer praktischen Anwendung.
Änderungen der Budgetierungsrichtlinien nimmt der Fachbereich in Abstimmung mit dem
Stadtkämmerer vor.
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Anlage 2 - Zuordnung der Teilhaushalte / Produkte (Budgets) zu den Organisationsbudgets
Haushaltsjahr 2025
Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
1.455.960 177.320 230 2.650 0 -174.440
01111-01 Unterstützung u. Betreuung der
Gemeindeorgane
01111-02 Allgemeine Verwaltung 1.308.550 269.290 4.690 72.030 910 -193.480
01111-03 IT & Telekommunikation 549.710 890.880 311.430 125.590 37.910 -491.770
01111-04 Personalangelegenheiten 5.696.050 174.200 1.400 131.320 0 -41.480
01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 2.150 0 100 0 -2.050
01111-08 Finanzverwaltung 0 87.400 0 0 0 -87.400
01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 66.410 2.150 0 0 0 -2.150
01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement 0 8.000 0 0 0 -8.000
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service
02121 - Statistik u. Wahlen 02121-01 - Statistiken u. Wahlen 0 11.000 0 0 0 -11.000
02122-01 Ordnungsaufgaben 0 96.700 0 200 0 -96.500
02122 - Ordnungsangelegenheiten
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 0 172.400 0 0 0 -172.400
02 - Sicherheit und Ordnung
ENTWURF SVV
02126 - Brandschutz 02126-01 Brandschutz 0 10.000 0 0 0 -10.000
0 350 0 0 0 -350
04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und
Geschichte
04252 - Nichtwissenschaftl. Museen u.
Sammlungen
04263 - Musikschule 04263-01 Betrieb der Musikschule 0 1.000 0 0 0 -1.000
04 - Kultur und Wissenschaft
04271 - Volkshochschule 04271-01 Betrieb der Volkshochschule 0 9.900 0 0 0 -9.900
04272 - Büchereien 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 0 12.500 0 0 0 -12.500
06 - Kinder-, Jugend- und
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder
0 41.000 0 0 0 -41.000
Familienhilfe
Einrichtungen
Summe Organisationsbudget 100 9.076.680 1.966.240 317.750 331.890 38.820 -1.355.420
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Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
667.810 167.840 440 0 0 -167.400
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
(außerhalb Wirtschaftsplan DSK)
10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu
Bauanträgen
09511 - Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
09 - Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
303.120 0 0 7.200 0 7.200
10521 - Bau- und Grundstücksordnung
10 - Bauen und Wohnen
10522 - Wohnbauförderung 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen 0 4.000 0 0 0 -4.000
12541 - Gemeindestraßen 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 0 3.800 0 0 0 -3.800
12 - Verkehrsflächen u. -anlagen,
ÖPNV
15573-01 Betrieb des Capitols 0 12.500 0 0 0 -12.500
15573 - Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
15 - Wirtschaft und Tourismus
Summe Organisationsbudget 100 10.047.610 2.154.380 318.190 339.090 38.820 -1.535.920
Vergleich 2024 7.194.212 1.845.993 263.189 286.275 35.954 -1.332.483
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 7.298.544 1.713.903 295.524 314.617 42.930 -1.146.692
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 5.672.308 1.580.158 294.463 306.865 42.600 -1.021.430
Organisationsbudget 120 - Personalrat
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service 01111-07 Personalvertretung 199.390 10.630 280 0 0 -10.350
ENTWURF SVV
Summe Organisationsbudget 120 199.390 10.630 280 0 0 -10.350
Vergleich 2024 217.949 9.535 245 0 0 -9.290
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 182.744 1.314 294 0 0 -1.019
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 129.469 917 294 0 0 -623
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Organisationsbudget 150 - Stabstelle Wirtschaftsförderung
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
15 - Wirtschaft und Tourismus 15571 - Wirtschaftsförderung 15571-01 Wirtschaftsförderung 183.820 29.960 240 200 200 -29.720
Summe Organisationsbudget 150 183.820 29.960 240 200 200 -29.720
Vergleich 2024 178.086 24.705 198 169 169 -24.507
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 173.107 48.038 237 203 203 -47.801
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 154.259 22.287 237 203 203 -22.050
Organisationsbudget 160 - Stabstelle Integration
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
02 - Sicherheit und Ordnung 02122 - Ordnungsangelegenheiten 02122-02 Melde- und Personenstandswesen 74.650 4.210 0 150 0 -4.060
05315-03 Obdachlosenunterkünfte 0 31.330 530 17.000 0 -13.800
05315 - Soziale Einrichtungen (ohne
Einrichtungen der Jugendhilfe)
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 268.950 78.530 830 37.600 600 -40.700
05 - Soziale Leistungen
05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05351-02 Flüchtlinge 279.580 58.110 18.860 337.690 0 298.440
ENTWURF SVV
10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnbauförderung 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme 85.560 400 0 0 0 -400
Summe Organisationsbudget 160 708.740 172.580 20.220 392.440 600 239.480
Vergleich 2024 685.673 214.419 16.886 453.253 498 255.222
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 543.868 238.170 34.082 659.074 597 454.389
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 495.993 379.484 10.152 427.812 597 57.882
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Organisationsbudget 171 - Stabstelle Klimaschutz
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
14 - Umweltschutz 14561 - Umweltschutzmaßnahmen 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 364.910 230.360 1.220 500.010 0 270.870
Summe Organisationsbudget 171 364.910 230.360 1.220 500.010 0 270.870
Vergleich 2024 301.093 21.986 1.080 124.838 0 103.931
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 293.911 250.547 79 404.283 0 153.815
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 101.141 40.052 79 113.349 0 73.375
Organisationsbudget 180 - Stabstelle Justiziariat
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-05 Rechtsangelegenheiten 304.320 15.550 100 3.590 0 -11.860
Summe Organisationsbudget 180 304.320 15.550 100 3.590 0 -11.860
Vergleich 2024 90.677 5.519 85 3.557 0 -1.878
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 163.628 5.845 102 3.227 0 -2.516
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 140.422 4.211 269 3.731 0 -210
ENTWURF SVV
Organisationsbudget 190 - Stabstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 259.640 25.580 300 19.220 0 -6.060
Summe Organisationsbudget 190 259.640 25.580 300 19.220 0 -6.060
Vergleich 2024 213.023 14.649 340 18.766 0 4.457
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 195.491 19.881 226 17.131 0 -2.525
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 185.181 30.280 436 17.266 0 -12.578
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Organisationsbudget 200 - Finanzen
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01111-08 Finanzverwaltung 1.942.490 208.840 58.510 407.220 0 256.890
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service
01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA 0 95.000 0 0 0 -95.000
Summe Organisationsbudget 200 1.942.490 303.840 58.510 407.220 0 161.890
Vergleich 2024 1.661.648 325.370 23.222 472.394 0 170.246
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 1.759.616 286.133 63.011 383.232 0 160.110
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 1.729.732 290.388 72.181 352.466 0 134.259
Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-03 - IT & Telekommunikation 0 36.500 0 0 0 -36.500
02121 - Statistik und Wahlen 02121-01 Statistiken und Wahlen 184.890 38.710 610 230 0 -37.870
02122-01 Ordnungsaufgaben 1.847.810 230.540 23.590 1.291.210 0 1.084.260
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 791.460 254.580 4.980 320.550 120 70.830
02122 - Ordnungsangelegenheiten
02 - Sicherheit und Ordnung
ENTWURF SVV
02126-01 Brandschutz 629.960 501.260 180.960 71.800 7.280 -255.780
02128 - Zivil- und Katastrophenschutz 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz 0 21.020 9.870 0 0 -11.150
12541 - Gemeindestraßen 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 0 196.910 20.360 0 0 -176.550
12546 - Parkeinrichtungen 12546-01 Parkeinrichtungen 0 23.600 1.100 40.000 0 17.500
12 - Verkehrsflächen und - anlagen,
ÖPNV
Summe Organisationsbudget 300 3.454.120 1.303.120 241.470 1.723.790 7.400 654.740
Vergleich 2024 2.777.522 1.068.017 175.626 1.745.994 7.780 845.822
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 2.487.837 1.032.409 216.584 1.608.900 7.777 785.298
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 2.399.069 1.108.028 229.657 1.559.698 7.877 673.450
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Organisationsbudget 400 - Bildung, Kultur & Ehrenamt
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
446.900 71.590 38.790 63.000 0 30.200
01111-11 Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement
04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und
Geschichte
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service
59.760 1.650 0 0 0 -1.650
04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und
Sammlungen
04262 - Musikpflege 04262-01 Förderung Musikpflege 0 4.000 0 0 0 -4.000
04263 - Musikschulen 04263-01 Betrieb der Musikschule 339.930 100.940 940 285.150 150 185.000
04 - Kultur und Wissenschaft
04271 - Volkshochschule 04271-01 Betrieb der Volkshochschule 231.280 420.150 600 717.300 0 297.750
04272 - Stadtbücherei 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 258.280 46.690 6.040 17.010 10 -23.650
04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 04281-01 Föderung der Kulturpflege 0 112.160 14.460 128.380 5.430 25.250
08 - Sportförderung 08421 - Förderung des Sports 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 140.670 231.010 3.500 0 0 -227.510
15573-01 Betrieb des Capitols 807.050 365.280 13.580 480.980 630 128.650
15573-04 Märkte 0 16.200 0 6.000 0 -10.200
15573 - Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
15 - Wirtschaft und Tourismus
Summe Organisationsbudget 400 2.283.870 1.369.670 77.910 1.697.820 6.220 399.840
Vergleich 2024 1.332.599 752.474 52.140 773.517 5.171 68.012
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 1.176.951 730.877 50.093 810.197 6.445 122.969
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 1.002.232 575.590 49.511 625.350 6.718 92.553
ENTWURF SVV
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Organisationsbudget 500 - Soziale Dienste
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
0 10.920 120 0 0 -10.800
01111-01 Unterstützung und Betreuung der
Gemeindeorgane
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service
03 - Schulträgeraufgaben 03242 - Fördermaßnahmen für Schüler 03242-01 - Fördermaßnahmen für Schüler 836.130 742.930 6.500 774.460 960 37.070
05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung 340.110 87.340 3.570 141.180 1.370 56.040
05315 - Soziale Einrichtungen (ohne
Einrichtungen der Jugendhilfe)
05 - Soziale Leistungen
05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 621.370 18.290 3.480 620 620 -14.810
0 2.239.020 0 774.480 0 -1.464.540
06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in
nichtstädt. Einrichtungen
06361 - Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06362 - Jugendarbeit 06362-01 Jugendarbeit 615.050 358.720 4.320 14.570 2.170 -342.000
06365-01 Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen 14.898.210 1.679.190 63.620 7.348.870 10.490 5.722.810
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder
06 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
0 2.053.840 0 273.360 0 -1.780.480
268.530 188.090 1.670 163.580 690 -23.530
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen
Einrichtungen
06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
06367 - Sontige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
10 - Bauen und Wohnen 10522 -Wohnbauförderung 10522-02 Sozialer Zusammenhalt 0 62.350 36.350 165.500 21.480 118.020
Summe Organisationsbudget 500 17.579.400 7.440.690 119.630 9.656.620 37.780 2.297.780
Vergleich 2024 16.883.202 6.577.824 87.554 9.275.543 16.489 2.768.785
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 14.878.909 6.579.233 105.473 9.413.288 21.456 2.918.072
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 13.883.914 5.581.826 91.764 9.054.884 20.441 3.544.380
ENTWURF SVV
Seite 127 von 804

Organisationsbudget 600 - Bau- & Immobilienmanagement
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
1.604.040 1.751.770 302.770 355.690 0 -1.093.310
01111-11 Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service
02 - Sicherheit und Ordnung 02126 - Brandschutz 02126-01 Brandschutz 0 154.980 25.860 23.380 23.380 -129.120
03 - Schulträgeraufgaben 03211 - Grundschulen 03211-01 Grundschulen 0 56.610 28.460 11.570 11.570 -28.150
0 43.600 2.500 4.130 0 -36.970
04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde
und Geschichte
04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und
Sammlungen
04271 - Volkshochschulen 04271-01 VHS 0 72.840 16.810 10.010 490 -46.510
04 - Kultur und Wissenschaft
04272 - Büchereien 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 0 90.720 46.120 640 640 -44.600
04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 04281-01 Förderung der Kulturpflege 0 14.260 340 19.600 4.600 1.080
05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung 0 276.830 72.290 217.100 6.800 5.760
05315 - Soziale Einrichtungen (ohne
Einrichtungen der Jugendhilfe)
05 - Soziale Leistungen
05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05351-02 Flüchtlinge 0 578.370 187.110 597.870 0 206.610
0 1.672.760 584.770 141.000 141.000 -1.087.990
0 9.530 1.530 4.600 4.600 -8.000
0 228.020 43.020 2.920 2.920 -185.000
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen
Einrichtungen
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen
Einrichtungen
06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und
Freizeitanlagen
06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder
06366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
06 - Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
ENTWURF SVV
0 164.310 68.310 37.010 37.010 -96.000
06367 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Familienhilfe
08421 - Förderung des Sports 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 0 16.160 16.160 24.000 0 24.000
08 - Sportförderung
08424 - Sportstätten und Bäder 08424-01 Betrieb von Sportstätten 0 500.250 109.380 75.140 25.640 -341.370
10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnbauförderung 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen 0 83.310 7.580 151.700 0 75.970
12541 - Gemeindestraßen 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 415.810 4.412.900 624.700 418.170 201.140 -3.571.170
12546 - Parkeinrichtungen 12546-01 Parkeinrichtungen 0 28.150 1.920 18.000 0 -8.230
12 - Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
12547 - ÖPNV 12547-01 ÖPNV 0 503.380 469.380 392.800 392.550 -33.750
Summe Organisationsbudget 600 2.019.850 10.658.750 2.609.010 2.505.330 852.340 -6.396.750
Seite 128 von 804

Organisationsbudget 600 - Bau- & Immobilienmanagement
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
13551 - öffentliches Grün / Landschaftsbau 13551-01 Öffentliche Grünflächen 0 848.970 16.790 3.960 80 -828.300
13552-01 Gewässer, Gewässerschutz 0 134.320 26.720 7.080 7.080 -107.600
13552 - öffentliche Gewässer / wasserbauliche
Anlagen
13554 - Naturschutz und Landschaftspflege 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege 0 40.600 0 0 0 -40.600
13 - Naturschutz und
Landschaftspflege
13555 - Land- und Forstwirtschaft 13555-01 Stadtwald 0 69.780 1.260 0 0 -68.520
14 - Umweltschutz 14561 - Umweltschutzmaßnahmen 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 62.540 7.600 0 56.250 0 48.650
15573-01 Betrieb des Capitols 0 499.350 87.410 86.890 790 -325.840
0 81.690 17.700 12.320 12.220 -63.890
15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher
Gemeinschaftseinrichtungen
15573 - Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
15 - Wirtschaft und Tourismus
Summe Organisationsbudget 600 2.082.390 12.341.060 2.758.890 2.671.830 872.510 -7.782.850
Vergleich 2024 1.550.149 10.906.942 2.365.684 1.522.858 779.139 -7.797.540
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 1.785.136 11.932.176 2.930.677 2.096.970 954.491 -7.859.020
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 1.725.386 11.480.252 2.922.888 2.106.248 805.315 -7.256.432
ENTWURF SVV
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Organisationsbudget 900 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
Personalaufwand
in Euro
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD) 0 669.130 0 0 0 -669.130
02 - Sicherheit und Ordnung 02126 - Brandschutz 02126-01 Brandschutz 0 133.120 0 0 0 -133.120
08 - Sportförderung 08424 - Sportstätten und Bäder 08424-02 Betrieb von Bädern 0 1.155.600 0 0 0 -1.155.600
10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnbauförderung 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahme 0 1.600 0 150 0 -1.450
11531 - Elektrizitätsversorgung 11531-01 Elektizitätsversorgung 0 0 0 1.160.000 0 1.160.000
11532 - Gasversorgung 11532-01 Gasversorgung 0 0 0 81.000 0 81.000
11533 - Wasserversorgung 11533-01 Wasserversorgung 0 0 0 100.000 0 100.000
11 - Ver- und Entsorgung
11534 - Fernwärmeversorgung 11534-01 Fernwärmeversorgung 0 0 0 70.000 0 70.000
11537 - Abfallwirtschaft 11537-01 Abfallwirtschaft 0 278.950 0 0 0 -278.950
11538 - Abwasserbeseitigung 11538-01 Abwasserbeseitigung 0 59.000 0 83.000 0 24.000
12545 - Straßenreinigung 12545-01 Straßenreinigung 0 0 0 87.750 0 87.750
12 - Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV
13551 - Öffentlicher Grün / Landschaftsbau 13551-02 Gärtnerei Städtische Betriebe (SBD) 0 117.600 0 0 0 -117.600
13 - Natur- und Landschaftspflege
ENTWURF SVV
13553 - Friedhofs- und Bestattungswesen 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD) 0 470.000 0 0 0 -470.000
15573 - Allgemeine Einrichtungen und
15 - Wirtschaft und Tourismus
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 0 104.630 12.330 2.084.250 0 1.991.950
Unternehmen
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
0 45.052.470 609.000 91.624.850 1.310 47.180.070
allgemeine Umlagen
allgemeine Umlagen
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
16612 - Sonstige allgemeine
16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 3.228.660 35.400 2.342.130 82.100 -933.230
Finanzwirtschaft
Summe Organisationsbudget 900 0 51.270.760 656.730 97.633.130 83.410 46.935.690
Vergleich 2024 0 47.047.840 274.520 85.978.689 82.804 39.122.565
Vergleich 2023 - Vorläufiges IST 0 49.295.644 975.112 88.249.105 112.817 39.815.756
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 0 39.782.255 594.178 82.368.955 128.416 43.052.462
Seite 130 von 804

ÜBERSICHT ÜBER DIE NICHT
DECKUNGSFÄHIGEN SACHAUFWENDUNGEN IM
ERGEBNISHAUSHALT
ENTWURF SVV
Seite 131 von 804

ENTWURF SVV
Seite 132 von 804

Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen gemäß § 20 GemHVO
Organisationsbudgets und Produktbereiche
gem. Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ansatz 2025
in EUR
Ansätze 2025
welche nicht zur
Deckung
herangezogen
werden können
Erläuterung
Organisationsbudget 100
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane 13 177.290 9.150
Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Fraktionsgelder nicht für deckungsfähig im
Organisationsbudget 100 erklärt.
13 177.290 2.000
Gem. § 20 Abs. 4 GemHVO werden die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und der
SVV-Vorsteherin nicht für deckungsfähig im Organisationsbudget 100 erklärt.
Organisationsbudget 400
Bildung, Kultur & Ehrenamt
04263-01 Betrieb der Musikschule 01 -1.000 -1.000
Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Betrieb der Musikschule nicht für
deckungsfähig mit Sacherträgen und -aufwendungen des Organisationsbudget 400
erklärt.
02 -248.400 -248.400 Erläuterung siehe oben!
07 -35.600 -35.600 Erläuterung siehe oben!
13 101.000 100.000 Erläuterung siehe oben!
ENTWURF SVV
Seite 133 von 804

Nicht deckungsfähige Sachaufwendungen gemäß § 20 GemHVO
Organisationsbudgets und Produktbereiche
gem. Budgetrichtlinie für das Haushaltsjahr 2025
Teilergebnishaushalt
Nr.
Ansatz 2025
in EUR
Ansätze 2025
welche nicht zur
Deckung
herangezogen
werden können
Erläuterung
Organisationsbudget 400
Bildung, Kultur & Ehrenamt
04271-01 Betrieb der Volkshochschule 01 -99.520 -90.000
Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für den Betrieb der Volkshochschule
nicht für deckungsfähig mit Sacherträgen und -aufwendungen des
Organisationsbudget 400 erklärt.
02 -190.300 -190.300 Erläuterung siehe oben!
03 -423.000 -423.000 Erläuterung siehe oben!
07 -14.000 -14.000 Erläuterung siehe oben!
13 465.480 399.550 Erläuterung siehe oben!
15 20.000 20.000 Erläuterung siehe oben!
ENTWURF SVV
Seite 134 von 804

ÜBERSICHT ÜBER DIE
ÜBERTRAGBARKEITSVERMERKE IM
ERGEBNISHAUSHALT
ENTWURF SVV
Seite 135 von 804

ENTWURF SVV
Seite 136 von 804

Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO
Organisationsbudgets und Produktbereiche
gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2025
Teilergebnishaushalt
Nr.
Sachkonto
Ansatz 2025
in EUR
Ansatz 2025
welche zur
Übertragung
herangezogen
werden soll
Erläuterung
Organisationsbudget 100
Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung
01111-02 Allgemeine Verwaltung 13 6773000 50.000 50.000
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen
Beratungen für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für Organisationsuntersuchungen im Kernhaushalt
benötigt.
Organisationsbudget 100
Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung
01111-04 Personalangelegenheiten 13 6773000 10.000 9.000
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen
Beratungen für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden zum Zwecke von Marketing- und Recoutingmaßnahmen
zur Anwerbung von zukünfgtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern benötigt.
Organisationsbudget 500
Soziale Dienste
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen 13 6101000 100.000 100.000
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen
für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für die Ausschreibung des Caterings sowie für die
Anwerbung von Personal benötigt.
ENTWURF SVV
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Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO
Organisationsbudgets und Produktbereiche
gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2025
Teilergebnishaushalt
Nr.
Sachkonto
Ansatz 2025
in EUR
Ansatz 2025
welche zur
Übertragung
herangezogen
werden soll
Erläuterung
Organisationsbudget 100
Zentrale Steuerung, Stadtplanung & -entwicklung
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung 13 6771000 60.000 60.000
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für Sachverständigen,
Rechtsanwals- und Gerichtskosten für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für juristische Beratungen von städtebaulichen Verträgen
benötigt.
Organisationsbudget 500
Soziale Dienste
10522-02 Sozialer Zusammenhalt 13 6779000 16.000 16.000
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der
geförderten Maßnahmen im Bereich Sozialer Zusammenhalt benötigt.
ENTWURF SVV
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Übertragbarkeitsvermerke von Sachaufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO
Organisationsbudgets und Produktbereiche
gem. Budgetrichtlinie für die Haushalte 2025
Teilergebnishaushalt
Nr.
Sachkonto
Ansatz 2025
in EUR
Ansatz 2025
welche zur
Übertragung
herangezogen
werden soll
Erläuterung
Organisationsbudget 171
Stabstelle Klimaschutz
13 6063000 29.000 29.000
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für Materialaufwendungen für
Einrichtungen und Ausstattungen für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der
geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.
14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
13 6101000 49.450 49.450
13 6773000 123.760 123.760
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen
für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der
geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für die betriebswirtschaftlichen
Beratungen für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der
geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.
13 6873000 13.650 13.650
Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Aufwendungen für Werbung und
Bürgerinformation für übertragbar erklärt.
Die Haushaltsmittel werden für Konzeptionsarbeiten sowie für die Abwicklung der
geförderten Maßnahmen im Bereich Klimaschutz benötigt.
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
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ÜBERSICHT ÜBER DIE
SACHKONTENZUORDNUNGEN IM
ERGEBNISHAUSHALT
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
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Zuordnung der Sachkonten auf die Positionen
des Ergebnishaushaltes
Position Sachkonto Name
1 5001000 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen
1 5002000 Eintrittsgelder
1 5002100 Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte
1 5003000 Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume)
1 5003010 Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen
1 5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht)
1 5005000 Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten
1 5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren
1 5090000 Sonstige Umsatzerlöse
1 5090100 sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer
2 5101000 Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren
2 5103000 Vollstreckungsgebühren
2 5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren
2 5110100 Betreuungsgebühren
2 5110200 Essensgebühren
2 5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen
3 5480100 Kostenerstattungen vom Bund
3 5481000 Kostenerstattungen vom Land
3 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV
3 5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.
3 5484000 Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich
3 5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.
3 5486000 Kostenerstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn.
3 5487000 Kostenerstattungen von priv. Unternehmen
3 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
3 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen
4 5210000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
4 5251000 Selbsterstellte Anlagen
4 5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen
5 5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5 5500110 Kompensationszahlung Steuermindereinnahmen
5 5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
5 5551000 Grundsteuer A
5 5552000 Grundsteuer B
5 5553000 Gewerbesteuer
5 5554000 Grunderwerbsteuer
5 5559110 Vergnügungsst. Vorführung v. Bildstreifen
5 5559120 Sonst. Vergnügungsst., einschl Spielapparatesteuer
5 5559121 Vergnügungssteuer (Sexsteuer)
5 5559200 Hundesteuer
5 5559300 Getränkesteuer
5 5559400 Gaststättenerlaubnissteuer
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Position Sachkonto Name
5 5559500 Jagd- und Fischereisteuer
5 5559600 Zweitwohnungssteuer
5 5559900 Sonstige Steuern
5 5581000 Erträge aus LWV-Umlage
5 5582000 Erträge aus Kreisumlage
5 5583000 Erträge aus Schulumlage
5 5589100 Erträge aus sonst. Umlagen vom Land
5 5589200 Erträge aus sonst. Umlagen von Gemeinden/GV
5 5591100 Fremdenverkehrsabgaben
5 5591200 Abgaben von Spielbanken
5 5591900 Sonst. steuerähnl. Abgaben nicht zweckgebunden
5 5592000 Steuerähnliche Abgaben zweckgebunden
6 5470100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz
6 5470200 Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl
6 5470300 Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)
6 5470310 Leistungen von Krankenkassen
6 5470320 Leistungen anderer Sozialträger
6 5470350 Leistungen von Pflegekassen
6 5470400 Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)
6 5470410 Investitionskosten
6 5470420 Leistung privat SGB V
6 5470430 Leistung privat SGB XI
6 5470500 Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen
6 5471100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz,Kostenersatz
6 5471200 Übergel.Unterhaltsansprbürgerlrechtl Unterhaltspfl
6 5471300 Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)
6 5471400 Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)
6 5471500 Zinserträge darlehnsweise gewährter Hilfen
6 5472001 Leistungsbeteili bei Leist f Unterk/Heiz Arbeitssu
6 5472100 Leist beteil AlgohneUnterk/Heiz§19SGBIIOptionsgem.
6 5472200 Leist.beteil Einglied Arbeitsuch§16SGBIIOptionsgem
6 5475000 Leist d Landes 4.GesmodernDienstleist Arbeitsmarkt
6 5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz
6 5478001 Erstattung v. sozialen Leistungen vom Bund
6 5478100 Erstattung v. sozialen Leistungen vom Land
6 5478200 Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV
6 5479000 Sonst. Ersätze sozialer Leistungen
7 5400100 Allgemeine Zuweisungen vom Bund
7 5401001 Allg. Finanzzuweis. d. Landes nach FAG
7 5401010 Schlüsselzuweisungen
7 5401030 Übergangsfonds
7 5401090 Sonst. allgemeine Finanzzuweisungen des Landes
7 5402000 Allg. Finanzzuweis d. Gemeinden u Gem. Verbände
7 5409000 Sonst. allg. Finanzzuweisungen
7 5410100 Sonstige Zuweisungen der EU
7 5410200 Sonst. Zuweis. d. Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen
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Position Sachkonto Name
7 5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes
7 5410310 Bedarfszuw. d Landes nach FAG,Landesausgleichsst.
7 5410320 Vom Land überlassene Verwaltungskosten
7 5410390 Andere sonstige Zuweisungen d. Landes
7 5410400 Sonst. Zuweis. d. Gemeinden u. Gemeinde Verbände
7 5410410 Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock
7 5410490 Andere sonst. Zuweis. d. Gemeinden/Gemeindeverb.
7 5410500 Sonst. Zuweisungen von Zweckverbänden u. dergl.
7 5410600 Sonstige Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich
7 5410700 Sonst. Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm
7 5410800 Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen
7 5410900 Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen
7 5420100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund
7 5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
7 5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände
7 5423000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Zweckverbänden
7 5424000 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl Bereich
7 5425000 Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV
7 5426000 Zusch. für lfd. Zwecke von sonst öffentl Sonderrec
7 5427000 Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen
7 5428000 Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
7 5430010 Schuldendiensthilfen vom Bund
7 5430100 Schuldendiensthilfen vom Land
7 5430110 Schuldendiensthilfen vom Land - Rettungsschirm -
7 5430120 Schuldendiensthilfe vom Land - Abwicklung DSK -
7 5430130 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP -
7 5430200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/GV
7 5430300 Schuldendiensthilfen von Zweckverbänden u. dergl.
7 5430400 Schuldendiensthilfen von sonst. öffentl. Bereichen
7 5430500 Schuldendiensth. verb Unternehm, Beteilig,Sonderve
7 5430600 Schuldendiensth. sonst. öffentl. Sonderrechnungen
7 5430700 Schuldendiensthilfen v. privaten Unternehmen
7 5430800 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen
7 5431000 Erträge aus Schuldenübernahmen/ Schuldenerlass
8 5460100 Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich
8 5461000 Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich
8 5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen
8 5463000 Erträge Auflösung von SOPO für d Gebührenausgleich
8 5469000 Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen
9 5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
9 5301000 Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln
9 5302000 Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen
9 5302010 Einspeisevergütung Solaranlagen
9 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
9 5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten
9 5305000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben
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Position Sachkonto Name
9 5309100 Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas
9 5309300 Fehlbelegungsabgabe
9 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse
9 5309910 Sonstige Nebenerlöse aus Werbung
9 5309920 Sonst. Nebenerlöse aus privatr. Leistungsentgelten
9 5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
9 5340100 Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Bund
9 5341000 Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Land
9 5342000 Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Gem./GV
9 5343000 Erträge Veräuß. Wertp. d. Umlaufvermögens Zweckv.
9 5344000 Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst öffentl Betriebe
9 5345000 Erträge Veräuß. WP d.UV verb Untern/Beteil/Sonderv
9 5346000 Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst öffentl Sonderr
9 5347000 Erträge Veräuß. Wertp. d. UV bei Kreditinstituten
9 5348000 Erträge Veräuß. Wertp. d UV sonst inländ . Bereich
9 5349000 Erträge Veräuß. Wertp. d. UV sonst. auslä. Bereich
9 5350000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzderivaten
9 5360000 Erträge aus ähnlichen Entgelten
9 5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst
9 5380010 Herabsetz/Auflös Versorgungsrücklage Feuerwehr
9 5380020 Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren
9 5380030 Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb.
9 5380040 Herabsetzung / Auflösung RS Kreis- und Schulumlage
9 5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
9 5391000 Steuererstattungen
9 5392000 Sonstige betriebliche Erträge
9 5392001 Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen
9 5392002 Eigenleistung Entgelte für Wahlleistungen
9 5392003 Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen
9 5393000 Kassenüberschüsse
9 5399000 Andere sonstige betriebl. Erträge
9 5399010 Erträge aus dem Ausgleichsposten ADG
9 5399020 nicht verbrauchte Fraktionsgelder
9 5989010 nicht verbrauchte Fraktionsgelder
11 6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)
11 6211000 Rückrechnungen LOGA Arbeitnehmer (periodenfremd)
11 6221000 Urlaubsgeld Arbeitnehmer
11 6222000 Sonderzuwendungen Arbeitnehmer
11 6223000 Leistungsentgelt Arbeitnehmer
11 6223001 Leistungsentgelt AN - Abwicklung ATZ Altjahre
11 6223010 Vollstreckungsdienstzulage
11 6229000 Sonstige Entgelte für andere Zeiten
11 6230000 Freiwillige Zuwendungen, VwL, Kleidergeld u.a.
11 6240000 Übergangsgelder/Abfindungen Arbeitnehmer
11 6250000 Sachbezüge
11 6262000 Überstundenentgelte/Zeitzuschläge Auszubildende
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Position Sachkonto Name
11 6263000 VWL Auszubildende
11 6264000 Sonderzuw. Auszubildende
11 6265000 UG Auszubildende
11 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
11 6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen
11 6302000 Dienstbezüge Versorgungskasse (Diff.Teilwertsumme)
11 6310000 Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst
11 6311000 Leistungsentgelt Beamte
11 6321000 Sonderzuw. Beamte
11 6322000 UG Beamte
11 6324000 Sonstige Bezüge für andere Zeiten
11 6350000 Sachbezüge
11 6390000 Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter
11 6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
11 6410000 Sonst. Personalbez. Zahlungen an Sozialvers.träger
11 6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.
11 6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich
11 6480000 Sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung
11 6481000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010]
11 6482000 Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen
11 6483000 Zuführung zu Sabbatjahr
11 6490100 Beihilfen Bezügebereich
11 6491000 Beihilfen Entgeltbereich
11 6495000 Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte)
11 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
11 6502000 Aufwendungen für Personalumsetzungen
11 6503000 Aufwendungen für Personalentlassungen
11 6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen
11 6511000 Aufwendungen fürs Trennungsgeld
11 6512000 Aufw. für übernommen Umzugskosten
11 6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten
11 6519000 Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.
11 6530000 Aufwendungen für pers.bezogene Vers.
11 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen
11 6560000 Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw.
11 6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
12 6440100 Versorgungsbezüge Beamte
12 6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger
12 6441100 Auflösung Beilhilferückstellung
12 6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte
12 6451100 Auflös. Pensionsrückst.
12 6451200 Auflösung Versorgungsrücklage Feuerwehr
12 6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
12 6460200 Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr
12 6460210 Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr
12 6460211 Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr
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Position Sachkonto Name
12 6460212 sonstige Zuführung Übergangsversorgungsrücklage FW
12 6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen
12 6462000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[bis2009]
13 6001000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
13 6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei
13 6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel
13 6011100 Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei
13 6012000 Verbrauchsmaterial
13 6020000 Hilfsstoffe
13 6021000 Lebensmittel
13 6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge
13 6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel
13 6040000 Verpackungsmaterial
13 6051000 Strom
13 6052000 Gas
13 6053000 Fernwärme
13 6054000 Heizöl
13 6055000 Treibstoffe
13 6056000 Wasser
13 6057000 Abwasser
13 6058000 Alternative Heizkosten
13 6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen
13 6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten
13 6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen
13 6065000 Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.
13 6069000 Sonstig.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung
13 6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
13 6081000 Reinigungsmaterial
13 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand
13 6089010 Ausstattungsgegenstände < 150 EUR netto
13 6089020 Ausstattungsgegenstände </= 250 EUR netto
13 6101000 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen
13 6110000 Fremdleistungen für Auftragsgewinnung
13 6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.
13 6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)
13 6132000 Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen
13 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
13 6140000 Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg
13 6150000 Vertriebsprovisionen (sofern nicht Hkto. 676)
13 6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)
13 6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten
13 6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen
13 6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen
13 6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.
13 6166000 Wartungskosten
13 6166100 Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude
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Position Sachkonto Name
13 6166200 Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten
13 6166300 Wartungskosten für DV-Software
13 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
13 6171000 Aufw.f. Fremdentsorgung
13 6173000 Fremdreinigung
13 6173001 Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen
13 6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
13 6179100 SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw
13 6180000 Skonti, Boni
13 6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
13 6701001 Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u.TK-Anlagen
13 6701002 Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen
13 6701003 Leihmieten Kinofilme
13 6701010 Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg
13 6701100 Fotokopierermieten
13 6710000 Leasing
13 6720000 Lizenzen und Konzessionen
13 6730000 Gebühren
13 6731000 Gebühren GEMA
13 6735000 Gebühren Abwasserbeseitigung
13 6736000 GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher)
13 6740000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)
13 6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe
13 6760000 Provisionen
13 6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos
13 6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung
13 6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.
13 6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen
13 6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
13 6790000 Sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di
13 6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei
13 6820000 Porto und Versandkosten
13 6831000 Datenübertragungskosten
13 6832000 Telefonkosten
13 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
13 6850000 Reisekosten (Dienstreisen)
13 6860100 Aufw. für Verfügungsmittel
13 6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit
13 6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)
13 6869000 Sonst. Aufwendungen für Repräsentation
13 6871000 Geschenke bis 35 EUR/netto
13 6872000 Geschenke über 35 EUR/netto
13 6873000 Werbung und Bürgerinformation
13 6880000 Aufw.für Fort-und Weiterbildung(incl. Reisekosten)
13 6880100 Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen
13 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
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Position Sachkonto Name
13 6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
13 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
13 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
13 6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere
13 6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen
13 6930000 Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a
13 6940000 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
13 6970000 Einstellungen in sonst. Sonderposten
13 6990100 Bußgelder
13 6991000 Säumniszuschläge und Mahngebühren
13 6992000 Kurs- und Zahlungsdifferenzen
13 6992010 Kassenfehlbeträge
13 6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen
13 6993010 sonstiger Aufwand aus der Umsatzsteuer
13 6993020 Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino
13 6993100 sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse
13 6999000 Minderaufwand
14 6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte
14 6612000 Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert
14 6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr
14 6619000 Sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm
14 6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV
14 6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen
14 6641000 Abschr. auf andere Anlagen
14 6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung
14 6643000 Abschr. auf Fuhrpark
14 6644000 Abschreibung auf sonstige Transportmittel
14 6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung
14 6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
14 6660000 Steuerrechtl. Sonderabschr. auf Sachanlagen
14 6670100 Abschreibung auf Vorräte
14 6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit
14 6672000 Einzelwertberichtigung
14 6673000 Pauschalwertberichtigung
14 6679000 Sonstige Abschr. u. Wertber. auf Umlaufvermögen
14 6690000 Sonstige Abschreibungen
15 7100100 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Bund
15 7101000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land
15 7110100 Aufwendungen aus Vermögensübertragungen
15 7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
15 7120100 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund
15 7121000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land
15 7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)
15 7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.
15 7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich
15 7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.
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Position Sachkonto Name
15 7125100 Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE
15 7126000 Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.
15 7127000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen
15 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
15 7128998 Inanspruchnahmen von Rückstellungen
15 7130001 Schuldendiensthilfen an den Bund
15 7130100 Schuldendiensthilfen an das Land
15 7130200 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)
15 7130300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände
15 7130400 Schuldendiensthilfen an sonst. öffentl. Bereich
15 7130500 Schuldendiensthilfen verb.Unt.,Beteil.,Sonderverm.
15 7130600 Schuldendiensthilfen sonstige öffentl.Sonderrechn.
15 7130700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen
15 7130800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche
15 7131000 Schuldenübernahmen
15 7170100 Sonstige Erstattungen an den Bund
15 7171000 Sonstige Erstattungen an das Land
15 7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)
15 7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände
15 7174000 Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich
15 7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen
15 7176000 Sonstige Erst. an sonstige öffentl. Sonderrechn.
15 7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
15 7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
15 7178100 Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen
15 7179990 Minderaufwand
16 7351000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an EU
16 7352000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Bund, LAF
16 7353100 Krankenhausumlage
16 7353110 Kompensationsumlage § 40c FAG
16 7353120 Heimatumlage
16 7354100 Kreisumlage
16 7354200 Schulumlage
16 7354300 LWV-Umlage
16 7354500 Solidaritätsumlage
16 7354900 Andere Umlagen
16 7354901 Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage
16 7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.
16 7359000 Sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen
16 7360100 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben
16 7361000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an EU
16 7362000 Aufw. a. steuerähnl. Abg. an Bund, LAF, ERP u.ä.
16 7363100 Abwasserabgabe
16 7364000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände
16 7365000 Aufw. aus steuerähnl. Abgaben an Zweckv. & dgl.
16 7369000 Sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben
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Position Sachkonto Name
16 7380100 Gewerbesteuerumlage
16 7380200 Grundsteuerausgleich
16 7380300 Finanzierungsbeteil. Fonds Deutsche Einheit
16 7390000 And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnl. Aufw.
17 7210000 Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -
17 7220000 Aufwand aus Transferleistungen - sachbezogen -
17 7230100 Sozialhilfeleistungen (SGB XII) außerhalb Einricht
17 7231000 Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E
17 7235000 Sozialhilfeleist. (SGB XII)natürl.P innerhalb Einr
17 7236000 Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) innerh.E
17 7240100 Leist. Unterkunft, Heizung an AS (nach §22 SGB II)
17 7241000 Leist.zur Eingl. Arbeitsuchender (nach §16 SGB II)
17 7242000 Einmalige Leist. an Arbeitsuchende (§23 SGB II)
17 7243000 ALG II o.Leist.f Unterk.u.Hzg(§§19ff SBG II) (O.G)
17 7244000 Leistg.z.Eingl.v Arbeitss.(nach §16 SGB II) (O.G.)
17 7250100 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.
17 7251000 Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.
17 7253000 Leist. zur Kriegsopferfürsorge an natürliche Pers.
17 7254000 Leist. Heimkehrergesetz,§§ 276,276a LAG nat. Pers.
17 7270100 Aufg.bez.Lstg.bet.an Arbeitsgem.(nach §22 SGB II)
17 7271000 Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.2 Nr.1-4 SGB II)
17 7272000 Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§23 SGBII)einm.Lstg
17 7273000 Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(nach§§19ffSGB II)ALG II
17 7274000 Aufg.bez.Lstg.Arbeitsgem.(§16 Abs.1, Abs.2SGB II
17 7280100 Sonstige soziale Erstattungen an Bund
17 7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land
17 7282000 Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV
17 7283000 Sonstige soziale Erstattungen Zweckverb. u.dgl.
17 7284000 Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Bereich
17 7285000 Sonstige soziale Erstattungen verb. Unternehmen
17 7286000 Sonstige soziale Erstattungen sonst.öff.Sonderr.
17 7287000 Sonstige soziale Erstattungen priv. Unternehmen
17 7288000 Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche
17 7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien
17 7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte
18 7020000 Grundsteuer
18 7030000 Kfz-Steuer
18 7050000 Wechselsteuer
18 7060000 Ein- und Ausfuhrzölle
18 7080000 Verbrauchssteuern
18 7090000 Sonstige betriebliche Steuern
18 7090100 Aufwendungen aus Umsatzsteuerjahreserklärung
18 7401000 Gewerbesteuer
18 7410000 Körperschaftssteuer
18 7420000 Kapitalertragsteuer
18 7430000 Ausländische Quellensteuer
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Position Sachkonto Name
18 7490000 Sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag
18 7620000 Abschr. auf Wertpap. d. Umlaufvermögens
18 7630000 Verl. aus Abgängen v. Wertpap. d. Umlaufverm.
18 7680000 Aufwendungen aus Verlustübernahme
18 7680010 Zuführung SoPo Gebührenausgleich Abwasser ADG
18 7690000 Sonstige Abschreibungen
21 5601000 Ertr. aus Beteil an verb. Un m. Vertr. über Gewinn
21 5610000 Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen
21 5620000 Ertr.von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.
21 5620010 Ertr.von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm.
21 5630000 Ertr.aus Betl.an nicht verb.Un. m.den Vertr.ü.Gew.
21 5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen
21 5650000 Ertr.von nicht verb.Un. aus Ausleih.des Anlageverm
21 5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.
21 5710100 Bankzinsen
21 5712000 Zinsen von Sparkassen
21 5730000 Bürgschaftsprovisionen
21 5740100 Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Bund
21 5741000 Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Land
21 5742000 Erträge aus Kredit-/Darlehnsverg. an Gem/GV
21 5756000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.öftl.Sonderr.
21 5758000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.
21 5759000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.ausländ. Ber.
21 5761000 Säumniszuschläge
21 5762000 Mahngebühren
21 5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.
21 5764000 Stundungszinsen
21 5770000 Ertr. aus Wertp.des Umlaufv. soweit nicht verb.Un.
21 5790100 Agio
21 5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
22 7701000 Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen
22 7710000 Bankzinsen
22 7710010 Bankzinsen - Rettungsschirm -
22 7710020 Bankzinsen - KIP -
22 7710100 Bankzinsen für Kassenkredite
22 7710200 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG
22 7720000 Kredit- und Überziehungsprovisionen
22 7730000 Auflösung von Disagio
22 7740000 Bürgschaftsprovisionen
22 7750000 Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten
22 7760100 Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund
22 7761000 Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land
22 7762000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Gemeinden (GV)
22 7763000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.
22 7764000 Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Bereich
22 7765000 Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.
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Position Sachkonto Name
22 7766000 Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech
22 7768000 Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich
22 7769000 Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. ausländ. Bereich
22 7790000 Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen
22 7790100 Verzinsung von Steuerrückzahlungen
22 7799000 Minderaufwand
27 5399200 Ertäge aus der Herabsetzung von WB
27 5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
27 5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen
27 5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.1000 €
27 5912100 Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.1000 €
27 5912200 Ertr. aus der Auflös. von Sonderposten
27 5913010 Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Bund
27 5913100 Ertr.aus der Veräuß. v. Wertp.des AnlageV. an Land
27 5913200 Ertr.aus der Veräuß.v.Wertp.des AnlageV. an Gem/GV
27 5913300 Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlageV.anZweckv.u.dgl
27 5913400 Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.öftl.Ber
27 5913500 Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an verb.Un u.Btl.
27 5913600 Ertr.a. Veräuß.v.Wertp.des AnlV.a.son.öftl.Sonderr
27 5913700 Ertr.aus Veräuß.v.Wertp.des AnlV. an Kreditinst.
27 5913800 Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst. inl. Ber.
27 5913900 Ertr.a.Veräuß.v.Wertp.des AnlV.an sonst.ausl. Ber.
27 5914070 Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber.
27 5920000 Zuschreibungen Sachanlagen
27 5930000 Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. Un.
27 5940100 Börsennotierte Anteile
27 5940200 Nicht börsennotierte Anteile
27 5940900 Sonstige Anteile
27 5950000 Erträge aus Zuschreib.zu Anteilen an Beteiligungen
27 5960100 Börsennotierte Anteile
27 5960200 Nicht börsennotierte Anteile
27 5960900 Sonstige Anteile
27 5970000 Ertr.aus der Inanspr.nahme aus Bürg./Gewährl.usw.
27 5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.
27 5981100 Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford.
27 5981200 Ertr. aus Zuschreib. auf privat recht. Forderungen
27 5981300 Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen
27 5981900 Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen
27 5989000 Sonstige periodenfremde Erträge
27 5990100 Abfindungen für Gebietsänderungen
27 5990200 Konventionalstrafen
27 5990900 Sonstige außerordentliche Erträge
28 7910100 Außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen
28 7911000 Außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen
28 7912000 Außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen
28 7940100 Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen
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Position Sachkonto Name
28 7941000 Verl. aus Abgang von Sachanlagen
28 7942230 Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich
28 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
28 7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen
28 7990100 Aufwendungen aus der Wertberichtigung
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ÜBERSICHT ÜBER DIE
BEPLANTEN SACHKONTEN
IM ERGEBNISHAUSHALT
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Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2025
vorl. Ergebnis Ansatz
Nr. Name Ist 2022 Ist 2023 2024 2025 2026
5001000 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen -48.685,26 -41.304,31 -141.250,00 -143.250,00 -146.750,00
5002000 Eintrittsgelder -63.418,16 -177.038,12 -215.700,00 -253.000,00 -258.100,00
5002100 Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte -49.311,47 -85.574,83 -28.000,00 -66.500,00 -72.350,00
5003000 Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume) -448.052,82 -444.778,40 -511.440,00 -502.070,00 -505.570,00
5003010 Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen -169.410,81 -178.506,67 -175.430,00 -184.030,00 -184.030,00
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht) -102.720,86 -89.446,81 -103.080,00 -97.680,00 -101.580,00
5005000 Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten -84.563,85 -84.940,63 -86.600,00 -94.500,00 -96.000,00
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren -323,06 -839,32 -400,00 -500,00 -520,00
5090000 Sonstige Umsatzerlöse -10.095,00 -11.730,00 -10.400,00 -10.400,00 -10.400,00
5090100 sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer -10.063,60 0,00 0,00 0,00 0,00
5101000 Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -448.873,83 -493.567,83 -410.650,00 -490.400,00 -496.400,00
5103000 Vollstreckungsgebühren -109.479,46 -119.166,21 -120.000,00 -160.000,00 -165.000,00
5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -294.848,42 -331.535,80 -479.100,00 -538.800,00 -557.700,00
5110100 Betreuungsgebühren -812.612,35 -831.763,85 -920.040,00 -955.880,00 -1.004.230,00
5110200 Essensgebühren -521.332,75 -527.921,70 -675.570,00 -699.020,00 -699.020,00
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -978.942,96 -962.574,05 -1.100.000,00 -1.110.000,00 -1.120.000,00
5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen -167.900,50 -249.183,00 -190.000,00 -315.000,00 -326.000,00
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -2.962,39 -4.358,21 -2.750,00 -3.450,00 -3.450,00
5301000 Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln -9.456,19 -16.183,82 -24.000,00 -31.750,00 -34.450,00
5302010 Einspeisevergütung Solaranlagen 0,00 -2.940,38 0,00 -1.000,00 -1.000,00
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen -2.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5304000 Nebenerlöse aus Ablieferung aus Nebentätigkeiten 0,00 -3.063,00 0,00 0,00 0,00
5309100 Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas -1.093.828,36 -1.068.000,00 -1.068.000,00 -1.341.000,00 -1.382.000,00
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse -70.156,50 -71.182,90 -70.400,00 -70.200,00 -70.200,00
5309910 Sonstige Nebenerlöse aus Werbung -10.793,15 -15.317,81 -5.000,00 -7.000,00 -6.500,00
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -9.787,58 -57.429,31 0,00 0,00 0,00
5380020 Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren -614,50 0,00 0,00 0,00 0,00
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vorl. Ergebnis Ansatz
Nr. Name Ist 2022 Ist 2023 2024 2025 2026
5380030 Herabsetz/Auflös sonst. Rückstellung f. ung. Verb. -1.132.908,48 -8.163,65 0,00 0,00 0,00
5380040 Herabsetzung / Auflösung RS Kreis- und Schulumlage -917.400,00 -5.231.400,00 -1.022.500,00 -2.439.600,00 0,00
5392000 Sonstige betriebliche Erträge -3.211,67 -4.060,13 -3.350,00 -3.650,00 -3.650,00
5392001 Eigenleistung aktive Beamte für Wahlleistungen -5.632,20 -5.556,60 -5.290,00 -4.830,00 -4.830,00
5392003 Eigenleistung Versorgungsempfänger Wahlleistungen -6.596,10 -6.293,70 -6.900,00 -7.130,00 -7.130,00
5393000 Kassenüberschüsse -461,13 -10,22 0,00 0,00 0,00
5399000 Andere sonstige betriebl. Erträge -180,28 -1.613,80 -1.100,00 -600,00 -600,00
5399020 nicht verbrauchte Fraktionsgelder -2.401,91 -855,40 0,00 0,00 0,00
5401010 Schlüsselzuweisungen -19.451.968,00 -15.580.075,00 -19.340.610,00 -18.227.740,00 -25.491.050,00
5410900 Sonst. Zuweisungen v. übrigen Bereichen -6.249,59 -3.768,63 -4.500,00 -2.000,00 -2.000,00
5420100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund -293.300,32 -478.413,03 -433.480,00 -429.280,00 -445.460,00
5421000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land -3.439.829,60 -6.108.320,63 -3.891.920,00 -6.637.690,00 -6.141.140,00
5422000 Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -843.798,52 -957.605,29 -982.100,00 -998.970,00 -1.018.470,00
5424000 Zuweisungen für lfd. Zwecke sonst. öffentl Bereich 0,00 -87.007,87 0,00 0,00 0,00
5425000 Zusch für lfd Zwecke von verbunden Unternehm/SV 0,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00
5427000 Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen -43.149,95 -8.550,00 -37.720,00 -48.650,00 -25.000,00
5428000 Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen -101.156,79 3.027,40 -5.100,00 -5.500,00 -6.000,00
5430110 Schuldendiensthilfen vom Land - Rettungsschirm - -501.031,07 -480.094,72 -478.770,00 -455.120,00 -440.290,00
5430120 Schuldendiensthilfe vom Land - Abwicklung DSK - -580.868,75 -559.052,08 -537.240,00 -515.420,00 -493.610,00
5430130 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP - -4.637,20 0,00 -4.190,00 -3.970,00 -3.740,00
5460100 Erträge Auflös. SOPO Invest. vom öffentl. Bereich -889.053,36 -888.186,75 -895.310,00 -816.600,00 -825.290,00
5461000 Erträge Auflös. SOPO Invest. nicht öffentl Bereich -51.247,15 -50.974,81 -50.470,00 -50.440,00 -48.830,00
5462000 Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen -67.236,48 -203.679,61 -177.680,00 -176.760,00 -186.760,00
5469000 Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen -4.631,08 -3.875,76 -3.820,00 -3.140,00 -2.950,00
5470350 Leistungen von Pflegekassen -7.998,74 -7.224,18 -60.870,00 -48.100,00 -48.100,00
5470420 Leistung privat SGB V -42,04 0,00 0,00 0,00 0,00
5470430 Leistung privat SGB XI -732,24 -2.269,20 0,00 0,00 0,00
5477000 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz -1.186.781,41 -1.223.019,00 -1.250.000,00 -1.270.000,00 -1.310.000,00
5479000 Sonst. Ersätze sozialer Leistungen -14.440,00 -20.010,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00
5480100 Kostenerstattungen vom Bund -25.612,61 0,00 -399.000,00 -423.000,00 -439.000,00
5481000 Kostenerstattungen vom Land -2.678.629,31 0,00 -2.740.570,00 0,00 0,00
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5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -901.749,74 -1.425.765,04 -1.481.550,00 -1.365.940,00 -1.484.410,00
5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl. 0,00 -340,80 0,00 0,00 0,00
5484000 Kostenerstattungen vom sonst. öffentl. Bereich -12.875,04 -23.693,74 0,00 0,00 0,00
5485000 Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet. -507.374,60 -829.342,02 -398.080,00 -498.390,00 -511.310,00
5487000 Kostenerstattungen von priv. Unternehmen -53.185,16 -99.412,58 -88.000,00 -100.800,00 -101.800,00
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen -233.313,59 -223.478,24 -162.000,00 -167.700,00 -170.400,00
5490000 Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen -46.905,59 -13.756,77 -16.700,00 -16.400,00 -16.900,00
5500100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer -18.026.709,28 -19.102.664,99 -19.589.000,00 -22.000.000,00 -23.210.000,00
5500110 Kompensationszahlung Steuermindereinnahmen -70.663,32 0,00 0,00 0,00 0,00
5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer -2.825.776,06 -2.871.422,55 -2.920.000,00 -2.940.000,00 -3.020.000,00
5551000 Grundsteuer A -14.345,84 -13.593,28 -13.500,00 -16.000,00 -16.000,00
5552000 Grundsteuer B -11.830.164,39 -11.068.578,36 -11.822.500,00 -14.450.000,00 -14.620.000,00
5553000 Gewerbesteuer -22.995.458,21 -28.751.503,23 -27.083.000,00 -28.400.000,00 -30.500.000,00
5559120 Sonst. Vergnügungsst., einschl Spielapparatesteuer -1.162.596,86 -1.243.205,05 -1.400.000,00 -1.400.000,00 -1.450.000,00
5559121 Vergnügungssteuer (Sexsteuer) -49.794,00 -91.484,00 -80.000,00 -80.000,00 -82.000,00
5559200 Hundesteuer -114.616,63 -113.114,13 -156.000,00 -160.000,00 -135.000,00
5559600 Zweitwohnungssteuer -29.586,28 -47.793,96 -50.000,00 -40.000,00 -42.000,00
5601000 Ertr. aus Beteil an verb. Un m. Vertr. über Gewinn 0,00 0,00 -1.300.000,00 -2.000.000,00 -1.525.000,00
5620000 Ertr.von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm. -5.593,57 -5.111,31 -4.680,00 -4.200,00 -3.710,00
5620010 Ertr.von verb. Un aus Ausleihungen des Anlageverm. 0,00 336.824,64 0,00 0,00 0,00
5640000 Erträge aus anderen Beteiligungen -80.965,77 0,00 -80.000,00 -80.000,00 -80.500,00
5650000 Ertr.von nicht verb.Un. aus Ausleih.des Anlageverm -156,00 0,00 -113.150,00 -1.000.150,00 -150,00
5660000 Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm. -44,95 -44,95 -40,00 -50,00 -50,00
5710100 Bankzinsen -8.256,94 -373.928,49 -350.000,00 -250.000,00 -190.000,00
5758000 Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber. -46.365,01 -39.981,94 -35.230,00 -35.400,00 -35.600,00
5761000 Säumniszuschläge -93.822,17 -131.688,00 -120.000,00 -140.000,00 -142.000,00
5762000 Mahngebühren -41.780,71 -40.874,59 -40.000,00 -40.000,00 -40.500,00
5763000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. -878,00 15.408,50 -200.000,00 -200.000,00 -210.000,00
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge -2.158,09 -1.281,67 -1.300,00 -1.310,00 -500,00
5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen 0,00 -995,00 0,00 0,00 0,00
5910000 Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen -136.896,88 -9.431,38 0,00 0,00 0,00
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5912000 Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.1000 € -9.906,65 -1.999,00 0,00 0,00 0,00
5912100 Ertr. aus der Veräuß.v.Vermögensgegenst.unt.1000 € 0,00 -6.803,02 0,00 0,00 0,00
5914070 Erträge aus Ausleihungen an sonst.inl.Ber. -1.309,42 0,00 0,00 0,00 0,00
5930000 Erträge aus Zuschreib. aus Anteilen an verb. Un. 0,00 -3.424.184,93 0,00 0,00 0,00
5980100 Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh. -3.007,27 -3.590,03 0,00 0,00 0,00
5981100 Ertr. aus Zuschreib. auf öffentlich recht. Ford. -6.451,99 -80.505,06 0,00 0,00 0,00
5981300 Ertr. aus Zuschreib. auf Transfer Forderungen -1,47 0,00 0,00 0,00 0,00
5981900 Ertr. aus Zuschreib. auf sonstige Forderungen -2.547,39 -28.040,00 0,00 0,00 0,00
5989000 Sonstige periodenfremde Erträge -858.305,72 -145.836,67 0,00 0,00 0,00
5990900 Sonstige außerordentliche Erträge -24,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6010100 Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei 34.637,45 31.965,75 50.060,00 39.250,00 37.220,00
6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel 46.469,03 42.496,08 267.040,00 426.580,00 274.480,00
6011100 Ersatzbeschaffungen Medienbestand Stadtbücherei 20.578,29 26.512,07 37.500,00 32.000,00 32.000,00
6012000 Verbrauchsmaterial 52.132,58 54.628,29 54.350,00 51.620,00 52.370,00
6020000 Hilfsstoffe 451,59 260,20 500,00 500,00 500,00
6021000 Lebensmittel 70.146,54 74.399,99 93.380,00 97.140,00 96.300,00
6030100 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 4.646,77 2.719,30 3.150,00 2.550,00 2.550,00
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel 33.192,71 2.303,42 10.470,00 8.970,00 9.220,00
6051000 Strom 764.984,62 1.054.471,14 1.250.980,00 1.007.850,00 1.007.850,00
6052000 Gas 94.604,21 130.037,96 208.500,00 123.200,00 123.200,00
6053000 Fernwärme 170.550,55 199.234,19 255.900,00 254.700,00 254.700,00
6054000 Heizöl 4.227,75 10.979,89 4.900,00 750,00 750,00
6055000 Treibstoffe 30.145,00 27.384,01 25.940,00 29.540,00 30.140,00
6056000 Wasser 49.534,07 54.737,33 65.930,00 63.230,00 63.230,00
6057000 Abwasser 107.954,36 112.451,86 120.110,00 114.540,00 114.540,00
6058000 Alternative Heizkosten 59.272,50 45.709,39 74.250,00 45.500,00 45.500,00
6061000 Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen 62.824,65 31.724,17 18.630,00 29.700,00 31.150,00
6062000 Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten 588,79 30,88 500,00 0,00 0,00
6063000 Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen 23.105,38 36.587,93 17.840,00 52.800,00 40.820,00
6069000 Sonstig.Materialaufw.f.Reparatur u.Instandhaltung 15.040,21 9.422,58 15.750,00 10.650,00 11.150,00
6070000 Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 142.677,75 45.648,74 56.730,00 61.430,00 51.480,00
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6081000 Reinigungsmaterial 21.016,64 13.404,95 18.550,00 17.730,00 17.230,00
6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand 34.874,11 43.538,82 35.960,00 36.600,00 36.780,00
6089020 Ausstattungsgegenstände </= 250 EUR netto 177.349,65 73.103,66 88.380,00 71.700,00 73.600,00
6101000 Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen 1.522.836,36 1.783.263,83 1.992.490,00 1.920.630,00 2.001.840,00
6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3. 0,00 20.851,58 127.500,00 90.000,00 100.000,00
6131000 Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678) 36.568,43 32.416,04 49.070,00 78.200,00 68.200,00
6132000 Aufwand für Honorarkräfte, Zeitarbeitsfirmen 326.027,89 336.419,83 644.880,00 568.910,00 572.910,00
6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 89.261,27 132.079,21 211.180,00 218.820,00 224.570,00
6140000 Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00
6161000 Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) 1.674.671,22 1.613.783,04 1.843.010,00 1.604.500,00 1.916.170,00
6162000 Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten 3.900,44 11.762,63 600,00 600,00 600,00
6163000 Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 81.210,98 59.166,50 73.850,00 68.330,00 71.020,00
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen 38.135,82 71.483,22 31.420,00 33.770,00 34.320,00
6165000 Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm. 2.989.204,86 2.994.396,12 3.362.670,00 3.612.850,00 3.565.850,00
6166000 Wartungskosten 137.924,33 122.044,75 145.330,00 142.850,00 146.100,00
6166100 Wartungskosten f. Unterhalt. v. Grundst. & Gebäude 142.050,96 166.073,90 249.340,00 325.800,00 284.050,00
6166200 Wartungskosten für tech. Anlagen in Betriebsbauten 9.616,89 1.121,92 0,00 0,00 0,00
6166300 Wartungskosten für DV-Software 142.040,34 218.714,39 270.460,00 246.510,00 250.410,00
6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung 3.681,30 3.913,48 3.700,00 3.700,00 3.700,00
6171000 Aufw.f. Fremdentsorgung 16.464,52 20.569,82 16.870,00 18.570,00 18.570,00
6173000 Fremdreinigung 623.550,63 719.686,12 799.820,00 931.590,00 929.790,00
6173001 Fremdrein. Schädlingsbekämpfung verb. Unternehmen 5.730,00 10.082,12 5.700,00 10.000,00 10.000,00
6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 88.703,66 206.332,38 84.160,00 184.950,00 186.050,00
6179100 SonstAufwendungen bez.Leistungen aus betriebl Aufw 17,50 147,10 6.600,00 7.100,00 7.100,00
6201000 Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) 18.136.912,81 19.963.979,90 22.838.590,00 23.968.570,00 24.567.780,00
6223000 Leistungsentgelt Arbeitnehmer 314.812,33 290.747,29 319.310,00 344.300,00 352.880,00
6223010 Vollstreckungsdienstzulage 0,00 4.191,52 0,00 0,00 0,00
6301000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen 1.509.108,81 1.615.703,68 1.683.680,00 1.620.090,00 1.660.590,00
6310000 Dienst-,Amtsbezüge inkl. Zul. im Vorbereit.dienst 11.467,46 0,00 0,00 0,00 0,00
6311000 Leistungsentgelt Beamte 23.518,40 16.153,39 15.500,00 15.000,00 15.390,00
6390000 Sonst. Aufwend. mit Bezügecharakter 58.599,30 9.682,23 0,00 0,00 0,00
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6401000 AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 3.812.766,61 4.025.819,23 4.846.500,00 5.300.560,00 5.433.120,00
6420000 Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers. 183.814,98 203.952,94 204.000,00 210.000,00 215.250,00
6441000 Beihilfen an Versorgungsempfänger 288.932,00 362.511,80 280.880,00 290.020,00 297.270,00
6441100 Auflösung Beilhilferückstellung -188.660,00 -231.762,00 -80.890,00 -80.380,00 -81.310,00
6450100 Aufw. an Versorgungskassen Beamte 1.459.828,42 1.561.236,26 1.727.620,00 1.856.410,00 2.004.920,00
6451100 Auflös. Pensionsrückst. -1.003.642,00 -182.276,00 26.730,00 0,00 -323.950,00
6460100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen 813.228,00 1.070.768,00 696.390,00 3.439.570,00 657.930,00
6460200 Zuführung zur Versorgungsrücklage Feuerwehr 1.087,56 0,00 7.090,00 7.090,00 7.270,00
6460210 Zuführung Brutto Pflichteinbehalt ÜVR - Feuerwehr -7.240,35 -6.785,88 0,00 0,00 0,00
6460211 Zuführung SV-AG aus Pflichteinbehalt ÜVR-Feuerwehr -1.401,71 -1.311,38 0,00 0,00 0,00
6461000 Zuführung zu Beihilferückstellungen 136.788,00 164.904,00 97.130,00 101.030,00 92.400,00
6470000 Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich 1.479.025,14 1.539.139,87 1.856.120,00 2.003.570,00 2.053.630,00
6481000 Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen[ab 2010] 201.140,40 166.352,75 -132.580,00 -239.970,00 -101.940,00
6482000 Zuführung zu Lebensarbeitszeitkonto-Rückstellungen 23.459,31 0,00 61.450,00 65.000,00 66.630,00
6490100 Beihilfen Bezügebereich 93.386,67 84.432,34 94.000,00 87.500,00 89.680,00
6491000 Beihilfen Entgeltbereich 3.555,10 6.760,56 5.550,00 4.080,00 4.180,00
6495000 Fürsorge u. Unterstützungsleist. (AN/Beamte) 3.600,00 1.250,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 78.003,04 69.662,78 108.000,00 156.000,00 159.870,00
6509000 Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen 40.975,38 38.931,40 46.000,00 46.000,00 47.150,00
6513000 Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten 71.088,36 77.877,00 103.750,00 94.000,00 94.850,00
6519000 Sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl. 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen 5.270,00 5.420,00 4.270,00 0,00 0,00
6560000 Aufw. f. Belegschaftsveranstalt., Erholungshilfsw. 12.000,00 12.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
6590000 Übrige sonstige Personalaufwendungen 57.680,67 70.401,68 79.260,00 93.260,00 93.260,00
6611000 Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte 41.619,71 37.682,46 58.630,00 52.020,00 50.690,00
6615000 Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr 121.748,25 121.249,82 123.030,00 126.450,00 128.100,00
6620000 Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 2.944.753,38 2.912.331,04 2.852.910,00 2.745.370,00 2.753.800,00
6630000 Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen 236,56 236,56 240,00 1.630,00 5.390,00
6642000 Abschr. auf Betriebsausstattung 238.884,35 287.677,82 294.800,00 328.840,00 357.830,00
6643000 Abschr. auf Fuhrpark 50.403,59 48.299,09 38.640,00 77.320,00 99.780,00
6644000 Abschreibung auf sonstige Transportmittel 0,00 841,18 1.590,00 1.590,00 1.590,00
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vorl. Ergebnis Ansatz
Nr. Name Ist 2022 Ist 2023 2024 2025 2026
6645000 Abschr. auf Geschäftsausstattung 90.003,81 87.276,97 105.090,00 98.960,00 105.060,00
6650000 Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 157.840,10 166.005,43 167.670,00 155.510,00 144.130,00
6671000 Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit 502.538,62 346.816,98 436.000,00 409.000,00 419.000,00
6672000 Einzelwertberichtigung 141.844,20 0,00 350.000,00 257.000,00 264.000,00
6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 210.411,83 242.348,49 306.170,00 185.330,00 198.880,00
6701001 Mieten Telefonstandleit., Brandmelde- u.TK-Anlagen 10.181,53 10.633,70 16.140,00 12.840,00 13.170,00
6701002 Mieten Kraftfahrzeuge verbundene Unternehmen 64.225,72 64.173,73 69.360,00 81.190,00 81.540,00
6701003 Leihmieten Kinofilme 5.462,47 12.248,94 19.500,00 14.500,00 15.250,00
6701010 Hausgeld Seniorenzentrum Steinberg 23.738,87 20.627,36 24.000,00 24.000,00 24.000,00
6701100 Fotokopierermieten 46.194,44 42.918,15 45.000,00 57.000,00 57.000,00
6710000 Leasing 22.319,72 41.352,62 49.100,00 33.000,00 33.000,00
6720000 Lizenzen und Konzessionen 153.799,30 174.503,98 284.750,00 249.750,00 253.300,00
6730000 Gebühren 95.936,30 104.074,17 104.300,00 106.630,00 108.180,00
6731000 Gebühren GEMA 7.579,21 8.155,37 14.930,00 14.460,00 15.410,00
6735000 Gebühren Abwasserbeseitigung 746.503,10 746.832,12 746.430,00 746.470,00 746.470,00
6736000 GEZ-Gebühren (Rundfunk/Fernseher) 2.328,50 2.350,08 2.610,00 2.760,00 2.760,00
6740000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613) 143.390,31 157.180,59 225.160,00 199.590,00 209.640,00
6750000 Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe 22.701,37 14.822,06 16.860,00 16.560,00 16.570,00
6771000 Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 10.579,33 17.777,72 105.670,00 106.770,00 97.020,00
6772000 Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung 98.401,50 99.204,20 99.500,00 104.000,00 106.750,00
6773000 Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl. 42.502,58 191.022,14 483.610,00 183.760,00 61.000,00
6779000 Aufw. für andere Beratungsleistungen 108.574,81 1.878,00 487.000,00 53.000,00 315.250,00
6780000 Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 142.213,59 133.910,94 144.850,00 138.950,00 139.550,00
6810000 Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei 40.403,57 40.420,60 48.640,00 50.220,00 51.870,00
6820000 Porto und Versandkosten 30.706,81 30.884,08 39.650,00 37.650,00 38.150,00
6831000 Datenübertragungskosten 27.884,28 18.673,75 28.000,00 33.000,00 33.500,00
6832000 Telefonkosten 152.208,20 146.129,60 172.630,00 176.920,00 178.560,00
6840000 Amtliche Bekanntmachungen 11.900,00 15.323,49 12.600,00 14.000,00 13.000,00
6850000 Reisekosten (Dienstreisen) 10.592,58 10.607,93 23.420,00 23.580,00 23.780,00
6860100 Aufw. für Verfügungsmittel 200,28 774,84 4.500,00 2.000,00 2.000,00
6861000 Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit 35.443,79 21.410,41 49.050,00 31.450,00 34.950,00
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vorl. Ergebnis Ansatz
Nr. Name Ist 2022 Ist 2023 2024 2025 2026
6862000 Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation) 25.889,90 23.038,48 26.550,00 32.280,00 29.980,00
6869000 Sonst. Aufwendungen für Repräsentation 1.551,97 3.068,17 1.250,00 3.000,00 3.100,00
6871000 Geschenke bis 35 EUR/netto 1.001,04 1.982,01 1.400,00 1.600,00 1.600,00
6872000 Geschenke über 35 EUR/netto 534,85 300,00 350,00 450,00 450,00
6873000 Werbung und Bürgerinformation 28.197,15 51.056,88 80.690,00 82.980,00 75.100,00
6880000 Aufw.für Fort-und Weiterbildung(incl. Reisekosten) 90.706,44 208.192,45 274.980,00 216.850,00 205.420,00
6880100 Aufw. intern für Fort- und Weiterbildungen 63.101,90 50.263,42 75.600,00 52.600,00 53.150,00
6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation 467,52 1.945,20 150,00 910,00 910,00
6900100 Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen 90.499,86 111.062,71 119.670,00 134.400,00 136.400,00
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge 9.562,05 13.116,81 14.080,00 17.080,00 17.180,00
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen 104.038,13 108.192,99 117.450,00 119.600,00 119.850,00
6910000 Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere 86.395,32 98.388,67 92.120,00 111.380,00 113.010,00
6920000 Aufw. für Schadensersatzleistungen 2.287,30 1.290,65 1.000,00 1.000,00 1.000,00
6930000 Aufw. f. Atteste, Einstellungsuntersuchg., BAD u.a 0,00 445,00 300,00 500,00 500,00
6991000 Säumniszuschläge und Mahngebühren 226,80 1.570,59 0,00 0,00 0,00
6992010 Kassenfehlbeträge 743,66 312,85 0,00 0,00 0,00
6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 1.277,07 806,05 1.500,00 500,00 500,00
6993020 Vergünstigungsaktionen Gutscheine Kino 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6993100 sonst. betriebl. Aufwendungen - Kleinbeträge Kasse 287,39 309,37 300,00 300,00 300,00
7020000 Grundsteuer 35.902,04 35.777,48 35.960,00 42.730,00 42.730,00
7030000 Kfz-Steuer 1.194,57 1.326,80 1.450,00 1.450,00 1.450,00
7119000 Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 6.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
7120100 Zuweisungen für laufende Zwecke an den Bund 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00
7122000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 142.203,17 211.087,02 135.790,00 136.440,00 136.440,00
7123000 Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl. 25.228,09 0,00 0,00 0,00 0,00
7124000 Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich 0,00 14.136,41 0,00 0,00 0,00
7125000 Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil. 1.788.628,12 4.487.361,89 1.517.620,00 1.765.000,00 1.765.000,00
7125100 Zu-/Entnahme Rückstellung Verlustausgleich verb.UE 1.472.147,88 -1.400.745,10 1.158.720,00 1.018.580,00 1.077.650,00
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4.412.454,88 5.057.121,08 5.296.020,00 5.497.100,00 5.572.530,00
7170100 Sonstige Erstattungen an den Bund 54.339,27 49.212,63 20.500,00 20.500,00 20.500,00
7171000 Sonstige Erstattungen an das Land 7.178,31 14.523,03 1.500,00 1.500,00 1.500,00
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vorl. Ergebnis Ansatz
Nr. Name Ist 2022 Ist 2023 2024 2025 2026
7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 139.703,88 136.449,92 107.500,00 108.000,00 108.500,00
7173000 Sonstige Erstattungen an Zweckverbände 1.023,86 0,00 0,00 0,00 0,00
7174000 Sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich 0,00 27.982,99 0,00 0,00 0,00
7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 314.732,25 35.996,42 0,00 0,00 0,00
7177000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 26.260,58 183.766,97 7.300,00 7.300,00 7.300,00
7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 2.089,00 20.420,78 300,00 20.300,00 20.300,00
7178100 Erstattungen Bürgerhaus durch Vermittlungen 26.849,39 52.593,51 16.000,00 40.000,00 45.000,00
7290100 Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. u. Stipendien 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.100,00 2.000,00
7299000 Andere Aufwendungen für sonst. Leistung. an Dritte 10.119,00 220,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00
7353120 Heimatumlage 1.225.103,38 1.598.417,97 1.454.460,00 1.372.670,00 1.638.850,00
7354100 Kreisumlage 18.877.407,00 22.286.632,00 23.684.760,00 28.703.860,00 31.706.270,00
7354200 Schulumlage 9.624.112,00 11.778.739,00 12.174.960,00 11.898.050,00 12.682.510,00
7354901 Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage 250.400,00 3.362.100,00 0,00 0,00 0,00
7355000 Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl. 193.045,44 202.025,56 210.400,00 210.000,00 240.000,00
7380100 Gewerbesteuerumlage 1.971.430,73 2.572.166,84 2.340.510,00 2.208.890,00 2.372.230,00
7710000 Bankzinsen 2.561.554,76 2.467.090,49 2.652.720,00 2.393.650,00 2.333.210,00
7710010 Bankzinsen - Rettungsschirm - 503.938,80 482.873,88 727.070,00 721.310,00 702.730,00
7710020 Bankzinsen - KIP - 4.637,20 0,00 4.190,00 3.970,00 3.740,00
7710100 Bankzinsen für Kassenkredite 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00
7710200 Zinsdienstumlage nach § 40b FAG 5.560,00 5.263,00 4.970,00 4.670,00 4.300,00
7720000 Kredit- und Überziehungsprovisionen 999,96 997,22 1.000,00 1.000,00 1.000,00
7730000 Auflösung von Disagio 79.714,82 65.593,48 53.400,00 53.400,00 48.280,00
7790000 Sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen 0,00 722,18 0,00 0,00 0,00
7790100 Verzinsung von Steuerrückzahlungen 94.122,21 25.977,45 50.000,00 50.000,00 51.000,00
7942230 Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. sonst.inl.Bereich 1.767.047,95 0,00 0,00 0,00 0,00
7970000 Periodenfremde Aufwendungen 872,76 8.437,19 0,00 0,00 0,00
7990100 Aufwendungen aus der Wertberichtigung 707,28 0,00 0,00 0,00 0,00
-7.691.914,61 -5.228.540,52 1.958.190,00 1.033.920,00 -2.999.730,00
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PRODUKTHAUSHALT
DER KREISSTADT DIETZENBACH
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Ansatz
2025
Euro
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Produkthaushalt 2025
Ergebnishaushalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis
2023
Ansatz
2024
ENTWURF SVV
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.114.159 -1.272.300 -1.351.930 -1.375.300 -1.395.370 -1.419.600
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.266.529 -3.705.360 -3.954.100 -4.042.350 -4.081.770 -4.121.420
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.615.789 -5.285.900 -2.572.230 -2.723.820 -2.592.080 -2.631.380
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -249.183 -190.000 -315.000 -326.000 -337.000 -348.000
05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -63.303.360 -63.114.000 -69.486.000 -73.075.000 -76.194.000 -79.143.000
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.252.522 -1.325.870 -1.333.100 -1.373.100 -1.413.100 -1.443.100
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -24.274.860 -25.715.630 -27.324.340 -34.066.760 -36.082.950 -39.333.640
08 546 Ertr. a.d. Auflösung v. Sonderposten a.Invest.zuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen -1.146.717 -1.127.280 -1.046.940 -1.063.830 -1.168.980 -1.267.770
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -6.496.429 -2.209.290 -3.910.210 -1.513.810 -1.582.560 -1.626.810
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -103.719.548 -103.945.630 -111.293.850 -119.559.970 -124.847.810 -131.334.720
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65
Personalaufwendungen 28.202.459 32.162.400 33.796.960 34.781.320 35.750.810 36.658.900
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.737.285 2.754.950 5.613.740 2.654.530 2.756.330 2.883.340
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.696.805 17.124.770 16.121.020 16.427.010 16.186.820 17.337.320
14 66 Abschreibungen 4.658.417 4.428.600 4.253.690 4.329.370 4.565.770 4.935.130
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 8.894.908 8.269.150 8.620.720 8.760.720 8.895.950 9.024.110
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen 41.800.081 39.865.090 44.393.470 48.639.860 52.807.700 56.560.690
17 72 Transferaufwendungen 2.220 12.500 7.100 7.000 7.100 7.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.104 37.410 44.180 44.180 44.180 44.180
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 100.029.279 104.654.870 112.850.880 115.643.990 121.014.660 127.450.670
Seite 171 von 804
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -3.690.270 709.240 1.557.030 -3.915.980 -3.833.150 -3.884.050
21 56, 57 Finanzerträge -240.678 -2.244.400 -3.751.110 -2.228.010 -2.255.690 -2.282.100
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.048.518 3.493.350 3.228.000 3.144.260 3.089.740 3.176.320
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 2.807.840 1.248.950 -523.110 916.250 834.050 894.220
24 Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -103.960.226 -106.190.030 -115.044.960 -121.787.980 -127.103.500 -133.616.820
25 Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 103.077.796 108.148.220 116.078.880 118.788.250 124.104.400 130.626.990
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -882.430 1.958.190 1.033.920 -2.999.730 -2.999.100 -2.989.830

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) -4.575.378 1.958.190 1.033.920 -2.999.730 -2.999.100 -2.989.830
Ansatz
2025
Euro
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Produkthaushalt 2025
Ergebnishaushalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis
2023
Ansatz
2024
27 59 Außerordentliche Erträge -3.701.385
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.437
29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) -3.692.948
nachrichtlich: Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (§2 Abs. 4 GemHVO)
ENTWURF SVV
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis
Summe der vorgetr. Jahresfehlbeträge aus dem ordentl. und außerordentl. Ergebnis
nachrichtlich: Ergebnisverwendung (Rücklagenentwicklung)
Zuführung/Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2.999.730 2.999.100 2.989.830
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses -13.538.702
Zuführ/Inanspr. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -1.033.920
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses -9.084.499 -8.599.535 -8.599.535 -8.599.535 -8.599.535 -8.599.535
Erläuterungen zur Ergebnisverwendung:
Seite 172 von 804
Die Zuführung wird negativ (-) und die Inspruchnahme positiv (+) dargestellt.
Der Stand 31. Dezember 2024 setzt sich aus dem vorl. Ergebnis 2021 und 2022
zusammen. Die Prognose des ordentlichen (750.000 Euro) und des außerordentlichen
(265.214 Euro) Jahresergebnis 2023 sind in den jeweiligen Rücklagen zum Stand
31. Dezember 2024 eingerechnet. Die Buchungen der Jahresergebnisse in die
Rücklagen erfolgen zum 01. Januar des Folgejahres.

19 Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus lfd.Verwaltungs.(Saldo aus Nr. 9 und 18) 5.686.217 866.440 2.771.060 6.311.850 6.469.240 6.665.920
Ansatz
2025
Euro
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Produkthaushalt 2025
Finanzhaushalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis
2023
Ansatz
2024
ENTWURF SVV
01 810 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.167.102 1.272.300 1.351.930 1.375.300 1.395.370 1.419.600
02 811 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.211.506 3.705.360 3.954.100 4.042.350 4.081.770 4.121.420
03 812 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.240.646 5.285.900 2.572.230 2.723.820 2.592.080 2.631.380
04 814 Einz. aus Steuern, steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus ggesetzl. Umlagen 64.391.327 63.114.000 69.486.000 73.075.000 76.194.000 79.143.000
05 815 Einzahlungen aus Transferleistungen 1.246.152 1.325.870 1.333.100 1.373.100 1.413.100 1.443.100
06 816 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen 26.552.379 25.715.630 27.324.340 34.066.760 36.082.950 39.333.640
07 817 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 792.449 2.244.400 3.751.110 2.228.010 2.255.690 2.282.100
08 813, 828 Sonst. ord. u. außerord. Einzahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben 1.290.214 1.186.790 1.470.610 1.513.810 1.582.560 1.626.810
09 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 100.891.776 103.850.250 111.243.420 120.398.150 125.597.520 132.001.050
10 830 Personalauszahlungen -28.136.267 -32.226.440 -33.964.840 -34.809.360 -35.675.060 -36.581.250
11 831 Versorgungsauszahlungen -1.934.208 -2.008.500 -2.146.430 -2.302.190 -2.470.010 -2.650.850
12 832 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -13.198.723 -17.124.770 -16.121.020 -16.427.010 -16.186.820 -17.337.320
13 833 Auszahlungen für Transferleistungen -2.220 -12.500 -7.100 -7.000 -7.100 -7.000
14 834 Auszahlungen für Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke sowie beson. Finanzauszahlungen -10.162.316 -8.269.150 -8.620.720 -8.760.720 -8.895.950 -9.024.110
15 835 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetz. Umlageverpfl. -38.726.595 -39.865.090 -44.393.470 -48.639.860 -52.807.700 -56.560.690
16 836 Zinsen und ähnliche Auszahlungen -3.006.859 -3.439.950 -3.174.600 -3.095.980 -3.041.460 -3.129.730
17 837, 848 Sonst. ord. u. außerord. Auszahlungen, die sich nicht aus Invest. ergeben -38.369 -37.410 -44.180 -44.180 -44.180 -44.180
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) -95.205.558 -102.983.810 -108.472.360 -114.086.300 -119.128.280 -125.335.130
Seite 173 von 804

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhj. (Summe aus Nr. 30 und 33) 1.022.737 -5.308.510 -2.029.680 -1.300.000
Ansatz
2025
Euro
Plan
2026
Plan
2027
Plan
2028
Produkthaushalt 2025
Finanzhaushalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis
2023
Ansatz
2024
ENTWURF SVV
20 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen 1.051.523 2.119.060 1.160.060 2.242.080 4.456.570 3.114.580
davon zweckgebundene Einzahlungen f. die ordentliche Tilgung von Invest.Krediten
21 822 Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des SV und des imm. AV 60.019
22 823 Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens 56.035 78.000 1.998.490 67.600 62.420 57.240
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) 1.167.578 2.197.060 3.158.550 2.309.680 4.518.990 3.171.820
24 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -284.740 -185.000 -204.000 -335.000 -192.500 -200.000
25 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.648.395 -5.948.450 -4.715.000 -16.577.500 -16.866.500 -20.237.500
26 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige SV und imm. Anlagevermögen -1.148.237 -1.651.580 -1.154.510 -1.280.610 -626.760 -410.760
27 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -83.296 -77.110 -91.040 -1.386.040 -81.040 -76.040
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) -3.164.668 -7.862.140 -6.164.550 -19.579.150 -17.766.800 -20.924.300
29 Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Invest.tätigkeit(Saldo aus Nr. 23 und 28) -1.997.090 -5.665.080 -3.006.000 -17.269.470 -13.247.810 -17.752.480
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) 3.689.127 -4.798.640 -234.940 -10.957.620 -6.778.570 -11.086.560
31 826 Einz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f.Inv. 5.683.617 9.709.200 4.931.690 17.317.130 13.247.810 17.752.480
32 846 Ausz. a.d. Aufn. v. Krediten u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f.Inv., inkl. HesK -8.350.007 -10.219.070 -6.726.430 -7.659.510 -6.469.240 -6.665.920
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten -5.007.520 -5.265.810 -5.476.920 -5.634.310 -5.830.990
33 Zahlungsmittelüberschuss o.-bedarf aus Finanz.tätigkeit(Saldo aus Nr. 31 und 32) -2.666.390 -509.870 -1.794.740 9.657.620 6.778.570 11.086.560
Seite 174 von 804
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 168.509.626
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen -172.403.713
37 Zahlungsmittelüberschuss o. -bedarf aus h.u.Vorg. (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36) -3.894.087
38 Geplanter Anfangsbestand/Bestand a. Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres 13.182.100 9.722.240 7.692.560 6.392.560 6.392.560
39 Geplante Verän. d. Bestandes/Verän. d. Bestandes an Zahlungsm. (Nr. 34 und 37) -2.871.350 -5.308.510 -2.029.680 -1.300.000
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Hhj. (S. a. d. S. Nr. 38 und 39) -2.871.350 7.873.590 7.692.560 6.392.560 6.392.560 6.392.560
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen 4.044.120 625.690 1.347.660
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen -4.044.120 -625.690 -1.347.660
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve 1.699.261 1.873.890 2.054.850 2.187.300 2.298.210
In Zeile 38 enthaltene gebundene Liquidität zum 31. Dezember 2024

Produktrahmen
der Kreisstadt Dietzenbach
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt Seite
01 Innere Verwaltung
01111 Verwaltungssteuerung und -service
01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane 183
01111-02 Allgemeine Verwaltung 188
01111-03 IT & Telekommunikation 193
01111-04 Personalangelegenheiten 199
01111-05 Rechtsangelegenheiten 204
01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 209
01111-07 Personalvertretung 214
01111-08 Finanzverwaltung 219
01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA 224
01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte 229
01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 234
01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD) 239
02 Sicherheit und Ordnung
02121 Statistik und Wahlen
02121-01 Statistiken und Wahlen 248
02122 Ordnungsangelegenheiten
02122-01 Ordnungsaufgaben 255
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 261
02126 Brandschutz
02126-01 Brandschutz 268
02128 Zivil- und Katastrophenschutz
02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz 276
03 Schulträgeraufgaben
03211 Grundschulen
03211-01 Grundschulen 285
03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler 292
04 Kultur und Wissenschaft
04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
04252-01 Betrieb des historischen Museums 301
04262 Musikpflege
04262-01 Förderung der Musikpflege 308
04263 Musikschulen
04263-01 Betrieb der Musikschule 315
04271 Volkshochschulen
04271-01 Betrieb der Volkshochschule 322
04272 Büchereien
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 329
04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
04281-01 Förderung der Kulturpflege 336
ENTWURF SVV
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Produktrahmen
der Kreisstadt Dietzenbach
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt Seite
05 Soziale Leistungen
05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung 345
05315-03 Obdachlosenunterkünfte 350
05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 357
05351-02 Flüchtlinge 362
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen 371
06362 Jugendarbeit
06362-01 Jugendarbeit 378
06365 Tageseinrichtungen für Kinder
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen 385
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen 391
06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen 398
06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 405
08 Sportförderung
08421 Förderung des Sports
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 414
08424 Sportstätten und Bäder
08424-01 Betrieb von Sportstätten 421
08424-02 Betrieb von Bädern 426
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung 435
10 Bauen und Wohnen
10521 Bau- und Grundstücksordnung
10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen 444
10522 Wohnbauförderung
10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen 451
10522-02 Sozialer Zusammenhalt 456
10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen 461
ENTWURF SVV
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Produktrahmen
der Kreisstadt Dietzenbach
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt Seite
11 Ver- und Entsorgung
11531 Elektrizitätsversorgung
11531-01 Elektrizitätsversorgung 470
11532 Gasversorgung
11532-01 Gasversorgung 477
11533 Wasserversorgung
11533-01 Wasserversorgung 484
11534 Fernwärmeversorgung
11534-01 Fernwärmeversorgung 491
11537 Abfallwirtschaft
11537-01 Abfallwirtschaft 498
11538 Abwassserbeseitigung
11538-01 Abwasserbeseitigung 505
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12541 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
12541-01 Gemeindestraßen 514
12545 Straßenreinigung
12545-01 Straßenreinigung 523
12546 Parkeinrichtungen
12546-01 Parkeinrichtungen 530
12547 ÖPNV
12547-01 ÖPNV 537
13 Natur- und Landschaftspflege
13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
13551-01 öffentliche Grünflächen 546
13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD) 551
13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
13552-01 Gewässer, Gewässerschutz 558
13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD) 565
13554 Naturschutz und Landschaftspflege
13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege 572
13555 Land- und Forstwirtschaft
13555-01 Stadtwald 579
14 Umweltschutz
14561 Umweltschutzmaßnahmen
14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 588
ENTWURF SVV
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Produktrahmen
der Kreisstadt Dietzenbach
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt Seite
15 Wirtschaft und Tourismus
15571 Wirtschaftsförderung
15571-01 Wirtschaftsförderung 597
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15573-01 Betrieb des Capitols 604
15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen 610
15573-04 Märkte 615
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 620
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 629
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 636
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -118.850 -122.050 -109.237
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.050 -121.000 -119.820
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390.260 -363.680 -498.669
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -145.000 -60.000 -105.470
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-131.200 -21.200 -26.824
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -38.820 -42.860 -42.930
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.920 -13.790 -26.392
10 Summe der ordentlichen Erträge -999.100 -744.580 -929.342
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 8.709.090 8.285.970 7.742.966
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.124.370 2.589.150 2.572.371
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.097.720 3.120.700 2.425.882
14 66 Abschreibungen 718.620 734.200 690.233
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 100
681.130 806.960 1.139.569
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.330 7.830 7.680
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.340.360 15.544.810 14.578.701
20 Verwaltungsergebnis 17.341.260 14.800.230 13.649.359
21 56, 57 Finanzerträge -181.310 -161.300 -173.844
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -181.310 -161.300 -173.844
24 Ordentliches Ergebnis 17.159.950 14.638.930 13.475.515
25 59 Außerordentliche Erträge -73.981
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.126
27 Außerordentliches Ergebnis -72.855
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 17.159.950 14.638.930 13.402.660
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -17.159.950 -14.638.930
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -17.159.950 -14.638.930
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 13.402.660
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 73.038
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
4.279
57.959
10.800
-285.600 -524.720 -315.555
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -47.860 -29.140 -72.511
7 Summe investive Auszahlungen -333.460 -553.860 -388.066
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -333.460 -553.860 -315.028
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -118.850 -122.050 -109.237
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -161.050 -121.000 -119.820
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -390.260 -363.680 -498.669
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -145.000 -60.000 -105.470
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-131.200 -21.200 -26.824
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -38.820 -42.860 -42.930
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.920 -13.790 -26.392
10 Summe der ordentlichen Erträge -999.100 -744.580 -929.342
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 8.709.090 8.285.970 7.742.966
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.124.370 2.589.150 2.572.371
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.097.720 3.120.700 2.425.882
14 66 Abschreibungen 718.620 734.200 690.233
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 100
681.130 806.960 1.139.569
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.330 7.830 7.680
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.340.360 15.544.810 14.578.701
20 Verwaltungsergebnis 17.341.260 14.800.230 13.649.359
21 56, 57 Finanzerträge -181.310 -161.300 -173.844
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -181.310 -161.300 -173.844
24 Ordentliches Ergebnis 17.159.950 14.638.930 13.475.515
25 59 Außerordentliche Erträge -73.981
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.126
27 Außerordentliches Ergebnis -72.855
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 17.159.950 14.638.930 13.402.660
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -17.159.950 -14.638.930
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -17.159.950 -14.638.930
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 13.402.660
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 73.038
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
4.279
57.959
10.800
-285.600 -524.720 -315.555
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -47.860 -29.140 -72.511
7 Summe investive Auszahlungen -333.460 -553.860 -388.066
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -333.460 -553.860 -315.028
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 8
tatsächl. besetzt 30.06.2024 7,9
Stellen gesamt 2025 8
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.800.000
1.300.000
800.000
300.000
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 28,37 € 33,10 € 33,46 € 46,62 €
Zuschuss je Einwohner 28,23 € 32,92 € 33,39 € 46,55 €
Kostendeckungsgrad 0,50% 0,54% 0,21% 0,16%
Personalaufwandsquote 82,51% 85,75% 83,28% 88,55%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) SVV, Magistrat u. sonstige städtische Organe
1) Anzahl Einwohner 34.517 34.928 35.268
2) Anzahl Sitzungen SOKI 6 7 8
3) Gesamtkosten SOKI 40.749 € 50.061 € 54.464 €
4) Anzahl Sitzungen Bauausschuss 6 6 8
5) Gesamtkosten Bauausschuss 45.974 € 41.444 € 67.762 €
6) Anzahl Sitzungen HaFi 13 11 9
7) Gesamtkosten Sitzungen HaFi 106.756 € 95.372 € 97.243 €
8) Anzahl Sitzungen Magistrat 22 31 32
9) Gesamtkosten Magistrat 96.321 € 122.412 € 157.905 €
10) Anzahl Sitzungen SVV 9 10 9
11) Gesamtkosten SVV (inc. Ältestenrat) 212.718 € 207.815 € 220.587 €
4.2) Ausländer-, Seniorenbeirat
1) Anzahl Sitzungen Ausländerbeirat 9 11 9
2) Gesamtkosten Ausländerbeirat 89.163 € 96.528 € 99.922 €
3) Anzahl Sitzungen Seniorenbeirat 11 11 11
4) Kosten Sitzungen Seniorenbeirat 20.995 € 20.055 € 20.102 €
(* die Kosten für die einzelnen Gremien beinhalten Personal u. Sachkosten, Frakt.-/Sitz.gelder u. Abschreibungen)
4.3) Pflege Städtepartnerschaften allgemein
1) Anzahl Besuche alle Städtepartnersch. 0 3 3
2) Gesamtkosten (alle) Städtepartnersch. 77 € 17.507 € 14.212 €
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Produktbeschreibung Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Geschäftsführung für Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Magistrat,
Ausländerbeirat, Seniorenbeirat und Jugendbeirat
Sitzungsdienst
Entschädigung von ehrenamtlich Tätigen und Fraktionen
Klären von grundsätzlichen Angelegenheiten der Kommunalverfassung
Vorbereitung von Ehrungen und Jubiläen
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Hauptsatzung
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Stadtverordnetenversammlung
sonstige Gremien und Organe
Fachbereiche, Stabstellen, verbundene Unternehmen
Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Partnerstädte
Öffentlichkeit
Allgemeine Ziele
Sicherstellung der rechtmäßigen Arbeit der Vertretungskörperschaften
Völkerverständigung
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.000 -880 -850
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.650 -1.550 -5.504
10 Summe der ordentlichen Erträge -2.650 -2.430 -6.354
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 794.110 767.490 715.164
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 661.850 215.240 286.047
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 177.290 186.690 160.108
14 66 Abschreibungen 350 150 188
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 100
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
10.500 10.500 6.030
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.644.200 1.180.070 1.167.536
20 Verwaltungsergebnis 1.641.550 1.177.640 1.161.183
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.641.550 1.177.640 1.161.183
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.641.550 1.177.640 1.161.183
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.641.550 -1.177.640
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.641.550 -1.177.640
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.161.183
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben
zu Nr. 09:
Verkauf von Brötchen und Wasser in den Sitzungen 400 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Eigenleistungen Beamte 1.150 EUR (2024), 1.150 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Sitzungsgelder Protokollantinnen 2.000 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Sitzungsgelder Jugendbeirat 800 EUR (2024), 800 EUR (2025)
Sitzungsgelder Ausländerbeitrat 7.000 EUR (2024), 7.000 EUR (2025)
Sitzungsgelder Seniorenbeirat 7.000 EUR (2024), 7.000 EUR (2025)
Sitzungsgelder Magistrat 14.000 EUR (2024), 14.000 EUR (2025)
Sitzungsgelder SVV 105.000 EUR (2024), 99.000 EUR (2025)
Fraktionsgelder 9.050 EUR (2024), 9.150 EUR (2025)
Reisekosten / Fortbildungen 16.100 EUR (2024), 13.400 EUR (2025)
Verfügungsmittel 4.500 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Rechtsanwaltskosten 2.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 1.550 EUR (2024), 1.250 EUR (2025)
Öffentlichkeitsarbeit / Gästebewirtung 3.400 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Büromaterial, Lebensmittel, Verbrauchsmaterial 3.600 EUR (2024), 3.350 EUR (2025)
Geschenke 250 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände, sowie deren Instandhaltung 250 EUR (2024), 250 EUR (2025)
Telefonkosten 100 EUR (2024), 100 EUR (2025)
Werbung und Bürgerinformation 250 EUR (2024), 250 EUR (2024)
MItgliedsbeitrag 290 EUR (2024), 290 EUR (2025)
Fremdleistungen 3.550 EUR (2024), 6.100 EUR (2025)
EDV-Kosten (vorher im Produkt 01111-03) 6.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Zuschüsse Ausländerbeirat 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Zuschüsse Seniorenbeirat 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Zuschüsse Jugendbeirat 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Zuschüsse für alle Städtepartnerschaften 6.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
zu Nr. 17:
Preis für die Völkerverständigung 0 EUR (2024), 100 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-250 -270 -475
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -4.730 -4.440 -3.946
7 Summe investive Auszahlungen -4.980 -4.710 -4.421
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.980 -4.710 -4.421
Investitionen Produkt 01111-01 Unterstützung und Betreuung der Gemeindeorgane
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
100/GWG GwGs FB Zentrale
Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-250 -270 -475
-4.730 -4.440
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 12
tatsächl. besetzt 30.06.2024 10,66
Stellen gesamt 2025 12
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 31,21 € 33,96 € 35,95 € 44,74 €
Zuschuss je Einwohner 29,96 € 32,24 € 34,33 € 42,70 €
Kostendeckungsgrad 3,99% 5,06% 4,50% 4,57%
Personalaufwandsquote 84,92% 85,62% 76,68% 82,93%
4) Produkt-Kennzahlen
4.1) Innere Dienste
(Beschaffungsstelle, Poststelle, Druckerei, Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
Material- u. Hauswirtschaft)
1) Druckerei > Anzahl Kopien 591.589 469.191 477.323
2) Anzahl Eingangspost 36.837 32.874 29.915
3) Anzahl Ausgangspost 36.790 25.670 30.690
4) Beschaffungsvolumen (Büromaterial) 22.056 € 23.399 € 22.545 €
5) Portokosten (ab 2013) 32.803 € 30.326 € 30.118 €
6) Mitgliedsbeiträge (ab 2013) 54.185 € 55.602 € 58.434 €
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Produktbeschreibung Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
Funktionsaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Verwaltungsinterne Dienstleistungen zur Sicherstellung eines geordneten Verwaltungsablaufs
nach gesetzlichen und anderen Vorgaben und zur Unterstützung der Aufgabenerledigung
anderer Fachbereiche.
Organisation und Struktur der Verwaltung
Überprüfung der Eingruppierung von Stellen und Entwurf des Stellenplanes
Aufstellung und Fortentwicklung eines Konzeptes zur Personalentwicklung und Fortbildung
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung
VgV / VOB / VOL
Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung
Personalentwicklungskonzept / Fortbildungskonzept
Zielgruppe
Gesamte Verwaltung einschließlich der Außenstellen
Allgemeine Ziele
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Verwaltungsablaufes
Optimale Aufbau- und Ablauforganisation
Deckung des qualitativen Personalbedarfs
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -450 -400 -134
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -63.440 -48.310 -47.433
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-4.080 -4.080 -8.112
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -910 -910 -690
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.150 -3.350 -4.209
10 Summe der ordentlichen Erträge -72.030 -57.050 -60.578
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 890.170 837.090 841.405
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 418.380 135.020 184.046
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 264.600 290.620 167.573
14 66 Abschreibungen 4.690 5.020 4.626
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.577.840 1.267.750 1.197.650
20 Verwaltungsergebnis 1.505.810 1.210.700 1.137.072
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.505.810 1.210.700 1.137.072
25 59 Außerordentliche Erträge -10
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -10
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.505.810 1.210.700 1.137.062
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.505.810 -1.210.700
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.505.810 -1.210.700
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.137.062
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Verwaltungsgebühren für Druckkopien
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben
zu Nr. 07:
Lohnkostenzuschüsse (LWV)
zu Nr. 09:
Erlöse aus dem Verkauf von Druckerpatronen 1.000 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Erlöse aus externen Druckaufträgen 1.200 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Eigenleistungen Beamte 1.150 EUR (2024), 1.150 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Stellenbewertung, in 2025 incl. Datenschutzbeauftr. 8.000 EUR (2024), 33.000 EUR (2025)
Reinigungsmittel und Hygieneartikel 4.900 EUR (2024), 5.100 EUR (2025)
Juristische Beratungen 2.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Fahrzeugpool inkl. Treibstoffe 4.800 EUR (2024), 5.400 EUR (2025)
Amtliche Bekanntmachungen 12.000 EUR (2024), 12.000 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 19.300 EUR (2024), 19.800 EUR (2025)
Organisationsuntersuchung 100.000 EUR (2024), 50.000 EUR (2025)
Büromaterial der gesamten Verwaltung 27.600 EUR (2024), 23.100 EUR (2025)
Porto- und Versandkosten der gesamten Verwaltung 35.000 EUR (2024), 30.000 EUR (2025)
Mitgliedsbeiträge 57.000 EUR (2024), 65.000 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial, Lebensmittel 5.700 EUR (2024), 6.500 EUR (2025)
Materialaufwand f. Einrichtung und Ausstattungen, sowie Instandhaltungen 2.550 EUR (2024), 2.150 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 2.100 EUR (2024), 2.100 EUR (2025)
Telefonkosten, Miete Postfach 230 EUR (2024), 180 EUR (2025)
Wartungskosten Lastenfahrrad und Frankiermaschine 550 EUR (2024), 550 EUR (2025)
GEZ-Gebühren 1.100 EUR (2024), 1.100 EUR (2025)
Fachliteratur, Zeitschriften 2.350 EUR (2024), 2.180 EUR (2025)
Versicherung Lastenrad 190 EUR (2024), 190 EUR (2025)
Fremdleistungen (Pflanzenpflege mit Austausch, Postbase Frankiermaschine) 3.250 EUR (2024), 3.250 EUR (2025)
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung sowie Repräsentationskosten 2.000 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 6.629
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
4.279
10
2.340
-3.000 -2.000 -11.034
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -3.590 -3.550 -5.854
7 Summe investive Auszahlungen -6.590 -5.550 -16.888
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.590 -5.550 -10.259
Investitionen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
10 2022 06 Lastenfahrrad Rathaus -1.471
100/GWG GwGs FB Zentrale
Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
-3.000 -2.000 -1.284
-3.590 -3.550 -260
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-03 IT & Telekommunikation
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 6
tatsächl. besetzt 30.06.2024 5,64
Stellen gesamt 2025 6
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.600.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 40,47 € 37,85 € 41,69 € 41,88 €
Zuschuss je Einwohner 37,34 € 34,55 € 38,45 € 38,32 €
Kostendeckungsgrad 7,73% 8,71% 7,77% 8,50%
Personalaufwandsquote 27,28% 38,80% 35,89% 37,22%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Betreuung DV u. TK
Anzahl PC-Systeme
1) Server Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr. 52/5 55/6 51/6
2) PC Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr. 490/42 495/40 505/40
3) Tablets (Kitas, Bücherei, etc.) 140 190 223
4) Betreuung d. Teilnetze (gr. Außenstellen) 17 17 20
5) Betreuung d. Teilnetze (kl. Außenstellen) 49 49 45
6) Betreuung Software (Anzahl Verfahren) 170 177 170
7) Gesamtanz. Telefonanschl. (inkl. mobil) 564 550 573
4.2) Videoüberwachung (neu ab 2018)
1) Anzahl Kameras 19 21 21
2) Größe der abgedeckten Fläche 17.500 m 2 32.500 m 2 32.500 m 2
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Produktbeschreibung Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Planung, Anschaffung und Betrieb der Datenverarbeitung und Telekommunikation
Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen
Internetpräsenz
Gewährleistung von Daten und Cybersicherheit
technische Umsetzung Onlinezugangsgesetz und Mobiles Arbeiten
Auftragsgrundlage
Gremienbeschlüsse
VgV / VOB / VOL
Organisationsentscheidung der Verwaltungsführung
Zielgruppe
Städtische Dienststellen und Einrichtungen
Städtische Gremien
Internetnutzer
Arbeitsplätze im Mobilen Arbeiten (Homeoffice)
Stadwerke Dietzenbach incl. aller Töchter
Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Optimierung der Informationstechnologie
Konkurrenzfähigkeit zur Privatwirtschaft
Sicherstellung der Qualifikation der Beschäftigten bzw. Nutzer (inkl. SVV-Mitglieder)
Beschaffung und Auftragsvergabe zu wirtschaftlichen Konditionen
Schutz und Sicherheit der Daten Abwehr von Cyberangriffen
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -82.680 -67.230 -66.405
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -5.000 -5.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -37.910 -41.950 -42.240
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -125.590 -114.180 -108.645
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 549.710 527.600 517.927
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 615.950 610.250 528.128
14 66 Abschreibungen 311.430 332.340 288.725
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.477.090 1.470.190 1.334.780
20 Verwaltungsergebnis 1.351.500 1.356.010 1.226.134
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.351.500 1.356.010 1.226.134
25 59 Außerordentliche Erträge -7.664
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -7.664
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.351.500 1.356.010 1.218.471
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.351.500 -1.356.010
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.351.500 -1.356.010
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.218.471
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 3:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben und Stadtwerken
zu Nr.13:
Materialaufwand (z. B. Austausch defekte Netzteile, Festplatten, etc.) 2.000 EUR (2024), 2.300 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial 500 EUR (2024), 600 EUR (2025)
Wartungskosten Video-Anlage 11.000 EUR (2024), 11.000 EUR (2025)
EDV-Fortbildungen 6.000 EUR (2024), 8.000 EUR (2025)
EDV-Fortbildungen gesamte Verwaltung 2.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Reisekosten 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Sachkosten Datenschutz 30.000 EUR (2024), 30.000 EUR (2025)
Monitore, Drucker unterhalb der GwG-Grenze 24.250 EUR (2024), 22.300 EUR (2025)
Telefonkosten gesamte Verwaltung 70.000 EUR (2024), 79.000 EUR (2025)
Fotokopierermieten 45.000 EUR (2024), 50.000 EUR (2025)
Fortführung lfd. Projekte DMS/RWF/IKVS Basis usw. 15.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Glasfaseranbindung, Datentransfer 28.000 EUR (2024), 30.000 EUR (2025)
Wartungskosten Software (gemäß laufender Verträge) 80.000 EUR (2024), 84.100 EUR (2025)
Dienstleistungen ekom 21 77.000 EUR (2024), 50.000 EUR (2025)
Dienstleistungen externe Betreuung d. Netze/Firewall 55.250 EUR (2025)
Software-Lizenzen 210.000 EUR (2024), 174.450 EUR (2025)
Dienstwagen inkl. Treibstoff 6.300 EUR (2024), 7.400 EUR (2025)
Büromaterial, Lebensmittel, Fachzeitschriften, Lehr-u. Unterrichtsmaterial 600 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Instandhaltung von Einrichtungen und Anlagen 1.350 EUR (2024), 1.850 EUR (2025)
Dienstleistung durch Dritte (Fremdentsorgung etc.) 250 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Repräsentationskosten 200 EUR (2025)
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 6.733
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
6.733
-224.000 -358.000 -174.386
7 Summe investive Auszahlungen -224.000 -358.000 -174.386
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -224.000 -358.000 -167.653
Investitionen Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
10 2020 02 EDV- Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2020 03 EDV - Aktualisierung div.
Programme
10 2020 07 EDV - Austausch Medientechnik
Sitzungssaal
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-2.870
-9.700
-20.232
10 2021 03 EDV- Lizenzen Finanzsoftware -3.000
10 2021 04 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2021 06 EDV - diverse Lizenzen -7.270
10 2021 08 WLAN in den Kindertagesstätten -10.000 -50.000 -13.447
10 2022 02 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2022 03 EDV - Aktualisierung div.
Programme
-1.300
-17.120
-20.000
10 2023 02 EDV- Lizenzen Finanzsoftware -7.500
10 2023 03 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2023 04 EDV - Aktualisierung div.
Programme
-36.739
10 2023 05 EDV - diverse Lizenzen -15.000
10 2024 03 EDV-Lizenzen Finanzsoftware -12.000
10 2024 04 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2024 05 EDV - Aktualisierung div.
Programme
-90.000
-129.000
10 2024 06 EDV - diverse Lizenzen -32.000
10 2024 07 EDV - Videoüberwachung
allgemein
10 2025 04 IT & Telekommunikation -
Lizenzen Finanzsoftware
10 2025 05 IT & Telekommunikation -
Hardware allg. Verwaltung
-5.000
-75.000
-10.000
-13
ENTWURF SVV
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Investitionen Produkt 01111-03 IT- & Telekommunikation
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
10 2025 06 IT & Telekommunikation -
Aktualisierung div. Prog
10 2025 07 IT & Telekommunikation - diverse
Lizenzen
10 2025 08 IT & Telekommunikation -
Videoüberwachung allg.
Produkthaushalt 2025
Ansatz
2025
-74.000
-15.000
-10.000
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
103/GWG GwGs EDV - Abteilung -35.000 -35.000 -40.007
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 23
tatsächl. besetzt 30.06.2024 14,6
Stellen gesamt 2025 23
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
7.000.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 80,64 € 108,91 € 118,79 € 166,45 €
Zuschuss je Einwohner 77,46 € 105,35 € 115,24 € 162,72 €
Kostendeckungsgrad 3,95% 3,27% 2,99% 2,24%
Personalaufwandsquote 97,03% 96,34% 95,32% 97,03%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Personalsachbearbeitung / Entgeltbuchhaltung
1) Anzahl. Einstellungen (Stadt / SB) 116 / 8 148 / 7 159 / 12
2) Anzahl ausscheid. Mitarb. (Stadt / SB) 79 / 8 166 / 13 135 / 10
3) Anzahl Inanspruchnahme Elternzeit 26 / 0 27 / 1 21 / 1
4) Anzahl Inanspruchn. ATZ (Stadt / SB) 4 / 1 7 / 1 5 / 1
5) Anzahl Personalabr. (Stadt / SB) 6.076 / 815 6.330 / 822 6.450 / 744
6) Anzahl Beihilfeabr. (Stadt / SB) 276 / 0 270 / 2 380 / 0
4.2) Ausbildung, Praktikanten
1) Anzahl Azubis (Stadt / SB) 15 / 7 15 / 5 16 / 3
2) Anzahl Jahrespraktik. o. Kitas (Stadt / SB) 1 / 0 0 / 0 4 / 0
3) Anzahl Schülerpraktik. o. Kitas (Stadt / SB) 3 / 4 9 / 3 17 / 3
SB = Städtische Betriebe
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
Funktionsaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Personalsachbearbeitung incl. Entgelt- und Besoldungsabrechnung für Beschäftigte und Beamte
sowie für den Eigenbetrieb.
Arbeitsschutz / betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement
Ausbildung / Praktikanten im Bereich Beschäftigte und Beamte
Auftragsgrundlage
Beschlussfassung Magistrat und SVV unter Berücksichtigung der personalrechtlichen Rahmenbedingungen
Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften und SGB IX
Zielgruppe
Beschäftigte, Beamte, Auszubildende und Praktikanten in der Gesamtverwaltung
sowie für die Städtischen Betriebe
Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Personalbewirtschaftung nach gesetzlichen und tarifvertraglichen Vorgaben
Erfolgreiche Beendigung der Ausbildung
Sicherstellung einer objektiven und einheitlichen Vergütung und Besoldung
Deckung des qualitativen Personalbedarfs
Wirksamer Schutz vor Gefahren und gesundheitlichen Schädigungen.
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeitenden erhalten und fördern.
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -106.150 -100.350 -100.643
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
-17.120 -17.120 -17.124
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.050 -7.820 -7.941
10 Summe der ordentlichen Erträge -131.320 -125.290 -125.708
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 2.140.080 1.915.200 1.830.520
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.555.970 2.078.190 1.870.087
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 171.600 192.800 131.664
14 66 Abschreibungen 1.400 2.070 1.122
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.200 1.200 7.710
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.870.250 4.189.460 3.841.103
20 Verwaltungsergebnis 5.738.930 4.064.170 3.715.395
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 5.738.930 4.064.170 3.715.395
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 5.738.930 4.064.170 3.715.395
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -5.738.930 -4.064.170
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -5.738.930 -4.064.170
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 3.715.395
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben
zu Nr. 09:
Eigenleistungen für Beamte und Versorgungsempfänger
zu Nr. 13:
Altersteilzeitgutachten 1.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Juristische Beratung 3.000 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 8.000 EUR (2024), 6.200 EUR (2025)
Öffentlichkeitsarbeit 1.000 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Marketing und Recouting 20.300 EUR (2024), 8.500 EUR (2025)
Sonstige Beratungsleistungen 0 EUR (2024), 10.000 (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 12.200 EUR (2024), 11.100 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände, sowie derern Instandhaltung 350 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Büromaterial und Lebensmittel 200 EUR (2024), 200 EUR (2025)
Telefonkosten 1.150 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Repräsentationskosten 200 EUR (2024), 100 EUR (2025)
EDV-Kosten (vorher im Produkt 01111-03) 48.500 EUR (2024), 57.500 EUR (2025)
Fortbildungen (interne sowie externe Veranstaltungen / Führungskräfte)
gesamte Stadtverwaltung 60.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
Gesundheitsmanagement 19.000 EUR (2024), 19.550 EUR (2025)
(Bücher, Zeitschriften, Arbeitsschutzmittel, Fortbildungen, Lizenzen)
Ausbildung 17.900 EUR (2024), 14.100 EUR (2025)
(Bücher, Zeitschriften, Berufskleidung, Auswahlverfahren)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 1.670
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
1.670
-3.900 -3.000 -475
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -36.940 -18.730 -56.003
7 Summe investive Auszahlungen -40.840 -21.730 -56.478
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -40.840 -21.730 -54.808
Investitionen Produkt 01111-04 Personalangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
10 2025 09 Gesundheitsmanagement -
Anschaffung Defibrillator
100/GWG GwGs FB Zentrale
Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Ansatz
2025
-2.700
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-1.200 -3.000 -475
-36.940 -18.730 -5.192
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 1
tatsächl. besetzt 30.06.2024 0,95
Stellen gesamt 2025 1
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
350.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 4,14 € 4,81 € 5,05 € 9,07 €
Zuschuss je Einwohner 4,03 € 4,71 € 4,96 € 8,97 €
Kostendeckungsgrad 2,58% 1,90% 1,86% 1,12%
Personalaufwandsquote 97,09% 96,55% 90,65% 95,14%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Rechtsberatung
1) Anzahl gerichtliche Vertretungen 12 13 20
2) Anzahl Widerspruchsverfahren 3 16 30
3) Anzahl Berat., Gutachten, Stell.nahmen 153 156 148
4) Anzahl Anfragen Datenschutz 11 13 13
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Produktbeschreibung Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Justiziariat
Kategorie
Funktionsaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Marion Heyn
Kurzbeschreibung
Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltung durch Gutachten und Stellungnahmen
Überprüfung und Fertigung von Vertrags- und Satzungsentwürfen und Bearbeitung sonstiger rechtlicher
Fragestellungen
Außergerichtliche und gerichtliche Vertretung
Auftragsgrundlage
Gesetze
Städtische Satzungen
Dienstanweisungen
Verträge
Zielgruppe
Gremien
Alle Organisationseinheiten
Allgemeine Ziele
Wahrung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
Optimale gerichtliche und außergerichtliche Vertretung der Rechtsposition der Stadt
unter Beachtung der Bindung an Recht/Gesetz
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.360 -3.090 -3.000
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge -3.590 -3.320 -3.227
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 92.890 93.420 87.308
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 211.430 68.010 76.320
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.450 16.550 5.743
14 66 Abschreibungen 100 100 102
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 319.870 178.080 169.472
20 Verwaltungsergebnis 316.280 174.760 166.246
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 316.280 174.760 166.246
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 316.280 174.760 166.246
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -316.280 -174.760
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -316.280 -174.760
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 166.246
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben
zu Nr. 09:
Eigenleistungen Beamte
zu Nr. 13:
Bücher und Zeitschriften 6 000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Rechtsanwalts- und Gerichtskosten 10.000 EUR (2024), 9.000 EUR (2025)
Fort- und Weiterbildung, Reisekosten, Telefonkosten 550 EUR (2024), 450 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -910 -850 -828
7 Summe investive Auszahlungen -910 -850 -828
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -910 -850 -828
Investitionen Produkt 01111-05 Rechtsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
-910 -850
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 3
tatsächl. besetzt 30.06.2024 2,51
Stellen gesamt 2025 3
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 6,17 € 8,95 € 7,95 € 8,15 €
Zuschuss je Einwohner 5,68 € 8,46 € 7,48 € 7,60 €
Kostendeckungsgrad 8,02% 5,50% 5,93% 6,72%
Personalaufwandsquote 85,89% 92,99% 88,57% 90,35%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1) Anzahl Pressekonferenzen, Pressetermine 125 89 106
2) Anzahl Pressemitteilungen 270 267 322
(werden größtenteils ins Internet gestellt)
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Produktbeschreibung Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Presse- & Öffentlichkeitsarbeit
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tina Weik
Kurzbeschreibung
Presse- & Medienarbeit
Elektronische Medien (Homepage, Social-Media und weitere)
Verwaltungs- und Stadtmarketing
Archivfachliche Beratung von Dienststellen in grundsätzlichen und rechtlichen Fragen der Aufbewahrung von
Verwaltungsunterlagen
Archivierung anfallender Verwaltungsunterlagen und kontinuierlicher Ausbau des Stadtarchives
Auskunftserteilung sowie Betreuung der Nutzer/innen
Vermittlung des historischen Erbes als Informationsspeicher für die lokale Politik und die Gesellschaft
Auftragsgrundlage
Grundgesetz (Art. 20 "Demokratiegebot")
Hessische Verfassung (Informationspflicht)
Pressegesetze
Hessische Gemeindeordnung
AGA (2.17)
Hessisches Archivgesetz (13.10.2022)
E-Government-Gesetz
Satzung über die Aufgaben und die Benutzung des Stadtarchivs Dietzenbach v. 01.01.2022
Zielgruppe
alle Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region
politische Gremien, Medien, Behörden, Institutionen, Vereine
Gruppierungen innerhalb und außerhalb der Kreisstadt
vorhandene und potentielle Mitarbeiter/innen sowie Besuchergruppen
Allgemeine Ziele
Kontinuierlicher Ausbau eines positiven Images der Stadtverwaltung Dietzenbach als moderner und
serviceorientierter öffentlicher Dienstleister sowie attraktiver Arbeitgeber.
Stetige Verbesserung und Verbreitung des Ansehens der Kreisstadt Dietzenbach als lebenswerte
Kommune und innovativer Wirtschaftsstandort.
Bildung eines langfristigen Vertrauens in die Organisationen der Stadtverwaltung.
Entwicklung eines gegenseitigen Verständnisses
Förderung von Akzeptanz und Wertschätzung gegenüber dem Verwaltungshandeln und den
politischen Entscheidungen.
Vermeidung von Konflikten und Eskalationen hinsichtlich ihrer Entstehung und Ausbreitung.
Kontinuierlicher Ausbau des Stadtarchivs
Bewahren von historischen Erbstücken in Form von einzigartigen Schriftstücken
Informationsquelle für die Gesellschaft (Rechtssicherheit, Forschung und Lehre)
Verkauf von Büchern und STADTlichen Angeboten
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -500 -300 -836
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -100 -100
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18.720 -16.230 -16.296
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -227
10 Summe der ordentlichen Erträge -19.320 -16.630 -17.358
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 259.640 248.230 243.539
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 49.946
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.430 31.690 21.905
14 66 Abschreibungen 300 340 226
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 287.370 280.260 315.616
20 Verwaltungsergebnis 268.050 263.630 298.258
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 268.050 263.630 298.258
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 268.050 263.630 298.258
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -268.050 -263.630
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -268.050 -263.630
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 298.258
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Verkauf Stadtlichen Angeboten wie Bücher, Gläser, Schirme, Shirts u. dgl.
zu Nr. 02:
Erträge FB 10 Archiv:
Gebühren für Archiveinsicht
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben
zu Nr. 13:
Sachkosten FB 10 Archiv:
Verbrauchsmaterial 500 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Reisekosten, Fortbildung 400 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Mitgliedsbeitrag 10 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Sachkosten Stabstelle 19:
Materialaufwendungen 100 EUR (2024), 100 EUR (2025)
Büro-, Verbrauchsmaterial, Lebensmittel 450 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 250 EUR (2024), 250 EUR (2025)
Wartung, Pflege und Restarbeiten Internetseite 22.500 EUR (2024), 18.300 EUR (2025)
Zeitung und Fachliteratur 800 EUR (2024), 850 EUR (2025)
Telefonkosten 2.600 EUR (2024), 2.650 EUR (2025)
Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten 3.250 EUR (2024), 2.250 EUR (2025)
Werbemaßnahmen 530 EUR (2024), 530 EUR (2025)
EDV Kosten 300 EUR (2024), 1.450 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-700 -700 -799
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -351
7 Summe investive Auszahlungen -700 -700 -1.150
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -700 -700 -1.150
Investitionen Produkt 01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
190/GWG GwGs Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-700 -700 -799
ENTWURF SVV
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Kennzahlen Produkt 01111-07 Personalvertretung
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 2
tatsächl. besetzt 30.06.2024 1,4
Stellen gesamt 2025 3
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
250.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 3,73 € 5,22 € 6,28 € 5,95 €
Zuschuss je Einwohner 3,73 € 5,22 € 6,28 € 5,95 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote 99,30% 99,29% 94,55% 94,94%
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 01111-07 Personalvertretung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-07 Personalvertretung
Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Micheal Kloessmann
Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)
Beratung und Vertretung von Beschäftigten und Beamtinnen/Beamten in personalvertretungs-,
arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten
Bewirtschaftung der Betriebssozialkasse
Planung, Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und weiteren Veranstaltungen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Vertretung der Jugendlichen und Auszubildenden
Betreuung der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)
Auftragsgrundlage
EU-Recht, Grundgesetz, Arbeitsrecht
Hessisches Personalvertretungsgesetz sowie die zugunsten der Beschäftigten, Beamtinnen
und Beamten geltenden Gesetze
Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
SGB IX
Zielgruppe
Beschäftigte und Beamtinnen / Beamte der Stadtverwaltung
Beschäftigte des Eigenbetriebs
Jugendliche und Auszubildende
Allgemeine Ziele
Gesetzestreue Vertretung und Wahrung der gesetzestreuen Behandlung aller Beschäftigen und
Beamtinnen / Beamten der Stadtverwaltung Dietzenbach und der städtischen Betriebe nach dem HPVG.
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-07 Personalvertretung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
Personalaufwendungen 199.390 209.500 182.745
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.350 11.730 1.019
14 66 Abschreibungen 280 340 294
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 210.020 221.570 184.058
20 Verwaltungsergebnis 210.020 221.570 184.058
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 210.020 221.570 184.058
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 210.020 221.570 184.058
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -210.020 -221.570
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -210.020 -221.570
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 184.058
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Büromaterial / Lebensmittel / Gästebewirtung 550 EUR (2024), 550 EUR (2025)
Telefonkosten 480 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 700 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Fortbildungskosten 10.000 EUR (2024), 9.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-07 Personalvertretung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-07 Personalvertretung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 1.170
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
-250 -250
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -2.600
7 Summe investive Auszahlungen -250 -250 -2.600
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -250 -250 -1.430
Investitionen Produkt 01111-07 Personalvertretung
Kreisstadt Dietzenbach
1.170
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
120/GWG GwGs Personalrat -250 -250
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
vorl. Ergebnis
2023
-1.430
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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 24
tatsächl. besetzt 30.06.2024 19,3
Stellen gesamt 2025 23
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.500.000
2.250.000
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
-250.000
-500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 55,23 € 57,10 € 62,18 € 63,48 €
Zuschuss je Einwohner 44,98 € 44,76 € 51,77 € 51,93 €
Kostendeckungsgrad 18,57% 21,60% 16,74% 18,19%
Personalaufwandsquote 89,66% 87,38% 83,60% 86,77%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Produkt-HH, Geschäftsbuchhaltung, Steuerangelegenheiten
1) Anzahl Buchungen 863.106 715.909 734.471
4.2) Vollstreckungsangelegenheiten
1) Bearbeitete Aufträge (intern, extern) 2.509 2.677 2.926
2) Gesamtvolumen 2.066.447 € 2.675.730 € 3.328.005 €
3) Beigetriebene Forderungen 978.439 € 1.461.783 € 1.771.738 €
4.3) Versicherungen
1) Anzahl Versicherungsverträge Verwaltung 66 66 66
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Produktbeschreibung Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Erstellung des Produkthaushaltes und des Jahresabschlusses
Erstellung einer Konzernbilanz
Kreditmanagement
Verwaltung des Finanzmanagements
Allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung
Erhebung von Gemeindesteuern und -gebühren
Zentrale Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung
Abwicklung der Kassengeschäfte
Vollstreckungsangelegenheiten
Controlling für die Gesamtverwaltung
Vertragsabschlüsse für Versicherungen, Risikoanalysen und Abwicklung von Schadensfällen
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Hess. Verfassung; Selbstverwaltungsgarantie, Finanzausstattung
HGO, GemHVO, GemKVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht
Abgabenordnung, KAG
GewStG, GrStG
Steuer- und Gebührensatzungen
Hess.VwVG, BGB, ZVG, u.a.
Versicherungsverträge
Zielgruppe
Natürliche und juristische Personen
Fachbereiche
Eigenbetrieb und verbundene Unternehmen
Stadtverordnete und Magistrat
Allgemeine Ziele
Konsolidierung des Ergebnishaushaltes und Ausstattung der Aufgabenträger mit Finanzmitteln
Wirtschaftlicher Versicherungsschutz unter Berücksichtigung von Risikoaspekten
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -160.500 -120.500 -119.686
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -65.610 -85.590 -82.445
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -610 -610 -2.918
10 Summe der ordentlichen Erträge -226.720 -206.700 -205.049
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 1.814.450 1.789.550 1.704.440
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 128.040 43.840 55.176
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 237.730 301.500 191.027
14 66 Abschreibungen 58.510 58.240 63.011
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.238.730 2.193.130 2.013.697
20 Verwaltungsergebnis 2.012.010 1.986.430 1.808.647
21 56, 57 Finanzerträge -180.500 -160.500 -173.042
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -180.500 -160.500 -173.042
24 Ordentliches Ergebnis 1.831.510 1.825.930 1.635.605
25 59 Außerordentliche Erträge -56.876
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -56.876
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.831.510 1.825.930 1.578.729
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.831.510 -1.825.930
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -1.831.510 -1.825.930
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.578.729
43
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Gebühren für die Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen 500 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Vollstreckungsgebühren 120.000 EUR (2024), 160.000 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Kostenersatz uneinbringl. Kosten GEZ u. a. 12.000 EUR (2024), 13.000 EUR (2025)
Kostenerstattung Städtische Betriebe für Versicherungen 12.000 EUR (2024), 11.000 EUR (2025)
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 61.590 EUR (2024), 41.610 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Eigenleistungen für Beamte
zu Nr. 13:
Bankspesen 1.000 EUR (2024), 700 EUR (2025)
Büromaterialien 400 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 350 EUR (2024), 600 EUR (2025)
Mitgliedsbeiträge 80 EUR (2024), 80 EUR (2025)
Kostenerstattungen an Verwaltungsangehörige für Sachschäden 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Fachliteratur 4.400 EUR (2024), 4.600 EUR (2025)
Telefonkosten 1.770 EUR (2024), 1.850 EUR (2025)
Anteilige Miet- und Unterhaltungskosten Dienstfahrzeug Vollstreckung 5.150 EUR (2024), 5.150 EUR (2025)
Anwalts- und Gerichtskosten 5.500 EUR (2024), 6.500 EUR (2025)
Beratungsdienstleistungen 67.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Jahressteuererklärungen Betriebe gewerblicher Art 9.500 EUR (2024), 9.000 EUR (2025)
Reisekosten / Fortbildungskosten 21.150 EUR (2024), 9.150 EUR (2025)
Beiträge für diverse Versicherungen (Haftpflicht, Eigenschaden und sonstige) 110.000 EUR (2024), 110.000 EUR (2025)
sonstige bezogene Leistungen (Mietberechnung Bodenmanagement,
Mahnung & Grundsteuerbescheide) 11.100 EUR (2024), 6.300 EUR (2025)
EDV-Kosten 72.000 EUR (2024), 82.400 EUR (2025)
zu Nr. 21:
Säumniszuschläge 120.000 EUR (2024), 140.000 EUR (2025)
Mahngebühren 40.500 EUR (2024), 40.500 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 3.920
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
3.920
-2.000 -2.000 -475
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.110 -1.040 -1.004
7 Summe investive Auszahlungen -3.110 -3.040 -1.479
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.110 -3.040 2.441
Investitionen Produkt 01111-08 Finanzverwaltung
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
200/GWG GwGs FB Finanzen -2.000 -2.000 -475
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
-1.110 -1.040 3.544
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis-RPA
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
120.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 2,60 € 2,59 € 2,55 € 2,69 €
Zuschuss je Einwohner 2,60 € 2,45 € 2,55 € 2,69 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 5,62% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Rechnungsprüfung
1) Anzahl Prüfungs-Tage 70 87 70
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Produktbeschreibung Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und der übertragenen Prüfungen
Beratung der gesamten Verwaltung
Stellungnahmen zu Verwaltungshandlungen
Überwachung der Kassen, Vornahme von Kassenprüfungen
Prüfung von Verwendungsnachweisen Bund, Land und Kreis
Prüfung von Auftragsvergaben
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung
GemHVO, GemKVO, LHO, HGrG
Zielgruppe
Bürger
Stadtverordnete
Magistrat
Externe Institutionen
Intern (Fachbereiche)
Eigenbetrieb
Allgemeine Ziele
Wahrnehmung der gesetzlichen Prüfungsaufgaben gemäß § 131 Abs. 1 HGO
Wahrnehmung der Kassenprüfungen gemäß §§ 39 - 41 GemKVO
Wahrnehmung der im Einzelfall nach § 131 Abs. 2 HGO übertragenen Prüfungsaufgaben
Sicherstellung einer hohen Qualität des Verwaltungshandelns insbesondere im Hinblick
auf Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -5.140
10 Summe der ordentlichen Erträge -5.140
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.000 90.000 91.490
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 95.000 90.000 91.490
20 Verwaltungsergebnis 95.000 90.000 86.350
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 95.000 90.000 86.350
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 95.000 90.000 86.350
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -95.000 -90.000
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -95.000 -90.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 86.350
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Gebühren für die Rechnungsprüfung durch den Kreis Offenbach
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-09 Rechnungsprüfung durch das Kreis RPA
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-10 Frauen- & Gleichstellungsbeauftragte
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 1
tatsächl. besetzt 30.06.2024 0,65
Stellen gesamt 2025 1
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
80000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 1,50 € 1,69 € 1,88 € 1,94 €
Zuschuss je Einwohner 1,50 € 1,69 € 1,88 € 1,94 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote 98,88% 97,75% 96,07% 96,86%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Frauen- u. Gleichstellungsbeauftragte
1) Anzahl Beratungsgespräche 162 150 138
2) Anzahl Veranstaltungen - - 2
3) Anzahl Teilnehmerinnen an Veranstalt. - - 100
4) Anzahl Beteilig. an Personal- u. Org.maß. 71 95 82
5) Anzahl Kooperations- u. Netzwerkgespr. 33 32 31
* Die Kennzahlen sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Förderung der Gleichberechtigung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung
und in der Kreisstadt Dietzenbach.
Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung des Frauenförderplans.
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Artikel 3
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
Hessische Gemeindeordnung
Hessisches Gleichberechtigungsgesetz (HGLG)
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung
Frauen, Mädchen, Alleinerziehende, Familien
Allgemeine Ziele
Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen
im öffentlichen Dienst (intern) nach dem HGLG.
Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebots (extern) nach der HGO.
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
Personalaufwendungen 66.410 63.580 58.187
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.150 2.600 1.337
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 68.560 66.180 59.524
20 Verwaltungsergebnis 68.560 66.180 59.524
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 68.560 66.180 59.524
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 68.560 66.180 59.524
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -68.560 -66.180
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -68.560 -66.180
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 59.524
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Öffentlichkeitsarbeit 200 EUR (2024), 200 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 450 EUR (2024), 600 EUR (2025)
Veranstaltungen 600 EUR (2024), 250 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 900 EUR (2024), 700 EUR (2025)
Mitgliedsbeiträge 100 EUR (2024), 100 EUR (2025)
Lebensmittel, Geschenke 350 EUR (2024), 300 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 21
tatsächl. besetzt 30.06.2024 19,29
Stellen gesamt 2025 23
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
5.000.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 78,77 € 87,35 € 102,45 € 110,08 €
Zuschuss je Einwohner 67,29 € 79,41 € 96,22 € 98,21 €
Kostendeckungsgrad 14,58% 9,09% 6,08% 10,78%
Personalaufwandsquote 53,75% 52,34% 52,12% 52,83%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Hausmeisterdienste *
1) Betreute Fläche in m 2 51.686 m 2 55.808 m 2 55.784 m 2
2) Aufwendungen KTR -110 239.921 € 243.738 € 355.448 €
3) Kosten je m 2 4,64 € 4,37 € 6,37 €
4.2) Fremdreinigung *
1) Zu reinigende Fläche in m 2 42.780 m 2 51.168 m 2 51.323 m 2
2) Aufwendungen Skto 6173000 490.262 € 560.861 € 647.443 €
3) Kosten je m 2 11,46 € 10,96 € 12,62 €
4.3) Pacht-, Gestattungs-, Nutzungsverträge unbebaute Grundstücke
1) Gesamterträge Pacht-, Gestattungs-, 49.384 € 57.692 € 53.188 €
Nutzungsverträge
4.4) Vermietung, Verpachtung
1) Gesamterträge Vermietungen, Verpach- 484.460 € 497.942 € 556.100 €
tungen Städt. Wohnungen u. sonstige Einrichtungen
2) Erträge vermietete Wohnungen * 237.229 € 243.466 € 266.427 €
3) Erträge gewerbliche Vermietungen * 247.231 € 254.476 € 289.674 €
* diese Kennzahlen wurden ab 2018 neu berechnet
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Produktbeschreibung Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
Funktionsaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen und Gebäuden
Bauliche Inspektion, Wartung, Sanierung und Instandsetzung von Gebäuden und
deren technischen Anlagen nach gültigen Vorschriften
Verbrauchs- und Energiepreisüberwachung
Entwicklung, Planung und Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen
Beschaffung von Energie, Leucht- und Reinigungsmitteln und Betreuung der Gebäudereinigung
Vermarktung von städtischem Grundvermögen
Verpachtung, Vermietung, Vergabe und Bewirtschaftung von städtischen Liegenschaften
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Arbeitsstättenrichtlinien
Zielgruppe
Einrichtungen der Verwaltung
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Vereine und Verbände sowie Wohnungssuchende
Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche Instandhaltung, Betrieb und Nutzung der städtischen Gebäude und Anlagen
in Abhängigkeit von Nutzung und geltenden Vorschriften
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz
Optimierung des städtischen Grundvermögens
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -118.350 -121.750 -108.401
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.300 -42.000 -54.031
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -140.000 -55.000 -105.470
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
-110.000 -1.588
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge -417.880 -218.980 -269.717
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 1.902.240 1.834.310 1.561.731
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 148.700 48.850 50.749
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.480.170 1.386.270 1.125.889
14 66 Abschreibungen 341.560 335.600 331.939
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
300 300 1.426
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.330 7.830 7.680
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.882.300 3.613.160 3.079.415
20 Verwaltungsergebnis 3.464.420 3.394.180 2.809.698
21 56, 57 Finanzerträge -810 -800 -802
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -810 -800 -802
24 Ordentliches Ergebnis 3.463.610 3.393.380 2.808.896
25 59 Außerordentliche Erträge -9.431
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.126
27 Außerordentliches Ergebnis -8.306
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 3.463.610 3.393.380 2.800.590
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -3.463.610 -3.393.380
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -3.463.610 -3.393.380
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.800.590
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
1. Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke 60.750 EUR (2024), 55.350 EUR (2025)
2. Vermietung Veranstaltungstechnik und Bühne 61.000 EUR (2024), 63.000 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Kostenerstattungen für Versicherungsbeiträge (verbundene Unternehmen
und Beteiligungen) 22.000 EUR (2024), 28.300 EUR (2025)
Kostenerstattungen Kommunalrabatt Strom und Gas 20.000 EUR (2024), 21.000 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Föderung Personalkosten Energiemanager 110.000 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Eigenleistungen Beamte
zu Nr. 13:
Beratungskosten (rechts- und betriebswirtschaftlich) 6.950 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Fort- und Weiterbildungen und Reisekosten 19.300 EUR (2024), 16.900 EUR (2025)
Kraftfahrzeuge (einschließlich Treibstoff und Reparaturen) 37.600 EUR (2024), 47.150 EUR (2025)
Anmietungen von Technik und der Gleichen 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Aktenvernichtung 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Gebäudeversicherung 54.050 EUR (2024), 60.100 EUR (2025)
Miete Stellplatz Theodor-Heuss.Ring 4.460 EUR (2025)
Materialaufwand (für Gebäude, Reinigung, BGA, Büromat., Verbrauchsmaterial) 19.940 EUR (2024), 15.850 EUR (2025)
Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 3.440 EUR (2024), 3.440 EUR (2025)
bezogene Dienstleistungen (externe Unterstützung Architekten und dgl.) 56.000 EUR (2024), 93.750 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 1.300 EUR (2024), 1.300 EUR (2025)
Werbung und sonstige Aufwendungen 500 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Telefonkosten 11.050 EUR (2024), 11.000 EUR (2025)
Arbeitskleidung 3.750 EUR (2024), 2.750 EUR (2025)
Instandhaltung Gebäude und Einrichtung 7.350 EUR (2024), 2.430 EUR (2025)
Wasser / Kanal 13.050 EUR (2024), 13.090 EUR (2025)
Wartungskosten 21.030 EUR (2024), 20.920 EUR (2025)
Energiekosten (Gas, Fernwärme und alternative Heizkosten) 32.000 EUR (2024), 32.000 EUR (2025)
Stromkosten 231.000 EUR (2024),160.500 EUR (2025)
Fremdreinigung und Fremdentsorgung 97.760 EUR (2024), 103.080 EUR (2025)
PPP-Bewirtschaftungsvertrag Rathaus 759.000 EUR (2024), 815.000 EUR (2025)
Wartungskosten DV-Software 8.000 EUR (2024), 8.000 EUR (2025)
Sanierung der Klagemauer 60.000 EUR (2025)
Beiträge Wirtschaftsverbände 700 EUR (2024), 1.950 EUR (2025)
zu Nr. 15:
sonstige Erstattungen 300 EUR (2024), 300 EUR (2025)
zu Nr. 18:
Grundsteuer für städtische Liegenschaften 7.830 EUR (2024), 9.330 EUR (2025)
zu Nr. 21:
Zinserträge im Rahmen von Grundstücksverkäufen 800 EUR (2024), 810 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 52.916
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
51.216
1.700
-51.500 -158.500 -127.911
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -580 -530 -1.925
7 Summe investive Auszahlungen -52.080 -159.030 -129.836
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -52.080 -159.030 -76.920
Investitionen Produkt 01111-11 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
40 2020 06 Leinwand Großer Saal -1.376
40 2020 08 Bar Veranstaltungsbereich -818
40 2022 01 Videoequipment -22.588
40 2022 02 Beleuchtung Capitol -41.364
40 2022 05 Veranstaltungstechnik Capitol -4.092
40 2023 04 Beleuchtung Capitol -5.505
40 2023 06 Veranstaltungstechnik Capitol -32.583
40 2024 08 C1 Motoren für Bühne und Saal
sowie Steuerung
40 2024 10 Veranstaltungstechnik -
Pinnwände
-15.000 -30.000
-4.500
40 2024 11 Veranstaltungstechnik - Flipcharts -2.500
40 2024 13 Veranstaltungstechnik -
Büromöbel
40 2024 14 Veranstaltungstechnik - D8+
Motoren großer Saal
40 2025 02 Capitol - Mobile Tonanlage -4.000
40 2025 03 Capitol - Schallpegelmessung -2.500
40 2025 04 Veranstaltungstechnik -
Movingheads
40 2025 07 Capitol - Headsets für
Funkmikrofone
-10.000
-2.000
40 2025 08 Capitol - Biertischgarnituren -7.500
410/GWG GWGs Veranstaltungstechnik -6.000 -3.500 -3.833
60 0599 01 Verkauf von städtischen
Grundstücken und Gebäuden
60 2024 35 Verwaltungsgebäude (Rathaus) -
PV Anlage
-4.000
-9.500
-100.000
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen -4.500 -4.500 -3.145
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
41.785
-580 -530 300
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 01111-12 Bauhof - Städtische Betriebe (SBD)
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 22
tatsächl. besetzt 30.06.2024 keine Angabe
Stellen gesamt 2025 22
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.200.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 32,98 € 31,88 € 22,54 € 18,97 €
Zuschuss je Einwohner 32,98 € 28,26 € 22,54 € 18,97 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 11,35% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Spartenergebnisse Bauhof lt. Jahresabschluss in T€
Straßenreinigung 168 144 84
Elektro, Straßenbeleuchtung -214 -234 -196
Schreinerei, Spielplatzunterhaltung -131 -140 -187
Kfz-Werkstatt -104 -73 -64
Hoch-/Tiefbau -275 -325 -278
Wald/Forst/Umwelt -42 -126 -93
-598 -754 -734
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Produktbeschreibung Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Funktionsaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe
zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben im Bereich:
Straßenreinigung
Elektroarbeiten
Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
KFZ - Werkstatt
Schreinerei
Umwelt- und Forstmaßnahmen
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Städtische Satzungen
Zielgruppe
Menschen, Tiere und Sachwerte im Stadtgebiet
Allgemeine Ziele
Serviceleistungen für alle Fachbereiche und Stabstellen der Stadtverwaltung
durch Dauer- und Einzelbeauftragungen.
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -127.566
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -127.566
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
669.130 794.960 1.124.361
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 669.130 794.960 1.124.361
20 Verwaltungsergebnis 669.130 794.960 996.795
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 669.130 794.960 996.795
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 669.130 794.960 996.795
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -669.130 -794.960
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -669.130 -794.960
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 996.795
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Verlustausgleich Sparte Elektro 111.430 EUR (2024), 66.700 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte Hoch-/Tiefbau 258.360 EUR (2024), 325.900 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte KFZ-Werkstatt 116.120 EUR (2024), 112.650 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte Schreinerei 169.710 EUR (2024), 65.660 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte Umwelt und Forst 139.340 EUR (2024), 98.220 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01111-12 Bauhof Städtische Betriebe (SBD)
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.000 -9.000 -9.540
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.602.050 -1.512.550 -1.452.489
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -54.460 -58.000 -99.399
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -10.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -30.780 -30.660 -31.153
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -460 -2.856
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.707.520 -1.610.670 -1.595.436
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 3.285.420 3.165.500 2.479.508
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 243.350 85.150 77.968
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.236.750 1.244.430 1.104.343
14 66 Abschreibungen 245.870 195.320 184.769
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
145.300 153.400 138.746
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 600 600 561
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.157.290 4.844.400 3.985.894
20 Verwaltungsergebnis 3.449.770 3.233.730 2.390.458
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 3.449.770 3.233.730 2.390.458
25 59 Außerordentliche Erträge -1.999
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 124
27 Außerordentliches Ergebnis -1.875
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 3.449.770 3.233.730 2.388.583
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -52.690 -15.640
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.861.450 2.497.290
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.808.760 2.481.650
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 6.258.530 5.715.380 2.388.583
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 22.708
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
15.000
2.000
5.708
-1.178.600 -8.010.000 -797.500 -680.708
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.950 -1.820 -7.071
7 Summe investive Auszahlungen -1.180.550 -8.010.000 -799.320 -687.779
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.180.550 -8.010.000 -799.320 -665.071
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.000
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge -230 -16.000 -227
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 69.210 68.790 129.011
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 115.680 37.720 38.650
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.100 38.500 23.711
14 66 Abschreibungen 610 650 643
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 234.600 145.660 192.014
20 Verwaltungsergebnis 234.370 129.660 191.788
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 234.370 129.660 191.788
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 234.370 129.660 191.788
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 64.100 65.880
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 64.100 65.880
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 298.470 195.540 191.788
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -660 -610 -595
7 Summe investive Auszahlungen -660 -610 -595
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -660 -610 -595
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 2
tatsächl. besetzt 30.06.2024 0,93
Stellen gesamt 2025 1
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
350.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 1,05 € 5,44 € 4,13 € 6,65 €
Zuschuss je Einwohner 1,02 € 5,44 € 3,68 € 6,65 €
Kostendeckungsgrad 3,36% 0,12% 10,98% 0,10%
Personalaufwandsquote 98,25% 87,32% 73,12% 78,81%
4) Produkt-Kennzahlen
4.1) Kosten Ist 2021 * 2 Ist 2022 Ist 2023
Wahltyp BTW LTW
Wahlberechtigte 18.969 Keine 18.861
Wahlbeteiligung 68,79% Wahl 57,80%
Gesamtkosten * 1 140.998 € in 2022 45.263 €
* 1 Die Gesamtkosten umfassen nicht den Aufwand der Verwaltungsmitarbeiter*innen für die Vorbereitung, Organisation
und die Stimmenauszählung.
* 2 In 2021 fanden außer der Bundestagswahl noch die Kommunal-, Kreistags-, Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahl statt.
Für alle Wahlen zusammen beliefen sich in 2021 die Kosten auf insgesamt 140.998 €.
Erläuterung Abkürzungen:
BTW
LTW
KW
EW
BMW
LRW
ABW
Bundestagswahl
Landtagswahl
Kommunalwahl
Europawahl
Bürgermeisterwahl
Landratswahl
Ausländerbeirats-Wahl
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Produktbeschreibung Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Markus Hockling
Kurzbeschreibung
Prüfung, Sammlung und Bereitstellung von statistischen Daten einschließlich Wahlstatistik
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Vorbereitung und Durchführung von Zensus
Auftragsgrundlage
Wahlgesetze, Hessische Gemeindeordnung
Rechtsverordnungen
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Wahlberechtigte
Parteien und Wählergruppen
Behörden
Allgemeine Ziele
Korrekte Durchführung von Wahlen
Zeitnahe Bereitstellung von Statistiken
Korrekte Durchführung von Zensus
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Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -16.000
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -227
10 Summe der ordentlichen Erträge -230 -16.000 -227
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 69.210 68.790 129.011
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 115.680 37.720 38.650
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.100 38.500 23.711
14 66 Abschreibungen 610 650 643
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 234.600 145.660 192.014
20 Verwaltungsergebnis 234.370 129.660 191.788
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 234.370 129.660 191.788
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 234.370 129.660 191.788
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 64.100 65.880
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 64.100 65.880
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 298.470 195.540 191.788
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Teilergebnishaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Eigenleistungen Beamte
zu Nr. 13:
Wahlschulung 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Büromaterial 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial, Lebensmittel und Reinigungsmaterial 1.900 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Aufwendungen für diverse Dienstleistungen 7.000 EUR (2024), 8.000 EUR (2025)
Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche 6.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
Fremdreinigung 2.000 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Porto- und Versandkosten 3.500 EUR (2024), 6.500 EUR (2025)
Versicherungen 800 EUR (2024), 800 EUR (2025)
Werbung und Bürgerinformationen 300 EUR (2024), 300 EUR (2025)
Amtliche Bekanntmachungen 1.500 EUR (2025)
EDV-Kosten 10.000 EUR (2024), 11.000 EUR (2025)
Nachfolgende Wahlen finden 2025 bis 2028 statt:
Februar 2025 - Bundestagswahlen
November 2025 - Ausländerbeiratswahlen
März 2026 - Kommunalwahlen
2027 - Bürgermeister- / Landratswahlen
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen
Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -660 -610 -595
7 Summe investive Auszahlungen -660 -610 -595
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -660 -610 -595
Investitionen Produkt 02121-01 Statistiken und Wahlen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
-660 -610
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.000 -9.000 -9.540
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.539.050 -1.470.550 -1.393.587
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -52.940 -40.330 -95.690
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -10.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -120
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 -456
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.612.110 -1.520.340 -1.499.272
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 2.593.340 2.537.010 1.936.119
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 120.580 40.340 47.415
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605.560 591.790 521.167
14 66 Abschreibungen 28.570 24.630 26.849
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
124.000 123.500 119.504
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 497
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.472.350 3.317.570 2.651.551
20 Verwaltungsergebnis 1.860.240 1.797.230 1.152.279
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.860.240 1.797.230 1.152.279
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.860.240 1.797.230 1.152.279
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -40.370 -3.140
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.432.310 2.105.960
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 2.391.940 2.102.820
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.252.180 3.900.050 1.152.279
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 5.708
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
5.708
-78.500 -68.500 -127.843
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.290 -1.210 -6.476
7 Summe investive Auszahlungen -79.790 -69.710 -134.319
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -79.790 -69.710 -128.611
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 25
tatsächl. besetzt 30.06.2024 20,72
Stellen gesamt 2025 25
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-1.000.000
-1.500.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 40,81 € 43,14 € 56,65 € 61,67 €
Zuschuss je Einwohner 7,99 € 9,98 € 21,86 € 25,06 €
Kostendeckungsgrad 80,43% 76,85% 61,41% 59,37%
Personalaufwandsquote 89,45% 83,85% 83,98% 84,95%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Allgem. Ordnungsangelegenheiten
Gesamtkosten 264.933 € 273.161 € 281.814 €
4.2) Ermittlungs-und Vollzugsmaßnahmen (Ordnungspolizei)
1) Gesamtkosten 711.968 € 742.101 € 785.764 €
2) Anzahl eigene, fremde, interne Ermittlungen 997 789 741
3) Anz. Kontrollen (Durchfahrtskontr., Fahrzeugkontr, etc.) 510 286 189
4) Geschwindigkeitsmessungen (Stationär, Rotlicht) 2.832 3.685 1.043
5) Anzahl Gerichtstermine 40 17 4
4.3) Verwarnungs- und Bußgeldverfahren
1) Gesamtkosten 289.821 € 285.062 € 469.390 €
2) Anzahl Überwachung ruhender/fließender Verkehr 94.885 105.825 88.271
3) Anzahl Überleitung nach Kassel 6.389 8.674 7.427
4) Anzahl Aufenthaltsermittlungen 2.345 3.621 4.419
5) Anzahl Bußgeldverfahren 826 872 894
6) Anzahl Abschleppmaßnahmen 947 1.143 590
ENTWURF SVV
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Produkthaushalt 2025
Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.4) Straßenverkehrsangelegenheiten
1) Gesamtkosten 127.592 € 110.324 € 120.063 €
4.5) Gewerbeüberwachung
1) Gesamtkosten 42.929 € 38.831 € 41.576 €
4.6) Gefahrgutüberwachung
1) Gesamtkosten Gefahrgutüberwachung 77.805 € 79.822 € 83.609 €
2) Anzahl Betriebs-/Fahrzeugkontrollen Stadtgebiet 19 36 34
3) Anzahl Fälle Umsetzung Gefahrstoffverordnung 131 102 92
4) Anzahl Fälle Brandschutzbeauftragter 72 82 78
5) Anzahl Fälle Gefahrgutbeauftragter städt. Einricht. 73 45 64
6) Sonstiges (Arb.sicherheit, Ermittlungen) 103 90 90
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Markus Hockling
Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen
Dienstleistungen des Kommunalen Ermittlungs- und Vollzugsdienstes
Dienstleistungen einer zentralen Bußgeldstelle
Verkehrslenkung und -regelung und Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen
Schulwegsicherung
Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Überwachung von Gewerbebetrieben
Verwaltung, Vermittlung und Verwertung von Fundsachen
Kontrollen der gefahrgutbefördernden Betriebe
Geschäftsstelle für Schiedsamt und Ortsgericht
Auftragsgrundlage
Gesetze (z.B. Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz)
Verordnungen, Erlasse, Städtische Satzungen
Beschlüsse der SVV
Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter und die darauf
beruhenden Rechtsvorschriften und sonstigen Vorschriften.
Zielgruppe
Menschen im Stadtgebiet
Verkehrsteilnehmer/innen
Antragsteller/innen
Gewerbetreibende
Schiedspersonen und Mitglieder des Ortsgerichts
Gefahrgutbefördernde Betriebe
Einwohner/-innen
Allgemeine Ziele
Erfolgreiche Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
Gewährleistung der Sicherheit des Straßenverkehrs
Gewährleistung der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften
Verbesserung der Sicherheit beim Umgang und Transport von Gefahrgütern
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.000 -9.000 -9.540
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.221.900 -1.180.400 -1.066.787
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -49.510 -36.900 -92.360
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -10.000
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -460 -454
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.291.410 -1.226.760 -1.169.140
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 1.727.230 1.637.320 1.228.204
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 120.580 40.340 47.415
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 303.350 301.030 226.258
14 66 Abschreibungen 23.590 18.790 21.275
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 497
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.175.050 1.997.780 1.524.448
20 Verwaltungsergebnis 883.640 771.020 355.308
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 883.640 771.020 355.308
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 883.640 771.020 355.308
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -40.370 -3.140
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.348.420 1.122.050
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.308.050 1.118.910
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.191.690 1.889.930 355.308
800
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Anwohnerparken/Konsolidierung Erhöhung im Rahmen der Gebührenerhöhung
zu Nr. 02:
Hundehaltung, Feuerwerk etc. 1.400 EUR (2024), 1.400 EUR (2025)
Gaststättenkonzessionen, Aufstellerlaubnis Spielautomaten neue EU-Dienstleistungsrichtlinien /
Gebühren nach tatsächlichem Aufwand 9.000 EUR (2024), 8.000 EUR (2025)
Sondernutzungen 10.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
straßenrechtl. Anordnungen, § 45 Erlaubnisse, regionale
Handwerkerparkausweise, 60.000 EUR (2024), 85.000 EUR (2025)
Bußgelder und Verwarnungen nach StVO, HMG, Satzungen und
Verordnungen usw. 1.100.000 EUR (2024), 1.110.000 EUR (2025)
Konzession für Prostituierte (alle 3 Jahre) 7.500 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben 19.500 EUR (2024), 22.110 EUR (2025)
Kostenerstattung SES für Leistungen Gefahrgutbeauftragter 7.200,00 EUR (2024), 7.200 EUR (2025)
Kostenausgleich Dienstleistungen Ordnungsamt 10.000 EUR (2024), 20.000 (2025)
Kostenpauschale Ortsgericht 200 EUR (2024), 200 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Eigenleistungen Beamte
zu Nr. 13:
Unterhaltung Fahrzeuge Stadtpolizei (Treibstoff etc.) 14.250 EUR (2024), 13.100 EUR (2025)
Leasing Fahrzeuge Stadtpolizei 22.000 EUR (2024), 22.000 EUR (2025)
Schulwegsicherung 8.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Freiwilliger Polizeidienst 8.000 EUR (2024), 5.500 EUR (2025)
Berufskleidung 10.800 EUR (2024), 7.000 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 4.150 EUR (2024), 2.750 EUR (2025)
Bürmaterial, Lehrmaterial, Verbrauchsmaterial und der Gleichen 4.100 EUR (2024), 3.900 EUR (2025)
Telefonkosten 9.500 EUR (2024), 8.600 EUR (2025)
Diverse Dienstleistungen 38.300 EUR (2024), 40.200 EUR (2025)
Fortbildungskosten 23.100 EUR (2024), 13.800 EUR (2025)
Tierheim 9.000 EUR (2024), 9.000 EUR (2025)
Abschleppkosten 12.000 EUR (2024), 8.800 EUR (2025)
Sachverständigen- und Rechtsantwaltskosten 1.800 EUR (2024), 2.400 EUR (2025)
Lärmtechnische Untersuchung 50.000 EUR (2025)
Schädlingsbekämpfung 5.000 EUR (2025)
Wartungskosten Blitzer etc. 4.000 EUR (2024), 4.200 EUR (2025)
Wartungskosten Funkgeräte, CO-Warner, Videosystem (alle 2 Jahre) 11.200 EUR (2024)
Elektronikversicherung Blitzerfahrzeug 2.500 EUR (2024), 2.500 EUR (2025)
Beiträge Wirtschaftsverbände 500 EUR (2024), 100 EUR (2025)
Werbung & Gästebewirtung 830 EUR (2024), 1.900 EUR (2025)
EDV-Kosten 130.000 EUR (2024), 95.050 EUR (2025)
Sachkosten FB 10 - Schiedsamt und Ortsgericht
Fortbildungen, Mitgliedschaft, Bücher und Zeitschriften 1.350 EUR (2024), 1.650 EUR (2025)
zu Nr. 18:
KFZ Steuer 300 EUR (2024), 300 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 4.808
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
4.808
-75.000 -65.000 -126.929
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -1.290 -1.210 -6.476
7 Summe investive Auszahlungen -76.290 -66.210 -133.405
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -76.290 -66.210 -128.597
Investitionen Produkt 02122-01 Ordnungsaufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
30 2020 11 Messfahrzeug -117.518
30 2024 09 Ordnungsamt - mobile
Geschwindigkeitsmessanlagen
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
-70.000 -60.000
-5.000 -5.000 -305
-1.290 -1.210 -492
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 16
tatsächl. besetzt 30.06.2024 13,17
Stellen gesamt 2025 16
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.600.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.100.000
1.600.000
1.100.000
600.000
100.000
-400.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 31,76 € 31,96 € 37,42 € 36,78 €
Zuschuss je Einwohner 22,21 € 22,60 € 29,10 € 27,69 €
Kostendeckungsgrad 30,08% 29,29% 22,24% 24,72%
Personalaufwandsquote 68,50% 62,81% 68,17% 66,76%
4) Produkt-Kennzahlen
4.1) Meldewesen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
1) Gesamtkosten 266.448 € 286.056 € 327.378 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeldungen 5.771 6.213 5.902
4.2) Passwesen
1) Gesamtkosten 423.360 € 456.324 € 447.368 €
2) Anzahl Personalausweise und Reisepässe 5.077 4.665 4.723
4.3 Gewerberegister
1) Gesamtkosten 117.871 € 126.487 € 117.993 €
2) Anzahl An-, Um- und Abmeld. v. Gewerbetreibenden 768 760 853
4.4) Zentralregister
1) Gesamtkosten 34.246 € 36.855 € 35.335 €
2) Anzahl ausgestellte Führungszeugnisse 1.992 2.168 2.197
4.5) Einbürgerungen
1) Gesamtkosten 72.732 € 76.089 € 88.452 €
2) Anzahl Beratungen 447 351 533
3) Anzahl Einbürgerungsanträge 192 204 422
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Produktbeschreibung Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Markus Hockling
Kurzbeschreibung
Auskunfts-, Beratungs-, und sonstige Serviceleistungen für die Einwohner/-innen
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweis- und Passdokumenten
Sämtliche im Zusammenhang mit anzeigepflichtigen Gewerben stehenden Tätigkeiten
Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung von Führungszeugnissen
Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen
Auftragsgrundlage
Bundesgesetze ( PassG, PersAuswG. GewO, BMG)
Landesgesetze ( MeldDVO, Hess. Ausführungsgesetz zum Gesetz über Personalausweise)
Rechtsverordnungen, Satzungen, Verfügungen, organisatorische Regelungen
Zwischenstaatliche Abkommen, ausländische Zivilstandsgesetze
Hessischer Verfahrenserlass zum StAG, vorläufige Anwendungshinweise zum StAG
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Juristische Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Allgemeine Ziele
Ganzheitlicher Kundenservice, zeitnahe Bearbeitung von Anträgen
Führung des Einwohnermelde- und Gewerberegisters
Ausweisdokumente für alle deutschen Einwohner/-innen
Umfassende, auf die individuelle Lebenssituation abgestimmte,
alle rechtlichen Möglichkeiten eruierende und zeitnahe Beratung.
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -317.150 -290.150 -326.800
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -3.430 -3.430 -3.330
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -120
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2
10 Summe der ordentlichen Erträge -320.700 -293.580 -330.132
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 866.110 899.690 707.915
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 302.210 290.760 294.910
14 66 Abschreibungen 4.980 5.840 5.574
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
124.000 123.500 118.704
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.297.300 1.319.790 1.127.103
20 Verwaltungsergebnis 976.600 1.026.210 796.971
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 976.600 1.026.210 796.971
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 976.600 1.026.210 796.971
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.083.890 983.910
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.083.890 983.910
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.060.490 2.010.120 796.971
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Führungszeugnisse 25.000 EUR (2024), 25.000 EUR (2025)
Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen 30.000 EUR (2024), 30.000 EUR (2025)
EMA-Auskünfte 35.000 EUR (2024), 36.000 EUR (2025)
Passwesen 200.000 EUR (2024), 226.000 EUR (2025)
Gebühren Namensänderungen 150 EUR (2024), 150 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben
zu Nr. 13:
Büromaterial 700 EUR (2024), 750 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial 5.150 EUR (2024), 3.150 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 800 EUR (2024), 800 EUR (2025)
Reisekosten / Fortbildungen 5.500 EUR (2024), 6.050 EUR (2025)
Bundesdruckerei 170.000 EUR (2024), 172.000 EUR (2025)
Sicherheitsdienst Rathaus 40.000 EUR (2024), 45.000 EUR (2025)
Telefonkosten 150 EUR (2024), 110 EUR (2025)
diverses 400 EUR (2024), 400 EUR (2025)
EDV-Kosten 63.400 EUR (2024), 70.400 EUR (2025)
Sachkosten Stabstelle 16 - Einbürgerungen
Bücher, Zeitschriften, Telefonkosten, Fortbildungen 4.660 EUR (2024), 3.550 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Abführung an Kraftfahrtbundesamt 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Abführung Fischereischeine 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Abführung Bundesanteil Gewerbeauszüge / Führungszeugnisse 19.000 EUR (2024), 19.000 EUR (2025)
Standesamtsumlage 101.500 EUR (2024), 102.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 900
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
900
-3.500 -3.500 -914
7 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 -914
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -3.500 -14
Investitionen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-3.500 -3.500 -914
900
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -63.000 -42.000 -58.902
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.520 -1.670 -3.709
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -30.660 -30.660 -31.153
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.174
10 Summe der ordentlichen Erträge -95.180 -74.330 -95.937
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 622.870 559.700 414.378
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.090 7.090 -8.097
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 570.940 601.140 553.369
14 66 Abschreibungen 206.820 163.970 149.317
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
21.300 29.900 19.242
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 64
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.429.320 1.362.100 1.128.273
20 Verwaltungsergebnis 1.334.140 1.287.770 1.032.336
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.334.140 1.287.770 1.032.336
25 59 Außerordentliche Erträge -1.999
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 124
27 Außerordentliches Ergebnis -1.875
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.334.140 1.287.770 1.030.461
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -12.320 -12.500
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 365.040 325.450
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 352.720 312.950
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.686.860 1.600.720 1.030.461
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 2.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
2.000
-1.094.100 -8.010.000 -712.500 -379.133
7 Summe investive Auszahlungen -1.094.100 -8.010.000 -712.500 -379.133
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.094.100 -8.010.000 -712.500 -377.133
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
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Kennzahlen Produkt 02126-01 Brandschutz
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 8
tatsächl. besetzt 30.06.2024 6
Stellen gesamt 2025 9
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 37,32 € 31,99 € 38,62 € 40,53 €
Zuschuss je Einwohner 34,78 € 29,22 € 36,51 € 37,83 €
Kostendeckungsgrad 6,80% 8,68% 5,46% 6,66%
Personalaufwandsquote 29,75% 36,01% 41,61% 44,07%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Brandschutz
1) Gesamtkosten 848.084 € 956.321 € 925.665 €
2) Anzahl kostenpflichtige Einsätze 94 76 100
3) Anzahl kostenfreie Einsätze 279 287 281
4) Anzahl Einsätze Gesamt 373 363 381
5) Anzahl Einsatzfahrzeuge 11 11 12
6) Anzahl akt. Mitglieder ink. Jugendfeuerw. 130 121 130
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 02126-01 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126-01 Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Markus Hockling
Kurzbeschreibung
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender
Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren (Brandschutz) und sonstige Gefahren
(allgemeine Hilfe).
Insbesondere sind von der Feuerwehr heutzutage nachfolgende Leistungen zu erbringen:
Das Retten ist die wichtigste und erste Aufgabe jeder Feuerwehr.
Mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen verschiedene Brände an verschiedenen Orten löschen.
Lebende sowie tote Menschen und Tiere sowie Sachgüter bergen.
Vorbeugende Maßnahmen zum Schutz von entstehenden Bränden.
Auftragsgrundlage
Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Städtische Satzungen
Zielgruppe
Menschen, Tiere und Sachgüter
Allgemeine Ziele
Gewährleistung optimalen Brandschutzes
Schutz von Mensch, Umwelt und Sachwerten bei Brand und sonstigen Gefahren
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Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126-01 Brandschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -63.000 -42.000 -58.902
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.520 -1.670 -3.709
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -30.660 -30.660 -31.153
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.174
10 Summe der ordentlichen Erträge -95.180 -74.330 -95.937
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 622.870 559.700 414.378
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.090 7.090 -8.097
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 570.940 601.140 553.369
14 66 Abschreibungen 206.820 163.970 149.317
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
21.300 29.900 19.242
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 300 300 64
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.429.320 1.362.100 1.128.273
20 Verwaltungsergebnis 1.334.140 1.287.770 1.032.336
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.334.140 1.287.770 1.032.336
25 59 Außerordentliche Erträge -1.999
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 124
27 Außerordentliches Ergebnis -1.875
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.334.140 1.287.770 1.030.461
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -12.320 -12.500
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 365.040 325.450
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 352.720 312.950
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.686.860 1.600.720 1.030.461
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Teilergebnishaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Gebührensätze für Einsätze, Anpassung auf Landesdurchschnitt
zu Nr. 03:
Verwaltungskostenerstattung (VKE) von den Städtischen Betrieben und Stadtwerken Dietzenbach
zu Nr. 13:
Treibstoff 11.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Kfz-Versicherung 7.500 EUR (2024), 9 000 EUR (2025)
Vertrag Ölspurbeseitigung 9.000 EUR (2024), 7.000 EUR (2025)
Instandhaltung von Einrichtungen u. Ausstattungen 13.950 EUR (2024), 16.000 EUR (2025)
Material für Reparaturen u. sonstiges 18.000 EUR (2024), 13.950 EUR (2025)
Büro- und Verbrauchsmaterial, Hilfsstoffe und der Gleichen 10.050 EUR (2024), 11.850 EUR (2025)
Instandhaltung von Fahrzeugen 25.000 EUR (2024), 25.000 EUR (2025)
Leiharbeitskräfte (FSJ) 10.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Telefonkosten 5.500 EUR (2024), 7.500 EUR (2025)
Mietaufwendungen 3.500 EUR (2024), 3.500 EUR (2025)
Leasingkosten 22.000 EUR (2024), 11.000 EUR (2025)
Wartung 23.300 EUR (2024), 23.300 EUR (2025)
Aufwandsentschädigungen 33.070 EUR (2024), 61.000 EUR (2025)
Werbung und Bürgerinformationen 24.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Mitgliedsbeitrag 2.100 EUR (2024), 2.100 EUR (2025)
Berufs-/ Arbeitskleidung 25.000 EUR (2024), 34.500 EUR (2025)
Lehr-, Unterrichtsmittel, Fachliteratur 1.800 EUR (2024), 1.800 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 26.400 EUR (2024), 20.500 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 4.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Löschwasservertrag 62.000 EUR (2024), 61.120 EUR (2025)
Austausch von Hydranten 72.000 EUR (2024), 72.000 EUR (2025)
Entsorgung v. Bindemittel 3.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
Anwaltskosten 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Unfallversicherung 700 EUR (2025)
EDV-Kosten 8.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
Gebäudekosten 180.170 EUR (2024), 129.120 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Abwasserkontrolle 300 EUR (2024), 300 EUR (2025)
Notrufleitung 112 Kreis Offenbach, 6.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Zuschuss Feuerwehrverein 14.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
Zuschuss an die aktiven Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr 9.600 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
zu Nr. 18:
KFZ Steuer 300 EUR (2024), 300 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02126-01 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02126 Brandschutz
Produkt 02126-01 Brandschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 2.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
2.000
-1.094.100 -8.010.000 -712.500 -379.133
7 Summe investive Auszahlungen -1.094.100 -8.010.000 -712.500 -379.133
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.094.100 -8.010.000 -712.500 -377.133
(Verpflichtungsermächtigungen) -8.010.000
Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
30 2021 03 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25 -422.499
30 2021 08 Feuerwehr - Schläuche und
Rohre
30 2021 10 Feuerwehr - Mobiliar -1.211
30 2022 09 Gabelstapler Feuerwehr -5.000 -51.753
30 2022 12 Verkauf Fuhrpark Feuerwehr 1
30 2023 05 Feuerwehr - Atemschutz -4.633
30 2023 07 Feuerwehr - Gitterrollwagen -21.137
30 2023 09 Feuerwehr - Handfunkgeräte -10.000 -20.000 -1.442
30 2023 16 Feuerwehr - Waschsystem -55.775
30 2024 01 Feuerwehr - Chemikalienanzüge -8.000
30 2024 02 Feuerwehr - Nassfeuerlöscher-
Prüfanlage
-3.000
30 2024 04 Feuerwehr - Stromerzeuger -15.000
30 2024 05 Feuerwehr - Atemschutzgeräte -74.500
30 2024 06 Feuerwehr - Schläuche und Rohre -5.000
30 2024 08 Ordnungsamt - BOS
Handfunkgeräte
-7.500
30 2024 10 Feuerwehr - Absturzsicherung -3.000
30 2024 11 Feuerwehr - Einpersonen-Haspel
Schlauch
-7.000
30 2024 12 Feuerwehr - Mehrzweckfahrzeug -12.500 -55.000
30 2024 13 Feuerwehr - Kommandowagen -60.000
30 2024 14 Feuerwehr - Etikettendrucker -4.000
30 2024 15 Feuerwehr - Atemschutz Prüfstand -30.000
-2.040
ENTWURF SVV
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Investitionen Produkt 02126-01 Brandschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
30 2024 16 Katastrophenschutz -
Festzeltgarnitur
Ansatz
2025
30 2025 01 Feuerwehr - Einsatzleitwagen 1 -230.000
30 2025 02 Feuerwehr - Großraumlüfter -46.000
30 2025 03 Feuerwehr - Chemikalienanzüge -8.000
30 2025 04 Feuerwehr - Erstauststattung PSA -60.000
30 2025 05 Feuerwehr - Atemschutzgeräte -50.000
30 2025 06 Feuerwehr - Schläuche und Rohre -10.000
30 2025 07 Feuerwehr - diverse Gerätschaften -22.000
30 2025 08 Feuerwehr - Prüfstation
Gasmessgeräte
30 2025 09 Feuerwehr - mobile Tankanlage
Diesel
30 2025 10 Feuerwehr - Sicherungsystem
Schleifkorbtrage DLK
30 2026 03 Feuerwehr - Atemschutzwerkstatt
(BGA)
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
-6.000
-12.000
-5.000
VE
-60.000
Euro
Ansatz
2024
-2.000
vorl. Ergebnis
2023
-22.600 -13.500 -11.764
60 2024 37 Feuerwehr - mobile Lagerhalle -200.000
60 2024 38 Feuerwehr - Neubau Feuerwache -600.000 -7.950.000 -200.000
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen -1.789
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Produkthaushalt 2025
-1.360
ENTWURF SVV
Seite 273 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.150 13.000 6.095
14 66 Abschreibungen 9.870 6.070 7.960
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.020 19.070 14.055
20 Verwaltungsergebnis 21.020 19.070 14.055
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 21.020 19.070 14.055
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 21.020 19.070 14.055
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 21.020 19.070 14.055
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 15.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
15.000
-6.000 -16.500 -173.732
7 Summe investive Auszahlungen -6.000 -16.500 -173.732
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000 -16.500 -158.732
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
50.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 0,60 € 0,40 € 0,54 € 0,60 €
Zuschuss je Einwohner 0,60 € 0,40 € 0,54 € 0,60 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Markus Hockling
Kurzbeschreibung
Der Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen, die in eigener Zuständigkeit zur Vorbeugung
Schadensfällen ergriffen werden können.
Auftragsgrundlage
Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)
Zivilschutz- und Katastrophenschutzgesetz (ZSKG)
Zielgruppe
Menschen, Tiere und Sachwerte
Allgemeine Ziele
Vorbereitende Maßnahmen in entsprechender Zuständigkeit, um eine
wirksame Katastrophenabwehr zu gewährleisten.
Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
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Teilergebnishaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.150 13.000 6.095
14 66 Abschreibungen 9.870 6.070 7.960
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 21.020 19.070 14.055
20 Verwaltungsergebnis 21.020 19.070 14.055
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 21.020 19.070 14.055
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 21.020 19.070 14.055
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 21.020 19.070 14.055
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Teilergebnishaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Wartung und Instandhaltung Sirenen im Stadtgebiet 2.500 EUR (2024), 2.500 EUR (2025)
Bevorratung im Katastrophenfall 10.500 EUR (2024), 8.650 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02128 Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 15.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
15.000
-6.000 -16.500 -173.732
7 Summe investive Auszahlungen -6.000 -16.500 -173.732
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000 -16.500 -158.732
Investitionen Produkt 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
30 2022 08 NEU-Standorte Sirenenanlage -8.049
30 2022 10 mobiles Hochwasserschutzsystem
-Katastrophenschutz
30 2023 11 Feuerwehr - Mobile Lithium
Kraftwerk
30 2024 07 Katastrophenschutz allgemein -3.500
30 2024 17 Katastrophenschutz -
Kommunikationskoffersystem
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
-13.000
-139.233
-4.312
-6.000 -3.795
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.137
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-773.500 -775.300 -725.976
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -12.530 -9.710 -12.054
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -786.030 -785.010 -739.166
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 836.130 791.740 703.006
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 84.230 227.030 173.107
14 66 Abschreibungen 34.960 35.510 33.977
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
680.350 521.480 433.086
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.635.670 1.575.760 1.343.176
20 Verwaltungsergebnis 849.640 790.750 604.010
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 849.640 790.750 604.010
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 849.640 790.750 604.010
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 412.030 357.800
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 412.030 357.800
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.261.670 1.148.550 604.010
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
3.000
4 Summe investive Einzahlungen 3.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
VE
Euro
Ansatz
2024
-1.006.000 -1.000.000 -8.800
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen -1.006.000 -1.000.000 -8.800
vorl. Ergebnis
2023
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.003.000 -1.000.000 -8.800
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03211 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -11.570 -9.470 -11.571
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -11.570 -9.470 -11.571
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.150 168.950 30.461
14 66 Abschreibungen 28.460 28.460 28.456
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 56.610 197.410 58.917
20 Verwaltungsergebnis 45.040 187.940 47.346
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 45.040 187.940 47.346
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 45.040 187.940 47.346
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 45.040 187.940 47.346
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03211 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
-1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundschulen
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
250.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 1,24 € 1,67 € 5,60 € 1,61 €
Zuschuss je Einwohner 0,97 € 1,34 € 5,33 € 1,28 €
Kostendeckungsgrad 22,22% 19,64% 4,80% 20,44%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 03211-01 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211-01 Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund vertraglicher Verpflichtungen
Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler
Erziehungsberichtigte
Allgemeine Ziele
Wartung und Instandhaltung des Betreuungsgebäudes an der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.
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Teilergebnishaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211-01 Grundschulen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -11.570 -9.470 -11.571
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -11.570 -9.470 -11.571
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 28.150 168.950 30.461
14 66 Abschreibungen 28.460 28.460 28.456
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 56.610 197.410 58.917
20 Verwaltungsergebnis 45.040 187.940 47.346
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 45.040 187.940 47.346
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 45.040 187.940 47.346
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 45.040 187.940 47.346
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Teilergebnishaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
Gebäude Dietrich-Bonhoeffer-Schule:
zu Nr. 13:
Betriebskosten gemäß.Vereinbarung Kreis OF 16.000 EUR (2024), 16.000 EUR (2025)
lfd. Bauunterhaltung 5.700 EUR (2024), 10.750 EUR (2025)
Gebäudeversicherungen 1.250 EUR (2024), 1.400 EUR (2025)
Grundlagenermittlung Ganztagsbetreuung 146.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 03211-01 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03211 Grundschulen
Produkt 03211-01 Grundschulen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
VE
-1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen -1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) -1.000.000
Investitionen Produkt 03211-01 Grundschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
60 2025 07 Grundschulen -
Betreuungsgebäude Sterntaler Schule
-1.000.000 -1.000.000
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.137
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-773.500 -775.300 -725.976
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -960 -240 -483
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -774.460 -775.540 -727.595
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 836.130 791.740 703.006
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.080 58.080 142.645
14 66 Abschreibungen 6.500 7.050 5.521
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
680.350 521.480 433.086
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.579.060 1.378.350 1.284.258
20 Verwaltungsergebnis 804.600 602.810 556.663
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 804.600 602.810 556.663
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 804.600 602.810 556.663
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 412.030 357.800
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 412.030 357.800
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.216.630 960.610 556.663
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
3.000
4 Summe investive Einzahlungen 3.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
VE
Euro
Ansatz
2024
-6.000 -8.800
7 Summe investive Auszahlungen -6.000 -8.800
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -8.800
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 11
tatsächl. besetzt 30.06.2024 8,49
Stellen gesamt 2025 11
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
-400.000
-600.000
-800.000
-1.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 28,05 € 36,41 € 39,08 € 44,77 €
Zuschuss je Einwohner 14,10 € 15,78 € 17,09 € 22,81 €
Kostendeckungsgrad 49,74% 56,65% 56,27% 49,05%
Personalaufwandsquote 62,84% 54,74% 57,44% 52,95%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Sozialarbeit in der Schule
1) Teilnehmende Schüler an klassenbez., gruppenbez., 1.951 2.208 2.124
einzelfallbez. Arbeiten, an Konfliktbearbeitung (ab 2012)
4.2) Förderung und Koordination der Hausaufgabenhilfe
1) Anzahl Kinder 352 447 547
2) Anzahl Betreuungsstd. 108.277 126.450 131.480
4.3) Jugend im Beruf (neu ab 2014)
1) Betreute Jugendliche 45 65 151
2) Anzahl Kontakte 636 810 2.464
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Produktbeschreibung Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Jugendhilfeangebote an Kinder und Jugendliche am Standort "Schule" in Kooperation
mit den Eltern und des Lehrpersonals sowie externen Partnern.
Beratung, Begleitung und Betreuung von SchülerInnen der Dietzenbacher Schulen
in ihrer schulischen und persönlichen Weiterentwicklung.
Förderung entsprechender Maßnahmen freier Träger.
Beratung und Begleitung von Schulabgängern in Fragen von Ausbildung,
Erwerbsarbeit und Lebensplanung.
Auftragsgrundlage
Vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppe
SchülerInnen der Schulen in Dietzenbach sowie deren Eltern
Jugendliche und junge Erwachsene aus Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Förderung von Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und sozialer Kompetenz
Ausgleich sozialer Benachteiligung und damit verbundener Bildungsbenachteiligung
Soziale Integration in Schulen und Gemeinwesen
Sicherung des Schulerfolgs
Förderung einer bedarfsgerechten Betreuung am Standort Schule
Sicherung einer kompletten Bewerbungsunterlage sowie Kenntnisse
über den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
Begleitung beim Übergang in Ausbildung und Erwerbsarbeit
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.137
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-773.500 -775.300 -725.976
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -960 -240 -483
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -774.460 -775.540 -727.595
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 836.130 791.740 703.006
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56.080 58.080 142.645
14 66 Abschreibungen 6.500 7.050 5.521
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
680.350 521.480 433.086
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.579.060 1.378.350 1.284.258
20 Verwaltungsergebnis 804.600 602.810 556.663
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 804.600 602.810 556.663
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 804.600 602.810 556.663
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 412.030 357.800
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 412.030 357.800
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.216.630 960.610 556.663
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Teilergebnishaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 07:
Personal- und Sachkostenerstattung vom Kreis für das Projekt Jugend in Beruf 75.300 EUR (2024), 87.200 EUR (2025)
Lohnkostenersatz vom Kreis für Schulsozialarbeiter 700.000 EUR (2024), 686.300 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Lebensmittel 1.480 EUR (2024). 1.480 EUR (2025)
Fortbildungs- und Reisekosten 14.440 EUR (2024), 14.440 EUR (2025)
Lehr- und Unterrichtsmittel 25.370 EUR (2024), 23.370 EUR (2025)
Telefonkosten 10.980 EUR (2024), 10.980 EUR (2025)
Unfallversicherung Jugendmaßnahmen 280 EUR (2024), 280 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 580 EUR (2024), 580 EUR (2025)
Instandhaltungen von Einrichtungen und Ausstattungen 460 EUR (2024), 460 EUR (2025)
Fremdleistungen 3.320 EUR (2024), 3.320 EUR (2025)
Büromaterial und Zeitschriften 1.170 EUR (2024), 1.170 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Betreuende Grundschulen 206.480 EUR (2024), 365.350 EUR (2025)
Hausaufgabenhilfe 315.000 EUR (2024), 315.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
3.000
4 Summe investive Einzahlungen 3.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
VE
Euro
Ansatz
2024
-6.000 -8.800
7 Summe investive Auszahlungen -6.000 -8.800
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -8.800
Investitionen Produkt 03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -3.000 -8.800
vorl. Ergebnis
2023
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -204.650 -210.430 -103.293
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -448.700 -411.000 -225.216
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -423.000 -390.000 -212
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-78.600 -80.650 -66.196
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -11.320 -13.030 -13.611
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.950 -11.500 -28.080
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.182.220 -1.116.610 -436.609
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 889.250 657.310 437.866
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 806.450 1.071.150 485.140
14 66 Abschreibungen 87.810 88.450 88.050
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
35.500 15.500 36.681
17 72 Transferaufwendungen 1.000 1.500 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.820.010 1.833.910 1.049.737
20 Verwaltungsergebnis 637.790 717.300 613.128
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 637.790 717.300 613.128
25 59 Außerordentliche Erträge -1.055
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 507
27 Außerordentliches Ergebnis -548
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 637.790 717.300 612.580
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -18.220 -16.380
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 546.470 489.635
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 528.250 473.255
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.166.040 1.190.555 612.580
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 60
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-63.550 -9.050 -14.657
7 Summe investive Auszahlungen -63.550 -9.050 -14.657
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -63.550 -9.050 -14.597
60
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.130 -4.130 -4.127
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -4.130 -4.130 -4.127
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 59.760 56.090 53.616
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.100 87.640 71.634
14 66 Abschreibungen 2.500 6.910 6.912
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 105.360 150.640 132.162
20 Verwaltungsergebnis 101.230 146.510 128.035
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 101.230 146.510 128.035
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 101.230 146.510 128.035
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 35.620 30.950
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 35.620 30.950
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 136.850 177.460 128.035
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 1
tatsächl. besetzt 30.06.2024 0,65
Stellen gesamt 2025 1
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
225.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
-25.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 5,49 € 3,75 € 4,27 € 2,99 €
Zuschuss je Einwohner 5,37 € 3,63 € 4,15 € 2,87 €
Kostendeckungsgrad 2,15% 3,12% 2,74% 3,92%
Personalaufwandsquote 26,51% 40,57% 37,23% 56,72%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Betrieb des historischen Museums
1) Anzahl Exponate Gesamt 6.250 6.400 6.550
2) Anzahl Veranstaltungen 24 28 28
3) Anzahl Führungen 27 51 94
4) Anzahl Besucher ca. 1.350 ca. 2.100 ca. 3.000
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Unterstützung des Heimatvereins bei der wissenschaftlichen Präsentation
im Museum für Heimatkunde und Geschichte.
Auftragsgrundlage
HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und
kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen")
Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger
werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb
der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen.
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region
Kulturelle Einrichtungen: Museen, Verbände, Vereine
Schulen und Kindertageseinrichtungen
Touristen
Allgemeine Ziele
Bewahrung und Präsentation von Kulturgütern der Ortsgeschichte für jetzige und zukünftige Generationen
Stärkung des Geschichtsbewusstseins
Imagepflege der Kreisstadt
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Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.130 -4.130 -4.127
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -4.130 -4.130 -4.127
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 59.760 56.090 53.616
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.100 87.640 71.634
14 66 Abschreibungen 2.500 6.910 6.912
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 105.360 150.640 132.162
20 Verwaltungsergebnis 101.230 146.510 128.035
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 101.230 146.510 128.035
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 101.230 146.510 128.035
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 35.620 30.950
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 35.620 30.950
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 136.850 177.460 128.035
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Teilergebnishaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Mieterträge für das Heimatmuseum (2.880 EUR) und für das Feuerwehrmuseum (1.250 EUR)
zu Nr. 13:
Telefonkosten 1.400 EUR (2024), 1.400 EUR (2025)
Reisekosten / Fortbildungen 200 EUR (2024), 200 EUR (2025)
Beiträge Wirtschaftsverbände 0 EUR (2024), 50 EUR (2025)
EDV-Kosten 350 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Gebäudekosten Heimatmuseum 77.170 EUR (2024), 33.730 EUR (2025)
Gebäudekosten Feuerwehrmuseum 8.520 EUR (2024), 7.370 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04252 Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 04252-01 Betrieb des historischen Museums
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
Ansatz
2024
Euro
3.500 3.500
17 72 Transferaufwendungen 500 1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.000 4.500
vorl. Ergebnis
2023
20 Verwaltungsergebnis 4.000 4.500
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 4.000 4.500
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 4.000 4.500
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.880
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.090 2.125
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 210 2.125
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.210 6.625
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04262 Musikpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
7.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 0,00 € 0,00 € 0,13 € 0,11 €
Zuschuss je Einwohner 0,00 € 0,00 € 0,13 € 0,11 €
Kostendeckungsgrad #DIV/0! #DIV/0! 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Förderung der Musikpflege
1) Anzahl Musikvereine incl. 14 14 10
Kirchenchöre
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Produktbeschreibung Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der Musik- und Gesangsvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten
Investitionszuschüsse
Ehrungen
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse und Satzungen
Zielgruppe
Musik- und Gesangsvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Sicherung der Existenz der Musik- und Gesangsvereine in Dietzenbach
Sicherung eines breiten musikalischen Angebotes
Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen
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Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
Ansatz
2024
Euro
3.500 3.500
17 72 Transferaufwendungen 500 1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.000 4.500
vorl. Ergebnis
2023
20 Verwaltungsergebnis 4.000 4.500
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 4.000 4.500
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 4.000 4.500
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.880
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.090 2.125
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 210 2.125
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.210 6.625
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Teilergebnishaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Vereinszuschüsse lt. Satzung 3.500 EUR (2024), 3.500 EUR (2025)
zu Nr. 17:
Förderpreis Musik 1.000 EUR (2024), 500 EUR (2025)
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04262 Musikpflege
Produkt 04262-01 Förderung der Musikpflege
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -500 -1.442
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -248.400 -215.000 -216.029
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -194
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-35.600 -28.800 -31.778
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -150 -150 -384
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.160
10 Summe der ordentlichen Erträge -285.150 -244.450 -262.987
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 339.930 171.440 162.673
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.000 221.400 207.917
14 66 Abschreibungen 940 1.000 1.038
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 441.870 393.840 371.940
20 Verwaltungsergebnis 156.720 149.390 108.953
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 156.720 149.390 108.953
25 59 Außerordentliche Erträge -1.055
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.055
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 156.720 149.390 107.898
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 97.330 71.370
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 97.330 71.370
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 254.050 220.760 107.898
312
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04263 Musikschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 60
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-700 -700
7 Summe investive Auszahlungen -700 -700
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -700 -700 60
60
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Seite 314 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 2
tatsächl. besetzt 30.06.2024 2
Stellen gesamt 2025 4
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-200.000
-300.000
-400.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 10,47 € 10,55 € 11,17 € 12,53 €
Zuschuss je Einwohner 3,87 € 3,06 € 4,24 € 4,44 €
Kostendeckungsgrad 63,05% 70,99% 62,07% 64,53%
Personalaufwandsquote 43,37% 43,74% 43,53% 76,93%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Betrieb der Musikschule
1) Anzahl Schüler 706 782 805
2) Anzahl Unterrichtseinheiten 7.557 8.016 8.143
3) Anzahl Instrumente Ges. ca. 400 ca. 400 ca. 400
4) Anzahl u. Mitwirkung bei Veranstaltungen 19 15 21
5) Besucher bei Verantsaltungen 260 3.000 4.155
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Betrieb der Musikschule
Heranführung an die Musik
Begabtenförderung
Beratung in allen musikalischen Fragen
Durchführung von Veranstaltungen und Konzerten
Auftragsgrundlage
HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und
kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen")
Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger
werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb
der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen.
Gremienbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region
Allgemeine Ziele
Erfüllung der kultur- und bildungspolitischen Aufgaben
Sicherstellung der musikalischen Aus- und Weiterbildung
Bereicherung des kulturellen Lebens in der Stadt
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Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000 -500 -1.442
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -248.400 -215.000 -216.029
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -194
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-35.600 -28.800 -31.778
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -150 -150 -384
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -13.160
10 Summe der ordentlichen Erträge -285.150 -244.450 -262.987
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 339.930 171.440 162.673
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 101.000 221.400 207.917
14 66 Abschreibungen 940 1.000 1.038
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 441.870 393.840 371.940
20 Verwaltungsergebnis 156.720 149.390 108.953
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 156.720 149.390 108.953
25 59 Außerordentliche Erträge -1.055
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.055
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 156.720 149.390 107.898
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 97.330 71.370
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 97.330 71.370
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 254.050 220.760 107.898
312
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Teilergebnishaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Eintrittsgelder zu Veranstaltungen der Musikschule
zu Nr. 02:
Unterrichtsgebühren der Musikschülerinnen und Musikschüler
zu Nr. 07:
Kreiszuschuss für Schulprojekte 1.800 EUR (2024), 1.900 EUR (2025)
Spendenakquise 2.000 EUR (2024), 3.900 EUR (2025)
Landesmittel aus dem FAG 25.000 EUR (2024), 29.800 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Klavierstimmung / -transport 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Diverse neue Ausstattungsgegenstände 500 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Instandhaltungsaufwendungen 1.300 EUR (2024), 1.300 EUR (2025)
Werbung und Bürgerinformationen 500 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Fortbildungs- und Reisekosten 300 EUR (2024), 600 EUR (2025)
Mitgliedsbeiträge 900 EUR (2024), 800 EUR (2025)
Fremdleistungen 0 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Versicherungen 0 EUR (2024), 900 EUR (2025)
Geschenke (Tombola etc.) 300 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Fachliteratur 100 EUR (2024), 100 EUR (2025)
Honorare Musiklehrer inkl. Künstlersozialabgabe 215.000 EUR (2024), 93.000 EUR (2025)
EDV-Kosten 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04263 Musikschulen
Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 60
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-700 -700
7 Summe investive Auszahlungen -700 -700
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -700 -700 60
Investitionen Produkt 04263-01 Betrieb der Musikschule
Kreisstadt Dietzenbach
60
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -700 -700
vorl. Ergebnis
2023
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -99.520 -110.700 -22.763
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -190.300 -183.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -423.000 -390.000
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-14.000 -14.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -490 -490 -491
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -727.310 -698.190 -23.254
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 231.280 202.830
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 465.480 509.620 37.880
14 66 Abschreibungen 17.410 18.620 16.820
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.000 32.042
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 734.170 731.070 86.742
20 Verwaltungsergebnis 6.860 32.880 63.488
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 6.860 32.880 63.488
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 6.860 32.880 63.488
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -16.340 -15.670
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 127.040 137.240
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 110.700 121.570
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 117.560 154.450 63.488
ENTWURF SVV
Seite 320 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
-3.000 -8.000
7 Summe investive Auszahlungen -3.000 -8.000
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -8.000
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 3
tatsächl. besetzt 30.06.2024 2,28
Stellen gesamt 2025 3
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
800.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-400.000
-600.000
-800.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 3,06 € 2,46 € 20,73 € 20,82 €
Zuschuss je Einwohner 2,38 € 1,80 € 0,93 € 0,19 €
Kostendeckungsgrad 22,19% 26,81% 95,50% 99,07%
Personalaufwandsquote --- --- 27,74% 31,50%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Volkshochschule
1) Anzahl der Kurse 137 184 209
2) Anzahl Unterrichtseinheiten 5.626 7.977 8.399
3) Anzahl Belegungen Kurse 1.248 2.059 2.548
* Kennzahle 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Durchführung von Kursen, Einzelveranstaltungen sowie In- und Auslandsreisen
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt und der Region
Allgemeine Ziele
Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen
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Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -99.520 -110.700 -22.763
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -190.300 -183.000
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -423.000 -390.000
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-14.000 -14.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -490 -490 -491
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -727.310 -698.190 -23.254
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 231.280 202.830
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 465.480 509.620 37.880
14 66 Abschreibungen 17.410 18.620 16.820
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
20.000 32.042
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 734.170 731.070 86.742
20 Verwaltungsergebnis 6.860 32.880 63.488
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 6.860 32.880 63.488
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 6.860 32.880 63.488
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -16.340 -15.670
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 127.040 137.240
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 110.700 121.570
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 117.560 154.450 63.488
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Teilergebnishaushalt Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Erlöse Studienreisen Ausland und Inland 88.000 EUR (2024), 90.000 EUR (2025)
Miete Stadtteilzentrum 22.700 EUR (2024), 9.520 EUR (2025) Wegfall VHS, durch Übernahhme
zu Nr. 02:
Teilnehmergebühren VHS Kurse 105.000 EUR (2024), 124.500 EUR (2025)
Teilnehmergebühren Integration Kurse 78.000 EUR (2024), 65.800 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Erstattungen Bundeskasse f. Migration 390.000 EUR (2024), 423.000 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Zuweisung Kreis OF 14.000 EUR (2024), 14.000 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Honorarkräfte 317.500 EUR (2024), 300.000 EUR (2025)
Fremdleistungen Studienreisen Ausland und Inland 73.000 EUR (2024), 75.000 EUR (2025)
Miete Kopierer 4.000 EUR (2025)
Telefonkosten 2.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Öffentlichkeitsarbeit 6.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Fortbildung 2.500 EUR (2024), 2.300 EUR (2025)
Büromaterial & Fachliteratur, Werbung 6.500 EUR (2024), 4.350 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 5.000 EUR (2024), 2.600 EUR (2025)
Lizenzen und Konzessionen 5.000 EUR (2024), 1.600 EUR (2025)
Veranstaltungsbezogene Dienstleistungen 4.400 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Versicherung, Miete,Materialkosten 3.100 EUR (2024), 3.500 EUR (2025)
Gebühren 200 EUR (2025)
Gebäudekosten inkl. Strom Wasser & Abwasser 64.180 EUR (2024), 56.030 EUR (2025)
EDV Kosten 18.000 EUR (2024), 9.900 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Fahrtkostenerstattung Integrationskurse 0 EUR (2024), 20.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04271 Volkshochschulen
Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
-3.000 -8.000
7 Summe investive Auszahlungen -3.000 -8.000
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -8.000
Investitionen Produkt 04271-01 Betrieb der Volkshochschule
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -3.000
VE
Euro
Ansatz
2024
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -8.000
vorl. Ergebnis
2023
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.000 -13.000 -9.187
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-7.000 -7.000 -12.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -650 -2.360 -2.702
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -17.650 -22.360 -24.389
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 258.280 226.950 221.577
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.750 132.970 65.940
14 66 Abschreibungen 52.160 49.520 50.950
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 408.190 409.440 338.467
20 Verwaltungsergebnis 390.540 387.080 314.078
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 390.540 387.080 314.078
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 507
27 Außerordentliches Ergebnis 507
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 390.540 387.080 314.585
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 195.360 177.640
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 195.360 177.640
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 585.900 564.720 314.585
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Büchereien
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-43.350 -350 -931
7 Summe investive Auszahlungen -43.350 -350 -931
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -43.350 -350 -931
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 4
tatsächl. besetzt 30.06.2024 2,7
Stellen gesamt 2025 4
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
660.000
560.000
460.000
360.000
260.000
160.000
60.000
-40.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 8,15 € 9,61 € 11,61 € 11,57 €
Zuschuss je Einwohner 7,60 € 8,92 € 10,98 € 11,07 €
Kostendeckungsgrad 6,81% 7,19% 5,46% 4,32%
Personalaufwandsquote 62,07% 65,37% 55,43% 63,27%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Betrieb der Stadtbücherei
1) Anzahl aktive Benutzer 1.621 2.178 2.478
2) Gesamtzahl Medien 25.481 26.243 27.318
3) Anzahl Entleihungen 68.974 74.895 71.549
4) Anzahl Besucher 15.196 22.443 24.921
5) Anzahl Veranstaltungen 66 42 80
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Bereitstellung von Medien zur persönlichen und allgemeinen Information, Bildung
und Unterhaltung, Kundenberatung.
Durchführung von unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten mit verschiedenen Kooperationspartnern.
Entwicklung und Durchführung von Bildungsprojekten mit Kindertagesstätten, Schulen
und anderen Institutionen und Organisationen.
Auftragsgrundlage
HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und
kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen")
Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger
werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb
der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen.
Gremienbeschlüsse
Zielgruppe
Kulturelle Einrichtungen, Verbände und Vereine
Schulen, Kindertageseinrichtungen
Allgemeine Ziele
Sicherstellung eines bedarfsgerechten Medienangebots für alle Bevölkerungsgruppen
Steigerung der Literatur- und Bildungskompetenz
Leseförderungen
Orientierung in der Medienvielfalt
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Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.000 -13.000 -9.187
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-7.000 -7.000 -12.500
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -650 -2.360 -2.702
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -17.650 -22.360 -24.389
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 258.280 226.950 221.577
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 97.750 132.970 65.940
14 66 Abschreibungen 52.160 49.520 50.950
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 408.190 409.440 338.467
20 Verwaltungsergebnis 390.540 387.080 314.078
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 390.540 387.080 314.078
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 507
27 Außerordentliches Ergebnis 507
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 390.540 387.080 314.585
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 195.360 177.640
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 195.360 177.640
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 585.900 564.720 314.585
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Teilergebnishaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Ausleih- und Mahngebühren
zu Nr. 07:
Landeszuweisungen
zu Nr. 13:
Büromaterial (Einbinden der Bücher etc.), Material 2.760 EUR (2024), 2.200 EUR (2025)
Werbung/Bürgerinformationen (neues Infomaterial) 370 EUR (2024), 500 EUR (2025)
DBV Mitgliedschaft 200 EUR (2024), 250 EUR (2025)
Gebühren und GEZ Gebühren 300 EUR (2024), 300 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften 460 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 550 EUR (2024), 2.800 EUR (2025)
Telefonkosten 1.000 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Instandhaltung und weitere Aufwendungen 1.560 EUR (2024), 1.100 EUR (2025)
Medienbestand 37.500 EUR (2024), 32.000 EUR (2025)
EDV-Kosten 6.400 EUR (2024), 12.500 EUR (2025)
Gebäudekosten 81.870 EUR (2024), 44.600 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Büchereien
Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-43.350 -350 -931
7 Summe investive Auszahlungen -43.350 -350 -931
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -43.350 -350 -931
Investitionen Produkt 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
40 2025 05 Stadtbücherei - Inneneinrichtung -43.000
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -350
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -350 -931
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100.000 -95.100 -74.962
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-22.000 -30.850 -21.919
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -10.030 -10.030 -10.035
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.950 -11.500 -14.920
10 Summe der ordentlichen Erträge -147.980 -147.480 -121.853
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.120 119.520 101.769
14 66 Abschreibungen 14.800 12.400 12.331
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
12.000 12.000 4.327
17 72 Transferaufwendungen 500 500 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 126.420 144.420 120.426
20 Verwaltungsergebnis -21.560 -3.060 -1.427
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -21.560 -3.060 -1.427
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -21.560 -3.060 -1.427
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -710
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 89.030 70.310
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 89.030 69.600
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 67.470 66.540 -1.427
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-16.500 -13.726
7 Summe investive Auszahlungen -16.500 -13.726
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -16.500 -13.726
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-100.000
-150.000
-200.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 3,11 € 3,41 € 4,09 € 3,58 €
Zuschuss je Einwohner -0,16 € -0,04 € -0,09 € -0,61 €
Kostendeckungsgrad 104,99% 101,18% 102,12% 117,05%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Förderung d. kulturtreibenden Vereine
1) Anzahl Freizeit-, Kulturvereine, 67 67 67
Fördervereine d. Schulen, Ortsvereine d. Parteien
2) Anzahl soziale / caritative Vereine 10 10 10
4.2) Main Kino D
1) Anzahl Veranstaltungen 37 136
2) Anzahl Besucher 1.100 2.319
3) Erträge 29.768 € 37.404 €
4) Aufwendungen 100.558 € 107.970 €
5) Zuschuss 70.790 € 70.566 €
4.3) Open-Air-Kino
1) Anzahl Veranstaltungen 14 14
2) Anzahl Besucher 1.300 1.356
3) Erträge 31.239 € 24.543 €
4) Aufwendungen 67.585 € 73.046 €
5) Zuschuss 36.346 € 48.503 €
4.4) Volks-, Heimat- und Brauchtumsfeste
1) Anzahl Veranstaltungen 17 18
3) Erträge 34.760 € 44.609 €
4) Aufwendungen 81.916 € 110.443 €
5) Zuschuss 47.156 € 65.834 €
* Für Main Kino D, Open Air Kino und Feste liegen coronabedingt für 2021 keine Kennzahlen vor
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Produktbeschreibung Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine aufgrund von Mitgliederzahlen und Aktiviäten
Investitionszuschüsse
Ehrungen
Förderpreis Kultur
Durchführung von Veranstaltungen im Open-Air-Kino sowie Main-Kino D
Durchführung und Organisation nachfolgender Feste:
Weinfest, Frühlingsfest, Kerb, Nacht der Lichter, Fest ohne Grenzen
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse und Richtlinien
Vertragliche Verpflichtungen
Zielgruppe
Kulturtreibende und Freizeitvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach
Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region
Touristinnen und Touristen
Allgemeine Ziele
Sicherung der Existenz der kulturtreibenden Vereine in Dietzenbach
Sicherung eines breiten kulturellen Angebots
Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur
Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen
Imagepflege und -förderung
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Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -100.000 -95.100 -74.962
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -18
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-22.000 -30.850 -21.919
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -10.030 -10.030 -10.035
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -15.950 -11.500 -14.920
10 Summe der ordentlichen Erträge -147.980 -147.480 -121.853
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.120 119.520 101.769
14 66 Abschreibungen 14.800 12.400 12.331
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
12.000 12.000 4.327
17 72 Transferaufwendungen 500 500 2.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 126.420 144.420 120.426
20 Verwaltungsergebnis -21.560 -3.060 -1.427
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -21.560 -3.060 -1.427
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -21.560 -3.060 -1.427
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -710
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 89.030 70.310
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 89.030 69.600
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 67.470 66.540 -1.427
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Teilergebnishaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Eintrittsgelder Open-Air-Kino und Main Kino D 38.000 EUR (2024), 39.000 EUR (2025)
Erträge aus Festen 43.600 EUR (2024), 46.000 EUR (2025)
Vermietung Reinhard-Göpfert-Haus 13.500 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Kultursommer 4.500 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Namenssponsoring Open-Air-Kino 11.250 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Namenssponsoring Main Kino D 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Anzeigensponsoring Main Kino D 100 EUR (2024), 0 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln Main Kino D und Open-Air-Kino
zu Nr. 13:
Ehrenamtsagentur 1.050 EUR (2024), 1.050 EUR (2025)
(Aufwendungen Werbung und Fortbildung)
Sachkosten für den Betrieb des Main Kino D 22.550 EUR (2024), 18.500 EUR (2025)
Sachkosten für den Betrieb des Open-Air-Kinos 31.250 EUR (2024), 24.350 EUR (2025)
Sachkosten für den Betrieb der Feste 45.490 EUR (2024), 41.300 EUR (2025)
(Gagen, Lebensmittel, Mieten, Werbung, Gebühren, Leihfilme, Reinigung etc.)
Gebäudekosten Gebäude Reinhard-Göpfert-Haus 19.180 EUR (2024), 13.920 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Vereinszuschüsse lt. Satzung
zu Nr. 17:
Förderpreis Kultur
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Teilfinanzhaushalt Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-16.500 -13.726
7 Summe investive Auszahlungen -16.500 -13.726
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -16.500 -13.726
Investitionen Produkt 04281-01 Förderung der Kulturpflege
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
40 2020 07 Sitzmöglichkeiten OAK -6.553
40 2022 06 Open Air Kino Lautsprecheranlage -805
40 2025 06 Open Air Kino - Zaunanlage -16.500
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -1.954
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -229.600 -222.300 -238.498
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -916.060 -1.045.720 -641.003
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -63.100 -75.870 -29.503
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-128.710 -265.950 -288.419
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -9.390 -9.630 -9.254
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.200 -2.100 -3.114
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.349.060 -1.621.570 -1.209.791
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 1.510.010 1.412.090 1.278.872
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 763.860 958.700 712.351
14 66 Abschreibungen 286.670 288.330 288.777
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
47.620 219.920 196.172
17 72 Transferaufwendungen 5.000 10.000 220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.650 21.660 21.576
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.638.810 2.910.700 2.497.968
20 Verwaltungsergebnis 1.289.750 1.289.130 1.288.176
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 722
23 Finanzergebnis 722
24 Ordentliches Ergebnis 1.289.750 1.289.130 1.288.899
25 59 Außerordentliche Erträge -1.090
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.090
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.289.750 1.289.130 1.287.809
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -5.770 -2.140
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 957.330 891.785
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 951.560 889.645
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.241.310 2.178.775 1.287.809
ENTWURF SVV
Seite 341 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 8.047
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
6.197
1.850
-27.730 -31.030 -66.876
7 Summe investive Auszahlungen -27.730 -31.030 -66.876
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -27.730 -31.030 -58.829
ENTWURF SVV
Seite 342 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der
Jugendhilfe)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -210.100 -211.600 -225.939
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -718
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -63.100 -75.870 -29.503
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-91.710 -95.950 -162.131
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -8.170 -8.410 -8.347
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.200 -2.100 -2.920
10 Summe der ordentlichen Erträge -375.280 -393.930 -429.559
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 340.110 415.610 341.323
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260.160 266.940 198.936
14 66 Abschreibungen 76.390 74.480 76.395
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
41.620 41.620 79.739
17 72 Transferaufwendungen 5.000 10.000 220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.330 10.450 10.365
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 735.610 819.100 706.978
20 Verwaltungsergebnis 360.330 425.170 277.419
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 360.330 425.170 277.419
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 360.330 425.170 277.419
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.870
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 210.450 254.775
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 208.580 254.775
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 568.910 679.945 277.419
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-5.860 -860 -26.302
7 Summe investive Auszahlungen -5.860 -860 -26.302
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.860 -860 -26.302
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Seite 344 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 7
tatsächl. besetzt 30.06.2024 3,82
Stellen gesamt 2025 6
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.000.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-400.000
-600.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 19,29 € 19,41 € 22,06 € 19,97 €
Zuschuss je Einwohner 9,88 € 7,83 € 11,37 € 9,81 €
Kostendeckungsgrad 48,81% 59,64% 48,44% 50,87%
Personalaufwandsquote 45,12% 49,87% 53,42% 48,29%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Seniorenarbeit
1) Anzahl Beratungen 2.943 2.684 3.754
2) Kosten Beratungen 174.818 € 183.813 € 180.690 €
4.2) Betreutes Wohnen
1) Anzahl Wohneinheiten 195 195 195
2) Kosten Wohneinheiten 41.939 € 36.422 € 15.450 €
4.3) Freizeit-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen
1) Anzahl Veranstaltungen 151 262 256
2) Kosten Veranstaltungen 50.045 € 50.127 € 47.414 €
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Beratung, Vermittlung und Koordination von Hilfsangeboten ambulant und teilstationär
Organisation und Betreuung von gemeinschaftsfördernden Angeboten für Freizeit, Bildung und Gesundheit
Essenversorgung
Mobiler sozialer Hilfedienst (MSHD)
Hauswirtschaftliche Unterstützungen
Auftragsgrundlage
SGB I / SGB V / SGB XI / SGB XII
Betreuungsrecht / Schwerbehindertenrecht u.a.
Zielgruppe
Seniorinnen und Senioren aus Dietzenbach
Angehörige
Betreuungspersonen
Allgemeine Ziele
Verhinderung bzw. Beseitigung von sozialen Notlagen
Unterstützung eines weitgehend selbständigen, selbstbestimmten,
würdevollen und von finanzieller Unterstützung freien Lebens
Förderung der aktiven Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
ENTWURF SVV
Seite 346 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -210.100 -211.600 -225.939
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -718
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen -48.100 -60.870 -9.493
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-91.710 -95.950 -162.131
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -8.170 -8.410 -8.347
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -200 -100 -1.607
10 Summe der ordentlichen Erträge -358.280 -376.930 -408.236
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 340.110 415.610 341.323
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.360 236.440 177.740
14 66 Abschreibungen 75.860 73.950 75.307
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
41.620 41.620 79.739
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.330 10.450 10.365
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 704.280 778.070 684.474
20 Verwaltungsergebnis 346.000 401.140 276.238
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 346.000 401.140 276.238
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 346.000 401.140 276.238
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.870
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 210.450 254.775
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 208.580 254.775
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 554.580 655.915 276.238
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Teilergebnishaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Miete und Umlagevorauszahlungen Seniorenwohnanlage Marktstraße 201.000 EUR (2024), 199.500 (2025)
Miete und Umlagenvorauszahlungen Seniorenzentrum 10.600 EUR (2024), 10.600 EUR (2025)
zu Nr. 06:
Förderprogramm Entlastungsangebote 60.870 EUR (2024), 48.100 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Förderprogramm Entlastungsangebote 4.750 EUR (2024), 3.250 EUR (2025)
Förderprogramm Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger 91.200 EUR (2024), 88.460 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Nebenerlöse aus der Vermietung (Ersatzschlüssel, Waschmarken)
zu Nr. 13:
GEZ und GEMA - Gebühren 600 EUR (2024), 600 EUR (2025)
Lebensmittel 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Honorarkräfte 4.500 EUR (2024), 4.500 EUR (2025)
Fremdreinigung Seniorenbüros 1.900 EUR (2024), 1.900 EUR (2025)
Treibstoff 520 EUR (2024), 520 EUR (2025)
Instandhaltung von Einrichtungen und Fuhrpark 750 EUR (2024), 750 EUR (2025)
Mietaufwendungen (Rückzahlungen Guthaben Abrechnungen) 8.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Telefonkosten 3.510 EUR (2024), 3.510 EUR (2025)
Lehr- und Unterrichtsmaterial 570 EUR (2024), 570 EUR (2025)
Fort- und Weiterbildungskosten, Reisekosten 1.230 EUR (2024), 1.230 EUR (2025)
Material für Drucksachen, Reinigungsmaterial, etc. 4.060. EUR (2024), 4.060 EUR (2025)
Sachkosten Programm Entlastungsangebote 28.890 EUR (2024), 22.110 EUR (2025)
Sachkosten Programm Gemeindepflegerinnen und Gemeindepfleger 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Sachkosten Gebäude Marktstraße 122.100 EUR (2024), 132.470 EUR (2025)
Sachkosten Gebäude Seniorenzentrum 57.810 EUR (2024), 56.140 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Zuschuss an Migrantenberatung für Senioren (AWO), 4.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Essen auf Rädern AWO 37.620 EUR (2024), 37.620 EUR (2025)
zu Nr. 18:
KFZ-Steuer 400 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Grundsteuer 10.050 EUR (2024), 11.930 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-5.860 -860 -21.015
7 Summe investive Auszahlungen -5.860 -860 -21.015
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.860 -860 -21.015
Investitionen Produkt 05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -860 -860 -465
60 2023 55 Seniorenzentrum Siedlerstraße -
Küchenausstattung
60 2025 18 Seniorenzentrum Steinbergt -
Küchenherd
-5.000
-14.654
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-20.000
-30.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 1,09 € 0,64 € 1,16 € 0,89 €
Zuschuss je Einwohner 0,64 € 0,03 € 0,68 € 0,41 €
Kostendeckungsgrad 41,38% 94,75% 41,43% 54,26%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Obdachlosenangelegenheiten
1) Gesamtkosten 78.359 € 82.882 € 72.035 €
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Produktbeschreibung Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Integration
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Sonja Hoffmann
Kurzbeschreibung
Einweisung von Bürgerinnen und Bürgern in Einrichtungen im Stadtgebiet
Wiedereinweisung in Wohnungen zur Verhinderung der Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage
Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)
Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele
Verhinderung der Obdachlosigkeit
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Teilergebnishaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
06 547 Erträge aus Transferleistungen -15.000 -15.000 -20.010
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.000 -2.000 -1.313
10 Summe der ordentlichen Erträge -17.000 -17.000 -21.323
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.800 30.500 21.196
14 66 Abschreibungen 530 530 1.089
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen 5.000 10.000 220
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 31.330 41.030 22.505
20 Verwaltungsergebnis 14.330 24.030 1.182
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 14.330 24.030 1.182
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 14.330 24.030 1.182
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 14.330 24.030 1.182
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Teilergebnishaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 06:
Kostenerstattung Obdachlosenunterbringung
zu Nr. 09:
Erstattungen aus den Betriebskostenabrechnungen
zu Nr. 13:
Kosten für Obdachlosenunterkunft 25.000 EUR (2024), 22.000 EUR (2025)
Fremdleistungen 3.000 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Stromkosten 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Material und Ausstattungsgegenstände 500 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Fortbildungskosten 500 EUR (2024), 300 EUR (2025)
zu Nr. 17:
Zu leistende Erstattungen für die Notfallunterbringung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
7 Summe investive Auszahlungen -5.287
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -5.287
Investitionen Produkt 05315-03 Obdachlosenunterkünfte
Kreisstadt Dietzenbach
-5.287
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
16 2022 02 Kücheneinrichtung
Obdachlosenunterkunft
-5.287
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.500 -10.700 -12.560
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -916.060 -1.045.720 -640.285
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-37.000 -170.000 -126.288
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.220 -1.220 -907
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194
10 Summe der ordentlichen Erträge -973.780 -1.227.640 -780.233
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 1.169.900 996.480 937.549
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 503.700 691.760 513.415
14 66 Abschreibungen 210.280 213.850 212.382
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
6.000 178.300 116.433
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.320 11.210 11.211
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.903.200 2.091.600 1.790.990
20 Verwaltungsergebnis 929.420 863.960 1.010.757
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 722
23 Finanzergebnis 722
24 Ordentliches Ergebnis 929.420 863.960 1.011.479
25 59 Außerordentliche Erträge -1.090
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.090
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 929.420 863.960 1.010.389
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -3.900 -2.140
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 746.880 637.010
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 742.980 634.870
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.672.400 1.498.830 1.010.389
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 8.047
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
6.197
1.850
-21.870 -30.170 -40.574
7 Summe investive Auszahlungen -21.870 -30.170 -40.574
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -21.870 -30.170 -32.527
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 10
tatsächl. besetzt 30.06.2024 8,86
Stellen gesamt 2025 10
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.540.000
1.340.000
1.140.000
940.000
740.000
540.000
340.000
140.000
-60.000
-260.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 28,34 € 26,62 € 29,66 € 27,99 €
Zuschuss je Einwohner 22,25 € 22,36 € 24,80 € 26,91 €
Kostendeckungsgrad 21,49% 15,99% 16,37% 3,87%
Personalaufwandsquote 73,92% 79,98% 76,92% 90,19%
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Durchführung und Abwicklung von Förderprogrammen des Bundes, Landes und der EU.
Geschäfts- und Rechnungsstelle für den Fachbereich Soziale Dienste
Durchführung von Integrationsmaßnahmen sowie Umsetzung des Förderprogramms Demokratie Leben
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Vertragliche Verpflichtungen
Förderrichtlinien
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach mit entsprechenden Problemlagen
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach mit Migrationshintergrund
Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Umsetzung von geförderten Maßnahmen
Sicherstellung sonstiger sozialer Maßnahmen
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -22.933
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-37.000 -170.000 -126.288
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.220 -1.220 -907
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -38.220 -171.220 -150.128
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 890.320 804.530 750.720
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 86.510 58.960 67.323
14 66 Abschreibungen 4.310 4.090 3.513
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.000 178.300 116.433
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 987.140 1.045.880 937.988
20 Verwaltungsergebnis 948.920 874.660 787.860
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 704
23 Finanzergebnis 704
24 Ordentliches Ergebnis 948.920 874.660 788.564
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 948.920 874.660 788.564
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -3.900 -2.140
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 578.140 516.730
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 574.240 514.590
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.523.160 1.389.250 788.564
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Teilergebnishaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 07:
Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte
Diverse Förderprogramme 45.000 EUR (2024), 37.000 EUR (2025)
Bundesmittel Projekt "Demokratie leben" 125.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Fahrzeugkosten 1.800 EUR (2024), 1.800 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 5.810 EUR (2024), 5.810 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Büromaterial und der Gleichen 3.960 EUR (2024), 4.960 EUR (2025)
Telefonkosten 600 EUR (2024), 600 EUR (2025)
diverse Fremdleistungen 3.190 EUR (2024), 1.640 EUR (2025)
Sachaufwendungen Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte
insgesamt 43.600 EUR (2024), 71.700 EUR (2025):
Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer usw.) 2.000 EUR (2024), 2.500 EUR (2024)
Bezogene Dienstleistungen für Referenten oder Übersetzer, Integrationsprojekte 6.000 EUR (2024), 19.500 EUR (2025)
Fortbildung und Coaching Mitarbeiter, Reisekosten 3.000 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Integrationslotsen 25.000 EUR (2024), 35.000 EUR (2025)
Telefonkosten 1.300 EUR (2024), 1.400 EUR (2025)
Repräsentationskosten 2.800 EUR (2024), 5.800 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial, Lebensmittel, Büromaterial und der Gleichen 3.500 EUR (2024), 5.500 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Stabstelle 16 - Integrationsbeauftragte
Integrationsberatung AWO 6.400 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Projekt "Demokratie leben" 170.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Eigenanteil Kofinanzierung Demokratie Leben 1.900 EUR (2024), 0 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 8.047
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
6.197
1.850
-2.870 -1.670 -10.436
7 Summe investive Auszahlungen -2.870 -1.670 -10.436
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -2.870 -1.670 -2.389
Investitionen Produkt 05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
160/GWG GwGs Stabstelle Integration -500 -500
vorl. Ergebnis
2023
50 2023 02 Lastenfahrrad FB 50 -939
50 2023 03 Küche Kindertagespflege -3.300
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -2.370 -1.170
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
1.850
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Kennzahlen Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 4
tatsächl. besetzt 30.06.2024 3,64
Stellen gesamt 2025 3
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-1.000.000
-1.500.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 29,87 € 24,19 € 29,65 € 25,97 €
Zuschuss je Einwohner 16,35 € 6,29 € -0,30 € -0,55 €
Kostendeckungsgrad 45,26% 74,00% 101,02% 102,13%
Personalaufwandsquote 18,46% 21,90% 18,36% 30,52%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
1) Anzahl Geflüchtete 117 200 216
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Produktbeschreibung Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Integration
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Sonja Hoffmann
Kurzbeschreibung
Unterbringung und soziale Integration der Flüchtlinge in die Bürgerschaft Dietzenbach
Bewirtschaftungen von sozialen Einrichtungen für Flüchtlinge
Empfang, Betreuung und soziale Integration der Flüchtlinge
Auftragsgrundlage
Grundgesetz (GG)
Landesaufnahmegesetz (LAUFnG)
Asylbewerber Leistungsgesetz (AsylbLG)
Asyl-Verfahrensgesetz (AsylVfG)
diverse Verordnungen und Richtlinien
Zuweisungsbeschlüsse von Flüchtlingen durch das Regierungspräsidium Darmstadt und den Kreis Offenbach
Zielgruppe
zugewiesene Flüchtlinge
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele
Beschaffung und Ausstattung von angemessenem Wohnraum und dessen Erhaltung
Aufbau einer ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe
Unterstützung der freiwilligen, ehrenamtlichen Helfer
Organisation und Durchführung von Sachspenden
Aufbau eines Dolmetscherpools
Beschwerdemanagement
Pressearbeit
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Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -19.500 -10.700 -12.560
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -916.060 -1.045.720 -617.351
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -194
10 Summe der ordentlichen Erträge -935.560 -1.056.420 -630.105
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 279.580 191.950 186.830
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 417.190 632.800 446.092
14 66 Abschreibungen 205.970 209.760 208.869
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.320 11.210 11.211
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 916.060 1.045.720 853.002
20 Verwaltungsergebnis -19.500 -10.700 222.897
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 18
23 Finanzergebnis 18
24 Ordentliches Ergebnis -19.500 -10.700 222.915
25 59 Außerordentliche Erträge -1.090
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.090
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -19.500 -10.700 221.825
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 168.740 120.280
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 168.740 120.280
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 149.240 109.580 221.825
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Teilergebnishaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Miete Justus-v-Liebig Str. 10.700 EUR (2024), 19.500 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Kostenerstattung vom Kreis für die Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen
zu Nr. 13:
Sachkosten Stabstelle Integration (Flüchtlinge)
Büromaterial, Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Erstehilfebedarf, Zeitungen und
Fachliteratur 3.300 EUR (2024), 3.400 EUR (2025)
Instandhaltung 12.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Dienstleistungen für Dozenten und Unterstützungsleistungen 15.000 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 3.500 EUR (2024), 2.800 EUR (2025)
Bürgerinformation 750 EUR (2024), 750 EUR (2025)
Ausstattung der Unterkünfte 18.000 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Telefonkosten 10.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
Fremdreinigung 800 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Leiharbeitskräfte 25.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
Lebensmittel 1.250 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Materialaufwendung für Einrichtungen 2.500 EUR (2024), 2.800 EUR (2025)
Sachkosten FB 60
Telefonkosten 4.100 EUR (2024), 3.500 EUR (2025)
Wartung 18.310 EUR (2024), 25.170 EUR (2025)
Instandhaltung 60.000 EUR (2024), 29.610 EUR (2025)
Fremdreinigung 67.000 EUR (2024), 72.200 EUR (2025)
Mietaufwendungen 10.230 EUR (2024), 8.640 EUR (2025)
Anmietung Wohnraum 135.000 EUR (2024), 55.000 EUR (2025)
Bewirtschaftung -> Energie, Gebühren, Versicherung 198.560 EUR (2024), 151.000 EUR (2025)
Nofallmanagement, Alarmfahrten 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Abfallmanagement, Trinkwasseruntersuchungen 33.000 EUR (2024), 16.120 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Fortbildungskosten 500 EUR (2024) 500 EUR (2025)
Materialaufwendungen 4.000 EUR (2024) 6.200 (2025)
zu Nr. 18:
Grundsteuer 11.210 EUR (2024), 13.320 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-19.000 -28.500 -30.138
7 Summe investive Auszahlungen -19.000 -28.500 -30.138
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -19.000 -28.500 -30.138
Investitionen Produkt 05351-02 Flüchtlinge
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
16 2023 01 Flüchtlinge -
Einrichtungsgegenstände
16 2024 01 Flüchtlinge -
Einrichtungsgegenstände
16 2025 01 Flüchtlinge -
Einrichtungsgegenstände
Ansatz
2025
-8.500
VE
Euro
Ansatz
2024
-19.000
160/GWG GwGs Stabstelle Integration -1.500 -1.500
60 2024 10 Flüchtlingsunterkünfte -
Kücheneinrichtung
60 2025 09 Flüchtlingsunterkünfte -
Kücheneinrichtung
-8.000
-7.000
vorl. Ergebnis
2023
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen -1.000 -1.000 -635
-4.142
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.400 -10.400 -11.730
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.654.900 -1.595.610 -1.359.686
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -617.580 -3.331.400 -956.434
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-6.278.400 -3.490.310 -5.931.400
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -198.880 -203.010 -197.958
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -21.434
10 Summe der ordentlichen Erträge -8.760.390 -8.630.960 -8.478.641
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 15.575.500 15.015.460 13.033.270
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 206.290 67.070 70.182
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.231.760 3.129.200 2.428.779
14 66 Abschreibungen 767.240 799.010 795.782
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
4.635.060 4.422.570 4.470.486
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 420 420 414
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 24.416.270 23.433.730 20.798.912
20 Verwaltungsergebnis 15.655.880 14.802.770 12.320.271
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 15.655.880 14.802.770 12.320.271
25 59 Außerordentliche Erträge -144.926
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 389
27 Außerordentliches Ergebnis -144.537
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 15.655.880 14.802.770 12.175.734
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -137.720 -137.140
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9.424.230 7.479.750
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 9.286.510 7.342.610
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 24.942.390 22.145.380 12.175.734
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
85.000 250.000 59.883
4 Summe investive Einzahlungen 85.000 250.000 61.883
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
2.000
-276.530 -4.770.000 -2.550.780 -402.800
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -710 -660 -3.242
7 Summe investive Auszahlungen -277.240 -4.770.000 -2.551.440 -406.042
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -192.240 -4.770.000 -2.301.440 -344.159
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -406.680 -696.910 -692.830
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-367.800 -15.000 -311.368
10 Summe der ordentlichen Erträge -774.480 -711.910 -1.004.199
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 54.025
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.372
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.239.020 2.163.340 2.319.682
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.239.020 2.163.340 2.376.078
20 Verwaltungsergebnis 1.464.540 1.451.430 1.371.880
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.464.540 1.451.430 1.371.880
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.464.540 1.451.430 1.371.880
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 33.030 28.540
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 33.030 28.540
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.497.570 1.479.970 1.371.880
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädtischen Einrichtungen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
3.000.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
-500.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-1.000.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 50,48 € 67,37 € 61,34 € 63,49 €
Zuschuss je Einwohner 31,87 € 38,90 € 41,15 € 41,53 €
Kostendeckungsgrad 36,87% 42,26% 32,91% 34,59%
Personalaufwandsquote --- 2,27% --- ---
Hinweis:
Die Förderung Kita 8 und Dekanat Rodgau sind beim Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
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Seite 371 von 804

Produktbeschreibung Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit
und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Auftragsgrundlage
SGB VIII
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Nutzerinnen und Nutzer der nichtstädtischen Einrichtungen und Maßnahmen
Allgemeine Ziele
Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und
Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal
Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen
Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bedarfsgerechte Versorgung
Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen
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Teilergebnishaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -406.680 -696.910 -692.830
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-367.800 -15.000 -311.368
10 Summe der ordentlichen Erträge -774.480 -711.910 -1.004.199
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 54.025
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.372
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.239.020 2.163.340 2.319.682
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.239.020 2.163.340 2.376.078
20 Verwaltungsergebnis 1.464.540 1.451.430 1.371.880
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.464.540 1.451.430 1.371.880
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.464.540 1.451.430 1.371.880
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 33.030 28.540
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 33.030 28.540
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.497.570 1.479.970 1.371.880
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Teilergebnishaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Kostenausgleich Gemeinden § 28 HJKGB 392.630 EUR (2024), 406.680 EUR (2025)
zu Nr. 07: (Umgliederung - vorher unter Nr. 3)
Freistellung Behindertenhilfe 107.400 EUR (2024), 109.340 EUR (2025)
Freistellung Waldorf, Montessori 161.090 EUR (2024), 164.020 EUR (2025)
Freistellung Dietzenbacher Kinder, Betreuung in anderen
Gemeinden 35.790 EUR (2024), 36.440 EUR (2025)
Landesförderung Kindertagespflege 15.000 EUR (2024), 53.000 EUR (2025)
"Frühe Hilfen" 5.000 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Tagespflege AWO 21.000 EUR (2024), 21.000 EUR (2025)
Offensive für Kinderbetreuung 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Weiterleitung Landesmittel für Betreuung Dietzenbacher Kinder in anderen
Gemeinden 35.790 EUR (2024), 36.440 EUR (2025)
Kostenerstattung an andere Gemeinden f. Betreuung Dtzb. Kinder 100.000 EUR (2024), 100.000 EUR (2025)
Verein Behindertenhilfe: Weiterleitung Beitragsfreistellung 107.400 EUR (2024), 109.340 EUR (2025)
Sonstige freie Träger: Weiterleitung Beitragsfreistellung 304.280 EUR (2024), 309.810 EUR (2025)
Sonstige freie Träger: Betriebskostenzuschüsse (Städtischer Zuschuss) 567.270 EUR (2024), 590.830 EUR (2025)
Verein Behindertenhilfe: Betriebskostenzuschuss 1.012.600 EUR (2024), 1.046.600 EUR (2025)
Präventionsmaßnahmen f. Kinder & Offener Eltern Kind Treff 10.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 06361-01 Förderung der Kinderbetreuung in nichtstädt. Einrichtungen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.400 -10.400 -11.730
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-2.000 -102.300 -56.919
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -2.170 -2.120 -2.792
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -14.570 -114.820 -71.504
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 615.050 585.590 526.404
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 274.480 247.350 161.100
14 66 Abschreibungen 4.320 6.980 5.176
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
79.500 104.500 78.940
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 420 420 414
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 973.770 944.840 772.034
20 Verwaltungsergebnis 959.200 830.020 700.530
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 959.200 830.020 700.530
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 307
27 Außerordentliches Ergebnis 307
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 959.200 830.020 700.837
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 465.970 390.440
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 465.970 390.440
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.425.170 1.220.460 700.837
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 7.950
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7.950
-7.480 -20.580 -8.909
7 Summe investive Auszahlungen -7.480 -20.580 -8.909
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -7.480 -20.580 -959
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Kennzahlen Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 8
tatsächl. besetzt 30.06.2024 7,67
Stellen gesamt 2025 8
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.600.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022, Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 21,13 € 21,90 € 26,79 € 27,61 €
Zuschuss je Einwohner 18,21 € 19,87 € 23,53 € 27,20 €
Kostendeckungsgrad 13,84% 9,26% 12,15% 1,50%
Personalaufwandsquote 68,72% 68,16% 61,98% 63,16%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Kennzahl Kinder- u. Jugendarbeit Allgemein (neu ab 2018)
1) Anzahl Kinder u. Jugendliche (6 bis < 18 Jahre) 4.919 5.072 5.168
2) Zuschuss je Kind u. Jugendlicher (6 bis < 18 Jahre) 301 € 283 € 319 €
4.2) Städtische Jugendarbeit in Einrichtungen
1) Boxprojekt: Anzahl Teilnehmer 35 50 65
2) Boxprojekt: Zuschussbedarf 145.772 € 132.928 € 151.385 €
3) Schülerhilfe: Anzahl Teilnehmer (tgl.) 21 87 80
4.3) Mobile Jugendberatung (Streetwork)
1) Kontakte (ab 2013) 436 449 524
4.4) Ferienspiele
1) Anzahl betreute Schüler 80 100 100
2) Ges.kosten Ferienspiele 61.741 € 70.390 € 82.197 €
3) Zuschussbedarf Ferienspiele 51.221 € 58.295 € 68.962 €
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Förderung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten der Jugendarbeit und Jugenderholung
Durchführung von Projekten der Kinder- und Jugendbeteiligung
Auftragsgrundlage
SGB VIII
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Soziale Integration der Kinder und Jugendlichen in das Gemeinwesen
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an betreffenden Projekten und Themen der Stadtentwicklung
Umsetzung einer bedarfsgerechten sinnvollen Freizeitgestaltung
Beratung und Begleitung von Jugendlichen in schwierigen Lebenssituationen
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Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.400 -10.400 -11.730
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -64
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-2.000 -102.300 -56.919
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -2.170 -2.120 -2.792
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -14.570 -114.820 -71.504
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 615.050 585.590 526.404
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 274.480 247.350 161.100
14 66 Abschreibungen 4.320 6.980 5.176
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
79.500 104.500 78.940
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 420 420 414
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 973.770 944.840 772.034
20 Verwaltungsergebnis 959.200 830.020 700.530
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 959.200 830.020 700.530
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 307
27 Außerordentliches Ergebnis 307
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 959.200 830.020 700.837
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 465.970 390.440
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 465.970 390.440
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.425.170 1.220.460 700.837
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Teilergebnishaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Ferienspiele 10.400 EUR (2024), 10.400 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Förderung Ferienspiele 2.000 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Landesförderung 100.300 EUR (2024), 0 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Bildungshaus:
allgemeine Kosten (Material, Telefon, etc.) 8.640 EUR (2024), 7.640 EUR (2025)
Honorarkosten (Selbstorganisation Lernen) 27.180 EUR (2024), 30.600 EUR (2025)
Weiterbildungskosten incl. Reisekosten 4.510 EUR (2024) 4.510 EUR (2025)
Ferienspiele:
(Honorarkräfte, Bustransfer, Verpflegung, etc.) 31.310 EUR (2024), 31.310 EUR (2025)
Allgemeine Jugendarbeit:
KFZ Kosten (Treibstoff, Versicherung, Instandhaltung) 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
FSJ 10.200 EUR (2024), 9.580 EUR (2025)
GEZ/GEMA 520 EUR (2024), 520 EUR (2025)
Honorar (Formularhilfen, Jugendtreff) 28.750 EUR (2024), 34.680 EUR (2025)
Telefonkosten (inkl. Moderisierung Leasing) 6.680 EUR (2024), 4.880 EUR (2025)
sonstiges (Reinigungsmaterial, Instandhaltung Einrichtung, etc) 2.910 EUR (2024), 2.910 EUR (2025)
Jugendhilfe / Soziale Arbeit
Jugendgerechtes Dietzenbach 52.790 EUR (2024), 25.790 EUR (2025)
Box-Projekt:
allgemeine Kosten (Material, Telefon, etc.) 2.260 EUR (2024), 3.860 EUR (2025)
Miete inkl. Nebenkosten, Fremdreinigung und Strom 41.170 EUR (2024), 41.690 EUR (2025)
Honorar BOX-Hausaufgabenhilfe 6.020 EUR (2024), 7.200 EUR (2025)
Trainingsausstattung 1.870 EUR (2024), 370 EUR (2025)
Turnierkosten 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Mobile Jugendarbeit (Streetwork)
allgemein (Telefon, Material, etc.) 6.040 EUR (2024), 6.440 (2025)
Jugendtreff
Sachmittel (bisher Zuschuss an VHS, siehe Nr. 15 Jugendtreff Wilhelm-Leuschner-Str.) 3.000 EUR (2025)
Honorar (bisher Zuschuss an VHS, siehe Nr. 15 Jugendtreff Wilhelm-Leuschner-Str.) 43.000 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Mitternachtssport und Zusammenspiel 5.500 EUR (2024), 5.500 EUR (2025)
Jugenderholungsmaßnahme "Tschernobyl" 4.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
FSJ beim FC und anderen Vereinen 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Wilde Wiese 40.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
Jugendtreff Wilhelm-Leuschner-Str. 25.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Förderung von Sportcamps in den Schulferien 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit
Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 7.950
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7.950
-7.480 -20.580 -8.909
7 Summe investive Auszahlungen -7.480 -20.580 -8.909
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -7.480 -20.580 -959
Investitionen Produkt 06362-01 Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
50 2024 02 Bildungshaus - Sonnenschutz -4.000
50 2024 03 Bildungshaus - Freizeitgerät -1.000
vorl. Ergebnis
2023
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -7.480 -15.580 -959
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.654.900 -1.595.610 -1.359.686
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -173.200 -2.597.490 -212.040
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-5.783.410 -3.247.820 -5.423.198
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -156.090 -160.400 -154.471
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -21.434
10 Summe der ordentlichen Erträge -7.767.830 -7.601.550 -7.170.829
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 14.691.920 14.187.030 12.217.208
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 206.290 67.070 70.182
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.604.960 2.525.850 1.947.561
14 66 Abschreibungen 649.920 683.650 692.148
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.201.440 2.042.680 1.973.530
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.354.530 19.506.280 16.900.629
20 Verwaltungsergebnis 12.586.700 11.904.730 9.729.800
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 12.586.700 11.904.730 9.729.800
25 59 Außerordentliche Erträge -144.926
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 83
27 Außerordentliches Ergebnis -144.843
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 12.586.700 11.904.730 9.584.957
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -10.420 -7.450
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.642.970 6.822.240
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.632.550 6.814.790
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 21.219.250 18.719.520 9.584.957
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
85.000 250.000 50.719
4 Summe investive Einzahlungen 85.000 250.000 52.719
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
2.000
-158.550 -4.770.000 -2.402.800 -369.876
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -710 -660 -3.242
7 Summe investive Auszahlungen -159.260 -4.770.000 -2.403.460 -373.118
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -74.260 -4.770.000 -2.153.460 -320.399
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
1) Personalbedarf: Verwaltung Kitas
Stellen gesamt 2024 4 245
tatsächl. besetzt 30.06.2024 3,62 195,19
Stellen gesamt 2025 4 245
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
-4.000.000
-6.000.000
-8.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 401,71 € 427,23 € 499,04 € 518,63 €
Zuschuss je Einwohner 196,65 € 231,51 € 291,25 € 306,26 €
Kostendeckungsgrad 51,05% 45,81% 41,64% 40,95%
Personalaufwandsquote 82,48% 81,55% 80,99% 81,45%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Krippe (6 Monate bis 3 Jahre)
1) Anzahl Kinder 120 118 129
2) Gesamtkosten Krippe 2.845.358 € 3.047.166 € 3.637.361 €
3) Kosten je Kind 23.711 € 25.823 € 28.197 €
4.2) Kindergarten (3 Jahre bis Schuleintritt)
1) Anzahl Kinder 1.005 1.003 945
2) Gesamtkosten Kindergarten 9.457.202 € 10.405.472 € 10.844.956 €
3) Kosten je Kind 9.410 € 10.374 € 11.476 €
4.3) Hort (Schulkinder bis 12 Jahre)
1) Anzahl Kinder 77 70 66
2) Gesamtkosten Hort 644.483 € 650.639 € 681.156 €
3) Kosten je Kind 8.370 € 9.295 € 10.321 €
4.4) Integration behinderter Kinder
1) Anzahl integrative Kinder 15 16 16
2) Gesamtkosten integrative Kinder 653.509 € 755.675 € 823.087 €
3) Kosten je integratives Kind 43.567 € 47.230 € 51.443 €
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Bedarfsgerechte familienergänzende und -unterstützende Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern
im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung.
Auftragsgrundlage
SGB VIII
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen
Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Kreisstadt Dietzenbach
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre und Erziehungsberechtigte
Allgemeine Ziele
Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und
Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal
Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen.
Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten.
Erfüllung des Rechtsanspruches und Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes.
Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; bedarfsgerechte Versorgung
Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen insbesondere
durch den weiteren Ausbau der Sprachförderungsmaßnahmen.
Ausbau des U3-Betreuungsangebotes im Hinblick auf den Rechtsanspruch seit dem Jahr 2013.
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Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.654.900 -1.595.610 -1.359.686
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -173.200 -2.329.010 -212.040
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-5.510.050 -3.247.820 -5.159.598
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -151.490 -155.800 -149.870
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -230 -21.434
10 Summe der ordentlichen Erträge -7.489.870 -7.328.470 -6.902.627
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 14.691.920 14.187.030 12.217.208
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 206.290 67.070 70.182
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.596.960 2.507.960 1.922.608
14 66 Abschreibungen 648.390 681.630 689.801
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
147.600 156.600 167.651
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 18.291.160 17.600.290 15.067.450
20 Verwaltungsergebnis 10.801.290 10.271.820 8.164.823
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 10.801.290 10.271.820 8.164.823
25 59 Außerordentliche Erträge -20
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 83
27 Außerordentliches Ergebnis 63
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 10.801.290 10.271.820 8.164.886
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -10.420 -7.450
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.636.280 6.816.610
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.625.860 6.809.160
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 19.427.150 17.080.980 8.164.886
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Teilergebnishaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Essensgebühren 675.570 EUR (2024), 699.020 EUR (2025)
Betreuungsgebühren 920.040 EUR (2024), 955.880 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Erstattungen Mutterschaftsgeld 125.000 EUR (2024), 130.000 EUR (2025)
Kostenerstattung anderer Kommunen für nicht Dietzenbacher Kinder 43.200 EUR (2024), 43.200 EUR (2025)
Kostenerstattung Freistellung 2.160.810 EUR (2024) (ab 2025 unter Nr. 07 neu gegliedert)
zu Nr. 07:
Integrative Betreuung 322.280 EUR (2024), 266.310 EUR (2025)
Zuschüsse KiföG 2.858.940 EUR (2024), 2.824.100 EUR (2025)
Kostenerstattung Freistellung 2.207.940 EUR (2025) (vorher unter Nr. 03)
Sprachförderung 66.600 EUR (2024), 57.600 (2025)
Landesförderung starke Teams, starke Kids 0 EUR (2024), 154.100 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Eigenleistungen Beamte 230 EUR (2024), 230 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Sachkosten Bildungs- und Erziehungsplan 27.000 EUR (2024) , 27.000 EUR (2025)
Sachkosten Spielkreise und Tagesmütterwesen 65.600 EUR (2024), 69.800 EUR (2025)
Sachkosten starke Teams, starke Kids 0 EUR (2024), 154.100 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 3.840 EUR (2024), 3.840 EUR (2025)
Springerkraft 10.430 EUR (2024), 10.430 EUR (2025)
Telefonkosten 10.720 EUR (2024), 10.720 EUR (2025)
Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung 14.880 EUR (2024), 14.880 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 59.350 EUR (2024), 32.270 EUR (2025)
Lehr- und Unterrichtsmittel 49.020 EUR (2024), 50.340 EUR (2025)
Verbrauchsmaterial 4.900 EUR (2024), 4.970 EUR (2025)
Lebensmittel 62.180 EUR (2024), 62.180 EUR (2025)
Reinigungsmittel 6.270 EUR (2024), 6.270 EUR (2025)
GEZ Gebühren 800 EUR (2024), 800 EUR (2025)
FSJ-ler 122.400 EUR (2024), 114.960 EUR (2025)
Catering 788.290 EUR (2024), 764.290 EUR (2025)
Bücher, Zeitschriften, Arbeitskleidung etc. 8.600 EUR (2024), 8.600 EUR (2025)
Wohnungsanmietung 14.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Materialkosten 26.200 EUR (2024), 26.200 EUR (2025)
Anwerben Kita Personal aus dem Ausland 60.000 EUR (2024), 100.000 EUR (2025)
sonstige weitere Fremdleistungen 3.840 EUR (2024), 3.840 EUR (2025)
LIzenzen und Konzessionen 750 EUR (2024), 750 EUR (2025)
Büromaterial, Praxis-u. Laborbedarf und Arzneimittel 1.730 EUR (2024), 1.730 EUR (2025)
Gebäudekosten 1.121.660 EUR (2024), 1.087.990 EUR (2025)
EDV Kosten 45.500 EUR (2024), 41.000 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Sprachförderung
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
85.000 250.000 50.719
4 Summe investive Einzahlungen 85.000 250.000 52.719
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
2.000
-158.550 -1.301.300 -357.769
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -710 -660 -3.242
7 Summe investive Auszahlungen -159.260 -1.301.960 -361.011
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -74.260 -1.051.960 -308.292
Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
50 2020 01 Kita 2 - BGA Inneneinrichtung -2.741
50 2021 01 Kita 4 - BGA Neueinrichtung - neu
Kita 13
50 2023 01 Kita 3 (Martinstraße) -
Betriebsausstattung
50 2024 04 Kita 12 (Obernburger Weg) - BGA
Inneneinrichtung
-80.000
-11.620
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -25.550 -36.300 -23.833
60 2020 37 Kita 4 - Um- und Ausbau -1.966
60 2021 30 Kita 1 - Gerätehütte -12.000
60 2021 31 Kita 4 - Spielanlage -24.722
60 2021 34 Kita 10 - Kinderwagenunterstand -14.500
60 2022 33 Kita 5 - Limesstraße Umgestaltung
Außengelände
60 2022 35 Kita 10 - Kurt-Schuhmacher-Allee
Sonnenschirme
60 2023 26 Kita 12 - Obernburger Weg
Küchenausstattung
60 2023 32 Kita 5 -Limesstraße
Außenjalousien
60 2023 40 Kita 12 (Obernburger Weg) - Umund
Ausbau
60 2023 52 Kita 5 - Limesstraße
Geschirrspülmaschine
60 2023 58 Kita 6 (Weiherstraße) -
Gartenmöbel
60 2024 19 Kita 4 (Gießener Straße) -
Küchenausstattung
60 2024 20 Kita 11 (Am Stiergraben) -
Küchenausstattung
60 2024 21 Kita 12 (Obernburger Weg) -
Küchenausstattung
-1.792
-225.581
-9.217
-2.090
-19.116
-100.000 -640.000 -113.362
-5.000
-5.000
-5.000
-5.580
-1.315
ENTWURF SVV
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Investitionen Produkt 06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Nr. Bezeichnung
60 2024 34 Kita 12 (Obernburger Weg) - PV
Anlage
60 2025 14 Kita 4 (Gießener Straße) -
Küchenausstattung
60 2025 15 Kita 11 (Am Stiergraben) -
Küchenausstattung
60 2025 16 Kita 12 (Obernburger Weg) -
Küchenausstattung
60 2025 20 Kita 10 (Kurt-Schumacher-Allee) -
Sonnensegel
60 2025 21 Kita 10 (Kurt-Schumacher-Allee) -
Spielhütte
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
85.000 -280.000
-5.000
-5.000
-5.000
-4.000
-14.000
vorl. Ergebnis
2023
-710 -660 -8.556
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-500.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 47,99 € 51,98 € 54,04 € 58,51 €
Zuschuss je Einwohner 35,40 € 40,27 € 46,30 € 50,62 €
Kostendeckungsgrad 26,25% 22,54% 14,33% 13,47%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Förderung einer bedarfsgerechten familienergänzenden und -unterstützenden Erziehung, Bildung und
Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 12 Jahre in unterschiedlichen Angebotsformen mit
und ohne Verpflegung in Tageseinrichtungen.
Auftragsgrundlage
SGB VIII
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Hessisches Kindergartengesetz mit Ausführungsbestimmungen
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Nutzerinnen und Nutzer der konfessionellen Einrichtungen
Allgemeine Ziele
Familienunterstützende und -ergänzende Erziehung und Bildung, Betreuung und
Pflege von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen
Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Fachpersonal
Kooperation mit anderen Trägern, Vereinen, Schulen, sozialen Institutionen
Erziehung und Bildung von Kindern zu eigenständigen, eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Nachhaltige Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
bedarfsgerechte Versorgung
Integration der Kinder in die Einrichtung und das Gemeinwesen
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Teilergebnishaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -268.480
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Euro
vorl. Ergebnis
2023
-273.360 -263.600
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -4.600 -4.600 -4.602
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -277.960 -273.080 -268.202
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.000 17.890 24.953
14 66 Abschreibungen 1.530 2.020 2.347
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
2.053.840 1.886.080 1.805.879
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.063.370 1.905.990 1.833.179
20 Verwaltungsergebnis 1.785.410 1.632.910 1.564.977
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.785.410 1.632.910 1.564.977
25 59 Außerordentliche Erträge -144.906
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -144.906
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.785.410 1.632.910 1.420.071
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 6.690 5.630
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 6.690 5.630
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.792.100 1.638.540 1.420.071
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Teilergebnishaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Freistellung Kita St. Martin 134.240 EUR (2024), Umgliederung in 2025 zur Nr. 07
Freistellung Dekanat Rodgau 134.240 EUR (2024), Umgliederung in 2025 zur Nr. 07
zu Nr. 07:
Freistellung Kita St. Martin (2024) siehe Nr. 03, 136.680 EUR (2025)
Freistellung Dekanat Rodgau (2024) siehe Nr. 03, 136.680 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Gebäudekosten katholische Kita (Kita 8) 17.890 EUR (2024), 8.000 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Dekanat Rodgau: Beitragsfreistellung und Betriebskostenzuschuss 1.257.740 EUR (2024), 1.282.680 EUR (2025)
katholische Kita 8: Weiterleitung Landesmittel für die Freistellung und
Betriebskostenzuschuss 628.340 EUR (2024), 771.160 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
Ansatz
2025
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-4.770.000 -1.101.500 -12.106
7 Summe investive Auszahlungen -4.770.000 -1.101.500 -12.106
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -4.770.000 -1.101.500 -12.106
(Verpflichtungsermächtigungen) -4.770.000
Investitionen Produkt 06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau -4.770.000 -1.101.500 -49.476
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -2.920 -2.920 -2.920
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -2.920 -2.920 -2.920
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.000 185.830 164.269
14 66 Abschreibungen 43.020 39.300 30.666
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 228.020 225.130 194.935
20 Verwaltungsergebnis 225.100 222.210 192.014
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 225.100 222.210 192.014
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 225.100 222.210 192.014
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 229.680 226.060 192.014
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-100.000 -120.000 -21.533
7 Summe investive Auszahlungen -100.000 -120.000 -21.533
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 -120.000 -21.533
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 5,57 € 5,53 € 6,38 € 6,47 €
Zuschuss je Einwohner 5,49 € 5,44 € 6,30 € 6,38 €
Kostendeckungsgrad 1,50% 1,50% 1,30% 1,28%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
1) Anzahl Spielplätze u. Freizeiteinricht. 19 19 22
2) Flächen Spielplätze 19.908 m 2 19.908 m 2 25.913 m 2
3) Kosten Spielplätze u. Freizeiteinricht. 208.073 € 206.263 € 204.865 €
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Produktbeschreibung Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Einrichtung, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen und Freizeitanlagen
(inkl. Skateranlagen, Streetballanlagen, Volleyballanlagen, Bolzplätze, Soccer Cages etc.)
Auftragsgrundlage
Bebauungspläne
Baugesetzbuch
Beschlüsse der SVV
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche
Allgemeine Ziele
Sichere Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten schaffen und erhalten
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Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -2.920 -2.920 -2.920
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -2.920 -2.920 -2.920
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 185.000 185.830 164.269
14 66 Abschreibungen 43.020 39.300 30.666
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 228.020 225.130 194.935
20 Verwaltungsergebnis 225.100 222.210 192.014
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 225.100 222.210 192.014
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 225.100 222.210 192.014
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 229.680 226.060 192.014
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Instandhaltung (Dauerauftrag Städtische Betriebe) 170.830 EUR (2024), 170.000 EUR (2025)
sonstige Instandhaltung 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-100.000 -120.000 -21.533
7 Summe investive Auszahlungen -100.000 -120.000 -21.533
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -100.000 -120.000 -21.533
Investitionen Produkt 06366-01 Unterhaltung der Spielplätze und Freizeitanlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
60 2021 11 öffentliche Spielplätze -
Spielgeräte
-8.879
60 2023 51 Kinderspielplätze - Sanierung von
Anlagen
-100.000
60 2023 60 Freizeitanlagen - Sitzbänke
Soccercage
-2.655
60 2024 09 Errichtung eines Bolzplatzes - Auf
das Aberle
-10.000
60 2024 33 Innenohr - Errichtung von
Freizeitanlagen
-10.000
60 2025 08 Kinderspielplätze - Sanierung von
Anlagen
-100.000
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.700 -37.000 -51.500
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-125.190 -125.190 -139.915
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -37.700 -37.570 -37.774
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -200.590 -199.760 -229.189
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 268.530 242.840 235.634
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.320 170.170 153.476
14 66 Abschreibungen 69.980 69.080 67.792
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
115.100 112.050 98.333
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 620.930 594.140 555.236
20 Verwaltungsergebnis 420.340 394.380 326.047
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 420.340 394.380 326.047
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 420.340 394.380 326.047
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -127.300 -129.690
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 277.680 234.680
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 150.380 104.990
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 570.720 499.370 326.047
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 1.214
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
1.214
-10.500 -7.400 -2.482
7 Summe investive Auszahlungen -10.500 -7.400 -2.482
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -10.500 -7.400 -1.268
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 06367-01 Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 3
tatsächl. besetzt 30.06.2024 3
Stellen gesamt 2025 3
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
-200.000
-300.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 15,59 € 15,74 € 16,85 € 17,61 €
Zuschuss je Einwohner 9,49 € 9,24 € 11,18 € 11,92 €
Kostendeckungsgrad 39,15% 41,29% 33,62% 32,30%
Personalaufwandsquote 39,84% 42,45% 40,87% 43,25%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Gemeinwesenarbeit
1) Anzahl Kontakte / Beratungen 2.550 / 35 2.880 / 50 2.965 / 59
* Die Kennzahlen 2021 sind vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zu sehen
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Produktbeschreibung Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Finanzielle Förderung sowie infrastrukturelle und organisatorische Unterstützung von
Trägern der Jugendhilfe und Sozialen Arbeit, um den Bedarf an Beratung, Betreuung
und Versorgung von Menschen in Dietzenbach mit entsprechenden Problemen zu decken.
Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage der Förderprogramme
Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum.
Beratung von Zuwanderern aus EU Staaten
Durchführung von außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitmaßnahmen mit
Kindern und Jugendlichen aus den Wohngebieten.
Auftragsgrundlage
Förderung von Gemeinwesenarbeit und Familienzentrum durch Landesprogramme
SGB XII
SGB VIII
städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Ratsuchende Familien, Paare und Einzelpersonen aus Dietzenbach
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage "Östliches Spessartviertel"
und des sozialen Problemgebietes Robert-Koch-Straße, Max-Planck-Straße
und Messenhäuser Straße
Zuwanderer aus EU Staaten
Kinder und Jugendliche aus den Wohngebieten
Allgemeine Ziele
Sicherung eines bedarfsgerechten Beratungs-, Betreuungs- und Versorgungsangebots
im Jugendhilfe- und Sozialbereich.
Anteilige Sicherung der Arbeit der in Dietzenbach tätigen freien Träger in den Bereichen
Kinder- und Jugendschutz
Sozial-, Familien- und Suchtberatung mit dem Ziel psychosoziale Stabilisierung,
Aktivierung und Erweiterung des Selbsthilfepotentials und der Entscheidungsfähigkeit.
Behebung von persönlichen und wirtschaftlichen Notlagen.
Förderung von Gemeinwesenarbeit in Quartieren mit besonderen sozialen und
integrationspolitischen Herausforderungen.
Verbesserung der Sozialen Infrastruktur
Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft
Optimierung von Integrationsprozessen der Zuwanderer
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Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -37.700 -37.000 -51.500
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-125.190 -125.190 -139.915
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -37.700 -37.570 -37.774
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -200.590 -199.760 -229.189
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 268.530 242.840 235.634
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.320 170.170 153.476
14 66 Abschreibungen 69.980 69.080 67.792
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
115.100 112.050 98.333
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 620.930 594.140 555.236
20 Verwaltungsergebnis 420.340 394.380 326.047
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 420.340 394.380 326.047
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 420.340 394.380 326.047
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -127.300 -129.690
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 277.680 234.680
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 150.380 104.990
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 570.720 499.370 326.047
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Kostenersatz der Diakonie für eine Schuldnerberaterin 37.000 EUR (2024), 37.700 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Familienzentrum 18.000 EUR (2024), 18.000 EUR (2025)
Projekt Gemeinwesenarbeit 107.190 EUR (2024), 107.190 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Mitgliedsbeitrag Wildhof 17.460 EUR (2024), 17.460 EUR (2025)
Mitgliedsbeitrag Behindertenhilfe 1.730 EUR (2024), 1.730 (2025)
Mitgliedsbeitrag Kinderschutzbund 50 EUR (2024), 50 EUR (2025)
Übersetzungen, Beratungen Osteuropäischer Einwanderer 2.400 EUR (2024), 2.400 EUR (2025)
Stadtteilfest 1.920 EUR (2024), 2.420 EUR (2025)
Quartiersmanagement 1.760 EUR (2024), 1.760 EUR (2025)
Projekt Familienzentrum 18.000 EUR (2024), 18.000 EUR (2025)
Projekt Gemeinwesenarbeit 27.500 EUR (2024), 27.500 EUR (2025)
Gebäudekosten 99.350 EUR (2024), 96.000 EUR (2025)
zu Nr. 15:
DRK 2.950 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Familienbildungsstätte 24.500 EUR (2024), 24.500 EUR (2025)
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle 23.000 EUR (2024), 23.000 EUR (2025)
Pro Familia 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Kinderschutzbund 30.000 EUR (2024), 33.000 EUR (2025)
Behindertenzuschuss (Freizeit und Erholung) 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Projekte Stärken vor Ort etc., 12.000 EUR (2024), 12.000 EUR (2025)
Zuschuss für aktive Mitglieder vom DRK für Fitnessstudio oder Verein 3.600 EUR (2024), 3.600 EUR (2025)
Ansparrate f. Jugendliche f. Radkauf oder Führerscheinkosten ab 17. Jahre 6.000 EUR (2024), 6.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
4 Summe investive Einzahlungen 1.214
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
1.214
-10.500 -7.400 -2.482
7 Summe investive Auszahlungen -10.500 -7.400 -2.482
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -10.500 -7.400 -1.268
Investitionen Produkt 06367-01 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -500 -5.400
60 2024 13 Bildungshaus - Kücheneinrichtung -2.000
60 2025 19 Bildungshaus - Kücheneinrichtung -10.000
vorl. Ergebnis
2023
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -73.500 -73.500 -60.210
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.640
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -25.640 -31.170 -24.232
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.553
10 Summe der ordentlichen Erträge -99.140 -104.670 -97.634
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 140.670 45.420
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 391.070 407.860 325.404
14 66 Abschreibungen 129.040 126.260 127.647
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
1.381.910 1.277.560 1.255.686
17 72 Transferaufwendungen 1.000 1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.043.690 1.858.100 1.708.737
20 Verwaltungsergebnis 1.944.550 1.753.430 1.611.102
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.944.550 1.753.430 1.611.102
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.944.550 1.753.430 1.611.102
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -5.280 -2.800
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 45.250 31.670
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 39.970 28.870
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.984.520 1.782.300 1.611.102
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
59.000 150.000 17.000
4 Summe investive Einzahlungen 59.000 150.000 17.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-293.000 -331.000 -89.212
7 Summe investive Auszahlungen -293.000 -331.000 -89.212
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -234.000 -181.000 -72.212
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -24.000 -24.000 -26.724
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -24.000 -24.000 -26.724
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 140.670 45.420
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 190
14 66 Abschreibungen 19.660 16.400 14.843
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
226.310 224.940 237.079
17 72 Transferaufwendungen 1.000 1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 387.840 287.950 251.922
20 Verwaltungsergebnis 363.840 263.950 225.199
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 363.840 263.950 225.199
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 363.840 263.950 225.199
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29.370 18.310
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 29.370 18.310
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 393.210 282.260 225.199
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-35.000 -32.500 -10.644
7 Summe investive Auszahlungen -35.000 -32.500 -10.644
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000 -32.500 -10.644
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 1
tatsächl. besetzt 30.06.2024 1
Stellen gesamt 2025 1
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
450.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 7,70 € 7,07 € 8,16 € 11,00 €
Zuschuss je Einwohner 6,92 € 6,32 € 7,48 € 10,32 €
Kostendeckungsgrad 10,18% 10,61% 8,33% 6,19%
Personalaufwandsquote --- 15,77% 36,27%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Sportförderungsmaßnahmen
1) Anzahl Sportvereine 23 23 25
4.2) Kostenerstattung Hallen Kreis OF
1) Anzahl Nutzungsstd. 2.912 4.479 9.857
2) Kosten Nutzungsstd. 15.188 € 14.953 € 13.382 €
3) Erträge Nutzungsstd. 12.387 € 27.397 € 26.724 €
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Produktbeschreibung Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung der Sportvereine auf Grund von Mitgliederzahlen und Aktivitäten
Investitionszuschüsse
Ehrungen
Förderpreis Sport
Vergabe der Kreishallen an die Vereine
Auftragsgrundlage
Städtische Beschlüsse
Richtlinie zur Vereinsförderung
Zielgruppe
Sportvereine mit Sitz in der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Sicherung der Existenz der Sportvereine in Dietzenbach
Sicherung eines breiten Sportangebots in Dietzenbach
Förderung von Gemeinschaft und Identität mit dem Gemeinwesen
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Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -24.000 -24.000 -26.724
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -24.000 -24.000 -26.724
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 140.670 45.420
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 200 190
14 66 Abschreibungen 19.660 16.400 14.843
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
226.310 224.940 237.079
17 72 Transferaufwendungen 1.000 1.000
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 387.840 287.950 251.922
20 Verwaltungsergebnis 363.840 263.950 225.199
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 363.840 263.950 225.199
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 363.840 263.950 225.199
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 29.370 18.310
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 29.370 18.310
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 393.210 282.260 225.199
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Teilergebnishaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Entgelte für die Nutzung der Kreishallen
zu Nr. 13:
Sachaufwendungen (Bücher und Fortbildung) für das Vereinswesen und Ehrenamt
zu Nr. 15:
sonstige Vereinszuschüsse lt. Satzung 54.940 EUR (2024), 56.310 EUR (2025)
Zuschuss SC Steinberg 170.000 EUR (2024), 170.000 EUR (2025)
zu Nr. 17:
Sportförderpreis
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Teilfinanzhaushalt Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08421 Förderung des Sports
Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-35.000 -32.500 -10.644
7 Summe investive Auszahlungen -35.000 -32.500 -10.644
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000 -32.500 -10.644
Investitionen Produkt 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
40 2025 10 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
-35.000
60 2021 23 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
-13.610
60 2022 18 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
-20.000
60 2023 20 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
-5.925
60 2024 16 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
-32.500
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -33.486
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.640
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -25.640 -31.170 -24.232
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.553
10 Summe der ordentlichen Erträge -75.140 -80.670 -70.911
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390.870 407.670 325.404
14 66 Abschreibungen 109.380 109.860 112.803
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.155.600 1.052.620 1.018.607
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.655.850 1.570.150 1.456.814
20 Verwaltungsergebnis 1.580.710 1.489.480 1.385.904
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.580.710 1.489.480 1.385.904
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.580.710 1.489.480 1.385.904
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -5.280 -2.800
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15.880 13.360
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 10.600 10.560
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.591.310 1.500.040 1.385.904
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
59.000 150.000 17.000
4 Summe investive Einzahlungen 59.000 150.000 17.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-258.000 -298.500 -78.568
7 Summe investive Auszahlungen -258.000 -298.500 -78.568
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -199.000 -148.500 -61.568
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
600.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-200.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 13,94 € 12,30 € 14,67 € 14,18 €
Zuschuss je Einwohner 11,54 € 10,32 € 12,39 € 12,05 €
Kostendeckungsgrad 17,17% 16,11% 15,59% 15,02%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Nutzungsüberlassung an Dietzenbacher Vereine, Schulen u. sonstige Nutzer
1) Kosten Waldstadion 280.065 € 301.622 € 249.918 €
2) Kosten Otto-Lehr-Sportanlage 0 € 0 € 0 €
3) Kosten Hallen (P.-Fenn-Halle) 217.645 € 214.411 € 214.503 €
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Produktbeschreibung Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Instandhaltung und Vergabe von Sportflächen und deren Nebenanlagen
zur sportlichen Nutzung und zum Schulsport
Bereitstellung für gesellschaftliche, kulturelle und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Satzungen über Betrieb und Verwaltung der Einrichtung
Gebührensatzung
Zielgruppe
Vereine
Schulklassen
Besucherinnen und Besucher der Sportstätten
Sonstige (Streetworker, etc.)
Allgemeine Ziele
Bereitstellung der sport- und gemeinschaftsfördernden Infrastruktur
Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Sportstätten
Umsetzung der Entgeltsatzungen (Hallennutzungen, Waldstadion) für den Betrieb von Sportstätten
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Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.500 -49.500 -33.486
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.640
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -25.640 -31.170 -24.232
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.255
10 Summe der ordentlichen Erträge -75.140 -80.670 -70.613
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 390.870 407.670 325.404
14 66 Abschreibungen 109.380 109.860 112.803
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 500.250 517.530 438.207
20 Verwaltungsergebnis 425.110 436.860 367.595
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 425.110 436.860 367.595
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 425.110 436.860 367.595
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -5.280 -2.800
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15.880 13.360
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 10.600 10.560
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 435.710 447.420 367.595
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Teilergebnishaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Überlassung Waldstadion 9.500 EUR (2024), 9.500 (2025)
Überlassung PFH an Vereine 12.000 EUR (2024), 12.000 EUR (2025)
Überlassung PFH an Kreisverwaltung (Schulsport) 28.000 EUR (2024), 28.000 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Bewirtschaftung Außenanlagen Waldstadion 57.500 EUR (2024), 49.570 EUR (2025)
Personalgestellung Urlaubsvertretung Waldstadion 25.000 EUR (2024), 25.000 EUR (2025)
Fuhrpark Waldstadion Hausmeister 2.160 EUR (2024), 2.190 EUR (2025)
Telefonkosten 900 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Wartungskosten 5.000 EUR (2025)
Gebäudekosten Philipp-Fenn-Halle 158.510 EUR (2024), 188.730 (2025)
Gebäudekosten Sportzentrum Waldstadion 163.600 EUR (2024), 120.380 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
59.000 150.000 17.000
4 Summe investive Einzahlungen 59.000 150.000 17.000
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-258.000 -298.500 -78.568
7 Summe investive Auszahlungen -258.000 -298.500 -78.568
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -199.000 -148.500 -61.568
Investitionen Produkt 08424-01 Betrieb von Sportstätten
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
60 2021 08 Waldstadion, Tennisheim
(Offenthaler Str.)
60 2021 39 Waldstadion - Um- und Ausbau 1.
Bauabschnitt
60 2023 54 Defibrillatoren diverse
Liegenschaften
60 2023 57 Waldstadion - Übernahme
Gerätschaften Gärtnerei
60 2024 14 Philipp-Fenn-Halle -
Betriebsausstattung
60 2024 22 Waldstadion - Um- und Ausbau -
ohne Förderung
Ansatz
2025
60 2025 22 Philipp-Fenn-Halle - Anzeigetafel -6.000
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-36.190
59.000 105.000 -73.303
-1.500
-250.000 -250.000
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen -2.000 -2.000
-7.274
-13.928
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Kennzahlen Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.400.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 29,56 € 28,59 € 29,85 € 32,77 €
Zuschuss je Einwohner 29,56 € 28,58 € 29,85 € 32,77 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Seite 426 von 804

Produktbeschreibung Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe für den Betrieb des städtischen Freibads.
Auftragsgrundlage
Hessissche Gemeindeordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Städtische Gebührensatzung
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Schulklassen und Vereine
Touristen
Allgemeine Ziele
Schaffung eines Freizeit- und Gesundheitsangebotes
Förderung und Sicherung von Sporttreibenden und Erholungssuchenden
Steigerung des Images der Kreisstadt Dietzenbach
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Seite 427 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -298
10 Summe der ordentlichen Erträge -298
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
1.155.600 1.052.620 1.018.607
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.155.600 1.052.620 1.018.607
20 Verwaltungsergebnis 1.155.600 1.052.620 1.018.309
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.155.600 1.052.620 1.018.309
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.155.600 1.052.620 1.018.309
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.155.600 1.052.620 1.018.309
ENTWURF SVV
Seite 428 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Zuschuss Betrieb Freibad 1.050.000 EUR (2024), 1.150.000 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte Freibad 2.620 EUR (2024), 5.600 EUR (2025)
ENTWURF SVV
Seite 429 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder
Produkt 08424-02 Betrieb von Bädern
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 430 von 804

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.809
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -5.809
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 667.810 706.050 667.607
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.400 339.680 41.184
14 66 Abschreibungen 440 540 864
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 835.650 1.046.270 709.655
20 Verwaltungsergebnis 835.650 1.046.270 703.846
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 835.650 1.046.270 703.846
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 835.650 1.046.270 703.846
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 531.990 507.520
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 531.990 507.520
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.367.640 1.553.790 703.846
ENTWURF SVV
Seite 431 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
-500 -700
7 Summe investive Auszahlungen -500 -700
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -500 -700
ENTWURF SVV
Seite 432 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.809
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -5.809
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 667.810 706.050 667.607
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.400 339.680 41.184
14 66 Abschreibungen 440 540 864
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 835.650 1.046.270 709.655
20 Verwaltungsergebnis 835.650 1.046.270 703.846
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 835.650 1.046.270 703.846
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 835.650 1.046.270 703.846
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 531.990 507.520
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 531.990 507.520
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.367.640 1.553.790 703.846
ENTWURF SVV
Seite 433 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
-500 -700
7 Summe investive Auszahlungen -500 -700
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -500 -700
ENTWURF SVV
Seite 434 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 8
tatsächl. besetzt 30.06.2024 7,36
Stellen gesamt 2025 8
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
-200.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 17,72 € 20,12 € 29,67 € 23,69 €
Zuschuss je Einwohner 16,89 € 19,96 € 29,67 € 23,69 €
Kostendeckungsgrad 4,66% 0,82% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote 98,47% 94,07% 67,48% 79,92%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Städtebaul. Entwicklungs-/Sanierungsmaßnahme
1) Gewerbeflächen 82.350 m2 103.730 m2 72.370 m2
2) Mischgebietsflächen 0 m2 0 m2 0 m2
3) Wohnbauflächen
a) Bisherige Entwicklungsflächen 1.200 m2 1.200 m2 1.200 m2
b) NEU durch Stadtentwicklung definiert: -> ab 2016 7.500 m2 7.000 m2 4.270 m2
Wohnbauflächen Nordweststraße sowie
Geschoßwohnungsbau neben Tagesklinik
4) Kerngebietsflächen ca. 3.000 m2 ca. 3.000 m2 ca. 3.000 m2
5) Anzahl Rechtsstreitigk. Entwicklungsmaß. 3 3 2
6) Anzahl Verträge m. Invest./Flächenentw. 2 0 0
(Nicht erfasst sind in der Auflistung jene Flächen, die nicht den oben formulierten Kriterien klar entsprechen wie zum Beispiel: Montessori Erweiterungsflächen,
Außenbereichsflächen (ehem. Schnarrhofflächen bzw. im Zuge der Beendigung der Maßnahme zu verkaufende landwirtschaftliche
Flächen, Sonderflächen wie Ditib-Moschee. Die vollständige Erfassung aller Flächen findet sich im Wirtschaftsplan zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
Dietzenbach)
4.2) Bauleitplanung, Bebauungspläne
1) Anzahl Bebauungspläne 14 14 11
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Übergeordnete Planungen - Wahrnehmung der städtischen Belange in Fragen der Raumordnung, Landes- und
Regionalplanung sowie der raumbezogenen Fachplanungen
Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung, Stadtentwicklungsplanung, Städtebauliche Rahmenpläne,
Stadtgestaltung und Stadtbildpflege
Bauleitplanung: Flächennutzungsplanung, Bebauungsplanung
Landschafts- und Freiflächenplanung, Stadtgrün
Verkehrsplanung
Konzeption, Aufbau und Betrieb des Aufgabenbereichs „Kommunaler Geodatenservice u. Statistik“
Erarbeitung, Änderung und Vollzug von Satzungen nach der Hessischen Bauordnung
Vergabe von Hausnummern; Vorbereitung für die Vergabe von Namen für Straßen, Wege und Plätze
Prüfung von Kaufverträgen in Hinblick auf die Ausübung der Vorkaufsrechte gem. §§ 24f. BauGB
Erarbeitung, Änderung und Vollzug von Satzungen nach der Hessischen Bauordnung
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Hessische Bauordnung
Hessische Gemeindeordnung
Beschlüsse der SVV
und weitere Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Bauwillige/ Investoren
Verkehrsteilnehmer
Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken
Ministerien, nachgeordnete Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
Allgemeine Ziele
geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung
Harmonisierung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen
sozialgerechte Bodennutzung
Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen
baukultureller Erhalt und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.809
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -5.809
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 667.810 706.050 667.607
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 167.400 339.680 41.184
14 66 Abschreibungen 440 540 864
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 835.650 1.046.270 709.655
20 Verwaltungsergebnis 835.650 1.046.270 703.846
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 835.650 1.046.270 703.846
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 835.650 1.046.270 703.846
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 531.990 507.520
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 531.990 507.520
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.367.640 1.553.790 703.846
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Teilergebnishaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Bücher und Zeitschriften 1.500 EUR (2024), 1.800 EUR (2025)
Vermessungen 15.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
diverse Planungskosten 265.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
Rechts-u. Beratungskosten 60.000 EUR (2025)
Arbeitskreis Nahmobilität 10.000 EUR (2025)
Öffentlichkeitsarbeit 4.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 14.380 EUR (2024), 10.100 EUR (2025)
Grundbuchkosten 800 EUR (2024), 800 EUR (2025)
Büromaterial, Ausstattungsgegenstände, Telefonkosten 750 EUR (2024), 750 EUR (2025)
GIS Luftbilder 4.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Wartungskosten Ertüchtigung Software Planung 9.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Lebensmittel 250 EUR (2024), 950 EUR (2025)
EDV-Kosten (vorher Produkt 01111-0 3) 25.000 EUR (2024), 28.000 EUR (2025)
nachfolgende Einzelmaßnahmen (Planungskosten) sind für das Planjahr 2025 vorgesehen:
Verkehrsuntersuchung Paul-Brass 40.000 EUR
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Teilfinanzhaushalt Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
-500 -700
7 Summe investive Auszahlungen -500 -700
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -500 -700
Investitionen Produkt 09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
100/GWG GwGs FB Zentrale
Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung
-500 -700
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -151.700 -149.180 -137.927
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.200 -7.000 -7.132
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -21.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-144.020 -233.800 -184.800
10 Summe der ordentlichen Erträge -324.400 -389.980 -329.859
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 388.680 359.910 312.111
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.700 371.640 287.639
14 66 Abschreibungen 43.930 33.740 35.423
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.030 2.560 2.543
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 540.340 767.850 637.717
20 Verwaltungsergebnis 215.940 377.870 307.858
21 56, 57 Finanzerträge -150 -150
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -150 -150
24 Ordentliches Ergebnis 215.790 377.720 307.858
25 59 Außerordentliche Erträge -1.675
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.675
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 215.790 377.720 306.182
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 285.080 221.130
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 285.080 221.130
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 500.870 598.850 306.182
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
966.720 1.068.700
4 Summe investive Einzahlungen 966.720 1.068.700
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-1.450.000 -1.448.750
7 Summe investive Auszahlungen -1.450.000 -1.448.750
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -483.280 -380.050
ENTWURF SVV
Seite 441 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.200 -7.000 -7.132
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -7.200 -7.000 -7.132
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 303.120 277.510 229.560
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 303.120 277.510 229.590
20 Verwaltungsergebnis 295.920 270.510 222.458
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 295.920 270.510 222.458
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 295.920 270.510 222.458
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 141.410 127.940
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 141.410 127.940
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 437.330 398.450 222.458
ENTWURF SVV
Seite 442 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 443 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 3
tatsächl. besetzt 30.06.2024 2,64
Stellen gesamt 2025 3
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 5,04 € 6,51 € 7,87 € 8,59 €
Zuschuss je Einwohner 4,78 € 6,31 € 7,67 € 8,39 €
Kostendeckungsgrad 4,99% 3,11% 2,52% 2,38%
Personalaufwandsquote 84,75% 99,99% 100,00% 100,00%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
1) Anzahl Bauanträge u. Bauvoranfragen 140 120 111
ENTWURF SVV
Seite 444 von 804

Produktbeschreibung Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Steuerung / Stadtplanung & -entwicklung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Gabriele Rützel
Kurzbeschreibung
Beratung von Bauherren und Investoren
planungsrechtliche Prüfung von Bauvorhaben und Anträgen nach der Hessischen Bauordnung
Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen, Ablöseverträgen etc. im Zusammenhang mit Bauantragsverfahren
Erarbeitung von Satzungen nach der Hessischen Bauordnung
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Hessische Bauordnung
Baunutzungsverordnung
Beschlüsse der SVV
Zielgruppe
Anfragende und antragstellende natürliche und juristische Personen
Baugenehmigungsbehörde Kreis Offenbach
Allgemeine Ziele
Wahrung der städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
Zeitnahe und umfassende Bearbeitung von Anträgen und Anfragen
ENTWURF SVV
Seite 445 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -7.200 -7.000 -7.132
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -7.200 -7.000 -7.132
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 303.120 277.510 229.560
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 303.120 277.510 229.590
20 Verwaltungsergebnis 295.920 270.510 222.458
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 295.920 270.510 222.458
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 295.920 270.510 222.458
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 141.410 127.940
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 141.410 127.940
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 437.330 398.450 222.458
ENTWURF SVV
Seite 446 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Bauverwaltungsgebühren
ENTWURF SVV
Seite 447 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10521-01 Bauberatung und Stellungnahme zu Bauanträgen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 448 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -151.700 -149.180 -137.927
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -21.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
-144.020 -233.800 -184.800
10 Summe der ordentlichen Erträge -317.200 -382.980 -322.727
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 85.560 82.400 82.551
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.700 371.640 287.609
14 66 Abschreibungen 43.930 33.740 35.423
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.030 2.560 2.543
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 237.220 490.340 408.126
20 Verwaltungsergebnis -79.980 107.360 85.399
21 56, 57 Finanzerträge -150 -150
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -150 -150
24 Ordentliches Ergebnis -80.130 107.210 85.399
25 59 Außerordentliche Erträge -1.675
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.675
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -80.130 107.210 83.724
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 143.670 93.190
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 143.670 93.190
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 63.540 200.400 83.724
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
966.720 1.068.700
4 Summe investive Einzahlungen 966.720 1.068.700
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-1.450.000 -1.448.750
7 Summe investive Auszahlungen -1.450.000 -1.448.750
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -483.280 -380.050
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 1
tatsächl. besetzt 30.06.2024 1
Stellen gesamt 2025 1
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 2,71 € 2,50 € 2,49 € 2,57 €
Zuschuss je Einwohner 2,70 € 2,46 € 2,48 € 2,57 €
Kostendeckungsgrad 0,17% 1,88% 0,17% 0,16%
Personalaufwandsquote --- 92,60% 93,05% 93,45%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Wohnungsvermittlung
1) Anzahl Wohnungsvermittlungen 13 11 4
2) Gesamtkosten Wohnungsvermittlungen 33.534 € 40.394 € 49.670 €
3) Anzahl geförderte Mietwohnungen 357 357 229
4) Anzahl Beratungen 732 720 886
4.2) Fehlbelegungsabgabe
1) Anzahl d. Zahler einer Fehlbelegungsabgabe 30 0 0
(die Fehlbelegungsabgabe wurde 2021 eingestellt)
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Produktbeschreibung Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Integration
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Sonja Hoffmann
Kurzbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen auf Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung
Erhebung von Fehlbelegungsabgaben
Auftragsgrundlage
Hessisches Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz
II. Wohnungsbaugesetz
Wohnungsbindungsgesetz
Hessisches Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungsbau
Zielgruppe
Wohnungssuchende allgemein
Allgemeine Ziele
Klärung der Berechtigung zum Erhalt einer öffentlich geförderten Wohnung
Sicherstellung der Einhaltung gesetzlich vorgegebener Grundlagen bei öffentlich gefördertem Wohnraum
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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
Personalaufwendungen 85.560 82.400 82.551
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000 6.150 4.920
14 66 Abschreibungen 1.675
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 91.560 88.550 89.146
20 Verwaltungsergebnis 91.560 88.550 89.146
21 56, 57 Finanzerträge -150 -150
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -150 -150
24 Ordentliches Ergebnis 91.410 88.400 89.146
25 59 Außerordentliche Erträge -1.675
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -1.675
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 91.410 88.400 87.471
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 65.670 59.210
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 65.670 59.210
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 157.080 147.610 87.471
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Sachkosten Wohnungsvermittlung (Stabstelle 16) 600 EUR (2024), 400 EUR (2025)
Sachkosten Wohnungsgesellschaft Dietzenbach 1.550 EUR (2024), 1.600 EUR (2025)
EDV- Kosten 4.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
400.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-200.000
-300.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 1,19 € 0,18 € 7,72 € 1,75 €
Zuschuss je Einwohner -4,22 € -5,01 € 1,16 € -2,90 €
Kostendeckungsgrad 453,29% 2867,19% 85,02% 265,44%
Personalaufwandsquote --- --- ---
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Verantwortliche Organisationseinheit
Soziale Dienste
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Peter Amrein
Kurzbeschreibung
Verbesserung der sozialen Infrastruktur auf der Grundlage des Förderprogramms
"Sozialer Zusammenhalt".
Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrichtlinien "Sozialer Zusammenhalt"
städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Dietzenbach Süd-Ost laut Gebietsbeschluss
Kinder und Jugendliche aus dem Wohngebiet
Vereine und Institutionen
lokale Wirtschaft
Allgemeine Ziele
Nachhaltige Sanierung im Quartier Dietzenbach Süd-Ost
Verbesserung der Sozialen Infrastruktur
Entwicklung von Selbsthilfepotenzial in der Bewohnerschaft und Stärken
des Zusammenhalts
Erhöhung der Wohn- und Lebensqualität
Unterstützung der Integration aller Bevölkerungsgruppen
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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -21.480
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
-144.020 -233.800 -184.800
10 Summe der ordentlichen Erträge -165.500 -233.800 -184.800
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 26.000 275.000 225.150
14 66 Abschreibungen 36.350
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 62.350 275.000 225.150
20 Verwaltungsergebnis -103.150 41.200 40.350
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -103.150 41.200 40.350
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -103.150 41.200 40.350
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9.610 8.090
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 9.610 8.090
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -93.540 49.290 40.350
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 07:
Bundes- und Landeszuweisungen Sozialer Zusammenhalt
(ehem. Soziale Stadt SüdOst) 233.800 EUR (2024), 144.020 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Beratungsleistungen Sozialer Zusammenhalt 270.000 (2024), 16.000 EUR (2025)
Mittel für nicht förderfähige Aufwendungen 5.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
966.720 1.068.700
4 Summe investive Einzahlungen 966.720 1.068.700
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-1.450.000 -1.448.750
7 Summe investive Auszahlungen -1.450.000 -1.448.750
vorl. Ergebnis
2023
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -483.280 -380.050
Investitionen Produkt 10522-02 Sozialer Zusammenhalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
50 2022 01 Sozialer Zusammenhalt -483.280 -380.050 -689
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
150.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-100.000
-150.000
-200.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 2,34 € 2,63 € 3,56 € 2,34 €
Zuschuss je Einwohner -1,71 € -1,24 € -0,63 € -1,92 €
Kostendeckungsgrad --- 147,00% 117,66% 182,09%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Vergabe, Verwaltung und Unterhaltung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften.
Auftragsgrundlage
privatrechtliche Mietverträge
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Mitarbeiterinnen und MItarbeiter
Sonstige Unternehmen und Behörden
Allgemeine Ziele
Vermietung von städtischen Wohnungen und Liegenschaften
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -151.700 -149.180 -137.927
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -151.700 -149.180 -137.927
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.700 90.490 57.539
14 66 Abschreibungen 7.580 33.740 33.748
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.030 2.560 2.543
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 83.310 126.790 93.830
20 Verwaltungsergebnis -68.390 -22.390 -44.097
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -68.390 -22.390 -44.097
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -68.390 -22.390 -44.097
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 68.390 25.890
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 68.390 25.890
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 3.500 -44.097
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Mietwohnungen Rodgaustraße 21.960 EUR (2024), 21.120 EUR (2025)
Mietwohnung ehem. Platzwarthaus 12.600 EUR (2024), 12.600 EUR (2025)
Mietwohnungen in den Kitas 16.290 EUR (2024), 16.140 EUR (2025)
Alte Schule 87.830 EUR (2024), 87.840 EUR (2025)
Mietwohnung für neue Kitamitarbeiter 10.500 EUR (2024), 14.000 EUR (2025)
zu Nr. 13:
diverse Mietaufwendungen 16.500 EUR (2024), 16.800 EUR (2025)
Gebühren für Müll, Straßenreinigung und Schornsteinfeger 4.010 EUR (2024), 4.060 EUR (2025)
diverse bezogene Dienstleistungen 5.340 EUR (2024), 6.840 EUR (2025)
Wasser / Kanal 3.100 EUR (2024), 3.300 EUR (2025)
Wartungskosten 3.380 EUR (2024), 5.600 EUR (2025)
Energiekosten (Gas) 27.500 EUR (2024), 17.000 EUR (2025)
Instandhaltung (Bauunterhaltung) 28.520 EUR (2024), 16.500 EUR (2025)
Gebäudeversicherungen 2.140 EUR (2024), 2.600 EUR (2025)
zu Nr. 18:
Grundsteuer 2.560 EUR (2024), 3.030 EUR (2025)
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 10522 Wohnbauförderung
Produkt 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 465 von 804

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.000 -35.000 -71.351
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43.000 -56.980 -11.270
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.411.000 -1.138.000 -1.138.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.494.000 -1.229.980 -1.220.621
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.000 77.500 63.813
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
278.950 215.000 267.269
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 337.950 292.500 331.082
20 Verwaltungsergebnis -1.156.050 -937.480 -889.539
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.156.050 -937.480 -889.539
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -1.156.050 -937.480 -889.539
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30.930 26.000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 30.930 26.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -1.125.120 -911.480 -889.539
ENTWURF SVV
Seite 466 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 467 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.160.000 -936.000 -936.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.160.000 -936.000 -936.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 63.821
20 Verwaltungsergebnis -1.160.000 -936.000 -872.179
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.160.000 -936.000 -872.179
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -1.160.000 -936.000 -872.179
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -1.160.000 -936.000 -872.179
63.821
ENTWURF SVV
Seite 468 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 469 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
200.000
0
-200.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-400.000
-600.000
-800.000
-1.000.000
-1.200.000
-1.400.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Ertrag je Einwohner -26,80 € -26,54 € -26,54 € -32,89 €
Überschuss je Einwohner -26,05 € -24,73 € -26,54 € -32,89 €
Kostendeckungsgrad 3564,22% 1466,61% --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
Seite 470 von 804

Produktbeschreibung Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Konzessionsabgaben von dem
Versorgungsunternehmen angefordert.
Auftragsgrundlage
Energiewirtschaftsgesetz EnWG
Konzessionabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen
ENTWURF SVV
Seite 471 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.160.000 -936.000 -936.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.160.000 -936.000 -936.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 63.821
20 Verwaltungsergebnis -1.160.000 -936.000 -872.179
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -1.160.000 -936.000 -872.179
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -1.160.000 -936.000 -872.179
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -1.160.000 -936.000 -872.179
63.821
ENTWURF SVV
Seite 472 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Konzessionsvertrag Strom
ENTWURF SVV
Seite 473 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 11531-01 Elektrizitätsversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 474 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -81.000 -82.000 -82.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -81.000 -82.000 -82.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.431
20 Verwaltungsergebnis -81.000 -82.000 -67.569
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -81.000 -82.000 -67.569
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -81.000 -82.000 -67.569
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -81.000 -82.000 -67.569
14.431
ENTWURF SVV
Seite 475 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 476 von 804

Kennzahlen Produkt 11532-01 Gasversorgung
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
40.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
20.000
0
-20.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-40.000
-60.000
-80.000
-100.000
-120.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Ertrag je Einwohner -3,09 € -2,33 € -2,33 € -2,30 €
Überschuss je Einwohner -3,09 € -1,92 € -2,33 € -2,30 €
Kostendeckungsgrad --- 568,22% --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
Seite 477 von 804

Produktbeschreibung Produkt 11532-01 Gasversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532-01 Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Durch die Verlegung von Leitungen im öffentlichen Straßenraum werden Kozessionsabgaben von dem
Versorgungsunternehmen angefordert.
Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen
ENTWURF SVV
Seite 478 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532-01 Gasversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -81.000 -82.000 -82.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -81.000 -82.000 -82.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.431
20 Verwaltungsergebnis -81.000 -82.000 -67.569
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -81.000 -82.000 -67.569
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -81.000 -82.000 -67.569
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -81.000 -82.000 -67.569
14.431
ENTWURF SVV
Seite 479 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Konzessionsvertrag Gas
ENTWURF SVV
Seite 480 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 11532-01 Gasversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11532 Gasversorgung
Produkt 11532-01 Gasversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 481 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -100.000 -50.000 -50.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -100.000 -50.000 -50.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis -100.000 -50.000 -50.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -100.000 -50.000 -50.000
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -100.000 -50.000 -50.000
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -100.000 -50.000 -50.000
ENTWURF SVV
Seite 482 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 483 von 804

Kennzahlen Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
0
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-20.000
-40.000
-60.000
-80.000
-100.000
-120.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Ertrag je Einwohner -1,43 € -1,40 € -1,40 € -2,81 €
Überschuss je Einwohner -1,43 € -1,40 € -1,40 € -2,81 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Durch die Bereitstellung der Wasserversorgung durch die verbundenen Unternehmen
werden Konzessionsabagben angefordert.
Auftragsgrundlage
Konzessionsabgabenverordnung
Konzessionsvertrag
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Vereine
Behörden
Allgemeine Ziele
Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen
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Teilergebnishaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -100.000 -50.000 -50.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -100.000 -50.000 -50.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis -100.000 -50.000 -50.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -100.000 -50.000 -50.000
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -100.000 -50.000 -50.000
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -100.000 -50.000 -50.000
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Konzessionsvertrag Wasser
ENTWURF SVV
Seite 487 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung
Produkt 11533-01 Wasserversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -70.000 -70.000 -70.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -70.000 -70.000 -70.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis -70.000 -70.000 -70.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -70.000 -70.000 -70.000
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -70.000 -70.000 -70.000
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -70.000 -70.000 -70.000
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 490 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
0
-10.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-20.000
-30.000
-40.000
-50.000
-60.000
-70.000
-80.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Ertrag je Einwohner -2,03 € -1,96 € -1,96 € -1,96 €
Überschuss je Einwohner -2,03 € -1,96 € -1,96 € -1,96 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
Seite 491 von 804

Produktbeschreibung Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Durch die Bereitstellung der Fernwärmeversorgung durch die verbundenen Unternehmen
werden Gestattungsentgelte angefordert.
Auftragsgrundlage
privatrechtliche Verträge
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Vereine
Behörden
Allgemeine Ziele
Optimale Ertragserzielung durch Ausschöpfung der rechtlichen Grenzen
ENTWURF SVV
Seite 492 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -70.000 -70.000 -70.000
10 Summe der ordentlichen Erträge -70.000 -70.000 -70.000
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
20 Verwaltungsergebnis -70.000 -70.000 -70.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -70.000 -70.000 -70.000
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -70.000 -70.000 -70.000
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -70.000 -70.000 -70.000
ENTWURF SVV
Seite 493 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Gestattungsentgelt Fernwärme
ENTWURF SVV
Seite 494 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11534 Fernwärmeversorgung
Produkt 11534-01 Fernwärmeversorgung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 495 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.748
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
278.950 215.000 82.823
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 278.950 215.000 101.571
20 Verwaltungsergebnis 278.950 215.000 101.571
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 278.950 215.000 101.571
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 278.950 215.000 101.571
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 278.950 215.000 101.571
ENTWURF SVV
Seite 496 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 497 von 804

Kennzahlen Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
300.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 6,30 € 2,85 € 6,03 € 7,83 €
Zuschuss je Einwohner 6,30 € 2,85 € 6,03 € 7,83 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
Seite 498 von 804

Produktbeschreibung Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der Abfallbeseitung
im Stadtgebiet.
Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.
Auftragsgrundlage
Kommunales Abgabengesetz (KAG)
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Vereine
Behörden
Allgemeine Ziele
Sicherung der Müllentsorgung im Stadtgebiet
ENTWURF SVV
Seite 499 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.748
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
278.950 215.000 82.823
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 278.950 215.000 101.571
20 Verwaltungsergebnis 278.950 215.000 101.571
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 278.950 215.000 101.571
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 278.950 215.000 101.571
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 278.950 215.000 101.571
ENTWURF SVV
Seite 500 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Zuschuss Abfallwirtschaft nicht gebührenrelevant 215.000 EUR (2024), 215.000 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte Abfallwirtschaft nicht gebührenrelevant 0 EUR (2024), 63.950 EUR (2025)
ENTWURF SVV
Seite 501 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft
Produkt 11537-01 Abfallwirtschaft
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 502 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.000 -35.000 -71.351
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43.000 -56.980 -11.270
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -83.000 -91.980 -82.621
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.000 77.500 45.065
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
106.194
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 59.000 77.500 151.259
20 Verwaltungsergebnis -24.000 -14.480 68.638
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -24.000 -14.480 68.638
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -24.000 -14.480 68.638
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30.930 26.000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 30.930 26.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 6.930 11.520 68.638
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
400.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
300.000
200.000
100.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-100.000
-200.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 10,24 € 4,25 € 2,18 € 1,66 €
Zuschuss je Einwohner 8,19 € 1,93 € -0,41 € -0,67 €
Kostendeckungsgrad 20,03% 54,62% 118,68% 140,68%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Gebührenrelevante Leistungen (Kanal, Kläranlage)
1) Kanalnetz (Länge) 143 143 143
2) Kosten je km 41.352 € 40.791 € 43.424 €
3) Abwasservolumen in m 3 3.020.875 2.883.479 3.455.992
4) Schmutzwassermenge in m 3 2.293.384 2.183.112 3.533.980
5) Anzahl Zisternen 1.098 1.109 1.111
4.2) Nicht gebührenrelevante Leistungen
1) Gartenwasserzähler 1.583 1.539 1.585
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Produktbeschreibung Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Kontrolle der Pflichtaufgaben des privaten Betreibers der Abwasseranlagen (Stadtwerke Dietzenbach GmbH)
bei der Einhaltung der Vorgaben, der Eigenkontrollverordnung und der Pflege des Bestandes
Koordination von behördlichen Genehmigungen
Indirekteinleiterkontrolle
Abwasserabgabe
Fäkalgruben
Abrechnung der Erträge und Aufwendungen der Stadtwerke Dietzenbach GmbH
Auftragsgrundlage
Hessisches Wassergesetz
Abwassersatzung der Kreisstadt Dietzenbach
Beschluss der SVV über die Privatisierung der Abwasserbeseitung
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
In Dietzenbach ansässige Unternehmen
Allgemeine Ziele
Sicherung der Abwasserentsorgung
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Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.000 -35.000 -71.351
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -43.000 -56.980 -11.270
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -83.000 -91.980 -82.621
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.000 77.500 45.065
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
106.194
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 59.000 77.500 151.259
20 Verwaltungsergebnis -24.000 -14.480 68.638
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -24.000 -14.480 68.638
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -24.000 -14.480 68.638
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 30.930 26.000
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 30.930 26.000
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 6.930 11.520 68.638
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Teilergebnishaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:
Verschmutzungsgebühr 35.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
zu Nr. 03:
Erträge aus nicht gebührenrelevanten Leistungen:
Erstattung für Fäkalienabfuhr 7.500 EUR (2024), 7.000 EUR (2025)
Indirekteinleiter und Fäkalienabfuhr 35.000 EUR (2024), 36.000 EUR (2025)
Kostenerstattung Sparte Abwasser aus WP STBD 14.480 EUR (2024), 0 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Aufwendungen für nicht gebührenrelevante Leistungen:
Fremdleistungen für u.a Fäkalienabfuhr 6.500 (2024), 7.000 EUR (2025)
Wartung und Instandhaltung Trinkwasserbrunnen 12.800 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Probebohrungen für Abwasseruntersuchungen 35.000 EUR (2024), 36.000 EUR (2025)
Chemische Untersuchungen und Fäkalienabfuhr 3.200 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Indirekteinleiterkontrolle (ehemals RMD) 20.000 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung
Produkt 11538-01 Abwasserbeseitigung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 -18.000 -17.505
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.000 -23.000 -30.711
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -127.750 -40.000 -377.914
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -160.000 -130.000 -143.713
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-16.800 -16.800 -16.740
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -593.690 -649.170 -663.787
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -480 -710 -13.194
10 Summe der ordentlichen Erträge -956.720 -877.680 -1.263.564
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 376.080 375.010 470.781
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.730 13.580 16.764
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.051.280 4.118.940 3.677.123
14 66 Abschreibungen 1.117.460 1.141.720 1.209.407
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.584.550 5.702.250 5.374.074
20 Verwaltungsergebnis 4.627.830 4.824.570 4.110.510
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 4.627.830 4.824.570 4.110.510
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 63
27 Außerordentliches Ergebnis 63
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 4.627.830 4.824.570 4.110.573
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
53.000
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 218.240 252.460
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 218.240 252.460
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.846.070 5.077.030 4.110.573
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
27.840 631.860 648.666
4 Summe investive Einzahlungen 27.840 631.860 648.666
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
-1.265.000 -2.970.000 -1.638.200 -742.901
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -520 -490 -472
7 Summe investive Auszahlungen -1.265.520 -2.970.000 -1.638.690 -743.373
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.237.680 -2.970.000 -1.006.830 -94.707
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.042
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.000 -40.000 -53.369
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -160.000 -130.000 -143.713
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-16.800 -16.800 -16.740
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -201.140 -250.490 -265.101
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -460 -12.957
10 Summe der ordentlichen Erträge -418.170 -437.750 -492.921
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 376.080 375.010 470.781
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.730 13.580 16.764
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.968.550 4.005.280 3.634.863
14 66 Abschreibungen 645.060 656.370 707.357
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.029.420 5.050.240 4.829.764
20 Verwaltungsergebnis 4.611.250 4.612.490 4.336.843
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 4.611.250 4.612.490 4.336.843
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 63
27 Außerordentliches Ergebnis 63
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 4.611.250 4.612.490 4.336.906
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 211.990 247.210
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 211.990 247.210
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.823.240 4.859.700 4.336.906
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
27.840 631.860 648.666
4 Summe investive Einzahlungen 27.840 631.860 648.666
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
-1.265.000 -2.970.000 -1.638.200 -742.901
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -520 -490 -472
7 Summe investive Auszahlungen -1.265.520 -2.970.000 -1.638.690 -743.373
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.237.680 -2.970.000 -1.006.830 -94.707
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
ENTWURF SVV
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Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 6
tatsächl. besetzt 30.06.2024 3,88
Stellen gesamt 2025 6
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
6.000.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2024
Kosten je Einwohner 135,57 € 135,56 € 141,75 € 141,16 €
Zuschuss je Einwohner 124,40 € 121,73 € 129,46 € 129,43 €
Kostendeckungsgrad 8,24% 10,21% 8,67% 8,31%
Personalaufwandsquote 6,52% 10,09% 7,69% 8,27%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Gemeindestraßen (Bau und Instandhaltung)
1) Anzahl Flächen Gemeindestraßen in km 2 780 780 780
2) Unterhaltungskosten Gemeindestraßen 1.547.672 € 1.893.102 € 1.746.326 €
3) Anzahl Signalanlagen (eigene) 22 21 21
4) Kosten Signalanlagen 162.511 € 166.351 € 119.589 €
5) Städt. Anteil Abwassergebühren 746.042 € 746.043 € 746.042 €
4.2) Rad- und Gehwege (Bau und Instandhaltung)
1) Anzahl Flächen Rad-, Gehwege in km 2 310 310 310
2) Kosten Flächen Rad-, Gehwege 291.016 € 350.850 € 367.309 €
4.3) Brücken (Bau und Instandhaltung)
1) Anzahl Brücken 17 17 17
2) Kosten Brücken 54.518 € 44.118 € 68.343 €
4.4) Straßenbeleuchtung (Bau, Instandhaltung, Bewirtschaftung)
1) Anzahl Straßenlaternen * 3.992 3.992 4.012
2) Kosten Unterhaltung Straßenlaternen 298.480 € 298.480 € 405.752 €
3) Stromverbrauch in kwh 1.624.190 1.552.961 1.515.767
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Kennzahlen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen
Produkthaushalt 2025
Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.5) Pflege Straßenbegleitgrün
1) Pflegefläche Grünflächenkataster ist in Arbeit
2) Kosten für die Pflege 457.600 € 457.600 € 457.600 €
4.6) Öffentliche Plätze, Brunnen (Bau, Instandhalt., Bewirtschaft.)
1) Anzahl Plätze 4 4 4
2) Flächen Plätze 7.500 7.500 7.500
3) Anzahl Brunnen 3 3 3
4) Kosten Plätze u. Brunnen 67.023 € 83.089 € 112.891 €
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Produktbeschreibung Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von
öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen,
Straßenbeleuchtung (Instandhaltung und Strom)
Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässen, Lärmschutzwänden)
Pflege des Straßenbegleitgrüns
Umsetzung der Straßenbeitragssatzung (rechtskräftig ab 2015)
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung
Hessisches Straßengesetz
Beschlüsse der SVV
Straßenbeitragssatzung
Zielgruppe
Alle Nutzer/-innen
Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.042
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -40.000 -40.000 -53.369
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -160.000 -130.000 -143.713
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-16.800 -16.800 -16.740
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -201.140 -250.490 -265.101
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -230 -460 -12.957
10 Summe der ordentlichen Erträge -418.170 -437.750 -492.921
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 376.080 375.010 470.781
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 39.730 13.580 16.764
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.968.550 4.005.280 3.634.863
14 66 Abschreibungen 645.060 656.370 707.357
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.029.420 5.050.240 4.829.764
20 Verwaltungsergebnis 4.611.250 4.612.490 4.336.843
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 4.611.250 4.612.490 4.336.843
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 63
27 Außerordentliches Ergebnis 63
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 4.611.250 4.612.490 4.336.906
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 211.990 247.210
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 211.990 247.210
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 4.823.240 4.859.700 4.336.906
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Teilergebnishaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Erstattungen Straßenaufbrüche 20.000 EUR (2024), 20.000 EUR (2025)
Erstattungen Leistungen Abwasserhaushalt 20.000 EUR (2024), 20.000 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Zuweisungen zu den Aufwendungen für Straßen laut Finanzausgleichsgesetz
zu Nr. 09:
Eigenleistungen Beamte
zu Nr. 13
Instandhaltung öffentliche Plätze 9.500 EUR (2024), 15.000 EUR (2025)
Instandhaltung Brücken 40.000 EUR (2024), 52.000 EUR (2025)
Instandhaltung Rad- und Gehwege 300.000 EUR (2024), 250.000 EUR (2025)
Instandhaltung Gemeindestraßen 400.000 EUR (2024), 340.000 EUR (2025)
Energiekosten Straßenbeleuchtung 600.000 EUR (2024), 480.000 EUR (2025)
weitere Energiekosten (Brunnen, Verkehrssignalanlagen) 25.500 EUR (2024), 13.500 EUR (2025)
Beratungs- und Unterstützungsleistungen 55.000 EUR (2024), 30.000 EUR (2025)
Wartungskosten Lichtsignalanlagen 60.000 EUR (2024), 60.000 EUR (2025)
Beschilderung, Markierung, Reparatur LSA,
Geschwindigkeitsanlagen 100.000 EUR (2024), 95.000 EUR (2025)
Anteilige Abwassergebühren der Stadt 746.100 EUR (2024), 746.100 EUR (2025)
Wartungskosten Sickerrinnen und Bushaltestellen 22.000 EUR (2024), 13.000 EUR (2025)
Verkehrszählung Radweg (Dietzenbach-Heusenstamm) 2.500 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Straßenausbaubeiträge der Eigenanteil Flächen 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
öffentliche Bekannmachungen 600 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Arbeitskleidung, Verbrauchsmaterial, Fachliteratur, und Lebensmittel 14.500 EUR (2024), 19.300 EUR (2025)
Telefon- und Portokosten 1.500 EUR (2024), 2.400 EUR (2025)
Fortbildungskosten 3.300 EUR (2024), 2.300 EUR (2025)
Brandsicherungsdienste bei Großbaustellen 0 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Fahrzeugskosten (Leasing, Treibstoffe, Reparaturen und Versicherungen) 6.900 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 5.000 EUR (2024), 450 EUR (2025)
Werbekosten (Banner für Großbaustellen) 3.000 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Schädlingsbekämpfung durch Fremdfirmen (Ratten und Schädlinge) 40.000 EUR (2025)
EDV-Kosten 5.550 EUR (2024), 3.800 EUR (2025)
Daueraufträge Städtische Betriebe:
Bewirtschaftung der Brunnen 14.530 EUR (2024), 16.200 EUR (2025)
Pflege Regionalpark 11.620 EUR (2024), 13.000 EUR (2025)
Pflege Randstreifen, Feld- und Radwege 18.590 EUR (2024), 21.000 EUR (2025)
Winterdienst inkl. Bereitschaftskosten 223.410 EUR (2024), 250.000 EUR (2025)
Instandhaltung Straßenbeleuchtung 333.480 EUR (2024), 382.000 EUR (2025)
Pflege Straßenbegleitgrün 494.900 EUR (2024), 552.000 EUR (2025)
Straßenreinigung Anteil Stadt (nicht gebührenrelevant) 502.800 EUR (2024), 560.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen
Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
27.840 631.860 648.666
4 Summe investive Einzahlungen 27.840 631.860 648.666
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
-1.265.000 -2.970.000 -1.638.200 -742.901
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -520 -490 -472
7 Summe investive Auszahlungen -1.265.520 -2.970.000 -1.638.690 -743.373
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -1.237.680 -2.970.000 -1.006.830 -94.707
(Verpflichtungsermächtigungen) -2.970.000
Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
30 2021 05 Umgestaltung L 3001 - Nord -10.000
vorl. Ergebnis
2023
30 2022 01 LSA J-v-L-Str. -2.184
30 2022 04 Gemeindestraßen - Verkehrstafel -5.000 -5.242
30 2023 17 Werkstattbeschilderung -30.000 -3.128
30 2023 18 L 3001 Teilabschnitt Süd -14.271
30 2024 18 Gemeindestraßen - Lebenswerte
Städte
30 2024 19 Gemeindestraßen -
Nahmobilitätskonzept 2024
60 0613 04 Justus-von-Liebig-Str. - Um- und
Ausbau
-10.000 -10.000
-5.000 -5.000
107.834
60 0613 29 Waldstraße - Um- und Ausbau -9.971
60 2019 01 Assar-Gabrielsson-Straße Umund
Ausbau
60 2019 03 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 1
60 2020 39 Radweg Forstweg und
Waldschwimmbad (Projekt L3001)
60 2021 03 Messenhäuser Straße Abschnitt
Süd - Um- und Ausbau
-1.205
113.970
-20.000 -20.000 -80.000 22.814
-10.329
60 2021 09 Rückbau von Tegula Pflastern -135.514
60 2021 24 Schulwegsicherung -3.237
60 2021 41 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 2 (ERS)
60 2021 42 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 3 (Friedhof)
60 2021 43 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 4 (Forstweg)
73.500 -109.722
297.000 -10.997
-300.000 -2.874
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Investitionen Produkt 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
60 2021 45 L 3001 - Um- und Ausbau -120.000 -54.290
60 2022 06 Neugestaltung Harmonieplatz -450.000 -1.904
60 2022 08 Pestalozzistraße - Um- und
Ausbau
-362.643
60 2023 04 Dieselstraße - Um- und Ausbau -500.000 -1.500.000 -14.135
60 2023 07 K 174 / Justus-von-Liebig-Straße -
Um- und Ausbau
60 2023 22 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2023 23 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau der Masten
-100.000
60 2023 45 Entsiegelung Offenbacher Straße -30.000
60 2023 50 Gemeindestraßen -
Radabstellanlagen im Stadtgebiet
60 2023 53 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 5 (AES/MPS)
-181.935
-51.000
7.840 -5.640 10.000
60 2024 07 Berlinerstraße - Um- und Ausbau -200.000
60 2024 17 Gemeindestraßen -
Schulwegsicherung
60 2024 18 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2024 23 öffentliche Plätze - Entsiegelung
Anne-Frank-Platz
60 2024 24 Gemeindestraßen -
Wegebegleitende Beleuchtung
-20.000
-51.000
-25.000
-150.000
60 2024 25 P+R Parkplatz - Um- und Ausbau -130.000
60 2024 27 öffentliche Plätze - Parkanlage
Auestraße
60 2024 30 Gemeindestraßen -
Radwegekonzept Frankfurter Str.
60 2024 31 Gemeindestraßen - Parkplätze
Brückwiesenweg
60 2024 32 Gemeindestraßen - Schranke
Waldweg Waldacker
-37.200
-20.000
-40.000
-3.000
60 2024 36 öffentliche Plätze - Roter Platz -5.000
60 2025 01 Waldstraße - Um- und Ausbau
Bereich 29-39
60 2025 05 Gemeindestraßen -
Versickerungsmaßnahmen
60 2025 13 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2025 17 Gemeindestraßen -
Wegebegleitende Beleuchtung
60 2025 23 Rad- und Gehwege - Befestigung
Wege Wingertsberg
60 2025 24 Rad- und Gehwege -
Steinkautenweg (Tor)
-250.000 -1.000.000
-200.000
-50.000
-150.000
-50.000
-10.000
-14.064
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen -2
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Produkthaushalt 2025
-520 -490
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -87.750 -324.546
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -87.750 -324.546
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
53.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.000
20 Verwaltungsergebnis -87.750 53.000 -324.546
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -87.750 53.000 -324.546
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -87.750 53.000 -324.546
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -87.750 53.000 -324.546
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Kennzahlen Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
100.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-100.000
-150.000
-200.000
-250.000
-300.000
-350.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 0,00 € 0,00 € 1,49 € 0,00 €
Zuschuss je Einwohner -3,39 € -9,11 € 1,49 € -2,46 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zur Erfüllung der
Straßenreinigung im Stadtgebiet.
Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.
Auftragsgrundlage
Kommunales Abgabengesetz (KAG)
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Unternehmen
Vereine
Behörden
Allgemeine Ziele
Sicherung der Straßenreinigung im Stadtgebiet
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Teilergebnishaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -87.750 -324.546
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -87.750 -324.546
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
53.000
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 53.000
20 Verwaltungsergebnis -87.750 53.000 -324.546
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -87.750 53.000 -324.546
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -87.750 53.000 -324.546
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -87.750 53.000 -324.546
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Teilergebnishaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Gewinnausgleich Sparte Straßenreinigung Städtische Betriebe (2025)
zu Nr. 15:
Verlustausgleich Sparte Straßenreinigung Städtische Betriebe (2024)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12545 Straßenreinigung
Produkt 12545-01 Straßenreinigung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 -18.000 -17.505
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.000 -23.000 -29.669
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -6.130 -6.136
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -31
10 Summe der ordentlichen Erträge -58.000 -47.130 -53.340
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.730 38.660 28.278
14 66 Abschreibungen 3.020 15.970 32.664
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 51.750 54.630 60.942
20 Verwaltungsergebnis -6.250 7.500 7.602
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -6.250 7.500 7.602
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -6.250 7.500 7.602
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -1.670 11.350 7.602
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Kennzahlen Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
100.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-40.000
-60.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 2,22 € 1,71 € 1,53 € 1,45 €
Zuschuss je Einwohner 1,01 € 0,21 € 0,21 € -0,18 €
Kostendeckungsgrad 54,50% 87,53% 86,27% 112,08%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Unterhaltung von Parkeinrichtungen
Kosten Parkeinrichtungen 84.001 € 89.360 € 75.624 €
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Produktbeschreibung Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Sicherheit und Ordnung
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Markus Hockling
Kurzbeschreibung
Planung, Bau (Bereitstellung), Betrieb, Modernisierung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von
Bike and Ride - Anlagen, Park and Ride - Plätzen, Parkplätzen
Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Verkehrsteilnehmer/- innen
Allgemeine Ziele
Wirtschaftliche, verkehrssichere Bereitstellung der Verkehrsflächen
Förderung des ÖPNV (S-Bahn)
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Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -18.000 -18.000 -17.505
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -40.000 -23.000 -29.669
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -6.130 -6.136
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -31
10 Summe der ordentlichen Erträge -58.000 -47.130 -53.340
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 48.730 38.660 28.278
14 66 Abschreibungen 3.020 15.970 32.664
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 51.750 54.630 60.942
20 Verwaltungsergebnis -6.250 7.500 7.602
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis -6.250 7.500 7.602
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -6.250 7.500 7.602
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 4.580 3.850
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -1.670 11.350 7.602
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Teilergebnishaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Miete Parkdeck Darmstädter Straße
zu Nr. 02:
Parkgebühren Automaten Parkplatz Offenbacher Straße
zu Nr. 13:
Chipkarten / Münzen neues System 500 EUR (2024), Chipkarten 500 EUR (2025)
Instandhaltung Parkscheinautomaten 4.000 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Servicevertrag Parkscheinautomaten 14.500 EUR (2024), 20.000 EUR (2025)
Instandhaltung Parkdeck Darmstädter Straße 11.100 EUR (2024), 16.840 EUR (2025)
weitere Gebäudekosten Parkdeck Darmstädter Straße 8.560 EUR (2024), 9.390 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12546 Parkeinrichtungen
Produkt 12546-01 Parkeinrichtungen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -392.550 -392.550 -392.551
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250 -250 -206
10 Summe der ordentlichen Erträge -392.800 -392.800 -392.757
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.000 75.000 13.982
14 66 Abschreibungen 469.380 469.380 469.386
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 503.380 544.380 483.368
20 Verwaltungsergebnis 110.580 151.580 90.611
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 110.580 151.580 90.611
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 110.580 151.580 90.611
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.670 1.400
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.670 1.400
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 112.250 152.980 90.611
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 536 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 12547-01 ÖPNV
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-200.000
-300.000
-400.000
-500.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 13,71 € 13,57 € 15,28 € 14,13 €
Zuschuss je Einwohner 2,33 € 2,54 € 4,25 € 3,10 €
Kostendeckungsgrad 82,98% 81,25% 72,16% 78,03%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Unterhaltung der ÖPNV-Stationen
1) Anzahl Stationen / Haltestellen 3 3 3
2) Kosten Stationen / Haltestellen 485.727 € 478.356 € 489.022 €
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Produktbeschreibung Produkt 12547-01 ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547-01 ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Instandhaltung und Bewirtschaftung der ÖPNV - Stationen
Auftragsgrundlage
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Alle Nutzer/ -innen
Allgemeine Ziele
Saubere, verkehrssichere Bereitstellung der ÖPNV - Stationen
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Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547-01 ÖPNV
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -392.550 -392.550 -392.551
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -250 -250 -206
10 Summe der ordentlichen Erträge -392.800 -392.800 -392.757
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 34.000 75.000 13.982
14 66 Abschreibungen 469.380 469.380 469.386
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 503.380 544.380 483.368
20 Verwaltungsergebnis 110.580 151.580 90.611
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 110.580 151.580 90.611
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 110.580 151.580 90.611
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.670 1.400
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.670 1.400
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 112.250 152.980 90.611
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Vermietung Fahrradboxen (Anteil Stadt)
zu Nr. 13:
Strom 5.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Sonderreinigung S-Bahn Stationen 0 EUR (2024), 13.000 EUR (2025)
Instandhaltungsmaßnahmen S-Bahn Stationen 55.000 EUR (2024), 17.000 EUR (2025)
Beseitigung Schäden an der Beleuchtung 15.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produkt 12547-01 ÖPNV
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 12547 ÖPNV
Produkt 12547-01 ÖPNV
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 541 von 804

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.880 -3.990 -3.876
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -7.160 -25.880 -25.875
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -11.040 -29.870 -29.751
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.048.900 896.000 809.700
14 66 Abschreibungen 44.770 76.680 59.705
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
587.600 415.470 672.506
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.681.270 1.393.550 1.541.911
20 Verwaltungsergebnis 1.670.230 1.363.680 1.512.160
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.670.230 1.363.680 1.512.160
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.670.230 1.363.680 1.512.160
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 12.140 11.230
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 12.140 11.230
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.682.370 1.374.910 1.512.160
5.400
ENTWURF SVV
Seite 542 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-177.500 -370.000 -226.803
7 Summe investive Auszahlungen -177.500 -370.000 -226.803
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -177.500 -370.000 -226.803
ENTWURF SVV
Seite 543 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.880 -3.990 -3.876
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -80 -18.800 -18.797
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -3.960 -22.790 -22.673
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 832.180 728.580 634.664
14 66 Abschreibungen 16.790 32.620 32.883
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
117.600 131.970 193.747
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 966.570 893.170 861.293
20 Verwaltungsergebnis 962.610 870.380 838.620
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 962.610 870.380 838.620
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 962.610 870.380 838.620
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.360 7.020
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.360 7.020
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 970.970 877.400 838.620
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-177.500 -170.000 -159.000
7 Summe investive Auszahlungen -177.500 -170.000 -159.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -177.500 -170.000 -159.000
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 13551-01 Öffentliche Grünflächen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
900.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
-100.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2023 Ansatz 2024
Kosten je Einwohner 19,27 € 18,74 € 21,37 € 23,83 €
Zuschuss je Einwohner 18,61 € 18,10 € 20,73 € 23,72 €
Kostendeckungsgrad 3,41% 3,40% 2,99% 0,47%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Unterhaltung u. Pflege von Bäumen
1) Anzahl Bäume 6.091 6.135 6.246
4.2) Unterhaltung öffentl. Grünanlagen
1) Pflegefläche
2) Kosten Unterhalt. Öffentl. Grünanlagen 560.436 € 566.730 € 568.564 €
4.3) Unterhaltung Grünachse
1) Bewirtsch.kosten (Reinig. u. Pflegekonz.) 67.500 € 67.500 € 68.019 €
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Produktbeschreibung Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Herstellung, Pflege und Sicherung des Baumbestandes und der öffentlichen
Grünanlagen inkl. Erholungs- und Freizeiteinrichtungen (ohne Kinderspielplätze,
Skateranlagen, Bolzplätze, Streetballanlagen, Volleyballanlagen)
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Erholungssuchende
Touristinnen und Touristen
Allgemeine Ziele
Verbesserung des lokalen Kleinklimas und des Stadtbildes
ansprechende Freizeit- und Erholungsflächen
Imagepflege
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Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.880 -3.990 -3.876
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -80 -18.800 -18.797
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -3.960 -22.790 -22.673
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 832.180 728.580 634.664
14 66 Abschreibungen 16.790 32.620 32.883
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 848.970 761.200 667.546
20 Verwaltungsergebnis 845.010 738.410 644.874
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 845.010 738.410 644.874
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 845.010 738.410 644.874
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.360 7.020
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 8.360 7.020
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 853.370 745.430 644.874
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Teilergebnishaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Pacht und Nebenkostenvorauszahlungen Kiosk Hessentagspark
zu Nr. 13:
Baumgutscheine 1.500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Gebäudekosten 2.740 EUR (2024), 1.480 EUR (2025)
Schädlingsbekämpfung 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Schädlingsbekämpfung Wanderratten 25.000 EUR (2024), 30.000 EUR (2025)
Daueraufträge Städtische Betriebe:
Pflege Grünachse 75.420 EUR (2024), 84.100 EUR (2025)
Pflege der öffentlichen Grünanlagen einschl. Baumpflege 618.920 EUR (2024), 710.100 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-177.500 -170.000 -159.000
7 Summe investive Auszahlungen -177.500 -170.000 -159.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -177.500 -170.000 -159.000
Investitionen Produkt 13551-01 öffentliche Grünflächen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
60 2022 14 Grünbepflanzung - Bäume -59.160
60 2023 15 Grünbepflanzung - Bäume -44.723
60 2023 16 Grünbepflanzung - Bäume
(Baumscheiben)
60 2024 11 Grünbepflanzung - Bäume -100.000
60 2024 12 Grünbepflanzung - Bäume
(Baumscheiben)
60 2025 10 Grünbepflanzung - Bäume -105.000
60 2025 11 Grünbepflanzung - Baumscheiben -72.500
-70.000
-12.954
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
225.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0
-25.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-50.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 2,43 € 5,44 € 3,70 € 3,30 €
Zuschuss je Einwohner 1,17 € 5,44 € 3,70 € 3,30 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zum Betrieb der Gärtnerei.
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Nutzerinnen und Nutzer
Allgemeine Ziele
Sicherung der Grünpflege im Stadtgebiet
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Teilergebnishaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
117.600 131.970 193.747
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 117.600 131.970 193.747
20 Verwaltungsergebnis 117.600 131.970 193.747
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 117.600 131.970 193.747
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 117.600 131.970 193.747
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 117.600 131.970 193.747
ENTWURF SVV
Seite 553 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Verlustausgleich Sparte Gärtnerei
ENTWURF SVV
Seite 554 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 13551-02 Gärtnerei - Städtische Betriebe (SBD)
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 555 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -7.080 -7.080 -7.078
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -7.080 -7.080 -7.078
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.600 77.520 90.036
14 66 Abschreibungen 26.720 44.060 26.724
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 134.320 121.580 116.760
20 Verwaltungsergebnis 127.240 114.500 109.682
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 127.240 114.500 109.682
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 127.240 114.500 109.682
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.780 4.210
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 3.780 4.210
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 131.020 118.710 109.682
ENTWURF SVV
Seite 556 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-200.000 -67.803
7 Summe investive Auszahlungen -200.000 -67.803
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 -67.803
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Seite 557 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
140.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
-20.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 1,58 € 3,28 € 3,41 € 3,77 €
Zuschuss je Einwohner 1,39 € 3,08 € 3,21 € 3,57 €
Kostendeckungsgrad 12,14% 6,06% 5,82% 5,27%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Gewässer, Gewässerschutz
1) Anzahl Gewässer 5 5 5
2) Anzahl wasserbauliche Anlagen 25 25 25
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Produktbeschreibung Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Bereitstellung, Bau, Instandsetzung, Instandhaltung und Betrieb von öffentlichen Gewässern und
wasserbaulichen Anlagen
Vorbeugender Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz
Hessisches Wassergesetz
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Nachbarkommunen
Allgemeine Ziele
Sicherung der Vorflut
Hochwasserschutz
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Seite 559 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -7.080 -7.080 -7.078
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -7.080 -7.080 -7.078
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 107.600 77.520 90.036
14 66 Abschreibungen 26.720 44.060 26.724
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 134.320 121.580 116.760
20 Verwaltungsergebnis 127.240 114.500 109.682
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 127.240 114.500 109.682
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 127.240 114.500 109.682
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.780 4.210
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 3.780 4.210
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 131.020 118.710 109.682
ENTWURF SVV
Seite 560 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Strom 250 EUR (2024), 250 EUR (2025)
Telefonkosten 270 EUR (2024), 350 EUR (2025)
Leiharbeitskräfte 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Gebühren 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Wartung Regenrückhaltebecken 10.000 EUR (2024), 25.000 EUR (2025)
Instandhaltung Regenrückhaltebecken 50.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
Instandhaltung (Reinigung um Verstopfung zu unterbinden 15.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-200.000 -67.803
7 Summe investive Auszahlungen -200.000 -67.803
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -200.000 -67.803
Investitionen Produkt 13552-01 Gewässer, Gewässerschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
60 2020 13 Hochwasser Spülpumpen -90.000 -61.590
60 2023 27 Abkopplung Regenwasser
Waldstr./Ern. Gehrengraben
60 2024 26 Regenrückhaltebecken - Um- und
Ausbau V + IV
60 2024 28 Regenrückhaltebecken -
Sicherungswall HRB VI
60 2024 29 Regenrückhaltebecken -
Entleerungspumpen HRB V
-40.000
-40.000
-30.000
-138
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
470.000 283.500 478.759
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 470.000 283.500 478.759
20 Verwaltungsergebnis 470.000 283.500 478.759
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 470.000 283.500 478.759
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 470.000 283.500 478.759
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 470.000 283.500 478.759
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 13553-01 Friedhof - Städtische Betriebe (SBD)
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 9,85 € 13,44 € 7,96 € 13,19 €
Zuschuss je Einwohner 9,85 € 13,44 € 7,96 € 13,19 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzielle Unterstützung des Eigenbetriebs Städtische Betriebe zum Betrieb des städtischen Friedhofs.
Der städtische Zuschuss umfasst die Sparte des nicht gebührenrelevanten Bereichs.
Auftragsgrundlage
Kommunales Abgabengesetz (KAG)
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Allgemeine Ziele
Bestattung (würdigen und pietätvollen Art) aller Personen auf dem städtischen Friedhof,
die nach städtischer Satzung bestattet werden dürfen.
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Teilergebnishaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
470.000 283.500 478.759
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 470.000 283.500 478.759
20 Verwaltungsergebnis 470.000 283.500 478.759
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 470.000 283.500 478.759
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 470.000 283.500 478.759
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 470.000 283.500 478.759
ENTWURF SVV
Seite 567 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Zuschuss Betrieb Friedhof nicht gebührenrelevant 250.000 EUR (2024), 400.000 EUR (2025)
Verlustausgleich Sparte Friedhof nicht gebührenrelevant 33.500 EUR (2024), 70.000 EUR (2025)
ENTWURF SVV
Seite 568 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 13553-01 Friedhof Städtische Betriebe (SBD)
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.600 28.450 30.000
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.600 33.850 30.000
20 Verwaltungsergebnis 40.600 33.850 30.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 40.600 33.850 30.000
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 40.600 33.850 30.000
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 40.600 33.850 30.000
5.400
ENTWURF SVV
Seite 570 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 571 von 804

Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
120.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-20.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 3,09 € 0,84 € 0,95 € 1,14 €
Zuschuss je Einwohner 3,09 € 0,84 € 0,95 € 1,14 €
Kostendeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
Seite 572 von 804

Produktbeschreibung Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Bearbeitung landschaftsplanerischer Konzepte
landschaftsökologische Fachbeiträge zur Bauleitplanung
Ausgleichs- und Ökokontomaßnahmen
Entwicklung von Planungsalternativen aus naturschutzfachlicher Sicht
Beratung in Naturschutzfragen
Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch
Hessische Bauordnung
Bundesnaturschutzgesetz
Hessisches Naturschutzgesetz
Wasserhaushaltsgesetz
Hessisches Wassergesetz
Beschlüsse der SVV
weitere Fachgesetze
Zielgruppe
Mensch und Tier
Allgemeine Ziele
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes
von Natur und Landschaft
ENTWURF SVV
Seite 573 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.600 28.450 30.000
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 40.600 33.850 30.000
20 Verwaltungsergebnis 40.600 33.850 30.000
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 40.600 33.850 30.000
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 40.600 33.850 30.000
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 40.600 33.850 30.000
5.400
ENTWURF SVV
Seite 574 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Entschädigung Vogelbeauftragter 200 EUR (2024), 200 EUR (2025)
Daueraufträge Städtische Betriebe:
Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen 22.350 EUR (2024), 24.950 EUR (2025)
Pflege zusätzliche Flächen DSK 5.900 EUR (2024), 6.250 EUR (2025)
Beiträge Landschaftspflegerverband (in 2024 in Nr. 16 enthalten) 9.200 EUR (2025)
zu Nr. 16:
Umlage Landschaftspflegeverband 5.400 EUR (2024), in 2025 in Nr. 13 enthalten
ENTWURF SVV
Seite 575 von 804

Teilfinanzhaushalt Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 13554-01 Naturschutz und Landschaftspflege
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
Seite 576 von 804

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.520 61.450 55.000
14 66 Abschreibungen 1.260 99
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 69.780 61.450 55.099
20 Verwaltungsergebnis 69.780 61.450 55.099
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 69.780 61.450 55.099
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 69.780 61.450 55.099
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 69.780 61.450 55.099
ENTWURF SVV
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
ENTWURF SVV
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Kennzahlen Produkt 13555-01 Stadtwald
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
80.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 0,00 € 1,55 € 1,72 € 1,96 €
Zuschuss je Einwohner 0,00 € 1,55 € 1,72 € 1,96 €
Kostendeckungsgrad --- --- --- ---
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
ENTWURF SVV
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Produktbeschreibung Produkt 13555-01 Stadtwald
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555-01 Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Zusammenarbeit mit der für den Forst zuständigen Landesbehörde
Abstimmung forstwirtschaftlicher Maßnahmen
Mitwirkung bei der Forsteinrichtung
Prüfung der Waldwirtschaftspläne
Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen im Stadtwald
Mitwirkung bei der Umsetzung von Europäischen Schutzgebieten
im Stadtwald; Benchmarking-Arbeitskreis der Hessischen Waldbesitzer
Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz
Hessisches Forstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Hessisches Naturschutzgesetz
Beschlüsse der SVV
und weitere Spezialregelungen
Zielgruppe
Mensch und Tier
Allgemeine Ziele
Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts
dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes
von Natur und Landschaft
Langfristigkeit und Nachhaltigkeit der forstlichen Produktion
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Teilergebnishaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555-01 Stadtwald
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.520 61.450 55.000
14 66 Abschreibungen 1.260 99
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 69.780 61.450 55.099
20 Verwaltungsergebnis 69.780 61.450 55.099
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 69.780 61.450 55.099
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 69.780 61.450 55.099
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 69.780 61.450 55.099
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Dauerauftrag Personalgestellung Städtische Betriebe 61.450 EUR (2024), 68.520 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 13555-01 Stadtwald
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 13555-01 Stadtwald
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
Investitionen Produkt 13555-01 Stadtwald
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
60 2022 29 Schutzhütte Stadtwald -11.842
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
-556.260 -467.810 -404.283
10 Summe der ordentlichen Erträge -556.260 -467.810 -404.283
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 427.450 426.550 344.710
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.740 386.650 351.789
14 66 Abschreibungen 1.220 1.250 519
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 665.410 814.450 697.019
20 Verwaltungsergebnis 109.150 346.640 292.736
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 109.150 346.640 292.736
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 109.150 346.640 292.736
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 265.040 268.160
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 265.040 268.160
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 374.190 614.800 292.736
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-3.500 -3.500 -1.805
7 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 -1.805
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -3.500 -1.805
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
-556.260 -467.810 -404.283
10 Summe der ordentlichen Erträge -556.260 -467.810 -404.283
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 427.450 426.550 344.710
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.740 386.650 351.789
14 66 Abschreibungen 1.220 1.250 519
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 665.410 814.450 697.019
20 Verwaltungsergebnis 109.150 346.640 292.736
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 109.150 346.640 292.736
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 109.150 346.640 292.736
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 265.040 268.160
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 265.040 268.160
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 374.190 614.800 292.736
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-3.500 -3.500 -1.805
7 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 -1.805
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -3.500 -1.805
ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 6
tatsächl. besetzt 30.06.2024 4,38
Stellen gesamt 2025 6
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 5,67 € 17,59 € 22,86 € 18,68 €
Zuschuss je Einwohner 2,38 € 6,24 € 9,73 € 3,06 €
Kostendeckungsgrad 57,94% 64,53% 57,44% 83,60%
Personalaufwandsquote 23,17% 55,02% 52,37% 64,24%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Umweltschutz, Umweltüberwachung
1) Anzahl Indirekteinleiter 106 109 108
2) Anzahl Altablagerungen 38 38 39
3) Anzahl Altstandorte 284 290 304
4) Anzahl Trinkw.untersuch. in öff. Gebäuden 18 22 23
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Produktbeschreibung Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Recherche und Erfassung von Altstandorten und Altablagerungen
Überwachung, Untersuchung und Sanierung von Verdachtsflächen und Altlasten
Altlastenauskunft für Bauanträge, Bebauungspläne und Grundstücke
gezielte Kontrollen bei Hinweisen auf Umweltvergehen
fachliche Unterstützung der zuständigen Behörden bei der Klärung und Verfolgung von Umweltverstößen
Umweltberatung intern und extern
Umwelterziehung
Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm, Natur)
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes
Umsetzung des Klimaanpassungsplans
Erstellung des Bodenschutzkonzeptes
Umsetzung des Quartierssanierungsplans
Umsetzung eines Projektes zum Energiesparen in KiTas
Akquise von Fördermitteln für klimarelevante Projekte und deren Umsetzung
Erstellung des kommunalen Wärmeplans
Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben im Bereich Klimaschutz und -anpassung
Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz
Hessisches Wassergesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Fachgesetze
Bundes-Immissionsschutzgesetz
Baugesetzbuch
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
Beschlüsse der SVV
Klimaschutzgesetz
Hessisches Energiegesetz
Wärmeplanungsgesetz
Gebäudeeffizienzgesetz
Energieeffizienzgesetz
Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz
Zielgruppe
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
In Dietzenbach ansässige Gewerbebetriebe
Mit Natur- und Umweltschutz befasste Fachbehörden
Schulen und Kindertageseinrichtungen
Allgemeine Ziele
Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen
Optimiertes Umweltschutzbewusstsein
Reduzierung der CO²-Emission
Erhalt und Förderung der biologischen Vielfalt und der nachhaltigen Leistungsfähigkeit der Naturgüter
Integration von Klimaschutz und -anpassung in allen Bereichen der Verwaltung
Schutz vor den Folgen des Klimawandels
Information und Motivation zu klimaschonendem Verhalten
Schaffung von Bodenbewusstsein
Förderung von energieeffizientem Bauen und Nutzung von erneuerbaren Energien
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Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
-556.260 -467.810 -404.283
10 Summe der ordentlichen Erträge -556.260 -467.810 -404.283
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 427.450 426.550 344.710
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 236.740 386.650 351.789
14 66 Abschreibungen 1.220 1.250 519
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 665.410 814.450 697.019
20 Verwaltungsergebnis 109.150 346.640 292.736
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 109.150 346.640 292.736
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 109.150 346.640 292.736
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 265.040 268.160
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 265.040 268.160
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 374.190 614.800 292.736
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Teilergebnishaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
Budget des Fachbereichs Bau & Immobilienmanagement
zu Nr. 07:
Zuschuss für das Bodenschutzkonzept 0 EUR (2024), 56.250 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Untersuchung von Altlastenverdachtsflächen 5.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Bücher und Zeitschriften, Telefonkosten und Fortbildungen 2.680 EUR (2024), 2.600 EUR (2025)
Budget der Stabstelle Klimaschutz
zu Nr. 07:
Zuschuss für nachfolgende Klimaprojekte:
Klimaschutzmanagerin 50.820 EUR (2024), 49.260 EUR (2025)
Klimaanpassung und Klimasanierung 56.570 EUR (2024), 100.660 EUR (2025)
Energiesparmodelle, Starterpaket Energiesparmodelle 84.190 EUR (2024), 121.750 EUR (2025)
Haus-und Hofbegrünung 54.160 EUR (2024), 11.350 EUR (2025)
Stadtsanierung Quartierskonzept 113.000 EUR (2024), 113.000 EUR (2025)
Stelle Sanierungsmanagement 74.790 EUR (2024), 74.790 EUR (2025)
CO2 arme Mobilität Verleihnungssystem 12.600 EUR (2024), 10.550 EUR (2025)
Kommunale Wärmeplanung 18.650 EUR (2025)
Erstberatung Gebäudesanierung 11.470 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Ünterstützung Offentlichkeit 10.210 EUR (2024), 0 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Sachkosten für die bezuschussten Klimaprojekte:
Verleihsystem Lastenfahrräder 0 EUR (2024), 9.490 EUR (2025)
Verwaltungs- und Geschäftsbedarf 53.460 EUR (2024), 13.950 EUR (2025)
Werbung und Bürgerinformationen 13.540 EUR (2024), 13.650 EUR (2025)
Energiesparmodelle Starterpaket 0 EUR (2024), 27.400 EUR (2025)
Klimaanpassungskonzept in sozialen Einrichtungen 0 EUR (2024), 23.840 EUR (2025)
Stadtsanierung Quartierskonzept 119.000 EUR (2024), 119.000 EUR (2025)
Haus- und Hofbegrünung 54.160 EUR (2024), 12.610 EUR (2025)
Fortbildungen und Reisekosten 7.460 EUR (2024), 9.200 EUR (2025)
Beratungen hinsichtlich Wärmeplanung 120.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
Öffentlichkeitsarbeit 11.350 EUR (2024), 0 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
-3.500 -3.500 -1.805
7 Summe investive Auszahlungen -3.500 -3.500 -1.805
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -3.500 -1.805
Investitionen Produkt 14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
171/GWG GWGs Stabstelle Klimaschutz -3.500 -3.500 -2.203
ENTWURF SVV
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -531.350 -453.450 -422.343
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.183
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-14.600 -3.000 -11.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -13.840 -13.050 -13.047
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.600 -20.000 -23.407
10 Summe der ordentlichen Erträge -586.390 -489.500 -488.980
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 990.870 921.390 731.762
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 825.900 730.030 796.776
14 66 Abschreibungen 131.260 142.360 180.485
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
147.300 168.290 179.965
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.150 4.340 4.331
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.100.480 1.966.410 1.893.318
20 Verwaltungsergebnis 1.514.090 1.476.910 1.404.339
21 56, 57 Finanzerträge -2.084.250 -1.384.720 -5.156
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -2.084.250 -1.384.720 -5.156
24 Ordentliches Ergebnis -570.160 92.190 1.399.182
25 59 Außerordentliche Erträge -3.426.685
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.228
27 Außerordentliches Ergebnis -3.420.457
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -570.160 92.190 -2.021.275
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.789.450 1.778.600
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.789.450 1.778.600
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.219.290 1.870.790 -2.021.275
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
218.672
30.520 30.520 30.528
4 Summe investive Einzahlungen 30.520 30.520 249.200
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-46.000 -150.000 -71.000 -540.056
7 Summe investive Auszahlungen -46.000 -150.000 -71.000 -540.056
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -15.480 -150.000 -40.480 -290.856
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -200 -200 -203
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -200 -200 -203
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 183.820 178.010 173.107
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.720 22.820 45.600
14 66 Abschreibungen 240 240 237
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.000 7.000 2.201
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 213.780 208.070 221.145
20 Verwaltungsergebnis 213.580 207.870 220.942
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 213.580 207.870 220.942
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 213.580 207.870 220.942
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 118.290 106.920
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 118.290 106.920
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 331.870 314.790 220.942
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 2
tatsächl. besetzt 30.06.2024 1,77
Stellen gesamt 2025 2
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
350.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
-50.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 5,11 € 6,21 € 5,84 € 6,00 €
Zuschuss je Einwohner 5,11 € 6,20 € 5,83 € 5,99 €
Kostendeckungsgrad 0,11% 0,09% 0,10% 0,09%
Personalaufwandsquote 83,42% 78,28% 85,55% 85,99%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Fremdenverkehr
Anzahl soz.versicher.pfl. Beschäftigte
1) am Arbeitsort Dietzenbach 13.315 13.690 13.960
2) am Wohnort Dietzenbach 12.390 12.804 13.113
3) Gewerbesteuereinnahmen 26,95 Mio 23,00 Mio 28,75 Mio
4) Anzahl Gewerbeanmeldungen 358 321 374
5) Anzahl Gewerbeabmeldungen 191 216 291
6) Anzahl Anfragen Gewerbeflächen 151 91 117
7) Anzahl Anfragen Gewerbeimmobilien 45 48 44
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Produktbeschreibung Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Wirtschaftsförderung
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Michael Krtsch
Kurzbeschreibung
Beratung von Gewerbe und Einzelhandel vor Ort / im Bestand
Beratung von Gewerbe und Einzelhandelsbetrieben bei Ansiedlungsinteresse
Akquisition (regional, bundesweit, international)
Begleitung von Entwicklungsprojekten der Stadt
Regelmäßige Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung
(z. B. Unternehmerfrühstück, Informationsveranstaltungen zu wirtschaftlichen Themen
Gewerbedialoge, Unterstützung DIAA, verkaufsoffene Sonntage etc.)
Repräsentation des Standortes in regionalen und überregionalen Netzwerken
Teilnahme an Veranstaltungen anderer Netzwerke
(IHK, Gewerbeverein, Kreis, Gründerregion Offenbach etc.)
Vertretung auf Messen
Aktiver Netzwerk- und Kontaktaufbau/-pflege
Standortwerbung und Imagepflege (z. B. Broschüren, Internet)
Sonderprojekte (z. B. Wirtschaftsstrukturanalysen, Aufbau Clusterarbeit etc.)
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Potentielle Investoren, Existenzgründer, Projektentwickler
Ortsansässige Gewerbebetriebe, aber auch Betriebe der Region, nationale und internationale Unternehmen
Wirtschaftsinstitutionen (z. B. IHK, Banken)
Allgemeine Ziele
Entwicklung eines wettbewerbsfähigen Standortes auch bei sich verändernden Marktgegebenheiten.
Vermarktung aller Gewerbeflächen der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme Dietzenbach.
One-Stop-Agency
Erweiterung der Tätigkeiten der Wirtschaftsförderung über
die bisher intensiv betriebene Bestandpflege hinaus.
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Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -200 -200 -203
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -200 -200 -203
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 183.820 178.010 173.107
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.720 22.820 45.600
14 66 Abschreibungen 240 240 237
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
7.000 7.000 2.201
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 213.780 208.070 221.145
20 Verwaltungsergebnis 213.580 207.870 220.942
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 213.580 207.870 220.942
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 213.580 207.870 220.942
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 118.290 106.920
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 118.290 106.920
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 331.870 314.790 220.942
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Teilergebnishaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 13:
Mitgliedsbeitrag 120 EUR (2024), 120 EUR (2025)
Gästebewirtung für sonstige Veranstaltungen 500 EUR (2024), 500 EUR (2025)
Telefonkosten 1.500 EUR (2024), 1.300 EUR (2025)
Reise- und Fortbildungskosten 2.000 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Kooperationsprojekte und Fachliche Beratung 4.000 EUR (2024), 4.000 EUR (2025)
Standortvermarktung (Messen, Broschüren, Anzeigen,...) 14.000 EUR (2024), 14.000 EUR (2025)
Bücher, Zeitschriften, Büromaterial, Geschenke 700 EUR (2024), 1.300 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Frankfurter Zukunftskongress 7.000 EUR (2024), 7.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung
Produkt 15571-01 Wirtschaftsförderung
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -531.350 -453.450 -422.343
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.183
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-14.600 -3.000 -11.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -13.640 -12.850 -12.843
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.600 -20.000 -23.407
10 Summe der ordentlichen Erträge -586.190 -489.300 -488.776
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 807.050 743.380 558.655
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 803.180 707.210 751.176
14 66 Abschreibungen 131.020 142.120 180.247
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
140.300 161.290 177.765
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.150 4.340 4.331
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.886.700 1.758.340 1.672.173
20 Verwaltungsergebnis 1.300.510 1.269.040 1.183.397
21 56, 57 Finanzerträge -2.084.250 -1.384.720 -5.156
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -2.084.250 -1.384.720 -5.156
24 Ordentliches Ergebnis -783.740 -115.680 1.178.241
25 59 Außerordentliche Erträge -3.426.685
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.228
27 Außerordentliches Ergebnis -3.420.457
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -783.740 -115.680 -2.242.216
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.671.160 1.671.680
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 1.671.160 1.671.680
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 887.420 1.556.000 -2.242.216
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
218.672
30.520 30.520 30.528
4 Summe investive Einzahlungen 30.520 30.520 249.200
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-46.000 -150.000 -71.000 -540.056
7 Summe investive Auszahlungen -46.000 -150.000 -71.000 -540.056
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -15.480 -150.000 -40.480 -290.856
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
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Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Produkthaushalt 2025
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 7
tatsächl. besetzt 30.06.2024 7
Stellen gesamt 2025 8
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-500.000
-1.000.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 32,20 € 41,07 € 42,50 € 47,27 €
Zuschuss je Einwohner 22,78 € 28,49 € 29,30 € 31,33 €
Kostendeckungsgrad 29,24% 30,63% 31,05% 33,72%
Personalaufwandsquote 33,89% 38,18% 49,10% 47,92%
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 ** Ist 2022 Ist 2023
4.1 Vermietung Vollzahler und Vermietung ermäßigt
1) Anz. Veranstaltungen --- 325 296
2) Erträge --- 101.425 € 98.611 €
3) Aufwendungen --- 141.871 € 126.211 €
4) Zuschuss --- 40.446 € 27.600 €
4.2. Vermietung an Gaststätte Capitol
1) Anz. Veranstaltungen 76 73
2) Erträge 9.895 € 5.102 €
3) Aufwendungen 32.933 € 33.829 €
4) Zuschuss 23.038 € 28.727 €
4.3 Kinder-Theater
1) Anzahl Veranstaltungen in 2022 keine 2
2) Anzahl Besucher Veranstaltungen 659
3) Erträge 8.357 €
4) Aufwendungen 27.823 €
5) Zuschuss 19.466 €
4.4 Kabarett
1) Anzahl Veranstaltungen --- 13 18
2) Anzahl Besucher --- 1.924 3.940
3) Erträge --- 34.541 € 114.503 €
4) Aufwendungen --- 153.932 € 156.744 €
5) Zuschuss --- 119.391 € 42.241 €
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Kennzahlen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Produkthaushalt 2025
Ist 2021 ** Ist 2022 Ist 2023
4.5 Variete
1) Anzahl Veranstaltungen --- 3 in 2023 keine
2) Anzahl Besucher --- 625 Veranstaltungen
3) Erträge --- 26.565 €
4) Aufwendungen --- 37.939 €
5) Zuschuss --- 11.374 €
4.6 Musik *
1) Anzahl Veranstaltungen --- 15 20
2) Anzahl Besucher --- 1.926 1.772
3) Erträge --- 31.747 € 98.932 €
4) Aufwendungen --- 78.758 € 157.223 €
5) Zuschuss --- 47.011 € 58.291 €
* erhebliche Mehreinnahmen in 2023 durch Getränkeverkauf bei einem Musik Festival
** für das Jahr 2021 konnten coronabedingt keine aussagekräftigen Kennzahlen dargestellt werden.
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Produktbeschreibung Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Förderung der unterschiedlichen Kunst- und Kultursparten durch Veranstaltungen
Projekte, Aktionen, Ausstellungen und Messen
Förderung der Vereine, Parteien und Schulen durch subventionierte Angebote
Betreuung der Gaststätte im Capitol
Auftragsgrundlage
HGO ("Die Gemeinde hat die Aufgabe, in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
die für ihre Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und
kulturellen öffentlichen Einrichtungen bereitzustellen")
Im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge der Kommune für ihre Bürger
werden kulturelle Einrichtungen betrieben, die als Imageförderung innerhalb
der Region und als Standortmerkmal gegenüber anderen Kommunen dienen.
Gremienbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/ -innen der Kreisstadt und der Region
politische Gremien, Medien, Behörden, Institiutionen
Vereine, Gruppierungen, Firmen als Nutzer und Mieter
Allgemeine Ziele
Förderung der Kunst und Kultur
Imagepflege und -förderung
Förderung des kulturellen Lebens durch die Bereitstellung der Infrastruktur
Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -525.350 -446.550 -410.926
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-14.600 -3.000 -11.000
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.420 -630 -628
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26.500 -19.900 -23.157
10 Summe der ordentlichen Erträge -567.870 -470.080 -445.715
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen 807.050 743.380 558.655
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 722.990 647.340 693.136
14 66 Abschreibungen 100.990 103.010 141.131
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
48.000 16.000 59.643
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.150 4.340 4.331
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.684.180 1.514.070 1.456.895
20 Verwaltungsergebnis 1.116.310 1.043.990 1.011.180
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 1.116.310 1.043.990 1.011.180
25 59 Außerordentliche Erträge -2.500
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 6.228
27 Außerordentliches Ergebnis 3.728
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.116.310 1.043.990 1.014.908
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 986.980 867.560
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 986.980 867.560
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 2.103.290 1.911.550 1.014.908
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Vermietungen von Räumlichkeiten 151.000 EUR (2024), 152.000 EUR (2025)
Eintrittsgelder Theater und Kindertheater 27.000 EUR (2024), 24.500 EUR (2025)
Eintrittsgelder Kaberett 105.300 EUR (2024), 130.000 EUR (2025)
Eintrittsgelder Variete 28.000 EUR (2024), ab 2025 Eintrittsgelder Kooperationsvertrag
Eintrittsgelder Kooperationsvertrag (vormals Variete) 15.000 EUR (2025)
Eintrittsgelder Musikveranstaltungen 43.800 EUR (2024), 100.000 EUR (2025)
Eintrittsgelder sonstige Veranstaltungen 12.850 EUR (2024), 21.750 EUR (2025)
Pachteinnahme Capitol u. Gaststätte 78.600 EUR (2024), 82.100 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Anzeigensponsoring
zu Nr. 09:
Einnahme Plakatierungen 3.000 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Bierlieferungsvertrag 2.400 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Verkauf von Lebensmitteln 14.500 EUR (2024), 20.500 EUR (2025)
Einspeisung Solaranlagen 1.000 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Sachkosten für die Vermietung von Räumlichkeiten 27.950 EUR (2024), 27.100 EUR (2025)
Sachkosten Theater und Kindertheater 24.140 EUR (2024), 20.360 EUR (2025)
Sachkosten Kabarett 81.850 EUR (2024), 88.600 EUR (2025)
Sachkosten Variete 10.000 EUR (2024) ab 2025 Kooperationsvertrag
Sachkosten Kooperationsvertrag (vormals Variete) 7.600 EUR (2025)
Sachkosten Musikveranstaltungen 57.070 EUR (2024), 72.300 EUR (2025)
Sachkosten sonstige Veranstaltungen 6.780 EUR (2024), 11.700 EUR (2025)
Sachkosten für Werbemaßnahmen 15.750 EUR (2024), 18.550 EUR (2025)
Sachkosten für den allgemeinen Betrieb des Capitols 52.140 EUR (2024), 57.490 EUR (2025)
Sachkosten Gebäude Capitol 327.220 EUR (2024), 349.070 EUR (2025)
Sachkosten Gebäude Gaststätte 40.440 EUR (2024), 57.720 EUR (2025)
EDV-Kosten (vorher Produkt 01111-03) 4.000 EUR (2024), 12.500 EUR (2025)
zu Nr. 15:
Erstattungen für Vermittlungen fremder Veranstaltungen
zu Nr. 18:
Grundsteuer
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Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
218.672
4 Summe investive Einzahlungen 218.672
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
-46.000 -150.000 -71.000 -540.056
7 Summe investive Auszahlungen -46.000 -150.000 -71.000 -540.056
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit -46.000 -150.000 -71.000 -321.384
(Verpflichtungsermächtigungen) -150.000
Investitionen Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
40 2023 07 Hubameise -2.979
40 2023 11 Capitol -
Büroeinrichtungsgegenstände
40 2024 07 Capitol - Banketttische -20.000 -20.000
40 2024 09 Capitol - Fortführung
Neubestuhlung
-10.000 -10.000
40 2024 12 Capitol - Büromöbel Kulturplanung -4.000
40 2025 09 Capitol - Bühnenaushänge,
Gassenschals etc.
-7.500
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -3.000 -2.000 -1.988
60 2021 12 Capitol Theke -31.017
60 2021 13 Capitol Beschattung 7.866
60 2021 37 Capitol - Dachbegrünung -1.843
60 2021 38 Capitol - Photovoltaikanlage -14.000 -18.924
60 2022 37 Rathaus - SVV Saal -
Konferenzanlage
-1.097
-16.154
60 2022 38 Captiol - Gaststätte Theke -70.165
60 2022 48 Terrassenüberdachung Capitol
Gaststätte
60 2023 09 Capitol - Sanierung
Lüftungsanlage
-150.000
-55.207
60 2023 49 Capitol Rollstuhllift -11.069
60 2023 56 Garderobe Capitol -3.390
60 2024 02 Captiol - Schallschutzmaßnahmen -15.000
60 2024 15 Capitol Gaststätte -
Kücheneinrichtung
60 2025 12 Capitol Gaststätte -
Kücheneinrichtung
-3.000
-6.000
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 15573-02 Betrieb sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
90.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-10.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-20.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Ertrag je Einwohner 1,86 € 2,07 € 1,96 € 2,29 €
Überschuss je Einwohner 1,50 € 1,73 € 1,61 € 1,95 €
Kostendeckungsgrad --- 16,68% 17,68% 15,08%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit
Bau- & Immobilienmanagement
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Monika Rühr
Kurzbeschreibung
Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet.
Betrieb, Unterhaltung und Reinigung des städtischen Aussichtsturms am Wingertsberg.
Auftragsgrundlage
Städtische Beschlüsse
Zielgruppe
Nutzerinnen und Nutzer
Allgemeine Ziele
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von öffentlichen Toiletten.
Bereitstellung einer sauberen und hygienischen Anlage.
Sicherung und Bereitstellung eines Ausflugsziels zum Aussichtsturm am Wingerstberg.
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -12.220 -12.220 -12.216
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -100
10 Summe der ordentlichen Erträge -12.320 -12.320 -12.316
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63.990 42.920 47.071
14 66 Abschreibungen 17.700 26.780 26.784
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 81.690 69.700 73.855
20 Verwaltungsergebnis 69.370 57.380 61.539
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 69.370 57.380 61.539
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 69.370 57.380 61.539
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 69.370 57.380 61.539
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 09:
Entgelte Münzfernrohr 100 EUR (2024), 100 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Gebäudeversicherungen 1.120 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Datenübertragungskosten 0 EUR (2024), 2.500 EUR (2025)
Mieten WC Anlagen 2.500 EUR (2024), 3.000 EUR (2025)
Wasser und Abwasser 5.350 EUR (2024), 6.950 EUR (2025)
Strom 12.150 EUR (2024), 10.300 EUR (2025)
Fremdreinigung 14.800 EUR (2024), 18.760 EUR (2025)
Instandhaltungs- und Wartungskosten 7.000 EUR (2024), 20.980 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-02 Betrieb sonstiger öffentlicher Gemeinschaftseinrichtungen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 15573-04 Märkte
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
30.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-10.000
-15.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Ertrag je Einwohner 0,47 € 0,31 € 0,48 € 0,45 €
Überschuss je Einwohner 0,16 € -0,02 € 0,28 € 0,29 €
Kostendeckungsgrad --- 105,45% 40,71% 37,04%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
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Produktbeschreibung Produkt 15573-04 Märkte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-04 Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit
Bildung, Kultur & Ehrenamt
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Tim Kath
Kurzbeschreibung
Organisation des Weihnachtsmarktes, des Wochen- und Flohmarktes
Auftragsgrundlage
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Städtische Gremienbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Touristinnen und Touristen
Allgemeine Ziele
Versorgung der Bevölkerung
Förderung des kulturellen Lebens und der Traditionspflege
Ertragserzielung aus dem Betrieb der Märkte
Wochenmarkt als Treffpunkt und Imagegewinn
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Seite 616 von 804

Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-04 Märkte
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.000 -6.900 -11.417
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -150
10 Summe der ordentlichen Erträge -6.000 -6.900 -11.567
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.200 16.950 10.969
14 66 Abschreibungen
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.200 16.950 10.969
20 Verwaltungsergebnis 10.200 10.050 -598
21 56, 57 Finanzerträge
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis
24 Ordentliches Ergebnis 10.200 10.050 -598
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 10.200 10.050 -598
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 15.050 9.160
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 15.050 9.160
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 25.250 19.210 -598
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-04 Märkte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 01:
Pachteinnahmen für den Wochen- und Weihnachtsmarkt
zu Nr. 13:
Sachkosten für den Betrieb des Wochen- und Weihnachtsmarktes:
Verbrauchs-, Reinigungs- und Lebensmittel 950 EUR (2024), 1.350 EUR (2025)
Ausstattungsgegenstände 100 EUR (2024), 100 EUR (2025)
Brand-, Sicherheits- und Sanitätsdienst 6.000 EUR (2024), 4.500 EUR (2025)
Gagen für Künstler 1.600 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Auf- und Abbau Stromverteiler 0 EUR (2024), 2.000 EUR (2025)
Mietaufwendungen 500 EUR (2024), 1.500 EUR (2025)
Gebühren GEMA 500 EUR (2024), 200 EUR (2025)
Leiharbeitskräfte 7.000 EUR (2024), 5.000 EUR (2025)
Geschenke und Werbung 300 EUR (2024), 550 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-04 Märkte
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-04 Märkte
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
1.000.000
500.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
0
-500.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-1.000.000
-1.500.000
-2.000.000
-2.500.000
-3.000.000
-3.500.000
-4.000.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 12,76 € 3,66 € 4,42 € 2,94 €
Zuschuss je Einwohner -16,72 € -93,13 € -34,44 € -55,56 €
Kostendeckungsgrad 231,07% 2643,49% 878,52% 1992,02%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 * Ist 2022 Ist 2023
4.1) Eigenbetrieb Städtische Betriebe
1) Eigenkapital -479 T€ -1.212 T€ -77 T€
2) Eigenkapitalquote -3,65% -9,08% -0,58%
3) Personalaufwandsquote 23,64% 21,86% 20,40%
4) Materialaufwandsquote 78,49% 77,25% 81,85%
5) ROI (Return on Investment) -19,37% -14,16% -19,71%
4.2) Stadtwerke Dietzenbach GmbH
1) Eigenkapital 16.177 T€ 18.753 T€ 34.508 T€
2) Eigenkapitalquote 20,73% 25,25% 42,83%
3) Personalaufwandsquote 26,54% 27,78% 22,17%
4) Materialaufwandsquote 36,39% 35,53% 36,23%
5) ROI (Return on Investment) 1,96% 1,87% 6,39%
* In 2021 wies die Bilanz des Eigenbetriebes Städt. Betriebe ein negatives Eigenkapital bzw. einen nicht durch Eigenkapital
gedeckten Fehlbetrag auf.
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Produktbeschreibung Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
freiwillige Aufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Finanzbeziehungen zwischen der Kreisstadt Dietzenbach, dem Eigenbetrieb und
weiteren privatwirtschaftlichen Beteiligungen:
Auftragsgrundlage
Eigenbetriebsgesetz
Städtische Gremienbeschlüsse
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Beihilferichtlinien der EU
Handelsgesetzbuch (HGB)
GmbH - Gesetz
Zielgruppe
intern / extern
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Erwirtschaftung eines Ergebnisbeitrages zum städtischen Haushalt
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -19.178
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -19.178
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 66 Abschreibungen 12.330 12.330 12.332
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
92.300 145.290 118.122
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 104.630 157.620 130.453
20 Verwaltungsergebnis 104.630 157.620 111.276
21 56, 57 Finanzerträge -2.084.250 -1.384.720 -5.156
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen
23 Finanzergebnis -2.084.250 -1.384.720 -5.156
24 Ordentliches Ergebnis -1.979.620 -1.227.100 106.119
25 59 Außerordentliche Erträge -3.424.185
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -3.424.185
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -1.979.620 -1.227.100 -3.318.066
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 669.130 794.960
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 669.130 794.960
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -1.310.490 -432.140 -3.318.066
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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 15:
Verlustausgleich Sparte Geschäftsbesorgungen
zu Nr. 21:
Dividende und VR Mitgliedsbonus 40 EUR (2024), 50 EUR (2025)
Darlehenszinsen vergebene Darlehen Städtische Betriebe Dietzenbach 4.680 EUR (2024), 4.200 EUR (2025)
Gewinnausschüttung Sparkasse Langen-Seligenstadt 80.000 EUR (2024), 80.000 EUR (2025)
Gewinnausschüttung Stadtwerke Dietzenbach GmbH 1.300.000 EUR (2024), 2.000.000 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
30.520 30.520 30.528
4 Summe investive Einzahlungen 30.520 30.520 30.528
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit 30.520 30.520 30.528
Investitionen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
30.520 30.520 -7.151.235
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Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -125
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -120 -120 -120
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
-69.486.000 -63.114.000 -63.303.360
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.270.000 -1.250.000 -1.223.019
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-19.202.250 -20.360.810 -16.619.222
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -83.410 -99.110 -112.817
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.439.600 -1.022.500 -5.231.400
10 Summe der ordentlichen Erträge -92.481.580 -85.846.740 -86.490.062
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.260 45.260 13.775
14 66 Abschreibungen 644.400 765.230 962.780
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
104.742
44.393.470 39.859.690 41.800.081
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 45.053.130 40.670.180 42.881.379
20 Verwaltungsergebnis -47.428.450 -45.176.560 -43.608.683
21 56, 57 Finanzerträge -1.485.400 -698.230 -61.677
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.228.000 3.493.350 3.047.796
23 Finanzergebnis 1.742.600 2.795.120 2.986.118
24 Ordentliches Ergebnis -45.685.850 -42.381.440 -40.622.565
25 59 Außerordentliche Erträge -49.974
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -49.974
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -45.685.850 -42.381.440 -40.672.539
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -45.685.850 -42.381.440 -40.672.539
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Seite 625 von 804

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
18.500 18.500 81.826
1.967.970 47.480 5.150
4 Summe investive Einzahlungen 1.986.470 65.980 86.976
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -40.000 -45.000
7 Summe investive Auszahlungen -40.000 -45.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.946.470 20.980 86.976
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -125
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
-69.486.000 -63.114.000 -63.303.360
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.270.000 -1.250.000 -1.223.019
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-18.227.740 -19.340.610 -15.580.075
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.310 -17.010 -30.715
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.439.600 -1.022.500 -5.231.400
10 Summe der ordentlichen Erträge -91.424.850 -84.744.320 -85.368.694
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 275
14 66 Abschreibungen 609.000 730.000 927.779
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
104.742
44.393.470 39.859.690 41.800.081
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 45.002.470 40.619.690 42.832.877
20 Verwaltungsergebnis -46.422.380 -44.124.630 -42.535.817
21 56, 57 Finanzerträge -200.000 -200.000 15.409
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 50.000 50.000 25.977
23 Finanzergebnis -150.000 -150.000 41.386
24 Ordentliches Ergebnis -46.572.380 -44.274.630 -42.494.431
25 59 Außerordentliche Erträge -49.974
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -49.974
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -46.572.380 -44.274.630 -42.544.404
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -46.572.380 -44.274.630 -42.544.404
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
60.000.000
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
40.000.000
20.000.000
0
-20.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-40.000.000
-60.000.000
-80.000.000
-100.000.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Erträge je Einwohner 2.300,92 € 2.397,08 € 2.384,20 € 2.571,71 €
Kosten je Einwohner 949,78 € 1.184,71 € 1.141,51 € 1.264,52 €
Überschuss je Einwohner 1.351,14 € 1.212,37 € 1.242,69 € 1.307,18 €
Kostendeckungsgrad 242,26% 202,33% 208,86% 203,37%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
1) Gewerbesteuer 26.948.190 € 22.995.459 € 28.751.503 €
2) Gewerbesteuer je Einwohner 781 € 658 € 807 €
3) Grundsteuer B 9.620.005 € 11.830.165 € 11.068.578 €
4) Grundsteuer B je Einwohner 279 € 339 € 311 €
5) Schlüsselzuweisungen 18.295.963 € 19.451.968 € 15.580.075 €
6) Schlüsselzuweisungen je Einwohner 530 € 557 € 437 €
7) Gemeindeant. an der Einkommenst. 17.976.062 € 18.026.709 € 19.102.665 €
8) Gemeindeant. an der Einkommenst. je Einw. 521 € 516 € 536 €
9) Gemeindeant. an der Umsatzsteuer 3.201.261 € 2.825.777 € 2.871.423 €
10) Gemeindeant. an der Umsatzst. je Einw. 93 € 81 € 81 €
11) Kreisumlage 17.680.653 € 18.877.407 € 22.286.632 €
12) Kreisumlage je Einwohner 512 € 540 € 626 €
13) Schulumlage 10.501.708 € 9.624.112 € 11.778.739 €
14) Schulumlage je Einwohner 304 € 276 € 331 €
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Produktbeschreibung Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen
Erträge: Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen,
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer,
Zweitwohnungssteuer u.a.
Aufwendungen: Kreis- und Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Verbandsumlage an den
Planungsverband Frankfurt
Auftragsgrundlage
Grundgesetz; Selbstverwaltungsgarantie
Grundsteuergesetz
Gewerbesteuergesetz
Hessische Gemeindeordnung
Gemeinde Haushaltsverordnung
Finanzausgleichsgesetz
Haushaltssatzung der Kreisstadt Dietzenbach
Hundesteuersatzung
Spielapparatesteuersatzung
Zweitwohnungssteuersatzung
Kommunalabgabengesetz (KAG)
Zielgruppe
Gesamtverwaltung der Kreisstadt Dietzenbach
Einwohner/-innen der Kreisstadt Dietzenbach
Allgemeine Ziele
Die Erträge sollen nach Abzug der Aufwendungen eine Deckung des Gesamthaushalts ermöglichen.
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Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -200 -200 -125
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
-69.486.000 -63.114.000 -63.303.360
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.270.000 -1.250.000 -1.223.019
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-18.227.740 -19.340.610 -15.580.075
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.310 -17.010 -30.715
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.439.600 -1.022.500 -5.231.400
10 Summe der ordentlichen Erträge -91.424.850 -84.744.320 -85.368.694
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 30.000 275
14 66 Abschreibungen 609.000 730.000 927.779
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
104.742
44.393.470 39.859.690 41.800.081
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 45.002.470 40.619.690 42.832.877
20 Verwaltungsergebnis -46.422.380 -44.124.630 -42.535.817
21 56, 57 Finanzerträge -200.000 -200.000 15.409
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 50.000 50.000 25.977
23 Finanzergebnis -150.000 -150.000 41.386
24 Ordentliches Ergebnis -46.572.380 -44.274.630 -42.494.431
25 59 Außerordentliche Erträge -49.974
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis -49.974
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. -46.572.380 -44.274.630 -42.544.404
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. -46.572.380 -44.274.630 -42.544.404
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Teilergebnishaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 02:
Ersatzmarken für die Hundesteuer
zu Nr. 05:
Grundsteuer A 13.500 EUR (2024), 16.000 EUR (2025)
Zweitwohnungssteuer 50.000 EUR (2024), 40.000 EUR (2025)
Vergnügungssteuer 80.000 EUR (2024), 80.000 EUR (2025)
Hundesteuer 156.000 EUR (2024), 160.000 EUR (2025)
Spielapparatesteuer 1.400.000 EUR (2024), 1.400.000 EUR (2025)
Anteil an der Umsatzsteuer 2.920.000 EUR (2024), 2.940.000 EUR (2024)
Grundsteuer B 11.822.500 EUR (2024), 14.450.000 EUR (2025)
Anteil an der Einkommensteuer 19.589.000 EUR (2024), 22.000.000 EUR (2025)
Gewerbesteuer 27.083.000 EUR (2024), 28.400.000 EUR (2025)
zu Nr. 06:
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 1.250.000 EUR (2024), 1.270.000 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Schlüsselzuweisungen nach dem FAG 19.340.610 EUR (2024), 18.227.740 EUR (2025)
zu Nr. 09:
Inanspruchnahme Rückstellung Kreisumlage 674.300 EUR (2024), 1.611.300 EUR (2025)
Inanspruchnahme Rückstellung Schulumlage 348.200 EUR (2024), 828.300 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Hundebestandsaufnahme 30.000 EUR (2024), 0 EUR (2025)
zu Nr. 16:
Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt / Rhein-Main 205.000 EUR (2024), 210.000 EUR (2025)
Heimatumlage 1.454.460 EUR (2024), 1.372.670 EUR (2025)
Gewerbesteuerumlage 2.340.510 EUR (2024), 2.208.890 EUR (2025)
Schulumlage 12.174.960 EUR (2024), 11.898.050 EUR (2025)
Kreisumlage 23.684.760 EUR (2024), 28.703.860 EUR (2025)
zu Nr. 21 + 22:
Nachzahlungs- / Erstattungszinsen Gewerbesteuer
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Teilfinanzhaushalt Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 16611-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Nr. Bezeichnung
Ansatz
2025
VE
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
Euro
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
4 Summe investive Einzahlungen
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
7 Summe investive Auszahlungen
8 Saldo aus Investitionstätigkeit
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -120 -120 -120
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-974.510 -1.020.200 -1.039.147
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -82.100 -82.100 -82.102
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.056.730 -1.102.420 -1.121.368
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.260 15.260 13.501
14 66 Abschreibungen 35.400 35.230 35.001
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 50.660 50.490 48.502
20 Verwaltungsergebnis -1.006.070 -1.051.930 -1.072.867
21 56, 57 Finanzerträge -1.285.400 -498.230 -77.086
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.178.000 3.443.350 3.021.818
23 Finanzergebnis 1.892.600 2.945.120 2.944.732
24 Ordentliches Ergebnis 886.530 1.893.190 1.871.866
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 886.530 1.893.190 1.871.866
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 886.530 1.893.190 1.871.866
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
18.500 18.500 81.826
1.967.970 47.480 5.150
4 Summe investive Einzahlungen 1.986.470 65.980 86.976
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -40.000 -45.000
7 Summe investive Auszahlungen -40.000 -45.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.946.470 20.980 86.976
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Produkthaushalt 2025
Kennzahlen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1) Personalbedarf:
Stellen gesamt 2024 ---
tatsächl. besetzt 30.06.2024 ---
Stellen gesamt 2025 ---
2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
-1.000.000
Ergebnis 2022 Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
-2.000.000
-3.000.000
Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV
3) Allgemeine Kennzahlen RE 2022 RE 2023 Ansatz 2024 Ansatz 2025
Kosten je Einwohner 144,27 € 84,40 € 98,06 € 90,62 €
Zuschuss je Einwohner 108,78 € 50,76 € 53,14 € 24,88 €
Kostendeckungsgrad 24,60% 39,86% 45,81% 72,54%
Personalaufwandsquote --- --- --- ---
4) Produkt-Kennzahlen Ist 2021 Ist 2022 Ist 2023
4.1) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1) Zinsdienst 3.272.110 € 3.155.408 € 3.025.821 €
2) Zinsdienst im Verhält. zu den ges. Aufwend. 3,62% 3,42% 2,92%
3) Verschuldung Gesamt 107.299.883 € 106.355.986 € 103.659.091 €
4) Verschuldung je Einwohner 3.109 € 3.045 € 2.938 €
5) Liquiditätskredite 0 € 0 € 0 €
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Produktbeschreibung Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit
Allgemeine Finanzwirtschaft
Kategorie
Pflichtaufgabe
Verantwortliche Person(en)
Axel Gehrig
Kurzbeschreibung
Allgemeine Finanzerträge und -aufwendungen
Aufnahme und Vergabe von Krediten und Darlehen
Zinsaufwendungen und -erlöse
Tilgungen
Geldbeschaffungskosten
Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Selbstverwaltungsgarantie
Hessische Gemeindeordnung
Gemeindehaushaltsverordnung
Gemeindekassenverordnung
einschlägige Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht
Zielgruppe
Gesamtverwaltung der Kreistadt Dietzenbach
Kreditinstitute und sonstige Gläubiger
Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt
Minimierung der Zinsbelastung durch optimale Ausnutzung von Verhandlungsspielräumen
gegenüber den Kreditgebern (Schuldenmanagement)
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Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Konten Bezeichnung Ansatz
2025
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Ansatz
2024
Euro
vorl. Ergebnis
2023
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -120 -120 -120
04 52 Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.
Umlagen
06 547 Erträge aus Transferleistungen
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.
Umlagen
-974.510 -1.020.200 -1.039.147
08 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -82.100 -82.100 -82.102
09 53 Sonstige ordentliche Erträge
10 Summe der ordentlichen Erträge -1.056.730 -1.102.420 -1.121.368
11 62, 63, 640-
643, 647-649,
65
Personalaufwendungen
12 644-646 Versorgungsaufwendungen
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.260 15.260 13.501
14 66 Abschreibungen 35.400 35.230 35.001
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Fianzaufwendungen
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.
Umlageverpflichtungen
17 72 Transferaufwendungen
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 50.660 50.490 48.502
20 Verwaltungsergebnis -1.006.070 -1.051.930 -1.072.867
21 56, 57 Finanzerträge -1.285.400 -498.230 -77.086
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.178.000 3.443.350 3.021.818
23 Finanzergebnis 1.892.600 2.945.120 2.944.732
24 Ordentliches Ergebnis 886.530 1.893.190 1.871.866
25 59 Außerordentliche Erträge
26 79 Außerordentliche Aufwendungen
27 Außerordentliches Ergebnis
28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 886.530 1.893.190 1.871.866
29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen
30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
31 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 886.530 1.893.190 1.871.866
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Teilergebnishaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Erläuterungen
zu Nr. 03:
Erstattungen verbundene Unternahmen 120 EUR (2024), 120 EUR (2025)
zu Nr. 07:
Schuldendiensthilfe im Rahmen des kommunalen Schutzschirms:
Abwicklung DSK 537.240 EUR (2024), 515.420 EUR (2025)
Abwicklung Schutzschirmkredite 478.770 EUR (2024), 455.120 EUR (2025)
Abwicklung Kommunales Investitionsprogramm 4.190 EUR (2024), 3.970 EUR (2025)
zu Nr. 13:
Kontoführungsgebühren 10.000 EUR (2024), 10.000 EUR (2025)
Verwaltungsgebühren Darlehen 5.260 EUR (2024), 5.260 EUR (2025)
zu Nr. 21:
Guthabenzinsen auf Bankkonten 350.000 EUR (2024), 250.000 EUR (2025)
Entnahmen Finanzmanagement Zinsen Ausleihungen 113.000 EUR (2024), 1.000.000 EUR (2025)
Zinserträge aus Ausleihungen 35.230 EUR (2024), 35.400 EUR (2025)
zu Nr. 22:
Kredit- und Überziehungsprovisionen 1.000 EUR (2024), 1.000 EUR (2025)
Zinsdienstumlage § 40b FAG (KP II) 4.970 EUR (2024), 4.670 EUR (2025)
Zinsen Investitionsanspardarlehen Land 53.400 EUR (2024), 53.400 EUR (2025)
Zinsen KIP Maßnahmen 4.190 EUR (2024), 3.970 EUR (2025)
Zinsen für Schutzschirmkredite 727.070 EUR (2024), 721.310 EUR (2025)
Zinsen für Abwicklung DSK 537.240 EUR (2024), 515.420 EUR (2025)
Zinsen für PPP-Vertrag Rathaus 554.390 EUR (2024), 519.450 EUR (2025)
Zinsen Landesdarlehen 7.290.EUR (2024), 7.190 EUR (2025)
Zinsen sonstige Investitionskredite 1.553.800 EUR (2024), 1.351.590 EUR (2025)
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Teilfinanzhaushalt Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Produkthaushalt 2025
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Nr. Bezeichnung
1 Einzahl. aus Investitionszuweis. u. -zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen
2 Einzahl. aus Abgängen v.Gegenständen d.Sachanlageverm.u.des immat.
Anlageverm.
3 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des
Finanzanlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
18.500 18.500 81.826
1.967.970 47.480 5.150
4 Summe investive Einzahlungen 1.986.470 65.980 86.976
5 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlageverm. u. immat.
Anlageverm.
6 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -40.000 -45.000
7 Summe investive Auszahlungen -40.000 -45.000
8 Saldo aus Investitionstätigkeit 1.946.470 20.980 86.976
Investitionen Produkt 16612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
Ansatz
2025
VE
Euro
Ansatz
2024
vorl. Ergebnis
2023
1.946.470 20.980 6.791.645
ENTWURF SVV
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INVESTITIONSPROGRAMM
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
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Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 643 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
02 Immat. Vermögensgegenstände
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
10 2020 03 EDV - Aktualisierung div. Programme -9.700 -23.000 -23.000
10 2021 03 EDV- Lizenzen Finanzsoftware -3.000 -3.000 -3.000
10 2021 06 EDV - diverse Lizenzen -7.270 -12.000 -12.000
10 2022 03 EDV - Aktualisierung div. Programme -20.000 -15.000 -15.000
10 2023 02 EDV- Lizenzen Finanzsoftware -7.500 -7.500 -7.500
10 2023 04 EDV - Aktualisierung div. Programme -13 -33.000 -33.000
10 2023 05 EDV - diverse Lizenzen -15.000 -15.000 -15.000
10 2024 03 EDV-Lizenzen Finanzsoftware -12.000 -12.000 -12.000
10 2024 05 EDV - Aktualisierung div. Programme -129.000 -129.000 -129.000
10 2024 06 EDV - diverse Lizenzen -32.000 -32.000 -32.000
10 2025 04 IT & Telekommunikation - Lizenzen
Finanzsoftware
Erläuterungen:
Lizenzen Infoma (Finanzsoftware)
Zusatzmodule für das Onlinezugangsgesetz (OZG) und Anbindung an die eAkte sowie eAkte RWF und Kasse in Infoma.
10 2025 06 IT & Telekommunikation -
Aktualisierung div. Prog
Erläuterungen:
Planungssoftware FB 60 Hochbau = 12.000 €
Software für Ticketverkauf = 10.000 €
Software für Hallenvergabe = 5.000 €
Software für Vollstreckung = 20.000 €
Softwareverteilung = 12.000 €
Server Update Win. 2024 für 4 Server und SQL Server Lizenzen / Erweiterung, inklusive Preissteigerung von 20 %
(Systemvoraussetzung der Finanzsoftware / End of Life Windows Server 2019) = 15.000 €
10 2025 07 IT & Telekommunikation - diverse
Lizenzen
Erläuterungen:
Diverse neue Lizenzen für Microsoft und Spezialsoftware.
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -5.000
-74.000 -35.000 -20.000 -35.000 -164.000 -74.000
-15.000 -12.000 -14.000 -16.000 -57.000 -15.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
03 Geleist. Invest.zuweisungen
40 2025 10 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
-35.000 -40.000 -45.000 -50.000 -170.000 -35.000
Die Investitionszuschüsse an die Vereine werden im Rahmen der vorhandenen Mittel je nach Fertigstellung von Maßnahmen nach Rechnungsvorlage abgerufen.
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60 2021 23 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
60 2022 18 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
60 2023 20 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
60 2024 16 Vereinsförderung -
Investitionszuweisungen
05 Grundstücke und Gebäude
-13.610 -30.000 -30.000
-20.000 -20.000 -20.000
-5.925 -30.000 -30.000
-32.500 -32.500 -32.500
40 2025 06 Open Air Kino - Zaunanlage -16.500 -16.500 -16.500
Erläuterungen:
Zum weiteren Betrieb und der dazugehörigen Genehmigung für das Open-Air-Kino hat die untere Naturschutzbehörde zur Auflage gemacht,
dass der Zaun zum Nachbargelände wegen eines Quellenlaufes versetzt werden muss. Ansonsten erhalten wir keine weitere Genehmigung.
60 0599 01 Verkauf von städtischen
Grundstücken und Gebäuden
41.785 2.529.330 2.529.330
60 2020 37 Kita 4 - Um- und Ausbau -1.966 -320.000 -320.000
60 2021 05 Kita 8 - Um- und Ausbau -4.770.000 -1.101.500 -49.476 -4.770.000 -8.621.500 -3.851.500
(Verpflichtungsermächtigungen) (-4.770.000)
Erläuterungen:
2026:
energetische Sanierung durch Wiederaufbau nach Abriss
60 2021 08 Waldstadion, Tennisheim (Offenthaler
Str.)
-36.190 -35.000 -35.000
60 2021 12 Capitol Theke -31.017 -30.000 -30.000
60 2021 13 Capitol Beschattung 7.866 -25.000 -25.000
60 2021 37 Capitol - Dachbegrünung -1.843 -155.000 -155.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 645 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
60 2021 39 Waldstadion - Um- und Ausbau 1.
Bauabschnitt
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
59.000 105.000 -73.303 -186.000 -186.000
60 2022 04 Kita 6 - Um- und Ausbau -145.000 -145.000
60 2022 29 Schutzhütte Stadtwald -11.842 -22.000 -22.000
60 2022 33 Kita 5 - Limesstraße Umgestaltung
Außengelände
60 2022 34 Kita 10 - Kurt-Schuchmacher-Allee
Wege pflastern
60 2022 48 Terrassenüberdachung Capitol
Gaststätte
-225.581 -200.000 -200.000
-15.000 -15.000
-55.207 -80.000 -80.000
60 2023 38 Bauwagen Kita 3 - Martinstraße -150.000 -150.000
60 2023 39 Bauwagen Kita 7 - Laufacher Straße -150.000 -150.000
60 2023 40 Kita 12 (Obernburger Weg) - Um- und
Ausbau
Erläuterungen:
2025:
Fortführen der Maßnahme = 100.000 €
2026:
Fördermittel = -250.000 €
60 2023 42 Capitol Gaststätte (Sanierung
Toiletten etc)
-100.000 -640.000 -113.362 250.000 -1.190.000 -1.440.000
-40.000 -40.000
60 2023 43 Freifläche für Hunde -50.000 -50.000
60 2023 46 Waldstadion - Um- und Ausbau 2.
Bauabschnitt
-50.000 -50.000
60 2024 02 Captiol - Schallschutzmaßnahmen -15.000 -15.000 -15.000
60 2024 09 Errichtung eines Bolzplatzes - Auf das
Aberle
-10.000 -10.000 -10.000
60 2024 11 Grünbepflanzung - Bäume -100.000 -100.000 -100.000
60 2024 12 Grünbepflanzung - Bäume
(Baumscheiben)
60 2024 22 Waldstadion - Um- und Ausbau - ohne
Förderung
Erläuterungen:
2025-2028:
-70.000 -70.000 -70.000
-250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -1.250.000 -500.000

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Finanzplan
2027
Euro
Sanierung des Waldstadions in 3 Bauabschnitten
ENTWURF SVV
Seite 646 von 804
60 2024 33 Innenohr - Errichtung von
Freizeitanlagen
-10.000 -10.000 -10.000
60 2024 36 öffentliche Plätze - Roter Platz -5.000 -5.000 -5.000
60 2024 37 Feuerwehr - mobile Lagerhalle -200.000 -200.000 -200.000
60 2024 38 Feuerwehr - Neubau Feuerwache -600.000 -7.950.000 -200.000 -2.000.000 -5.000.000 -17.000.000 -24.800.000 -800.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-2.000.000) (-5.000.000) (-950.000)
Erläuterungen:
60 2025 07 Grundschulen - Betreuungsgebäude
Sterntaler Schule
-1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.600.000 -3.600.000 -1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.000.000)
Erläuterungen:
Errichtung Betreuungsgebäude Sterntaler Schule
60 2025 10 Grünbepflanzung - Bäume -105.000 -110.000 -115.000 -120.000 -450.000 -105.000
60 2025 11 Grünbepflanzung - Baumscheiben -72.500 -75.000 -77.500 -80.000 -305.000 -72.500
60 2025 13 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
Erläuterungen:
Erneuerung diverser Schaltschränke sowie Ausbau der Straßenbeleuchtung gemäß den gesetzlichen Vorgaben
60 2025 17 Gemeindestraßen - Wegebegleitende
Beleuchtung
Erläuterungen:
-50.000 -55.000 -60.000 -65.000 -230.000 -50.000
-150.000 -150.000 -150.000
Herrichtung von wegebegleitender Beleuchtung (Sicherung Radfahrer und Fußgänger) im Rahmen des Nahmobilitätskonzeptes.
Hierbei handelt es sich um den Schotterweg parallel der S-Bahn zwischen An der Feuerwache und B459
60 2025 23 Rad- und Gehwege - Befestigung
Wege Wingertsberg
60 2025 24 Rad- und Gehwege - Steinkautenweg
(Tor)
Erläuterungen:
-50.000 -50.000 -100.000 -50.000
-10.000 -10.000 -10.000
Herstellung eines Tores zur Verhinderung illegaler Ablagerungen und Diebstahl von abgelegten Material. Momentan ist die Lagerfläche frei zugänglich.

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Finanzplan
2027
Euro
ENTWURF SVV
60 2026 08 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 5
Erläuterungen:
Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben
60 2026 12 Errichtung eines Bolzplatzes - Auf das
Aberle
Erläuterungen:
Fortführung der Sportentwicklungsplanung, Errichtung eines weiteren Bolzplatzes.
60 2026 15 Gemeindestraßen -
Schulwegsicherung
Erläuterungen:
Schulerweiterung der Sterntalerschule Kindäcker Weg
- Änderung der Beschilderung Frankfurter Str. (Schulweg)
- Nahmobilitätskonzept
- Veränderungen des ruhenden Verkehrs in der Nähe von Kita‘s und Schulen
- Beschilderung Kita Theodor-Heuss-Ring
-50.000 -50.000
-40.000 -40.000
-20.000 -20.000 -20.000 -60.000
60 2027 04 Parkdeck Darmstädter Straße - Umund
Ausbau
Erläuterungen:
Planungskosten für den Um- und Ausbau Parkdeck Darmstädter Straße
-120.000 -120.000
Seite 647 von 804
06 Sachanl.i.Gemeingebrauch,Infrastruktur
30 2020 10 Umgestaltung L 3001 - Mitte -130.000 -130.000
30 2021 05 Umgestaltung L 3001 - Nord -10.000 -85.000 -85.000
30 2022 01 LSA J-v-L-Str. -2.184 -130.000 -130.000
30 2024 18 Gemeindestraßen - Lebenswerte
Städte
Erläuterungen:
2025-2028
Neue Beschilderungen, Änderungen der Verkehrsführung für "Lebenswerte Städte"
-10.000 -10.000 -15.000 -10.000 -10.000 -55.000 -20.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
30 2024 19 Gemeindestraßen -
Nahmobilitätskonzept 2024
Erläuterungen:
2025-2028:
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -25.000 -10.000
Markierungs-u. Beschilderungsarbeiten, sowie Änderung der Verkehrsführung im Bereich Rund um die Feuerwehr und Otto-Lehr-Sportanlage
ENTWURF SVV
Seite 648 von 804
30 2026 06 Straßen - Knotenpunkt Waldsstr -70.000 -70.000
Erläuterungen:
notwendige Überplanung des Knotenpunktes Waldstraße im Zuge der Weiterführung des Radweges entlang der L 3001
Signalanlage = ca. 50.000 €
Markierung = ca. 20.000 €
60 0613 04 Justus-von-Liebig-Str. - Um- und
Ausbau
107.834 -2.310.000 -2.310.000
60 0613 29 Waldstraße - Um- und Ausbau -9.971 361.000 361.000
60 2019 01 Assar-Gabrielsson-Straße Um- und
Ausbau
60 2019 03 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 1
-1.205 -210.000 -210.000
113.970 -450.000 -450.000
60 2020 13 Hochwasser Spülpumpen -90.000 -61.590 -45.000 -510.000 -465.000
Erläuterungen:
Erneuerung der Spülpumpen bei der Kläranlage
60 2020 39 Radweg Forstweg und
Waldschwimmbad (Projekt L3001)
-20.000 -20.000 -80.000 22.814 -10.000 -170.000 -160.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-20.000)
Erläuterungen:
2025-2027:
Um- und Ausbaumaßnahme Radwege = 40.000 €
Fördermittel von Hessen Mobil = - 20.000 €
60 2021 03 Messenhäuser Straße Abschnitt Süd -
Um- und Ausbau
-10.329 -750.000 -750.000
60 2021 09 Rückbau von Tegula Pflastern -135.514 -40.000 -40.000
60 2021 16 Raddirektverbindung FRM 09 -10.000 -10.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 649 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
60 2021 24 Schulwegsicherung -3.237 -20.000 -20.000
60 2021 25 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2021 40 Erneuerung Böschung Limesstr. /
Neckarstr.
60 2021 41 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 2 (ERS)
60 2021 42 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 3 (Friedhof)
60 2021 43 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 4 (Forstweg)
Erläuterungen:
2026:
Umbau der Gehwege und der Bushaltestellen nach gesetzlichen Vorgaben = 300.000 €
Fördermittel vom Land = -150.000 €
-51.000 -51.000
-180.000 -180.000
73.500 -109.722 -7.500 -7.500
297.000 -10.997 -348.000 -348.000
-300.000 -2.874 -350.000 150.000 -590.000 -390.000
60 2021 45 L 3001 - Um- und Ausbau -120.000 -54.290 -440.000 -440.000
60 2022 06 Neugestaltung Harmonieplatz -450.000 -1.904 -450.000 -590.000 -140.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-450.000)
Erläuterungen:
2026:
notwendige Sanierungsmaßnahmen = 450.000 €
60 2022 08 Pestalozzistraße - Um- und Ausbau -362.643 225.000 -375.000 -600.000
60 2022 14 Grünbepflanzung - Bäume -59.160 -91.000 -91.000
60 2022 19 Schulwegsicherung -20.000 -20.000
60 2022 41 Wiederaufforstung Stadtwald -10.000 -10.000
60 2022 45 Smart City - Modelprojekt
Straßenbeleuchtung
-232.730 -232.730
60 2023 04 Dieselstraße - Um- und Ausbau -500.000 -1.500.000 -14.135 -1.500.000 500.000 500.000 -1.200.000 -700.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.500.000)
60 2023 07 K 174 / Justus-von-Liebig-Straße -
Um- und Ausbau
60 2023 08 Erneuerung Böschung Limes- /
Neckarstraße
-181.935 -400.000 -400.000
-125.000 -125.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 650 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
60 2023 15 Grünbepflanzung - Bäume -44.723 -106.000 -106.000
60 2023 16 Grünbepflanzung - Bäume
(Baumscheiben)
-12.954 -67.000 -67.000
60 2023 21 Schulwegsicherung -25.000 -25.000
60 2023 27 Abkopplung Regenwasser
Waldstr./Ern. Gehrengraben
-138 -350.000 -350.000
60 2023 28 Trinkwasserspender -50.000 -50.000
60 2023 45 Entsiegelung Offenbacher Straße -30.000 -80.000 -80.000
60 2023 50 Gemeindestraßen -
Radabstellanlagen im Stadtgebiet
Erläuterungen:
Fördermittel = - 7.840 EUR
60 2023 53 Umbau Gehweg Bushaltestellen -
Bündel 5 (AES/MPS)
7.840 -5.640 10.000 -48.800 -48.800
60 2024 07 Berlinerstraße - Um- und Ausbau -200.000 -200.000 -200.000
60 2024 17 Gemeindestraßen -
Schulwegsicherung
60 2024 18 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2024 23 öffentliche Plätze - Entsiegelung
Anne-Frank-Platz
60 2024 24 Gemeindestraßen - Wegebegleitende
Beleuchtung
-14.064
-20.000 -20.000 -20.000
-51.000 -51.000 -51.000
-25.000 -25.000 -25.000
-150.000 -150.000 -150.000
60 2024 25 P+R Parkplatz - Um- und Ausbau -130.000 -100.000 -230.000 -130.000
60 2024 27 öffentliche Plätze - Parkanlage
Auestraße
60 2024 28 Regenrückhaltebecken -
Sicherungswall HRB VI
60 2024 29 Regenrückhaltebecken -
Entleerungspumpen HRB V
60 2024 30 Gemeindestraßen - Radwegekonzept
Frankfurter Str.
Erläuterungen:
2026-2027:
Umsetzung der Maßnahme
-37.200 -37.200 -37.200
-40.000 -40.000 -40.000
-30.000 -30.000 -30.000
-20.000 -200.000 -100.000 -320.000 -20.000

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
60 2026 11 Entsiegelung Offenbacher Straße -50.000 -50.000 -50.000 -150.000
Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Finanzplan
2027
Euro
ENTWURF SVV
Seite 651 von 804
60 2024 31 Gemeindestraßen - Parkplätze
Brückwiesenweg
60 2024 32 Gemeindestraßen - Schranke
Waldweg Waldacker
60 2025 01 Waldstraße - Um- und Ausbau
Bereich 29-39
-40.000 -40.000 -40.000
-3.000 -3.000 -3.000
-250.000 -1.000.000 -882.500 -553.000 -1.685.500 -250.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.000.000)
60 2025 05 Gemeindestraßen -
Versickerungsmaßnahmen
-200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -800.000 -200.000
60 2026 01 Karolinger Straße - Um- und Ausbau -150.000 60.000 -90.000
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen
60 2026 02 Wiesenstraße - Um- und Ausbau
Bereich 78-96
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen
60 2026 03 Stettiner Straße - Um- und Ausbau
Bereich 9-23
-130.000 61.100 -68.900
-170.000 79.900 -90.100
60 2026 04 Am Wiesenpfad - Um- und Ausbau -55.000 19.250 -35.750
60 2026 05 Messenhäuser Straße - Um- und
Ausbau Bereich Nord
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen
-500.000 -1.000.000 500.000 -1.000.000
60 2026 06 Martinstraße - Um- und Ausbau -200.000 80.000 -120.000
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen
60 2026 07 Waldstraße - Um- und Ausbau
Bereich 21-27
Erläuterungen:
Sanierung aufgrund von Schlaglöchern und Rissen
-250.000 -1.000.000 450.000 -800.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 652 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
60 2026 17 Regenrückhaltebecken
Kirchbornstraße
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
-100.000 -1.000.000 -1.100.000
60 2026 20 Parkdeck Tiefgarage - Hamannsgasse -150.000 -150.000
Erläuterungen:
Umbau- und Anpassung nach dem in Bearbeitung befindlichen Brandschutzkonzept
zusätzlicher Abluftschacht = 75.000 €
Änderung Elektroraum = 20.000 €
Anpassung Fluchtwege = 40.000 €
Anpassung Sicherheitsbeleuchtung = 15.000 €
60 2026 22 Gehwegerneuerung
Verkehrsicherungspflicht -B1
Erläuterungen:
Gewegereneuerung Bündel 1 (zwischen Auestraße und Velizystraße)
07 Technische Anlagen
-150.000 -150.000 -300.000
Bisher
bereitgestellt
10 2019 06 Videoüberwachung Grünachse -390.000 -390.000
10 2020 07 EDV - Austausch Medientechnik
Sitzungssaal
-20.232 -45.000 -45.000
10 2021 08 WLAN in den Kindertagesstätten -10.000 -50.000 -13.447 -260.000 -260.000
10 2022 05 EDV - Videoüberwachung -3.000 -3.000
10 2023 06 EDV - Videoüberwachung allgemein -5.000 -5.000
10 2024 07 EDV - Videoüberwachung allgemein -10.000 -10.000 -10.000
30 2024 09 Ordnungsamt - mobile
Geschwindigkeitsmessanlagen
Erläuterungen:
Fortführung der Maßnahme 70.000 €
2026:
Restabwicklung 10.000 €
-70.000 -60.000 -10.000 -140.000 -130.000
40 2025 03 Capitol - Schallpegelmessung -2.500 -2.500 -2.500
Erläuterungen:
Bei Veranstaltungen wird eine dauerhafte Schallpegelmessung gefordert die nachweist, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 653 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
40 2026 07 Capitol - Traversensystem -10.000 -10.000
60 2020 38 Waldstadion - technische Einbauten
Tribünengebäude
Bisher
bereitgestellt
-50.000 -50.000
60 2021 38 Capitol - Photovoltaikanlage -14.000 -18.924 25.000 25.000
60 2022 27 Gebäudeautomatisierung Capitol -80.000 -80.000
60 2023 09 Capitol - Sanierung Lüftungsanlage -150.000 -100.000 -50.000 -200.000 -50.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-100.000) (-50.000)
60 2023 47 Waldstadion - Maschine für
Kunstrasen
60 2024 34 Kita 12 (Obernburger Weg) - PV
Anlage
60 2024 35 Verwaltungsgebäude (Rathaus) - PV
Anlage
60 2026 16 Verwaltungsgebäude (Rathaus) - PV
Anlage
08 Betriebs-u.Geschäftsausstattung
10 2020 02 EDV- Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2021 04 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2022 02 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2022 06 Lastenfahrrad Rathaus -1.471
10 2023 03 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2024 04 EDV - Hardware allg. Verwaltung
(DV/TK)
10 2025 05 IT & Telekommunikation - Hardware
allg. Verwaltung
Erläuterungen:
-9.520 -9.520
85.000 -280.000 -195.000 -195.000
-100.000 -100.000 -100.000
-300.000 -300.000
-2.870 -37.000 -37.000
-1.300 -37.000 -37.000
-17.120 -58.000 -58.000
-36.739 -80.000 -80.000
-90.000 -90.000 -90.000
-75.000 -70.000 -70.000 -70.000 -285.000 -75.000
Austausch von diversen Arbeitsstationen (Server) mit 5 und mehr Betriebsjahren sowie diversen aktiven Netzwerkkomponenten, inklusive Preissteigerungen von 20 %
Serveraustausch von 3 HyperV Server (Hyperv2020 / HDI / Hyperv20201) nach 5 Jahren Betriebszeit = 35.000 €
Austausch von QNAP Storage-Systems = 15.000 €
Austausch von 10 PC Powerusern z. B. für GIS System = 10.000 €
Austausch von weiteren Servern und nicht planbaren Ausfällen = 15.000 €

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
10 2025 08 IT & Telekommunikation -
Videoüberwachung allg.
Erläuterungen:
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Austausch und Erweiterung der Komponenten im Bestand (Kameras, Speichermedien, etc.).
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
-10.000 -10.000 -12.000 -12.000 -44.000 -10.000
ENTWURF SVV
Seite 654 von 804
10 2025 09 Gesundheitsmanagement -
Anschaffung Defibrillator
Erläuterungen:
-2.700 -2.700 -2.700
Für das Seniorenzentrum (Siedlerstraße) soll ein Defibrillator angeschafft, der im Notfall für Mitarbeitende oder Besuchende eingesetzt werden kann.
16 2022 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände -104.000 -104.000
16 2022 02 Kücheneinrichtung
Obdachlosenunterkunft
16 2023 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände -4.142 -40.000 -40.000
16 2024 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände -19.000 -19.000 -19.000
16 2025 01 Flüchtlinge - Einrichtungsgegenstände -8.500 -8.500 -8.000 -8.000 -33.000 -8.500
30 2020 11 Messfahrzeug -117.518 -115.000 -115.000
30 2021 03 Staffellöschfahrzeug STLF 20/25 -422.499 -387.950 -387.950
30 2021 06 Möblierung Stadtpolizei -10.000 -10.000
30 2021 08 Feuerwehr - Schläuche und Rohre -2.040 -5.000 -5.000
30 2021 10 Feuerwehr - Mobiliar -1.211 -5.000 -5.000
30 2022 04 Gemeindestraßen - Verkehrstafel -5.000 -5.242 -10.000 -10.000
30 2022 05 mobiler Koffer für Fingerabdrücke für
Pässe
-5.287
-5.000 -5.000
30 2022 08 NEU-Standorte Sirenenanlage -8.049 -115.000 -115.000
Erläuterungen:
Erweiterung der Sirenenanlage
30 2022 09 Gabelstapler Feuerwehr -5.000 -51.753 -52.000 -52.000
30 2022 10 mobiles Hochwasserschutzsystem -
Katastrophenschutz
30 2022 11 Funkrichtlinien Digitalfunk BOS
(Stadtpolizei)
30 2022 12 Verkauf Fuhrpark Feuerwehr 1
-139.233 -140.000 -140.000
-5.000 -5.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 655 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
30 2023 01 Feuerwehr - Atemschutzgerät -12.000 -12.000
30 2023 02 Feuerwehr - Schläuche und Rohre -5.000 -5.000
30 2023 05 Feuerwehr - Atemschutz -4.633 -7.500 -7.500
30 2023 06 Feuerwehr - Atemschutzgeräte -35.000 -35.000
30 2023 07 Feuerwehr - Gitterrollwagen -21.137 -23.500 -23.500
30 2023 08 Feuerwehr - Grubenheber -8.000 -8.000
30 2023 09 Feuerwehr - Handfunkgeräte -10.000 -20.000 -1.442 -10.000 -10.000 -60.000 -40.000
Erläuterungen:
2. Teilanschaffung Handfunkgeräte und 2 explosionsgeschützte Handfunkgeräte
2027:
Grundausstattung
30 2023 11 Feuerwehr - Mobile Lithium Kraftwerk -4.312 -4.000 -4.000
30 2023 12 Katastrophenschutz allgemein -7.500 -7.500
30 2023 13 Feuerwehr - Bekleidung -13.000 -13.000
30 2023 14 Feuerwehr - Spannungsprüfer -4.000 -4.000
30 2023 16 Feuerwehr - Waschsystem -55.775 -53.000 -53.000
30 2023 17 Werkstattbeschilderung -30.000 -3.128 -37.500 -37.500
30 2023 18 L 3001 Teilabschnitt Süd -14.271 -220.000 -220.000
30 2024 01 Feuerwehr - Chemikalienanzüge -8.000 -8.000 -8.000
30 2024 02 Feuerwehr - Nassfeuerlöscher-
Prüfanlage
-3.000 -3.000 -3.000
30 2024 04 Feuerwehr - Stromerzeuger -15.000 -15.000 -15.000
30 2024 05 Feuerwehr - Atemschutzgeräte -74.500 -74.500 -74.500
30 2024 06 Feuerwehr - Schläuche und Rohre -5.000 -5.000 -5.000
30 2024 07 Katastrophenschutz allgemein -3.500 -3.500 -3.500
30 2024 08 Ordnungsamt - BOS Handfunkgeräte -7.500 -7.500 -7.500
30 2024 10 Feuerwehr - Absturzsicherung -3.000 -3.000 -3.000
30 2024 11 Feuerwehr - Einpersonen-Haspel
Schlauch
-7.000 -7.000 -7.000
30 2024 12 Feuerwehr - Mehrzweckfahrzeug -12.500 -55.000 -67.500 -67.500
Erläuterungen:

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Anschaffung eines Mehrzwecksfahrzeugs für die Feuerwehr, für Waldbrand, allgemeine Unwetter, sowie den Katastrophenschutz
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
ENTWURF SVV
30 2024 13 Feuerwehr - Kommandowagen -60.000 -60.000 -60.000
30 2024 14 Feuerwehr - Etikettendrucker -4.000 -4.000 -4.000
30 2024 15 Feuerwehr - Atemschutz Prüfstand -30.000 -30.000 -30.000
30 2024 16 Katastrophenschutz - Festzeltgarnitur -2.000 -2.000 -2.000
30 2024 17 Katastrophenschutz -
Kommunikationskoffersystem
-13.000 -13.000 -13.000
30 2025 01 Feuerwehr - Einsatzleitwagen 1 -230.000 32.000 -198.000 -230.000
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1 gemäß Förderrichtlinien des Landes Hessen
30 2025 02 Feuerwehr - Großraumlüfter -46.000 -46.000 -46.000
30 2025 03 Feuerwehr - Chemikalienanzüge -8.000 -10.000 -18.000 -8.000
Erläuterungen:
2 x Chemikalienanzüge (turnusmäßiger Austausch)
30 2025 04 Feuerwehr - Erstauststattung PSA -60.000 -15.000 -75.000 -60.000
Erläuterungen:
Neuanschaffung Erstausstattung PSA (inkl. Atemschutz, allg. Schutzkleidung, Helme, Stiefel)
30 2025 05 Feuerwehr - Atemschutzgeräte -50.000 -39.000 -20.500 -21.500 -131.000 -50.000
Erläuterungen:
Regelmäßige Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten inklusive einer Preissteigerung.
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30 2025 06 Feuerwehr - Schläuche und Rohre -10.000 -20.000 -10.000 -10.000 -50.000 -10.000
Erläuterungen:
Turnusmäßiger Austausch von Feuerwehrschläuchen und Rohren.
In 2025 findet zusätzlich ein Austausch von Altbeständen statt.
30 2025 07 Feuerwehr - diverse Gerätschaften -22.000 -22.000 -22.000
Erläuterungen:
tragbaren Werfer (Strahlrohr) = 5.000 €
Austausch eines defekten Akku-Lüfters = 7.000 €

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Finanzplan
2027
Euro
Austausch des handbetriebenen Grubenhebers mit Unterbautraverse = 10.000 €
30 2025 08 Feuerwehr - Prüfstation
Gasmessgeräte
Erläuterungen:
Anschaffung einer vollautomatischen Prüf- und Kalibrierungsstation für tragbare Gasmessgeräte.
-6.000 -6.000 -6.000
ENTWURF SVV
30 2025 09 Feuerwehr - mobile Tankanlage
Diesel
30 2025 10 Feuerwehr - Sicherungsystem
Schleifkorbtrage DLK
-12.000 -12.000 -12.000
-5.000 -5.000 -5.000
30 2026 01 Feuerwehr - Nassreinigungsmaschine -17.000 -17.000
Erläuterungen:
Anschaffung einer batteriebetriebenen Scheuersaugmaschine. Das vorhandene Gerät stammt aus dem Jahr 2005 und soll hierdurch ersetzt werden.
30 2026 02 Feuerwehr - Kühlanhänger -13.500 -13.500
Erläuterungen:
Örtliche Katastrophenschutzvorhaltung zur Aufnahme von Notverpflegung, Impfdosen und Getränken etc.
30 2026 03 Feuerwehr - Atemschutzwerkstatt
(BGA)
-60.000 -60.000 -60.000
(Verpflichtungsermächtigungen) (-60.000)
Erläuterungen:
Anschaffung einer Waschmaschine sowie eines Trockenschrankes zur Reinigung und Desinfektion von Atemgeräten
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30 2026 04 Feuerwehr - Kehrsaugmaschine -4.000 -4.000
Erläuterungen:
Anschaffung einer batteriebetriebenen Kehrsaugmaschine im Industrie- und Gewerbestandard
30 2026 05 Feuerwehr - mobile Tankanlage
Benzin
-6.000 -6.000
30 2027 01 Feuerwehr - Neumöblierung -525.000 -525.000
40 2020 06 Leinwand Großer Saal -1.376 -1.200 -1.200
40 2020 07 Sitzmöglichkeiten OAK -6.553 -10.000 -10.000
40 2020 08 Bar Veranstaltungsbereich -818 -7.000 -7.000

40 2025 04 Veranstaltungstechnik - Movingheads -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -40.000 -10.000
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 658 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
40 2021 05 Konferenztische Capitol -10.000 -28.000 -18.000
40 2022 01 Videoequipment -22.588 -30.000 -30.000
40 2022 02 Beleuchtung Capitol -41.364 -24.000 -24.000
40 2022 05 Veranstaltungstechnik Capitol -4.092 -5.000 -5.000
40 2022 06 Open Air Kino Lautsprecheranlage -805 -5.000 -5.000
40 2023 01 Touchdisplay für Tagungsbereich -2.250 -2.250
40 2023 03 Open Air Kino Lagermöglichkeiten -9.000 -9.000
40 2023 04 Beleuchtung Capitol -5.505 -10.000 -10.000
40 2023 05 Sitzmöglichkeiten Open Air Kino -2.500 -2.500
40 2023 06 Veranstaltungstechnik Capitol -32.583 -27.000 -27.000
40 2023 07 Hubameise -2.979 -3.800 -3.800
40 2023 08 Messestand -8.000 -8.000
40 2023 09 Musikschule - Beschaffung
Instrumente (GWG)
40 2023 10 Anschaffung von Spülmaschinen für
das Spülmobil
40 2023 11 Capitol -
Büroeinrichtungsgegenstände
-1.097
-1.200 -1.200
-11.000 -11.000
40 2024 07 Capitol - Banketttische -20.000 -20.000 -40.000 -40.000
40 2024 08 C1 Motoren für Bühne und Saal sowie
Steuerung
-15.000 -30.000 -15.000 -60.000 -45.000
40 2024 09 Capitol - Fortführung Neubestuhlung -10.000 -10.000 -10.000 -30.000 -20.000
40 2024 10 Veranstaltungstechnik - Pinnwände -4.500 -4.500 -4.500
40 2024 11 Veranstaltungstechnik - Flipcharts -2.500 -2.500 -2.500
40 2024 12 Capitol - Büromöbel Kulturplanung -4.000 -4.000 -4.000
40 2024 13 Veranstaltungstechnik - Büromöbel -4.000 -4.000 -4.000
40 2024 14 Veranstaltungstechnik - D8+ Motoren
großer Saal
-9.500 -9.500 -9.500
40 2025 02 Capitol - Mobile Tonanlage -4.000 -4.000 -4.000
Erläuterungen:
Für kurze und kleine Veranstaltungen in und außer Haus (Eröffnungen, Stadtfeste, Ehrungen, etc.)

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
40 2025 05 Stadtbücherei - Inneneinrichtung -43.000 25.000 -18.000 -43.000
Erläuterungen:
45.000 € Kinderbibliothek
3.000 € Lesecafe bzw. Zeitschriftenschrank
- 25.000 € geplante Fördermittel
ENTWURF SVV
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40 2025 07 Capitol - Headsets für Funkmikrofone -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -8.000 -2.000
Erläuterungen:
Headsets unterliegen einem hohen Verschleiß und müssen daher Turnusmäßig ausgetauscht werden.
40 2025 08 Capitol - Biertischgarnituren -7.500 -7.500 -7.500
40 2025 09 Capitol - Bühnenaushänge,
Gassenschals etc.
Erläuterungen:
Die Aushänge sind nicht mehr Brandschutzkonform und müssen getauscht werden.
-7.500 -7.500 -7.500
40 2026 01 Capitol - Mobile Stelen -5.000 -5.000 -10.000
40 2026 02 Veranstaltungstechnik -
Lautsprechersystem Saal
-50.000 -50.000
40 2026 03 Capitol - Messestand -8.000 -8.000
Erläuterungen:
Hier wird ein Messestand benötigt mit dem auf Messen variabel aufgetreten werden kann. Teilweise in Kombination mit der Ratsstube (hier z.B. Hochzeitsmessen)
40 2026 04 Veranstaltungstechnik - Bühnenlaser -5.000 -5.000
40 2026 05 Märkte - Weihnachtsmarkthütten -40.000 -40.000 -80.000
40 2026 06 Veranstaltungstechnik -
Verkaufswagen
Erläuterungen:
Für das Open Air Kino wird jährlich ein Verkaufscontainer angemietet, da der alte Container vor 4 Jahren verschrottet (verwittert/durchgerostet) werden musste
-25.000 -25.000
40 2026 08 Capitol - Barrierefreies Rednerpult -8.000 -8.000
50 0810 02 Übernahme Kraftfahrzeug -4.000 -4.000
50 2020 01 Kita 2 - BGA Inneneinrichtung -2.741 -200.000 -200.000
50 2021 01 Kita 4 - BGA Neueinrichtung - neu Kita
13
-11.620 -65.000 -65.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 660 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
50 2022 02 Jugendgerechtes Dietzenbach -
Inneneinrichtung
50 2022 03 Kita Am Stiergraben (11) -
Inneneinrichtung
50 2023 01 Kita 3 (Martinstraße) -
Betriebsausstattung
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
-1.792
50 2023 02 Lastenfahrrad FB 50 -939
50 2023 03 Küche Kindertagespflege -3.300
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
-15.000 -15.000
-20.000 -20.000
50 2024 02 Bildungshaus - Sonnenschutz -4.000 -4.000 -4.000
50 2024 03 Bildungshaus - Freizeitgerät -1.000 -1.000 -1.000
50 2024 04 Kita 12 (Obernburger Weg) - BGA
Inneneinrichtung
-80.000 -80.000 -80.000
60 2021 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte -8.879 -59.000 -59.000
60 2021 17 Küchen Flüchtlingsunterkünfte -5.000 -5.000
60 2021 21 Philipp-Fenn-Halle -
Betriebsausstattung
-1.500 -1.500
60 2021 30 Kita 1 - Gerätehütte -12.000 -15.000 -15.000
60 2021 31 Kita 4 - Spielanlage -24.722 -28.500 -28.500
60 2021 33 Kita 9 - Klettergerät -15.000 -15.000
60 2021 34 Kita 10 - Kinderwagenunterstand -14.500 -14.500 -14.500
60 2022 11 öffentliche Spielplätze - Spielgeräte -48.500 -48.500
60 2022 17 Captiol Küchengeräte -1.500 -1.500
60 2022 21 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2022 25 Kita 9 - Rodgaustraße
Spielkombination
60 2022 26 Kita 10 - Reckstange und Balancier-
Pyramide
Erläuterungen:
Reckstangen und Balancierpyramide
-100.000 -100.000
-15.000 -15.000
-18.000 -18.000
60 2022 30 Bildungshaus - Küchenausstattung -15.000 -15.000
60 2022 31 Kita 6 - Weiherstraße Jalousien -4.000 -4.000
60 2022 32 Kita 6 - Weiherstraße Sonnenschirme -12.000 -12.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 661 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
60 2022 35 Kita 10 - Kurt-Schuhmacher-Allee
Sonnenschirme
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
-9.217 -12.000 -12.000
60 2022 37 Rathaus - SVV Saal -Konferenzanlage -16.154 -30.000 -30.000
60 2022 38 Captiol - Gaststätte Theke -70.165 -60.000 -60.000
60 2022 40 Errichtung einer Freizeitanlage (z.Bsp.
Bolzplatz)
-80.000 -80.000
60 2022 44 Sonnenschutz Kita 9 -24.250 -24.250
60 2023 13 Küchen Flüchtlingsunterkünfte -5.000 -5.000
60 2023 17 Küche Bildungshaus -2.000 -2.000
60 2023 18 Philipp-Fenn-Halle -
Betriebsausstattung
-1.500 -1.500
60 2023 19 Captiol Küchengeräte -6.000 -6.000
60 2023 22 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau
60 2023 23 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau der Masten
60 2023 24 Kita 4 - Gießenerstraße -
Küchenausstattung
60 2023 25 Kita 11 - Am Stiergraben
Küchenausstattung
60 2023 26 Kita 12 - Obernburger Weg
Küchenausstattung
60 2023 29 Sportflächen Alte Ober-Rodener-
Straße
-51.000 -51.000 -51.000
-100.000 -200.000 -200.000
-5.000 -5.000
-5.000 -5.000
-2.090 -5.000 -5.000
-250.000 -250.000
60 2023 30 Kita 2 - Brunnenstraße Sonnenschirm -7.800 -7.800
60 2023 31 Kita 4 - Gießener Straße Sonnensegel -7.500 -7.500
60 2023 32 Kita 5 -Limesstraße Außenjalousien -19.116 -20.000 -20.000
60 2023 33 Kita 6 - Weiherstraße Sonnenschirm -7.800 -7.800
60 2023 34 Kita 9 - Rodgaustraße Markise -5.200 -5.200
60 2023 35 Kita 9 - Rodgaustraße Außenraffstore -11.300 -11.300
60 2023 36 Kita 9 - Rodgaustraße Sonnenschirm -7.800 -7.800
60 2023 37 Kita 10 - Kurt Schumacher Allee
Holztipi/Baumhaus
-14.000 -14.000
60 2023 48 Spielgerät "Innenohr" -7.000 -7.000

Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
ENTWURF SVV
Seite 662 von 804
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
60 2023 49 Capitol Rollstuhllift -11.069 -15.000 -15.000
60 2023 51 Kinderspielplätze - Sanierung von
Anlagen
60 2023 52 Kita 5 - Limesstraße
Geschirrspülmaschine
-100.000 -220.000 -220.000
-5.580
60 2023 54 Defibrillatoren diverse Liegenschaften -7.274
60 2023 55 Seniorenzentrum Siedlerstraße -
Küchenausstattung
-14.654
60 2023 56 Garderobe Capitol -3.390
60 2023 57 Waldstadion - Übernahme
Gerätschaften Gärtnerei
-13.928
60 2023 58 Kita 6 (Weiherstraße) - Gartenmöbel -1.315
60 2023 60 Freizeitanlagen - Sitzbänke
Soccercage
60 2024 10 Flüchtlingsunterkünfte -
Kücheneinrichtung
-2.655
-7.000 -7.000 -7.000
60 2024 13 Bildungshaus - Kücheneinrichtung -2.000 -2.000 -2.000
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffung Küchengeräte
60 2024 14 Philipp-Fenn-Halle -
Betriebsausstattung
-1.500 -1.500 -1.500
60 2024 15 Capitol Gaststätte - Kücheneinrichtung -6.000 -6.000 -6.000
60 2024 19 Kita 4 (Gießener Straße) -
Küchenausstattung
60 2024 20 Kita 11 (Am Stiergraben) -
Küchenausstattung
60 2024 21 Kita 12 (Obernburger Weg) -
Küchenausstattung
60 2024 26 Regenrückhaltebecken - Um- und
Ausbau V + IV
60 2025 08 Kinderspielplätze - Sanierung von
Anlagen
Erläuterungen:
kontinuierliche Sanierung von defekten Spielplatzeinrichtungen
-5.000 -5.000 -5.000
-5.000 -5.000 -5.000
-5.000 -5.000 -5.000
-40.000 -40.000 -40.000
-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -400.000 -100.000

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Finanzplan
2027
Euro
ENTWURF SVV
60 2025 09 Flüchtlingsunterkünfte -
Kücheneinrichtung
-8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -32.000 -8.000
60 2025 12 Capitol Gaststätte - Kücheneinrichtung -3.000 -6.000 -6.000 -6.000 -21.000 -3.000
60 2025 14 Kita 4 (Gießener Straße) -
Küchenausstattung
60 2025 15 Kita 11 (Am Stiergraben) -
Küchenausstattung
60 2025 16 Kita 12 (Obernburger Weg) -
Küchenausstattung
60 2025 18 Seniorenzentrum Steinbergt -
Küchenherd
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -5.000
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -5.000
-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000 -5.000
-5.000 -5.000 -5.000
60 2025 19 Bildungshaus - Kücheneinrichtung -10.000 -10.000 -10.000
60 2025 20 Kita 10 (Kurt-Schumacher-Allee) -
Sonnensegel
60 2025 21 Kita 10 (Kurt-Schumacher-Allee) -
Spielhütte
-4.000 -4.000 -4.000
-14.000 -14.000 -14.000
60 2025 22 Philipp-Fenn-Halle - Anzeigetafel -6.000 -6.000 -6.000
Erläuterungen:
Austausch und Modernisierung der Anzeigetafel auf Anforderungen des offiziellen Spielbetriebes
60 2025 25 Capitol - Installationstestgerät VDE
Prüfung
60 2026 10 Straßenbeleuchtung - Um- und
Ausbau der Masten
Erläuterungen:
Austausch von Straßenbeleuchtungsmasten aufgrund der Ergebnisse einer Standsicherheitsprüfung.
-2.500 -2.500 -2.500
-100.000 -100.000 -200.000
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60 2026 13 Bildungshaus - Kücheneinrichtung -2.000 -2.000 -2.000 -6.000
60 2026 14 Philipp-Fenn-Halle -
Betriebsausstattung
60 2026 18 Spielplätze & Freizeitanlagen -
Spielgeräte
Erläuterungen:
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten.
-1.500 -1.500 -1.500 -4.500
-60.000 -65.000 -70.000 -195.000

Bisher
bereitgestellt
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
60 2026 19 Verwaltungsgebäude Rathaus -
Notstromaggregat
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Euro
Finanzplan
2027
Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
-60.000 -60.000
60 2026 21 Capitol - Sanierung Aufzug -60.000 -60.000
Erläuterungen:
Sanierung des Aufzuges im Capitol
Sanierung des Aufzuges im Capitol
ENTWURF SVV
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60 2027 02 Capitol - Motorische Bühnenzüge -125.000 -125.000
Erläuterungen:
Erneuerung der motorischen Bühnenzüge
16 Ausleihungen
90 AKTIVA Zu- / Rückflüsse des
Anlagevermögens
GWG geringwertige Wirtschaftsgüter
100/GWG GwGs FB Zentrale
Steuerung/Stadtpl.u.-entwicklung
1.925.950 19.390 -432.882 -1.299.940 -120 -300 4.473.940 5.774.300
-4.950 -5.970 -2.234 -4.950 -6.600 -6.600 -263.835 -245.685
103/GWG GwGs EDV - Abteilung -35.000 -35.000 -40.007 -36.000 -37.000 -38.000 -721.000 -610.000
106/GWG GwGs Gremienmanagement -250 -250
120/GWG GwGs Personalrat -250 -250 -250 -250 -250 -4.750 -4.000
160/GWG GwGs Stabstelle Integration -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -24.800 -18.800
171/GWG GWGs Stabstelle Klimaschutz -3.500 -3.500 -2.203 -3.500 -3.500 -3.500 -22.500 -12.000
190/GWG GwGs Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -700 -700 -799 -700 -700 -700 -10.400 -8.300
200/GWG GwGs FB Finanzen -2.000 -2.000 -475 -2.000 -2.000 -2.000 -58.230 -52.230
300/GWG GwGs FB Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
-37.100 -22.000 -16.778 -28.000 -28.000 -28.000 -464.170 -380.170
400/GWG GwGs Stadtmarketing - Agentur -7.050 -2.700 -3.942 -7.050 -7.050 -7.050 -102.630 -81.480
410/GWG GWGs Veranstaltungstechnik -6.000 -3.500 -3.833 -6.000 -6.000 -6.000 -47.050 -29.050
500/GWG GwGs FB Soziale Dienste -39.760 -76.460 -26.187 -36.160 -36.160 -36.160 -754.440 -645.960
60 2023 14 Küchen Flüchtlingsunterkünfte -5.000 -5.000
600/GWG GwGs FB Stadtplanung und Bauen -7.500 -7.500 -5.571 -7.500 -7.500 -7.500 -153.985 -131.485
SONSTIGE Sonstige Investitionsmaßnahmen
50 2022 01 Sozialer Zusammenhalt -483.280 -380.050 -689 -797.420 -1.503.680 -822.420 -4.026.770 -903.250

Finanzplan
2028
Gesamtbedarf
(Ansatz)
Bisher
bereitgestellt
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand -6.164.550 -16.900.000 -7.862.140 -14.429.141 -19.579.150 -17.766.800 -20.924.300 -105.004.030 -46.733.780
Produkthaushalt 2025
Investitionen
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Bezeichnung Ansatz
2025
Verpflichtungsermächtigung
(VE)
Ansatz
2024
Jahresergebnis
2023
Finanzplan
2026
Finanzplan
2027
Euro
Erläuterungen:
Verschiedene Soziale Projekte im Fördergebiet Südost
- 50% Förderung gemäß Bewilligungsbescheide (Bund und Land)
Gesamtsumme Auszahlungen
Gesamtsumme Einzahlungen
ENTWURF SVV
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag 3.158.550 2.197.060 11.000.802 2.309.680 4.518.990 3.171.820 34.834.240 24.833.750
Gesamtsumme -3.006.000 -16.900.000 -5.665.080 -3.428.339 -17.269.470 -13.247.810 -17.752.480 -70.169.790 -21.900.030
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ENTWURF SVV
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STELLENPLAN
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
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Stellenplan Datum: 01.01.2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Seite: 1
I. Stadt Dietzenbach Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz
Vermerke, Erläuterungen
Zahl der am
30.06.2024
tatsächlich
besetzten
Stellen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2024
Beamtinnen
und Beamte
zusammen
2025
Produkt Bezeichnung b) höherer Dienst c) gehobener Dienst d) mittlerer
Dienst
B5 B3 A16 A15 A14 A13hD A13 A12 A11 A10 A9 A9mD A7
01111-01 Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 5,
01111-02 Allgemeine Verwaltung 1,00 1,00 3,00 1,00 2,00 8,00 8,00 7,
01111-03 IT & Telekommunikation 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00
01111-04 Personalangelegenheiten 1,00 1,00 5,00 7,00 7,00 5,97
01111-05 Rechtssangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 0,95
01111-08 Finanzverwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 3,00 9,00 9,00 7,83
01111-10 Frauen- &
1,00 1,00 1,00 0,65
Gleichstellungsbeauftragte
01111-11 Gebäude- u.
1,00 1,00 2,00 2,00 1,88
Liegenschaftsmanagement
02121-01 Statistik und Wahlen 1,00 1,00 1,00 0,93
02122-01 Ordnungsaufgaben 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 3,77 1,00* KW
06365-01a Kinderbetreuung in städt.
1,00 1,00 1,00 1,00
Einrichtungen (Verw.)
12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 1,00 1,00 1,00 1,00
Stellenplan 2025 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 8,00 11,00 6,00 4,00 1,00 1,00 43,00 1,00* KW
Stellenplan 2024 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 8,00 11,00 6,00 4,00 1,00 1,00 43,00
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen 1,00 1,00 1,00 1,95 2,00 1,00 3,77 7,35 9,60 5,16 3,77 1,00 1,00 39,61
ENTWURF SVV
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Stellenplan Datum: 01.01.2025
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Vermerke,
Erläuterungen
Zahl der am
30.06.2024
tatsächlich
besetzten
Stellen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2024
I. Stadt Dietzenbach
Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh
-merinnen
und
Arbeitnehmer
zusammen
2025
3,00* KU 08
1,00* KU 07 3,00* KU 07
15 14 13 12 11 10 09c 09b 09a 08 07 06 05 03
01111-01 Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.
1,00 2,00 3,00 3,00 2,90 1,00* KU 09b
organe
01111-02 Allgemeine Verwaltung 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 3,03
01111-03 IT & Telekommunikation 2,00 1,00 3,00 3,00 2,64
01111-04 Personalangelegenheiten 7,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 16,00 16,00 8,61
01111-06 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 2,00 1,00 3,00 3,00 2,51
01111-07 Personalvertretung 1,00 1,00 2,00 3,00 1,40
01111-08 Finanzverwaltung 2,00 4,00 1,00 2,00 4,00 1,00 14,00 1,00 11,47 ,00* KU 09a
01111-11 Gebäude- u.
1,00 1,00 1,00 ,00 1,00 2,00 ,00 3,00 1,00 2,00 ,00 ,00 19,00 17, 1,00* KU 05
Liegenschaftsmanagement
02122-01 Ordnungsaufgaben 2,00 2,00 4,00 11,00 2,00 21,00 21,00 16,95 1,00* KU 09b
02122-02 Melde-/ Personenstandswesen 2,00 5,00 7,00 2,00 16,00 16,00 13,17
02126-01 Brandschutz 1,00 4,00 4,00 9,00 8,00 6,00
04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde
1,00 1,00 1,00 0,65
und Geschichte
04263-01 Betrieb der Musikschule 1,00 ,00 1,00 ,00 2,00 2,00
04271-01 Volkshochschule 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,28
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 1,00 1,00 2,00 4,00 4,00 2,70
05315-01 Seniorenarbeit/ -betreuung 1,00 1,00 2,00 ,00 5,00 3,00
05351-01 Sonstige soz. Angelegenheiten 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 1,00 10,00 10,00 8, 1,00* KU 09a
05351-02 Flüchtlinge 1,00 1,00 1,00 ,00 4,00 3,64
06365-01a Kinderbetreuung in städt.
1,00 1,00 2,00 2,00 2,
Einrichtungen (Verw.)
06365-01b Kinderbetreuung in städt.
1,00 14,00 15,00 15,00 12,02 Anz. Beschäftigte
Einrichtungen (Kitas)
30.06.2=23
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 1,00 ,00 1,00 1,00 1,00* KU 06
09511-01 Bauleitpl./ Stadtentw. 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 8,00 8,00 7,36
10521-01 Bauberatung u. Stellungnahmen zu
1,00 2,00 3,00 3,00 2,64
Bauanträgen
10522-01 Wohnbauförderungsmaßn. 1,00 1,00 1,00 1,00
12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 2,00 3,00 5,00 5,00 2,88
14561-01 Umweltschutz/ -überwachung 1,00 2,00 3,00 6,00 6,00 4,38
15571-01 Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 2,00 2,00 1,77
15573-01 Betrieb des Capitols 1,00 1,00 1,00 5,00 8,00 7,00 7, 1,00* KU 06
Stellenplan 2025 2,00 1,00 5,00 14,00 2,00 1,00 9,00 3,00 34,00 23,00 5,00 6,00 6,00 15,00 19,00
Stellenplan 2024 2,00 1,00 5,00 14,00 25,00 17,00 10,00 25,00 35,00 24,00 3,00 6,00 7,00 15,00 1,00
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen 2,00 1,00 2,62 10,78 21,67 10,24 9,07 21,05 29,27 18,47 2, 5,64 5,00 12,15 15
ENTWURF SVV
Seite 670 von 804

Stellenplan Datum: 01.01.2025
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Seite: 1
Vermerke, Erläuterungen
Zahl der am
30.06.2024
tatsächlich
besetzten
Stellen
Zahl der
Stellen nach
dem
Stellenplan
2024
I. Stadt Dietzenbach
Produkt Bezeichnung Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Arbeitneh
-merinnen
und
Arbeitnehmer
zusammen
2025
S18 S17 S16 S15 S13 S12 S11b S09 S08b S04
01111-07 Personalvertretung 1,00 1,00
03242-01 Fördermaßn.f.Schüler 1,00 10,00 11,00 11,00 8,49
05315-01 Seniorenarbeit/ -betreuung 2,00 2,00 2,00 0,82
06362-01 Jugendarbeit 1,00 2,00 4,00 1,00 8,00 8,00 7,67
06365-01a Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen
1,00 1,00 1,00 0,62
(Verw.)
06365-01b Kinderbetreuung in städt. Einrichtungen 1,00 5,00 7,00 6,00 3,00 1,00 ,00 13,00 2,00 230,00 183,16 Anz. Beschäftigte 30.06.2=23
(Kitas)
06367-01 Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.-u. Fam.-
1,00 2,00 3,00 3,00 3,
hilfe
Stellenplan 2025 1,00 7,00 7,00 10,00 3,00 18,00 1,00 1,00 ,00 13,00 2,00
Stellenplan 2024 1,00 7,00 7,00 10,00 3,00 18,00 1,00 1,00 194,00 13,00 255,00
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen 1,00 5,00 6,59 9,05 2,51 1 1,00 156,29 8,33 20,
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Stellenplan Datum: 01.01.2025
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 1
Teilhaushalt
Bezeichnung Zahl der Stellen 2025 Zahl der Stellen 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2024 Erläuterungen
Beamtinnen
Insgesamt
Insgesamt Beamtinnen
und Beamte Arbeitnehm. (Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamtinnen
und Beamte Arbeitnehm. (Teil B + C
zusammen)
und Beamte Arbeitnehm. (Teil B + C
zusammen)
01111-01 Unterstütz. u. Betreu. d. Gem. 5,00 3,00 8,00 5,00 3,00 8,00 5, 2,90 1,00* KU 09b
organe
01111-02 Allgemeine Verwaltung 8,00 4,00 12,00 8,00 4,00 12,00 7, 3,03 10,
01111-03 IT & Telekommunikation 3,00 3,00 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 2,64 5,64
01111-04 Personalangelegenheiten 7,00 16,00 23,00 7,00 16,00 23,00 5,98 8,62 14,60
01111-05 Rechtssangelegenheiten 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,95
01111-06 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 3,00 3,00 3,00 3,00 2,51 2,51
01111-07 Personalvertretung 3,00 3,00 3,00 3,00 1,40 1,40
01111-08 Finanzverwaltung 9,00 14,00 23,00 9,00 1,00 2,00 7,83 11,47 19,30,00* KU 09a
01111-10 Frauen- &
1,00 1,00 1,00 1,00 0,65
0,65
Gleichstellungsbeauftragte
01111-11 Gebäude- u.
2,00 ,00 2,00 2,00 19,00 21,00 1,88 17, 11,00* KU 05
Liegenschaftsmanagement
02121-01 Statistik und Wahlen 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93
0,93
02122-01 Ordnungsaufgaben 4,00 21,00 25,00 4,00 21,00 25,00 3,77 16,95 20,721,00* KU 09b
1,00* KW
02122-02 Melde-/ Personenstandswesen 16,00 16,00 16,00 16,00 13,17 13,17,00* KU 08
02126-01 Brandschutz 9,00 9,00 8,00 8,00 6,00 6,00 1,00* KU 07 3,00* KU 07
03242-01 Fördermaßn.f.Schüler 11,00 11,00 11,00 11,00 8,49 8,49
04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde
1,00 1,00 1,00 1,00 0,65 0,65
und Geschichte
04263-01 Betrieb der Musikschule ,00 ,00 2,00 2,00 2,00 2,00
04271-01 Volkshochschule 3,00 3,00 3,00 3,00 2,28 2,28
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 4,00 4,00 4,00 4,00 2,70 2,70
05315-01 Seniorenarbeit/ -betreuung ,00 ,00 7,00 7,00 3,82 3,82
05351-01 Sonstige soz. Angelegenheiten 10,00 10,00 10,00 10,00 8, 8,1,00* KU
05351-02 Flüchtlinge ,00 ,00 4,00 4,00 3,64 3,64
06362-01 Jugendarbeit 8,00 8,00 8,00 8,00 7,67 7,67
06365-01a Kinderbetreuung in städt. 1,00 3,00 4,00 1,00 3,00 4,00 1,00 2, 3,
Einrichtungen (Verw.)
06365-01b Kinderbetreuung in städt.
2,00 2,00 245,00 245,00 195,19 195,19 Anz. Beschäftigte
Einrichtungen (Kitas)
30.06.2=23
06367-01 Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.-u.
3,00 3,00 3,00 3,00 3, 3,
Fam.-hilfe
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen ,00 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00* KU 06
09511-01 Bauleitpl./ Stadtentw. 8,00 8,00 8,00 8,00 7,36 7,36
10521-01 Bauberatung u. Stellungnahmen zu
3,00 3,00 3,00 3,00 2,64 2,64
Bauanträgen
10522-01 Wohnbauförderungsmaßn. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 1,00 5,00 6,00 1,00 5,00 6,00 1,00 2,88 3,88
14561-01 Umweltschutz/ -überwachung 6,00 6,00 6,00 6,00 4,38 4,38
15571-01 Wirtschaftsförderung 2,00 2,00 2,00 2,00 1,77 1,77

Stellenplan Datum: 01.01.2025
Teil D: Zusammenstellung
Seite: 2
Teilhaushalt
Bezeichnung Zahl der Stellen 2025 Zahl der Stellen 2024 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2024 Erläuterungen
Beamtinnen
Insgesamt
Insgesamt Beamtinnen
und Beamte Arbeitnehm. (Teil B + C
zusammen)
Insgesamt Beamtinnen
und Beamte Arbeitnehm. (Teil B + C
zusammen)
und Beamte Arbeitnehm. (Teil B + C
zusammen)
7,1,00* KU 06
394,69
15573-01 Betrieb des Capitols 8,00 8,00 7,00 7,00 7,
Insgesamt 43,00 4,00 ,00 43,00 44,00 48,00 39,62 355,07
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Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung – nachrichtliche Stellen
Teilhaushalt Bezeichnung
Zahl der Stellen
2025 1 Zahl der tatsächlich
Zahl der Stellen
2024 2 besetzten Stellen
am 30.06.2024 2 Erläuterungen
Beamtinnen
und
Beamte
Insgesamt
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
Beamtinnen
und
Beamte
Insgesamt
Beamtinnen
und Beamte
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
Insgesamt
Nachrichtlich:
a) Beamtinnen und Beamte
im Vorbereitungsdienst
2 ------ 2 2 ------ 2 0 ------ 0
b) Auszubildende in der
Gruppe Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer
------ 18 18 ------ 18 18 ------ 14 14
Einstellungen z.
19.08.24 = 5
b) Auszubildende in der
Gruppe Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer in
den Kindertagesstätten
------ 4 4 ------ 45 45 ------ 17 17
c) Praktikantinnen und Praktikanten
------ 4 4 ------ 3 3 ------ 1 1
d) Jahrespraktikantinnen
und -praktikanten in den
Kindertagesstätten
------ ------ 4 4 ------ 3 3
Insgesamt 2 71 73 2 70 72 0 35 35
1
Haushaltsjahr
2
Vorjahr
3
Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen,
in die keine Beamtinnen und Beamten oder
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingewiesen sind, müssen
nicht ausgewiesen werden.
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Stellenplan2025Erläuterung
Neue Stellen
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung Erläuterung
B 02126-01 Brandschutz 1 TVöD 07 gemäß Feuerwehrbedarfsplan
B 04263-01 Betrieb der Musikschule 2 TVöD 09b Stellen gemäß Herrenberger Urteil, keine Honorarkräfte
mehr zulässig
Summe 3
Stellenabsenkung
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung alt Eingruppierung neu Erläuterung
B 02122-01 Ordnungsaufgaben 1 Stelle/n TVöD 10 TVöD 09a Ergebnis Stellenbewertung
B 02126-01 Brandschutz 1 Stelle/n TVöD 09a TVöD 07 Erfüllung KU-Vermerk zu 07
Summe 2
Stellenanhebungen/ Eingruppierungsänderung
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung alt Eingruppierung neu Erläuterung
B 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 1 Stelle/n TVöD 09c TVöD 11 Ergebnis Stellenbewertung
B 04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 1 Stelle/n TVöD 08 TVöD 09b Ergebnis Stellenbewertung
B 02122-01 Ordnungsaufgaben 1 Stelle/n TVöD 05 TVöD 09a Eingruppierung Stadtpolizei
B 01111-07 Personalvertretung 1 Stelle/n TVöD 09a TVöD S 08b Eingruppierung freigestelltes Personalratsmitglied
B 01111-08 Finanzverwaltung 1 Stelle/n TVöD 09a TVöD 09b Ergebnis Stellenbewertung
Summe 5
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Stellenplan2025Erläuterung
Stellenverlagerung
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung Produkt neu Erläuterung
B 01111-08 Finanzverwaltung 1 Stelle/n TVöD 9b zu 15573-01 Betrieb des Capitols
B 05351-02 Flüchtlinge 1 Stelle/n TVöD 9a zu 01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
B 05315-01 Seniorenarbeit/ -betreuung 1 Stelle/n TVöD 05 zu 01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement
Summe 3
Geförderte/ befristete Stellen
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung Erläuterung
B 01111-07 Personalvertretung 1 Stelle/n TVöD 09a Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2026
B 01111-08 Finanzverwaltung 1 Stelle/n TVöD 10 Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.12.2025
B 02122-02 Melde-/ Personenstandswesen 1 Stelle/n TVöD 9b Freistellungsphase Altersteilzeit bis 30.09.2025
B 02122-02 Melde-/ Personenstandswesen 1 Stelle/n TVöD 09a Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.07.2026
B 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 1 Stelle/n TVöD 12 Freistellungsphase Altersteilzeit bis 31.08.2026
C 03242-01 Fördermaßn. f. Schüler 1 Stelle/n TVöD S12 Befr. f. d. D. der Projektförderung Projektstelle "Jugend in Schule & Beruf", 100 %
Förderung, Verlängerung bis 31.12.2026
C 06367-01 Sonst. Einricht. d. Kinder-, Jug.- u. Fam.-hilfe 1 Stelle/n TVöD S12 Befr. f. d. D. der Projektförderung Projektstelle "Gemeinwesenarbeit in Quartieren", 90 %
Förderung, Verlängerung bis 31.12.2026
B 05315-01 Seniorenarbeit/ -betreuung 1 Stelle/n TVöD 08 Befr. f. d. D. der Projektförderung Projektstelle "Gemeindeschwester 2.0", 100 %
Förderung, Verlängerung bis 31.12.2025
B 05315-01 Seniorenarbeit/ -betreuung 1 Stelle/n TVöD 08 Befr. f. d. D. der Projektförderung Gemeindepfleger*in, 100 % Förderung,
Verlängerung bis 31.12.2025
B 14561-01 Umweltschutz/ -überwachung 1 Stelle/n TVöD 13 Befr. f. d. D. der Projektförderung Stabsstelle Klimaschutz, 60 % Förderung,
Verlängerung der Förderung bis 28.02.2027
B 14561-01 Umweltschutz/ -überwachung 1 Stelle/n TVöD 12 Befr. f. d. D. der Projektförderung Energetische Stadtsanierung, 95 % Förderung,
Verlängerung der Förderung bis 30.04.2026
B 14561-01 Umweltschutz/ -überwachung 1 Stelle/n TVöD 12 Befr. f. d. D. der Projektförderung Klimaanpassung, 90 % Förderung, Verlängerung der
Förderung bis 31..2027
B 14561-01 Umweltschutz/ -überwachung 1 Stelle/n TVöD 11 Befr. f. d. D. der Projektförderung Energiesparmodelle f. Kita's, 100 % Förderung bis
31.05.2027
B 14561-01 / 01111-11 Umweltschutz/ -überwachung / Gebäude- u.
Liegenschaftsmanagement
1 Stelle/n TVöD 13 Befr. f. d. D. der Projektförderung Energiemanagement, 90 % Förderung bis 31.08.2027
B 01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement 1 Stelle/n TVöD 05 Befr. f. d. D. der Projektförderung Hausmeister Unterkünfte,
100 % Finanzierung durch Kreis OF
Summe 15
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Stellenplan2025Erläuterung
Aufhebung KU-Vermerk
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung Erläuterung
B 01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement 1 Stelle/n TVöD 09a KU-Vermerk zu 06 Ergebnis Stellenbewertung
B 01111-08 Finanzverwaltung 1 Stelle/n TVöD 9b KU-Vermerk zu 09a Ergebnis Stellenbewertung
B 02126-01 Brandschutz 1 Stelle/n TVöD 09a KU-Vermerk zu 07 Erfüllung KU-Vermerk zu 07
Summe 3
KW-Vermerk
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung Erläuterung
A 02122-01 Ordnungsaufgaben 1 Stelle/n A7 KW-Vermerk KW (2023)
Summe 1
KU-Vermerke
Stellenplan
Produkt Ziff. Produkt Bezeichnung Anzahl Eingruppierung Erläuterung
B 01111-01 Unterstütz. u. Betreu. d. Gem.organe 1 Stelle/n TVöD 10 KU-Vermerk zu 09b Ergebnis Stellenbewertung
B 01111-08 Finanzverwaltung 1 Stelle/n TVöD 09c KU-Vermerk zu 09a Ergebnis Stellenbewertung
B 01111-08 Finanzverwaltung 1 Stelle/n TVöD 09b KU-Vermerk zu 09a Ergebnis Stellenbewertung
B 01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement 1 Stelle/n TVöD 06 KU-Vermerk zu 05 Ergebnis Stellenbewertung
B 08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 1 Stelle/n TVöD 08 KU-Vermerk zu 06 Ergebnis Stellenbewertung
B 02122-01 Ordnungsaufgaben 1 Stelle/n TVöD 09c KU-Vermerk zu 09b Ergebnis Stellenbewertung
B 02122-02 Melde-/ Personenstandswesen 3 Stelle/n TVöD 09a KU-Vermerk zu 08 Ergebnis Stellenbewertung
B 02126-01 Brandschutz 4 Stelle/n TVöD 08 KU-Vermerk zu 07 Ergebnis Stellenbewertung
B 05351-01 Sonstige soz. Angelegenheiten 1 Stelle/n TVöD 09b KU-Vermerk zu 09a Ergebnis Stellenbewertung
B/C 15573-01 Betrieb des Capitols 1 Stelle/n TVöD 09b KU-Vermerk zu EG 06 Ergebnis Stellenbewertung
Summe 15
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ÜBERSICHT ÜBER DIE
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
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Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres
voraussichtlich fällige Auszahlungen in T-EUR
Gesamt 2026 2027 2028
1 2 3 4 5
neu für das Haushaltsjahr 2025 angemeldet
16.900 10.900 5.050 950
Sterntalerschule - Errichtung Betreuungsgebäude
1.000 1.000
Radweg Forstweg und Waldstadtion (Projekt L3001)
20 20
Kita 8 - katholische Kirche (Um- und Ausbau)
4.770 4.770
Neugestaltung Harmonieplatz
450 450
Dieselstraße (Um- und Ausbau)
1.500 1.500
Capitol - Sanierung Lüftungsanlage
150 100 50
Feuerwehr - Neubau Feuerwache
5.950 2.000 5.000 950
Feuerwehr - Atemschutzwerkstatt (BGA)
60 60
Waldstraße - Bereich 29-39 (Um- und Ausbau)
1.000 1.000
Summe 16.900 10.900 5.050 950
Nachrichtlich:
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme
48.317 17.317 13.248 17.752
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ÜBERSICHT ÜBER DIE
VERBINDLICHKEITEN
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten (in T-EUR)
Art Stand zu Beginn des Vorjahres
2024
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
2025
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0 0 0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0
2.2 Land 0 0 0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0
2.4 Zweckverbände und dgl. 0 0 0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.687 2.369 2.051
2.6 Kreditmarkt 70.773 79.559 91.048
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, 0 0 0
Sondervermögen
Summe 73.460 81.928 93.099
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber
dem Sondervermögen Hessenkasse
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 0 0 0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen 20.873 20.038 19.203
Hessenkasse
Summe 20.873 20.038 19.203
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Art Stand zu Beginn des Vorjahres
2024
voraussichtlicher Stand zu
Beginn des Haushaltsjahres
2025
voraussichtlicher Stand zum
Ende des Haushaltsjahres
2025
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
4.1 Leasing 0 0 0
4.2 Sonstige 12.894 12.001 11.065
4.2.1 davon PPP-Finanzierung (Rathaus) 10.572 9.940 9.273
4.2.2 davon sonstige Rechtsgeschäfte (Städtische Betriebe, in 5.1) 2.322 2.061 1.792
Summe 12.894 12.001 11.065
Nachrichtlich
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit
Sonderrechnung (städt. Betriebe)
5.1 aus Krediten 2.990 2.676 2.352
5.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- 0 0 0
nahmen wirtschaftlich gleichkommen
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln
aus Sonderrücklagen für andere Zwecke 0
0 0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften 0 0 0
in Zweckverbänden
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung
an wirtschaftlichen Unternehmen
(Stadtwerke und Töchter sowie inneren Darlehen)
38.157 35.787 33.707
davon Stadtwerke Dietzenbach GmbH 37.601 35.603 33.588
davon Stadtwerke Fuhrpark Service GmbH 307 0 0
davon Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH 249 184 119
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus 0 0 0
ÖPP-Verträgen
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ÜBERSICHT ÜBER DEN
VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN
UND RÜCKSTELLUNGEN
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Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen (in T-EUR)
Art
Stand zu Beginn des
Vorjahres
2024
voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
2025
voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 12.789 13.674 13.174
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 8.334 12.027 11.497
1.3 Sonderrücklagen 0 0 0
1.4 Stiftungskapital 0 0 0
Summe der Rücklagen 21.123 25.701 24.671
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Art
Stand zu Beginn des
Vorjahres
2024
voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
2025
voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2025
2. Rückstellungen
2.1
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder
vertraglichen Ansprüchen
22.967 23.722 27.213
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt) 902 935 986
2.1.1 Rückstellung Altersversorgung für die Bediensteten der Feuerwehr 216 223 231
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern,
Beamten und Arbeitnehmern
4.401 4.417 4.437
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der
Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
(z. B. Lebensarbeitszeitkonto Beamte und Sabbatjahr)
985 946 697
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung,
die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
175 195 215
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0 0 0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten 0 0 0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleischsgesetz
und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen
3.362 2.440 0
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und
anhängigen Gerichtsverfahren
16 16 16
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 20.000 20.000 20.000
(davon für die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme) 20.000 20.000 20.000
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Art
Stand zu Beginn des
Vorjahres
2024
voraussichtlicher Stand
zu Beginn des
Haushaltsjahres
2025
voraussichtlicher Stand
zum Ende des
Haushaltsjahres
2025
2.10 Sonstige Rückstellungen
2.10.1 Leistungsentgelt Beschäftigte/Beamte 21 44 67
2.10.2 Urlaubs- und Überstundenrückstellung 1.391 1.461 1.561
2.10.2 Prüfung Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 175 212 249
2.10.3 Verlustausgleiche mit den verbundenen Unternehmen 3.661 3.517 2.920
2.10.4 Spätfolgen nach Straßenaufbrüchen 487 507 527
2.10.5 sonstige vertragliche Verpflichtungen 1.222 1.322 1.422
Summe der Rückstellungen 59.079 59.022 59.555
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ÜBERSICHT ÜBER DIE
FRAKTIONSMITTEL
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Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis des Erläuterungen
Jahresabschlusses
2025 2024 2023
EUR EUR EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO 9.150 9.050 8.194,60
1.1 Ab 1.1.2016 Sockelbetrag für 7 Fraktionen (je jährlich EUR
350,--, Restbetrag nach Fraktionsstärke - Betrag für jedes
Fraktionsmitglied EUR 150,--)
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:
2.1 Fraktion CDU (13) 2.300 2.300 2.298,38
2.1.1 Personalaufwendungen
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 2.300 2.300 2.298,38
2.2 Fraktion SPD (11) 2.000 2.000 2.000,00
2.2.1 Personalaufwendungen
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 2.000 2.000 2.000,00
2.3 Fraktion AfD (3) 800 800 800,00
2.3.1 Personalaufwendungen
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 800 800 800,00
2.4 Fraktion Die Grünen / B'90 (11) 2.000 2.000 2.000,00
2.5.1 Personalaufwendungen
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 2.000 2.000 2.000,00
2.5 Fraktion FDP (2) 650 650 229,20
2.6.1 Personalaufwendungen
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 650 650 229,20
2.6 Fraktion Die Linke (3) 800 650 217,02
2.7.1 Personalaufwendungen
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 800 650 217,02
2.7 Fraktion FW-UDS (2) 650 650 650,00
2.8.1 Personalaufwendungen
2.8.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit
2.8.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Summe: 650 650 650,00
Es handelt sich jeweils um Pauschalbeträge, die die Fraktionen in eigener Verantwortung verwalten und verwenden.
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Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis des Erläuterungen
Jahresabschlusses
2025 2024 2023
EUR EUR EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte
geldwerte Leistungen
3.1 Fraktion CDU
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 3.390 3.480 3.233,34
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 70 70 0,00
Summe: 3.460 3.550 3.233,34
3.2 Fraktion SPD
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 3.390 3.480 3.233,34
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 70 70 0,00
Summe: 3.460 3.550 3.233,34
3.3 Fraktion AfD
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 3.140 3.220 2.988,96
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 70 70 0,00
Summe: 3.210 3.290 2.988,96
3.4 Fraktion Die Grünen / B'90
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 3.080 3.160 2.936,33
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 70 70 0,00
Summe: 3.150 3.230 2.936,33
3.5 Fraktion FDP
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 1.540 1.580 1.468,16
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 25 25 0,00
Summe: 1.565 1.605 1.468,16
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Art Haushaltsansatz vorl. Ergebnis des Erläuterungen
Jahresabschlusses
2025 2024 2023
EUR EUR EUR
3.6 Fraktion Die Linke
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 1.540 1.580 1.468,16
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 25 25 0,00
Summe: 1.565 1.605 1.468,16
3.7 Fraktion FW-UDS
3.8.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die
Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und
Fraktionsassistenten)
3.8.2 Bereitstellung von Fahrzeugen
3.8.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,
Reinigung, Beleuchtung) 3.140 3.220 2.988,96
3.8.4 Bereitstellung von Büroausstattung
3.8.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur,
Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw. 25 25 0,00
Summe: 3.165 3.245 2.988,96
Gesamtsumme: 37.925 38.175 34.706,45
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FINANZSTATUSBERICHT
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Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk: Darmstadt
Schlüsselnummer:
438001
Gemeinde:
Dietzenbach
Landkreis: Offenbach
Haushaltsjahr
Einwohnerzahl am:
31.12. 2023 36.987
Kreisfreie Stadt
31.12. 2022 34.928
Haushaltsjahr
Jahresabschluss
2025 2023
-€ - -€ -
Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis
Erträge 115.044.960,00 103.960.226,00
Aufwendungen 116.078.880,00 103.074.634,00
Saldo -1.033.920,00 885.592,00
außerordentliches Ergebnis
Erträge 3.701.385,00
Aufwendungen 8.437,00
Saldo 3.692.948,00
2025
Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)
-1.033.920,00 4.578.540,00
Finanzhaushalt
Laufende Verwaltungstätigkeit
Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Saldo
+
-
111.243.420,00 100.891.776,00
108.472.360,00 95.205.559,00
2.771.060,00 5.686.217,00
Investitionstätigkeit
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit + 3.158.550,00 + 1.167.578,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 6.164.550,00 - 3.164.668,00
Saldo -3.006.000,00 -1.997.090,00
Finanzierungstätigkeit
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit + 4.931.690,00 + 5.683.617,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 6.726.430,00 - 8.350.007,00
Saldo -1.794.740,00 -2.666.390,00
Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)
-2.029.680,00 1.022.737,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
7.692.560,00 -2.871.350,00
Haushaltsjahr
2025
Nachrichtlich -€ -
Rechnerische Entschuldung
Kernhaushalt -934.810,00
Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts
Insgesamt
-1.439.485,00
-2.374.295,00
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Allgemeine Finanzinformationen
1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse
Ordentliches Ergebnis in €
Haushaltsjahr Plan Ist Differenz Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) Ggf. Bemerkungen
2018 -3.172.060,00 2.759.338,20 5.931.398,20 Entlastungsbeschluss erfolgt
2019 217.540,00 -616.610,55 -834.150,55 Prüfung RPA abgeschlossen Prüfungen 01/2025 abgeschlossen
2020 1.466.420,00 -7.519.884,73 -8.986.304,73 Prüfung RPA abgeschlossen Prüfungen 01/2025 abgeschlossen
2021 1.011.480,00 4.346.609,36 3.335.129,36 Prüfung RPA abgeschlossen Prüfungen 01/2025 abgeschlossen
2022 1.079.970,00 8.442.091,81 7.362.121,81 Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt
2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023 Aufstellung noch nicht erfolgt
Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für
2.2 Frühjahr 2025
den Jahresabschluss 2023
3.
Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Eigenbetriebe
Städtische Betriebe Dietzenbach
Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2023
ja
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Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 -1.033.920,00
2.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis
bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des
Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen
Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim
Jahresabschluss geplant ist.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des
ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnishaushalt" übernommen.
ja 30,00
13.674.294,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des
Haushaltsvorjahres anzugeben.
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025 -27,95 0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2024
13.674.294,00 5,00
3.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)
0,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen
anzugeben.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve
4.1
4.2
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2
HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für
2025
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen
Liquiditätsreserve am 1.1.2025
1.873.890,07
1.873.890,07
Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
anzugeben.
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen
Liquiditätsreserve anzugeben.
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet 2,50
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung
5.1
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten
Vermögensrechnung
5.2 Bestand an Eigenkapital 7.718.506,48
2022
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung
anzugeben.
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der
letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Bestand an Eigenkapital 7.718.506,48 5,00
6.
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12.2024
2.400.000,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch
aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten
(Kernverwaltung und Sondervermögen)
zum 31.12.2024
2.400.000,00 0,00
7.
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse
20.038.200,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt
"Verbindlichkeiten" übernommen.
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber
dem Sondervermögen Hessenkasse
20.038.200,00 0,00
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und
ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
2025
Ordentliche Tilgung für 2025
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung
von Investitionskrediten für 2025
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse für 2025
Nachrichtlich:
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des
Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025
-3.911.870,00
2.771.060,00
5.866.500,00
834.930,00
18.500,00
0,00
1.203,31
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt
"Finanzhaushalt" übernommen.
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird
automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 "
übernommen.
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 "
übernommen.
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss
aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher
Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse je Einwohner
-105,76 0,00
Summe und Status 47,50
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige
individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen
des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025
83,31
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen
Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
Bestand Rücklage aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses zum
31.12.2024
12.027.269,54
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus
Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des
Haushaltsvorjahres anzugeben.
ENTWURF SVV
Seite 703 von 804

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023
1. Ordentliches Ergebnis für 2023 885.592,00
Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen
- € - Indikatorwert
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt
"Ergebnishaushalt" übernommen.
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025 23,94 40,00
nein
2.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023
12.194.612,47
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus
Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des
Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses zum 31.12. 2023
12.194.612,47 5,00
3.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren
(Bilanzwert) zum 31.12.2023
0,00
Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus
Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen
anzugeben.
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve
4.1
4.2
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO
vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen
Liquiditätsreserve am 31.12.2023
1.572.898,72
1.572.898,72
Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur
Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2
v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre
anzugeben.
Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen
Liquiditätsreserve anzugeben.
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet 2,50
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023 7.718.506,48
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der
aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Bestand an Eigenkapital 7.718.506,48 5,00
6.
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12.2023
0,00 Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
Höhe der Verbindlichkeiten aus
Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und
Sondervermögen) zum 31.12.2023
0,00 5,00
7.
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023
20.873.120,00
Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen
Hessenkasse anzugeben
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber
dem Sondervermögen Hessenkasse zum
31.12.2023
20.873.120,00 0,00
8.
8.1
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für
2023
-1.608,00
5.686.217,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie
der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der
zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus
laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung
sowie der Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse je Einwohner
-0,04 0,00
8.2
Ordentliche Tilgung für 2023
4.852.900,00
8.3
Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023
834.925,00
8.4
8.5
Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung
von Investitionskrediten für 2023
Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das
Sondervermögen Hessenkasse für 2023
Nachrichtlich:
Kash-Wert nach Planung für 2023
0,00
0,00
80,00
Summe und Status nach Abschlusswert 62,50
Summe und Status nach Planwert
80,00
ENTWURF SVV
Seite 704 von 804

Indikator pro Einwohner
ordentliches Ergebnis
Bewertung ggf. der Entwicklung
nach Indikatoren
pro Einwohner
Überschuss (mehr als + 5 €) = 1
jahresbezogener Haushaltsausgleich (im
Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch
Rücklage) = 0,75
defizitär im Korridor (weniger als
- 5 € bis - 40 €) = 0,5
defizitär im Korridor (weniger als
- 40 € bis - 75 €) = 0,25
defizitär (weniger als -75 €) = 0
Bestand = 1
kein Bestand (≤ 0 €) = 0
kein Bestandswert = 1
Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0
Gewichtung der
Indikatoren
pro Einwohner
in %
Bestand ordentliche Rücklage 5%
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert
der letzten aufgestellten Bilanz)
40%
5%
Bestand vollständig gebildet = 1
Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5
Bestand unzureichend oder nicht gebildet
(< 50 %) = 0
positiver Eigenkapitalbestand = 1
negativer Eigenkapitalbestand
(≤ 0 €) = 0
kein Bestand (= 0 €) = 1
Bestand der Liquiditätsreserve 5%
Ausweis von Eigenkapital
(nach letzter aufgestellter Bilanz)
Verbindlichkeiten aus
Liquidtitätskrediten (Kommune plus
Sondervermögen)
Verbindlichkeiten gegenüber dem
Sondervermögen Hessenkasse
Zahlungsmittelfluss lfd.
Verwaltungstätigkeit
abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse
Bestand (> 0 €) = 0
kein Bestand (= 0 €) = 1
Bestand (> 0 €) = 0
Saldo > 5 € = 1
im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5
Saldo < 0 € = 0
5%
5%
5%
30%
100%
Status
grün (+) ≥ 70%
gelb (0) < 70% und > 40%
rot (-) ≤ 40%
ENTWURF SVV
Seite 705 von 804

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)
Jahr Kreisumlage
Schulumlage
Verbandsumlage LWV
Krankenhausumlage
2025 41,35 v.H. 17,14 v.H. v.H. v.H.
2024 36,32 v.H. 18,67 v.H. v.H. v.H.
2023 33,32 v.H. 17,61 v.H. v.H. v.H.
Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze
Vervielfältiger
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer
Solidaritätsumlage Heimatumlage
Gewerbesteuerumlage
2025 251,00 v.H. 1.120,00 v.H. 450,00 v.H. 35,00
v.H. Euro 1.372.670,00 Euro
2024 400,00 v.H. 800,00 v.H. 395,00 v.H. 35,00
v.H. Euro 1.454.460,00 Euro
2023 400,00 v.H. 800,00 v.H. 395,00 v.H. 35,00
v.H. Euro 1.598.417,97 Euro
Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG
Gewerbesteuer
Jahr Grundsteuer A Grundsteuer B
2025 332,00 v.H. 365,00 v.H. 357,00 v.H.
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
ENTWURF SVV
wiederkehrende Beiträge
Straßenbeiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:
Spielapparatesteuer ja Jagdsteuer nein Hundesteuer ja
Zweitwohnungssteuer ja Fischereisteuer nein Gaststättenerlaubnissteuer
nein
Kurbeitrag nein Pferdesteuer
nein
Tourismusbeitrag nein Getränkesteuer nein
Vernügungssteuer
Sonstige Abgaben:
Seite 706 von 804

2023 2024 2025 2026 2027 2028
Ergebnishaushalt vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
- € -
Position Konten Bezeichnung
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.114.159,00 1.272.300,00 1.351.930,00 1.375.300,00 1.395.370,00 1.419.600,00
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.266.529,00 3.705.360,00 3.954.100,00 4.042.350,00 4.081.770,00 4.121.420,00
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 2.615.789,00 5.285.900,00 2.572.230,00 2.723.820,00 2.592.080,00 2.631.380,00
249.183,00 190.000,00 315.000,00 326.000,00 337.000,00 348.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen
4 52
63.303.360,00 63.114.000,00 69.486.000,00 73.075.000,00 76.194.000,00 79.143.000,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzlichen Umlagen
5 55
6 547 Erträge aus Transferleistungen 1.252.522,00 1.325.870,00 1.333.100,00 1.373.100,00 1.413.100,00 1.443.100,00
24.274.860,00 25.715.630,00 27.324.340,00 34.066.760,00 36.082.950,00 39.333.640,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
7 540-543
1.146.717,00 1.127.280,00 1.046.940,00 1.063.830,00 1.168.980,00 1.267.770,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen
8 546
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 6.496.429,00 2.209.290,00 3.910.210,00 1.513.810,00 1.582.560,00 1.626.810,00
10 Summe der ordentlichen Erträge 103.719.548,00 103.945.630,00 111.293.850,00 119.559.970,00 124.847.810,00 131.334.720,00
Personalaufwendungen 28.202.459,00 32.162.400,00 33.796.960,00 34.781.320,00 35.750.810,00 36.658.900,00
62, 63,
640-643,
647-649,
65
11
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.737.285,00 2.754.950,00 5.613.740,00 2.654.530,00 2.756.330,00 2.883.340,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.693.642,00 17.124.770,00 16.121.020,00 16.427.010,00 16.186.820,00 17.337.320,00
60,61,
67-69
13
14 66 Abschreibungen 4.658.417,00 4.428.600,00 4.253.690,00 4.329.370,00 4.565.770,00 4.935.130,00
8.894.908,00 8.269.150,00 8.620.720,00 8.760.720,00 8.895.950,00 9.024.110,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen
15 71
41.800.081,00 39.865.090,00 44.393.470,00 48.639.860,00 52.807.700,00 56.560.690,00
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
16 73
17 72 Transferaufwendungen 2.220,00 12.500,00 7.100,00 7.000,00 7.100,00 7.000,00
ENTWURF SVV
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.104,00 37.410,00 44.180,00 44.180,00 44.180,00 44.180,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 100.026.116,00 104.654.870,00 112.850.880,00 115.643.990,00 121.014.660,00 127.450.670,00
20 Verwaltungsergebnis 3.693.432,00 -709.240,00 -1.557.030,00 3.915.980,00 3.833.150,00 3.884.050,00
21 56,57 Finanzerträge 240.678,00 2.244.400,00 3.751.110,00 2.228.010,00 2.255.690,00 2.282.100,00
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.048.518,00 3.493.350,00 3.228.000,00 3.144.260,00 3.089.740,00 3.176.320,00
23 Finanzergebnis -2.807.840,00 -1.248.950,00 523.110,00 -916.250,00 -834.050,00 -894.220,00
24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 103.960.226,00 106.190.030,00 115.044.960,00 121.787.980,00 127.103.500,00 133.616.820,00
25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen 103.074.634,00 108.148.220,00 116.078.880,00 118.788.250,00 124.104.400,00 130.626.990,00
26 Ordentliches Ergebnis 885.592,00 -1.958.190,00 -1.033.920,00 2.999.730,00 2.999.100,00 2.989.830,00
27 59 Außerordentliche Erträge 3.701.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 79 Außerordentliche Aufwendungen 8.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Außerordentliches Ergebnis 3.692.948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Jahresergebnis 4.578.540,00 -1.958.190,00 -1.033.920,00 2.999.730,00 2.999.100,00 2.989.830,00
Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.
Nachrichtlich
Seite 707 von 804
-500.000,00
Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum
31.12.2024
31
Summe vorgetragene
32 Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum
0,00
31.12.2023

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2023 2024 2025 2026 2027 2028
vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung
- € -
5 55
Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträge aus gesetzlichen
Umlagen
63.303.360,00 63.114.000,00 69.486.000,00 73.075.000,00 76.194.000,00 79.143.000,00
davon Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer
5500 (Produktgruppe 1601)
19.102.664,99 19.589.000,00 22.000.000,00 23.210.000,00 24.490.000,00 25.590.000,00
5504
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer
(Produktgruppe 1601)
2.871.422,55 2.920.000,00 2.940.000,00 3.020.000,00 3.080.000,00 3.140.000,00
5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) 13.593,28 13.500,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) 11.068.578,36 11.822.500,00 13.900.000,00 14.100.000,00 14.300.000,00 14.500.000,00
5553
Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe
1601)
28.751.503,23 27.083.000,00 29.977.000,00 31.270.000,00 32.365.000,00 33.336.000,00
5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 1.495.597,14 1.686.000,00 1.680.000,00 1.709.000,00 1.768.000,00 1.827.000,00
5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sonstige Erträge 0,45 0,00 -1.027.000,00 -250.000,00 175.000,00 734.000,00
7 540-543
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen
24.274.860,00 25.715.630,00 27.324.340,00 34.066.760,00 36.082.950,00 39.333.640,00
davon 5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 15.580.075,00 19.340.610,00 18.227.740,00 25.491.050,00 27.822.540,00 30.502.340,00
Sonstige Erträge 8.694.785,00 6.375.020,00 9.096.600,00 8.575.710,00 8.260.410,00 8.831.300,00
16 73
Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen
41.800.081,00 39.865.090,00 44.393.470,00 48.639.860,00 52.807.700,00 56.560.690,00
davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 22.286.632,00 23.684.760,00 28.703.860,00 31.706.270,00 34.888.980,00 37.812.600,00
73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 11.778.739,00 12.174.960,00 11.898.050,00 12.682.510,00 13.483.590,00 14.135.400,00
73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7E+05 Solidaritätsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regionalverband Frankfurt/Rhein Main
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 2.572.166,84 2.340.510,00 2.208.890,00 2.372.230,00 2.488.890,00 2.605.560,00
735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 1.598.417,97 1.454.460,00 1.372.670,00 1.638.850,00 1.696.240,00 1.747.130,00
Sonstige Aufwendungen 3.564.125,19 210.400,00 210.000,00 240.000,00 250.000,00 260.000,00
22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.048.518,00 3.493.350,00 3.228.000,00 3.144.260,00 3.089.740,00 3.176.320,00
Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe
1602)
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe
1602)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.048.516,00 3.493.350,00 3.228.000,00 3.144.260,00 3.089.740,00 3.176.320,00
ENTWURF SVV
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Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028
vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
- € -
Nr. Konten
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
(direkte Methode)
100.891.776,00 103.850.250,00 111.243.420,00 120.398.150,00 125.597.520,00 132.001.050,00
Summe der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
1
95.205.559,00 102.983.810,00 108.472.360,00 114.086.300,00 119.128.280,00 125.335.130,00
Summe der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit
2
5.686.217,00 866.440,00 2.771.060,00 6.311.850,00 6.469.240,00 6.665.920,00
3
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit
(direkte Methode)
1.051.524,00 2.119.060,00 1.160.060,00 2.242.080,00 4.456.570,00 3.114.580,00
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -
zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
4 820
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81.826,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die
ordentliche Tilgung von Investitionskrediten
4.2
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
4.3
60.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens
5 822
56.035,00 78.000,00 1.998.490,00 67.600,00 62.420,00 57.240,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Finanzanlagevermögens
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten
Krediten
6 823
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.167.578,00 2.197.060,00 3.158.550,00 2.309.680,00 4.518.990,00 3.171.820,00
284.740,00 185.000,00 204.000,00 335.000,00 192.500,00 200.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
8 841
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.648.395,00 5.948.450,00 4.715.000,00 16.577.500,00 16.866.500,00 20.237.500,00
1.148.237,00 1.651.580,00 1.154.510,00 1.280.610,00 626.760,00 410.760,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
840,
843
ENTWURF SVV
10
Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen
83.296,00 77.110,00 91.040,00 1.386.040,00 81.040,00 76.040,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 844
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.164.668,00 7.862.140,00 6.164.550,00 19.579.150,00 17.766.800,00 20.924.300,00
-1.997.090,00 -5.665.080,00 -3.006.000,00 -17.269.470,00 -13.247.810,00 -17.752.480,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Investitionstätigkeit
13
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf 3.689.127,00 -4.798.640,00 -234.940,00 -10.957.620,00 -6.778.570,00 -11.086.560,00
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Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028
vorläufiges Rechnungsergebnis Haushaltsplan Haushaltsplan Fpl-Jahr Fpl-Jahr Fpl-Jahr
Nr. Konten - € -
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
(direkte Methode)
5.683.617,00 9.709.200,00 4.931.690,00 17.317.130,00 13.247.810,00 17.752.480,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
15 826
0,00 4.044.120,00 0,00 1.347.000,00 0,00 0,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von
Umschuldungen
8.350.007,00 10.219.070,00 6.726.430,00 7.659.510,00 6.469.240,00 6.665.920,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen
sowie an das Sondervermögen Hessenkasse
16 846
7.515.082,00 5.340.020,00 5.866.500,00 5.476.920,00 5.634.310,00 5.830.990,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung
von Krediten
16.1
0,00 4.044.120,00 25.000,00 1.347.660,00 0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von
Umschuldungen
16.2
834.925,00 834.930,00 834.930,00 834.930,00 834.930,00 834.930,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse
16.3
-2.666.390,00 -509.870,00 -1.794.740,00 9.657.620,00 6.778.570,00 11.086.560,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf
aus Finanzierungstätigkeit
17
1.022.737,00 -5.308.510,00 -2.029.680,00 -1.300.000,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des
Haushaltsjahres
18
168.509.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aufnahme von Liquiditätskrediten)
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,
19 829
172.403.713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung
von Liquiditätskrediten)
20 849
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-3.894.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
21
0,00 13.182.100,00 9.722.240,00 7.692.560,00 6.392.560,00 6.392.560,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres
22
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -2.871.350,00 -5.308.510,00 -2.029.680,00 -1.300.000,00 0,00 0,00
ENTWURF SVV
-2.871.350,00 7.873.590,00 7.692.560,00 6.392.560,00 6.392.560,00 6.392.560,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres
24
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Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 81.928.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
2.675.513,00 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
2.400.000,00 €
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
87.003.513,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres 20.038.200,00 €
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt
und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
107.041.713,00 €
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - 4.931.690,00 €
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse
1.283.750,00 €
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt 5.866.500,00 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 323.235,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - 0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse 834.930,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 80.993.190,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des
öffentlichen Rechts nach HGO
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe
und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
3.636.028,00 €
84.629.218,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung 10.000.000,00 €
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts 2.750.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - 0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - 0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres 19.203.270,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025 7.692.560,00 €
ENTWURF SVV
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Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsjahr
2025
Haushaltsansatz
Status:
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
1 Innere Verwaltung 1.180.410,00 € 31,91 € 18.340.360,00 € 495,86 € 18.340.360,00 € 495,86 € 18.340.360,00 € 495,86 €
2 Sicherheit und Ordnung 1.707.520,00 € 46,17 € 1.760.210,00 € 47,59 € 5.157.290,00 € 139,44 € 8.018.740,00 € 216,80 €
3 Schulträgeraufgaben 786.030,00 € 21,25 € 786.030,00 € 21,25 € 1.635.670,00 € 44,22 € 2.047.700,00 € 55,36 €
4 Kultur und Wissenschaft 1.182.220,00 € 31,96 € 1.200.440,00 € 32,46 € 1.820.010,00 € 49,21 € 2.366.480,00 € 63,98 €
5 Soziale Leistungen 1.349.060,00 € 36,47 € 1.354.830,00 € 36,63 € 2.638.810,00 € 71,34 € 3.596.140,00 € 97,23 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 8.760.390,00 € 236,85 € 8.898.110,00 € 240,57 € 24.416.270,00 € 660,13 € 33.840.500,00 € 914,93 €
7 Gesundheitsdienste 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
8 Sportförderung 99.140,00 € 2,68 € 104.420,00 € 2,82 € 2.043.690,00 € 55,25 € 2.088.940,00 € 56,48 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 835.650,00 € 22,59 € 1.367.640,00 € 36,98 €
10 Bauen und Wohnen 324.550,00 € 8,77 € 324.550,00 € 8,77 € 540.340,00 € 14,61 € 825.420,00 € 22,32 €
11 Ver- und Entsorgung 1.494.000,00 € 40,39 € 1.494.000,00 € 40,39 € 337.950,00 € 9,14 € 368.880,00 € 9,97 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 956.720,00 € 25,87 € 956.720,00 € 25,87 € 5.584.550,00 € 150,99 € 5.802.790,00 € 156,89 €
13 Natur- und Landschaftspflege 11.040,00 € 0,30 € 11.040,00 € 0,30 € 1.681.270,00 € 45,46 € 1.693.410,00 € 45,78 €
14 Umweltschutz 556.260,00 € 15,04 € 556.260,00 € 15,04 € 665.410,00 € 17,99 € 930.450,00 € 25,16 €
15 Wirtschaft und Tourismus 2.670.640,00 € 72,20 € 2.670.640,00 € 72,20 € 2.100.480,00 € 56,79 € 3.889.930,00 € 105,17 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft 93.966.980,00 € 2.540,54 € 93.966.980,00 € 2.540,54 € 48.281.130,00 € 1.305,35 € 48.281.130,00 € 1.305,35 €
Gesamtsumme 115.044.960,00 € 3.110,42 € 132.424.590,00 € 3.580,30 € 116.078.880,00 € 3.138,37 € 133.458.510,00 € 3.608,25 €
ENTWURF SVV
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Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsvorjahr
2024
Haushaltsansatz
Status:
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
905.880,00 € 24,49 € 15.544.810,00 € 420,28 € 15.544.810,00 € 420,28 € 15.544.810,00 € 420,28 €
1.610.670,00 € 43,55 € 1.626.310,00 € 43,97 € 4.844.400,00 € 130,98 € 7.341.690,00 € 198,49 €
785.010,00 € 21,22 € 785.010,00 € 21,22 € 1.575.760,00 € 42,60 € 1.933.560,00 € 52,28 €
1.116.610,00 € 30,19 € 1.132.990,00 € 30,63 € 1.833.910,00 € 49,58 € 2.323.545,00 € 62,82 €
1.621.570,00 € 43,84 € 1.623.710,00 € 43,90 € 2.910.700,00 € 78,70 € 3.802.485,00 € 102,81 €
8.630.960,00 € 233,35 € 8.768.100,00 € 237,06 € 23.433.730,00 € 633,57 € 30.913.480,00 € 835,79 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
104.670,00 € 2,83 € 107.470,00 € 2,91 € 1.858.100,00 € 50,24 € 1.889.770,00 € 51,09 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.046.270,00 € 28,29 € 1.553.790,00 € 42,01 €
390.130,00 € 10,55 € 390.130,00 € 10,55 € 767.850,00 € 20,76 € 988.980,00 € 26,74 €
1.229.980,00 € 33,25 € 1.229.980,00 € 33,25 € 292.500,00 € 7,91 € 318.500,00 € 8,61 €
877.680,00 € 23,73 € 877.680,00 € 23,73 € 5.702.250,00 € 154,17 € 5.954.710,00 € 160,99 €
29.870,00 € 0,81 € 29.870,00 € 0,81 € 1.393.550,00 € 37,68 € 1.404.780,00 € 37,98 €
467.810,00 € 12,65 € 467.810,00 € 12,65 € 814.450,00 € 22,02 € 1.082.610,00 € 29,27 €
1.874.220,00 € 50,67 € 1.874.220,00 € 50,67 € 1.966.410,00 € 53,16 € 3.745.010,00 € 101,25 €
86.544.970,00 € 2.339,88 € 86.544.970,00 € 2.339,88 € 44.163.530,00 € 1.194,03 € 44.163.530,00 € 1.194,03 €
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
106.190.030,00 € 2.871,01 € 121.003.060,00 € 3.271,50 € 108.148.220,00 € 2.923,95 € 122.961.250,00 € 3.324,45 €
Gesamtsumme
ENTWURF SVV
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Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO
Haushaltsvorvorjahr
2023
vorläufiges Rechnungsergebnis
Status:
ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen
absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner absolut vor ILV pro Einwohner absolut nach ILV pro Einwohner
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe
1.103.186,00 € 29,83 € 14.620.556,00 € 395,29 € 14.578.701,00 € 394,16 € 14.578.701,00 € 394,16 €
1.595.436,00 € 43,14 € 1.612.026,00 € 43,58 € 3.982.731,00 € 107,68 € 6.233.611,00 € 168,54 €
739.166,00 € 19,98 € 739.166,00 € 19,98 € 1.343.176,00 € 36,31 € 1.722.126,00 € 46,56 €
436.609,00 € 11,80 € 453.559,00 € 12,26 € 1.049.737,00 € 28,38 € 1.365.257,00 € 36,91 €
1.209.791,00 € 32,71 € 1.211.931,00 € 32,77 € 2.498.690,00 € 67,56 € 3.301.880,00 € 89,27 €
8.478.641,00 € 229,23 € 8.608.281,00 € 232,74 € 20.798.912,00 € 562,33 € 27.776.342,00 € 750,98 €
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
97.634,00 € 2,64 € 101.754,00 € 2,75 € 1.708.737,00 € 46,20 € 1.739.167,00 € 47,02 €
5.809,00 € 0,16 € 5.809,00 € 0,16 € 709.655,00 € 19,19 € 1.160.715,00 € 31,38 €
329.859,00 € 8,92 € 329.859,00 € 8,92 € 637.717,00 € 17,24 € 809.197,00 € 21,88 €
1.220.621,00 € 33,00 € 1.220.621,00 € 33,00 € 331.082,00 € 8,95 € 353.702,00 € 9,56 €
1.263.564,00 € 34,16 € 1.263.564,00 € 34,16 € 5.374.074,00 € 145,30 € 5.617.344,00 € 151,87 €
29.751,00 € 0,80 € 29.751,00 € 0,80 € 1.541.911,00 € 41,69 € 1.549.131,00 € 41,88 €
404.283,00 € 10,93 € 404.283,00 € 10,93 € 697.019,00 € 18,84 € 819.769,00 € 22,16 €
494.136,00 € 13,36 € 494.136,00 € 13,36 € 1.893.318,00 € 51,19 € 3.805.328,00 € 102,88 €
86.551.740,00 € 2.340,06 € 86.551.740,00 € 2.340,06 € 45.929.175,00 € 1.241,77 € 45.929.175,00 € 1.241,77 €
1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
103.960.226,00 € 2.810,72 € 117.647.036,00 € 3.180,77 € 103.074.635,00 € 2.786,78 € 116.761.445,00 € 3.156,82 €
Gesamtsumme
ENTWURF SVV
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Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite
1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit
Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 10.000.000 €
Monate Zusätzliche Parameter Einzahlungen Auszahlungen Saldo/Monat
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des
Vorjahres 9.722.240 €
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.
des Vorjahres - €
Liquiditätsbedarf zum
Monatsende unter
Berücksichtigung
vorhandener Liquidität
und Liquiditätskrediten
Differenz
9.722.240 €
Januar 2.915.932 € 7.912.961 € - 4.997.029 €
4.725.211 €
Februar 10.057.000 € 7.789.000 € 2.268.000 € 6.993.211 €
März 6.338.000 € 8.345.000 € - 2.007.000 €
4.986.211 €
April 7.050.000 € 9.235.000 € - 2.185.000 €
2.801.211 €
Mai 16.846.000 € 8.390.000 € 8.456.000 € 11.257.211 €
Juni 5.300.000 € 8.472.000 € - 3.172.000 €
8.085.211 €
Juli 8.140.000 € 9.516.000 € - 1.376.000 €
6.709.211 €
August 14.500.000 € 9.399.000 € 5.101.000 € 11.810.211 €
September 2.900.000 € 8.778.000 € - 5.878.000 €
5.932.211 €
Oktober 10.800.000 € 9.953.000 € 847.000 € 6.779.211 €
November 13.800.000 € 11.902.000 € 1.898.000 € 8.677.211 €
Dezember 12.596.488 € 8.780.399 € 3.816.089 € 12.493.300 €
Summe 111.243.420 € 108.472.360 € 2.771.060 €
Werte gemäß Haushaltsplan 111.243.420 € 108.472.360 €
Differenz - € - €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf 5.878.000 €
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf -
2.801.211 €
2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen
Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 - €
davon für
Kreditermächtigung wird voraussichtlich in
Zwischenfinanzierung Investitionen 31.12.2024 2024 5.665.080,00 €
Anspruch genommen am:
Kreditermächtigung wird in Anspruch
Zwischenfinanzierung Investitionen 30.04.2025 2023 3.095.260,00 €
genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen vor 2023 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der
laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus
Vorjahren
-
- €
8.760.340,00 €
3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres
Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025 2.771.060,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) 5.265.810,00 €
verbleibender Saldo - 2.494.750,00 €
Beitrag zur Hessenkasse 834.930,00 €
Differenz - 3.329.680,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen 6.164.550,00 €
4. Betrachtung der Liquiditätsreserve
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit
Vorjahr Planzahl 2024 102.983.810,00 €
Vorvorjahr Ist 2023 95.205.558,00 €
3. Vorjahr Ist 2022 82.894.143,00 €
Summe 281.083.511,00 €
Durchschnitt 93.694.503,67 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve 1.873.890,07 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres 9.722.240,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt
ja
nachrichtlich:
Haushaltsjahr
Höchstbetrag Liquiditätskredite 2024 10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme 2024 - €
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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung
Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt
ja
nein
nein
Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:
gefährdet
Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)
Magistrat der Kreisstadt Dietzenbach
(Behörde)
Fachbereich Finanzen
(Fachabteilung)
Herr Jan Herbig
Dietzenbach, den 04. Februar 2025
(Ort, Erstelldatum)
(Ansprechpartner(in))
06074/373-858
(Telefon)
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ÜBERSICHT
ÜBER DIE STÄDTISCHEN
BETEILIGUNGEN
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66,67% Beteiligung 100 % Beteiligung 100 % Beteiligung
100 % Beteilig.
100 % Beteilig.
50 % Beteilig.
B e t e i l i g u n g s ü b e r s i c h t
Kreisstadt Dietzenbach
Stadtwerke
Dietzenbach
GmbH
Eigenbetrieb
Städt. Betriebe
Dietzenbach
Wohnungsgesellschaft
Dietzenbach
GmbH
Volksbank
Dreieich
e.G.
Sparkasse
Langen-Seligenstadt
(Sparkassenzweckverb.)
Anstalt des öffentl. Rechts
ekom 21 - KGRZ Hessen
(Zweckverband)
Körperschaft des
öffentlichen Rechts
15 % Beteilig.
51 % Beteilig.
13 % Beteilig.
Stadtwerke
Entsorgungs Service GmbH
Stadtwerke
Reiningungs Service GmbH
Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Körperschaft des
öffentlichen Rechts
Offenbacher
Baugenossenschaft
e.G.
Kreisverkehrsgesellschaft
(kvg) Offenbach
GmbH
Energieversorgung
Dietzenbach GmbH
Holzkontor
Darmstadt-Dieburg-Offenbach
(Anstalt des öffentl. Rechts)
Maingau Energie GmbH
Abwasserbetriebsgesellschaft
GmbH (ABeG)
Bürgerenergie
Genossenschaft e.G.
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JAHRESABSCHLUSS 2023
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2025
der
STÄDTISCHEN BETRIEBE DIETZENBACH
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Anlage 1
Städtische Betriebe
Amtsgericht Frankfurt am Main - HRB 52926
Bilanz zum 31. Dezember 2023
Aktiva 31.12.2023 31.12.2022 Passiva 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 1.350.000,00 1.350.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten II. Rücklage 3.277.581,15 4.017.466,28
und Werten 1.184,00 2.462,00
1.184,00 2.462,00 III. Verlustvortrag -2.080.769,04 -4.516.582,83
II. Sachanlagen IV. Jahresfehlbetrag -2.624.028,27 -2.062.843,21
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der 7.289.955,88 Bauten auf fremden Grundstücken 7.588.405,88
2. Technische Anlagen und Maschinen 82.039,00 89.672,00 V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.216,16 1.211.959,76
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 368.685,00 373.583,00 0,00 0,00
7.740.679,88 8.051.660,88
7.741.863,88 8.054.122,88
B. Umlaufvermögen B. Sonderposten für Zuwendungen 588.021,08 621.783,06
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 42.785,68 55.838,43 C. Rückstellungen
2. Sonstige Vorräte 5.814,98 9.718,42
48.600,66 65.556,85 1. Sonstige Rückstellungen 5.211.401,14 5.798.495,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.798.495,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.100.500,95 1.242.862,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.347.768,49 1.025.477,11 D. Verbindlichkeiten
3. Forderungen gegen Gesellschafter 614.903,18 932.215,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände 142.815,16 300.638,11 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 424.354,92 447.821,64
3.205.987,78 3.501.193,26 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 1.878,29 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 1.243.230,78 635.537,27 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 374
und Schecks 4.497.819,22 4.202.287,38 (EUR 305)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 373.884,81 317.029,28
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.895.518,40 4.301.994,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 994.152,46 1.096.218,88 5. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 2.788.949,23 3.046.112,54
6. Sonstige Verbindlichkeiten 27.043,85 31.352,45
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.216,16 1.211.959,76 7.511.629,50 8.144.310,73
13.311.051,72 14.564.588,90 13.311.051,72 14.564.588,90
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Städtische Betriebe Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
1. Januar bis 31. Dezember 2023
Anlage 2
2023 2022
EUR
EUR
1. Umsatzerlöse 16.758.954,32 16.331.156,05
2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unferzigen Erzeugnissen -3.903,44 -6.034,88
3. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.559,31 3.992,30
4. sonstige betriebliche Erträge 1.244.870,00 137.190,72
1.244.525,87 135.148,14
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für -963.776,95 -1.374.427,51
bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -13.772.356,32 -11.346.135,28
-14.736.133,27 -12.720.562,79
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -2.860.361,50 -2.773.302,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -811.792,13 -825.546,90
davon für Altersversorgung EUR X (Vj. EUR X) -3.672.153,63 -3.598.849,46
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände -392.248,25 -407.183,66
des Anlagevermögens und Sachanlagen
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Raumkosten -455.466,30 -386.386,64
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben -21.734,19 -27.808,88
c) Fahrzeugkosten -133.122,83 -119.488,93
d) Werbe- und Reisekosten -7.919,33 -5.463,33
e) Reparaturen und Instandhaltungen -117.665,91 -86.205,98
f) Rechts- und Beratungskosten -104.055,08 -720.737,48
g) Andere sonstige Aufwendungen -894.725,51 -373.493,06
-1.734.689,15 -1.719.584,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 208,00 3.921,35
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -92.492,16 -102.426,94
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 15.538,40
10. Ergebnis nach Steuern -2.624.028,27 -2.062.843,21
11. Jahresfehlbetrag -2.624.028,27 -2.062.843,21
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Wirtschaffsplan
des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach
für das Wirtschaftsjahr 2025
1. Erfolgsplan in €
Erträge
21 .114.935
Aufwendungen
22.516.903
Jahresfehlbetrag
1 .401 .968
2. Vermöqensplan
Einnahmen 3.008.953
Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag)
1 .606.985
Jahresfehlbetrag
1 .401 .968
3. VerpfIichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Der Liquiditätskredit wird auf 2,75 Mio. € festgesetzt.
5. Die Stellenübersicht enthält 74 Stellen für Beschäftigte sowie 8 Auszubildende.
6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.
7. Zur Finanzierung der Investitionen werden Darlehen in Höhe von 1.283.750 €
aufgenommen.
Die n 10.09.2024
G a ick
Betriebsleitung
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JAHRESABSCHLUSS 2023
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2025
der
STADTWERKE DIETZENBACH GmbH
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Anlage 1
Stadtwerke Dietzenbach GmbH, Dietzenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2023
Aktiva 31.12.2023 31.12.2022 Passiva 31.12.2023
31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital 1.278.689,70 1.278.689,70
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten II. Rücklage 22.003.872,53 11.397.925,28
und Werten 499.110,00 553.857,00
499.110,00 553.857,00 III. Gewinnvortrag 6.076.120,62 4.690.417,07
II. Sachanlagen IV. Jahresüberschuss 5.149.460,49 1.385.703,55
1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich
der Bauten auf fremden Grundstücken 908.622,21 1.013.659,21
2. Technische Anlagen und Maschinen 20.612.534,00 23.532.135,97 34.508.143,34 18.752.735,60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 824.518,94 973.160,94
4. Entsorgungsanlagen 28.511.518,40 26.883.647,84
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.401.563,74 1.164.295,15 B. Sonderposten für Zuwendungen 4.074.973,00 2.695.027,00
54.258.757,29 53.566.899,11
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 120.075,88 107.825,88 C. Rückstellungen
2. Beteiligungen 10.698.919,80 11.698.919,80
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 731.166,42 880.166,46 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 804.777,00 876.554,00
B. Umlaufvermögen
11.550.162,10 12.686.912,14 2. Steuerrückstellungen 122.519,00 71.616,00
3. Sonstige Rückstellungen 432.422,24 423.682,70
66.308.029,39 66.807.668,25 1.359.718,24 1.371.852,70
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 154.484,35 138.037,28 D. Verbindlichkeiten
2. Erhaltene Anzahlungen auf Vorräte -352,36 0,00
154.131,99 138.037,28 1. Anleihen 13.200,00 19.550,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 37.738.720,37 39.748.975,38
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.131.839,95 409.044,74 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 695.209,98 440.530,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 89.550,91 275.833,03 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 112.240,39 39.364,09
3. Forderungen gegen Gesellschafter 4.642.767,61 2.662.491,70
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht 558.432,85 133.649,37
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 655,39 26.188,98 6. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 1.412.793,76 10.931.024,62
5. Sonstige Vermögensgegenstände 2.035.238,96 1.583.562,49 7. Sonstige Verbindlichkeiten 97.007,55 118.107,20
7.900.052,82 4.957.120,94 40.627.604,90 51.431.201,44
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 6.129.748,15 2.273.873,25 46.062.296,14 55.498.081,14
und Schecks
14.183.932,96 7.369.031,47
E. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 14.566,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 78.477,13 88.683,55
80.570.439,48 74.265.383,27 80.570.439,48 74.265.383,27
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Stadtwerke Dietzenbach GmbH, Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
1. Januar bis 31. Dezember 2023
Anlage 2
2023 2022
EUR
EUR
1. Umsatzerlöse 14.683.185,46 12.039.410,91
2. Andere aktivierte Eigenleistungen 229.271,61 198.919,24
3. sonstige betriebliche Erträge 14.135,55 121.864,39
14.926.592,62 12.360.194,54
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für -2.854.019,09 -2.246.560,54
bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -2.554.533,49 -2.144.682,48
-5.408.552,58 -4.391.243,02
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -2.535.318,13 -2.700.917,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung -773.450,24 -732.415,24
-3.308.768,37 -3.433.332,34
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände -3.010.223,00 -3.068.318,58
des Anlagevermögens und Sachanlagen
7. sonstige betriebliche Aufwendungen -1.560.567,54 -1.872.279,89
8. Erträge aus Beteiligungen 5.381.563,86 2.489.994,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 49.377,37 27.090,11
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -616.889,98 -712.186,44
11.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens
-1.000.000,00 0,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -288.910,37 0,00
13. Ergebnis nach Steuern 5.163.622,01 1.399.919,07
14. Sonstige Steuern -14.161,52 -14.215,52
15. Jahresüberschuss 5.149.460,49 1.385.703,55
ENTWURF SVV
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Wirtschaftsplanung 2025 Gesamt
Angaben in Euro
Seite | 5
ENTWURF SVV
- Die Umsatzerlöse liegen aufgrund der Vereinfachung von Strom- und Gaslieferungen gegenüber der Stadt unter der Vorjahresplanung.
Kompensiert wird der Rückgang durch höhere Erlöse im Bereich Abwasser, Wasser und Fahrzeuge.
- In den Materialkosten wirken sich reduzierte Energiekosten aufgrund des Entfalls vom Strom- und Gasgeschäft aus.
- Die Fremdleistungskosten reduzieren sich durch die Schließung der Sparte ÖPNV.
- Die Personalkosten steigen aufgrund der Tariferhöhung; beinhalten aber auch die Reduzierung von 1,2 VZÄ.
- In den Abschreibungen wurde im Vorjahr die Sonderabschreibung der Busse wegen des Verkaufs eingeplant. In 2025 gleichen sich zusätzliche Abschreibungen im Bereich
Wasser und Abwasser (Neuinvestition) mit reduzierten Abschreibungen im Bereich Fahrzeuge (Leasing statt Kauf) aus.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen durch erhöhte Fahrzeugkosten (Leasing statt Kauf).
- Erträge aus Beteiligungen sinken aufgrund reduzierter Ausschüttungen der SES und SRS.
Freitag, 24. Januar 2025
- Die Zinskosten steigen bedingt durch die Neuverzinsung eines Darlehen im Bereich Wasser.
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Wirtschaftsplanung 2025 Spartenübersicht
Angaben in Euro
Seite | 6
ENTWURF SVV
- Die Sparten Verwaltung, Kundenzentrum und Geschäftsbesorgung werden komplett auf die übrigen Sparten umgelegt.
- Die Sparte ÖPNV entfällt.
- Die Sparte Energie beinhaltet nur noch das Photovoltaikgeschäft sowie Erlöse für Beratungsleistungen, zudem Provisionen im EDIE-Stromgeschäft und das
Beteiligungsergebnis der MAINGAU Energie GmbH.
- Die Sparte Wasser erwirtschaftet ein positives Ergebnisse aufgrund der Wasserentgelterhöhung 2024.
- Die Sparte Abwasser kann die gestiegenen Kosten über den Kapitaldienst- und den Betriebsführungsvertrag weitergeben.
- Die Sparte Fahrzeuge erwirtschaftet aufgrund der rein kaufmännischen Dienstleistung nur einen leichten Überschuss.
Freitag, 24. Januar 2025
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Wirtschaftsplanung 2025 Sparte Verwaltung
Freitag, 24. Januar 2025
Angaben in Euro
0
Seite | 7
ENTWURF SVV
- Die Sparte Verwaltung wird komplett auf die übrigen Sparten umgelegt.
- Die Umsatzerlöse reduzieren sich durch die entfallenden Betriebsratsumlagen.
- Die Personalkosten steigen aufgrund der geplanten Tariferhöhung.
- Die Abschreibungen sind durch zusätzliche Investitionen über dem Niveau von 2024.
- Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wirken sich die erhöhten Beratungskosten und IT Wartungskosten aus.
- Allerdings reduzieren sich die Kosten für Fortbildung wegen entfallender Betriebsratsschulung (sonstige Aufwendungen).
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Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte Kundenzentrum
Angaben in Euro
0
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 8
ENTWURF SVV
- Die Sparte Kundenzentrum wird komplett auf die übrigen Sparten umgelegt.
- Die erhöhten Personalkosten beinhalten die geplante Tariferhöhung.
- In den Raumkosten werden jetzt auch die Mietnebenkosten gezeigt.
Seite 760 von 804

Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte ÖPNV
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 9
ENTWURF SVV
- Die Sparte ÖPNV wurde 2024 aufgelöst und hat ab 2025 keine Erträge und Kosten mehr.
Seite 761 von 804

Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte Geschäftsbesorgung
0
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 10
ENTWURF SVV
- Die Sparte Geschäftsbesorgung wird komplett auf die übrigen Sparten umgelegt.
- Der Umsatz steigt aufgrund der Weitergabe von Tariferhöhungen in den Geschäftsbesorgungsverträgen.
- Der Personalaufwand beinhaltet die Tariferhöhung und die Reduzierung von 1,4 VZÄ (keine Nachbesetzung).
- Die sonstigen Aufwendungen liegen auf dem Niveau der Vorjahresplanung.
- Die Erträge aus Beteiligungen sinken aufgrund der niedrigeren Ergebnisabführung der SES und SRS.
- Der Zinsaufwand sinkt aufgrund der Tilgung von Darlehen.
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Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte Wasser
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 11
ENTWURF SVV
- Die Umsatzerlöse steigen aufgrund der Wasserentgelterhöhung.
- Der Materialaufwand steigt wegen höherer Wasserbezugskosten durch die ZWO.
- Der Personalaufwand steigt durch die Tariferhöhung und einem zusätzlichen Auszubildenden.
- Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich die Beratungskosten aufgrund des bereits laufenden
TSM-Pojekts. Die Wartungskosten steigen im Bereich IT, zudem erhöhen sich die Fortbildungskosten.
- Die Zinsen steigen aufgrund des Auslaufes der Zinsfestschreibung. Es ist mit einem höheren Zinssatz zu rechnen.
Seite 763 von 804

Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte Energie
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 13
ENTWURF SVV
- Die reduzierten Umsatzerlöse und Bezugskosten resultieren aus der Vereinfachung von Strom- und Gaslieferungen gegenüber der
Stadt. Hier werden zukünftig nur noch Photovoltaik, Beratungsleistungen und Provisionen für das EDIE–Geschäft abgerechnet.
- Beim Personalaufwand wurden anteilige Personalkosten für die weitere Beratung und finale Abwicklung der entfallenden
Geschäfte eingeplant.
- In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden erhöhte Versicherungskosten durch reduzierte Wartungskosten
ausgeglichen.
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Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte Abwasser
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 14
ENTWURF SVV
- Die Umsatzerlöse enthalten die erhöhte Weitergabe von Kosten aus dem Kapitaldienst und der Betriebsführung.
- Die Materialkosten sind aufgrund steigender Aufwendungen für Energie und Verbrauchsstoffe angestiegen.
- In den Personalkosten wirken sich Tariferhöhungen und ein zusätzlicher Mitarbeiter aus.
- Die gestiegenen Abschreibungen basieren auf den höheren Investitionen in den Bereichen Abwasserkanal und Kläranlage.
- In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden zusätzliche Raum- und Beratungskosten durch reduzierte Wartungsund
Betriebsmittelkosten ausgeglichen.
- Durch das verbesserte Jahresergebnis erwarten wir zukünftig auch Gewerbesteuern.
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Wirtschaftsplanung 2025 der Sparte Fahrzeuge
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 15
ENTWURF SVV
- Die Umsatzerlöse steigen aufgrund zusätzlicher Fahrzeuge (Müllfahrzeug) und Fahrzeugwechsel.
- Die Personalkosten sinken durch die Weitergabe an die Sparte Energie, beinhalten aber auch die Tariferhöhung.
- Die Abschreibungen beinhalten weniger Fahrzeuge, da diese jetzt teilweise über Leasing abgewickelt werden.
- Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich aufgrund gestiegener Reparaturkosten und zusätzlicher Leasingkosten für neue Fahrzeuge.
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Wirtschaftsplanung 2025 Mittelfristplanung
Freitag, 24. Januar 2025
Angaben in Euro
Seite | 16
ENTWURF SVV
- Die Umsatzerlöse bleiben insgesamt weitgehend stabil.
- In den Aufwendungen für RHB wirkt sich die Vereinfachung von Strom- und Gaslieferungen gegenüber der Stadt ab 2025 aus.
- Die Kosten für Fremdleistungen sinken durch den Wegfall der Sparte ÖPNV ab 2024.
- Bei den Personalkosten wirkt sich die jährlich geplante Tariferhöhung aus.
- Das Beteiligungsergebnis bleibt ab 2025 insgesamt stabil. In 2023 gab es eine hohe Ergebnisabführung von der MAINGAU.
- Die Abschreibungen steigen aufgrund der zunehmenden Investitionstätigkeit. In 2023 gab es eine Sonderabschreibung (EVD).
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben ab 2025 insgesamt relativ stabil. Durch den geplanten neuen Wertstoffhof gibt es
ab 2027 eine Verschiebung von Raumkosten zu Abschreibungen, da wir voraussichtlich in eigene Räumlichkeiten umziehen werden.
- Bei den Zinsen fallen aufgrund laufender Tilgungen ab 2026 weniger Aufwendungen an. Ab 2025 muss ein Darlehen neu (höher)
verzinst werden, deshalb gibt es hier einen Anstieg.
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Wirtschaftsplanung 2025 Investitionsplan
Angaben in Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Sachanlagevermögen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden
Grundstücken
Fahrzeuge 896.000,00 613.500,00 810.000,00 211.500,00 74.500,00
davon für Städtische Betriebe 471.000,00 597.500,00 437.000,00 8.500,00 4.500,00
davon für SES 390.000,00 0,00 240.000,00 175.000,00 70.000,00
davon für Stadt 35.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
davon für SWD 0,00 16.000,00 128.000,00 28.000,00 0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.251.500,00 8.797.000,00 5.852.000,00 5.306.000,00 11.671.000,00
PC / Drucker / Software 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Büro-/ Betriebseinrichtung 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Freitag, 24. Januar 2025
Digitaler Rechnungsworkflow (OCR-Scanner und -software)5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multicash 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Implementierung BI-Tool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Backup Server 26.000,00 5.000,00 5.000,00 25.000,00 5.000,00
Infoma Releasewechsel 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Einrichtung eines digitales Archivierungssystem 34.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wassernetz
davon Zähler 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 250.000,00
davon Hausanschlüsse 85.000,00 90.000,00 90.000,00 92.000,00 95.000,00
davon Hydranten 35.000,00 37.000,00 37.000,00 38.000,00 39.000,00
davon Druck- und Geräuschlogger 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
davon Ersatzinvestitionen Rohrbrüche 30.000,00 32.000,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00
davon Netz 865.000,00 915.000,00 915.000,00 940.000,00 965.000,00
davon Softwareaustausch 30.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Kanal (Abwasser) 2.005.000,00 2.175.000,00 2.200.000,00 2.085.000,00 3.500.000,00
Kläranlage (Abwasser) 2.276.000,00 2.033.000,00 2.433.000,00 1.958.000,00 6.733.000,00
Neues WLAN Kläranlage 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Projekt Infoma/LIMA inkl. Lizenzen 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Bürogebäude Wertstoffhof 660.000,00 3.340.000,00 0,00 0,00 0,00
Lizenzen Microsoft Office 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Seite | 17
ENTWURF SVV
Technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Investitionen: 7.147.500,00 9.410.500,00 6.662.000,00 5.517.500,00 11.745.500,00
Summe GWGs: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe gesamt: 7.147.500,00 9.410.500,00 6.662.000,00 5.517.500,00 11.745.500,00
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Wirtschaftsplanung 2025 Finanzplan
Angaben in Euro
Freitag, 24. Januar 2025
Seite | 18
ENTWURF SVV
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Freitag, 24. Januar 2025
Wirtschaftsplanung 2025 Cash Flow Rechnung
Seite | 19
ENTWURF SVV
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Freitag, 24. Januar 2025
Wirtschaftsplanung 2025 Personalplan
Seite | 20
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
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JAHRESABSCHLUSS 2023
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2025
der
STADTWERKE ENTSORGUNGS SERVICE GmbH
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
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Anlage 1
STADTWERKE ENTSORGUNGS SERVICE GMBH, Dietzenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2023
Aktiva 31.12.2023 31.12.2022 Passiva 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00 I. Gezeichnetes Kapital 44.000,00 44.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte II. Jahresüberschuss 307.369,99 94.486,69
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 351.369,99 138.486,69
und Werten
II. Sachanlagen B. Rückstellungen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
250.221,00 262.772,00 1. Steuerrückstellungen 31.751,52 82.169,00
250.224,00 262.775,00 2. sonstige Rückstellungen 53.650,00 45.010,00
B. Umlaufvermögen 85.401,52 127.179,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 68.062,11 106.165,27 C. Verbindlichkeiten
2. Forderungen ggü. der Kreisstadt Dietzenbach 208.779,70 102.572,14
3. Forderungen gegen Gesellschafter 4.155,51 7.341,71 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 130.674,40 145.381,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.890,02 3.533,40 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 284.258,46 530.920,21
283.887,34 219.612,52 3. sonstige Verbindlichkeiten 43.703,73 33.934,76
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 458.636,59 710.235,97
und Schecks 361.296,76 493.514,14
645.184,10 713.126,66
895.408,10 975.901,66 895.408,10 975.901,66
ENTWURF SVV
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STADTWERKE ENTSORGUNGS SERVICE GMBH, Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
1. Januar bis 31. Dezember 2023
Anlage 2
2023 2022
EUR
EUR
1. Umsatzerlöse 3.083.249,20 2.656.808,34
2. Gesamtleistung 3.083.249,20 2.656.808,34
3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Andere sonstige betriebliche Erträge 1.530,69 3.299,84
1.530,69 3.299,84
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren - 154.919,27
- 163.497,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 1.208.965,79
- 1.173.992,81
- 1.363.885,06 - 1.337.490,36
5. Rohergebnis 1.720.894,83 1.322.617,82
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter - 847.713,30
- 747.440,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung - 174.987,64
- 159.797,24
- 1.022.700,94 - 907.238,17
7. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen - 350,00
b) Abschreibungen auf Sachanlagen - 82.135,96
- 100.090,89
8. sonstige betriebliche Aufwendungen
- 82.135,96 - 100.440,89
a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen - 172.039,02
- 171.764,84
- 172.039,02 - 171.764,84
9. Betriebsergebnis 444.018,91 143.173,92
10. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 7.122,62 - 8.884,47
11. Finanzergebnis - 7.122,62 - 8.884,47
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 129.526,30 - 39.802,76
13. Ergebnis nach Steuern 307.369,99 94.486,69
14. Jahresüberschuss 307.369,99 94.486,69
ENTWURF SVV
Seite 776 von 804

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 3
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Ergebnisrechnung
ENTWURF SVV
Seite 777 von 804
Gap
Angaben in Euro
Kommentierung:
Die Umsatzerlöse steigen in 2025 gegenüber dem Plan 2024 um rund 133 Tsd Euro bzw. 4%. Haupteffekt ist die Weitergabe von gestiegenen Personal- und Fremdleistungskosten.
Aufgrund der Anpassungen im Dienstleistungsvertrag mit den Städtischen Betrieben werden im Jahr 2024 noch rund 50T€ nachgeholt (siehe Forecast 2024).
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten Weiterbelastungen defekter Restmüllbehälter. Sonstige Weiterbelastungen sind in Umsatzerlösen enthalten.
Der Materialaufwand enthält Fremdleistungen, Entsorgungskosten sowie Fahrzeugkosten. Die Mehrkosten sind hauptsächlich auf erhöhte Fahrzeugkosten (zusätzliches Müllfahrzeug)
zurückzuführen.
Der Personalaufwand sinkt um rund 1%. Geplant sind Tariferhöhungen von 3%, kompensierend wirken sich die geplante Ausgleichszahlungen von Krankenkassen aus. Diese resultieren
aus dem dauerhaft hohen Krankenstand.
Der sonstige betriebliche Aufwand erhöht sich. Hier wirken sich zusätzliche Versicherungskosten, sowie die vertragsmäßige Erhöhung der technischen Geschäftsbesorgung aus.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 4
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Mittelfristplanung
ENTWURF SVV
Gap
Angaben in Euro
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Kommentierung:
Für die Mittelfristplanung 2026-2029 wurde ein gleichbleibendes Dienstleistungsvolumen unterstellt. Die Erhöhung von Umsatz und Kosten basiert auf der
Weitergabe von erwartenden Fremdleistungs- sowie Fahrzeugkosten auf Basis des angepassten Dienstleistungsvertrages mit den Städtischen Betrieben.
Für 2026 bis 2029 wird ein jährliches Ergebnis von rund 150 Tsd Euro erwartet.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 5
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Investitionsplan
ENTWURF SVV
Gap
Seite 779 von 804
Angaben in Euro
Kommentierung:
Die Investitionen enthalten regelmäßige Anschaffungen von Mülltonnen, Containern und Werkzeugen. Zudem Kosten für geplante EDV Projekte.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 6
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Cash Flow Rechnung
ENTWURF SVV
Gap
Seite 780 von 804
Kommentierung:
Der Cash Flow unterstellt die Ausschüttung der jährlichen Ergebnisse an die Stadtwerke Dietzenbach.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 7
Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Personalplanung
ENTWURF SVV
Gap
Kommentierung:
Seite 781 von 804
Der Personalbestand 2025 steigt gegenüber dem Plan 2024 um insgesamt drei Mitarbeiter. Dies betrifft den Bereich Abfallentsorgung (Müllhandwerker).

ENTWURF SVV
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JAHRESABSCHLUSS 2023
der
STADTWERKE FUHRPARK SERVICE GmbH
ENTWURF SVV
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ENTWURF SVV
Seite 784 von 804

ANLAGE 1
STADTWERKE FUHRPARK SERVICE GMBH, DIETZENBACH
BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023
A K T I V A
P A S S I V A
31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 1,00 1,00
1,00 1,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 266.212,42 378.655,00
266.212,42 378.655,00
266.213,42 378.656,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3.430,19 2.172,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 20.722,59
3. Sonstige Vermögensgegenstände 11.937,84 29.981,38
15.368,03 52.876,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 183.369,51 131.031,63
198.737,54 183.907,65
464.950,96 562.563,65
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital
1. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 39.894,90 27.412,11
III. Jahresüberschuss 3.840,85 12.482,79
68.735,75 64.894,90
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 2.157,00 3.680,00
2. Sonstige Rückstellungen 24.653,31 5.650,00
26.810,31 9.330,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.909,96 -141,60
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 366.494,94 485.198,35
369.404,90 485.056,75
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 3.282,00
464.950,96 562.563,65
ENTWURF SVV
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ANLAGE 2
STADTWERKE FUHRPARK SERVICE GMBH, DIETZENBACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023
2023
EUR
2022
EUR
1. Umsatzerlöse 657.497,38 632.211,91
2. Gesamtleistung 657.497,38 632.211,91
3. Sonstige betriebliche Erträge
a) Andere sonstige betriebliche Erträge 8.678,81 2.751,05
8.678,81 2.751,05
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren -140.891,56 -130.925,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -390.674,84 -370.791,96
-531.566,40 -501.717,57
5. Rohergebnis 134.609,79 133.245,39
6. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens, soweit diese die in der
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten -112.441,58 -94.664,00
-112.441,58 -94.664,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
a) Andere sonstige betriebliche Aufwendungen -7.881,86 -9.934,66
-7.881,86 -9.934,66
8. Betriebsergebnis 14.286,35 28.646,73
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -8.837,50 -10.912,50
10. Finanzergebnis -8.837,50 -10.912,50
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1.608,00 -5.251,44
12. Ergebnis nach Steuern 3.840,85 12.482,79
13. Jahresüberschuss 3.840,85 12.482,79
ENTWURF SVV
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JAHRESABSCHLUSS 2023
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2025
der
STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GmbH
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Anlage 1
STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GMBH, Dietzenbach
Bilanz zum 31. Dezember 2023
Aktiva 31.12.2023 31.12.2022 Passiva 31.12.2023 31.12.2022
EUR EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00 I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte II. Jahresüberschuss 27.941,09 33.650,41
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 52.941,09 58.650,41
und Werten
II. Sachanlagen B. Rückstellungen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
5.437,57 2.428,00 1. Steuerrückstellungen 0,00 6.555,00
5.438,57 2.429,00 2. sonstige Rückstellungen 8.070,00 7.227,14
B. Umlaufvermögen 8.070,00 13.782,14
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 3.222,23 3.032,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.071,96 19.168,72 C. Verbindlichkeiten
2. Forderungen gegen die Kreisstadt Dietzenbach 59.793,01 63.287,21
3. Forderungen gegen Gesellschafter 3.248,24 3.348,96 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.647,20 9.030,43
4. Sonstige Vermögensgegenstände 9.857,46 2.247,00 2. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 50.482,52 45.620,02
91.970,67 88.051,89 3. Verbindlichkeiten gg. die Kreisstadt Dietzenbach 105,00 210,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 4. sonstige Verbindlichkeiten 53.677,53 54.274,85
und Schecks 79.291,87 88.054,24 118.912,25 109.135,30
174.484,77 179.138,85
179.923,34 181.567,85 179.923,34 181.567,85
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STADTWERKE REINIGUNGS SERVICE GMBH, Dietzenbach
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum
1. Januar bis 31. Dezember 2023
Anlage 2
2023 2022
EUR
EUR
1. Umsatzerlöse 873.159,17 780.133,40
2. Sonstige betriebliche Erträge - - 0,87
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - 16.996,75 - 13.655,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 206.926,16 - 202.892,22
4. Rohergebnis 649.236,26 563.585,29
5. Personalaufwand - 577.413,82 - 489.831,23
6. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen - 1.522,81 - 1.299,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen - 30.602,21 - 24.619,12
8. Betriebsergebnis 39.697,42 47.835,94
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - 16,00
10. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen - - 25,00
11. Finanzergebnis - - 9,00
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 11.756,33 - 14.176,53
13. Ergebnis nach Steuern 27.941,09 33.650,41
14. Jahresüberschuss 27.941,09 33.650,41
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Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 3
Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Ergebnisrechnung
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Angaben in Euro
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Kommentierung:
Die GapUmsatzerlöse steigen in 2025 gegenüber dem Plan 2024 um rund 45 Tsd Euro bzw. 4,98%. Haupteffekt ist hier die Weitergabe der Tariferhöhung und
zusätzliche Reinigungsaufträge.
Der Materialaufwand bleibt auf dem Niveau von 2024.
Der Personalaufwand erhöht sich um rund 5,9% aufgrund der Tariferhöhung und zusätzlicher Reinigungsleistungen.
Der sonstige betriebliche Aufwand steigt um rund 3% an. Grund dafür sind höhere Kosten für Kleingeräte und Werkzeuge sowie die Anpassung der kaufm.
Umlage.
Resultierend aus den o.g. Punkten steigt der Jahresüberschuss um rund 4 Tsd Euro gegenüber der Planung 2024.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 4
Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Mittelfristplanung
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Angaben in Euro
Gap
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Kommentierung:
Für die Mittelfristplanung 2026-2029 wurden ein gleichbleibendes Dienstleistungsvolumen unterstellt. Die Erhöhung von Umsatz und Kosten basiert auf einer geplanten
Tariferhöhung bzw. Inflation von 2% ab 2026. Es wird von weiter gleichbleibenden Ergebnissen von rd. 30 Tsd Euro p.a. ausgegangen.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 5
Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Investitionsplan
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Gap
Kommentierung:
Das Gesamtinvestitionsvolumen beschränkt sich auf 2 Reinigungswagen von rund 2 Tsd Euro und eine Waschmaschine von 2,5 Tsd Euro. Alle übrigen Anschaffungen werden
in den Kosten für Kleingeräte abgebildet.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 6
Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Cash Flow Rechnung
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Gap
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Kommentierung:
Der Cash Flow bleibt auf einem Niveau von rund 80 Tsd Euro. Bei den Jahresüberschüssen wird unterstellt, dass diese jährlich an den Gesellschafter ausgeschüttet werden.

Aufsichtsratssitzung am 24.09.2024 – Wirtschaftsplan 7
Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025-2029 Personalplanung
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Gap
Kommentierung:
Die angesetzten Planstellen für das Jahr 2025 entsprechen dem Vorjahr, allerdings gibt es eine Verschiebung von 2 MA von Teilzeit zu GfB.
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JAHRESABSCHLUSS 2023
und
WIRTSCHAFTSPLAN 2025-2029
der
WOHNUNGSGESELLSCHAFT
DIETZENBACH GmbH
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