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Musterauswertungen Warenwirtschaft - SelectLine Software GmbH

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Mandant: WAWI /

Mandant: WAWI / Mustermandant Warenwirtschaft 10.1.3 Datum: 19.10.2009 Seite: 1 Lagerumschlag Datum von: 01.07.2007 Datum bis: 01.08.2007 Artikelnummer von: Artikelnummer bis: Artikelgruppe von: 110 Artikelgruppe bis: 110 Lager von: 200 Lager bis: 200 100001 - Sessel Menge Lagertage Seriennummer Lager Zugang Abgang 2,00 4 200 Inventur Kassenbeleg 2,00 11 200 Wareneingang Lieferschein 4,00 22 200 Wareneingang Kassenbeleg 14,00 11 200 Inventur Lieferschein Gesamt: 22 Lagertage min: 4 max: 22 Ø 12,36 100003 - Tisch Menge Lagertage Seriennummer Lager Zugang Abgang 1,00 4 200 Inventur Kassenbeleg 1,00 22 200 Inventur Kassenbeleg 4,00 11 200 Inventur Lieferschein Gesamt: 6 Lagertage min: 4 max: 22 Ø 11,67 100005 - Sesselauflage Menge Lagertage Seriennummer Lager Zugang Abgang 2,00 4 200 Inventur Kassenbeleg 4,00 22 200 Inventur Kassenbeleg Gesamt: 6 Lagertage min: 4 max: 22 Ø 16,00 Dokument: Lagerdrehung (!LISTE1.LDR) Bearbeiter: wi

Mandant: WAWI / Mustermandant Warenwirtschaft 10.1.3 Datum: 19.10.2009 Seite: 1 Offene Posten zum 01.10.2007 Debitoren Beleg-Nr. OP-Nr. Datum Skonto1 Skonto2 Fällig Zinstage MKZ Text Gesamt Zahlung Offen Kunde 10002 Alpenbau AG RE AR038 AR038 21.09.2007 01.10.2007 21.10.2007 -20 Rechnung: AR038 376,25 376,25 Kunde 10004 Meier Bau AG 376,25 0,00 376,25 RE AR014 AR014 10.08.2007 20.08.2007 09.09.2007 22 2 Rechnung: AR014 1.135,20 1.135,20 Kunde 10005 Sunner & Frei AG 1.135,20 0,00 1.135,20 RE AR039 AR039 24.09.2007 01.10.2007 0 1 Rechnung: AR039 762,49 762,49 RE AR041 AR041 26.09.2007 03.10.2007 -2 1 Rechnung: AR041 1.959,66 1.959,66 Kunde 10008 Müller GbR 2.722,15 0,00 2.722,15 ZE AR009 03.09.2007 Zahlung Müller GbR AR009 -300,00 300,00 -0,02 Kunde 10009 Gartencenter Elbeland -300,00 -300,00 -0,02 ZE TR002 TR002 31.07.2007 Zahlung Gartencenter Elbeland TR002 -242,72 242,72 -0,01 ZE AR008 AR008 31.08.2007 Zahlung Gartencenter Elbeland AR008 -300,00 300,00 -0,02 RE AR030 AR030 31.10.2007 10.11.2007 30.11.2007 -60 Rechnung: AR030 1.069,06 1.069,06 RE AR030 AR030 30.11.2007 10.12.2007 30.12.2007 -90 Rechnung: AR030 1.069,06 1.069,06 1.595,40 -542,72 2.138,09 Gesamt 5.529,00 -842,72 6.371,67 Dokument: OP Debitoren/Kreditoren ( !LISTE.OPK ) Bearbeiter: wi

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