NPO SkillShare - Jahresbericht 2022

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Rechnung 2022 & Budget 2023
NPO SkillShare-Initiative
Aufwand Budget 2022 Rechnung 2022 Budget 2023
Personalkosten
Planung, Netzwerk & Finanzen 7’700 8'303 8’400
Lancierung Austauschgruppen 5’800 4'894 5’200
Tagungsorganisation 9’600 6'990 7’200
Website / Newsletter 6’700 5'302 3’400
Projekt Monitoring-Tool 12'241 5’500
Klärung Trägerschaft 0 '0 2’900
Total Personalkosten 29’800 37'730 32’600
Produktionskosten
Infrastruktur 2’400 2'400 2’400
Veranstaltungen 1’600 3'788 3’600
Lizenzen & Sonstiges 200 '235 300
Total Produktionskosten 4’200 6'423 6’300
Total Kosten Kernprogramm 34’000 31'912 33’400
Aufwand Monitoring Tool 12'241 5’500
Aufwand Total 44'153 38’900
Finanzierung
Teilnehmerbeiträge Tagungen 3’600 3'841 4’500
Netzwerk-Beitrag TN 0 0 4’800
Zugesagte Unterstützung 10’000 10'000 9’000
Projektbeiträge Förderer 20’400 9'360 15’100
Total Finanzierung Kernprogramm 34’000 23'201 33’400
Finanzierung Monitoring Tool 12'241 5’500
Finanzierung durch Con·Sense 8'711 0
Total Finanzierung 44'153 38'900
Finanzbericht
Dank der Unterstützung der Stiftungen Mercator, Drosos, Hamasil
und Glockenhof konnten wir mit viel Elan in den Neustart der NPO
Skillshare Initiative nach der Covid-Zwangspause gehen. Rund
3/4 unseres Aufwands wurde so gedeckt.
In der Rechnungslegung wurden die Arbeitsstunden mit dem
direkten Deckungsansatz abgerechnet, so dass der reale Kostenaufwand
dargestellt ist. Bei der Mitfinanzierung durch Con·-
Sense von rund 9’000 CHF handelt es sich um die nicht gedeckten
Arbeitsstunden, die geleistet wurden.
Für das Jahr 2023 rechnen wir wieder mit etwa dem gleichen
Arbeitsaufwand für die Organisation der Tagungen, die Initiierung
von neuen Austauschkreisen, die Moderation der Themenkreise
und die Betreuung der Website der Initiative.
Langfristige Sicherung des Angebots
Wir freuen uns, dass bereits vier Stiftungen mit uns der Meinung
sind, dass der direkte Erfahrungsaustausch unter NPO und die
Bereitstellung von Arbeits-Vorlagen und -Hilfen eine wichtige
Investition in die Qualität der gemeinnützigen Arbeit sind.
2023 werden wir mit Unterstützungsgesuchen an weitere Stiftungen
herantreten. Aber auch die Idee der Kostenbeteiligung
der involvierten NPO in Form eines Netzwerkbeitrags ist ein wichtiger
Teil der langfristigen Sicherung des Angebots