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Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat III

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Haushaltssatzung 2025

Entwurf – Band II

Dezernat III

Produkthaushalt nach der Organisationsstruktur



III/003

Dezernat III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr.

Ziemons

Tel.: 2020/2021

Produkt/

Teilprodukt

Bezeichnung

Seite

Teilergebnis-/Teilfinanzplan Dezernat III 005

Dez. III Dezernent III 007

01.03.04 Dezernent III 009

A 12 Amt für Digitalisierung und IT 015

01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung 017

912200 Digitalisierung und Informationstechnik 023

912210 Kommunikationstechnik 025

A 46 Kommunales Integrationszentrum 029

06.08.01 Kommunales Integrationszentrum 031

946100 Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW 035

946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit 036

A 50 Amt für Soziales und Senioren 037

03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) 041

05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW 047

950100 Verwaltung 053

950101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 054

950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 055

950120 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) 055

950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung - 056

950140 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 056

950150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 057

950160 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 057

950170 Freiwillige Förderungen 058

950180 Delegationsaufgaben 058

950200 Pflegewohngeld 059

950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege

und Investitionszuschüsse ambulante Dienste 059

05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 061

950300 Verwaltung 065

950301 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung 066

950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 067

950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 067

05.03.01 Besondere soziale Leistungen 069

950400 Verwaltung 075

950420 Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX 076

950430 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-örtlicher Träger 076

950440 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX-Delegationsaufgaben 077

950450 Leistungen nach dem BKGG 077

07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach APG NRW 079


III/004

Produkt/

Teilprodukt

Bezeichnung

Seite

A 53 Gesundheitsamt 085

07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst 089

07.01.06 Corona 099

A 57 Versorgungsamt 105

05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 109

05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

117

957100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 123

A 58 Amt für Inklusion und Sozialplanung 125

05.03.04 Inklusion 129

05.03.06 Sozialplanung 135


Teilergebnishaushalt Dezernat 3 Dezernat III

III/005

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Dezernat 3 Dezernat III

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 8.065.468,78 8.401.152,00 9.033.319,00 8.886.127,00 9.049.764,00 9.134.238,00

03 + Sonstige Transfererträge 5.501.362,12 4.233.000,00 4.872.000,00 4.963.840,00 5.057.460,00 5.152.896,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 779.769,63 713.825,00 620.420,00 626.624,00 632.890,00 639.218,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.926,49 48.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 216.792.810,08 224.492.679,00 235.409.951,00 240.485.254,00 245.768.769,00 251.178.137,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 231.584,79 13.450,00 21.050,00 21.261,00 21.474,00 21.689,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 239.525.232,54 245.902.106,00 258.906.740,00 264.110.606,00 269.838.892,00 275.619.353,00

11 - Personalaufwendungen -43.051.166,81 -46.469.481,00 -47.707.724,00 -49.608.698,00 -51.585.639,00 -53.641.579,00

12 - Versorgungsaufwendungen -2.426.556,12 -3.472.899,00 -2.979.770,00 -3.098.960,00 -3.222.919,00 -3.351.836,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.348.915,62 -15.090.882,00 -15.033.579,00 -15.183.917,00 -15.335.756,00 -15.489.116,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -75.273,14 -113.010,00 -99.090,00 -100.082,00 -101.084,00 -102.095,00

15 - Transferaufwendungen -

333.447.501,30

Ansatz

2024

-

338.634.042,00

Ansatz

2025

-

379.442.035,00

Plan

2026

-

386.687.541,00

Plan

2027

Plan

2028

-

394.195.145,00 -401.850.663,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.381.157,26 -5.270.439,00 -5.545.781,00 -5.583.750,00 -5.634.218,00 -5.685.189,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -

397.730.570,25

18 = Ordentliches Ergebnis -

158.205.337,71

-

409.050.753,00

-

163.148.647,00

-

450.807.979,00

-

191.901.239,00

-

460.262.948,00

-

196.152.342,00

-

470.074.761,00 -480.120.478,00

-

200.235.869,00 -204.501.125,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -

158.205.337,71

-

163.148.647,00

-

191.901.239,00

-

196.152.342,00

-

200.235.869,00 -204.501.125,00

23 + außerordentliche Erträge 2.525.692,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 2.525.692,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -

155.679.645,36

-

163.148.647,00

-

191.901.239,00

-

196.152.342,00

-

200.235.869,00 -204.501.125,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.891.548,82 7.829.062,00 8.186.487,00 8.268.352,00 8.351.035,00 8.434.546,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -6.617.027,98 -8.223.398,00 -8.273.757,00 -8.356.493,00 -8.440.054,00 -8.524.459,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -

155.405.124,52

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

-

163.542.983,00

-

191.988.509,00

-

196.240.483,00

-

200.324.888,00 -204.591.038,00

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III

III/006

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 7.942.891,01 8.382.433,00 9.014.685,00 8.867.306,00 9.030.755,00 9.115.039,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.415.896,38 4.233.000,00 4.872.000,00 4.963.840,00 5.057.460,00 5.152.896,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 770.415,19 713.825,00 620.420,00 626.624,00 632.890,00 639.218,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.761,62 48.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 212.396.954,93 224.492.679,00 235.409.951,00 240.485.254,00 245.768.769,00 251.178.137,00

07 + Sonstige Einzahlungen 540.670,50 13.450,00 21.050,00 21.261,00 21.474,00 21.689,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 235.220.900,28 245.883.387,00 258.888.106,00 264.091.785,00 269.819.883,00 275.600.154,00

10 - Personalauszahlungen -43.908.631,94 -46.469.481,00 -47.707.724,00 -49.608.698,00 -51.585.639,00 -53.641.579,00

11 - Versorgungsauszahlungen -3.129.842,43 -3.472.899,00 -2.979.770,00 -3.098.960,00 -3.222.919,00 -3.351.836,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.595.606,47 -15.090.882,00 -15.033.579,00 -15.183.917,00 -15.335.756,00 -15.489.116,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -

332.110.485,22

Ansatz

2024

-

338.639.042,00

Ansatz

2025

-

379.447.035,00

Plan

2026

-

386.692.541,00

Plan

2027

Plan

2028

-

394.200.145,00 -401.855.663,00

15 - Sonstige Auszahlungen -5.700.507,94 -5.265.439,00 -5.540.781,00 -5.578.750,00 -5.629.218,00 -5.680.189,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -

398.445.074,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -

163.224.173,72

-

408.937.743,00

-

163.054.356,00

-

450.708.889,00

-

191.820.783,00

-

460.162.866,00

-

196.071.081,00

-

469.973.677,00 -480.018.383,00

-

200.153.794,00 -204.418.229,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -32.649,60 -156.451,00 -58.955,00 -33.080,00 -33.160,00 -33.242,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -32.649,60 -156.451,00 -58.955,00 -33.080,00 -33.160,00 -33.242,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 727.350,40 -53.000,00 -58.955,00 -33.080,00 -33.160,00 -33.242,00


III/007

Dezernent III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr. Ziemons

Produkt/

Teilprodukt

Bezeichnung

Seite

01.03.04 Dezernent III 009


III/008


III/009

Produkt 01.03.04

Dezernent III

Dezernat III

Dezernent III

Budgetverantwortung:

Hr. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021

Produktverantwortung:

Hr. Dr. Ziemons; Tel: 2020/2021

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

- Leitung, Führung und Steuerung des Dezernates III (A 12 - Amt für Digitalisierung und IT, A 46 - Kommunales Integrationszentrum,

A 50 - Amt für Soziales und Senioren, A 53 - Gesundheitsamt, A 57 - Versorgungsamt, A 58 - Amt für Inklusion und Sozialplanung)

- Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen der Städteregionsvertretung (insbesondere SOZ, PERS und INKL bzw. SRA/SRT)

- Vertretung der Verwaltung in Ausschüssen, Gremien und Projektgruppen

- Vertretung der Interessen der StädteRegion Aachen in Organisationen, Verbänden und Vereinigungen (z.B. LKT NW, Konferenz Alter

und Pflege (KAP) mit Vorsitz, auch auf Landesebene (LAP), Trägerversammlung Jobcenter (JC), Kommunale Gesundheitskonferenz

(KGK) mit Vorsitz, Fachausschüsse des Zweckverbandes Region Aachen, Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der

BZPG Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit gGmbH, Aufsichtsrat SPRUNGbrett gGmbH und regio IT, Arbeitskreis der

Kommunalen Integrationsräte, Landesarbeitsgemeinschaft der Gesundheitskioske (LAG))

Zielsetzung:

- Optimierung des Verwaltungshandelns bei Bürgerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz sowie beim Einsatz öffentlicher Mittel

im Bereich Soziales, Gesundheit, IT und Digitalisierung

- Entwicklung mittel- und langfristiger Perspektiven bei den An- und Herausforderungen der Dezernatsangelegenheiten

- Grundlegende strategische Ausrichtung von Digitalisierung und IT-Steuerung für die Gesamtverwaltung

- Modellhafte Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Bereich Soziales, Gesundheit und Digitalisierung

- Weiterentwicklung des Jobcenters im Sinne einer vorbildlichen Integrationsstelle für arbeitssuchende Menschen

- Fortentwicklung der StädteRegion als sozialer, inklusiver und gesunder Lebensraum unter optimaler Ausnutzung und sinnvollem

Einsatz von Informationstechnik und digitalen Lösungen

Zielgruppen:

- Bevölkerung der StädteRegion Aachen

- Migrantinnen und Migranten

- Hilfsbedürftige Menschen

- Arbeitslose

- Seniorinnen und Senioren

- Menschen mit Behinderung

- Dezernate, Ämter und Stabsstellen der Verwaltung der StädteRegion

- regionsangehörige Städte/Gemeinden, Jobcenter, Verbände

- politische Gremien

- Aufsichtsbehörden

- Verbände, Vereine und sonstige Einrichtungen im Bereich Soziales, Gesundheit und Digitalisierung

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Personelle Ausstattung

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000

3,000

2,000

1,000


III/010

Produkt 01.03.04

Dezernent III

Erläuterungen:

Zu A/545821 "laufende IT - Fachanwendungen" 2025

Produkt-/Wartungskosten 783,73 €


Teilergebnishaushalt Produkt 010304 Dezernent III

III/011

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Personalaufwendungen -282.076,35 -269.850,00 -281.081,00 -292.324,00 -304.017,00 -316.178,00

12 - Versorgungsaufwendungen -63.032,51 -76.696,00 -71.361,00 -74.216,00 -77.185,00 -80.272,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -612,69 -769,00 -784,00 -792,00 -800,00 -808,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -710,40 -710,00 -1.282,00 -1.295,00 -1.308,00 -1.321,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.689,87 -4.500,00 -4.350,00 -4.394,00 -4.438,00 -4.482,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -348.121,82 -352.525,00 -358.858,00 -373.021,00 -387.748,00 -403.061,00

18 = Ordentliches Ergebnis -348.121,82 -352.525,00 -358.858,00 -373.021,00 -387.748,00 -403.061,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -348.121,82 -352.525,00 -358.858,00 -373.021,00 -387.748,00 -403.061,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -348.121,82 -352.525,00 -358.858,00 -373.021,00 -387.748,00 -403.061,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 241.167,00 246.043,00 242.587,00 245.013,00 247.463,00 249.938,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -37.283,47 -38.089,00 -42.084,00 -42.505,00 -42.931,00 -43.361,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -144.238,29 -144.571,00 -158.355,00 -170.513,00 -183.216,00 -196.484,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III

III/012

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Personalauszahlungen -295.581,06 -269.850,00 -281.081,00 -292.324,00 -304.017,00 -316.178,00

11 - Versorgungsauszahlungen -81.291,23 -76.696,00 -71.361,00 -74.216,00 -77.185,00 -80.272,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -630,73 -769,00 -784,00 -792,00 -800,00 -808,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.765,97 -4.500,00 -4.350,00 -4.394,00 -4.438,00 -4.482,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -379.268,99 -351.815,00 -357.576,00 -371.726,00 -386.440,00 -401.740,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -379.268,99 -351.815,00 -357.576,00 -371.726,00 -386.440,00 -401.740,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.714,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -5.714,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.714,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/013

Dez. III

KSt. 301000

Produkt 01.03.04

Dezernent III

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme

0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

4 Erträge aus ILV

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 241.167,00 246.043 242.587 0 242.587 245.013 247.463 249.938

Summe Erträge aus ILV 241.167,00 246.043 242.587 0 242.587 245.013 247.463 249.938

Summe Erträge einschl. ILV 241.167,00 246.043 242.587 0 242.587 245.013 247.463 249.938

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 188.016,35 183.669 183.615 0 183.615 190.958 198.595 206.539

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 63.067,42 57.719 65.692 0 65.692 68.320 71.053 73.895

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.638,51 4.557 4.988 0 4.988 5.188 5.396 5.612

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.583,83 11.699 13.066 0 13.066 13.589 14.133 14.698

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.770,24 12.206 13.720 0 13.720 14.269 14.840 15.434

Zw.-summe Personalaufwendungen 282.076,35 269.850 281.081 0 281.081 292.324 304.017 316.178

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 52.623,07 61.743 56.846 0 56.846 59.120 61.485 63.944

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 10.409,44 14.953 14.515 0 14.515 15.096 15.700 16.328

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 63.032,51 76.696 71.361 0 71.361 74.216 77.185 80.272

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 345.108,86 346.546 352.442 0 352.442 366.540 381.202 396.450

541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten 932,75 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 245,80 1.000 900 0 900 909 918 927

543120 Bücher und Zeitschriften 21,40 200 150 0 150 152 154 156

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 136,95 300 300 0 300 303 306 309

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 119,99 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 232,98 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 612,69 769 784 0 784 792 800 808

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 347.411,42 351.815 357.576 0 357.576 371.726 386.440 401.740

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 8,00 0 0 0 0 0 0 0

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 710,40 710 1.282 0 1.282 1.295 1.308 1.321

Zwischensumme 718,40 710 1.282 0 1.282 1.295 1.308 1.321

Summe Aufwendungen 348.129,82 352.525 358.858 0 358.858 373.021 387.748 403.061

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.571,91 4.306 4.414 0 4.414 4.458 4.503 4.548

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.305,15 2.494 2.324 0 2.324 2.347 2.370 2.394

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.291,69 4.948 4.706 0 4.706 4.753 4.801 4.849

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.578,12 4.811 4.959 0 4.959 5.009 5.059 5.110

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.147,96 1.371 1.504 0 1.504 1.519 1.534 1.549

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.262,70 2.721 3.546 0 3.546 3.581 3.617 3.653

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.693,17 5.544 11.450 0 11.450 11.565 11.681 11.798

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.455,00 10.909 8.213 0 8.213 8.295 8.378 8.462

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 36.305,70 37.104 41.116 0 41.116 41.527 41.943 42.363

Summe Aufwendungen einschl. ILV 384.435,52 389.629 399.974 0 399.974 414.548 429.691 445.424

Saldo (Zuschussbedarf) -143.268,52 -143.586 -157.387 0 -157.387 -169.535 -182.228 -195.486

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 010304 Dezernent III

III/014

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Bezeichnung

Jahresergebnis

2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Verpflichtungs

-

Ermächtigunge

n

Finanzplan

2026

Finanzplan

2027

2028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -5.714,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -5.714,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Bisher

bereitgestellt

0,00

0,00


III/015

A 12

Amt für Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung:

Herr Schaffrath

Tel. 2227

Produkt/ Bezeichnung Seite

Teilprodukt

01.13.01 Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung 017

912200 Digitalisierung und Informationstechnik 023

912210 Kommunikationstechnik 025


III/016


III/017

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Dezernat III

A 12 Amt für Digitalisierung und IT

Budgetverantwortung:

Herr Schaffrath

Produktverantwortung:

Herr Schaffrath

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

● Unterstützung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen Fragestellungen zu Digitalisierung sowie Informationsund

KommunikationstechniK (IKT)

● Strategische Digitalisierung der Verwaltung

● Schaffung von Rahmenbedingungen zur Bereitstellung und zum Erhalt einer funktionierenden IKT

● Zentrale Steuerung der IKT

● Verbindung zur regio IT

● Vernetzung mit anderen regionalen und überregionalen Partnern

Zielsetzung:

● Kompetente Beratung und Unterstützung

● Sicherstellung der IKT-unterstützten Arbeitsvorgänge

● Strategische Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den einzelnen Organisationseinheiten zur digitalen Transformation der

StädteRegion Aachen und Nutzbarmachung digitaler Technologien

● Entwicklung von nutzerfreundlichen, einfachen, transparenten und wirtschaftlichen Verwaltungsprozessen, die orts- und zeitunabhängig

für alle Einwohner_innen und Unternehmen digital erreichbar sind

Zielgruppen:

● Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Städteregionsverwaltung

● Einwohner_innen, die Online-Prozesse nutzen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Alle Aufwendungen in diesem Produkt - mit Ausnahme der Personalaufwendungen,

Teilfinanzplan: der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

werden gemeinsam mit den dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831

u. 543165) gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit in diesem Produkt

werden gemeinsam mit SK 011008 und 081115 gemäß § 21 (1) KomHVO

zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

456500

525500

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

27,359

6,000

21,359

25,259

5,000

20,259

23,259

5,000

18,259


III/018

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

Erläuterungen:

Der Kreistag hat am 16.12.1993 die "Grundsätze zur Kostendeckung von Verwaltungs-/Benutzungsgebühren/Entgelten" beschlossen

In diesem Zusammenhang hat der Kreistag u. a. auch beschlossen, die Hilfsbetriebe der Verwaltung ebenfalls wie kostenrechnende

Einrichtungen zu führen. Das durch die Zusammenführung von A 10.6 - IT-Service und S 12 - Stabsstelle Digitalisierung

und E-Government neu entstandene A 12 - Digitalisierung und IT ist - wie schon A 10.6 - ein solcher Hilfsbetrieb.

Aufgrund des vg. KT-Beschlusses werden seitdem die Hilfsbetriebe differenziert dargestellt und die Kosten den Organisationseinheiten

weitestgehend verursachungsgerecht in Rechnung gestellt.

Mit Einführung des NKF zum 01.01.2007 wurde diese differenzierte Darstellung weitergeführt; durch die o. a. Zusammenlegung wird

die interne Leistungsverrechnung auf das gesamte Produkt 01.13.01 ausgedehnt.

Der SRA hat am 20.02.2014 (SV-Nr.: 2014/0125) beschlossen, weite Bereiche der PC- Arbeitsplatz-Betreuung und des IT-Infrastruktur-

Betriebs an die regio iT auszulagern.

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden nahezu alle technikunterstützten Arbeitsplätze sowie sonstige

(IT-)betreuungsrelevante Geräte bedient. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung der

notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen fließt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen an die regio iT.

Die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen trägt maßgeblich zur Verwaltungsmodernisierung bei; die Kosten werden verursachungsgerecht

bei den Organisationseinheiten veranschlagt.

Zu E/481100 "Erträge aus ILV (ADV)":

Kosten für fachbezogene IT-Anwendungen werden dezentral in den einzelnen Produkten/Teilprodukten der kostenverursachenden

Organisationseinheiten veranschlagt.

Die Verrechnung von infrastrukturellen Leistungen, der gemieteten Standard-Hardware/-Software, der Leitungskosten, der Personalaufwendungen

der Mitarbeitenden von A 12 sowie der verbleibenden Kosten (Geschäftsbedarf) erfolgt auf Basis eines (z. B. für den Bereich

der Kindertagesstätten bereinigten) mitarbeitendenbezogenen Verteilerschlüssels auf Grundlage der Anzahl von "technikunterstützten

Arbeitsplätzen".

Zu A/529111 "Kostenerstattung an Regio-IT (Dienstleistungen)":

Die einmaligen Projektkosten der infrastrukturellen/zentralen IT-Projekte werden bei diesem Sachkonto veranschlagt.

● Weiterentwicklung Portale/Webseiten 66.000,00 €

● Weiterer Ausbau Dokumentenmanagement-/Archivsysteme (eAkte) 36.450,00 €

● Migration Fileservice/NDS zu AD Windows File Service* 50.000,00 €

● Windows 11 Migration** 20.000,00 €

● Office 2024 Update 20.000,00 €

insgesamt 194.475,00 €

2025

*Die StädteRegion Aachen hat bereits ihr E-Mail System auf Microsoft Exchange umgestellt. Derzeit läuft der sog. Verzeichnisdienst noch

auf Basis von Microfocus eDirectory. Die Migration der restlichen Infrastrukturdienste von Microfocus hin zu Microsoft ist ein weiteres

Konsolidierungsprojekt, um Synergien im Rechenzentrum der regio iT zu schaffen und somit langfristig die laufenden Kosten für

Infrastrukturdienste zu minimieren. Die Projektkosten werden sich durch die Einsparung in den laufenden Kosten in 3-4 Jahren

amortisieren.

**Im Laufe des Jahres 2025 wird der Support bzw. die Wartung für die aktuell eingesetzte Betriebssystemversion Windows 10 bei Microsoft

enden. Es werden somit keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt. Die Aktualität und die Pflege der Betriebssysteme ist für den

laufenden Betrieb der Verwaltung von elementarer Bedeutung.

Aus diesem Grund müssen die IT-Arbeitsplätze in 2025 vollumfänglich auf die Nachfolgeversion Windows 11 umgestellt werden.

In 2024 wurden bereits vorbereitende Maßnahme für diese Umstellung eingeleitet.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel sind insbesondere für die Durchführung von Veranstaltungen und Workshops

zur "Digitalisierung der Verwaltung" vorgesehen.

Zu A/544009 "IT-Sicherheit":

Bei diesem Sachkonto sind Haushaltsmittel im Kontext der IT-Sicherheit berücksichtigt.

Zu A/545851 "Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle Leistungen -":

Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für laufende infrastrukturelle Leistungen berücksichtigt. Im Wesentlichen können sie in die

Bereiche Portale und Webseiten, Dokumentenmanagementsystem (DMS), IT-Arbeitsplatzbetreuung, Netzwerk-und Infrastruktur-Betrieb

sowie E-Mail-Software und weitere Softwarelösungen zusammengefasst werden.

Die Erhöhung des Ansatzes ist aus folgenden Gründen notwendig:

● Im Rahmen der geplanten Maßnahmen zur Digitalisierung der Ausländerbehörden (SV-Nr. 2024/0153) ist beabsichtigt, eine Plattform


III/019

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT Steuerung

für die Einrichtung von digitalen Bürgerbüros (SV-Nr. 2024/0152) einzuführen, die im Haushalt 2024 über die Förderung des Bundes finanziert

wird. Diese Softwarelösung soll perspektivisch in weiteren Organisationseinheiten zum Einsatz kommen. Daher werden die benötigten

Haushaltsmittel für laufende Produktkosten von rund 107.600 € ab dem Haushalt 2025 den zentralen IT-Aufwendungen zugeordnet und in

diesem Teilprodukt veranschlagt.

● Verbunden mit der Einrichtung von digitalen Bürgerbüros wird für die Online-Terminvergabe eine bereits im Ausländeramt und

Straßenverkehrsamt eingesetzte Softwarelösung ausgeweitet. Bisher wurden die Haushaltsmittel für diese Softwarelösung, die neben einer

Terminverwaltung auch zum Betrieb einer Aufrufanlage dient, verusachungsgerecht bei den Organsiationseinheiten veranschlagt.

Analog zu den Haushaltsmittel für die Einrichtung von digitalen Bürgerbüros werden auch diese Haushaltsmittel den zentralen

IT-Aufwendungen zugeordnet und in diesem Teilprodukt veranschlagt. Hierfür werden Haushaltsmittel i. H. v. insgesamt 57.891 €

von dem Sachkonto 545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten -" aus den Produkten 02.03.05 "Ausländerangelegenheiten" und

02.03.09 "Straßenverkehrsamt" verlagert.

● Darüber hinaus sind bei diesem Sachkonto anteilige Haushaltsmittel für "Desk-Sharing" vorgesehen.

Zu A/545860 "Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten)":

Bei diesem Sachkonto werden zusätzlich anteilige Haushaltsmittel für "Desk-Sharing" sowie eine Optimierung der Leitungsanbindung des

Standortes "Aachen-Arkaden" vorgesehen.

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik":

Mit Haushaltsmitteln, die in diesem Teilprodukt veranschlagt sind, werden für die Mitarbeitenden die notwendige Telekommunikationsleistungen

(Telefone, Smartphones etc.) bereitgestellt. So führt z. B. ein Mitarbeitendenzuwachs in der Gesamtverwaltung zu einer Erhöhung

der notwendigen Sachkosten/-mittel in diesem Teilprodukt.

Der überwiegende Teil der Sachaufwendungen entfällt aufgrund bestehender vertraglicher Verpflichtungen auf die regio iT.

Zu A/525500 "Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens":

Über dieses Sachkonto werden die Wartungsgebühren für die zentrale Telefonanlage geleistet. Bei den jährlichen Servicegebühren kann es

regelmäßig zu einer Erhöhung aufgrund von neuen Telefon-Teilnehmerlizenzen etc. kommen, die sich entsprechend auf die Folgejahre

auswirkt.

Die Erhöhung des Ansatzes resultiert zum einen aus reinen Preiserhöhungen und zum anderen aus Erweiterungen

von Hard- und Softwarekomponenten.

Zu A/529100 "Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen":

Der derzeitige Wartungsvertrag für die Telefonanlage läuft zum 31.12.2025 aus (SV-Nr. 2024/0200). Die Verwaltung prüft derzeit, für den

neu abzuschließenden Wartungsvertrag eine öffentliche Ausschreibung durchzuführen.

Bei diesem Sachkonto werden Haushaltsmittel für erforderliche Unterstützungsleistungen im Rahmen dieser Ausschreibung berücksichtigt.

Zu A/543141 "Entgelte mobile Endgeräte":

Bei diesem Sachkonto werden die Kosten für Handys und Smartphones vorgesehen. Durch Erweiterung von Mengengerüsten z. B. aufgrund

der erforderlichen Ausweitung der "Mobilen Arbeit" und des Arbeitsschutzes (Mitarbeitende im Außendienst) sind diese Kosten gestiegen.

Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsausgaben":

Bei diesem Sachkonto werden zusätzlich anteilige Haushaltsmittel für sog. "Softphones" im Rahmen von "Desk-Sharing" vorgesehen.


III/020


III/021

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 154,30 154,00 154,00 156,00 158,00 160,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 217,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 372,04 154,00 154,00 156,00 158,00 160,00

11 - Personalaufwendungen -1.681.216,83 -1.788.222,00 -2.067.796,00 -2.150.508,00 -2.236.530,00 -2.325.991,00

12 - Versorgungsaufwendungen -95.330,46 -107.393,00 -136.874,00 -142.349,00 -148.042,00 -153.963,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.116.903,77 -3.582.850,00 -3.663.950,00 -3.700.590,00 -3.737.595,00 -3.774.972,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -19.276,97 -22.266,00 -10.283,00 -10.386,00 -10.490,00 -10.595,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.656.811,26 -1.872.300,00 -1.962.050,00 -1.981.671,00 -2.001.490,00 -2.021.505,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -6.569.539,29 -7.373.031,00 -7.840.953,00 -7.985.504,00 -8.134.147,00 -8.287.026,00

18 = Ordentliches Ergebnis -6.569.167,25 -7.372.877,00 -7.840.799,00 -7.985.348,00 -8.133.989,00 -8.286.866,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -6.569.167,25 -7.372.877,00 -7.840.799,00 -7.985.348,00 -8.133.989,00 -8.286.866,00

23 + außerordentliche Erträge 18.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 18.477,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -6.550.689,56 -7.372.877,00 -7.840.799,00 -7.985.348,00 -8.133.989,00 -8.286.866,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.603.734,88 7.528.889,00 7.892.098,00 7.971.019,00 8.050.729,00 8.131.237,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -63.370,50 -82.167,00 -65.989,00 -66.648,00 -67.313,00 -67.985,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.325,18 73.845,00 -14.690,00 -80.977,00 -150.573,00 -223.614,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/022

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 135.483,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 135.483,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Personalauszahlungen -1.717.805,92 -1.788.222,00 -2.067.796,00 -2.150.508,00 -2.236.530,00 -2.325.991,00

11 - Versorgungsauszahlungen -122.961,04 -107.393,00 -136.874,00 -142.349,00 -148.042,00 -153.963,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -3.075.455,77 -3.582.850,00 -3.663.950,00 -3.700.590,00 -3.737.595,00 -3.774.972,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.736.713,07 -1.872.300,00 -1.962.050,00 -1.981.671,00 -2.001.490,00 -2.021.505,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -6.652.935,80 -7.350.765,00 -7.830.670,00 -7.975.118,00 -8.123.657,00 -8.276.431,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -6.517.452,44 -7.350.765,00 -7.830.670,00 -7.975.118,00 -8.123.657,00 -8.276.431,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.170,98 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -9.170,98 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -9.170,98 -8.000,00 -8.000,00 -8.080,00 -8.160,00 -8.242,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 12

KSt. 312000

III/023

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

Teilprodukt 912200 "Digitalisierung und Informationstechnik"

freiwillig

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414100 Zuwendungen und Zuweisungen für lfd. Zwecke

vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0

414800 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 0 0 0 0 0 0 0

454200 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

(>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen

(<410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Corona) 1.717,90 0 0 0 0 0 0 0

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 16.451,18 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 18.169,08 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 18.169,08 0 0 0 0 0 0 0

4 Erträge aus ILV

481100 Erträge aus ILV (ADV) 5.985.591,65 6.876.024 7.087.506 0 7.087.506 7.158.381 7.229.965 7.302.265

481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge aus ILV 5.985.591,65 6.876.024 7.087.506 0 7.087.506 7.158.381 7.229.965 7.302.265

Summe Erträge einschl. ILV 6.003.760,73 6.876.024 7.087.506 0 7.087.506 7.158.381 7.229.965 7.302.265

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 271.125,01 239.848 333.978 0 333.978 347.337 361.232 375.682

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 980.249,61 1.089.454 1.197.671 0 1.197.671 1.245.578 1.295.401 1.347.217

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 74.965,74 86.016 90.941 0 90.941 94.579 98.362 102.296

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 194.867,12 220.812 238.222 0 238.222 247.751 257.661 267.967

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 19.966,84 15.939 24.956 0 24.956 25.954 26.992 28.072

Zw.-summe Personalaufwendungen 1.541.174,32 1.652.069 1.885.768 0 1.885.768 1.961.199 2.039.648 2.121.234

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 75.346,69 80.628 103.397 0 103.397 107.533 111.834 116.307

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 15.063,06 19.527 26.401 0 26.401 27.457 28.555 29.697

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 90.409,75 100.155 129.798 0 129.798 134.990 140.389 146.004

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.631.584,07 1.752.224 2.015.566 0 2.015.566 2.096.189 2.180.037 2.267.238

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 0,00 500 500 0 500 505 510 515

529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 1.904,00 0 0 0 0 0 0 0

529111 Kostenerstattung an die regio-IT (Dienstleistungen) 173.833,44 358.850 192.450 0 192.450 194.375 196.319 198.282

541130 Dienstreisekosten 845,80 4.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576

542215 Miete von Hard- und Software 1.251.457,92 1.347.000 1.296.000 0 1.296.000 1.308.960 1.322.050 1.335.271

542302 Wartungskosten Hardware 0,00 0 0 0 0 0 0 0

542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 37.667,39 46.000 36.000 0 36.000 36.360 36.724 37.091

543110 Bürobedarf 166,06 600 400 0 400 404 408 412

543120 Bücher und Zeitschriften 139,05 300 200 0 200 202 204 206

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten

(Prüfkosten regio iT Aachen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.127,20 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 4.027,12 11.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303

543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60 - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 5.493,06 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455

544009 IT-Sicherheit 18.804,35 85.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545

544121 KFZ-Versicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545217 Kostenerstattung an den Kreis Düren (SVA u.a.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545801 Kostenerstattung an regio IT 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545851 Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle 0 0 0

Leistungen - 2.274.490,13 2.532.000 2.754.000 0 2.754.000 2.781.540 2.809.355 2.837.449

545860 Kostenerstattung an die regio-IT (Leitungskosten) 524.411,67 532.000 540.000 0 540.000 545.400 550.854 556.363

545861 Sonstige Leitungskosten - DSL etc. - 0,00 0 0 0 0 0 0 0

549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 5.950,00 11.900 10.950 0 10.950 11.060 11.171 11.283

549990 Andere weitere sonst. ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 5.937.901,26 6.705.874 7.032.566 0 7.032.566 7.163.360 7.297.881 7.436.262

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 502,66 1.628 653 0 653 660 667 674

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.681,14 17.795 7.528 0 7.528 7.603 7.679 7.756

Zwischensumme 17.183,80 19.423 8.181 0 8.181 8.263 8.346 8.430

Summe Aufwendungen 5.955.085,06 6.725.297 7.040.747 0 7.040.747 7.171.623 7.306.227 7.444.692


A 12

KSt. 312000

III/024

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

5 Aufwendungen aus ILV

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 8.785,71 10.563 12.835 0 12.835 12.963 13.093 13.224

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 321,73 1.743 393 0 393 397 401 405

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 696,88 967 343 0 343 346 349 352

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.354,00 62.679 46.758 0 46.758 47.226 47.698 48.175

581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen aus ILV 58.158,32 75.952 60.329 0 60.329 60.932 61.541 62.156

Summe Aufwendungen einschl. ILV 6.013.243,38 6.801.249 7.101.076 0 7.101.076 7.232.555 7.367.768 7.506.848

Saldo (Zuschussbedarf) -9.482,65 74.775 -13.570 0 -13.570 -74.174 -137.803 -204.583

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

011002 Zugänge DV Software 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091

011003 Abgänge DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0

011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.120 6.182


A 12

KSt. 312000

III/025

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt 912210 "Kommunikationstechnik"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414100 Zuwendung. U. Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 217,74 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 217,74 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 154,30 154 154 0 154 156 158 160

Zwischensumme 154,30 154 154 0 154 156 158 160

Summe Erträge 372,04 154 154 0 154 156 158 160

4 Erträge aus ILV

481200 Erträge aus ILV (Kommunikationstechnik) 618.143,23 652.865 804.592 0 804.592 812.638 820.764 828.972

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 308,61 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge aus ILV 618.451,84 652.865 804.592 0 804.592 812.638 820.764 828.972

Summe Erträge einschl. ILV 618.823,88 653.019 804.746 0 804.746 812.794 820.922 829.132

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 14.196,60 17.336 18.209 0 18.209 18.938 19.696 20.483

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 97.956,97 91.808 127.435 0 127.435 132.532 137.833 143.346

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.387,76 7.249 9.676 0 9.676 10.063 10.466 10.885

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 19.399,56 18.608 25.347 0 25.347 26.361 27.415 28.512

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.101,62 1.152 1.361 0 1.361 1.415 1.472 1.531

Zw.-summe Personalaufwendungen 140.042,51 136.153 182.028 0 182.028 189.309 196.882 204.757

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.185,93 5.827 5.637 0 5.637 5.862 6.096 6.340

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 734,78 1.411 1.439 0 1.439 1.497 1.557 1.619

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 4.920,71 7.238 7.076 0 7.076 7.359 7.653 7.959

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 144.963,22 143.391 189.104 0 189.104 196.668 204.535 212.716

521120 Wartungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 75.905,67 84.000 93.000 0 93.000 93.930 94.869 95.818

529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 0 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485

529103 Dienstleistungen Call Aachen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

529111 Kostenerstattung an die regio iT (Dienstleistungen) 4.129,24 12.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121

542215 Miete Hard- und Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL) 45.697,11 46.000 46.000 0 46.000 46.460 46.925 47.394

543141 Entgelte mobile Endgeräte tf 257.607,35 255.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605

543142 GEZ-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543143 Zuführung zu Rückstellungen Fernmeldeentgelte 0 0 0

(incl. ISDN u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 9.952,37 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 549,58 10.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere Sonstige Geschäftsausgaben 11.326,90 25.000 29.000 0 29.000 29.290 29.583 29.879

545851 Kostenerstattung an die regio-IT - infrastrukturelle 0 0 0

Leistungen - 62.229,62 63.000 64.000 0 64.000 64.640 65.286 65.939

Zwischensumme 612.361,06 644.891 798.104 0 798.104 811.758 825.776 840.169

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 9,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.093,17 2.843 2.102 0 2.102 2.123 2.144 2.165

Zwischensumme 2.102,17 2.843 2.102 0 2.102 2.123 2.144 2.165

Summe Aufwendungen 614.463,23 647.734 800.206 0 800.206 813.881 827.920 842.334

5 Aufwendungen aus ILV

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 780,61 864 1.204 0 1.204 1.216 1.228 1.240

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 73,65 143 37 0 37 37 37 37

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 61,92 79 32 0 32 32 32 32

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.296,00 5.129 4.387 0 4.387 4.431 4.475 4.520

Summe Aufwendungen aus ILV 5.212,18 6.215 5.660 0 5.660 5.716 5.772 5.829

Summe Aufwendungen einschl. ILV 619.675,41 653.949 805.866 0 805.866 819.597 833.692 848.163

Saldo (Zuschussbedarf) -851,53 -930 -1.120 0 -1.120 -6.803 -12.770 -19.031


A 12

KSt. 312000

III/026

Produkt 01.13.01

Digitalisierung/Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060

Zusammenfassung

Zahlungswirksame Erträge 217,74 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge 18.323,38 154 154 0 154 156 158 160

Summe 18.541,12 154 154 0 154 156 158 160

Summe Erträge 18.541,12 154 154 0 154 156 158 160

Zahlungswirksame Aufwendungen 6.550.262,32 7.350.765 7.830.670 0 7.830.670 7.975.118 8.123.657 8.276.431

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 19.285,97 22.266 10.283 0 10.283 10.386 10.490 10.595

Summe 6.569.548,29 7.373.031 7.840.953 0 7.840.953 7.985.504 8.134.147 8.287.026

Summe Aufwendungen 6.569.548,29 7.373.031 7.840.953 0 7.840.953 7.985.504 8.134.147 8.287.026

Zahlungswirksamer Saldo -6.550.044,58 -7.350.765 -7.830.670 0 -7.830.670 -7.975.118 -8.123.657 -8.276.431

Zahlungsunwirksamer Saldo -962,59 -22.112 -10.129 0 -10.129 -10.230 -10.332 -10.435

Summe -6.551.007,17 -7.372.877 -7.840.799 0 -7.840.799 -7.985.348 -8.133.989 -8.286.866

Summe Saldo -6.551.007,17 -7.372.877 -7.840.799 0 -7.840.799 -7.985.348 -8.133.989 -8.286.866

Erträge ILV 6.604.043,49 7.528.889 7.892.098 0 7.892.098 7.971.019 8.050.729 8.131.237

Aufwendungen ILV 63.370,50 82.167 65.989 0 65.989 66.648 67.313 67.985

Saldo -10.334,18 73.845 -14.690 0 -14.690 -80.977 -150.573 -223.614

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.160 8.242


III/027

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung

Bezeichnung

Jahresergebnis

2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Verpflichtungs

-

Ermächtigunge

n

Finanzplan

2026

Finanzplan

2027

2028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € -9.170,98 -8.000,00 -8.000,00 0,00 -8.080,00 -8.160,00

-8.242,00

+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -9.170,98 -8.000,00 -8.000,00 0,00 -8.080,00 -8.160,00

-8.242,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Bisher

bereitgestellt

-2.535.625,00

77.500,00

-2.612.125,00

-1.000,00


III/028


III/029

A 46

Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Röder

Tel.: 4600

Produkt/ Bezeichnung Seite

Teilprodukt

06.08.01 Kommunales Integrationszentrum 031

946100 Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW 035

946200 Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit 036


III/030


III/031

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Dezernat III

A 46 - Kommunales Integrationszentrum

Budgetverantwortung:

Herr Röder

Produktverantwortung:

Herr Röder

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) setzt sich für die Verbesserung der Teilhabe und Chancengerechtigkeit der Menschen mit

Migrationshintergrund ein. Es hat vorrangig den Auftrag, duch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen

des Regelsystems im Hinblick auf die Integration von Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sensibilisieren und qualifizieren.

Es setzt seine Arbeit innerhalb der Säulen "Integration durch Bildung", "Integration als Querschnittsaufgabe" und "Kommunales Integrationsmanagement"

um. Arbeitsgrundlage für das KI ist das Integrationskonzept.

Zielsetzung:

Umsetzung des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen

(Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW).

Nachhaltige Verbesserung des Zusammenlebens aller Menschen in der StädteRegion Aachen unter Berücksichtigung der

unterschiedlichen kulturellen Hintergründe.

Zielgruppen:

● Schulen und Bildungseinrichtungen

● Kommunen

● Wohlfahrtsverbände

● Multiplikator_innen

● relevante Akteure vor Ort

● Vereine

● deutsche wie eingewanderte Einwohner_innen

● Migrantenorganisationen (MO)

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100 501900 und 543990

456500 525120

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt*

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

23,000 22,500 21,770

3,000 3,000 3,000

20,000

19,500 18,770

* ohne 4,0 Stellen abg. Lehrkräfte


III/032

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Erläuterungen:

Erläuterungen zu Teilprodukt 946100:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land", A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte" und

A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben"

Die ordentlichen Aufwendungen der Angebote/Projekte des A 46 werden zu rd. 70 % durch Landeszuweisungen finanziert. Rd. 66 %

der Personalaufwendungen werden über Pauschalen bezuschusst. Die übrigen Zuschüsse dienen hauptsächlich der Finanzierung von

Honorar- und Sachkosten (vgl. A/501900 und A/543990) im Rahmen der Durchführung der Projekte.

Projekt/Maßnahme E/414100 A/501900 A/543990

Regelförd. des Kommunalen Integrationszentrums inkl. Laiensprachmittlung 429.500 € 70.000 € 25.000 €

Finanz. Komp.-zentr. und Anerkennungsber. aus Kreisunterstützungsgesetz 60.000 €

Förd. des Programms "KOMM-AN" (Teil I = 85.500 €/Teil II = 0 €) 85.500 € 0 € 0 €

Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein I - Koordination) 275.800 € 5.000 € 10.000 €

Förd. des Kommunalen Integrationsmanagements (Baustein II - Casemanag.) 684.000 € 0 € 342.000 €

Förd. Aus dem Programm "Integrationschancen für Kinder u. Familien" (IfKuF) 28.110 € 22.960 € 5.150 €

Förd. Aus dem Programm "Rucksack Schule NRW" 8.110 € 13.810 € 300 €

Förd. Aus dem Programm "FerienIntensivKurs in Deutsch" (FIT) 42.408 € 34.380 € 18.630 €

sonstige nicht geförderte Aufgaben/Maßnahmen (eigene Projekte des A 46) 0 € 29.400 € 114.820 €

insgesamt: 1.613.428 € 175.550 € 515.900 €

Bei den "eigenen Projekten" ist die Fortführung der Anerkennungsberatung sowie die Einrichtung eines Kompetenzzentrums

berücksichtigt (vgl. SV 2024/0301).

Zu A/545821 "IT Fachanwendungen (lfd. Kosten)": 2025

Produkt- sowie Wartungskosten 746 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2025

Weiterentwicklung der Datenbank "Kommunales Integrationszentrum" (regio iT) Einführung der Terminverwaltung

und Aufrufanlage VOIS|TEVIS sowie des Online-Bürgerbüro "purpleview". 25.095 €

Erläuterungen zu Teilprodukt 946200:

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land"

Der Ansatz berücksichtigt die Landesmittel des Förderprogramms "NRWeltoffen" in Höhe von 73.500 €.

Zu A/531799 "Zuschüsse an priv. Unternehmen / Vereine":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0126) die Fortführung des Projektes von Refugio e. V. („Unterstützung

und Beratung bei ausländerrechtlichen Fragen sowie Wissenstransfer in der Netzwerkarbeit im Rahmen des Projektes

‚Kommunales Integrationsmanagement in der StädteRegion‘) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung von 27.000 €

beschlossen.

Zu A/531839 "Zuschuss zum Fanprojekt StädteRegion Aachen":

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 30.03.2023 (SV 2023/0118) die Fortführung des Projektes in den Jahren 2024 - 2027

mit einer jährlichen Förderung von 65.000 € - vorbehaltlich der Zustimmung der Stadt Aachen sowie der weiteren Förderung des

Landes und des DFB's - beschlossen.

Die Stadt Aachen hat der Ausweitung der Förderung auf 65.000 € zugestimmt, jedoch ohne die Dynamisierung/Ermächtigung,

bei den Personalaufwendungen bis zur Höhe der Tarifsteigerungen des TV-L für das jeweilige Folgejahr Steigerungen

anzuerkennen. Vor diesem Hintergrund erfolgte die gemeinsame Vereinbarung mit der AWO nur für das Jahr 2024. Für die

Jahre 2025 - 2027 wird die StädteRegion Aachen eine alleinige Vereinbarung mit der AWO abschließen und nur den

städteregionalen Teil auszahlen.

Zu A/531860 "Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege"

Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 15.06.2023 (SV 2023/0119) die Fortführung des Projektes des Caritasverbandes

(Förderung der Migrationsberatung für erwachsene Zugewanderte - MBE) in den Jahren 2024 - 2027 mit einer jährlichen Förderung

von 23.500 € beschlossen.

Zu A/543901 "Sachkosten Projekt "Miteinander in der StädteRegion Aachen"":

Die Konzeption als Grundlage der weiteren Arbeit wurde im Städteregionstag am 24.06.2021 (SV 2021/0352) beschlossen.


III/033

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 1.537.688,03 1.732.078,00 1.686.928,00 1.703.797,00 1.720.835,00 1.738.044,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 1.537.713,03 1.732.178,00 1.687.028,00 1.703.898,00 1.720.937,00 1.738.147,00

11 - Personalaufwendungen -1.657.316,69 -1.650.827,00 -1.810.836,00 -1.877.434,00 -1.946.637,00 -2.018.549,00

12 - Versorgungsaufwendungen -58.832,24 -69.831,00 -68.947,00 -71.705,00 -74.573,00 -77.556,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.623,40 -6.823,00 -28.241,00 -28.523,00 -28.808,00 -29.096,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -153,82 -130,00 -84,00 -85,00 -86,00 -87,00

15 - Transferaufwendungen -95.069,40 -122.534,00 -90.359,00 -91.807,00 -93.288,00 -94.800,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -477.007,81 -663.363,00 -569.963,00 -575.649,00 -581.391,00 -587.190,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.290.003,36 -2.513.508,00 -2.568.430,00 -2.645.203,00 -2.724.783,00 -2.807.278,00

18 = Ordentliches Ergebnis -752.290,33 -781.330,00 -881.402,00 -941.305,00 -1.003.846,00 -1.069.131,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -752.290,33 -781.330,00 -881.402,00 -941.305,00 -1.003.846,00 -1.069.131,00

23 + außerordentliche Erträge 44.634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 44.634,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -707.656,18 -781.330,00 -881.402,00 -941.305,00 -1.003.846,00 -1.069.131,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -529.520,07 -646.708,00 -990.512,00 -1.000.418,00 -1.010.422,00 -1.020.528,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.237.176,25 -1.428.038,00 -1.871.914,00 -1.941.723,00 -2.014.268,00 -2.089.659,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/034

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 060801 Kommunales Integrationszentrum

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.406.028,01 1.732.078,00 1.686.928,00 1.703.797,00 1.720.835,00 1.738.044,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 300,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.406.353,01 1.732.178,00 1.687.028,00 1.703.898,00 1.720.937,00 1.738.147,00

10 - Personalauszahlungen -1.640.091,63 -1.650.827,00 -1.810.836,00 -1.877.434,00 -1.946.637,00 -2.018.549,00

11 - Versorgungsauszahlungen -75.898,23 -69.831,00 -68.947,00 -71.705,00 -74.573,00 -77.556,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.624,87 -6.823,00 -28.241,00 -28.523,00 -28.808,00 -29.096,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -97.055,40 -122.534,00 -90.359,00 -91.807,00 -93.288,00 -94.800,00

15 - Sonstige Auszahlungen -436.331,68 -663.363,00 -569.963,00 -575.649,00 -581.391,00 -587.190,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.251.001,81 -2.513.378,00 -2.568.346,00 -2.645.118,00 -2.724.697,00 -2.807.191,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -844.648,80 -781.200,00 -881.318,00 -941.220,00 -1.003.760,00 -1.069.044,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 46

KSt. 346000

III/035

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

Teilprodukt 946100 "Kommunales Integrationszentrum - Umsetzung nach Maßgaben des Landes NRW"

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land f 1.457.525,80 1.658.578 1.613.428 0 1.613.428 1.629.562 1.645.858 1.662.317

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 25,00 0 0 0 0 0 0 0

456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103

Zwischensumme 1.457.550,80 1.658.678 1.613.528 0 1.613.528 1.629.663 1.645.960 1.662.420

Zahlungsunwirksame Erträge

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 1,00 0 0 0 0 0 0 0

491910 Erträge a. d. Isolierung gem. NKF-CUIG 32.674,55 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumnme 32.675,55 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 1.490.226,35 1.658.678 1.613.528 0 1.613.528 1.629.663 1.645.960 1.662.420

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

freiwillig

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte f 176.393,37 167.229 177.404 0 177.404 184.501 191.882 199.558

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 882.378,33 918.388 1.001.409 0 1.001.409 1.041.465 1.083.124 1.126.449

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 66.362,61 72.509 76.038 0 76.038 79.080 82.243 85.533

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 178.162,01 186.140 199.184 0 199.184 207.151 215.437 224.054

504100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Beschäftigte f 12.944,02 11.113 13.256 0 13.256 13.786 14.337 14.910

Zw.-summe Personalaufwendungen 1.316.240,34 1.355.379 1.467.291 0 1.467.291 1.525.983 1.587.023 1.650.504

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 49.035,13 56.216 54.923 0 54.923 57.120 59.405 61.781

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 9.797,11 13.615 14.024 0 14.024 14.585 15.168 15.775

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 58.832,24 69.831 68.947 0 68.947 71.705 74.573 77.556

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.375.072,58 1.425.210 1.536.238 0 1.536.238 1.597.688 1.661.596 1.728.060

501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 150.909,87 155.000 175.550 0 175.550 177.306 179.079 180.870

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit f 26.517,00 0 0 0 0 0 0 0

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung f 506,25 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund

Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren f 294,56 1.400 1.400 0 1.400 1.414 1.428 1.442

539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen f 900,00 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten f 3.960,60 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303

542203 Miete Parkplätze 571,20 600 600 0 600 606 612 618

542303 Leasing Kfz. f 1.585,08 1.600 1.600 0 1.600 1.616 1.632 1.648

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 1.475,20 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545

543120 Bücher und Zeitschriften f 960,69 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 234,71 150 150 0 150 152 154 156

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800€) 5.081,89 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 435.710,46 610.000 515.900 0 515.900 521.059 526.270 531.533

544512 Kfz.-Steuer f 62,00 100 100 0 100 101 102 103

544621 Kfz.-Versicherung f 703,38 800 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) f 822,59 2.423 746 0 746 753 761 769

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) f 0,00 2.000 25.095 0 25.095 25.346 25.599 25.855

Zwischensumme 2.005.368,06 2.212.983 2.272.079 0 2.272.079 2.340.888 2.412.228 2.486.198

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl f 50,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 153,82 130 84 0 84 85 86 87

Zwischensumme 203,82 130 84 0 84 85 86 87

Summe Aufwendungen 2.005.571,88 2.213.113 2.272.163 0 2.272.163 2.340.973 2.412.314 2.486.285

5 Aufwendungen aus ILV

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 33.602,10 38.353 42.919 0 42.919 43.348 43.781 44.219

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 21.633,00 22.220 22.597 0 22.597 22.823 23.051 23.282

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 40.275,87 44.076 83.477 0 83.477 84.312 85.155 86.007

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.176,02 8.775 9.416 0 9.416 9.510 9.605 9.701

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 10.875,99 11.148 17.763 0 17.763 17.941 18.120 18.301

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.425,64 11.372 12.798 0 12.798 12.926 13.055 13.186

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 18.734,75 14.194 23.422 0 23.422 23.656 23.893 24.132

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.835,56 792 2.069 0 2.069 2.090 2.111 2.132

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 152.849,00 259.721 488.766 0 488.766 493.654 498.591 503.577

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 178.759,00 185.277 199.711 0 199.711 201.708 203.725 205.762

Summe Aufwendungen aus ILV 478.166,93 595.928 902.938 0 902.938 911.968 921.087 930.299

Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.483.738,81 2.809.041 3.175.101 0 3.175.101 3.252.941 3.333.401 3.416.584

Saldo (Zuschussbedarf) -993.512,46 -1.150.363 -1.561.573 0 -1.561.573 -1.623.278 -1.687.441 -1.754.164

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 46

KSt. 346000

III/036

Produkt 06.08.01

Kommunales Integrationszentrum

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

freiwillig

€ € € € € € € €

Teilprodukt 946200 "Zusätzliche Integrationsarbeit/Antirassismusarbeit"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v.Land f 80.162,23 73.500 73.500 0 73.500 74.235 74.977 75.727

Zwischensumme 80.162,23 73.500 73.500 0 73.500 74.235 74.977 75.727

Zahlungsunwirksame Erträge

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) f 11.959,60 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumnme 11.959,60 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 92.121,83 73.500 73.500 0 73.500 74.235 74.977 75.727

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 108.828,12 94.760 116.874 0 116.874 121.549 126.411 131.467

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 8.135,90 7.482 8.874 0 8.874 9.229 9.598 9.982

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 22.046,74 19.206 23.247 0 23.247 24.177 25.144 26.150

Zw.-summe Personalaufwendungen 139.010,76 121.448 148.995 0 148.995 154.955 161.153 167.599

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 139.010,76 121.448 148.995 0 148.995 154.955 161.153 167.599

501900 Gehalt sonstige Beschäftige f 24.638,72 19.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576

531799 Zuschüsse an priv. Unternehmen/Vereine f 27.000,00 27.000 27.000 0 27.000 27.815 28.656 29.521

531839 Zuschuss Fanprojekt f 47.500,00 65.000 32.825 0 32.825 33.153 33.485 33.820

531840 Zuschüsse f. kulturelle Veranstaltungen z. Integration f 4.669,40 7.034 7.034 0 7.034 7.104 7.175 7.247

531860 Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege f 15.000,00 23.500 23.500 0 23.500 23.735 23.972 24.212

539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten f 913,13 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 164,30 250 250 0 250 253 256 259

543120 Bücher und Zeitschriften f 353,99 200 200 0 200 202 204 206

543901 Sachkosten Projekt "Miteinander i. d. Städteregion" f 1.331,20 4.963 4.963 0 4.963 5.013 5.063 5.114

543921 Maßnahmen des Arbeitskreises Kommunale Integrationsräte f 6.798,56 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303

543985 Veranstaltungen Miteinander, Zivilcourage f 1.000,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 15.101,42 18.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546

549300 Mitgliedsbeiträge f 1.000,00 1.000 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Zwischensumme 284.481,48 300.395 296.267 0 296.267 304.230 312.469 320.993

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 284.481,48 300.395 296.267 0 296.267 304.230 312.469 320.993

5 Aufwendungen aus ILV

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.396,88 3.268 4.163 0 4.163 4.205 4.247 4.289

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.186,91 1.893 2.192 0 2.192 2.214 2.236 2.258

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.071,54 3.756 8.096 0 8.096 8.177 8.259 8.342

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 927,62 748 913 0 913 922 931 940

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.099,47 950 1.723 0 1.723 1.740 1.757 1.775

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.053,94 969 1.241 0 1.241 1.253 1.266 1.279

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.908,22 1.209 2.272 0 2.272 2.295 2.318 2.341

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 185,56 67 201 0 201 203 205 207

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.452,00 22.132 47.404 0 47.404 47.878 48.357 48.841

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 18.071,00 15.788 19.369 0 19.369 19.563 19.759 19.957

Summe Aufwendungen aus ILV 51.353,14 50.780 87.574 0 87.574 88.450 89.335 90.229

Summe Aufwendungen einschl. ILV 335.834,62 351.175 383.841 0 383.841 392.680 401.804 411.222

Saldo (Zuschussbedarf) -243.712,79 -277.675 -310.341 0 -310.341 -318.445 -326.827 -335.495

Zusammenfassung

Zahlungswirksame Erträge 1.537.713,03 1.732.178 1.687.028 0 1.687.028 1.703.898 1.720.937 1.738.147

Zahlungsunwirksame Erträge 44.635,15 0 0 0 0 0 0 0

Summe 1.582.348,18 1.732.178 1.687.028 0 1.687.028 1.703.898 1.720.937 1.738.147

Summe Erträge 1.582.348,18 1.732.178 1.687.028 0 1.687.028 1.703.898 1.720.937 1.738.147

Zahlungswirksame Aufwendungen 2.289.849,54 2.513.378 2.568.346 0 2.568.346 2.645.118 2.724.697 2.807.191

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 203,82 130 84 0 84 85 86 87

Summe 2.290.053,36 2.513.508 2.568.430 0 2.568.430 2.645.203 2.724.783 2.807.278

Summe Aufwendungen 2.290.053,36 2.513.508 2.568.430 0 2.568.430 2.645.203 2.724.783 2.807.278

Zahlungswirksamer Saldo -752.136,51 -781.200 -881.318 0 -881.318 -941.220 -1.003.760 -1.069.044

Zahlungsunwirksamer Saldo 44.431,33 -130 -84 0 -84 -85 -86 -87

Summe -707.705,18 -781.330 -881.402 0 -881.402 -941.305 -1.003.846 -1.069.131

Summe Saldo -707.705,18 -781.330 -881.402 0 -881.402 -941.305 -1.003.846 -1.069.131

Aufwendungen aus ILV 529.520,07 646.708 990.512 0 990.512 1.000.418 1.010.422 1.020.528

Saldo -1.237.225,25 -1.428.038 -1.871.914 0 -1.871.914 -1.941.723 -2.014.268 -2.089.659


III/037

A 50

Amt für Soziales und Senioren

Budgetverantwortung:

Frau Hirtz

Tel.: 2453

Produkt/ Bezeichnung Seite

Teilprodukt

03.09.01 Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) 041

05.01.01 Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW 047

950100 Verwaltung 053

950101 Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII) 054

950110 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) 055

950120 Hilfen zur Gesundheit (SGB XII) 055

950130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung 056

950140 Hilfe zur Pflege (SGB XII) 056

950150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII) 057

950160 Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII) 057

950170 Freiwillige Förderungen 058

950180 Delegationsaufgaben 058

950200 Pflegewohngeld 059

950210 Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit- / Tagespflege

und Investitionszuschüsse ambulante Dienste 059

05.02.01 Grundsicherung nach dem SGB II 061

950300 Verwaltung 065

950301 Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung 066

950310 Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs. 1 SGB II) 067

950390 Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II 067

05.03.01 Besondere soziale Leistungen 069

950400 Verwaltung 075

950420 Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX 076

950430 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger 076

950440 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben 077

950450 Leistungen nach dem BKGG 077

07.01.05 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung nach

APG NRW 079


III/038


Teilergebnishaushalt OE 350 A 50

III/039

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 855.008,16 290.038,00 692.782,00 462.185,00 541.582,00 540.973,00

03 + Sonstige Transfererträge 5.501.362,12 4.233.000,00 4.872.000,00 4.963.840,00 5.057.460,00 5.152.896,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.146,50 82.000,00 93.000,00 93.930,00 94.869,00 95.817,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 215.792.197,05 223.539.234,00 234.375.500,00 239.526.915,00 244.800.847,00 250.200.535,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 219.994,15 6.000,00 16.000,00 16.160,00 16.322,00 16.485,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 230.589.018,63 236.150.272,00 248.849.282,00 254.039.030,00 259.666.600,00 265.345.336,00

11 - Personalaufwendungen -27.617.014,23 -29.772.524,00 -30.111.898,00 -31.316.375,00 -32.569.030,00 -33.871.789,00

12 - Versorgungsaufwendungen -1.935.441,52 -2.734.912,00 -2.368.890,00 -2.463.644,00 -2.562.191,00 -2.664.680,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.998.002,23 -11.275.719,00 -11.036.025,00 -11.146.386,00 -11.257.850,00 -11.370.429,00

14 - Bilanzielle Abschreibung 25.881,02 -6.041,00 -2.840,00 -2.868,00 -2.896,00 -2.924,00

15 - Transferaufwendungen -

329.763.669,26

Ansatz

2024

-

334.489.703,00

Ansatz

2025

-

375.293.466,00

Plan

2026

-

382.621.172,00

Plan

2027

Plan

2028

-

390.087.551,00 -397.701.413,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.354.491,38 -119.857,00 -155.372,00 -144.816,00 -146.274,00 -147.747,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -

370.642.737,60

18 = Ordentliches Ergebnis -

140.053.718,97

-

378.398.756,00

-

142.248.484,00

-

418.968.491,00

-

170.119.209,00

-

427.695.261,00

-

173.656.231,00

-

436.625.792,00 -445.758.982,00

-

176.959.192,00 -180.413.646,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -

140.053.718,97

-

142.248.484,00

-

170.119.209,00

-

173.656.231,00

-

176.959.192,00 -180.413.646,00

23 + außerordentliche Erträge 1.595.318,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.595.318,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -

138.458.400,02

-

142.248.484,00

-

170.119.209,00

-

173.656.231,00

-

176.959.192,00 -180.413.646,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.505.386,81 -1.744.784,00 -1.715.994,00 -1.733.153,00 -1.750.483,00 -1.767.990,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -

139.963.786,83

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

-

143.993.268,00

-

171.835.203,00

-

175.389.384,00

-

178.709.675,00 -182.181.636,00

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Teilfinanzhaushalt OE 350 A 50

III/040

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 945.523,57 287.500,00 692.500,00 461.900,00 541.294,00 540.682,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.415.241,05 4.233.000,00 4.872.000,00 4.963.840,00 5.057.460,00 5.152.896,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.534,00 82.000,00 93.000,00 93.930,00 94.869,00 95.817,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 211.633.258,53 223.539.234,00 234.375.500,00 239.526.915,00 244.800.847,00 250.200.535,00

07 + Sonstige Einzahlungen 510.573,22 6.000,00 16.000,00 16.160,00 16.322,00 16.485,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 226.718.441,02 236.147.734,00 248.849.000,00 254.038.745,00 259.666.312,00 265.345.045,00

10 - Personalauszahlungen -28.343.045,45 -29.772.524,00 -30.111.898,00 -31.316.375,00 -32.569.030,00 -33.871.789,00

11 - Versorgungsauszahlungen -2.496.625,93 -2.734.912,00 -2.368.890,00 -2.463.644,00 -2.562.191,00 -2.664.680,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.054.137,55 -11.275.719,00 -11.036.025,00 -11.146.386,00 -11.257.850,00 -11.370.429,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -

328.407.754,89

Ansatz

2024

-

334.489.703,00

Ansatz

2025

-

375.293.466,00

Plan

2026

-

382.621.172,00

Plan

2027

Plan

2028

-

390.087.551,00 -397.701.413,00

15 - Sonstige Auszahlungen -639.935,99 -119.857,00 -155.372,00 -144.816,00 -146.274,00 -147.747,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -

369.941.499,81

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -

143.223.058,79

-

378.392.715,00

-

142.244.981,00

-

418.965.651,00

-

170.116.651,00

-

427.692.393,00

-

173.653.648,00

-

436.622.896,00 -445.756.058,00

-

176.956.584,00 -180.411.013,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


III/041

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung:

AGL Scheufens, Tel. 5046

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz an Auszubildende, die Anspruch auf individuelle

Förderung für eine ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechenden Ausbildung haben.

Zielsetzung:

Sicherstellung einer individuellen Ausbildungsförderung sowie zeitnahe Bearbeitung der Anträge.

Zielgruppen:

Schüler/innen der weiterführenden Schulen (ab Klasse 10)

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 03.09.01 456110 543150

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte 1,950

2,366

1,948

4,375

2,243

5,208

2,849

4,356

2,409


III/042

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Erläuterungen:


III/043

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.250,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 6.250,00 1.100,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00

11 - Personalaufwendungen -300.498,42 -380.495,00 -302.808,00 -314.920,00 -327.517,00 -340.617,00

12 - Versorgungsaufwendungen -52.348,17 -74.948,00 -59.302,00 -61.674,00 -64.141,00 -66.707,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -114,61 -115,00 -115,00 -116,00 -117,00 -118,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.125,23 -4.000,00 -5.500,00 -5.555,00 -5.610,00 -5.666,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -354.086,43 -459.558,00 -367.725,00 -382.265,00 -397.385,00 -413.108,00

18 = Ordentliches Ergebnis -347.836,43 -458.458,00 -366.725,00 -381.255,00 -396.365,00 -412.078,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -347.836,43 -458.458,00 -366.725,00 -381.255,00 -396.365,00 -412.078,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -347.836,43 -458.458,00 -366.725,00 -381.255,00 -396.365,00 -412.078,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -79.216,28 -105.849,00 -81.997,00 -82.816,00 -83.644,00 -84.482,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -427.052,71 -564.307,00 -448.722,00 -464.071,00 -480.009,00 -496.560,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/044

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 030901 Leistungen nach dem BAföG

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.158,20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 750,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.908,20 1.100,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00

10 - Personalauszahlungen -300.751,10 -380.495,00 -302.808,00 -314.920,00 -327.517,00 -340.617,00

11 - Versorgungsauszahlungen -67.526,66 -74.948,00 -59.302,00 -61.674,00 -64.141,00 -66.707,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.117,32 -4.000,00 -5.500,00 -5.555,00 -5.610,00 -5.666,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -369.395,08 -459.443,00 -367.610,00 -382.149,00 -397.268,00 -412.990,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -366.486,88 -458.343,00 -366.610,00 -381.139,00 -396.248,00 -411.960,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 50

KSt. 350000

III/045

Produkt 03.09.01

Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 48,30% 51,70% 100,00%

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen

Sozialversicherungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0

456110 Zwangsgelder 6.250,00 1.000 483 517 1.000 1.010 1.020 1.030

458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 6.250,00 1.100 483 517 1.000 1.010 1.020 1.030

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 6.250,00 1.100 483 517 1.000 1.010 1.020 1.030

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 156.210,33 179.482 73.699 78.887 152.586 158.689 165.037 171.638

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 103.771,95 147.535 52.595 56.298 108.893 113.249 117.779 122.490

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 7.713,93 11.648 3.993 4.275 8.268 8.599 8.943 9.301

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.372,92 29.902 10.461 11.198 21.659 22.525 23.426 24.363

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 11.429,29 11.928 5.507 5.895 11.402 11.858 12.332 12.825

Zw.-summe Personalaufwendungen 300.498,42 380.495 146.255 156.553 302.808 314.920 327.517 340.617

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 43.653,24 60.335 22.817 24.423 47.240 49.130 51.095 53.139

514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 8.694,93 14.613 5.826 6.236 12.062 12.544 13.046 13.568

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 52.348,17 74.948 28.643 30.659 59.302 61.674 64.141 66.707

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 352.846,59 455.443 174.898 187.212 362.110 376.594 391.658 407.324

541130 Dienstreisekosten 319,00 1.000 483 517 1.000 1.010 1.020 1.030

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 700 242 258 500 505 510 515

543120 Bücher und Zeitschriften 806,23 1.000 483 517 1.000 1.010 1.020 1.030

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 1.300 1.449 1.551 3.000 3.030 3.060 3.091

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 353.971,82 459.443 177.555 190.055 367.610 382.149 397.268 412.990

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547700 Wertveränd.b.Sachanl.Verrechn. Allg .Rücklage 1,00 0 0 0 0 0 0 0

573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

0,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 114,61 115 56 59 115 116 117 118

573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 115,61 115 56 59 115 116 117 118

Summe Aufwendungen 354.087,43 459.558 177.611 190.114 367.725 382.265 397.385 413.108

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 6.427,43 9.316 3.628 3.884 7.512 7.587 7.663 7.740

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.144,00 5.397 1.910 2.045 3.955 3.995 4.035 4.075

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.715,21 10.707 3.868 4.141 8.009 8.089 8.170 8.252

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.757,76 2.132 796 852 1.648 1.664 1.681 1.698

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.706,53 1.967 1.078 1.154 2.232 2.254 2.277 2.300

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.024,01 2.717 1.191 1.275 2.466 2.491 2.516 2.541

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.093,12 1.845 736 787 1.523 1.538 1.553 1.569

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 905,22 1.150 451 482 933 942 951 961

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.573,00 11.410 3.210 3.435 6.645 6.711 6.778 6.846

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 45.870,00 59.208 47.074 0 47.074 47.545 48.020 48.500

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 79.216,28 105.849 63.942 18.055 81.997 82.816 83.644 84.482

Summe Aufwendungen einschl. ILV 433.303,71 565.407 241.553 208.169 449.722 465.081 481.029 497.590

Saldo (Zuschussbedarf) -427.053,71 -564.307 -241.070 -207.652 -448.722 -464.071 -480.009 -496.560

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


III/046


III/047

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung:

AGL Müllejans, Tel. 5033

AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005

AGL Hirsch, Tel. 2184

AGL Xhonneux, Tel. 2466

AGL Mahr, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion ist Leistungsträger nach dem SGB XII und zuständig für die Aufgaben nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW).

Zielsetzung:

1. Leistungen nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen

Mit der "Satzung über die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII in der StädteRegion Aachen vom 29.10.2009" wurde die

Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB XII (§ 1 der Satzung), mit Ausnahme der in § 2 der Satzung genannten Leistungen des

SGB XII (s. Ziff. 1.1), auf die regionsangehörigen Kommunen übertragen.

1.1 Leistungsgewährung der Kommunen (delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu

erstatten. Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB XII sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen

regelmäßig zu überarbeiten und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

1.2 Leistungsgewährung der StädteRegion Aachen (nicht delegierte Aufgaben des SGB XII)

Nach § 2 der "Delegationssatzung" vom 29.10.2009 werden von der StädteRegion folgende Leistungen des SGB XII selbst erbracht:

● Leistungen der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

● Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) in Fällen, in denen die StädteRegion Leistungen nach dem SGB XII gewährt

● Abschluss von Vereinbarungen nach §§ 75 ff SGB XII (Leistungsvereinbarungen)

● Heranziehung zum Unterhalt

Die Leistungen sind zeitnah zu erbringen.

2. Leistungen nach dem SGB XII und dem APG NRW innerhalb von Einrichtungen

Über die Anträge auf Leistungen ist, sobald die zum Nachweis der Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Unterlagen und

Nachweise vollständig vorliegen, zeitnah zu entscheiden. Die im Laufe des Leistungsbezugs bei den Berechtigten eintretenden

entscheidungserheblichen Veränderungen werden kontinuierlich i.R. der Leistungsgewährung berücksichtigt. Über Widersprüche

wird zeitnah entschieden bzw. es erfolgt eine Vorlage an den LVR.

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

● Bestandsaufnahme über das vorhandene Angebot an Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten sowie Bedarfsermittlung für die Zukunft

● Gewährleistung einer leistungsfähigen und wirtschaftlichen Angebotsstruktur auf dem Pflegesektor

Zielgruppen:

Leistungen

Sonstige Leistungen

außerhalb von Einrichtungen

innerhalb von Einrichtungen

nach dem APG NRW

● örtliche Sozialämter

● Antragsteller, Leistungsberechtigte,

● Heimträger

● Personen, die Leistungen der Bevollmächtigte, Betreuer

● Anbieter am Pflegemarkt

Hilfe zur Pflege benötigen

● Träger von teil- und vollstationären

● pflegebedürftige Menschen

● Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Einrichtungen der Pflege ● Hilfeempfänger, die Entscheidungen im

Widerspruchs- oder Klageverfahren ● Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren

anfechten Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten

● Verbände der freien Wohlfahrtspflege anfechten

● Sonstige Vereinbarungspartner


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Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Für den Teilergebnis- und

1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen),

der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831) und

der Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

(TP 950110) sowie die Aufwendungen im Rahmen der Delegationsaufgaben (TP 950180)

gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstägkeit.

1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950110 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

(SGB XII) - werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus

Abschreibungen - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950180 - Delegationsaufgaben - werden alle

Aufwendungen - mit Ausnahme der Aufwendungen aus Abschreibungen - gemäß

§ 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3.1 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen

gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

Bewirtschaftungsregeln

TP 950100: 414401, 421106, 422107 u.

431100

TP 950101:

TP 950120:

TP 950140:

TP 950150:

TP 950160:

TP 950170:

TP 950200:

TP 950210:

421106 u. 421111

422103 b. 422107

543150

533102, 533109 u. 533811

533201

421106 533102

422103

421106 u. 421111

422103 u. 422107

421106

533201

422103 533201

421106

422103

533102 u.533106

533102

533201

414900 u. 421106 531717 b. 531899

422103 u. 422107

533102

533201

531861

422104, 422106 u. 448803 531726 u. 531825

3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem TP 950110 berechtigen

gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950110: 421106 b. 421111,

422103 b. 422109 u.449603

533102, 533201 u. 533811

3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem TP 950180 berechtigen

gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950180: 448204 b. 448213 533102 b. 533241

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

2025 2024

tatsächlich besetzt

2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

52,605

27,870

25,218

50,841

25,566

25,275

47,361

24,568

22,793


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Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Erläuterungen:

1. Leistungen nach dem SGB XII

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB XII für

● Leistungen zum Lebensunterhalt

● Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

● Hilfen zur Gesundheit

● Hilfe zur Pflege

● Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

● Hilfe in anderen Lebenslagen

1.1 Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Die Aufgabenwahrnehmung an Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen hat die StädteRegion Aachen auf die

regionsangehörigen (ra.) Kommunen delegiert mit Ausnahme der

● Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII

● Heranziehung zum Unterhalt

● Bearbeitung von Widersprüchen und Klagen.

Außerdem erlässt die StädteRegion Aachen als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch

Beratungen und Entscheidungshilfen. Die im Rahmen der Delegation von den ra. Kommunen gewährten Leistungen werden

diesen monatlich erstattet.

1.2 Leistungen innerhalb von Einrichtungen

Der Augabenbereich umfasst die Durchführung von Antragsverfahren und die Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII für

Leistungsberechtigte innerhalb von teil- und vollstationären Einrichtungen in der Zuständigkeit als örtl. Träger der Sozialhilfe und für

den vom Landschaftsverband Rheinland (LVR) als überörtl. Träger auf die StR Aachen delegierten Aufgabenkreis nach dem SGB XII.

Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtl. Träger erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit diesem abgerechnet.

2. Gewährung von Pflegewohngeld nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für die Gewährung von Pflegewohngeld für vollstationäre Dauerpflegeeinrichtungen

nach dem APG NRW zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen.

Die Aufgabenwahrnehmung umfasst die vollständige Antragsbearbeitung, Auszahlung der Leistungen und die Durchführung

von Widerspruchs- und Klageverfahren.

3. Sonstige Leistungen nach dem APG NRW

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger für bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

(AWZ) zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen und fördert die Investitionsaufwendungen

der ambulanten Dienste.

Allgemeine Informationen zur Aufwandssteigerung:

Die teilweise erheblichen Steigerungen in den verschiedenen Hilfearten sind im Wesentlichen auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- im Bereich der ambulanten Leistungen zum Lebensunterhalt (TP 950101, 950110) sind teilweise gravierende Fallzahlsteigerungen

festzustellen. Außerdem wurden die Regelsätze deutlich erhöht und es hat eine aktuelle Mietwerterhebung stattgefunden, die eine

Erhöhung der Angemessenheitsgrenze für Mieten zur Folge hat. Daher steigen neben den Fallzahlen auch die Kosten pro Fall.

- bei den Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen (TP 950101 und 950180) werden sich der Barbetrag sowie die Bekleidungspauschale

in 2025 erhöhen.

- im Bereich der Hilfe zur Gesundheit (TP 950120) ist ein signifikanter Anstieg an nicht krankenversicherten Personen zu verzeichnen.

- im Bereich der stationären Hilfe zur Pflege (TP 950140) wurden durch den LVR eine Vielzahl an Vergütungsvereinbarungen mit den

Pflegeeinrichtungen neu verhandelt. Die Tagessätze in den vollstationären Pflegeeinrichtungen haben sich teilweise um bis zu über

30,00 €/Tag erhöht. Die Ursache liegt insbesondere in der Erhöhung der Personalkosten wegen der Verpflichtung der Einrichtung,

tariflich zu entlohnen. Die Vergütungsverhandlungen zwischen den Pflegeeinrichtungen und dem LVR sind teilweise noch nicht

abgeschlossen.

- es wurden eine Vielzahl an neuen Festsetzungsbescheiden zu Investitionskosten durch den LVR erlassen. Diese sind oftmals

rückwirkend für Vorjahre gültig und weisen höhere Beträge aus. Dies führt zu steigenden Kosten im TP 950200.

Teilprodukt 950100 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Gemäß § 17 i.V.m. §§ 12, 14 und 15 AnFöVO wird eine Verwaltungsgebühr für niederschwellige Betreuungs- und Entlastungsangebote

erhoben.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2025

• Lämmkomm (einschl. SQL-DB Ikdok) 55.462 €

• Serverhosting (Themis, Pandora, Lämmkomm) 11.954 €

• enaio (Archiv) 8.735 €

• Sonstige Anwendungen (idgard, juris, Zoom, Adobe InDesign) 5.376 €

• TAU-Office Betreuungsbehörde Plus (einschl. enaio und Cloud) 10.210 €

• Wartung Scanner 1.037 €

92.773 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025

• Lämmkomm 65.861 €

• Tau Cloud 8.476 €

74.337 €


III/050

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Teilprodukt 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)":

Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v. Land":

Es handelt sich um den Anteil an dem Pauschalbetrag von 500 T € nach dem Entwurf des Kreisunterstützungsgesetzes, der den

flüchtlingesbedingt stark gestiegenen Gesundheitskosten zugeordnet wird.

Teilprodukt 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII) - Restabwicklung":

Für die laufenden Klagefälle in diesem Bereich wurden in den Vorjahren entsprechende Prozesskostenrückstellungen gebildet.

Teilprodukt 950170 "Freiwillige Förderungen":

Zu A/531724 "Frauen helfen Frauen":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531725 "Zuschuss Rückhalt e.V.":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531729 "Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück":

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).

Zu A/531799 "Sonstige Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 12.12.2019 im Zuge des Haushalts 2020 (SV-Nr.: 2019/0550).

Die Jüdischen Gemeinde Aachen e.V. erhält einen Zuschuss zur Beratung jüdischer Senior_inn_en.

Zu A/531833 "Zuschuss ABK Neustart gGmbH":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531849 "Zuschuss Interventionsstelle häusliche Gewalt":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 08.12.2016 (SV-Nrn.: 2016/0262, 0262-E1, 0262-E2 und 0262-E3).

Anhebung gem. SRT-Beschluss vom 19.03.2021 im Zuge des Haushalts 2022 (SV-Nr.: 2021/0160 bzw. 0160-E1).

Zu A/531859 "Fonds für bedürftige Frauen zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften":

Anhebung des Zuschusses gem. SRA-Beschluss vom 23.03.2023 im Zuge des Haushalts 2024 (SV-Nr. : 2023/0050).

Zu A/531869 "Sonstige Förderungen":

Der Zuschuss wurde zum Haushalt 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr.: 2022/0099) in das Budget des A 58,

Produkt 05.03.06, aufgrund veränderter Zuständigkeiten und Kopplung mit Sozialplanung, verlagert.

Zu A/531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft Städteregion Aachen":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nr.: 2018/0509). Aufgrund der Anpassung der Leistungsvereinbarungen

wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV-Nr.: 2023/0385).

Zu A/531876 Zuschuss "Bahnhofsmission":

Veranschlagung gem. SRT-Beschluss vom 28.06.2018 (SV-Nr.: 2018/0295). Aufgrund der Anpassung der Leistungsvereinbarungen

wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV-Nr.: 2023/0385).

Zu A/531877 Zuschuss "Gewaltlos Stark":

Veranschlagung gem. SRA-Beschluss vom 29.11.2018 (SV-Nrn.: 2018/5015 u. 2018/0515 E1). Aufgrund der Anpassung der

Leistungsvereinbarungen wurde der Ansatz im Zuge der HH-Beratungen 2024 erhöht (SV-Nr.: 2023/0385).

Zu A/531899 "Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche":

Die rechtliche Klärung zwischen den SPZ und den Krankenkassen wurde im Jahr 2023 herbeigeführt. Eine entsprechende Spitzabrechnung

wurde im Dezember 2023 durchgeführt und im Haushalt verbucht.

Durch die rechtliche Klärung entfallt jedlicher weiterer Zuschuss.

Teilprodukt 950180 "Delegationsaufgaben":

Zu E/448204 "Erstattungen des LVR aufg. vorgel. Krebskrankenh." und E/448213 "Erstattungen des LVR aufgrund v.

Delegationsaufgaben)"

Ursprünglich erstattete der LVR in der Vergangenheit (vor 2010) Aufwendungen der Krebskrankenhilfe. Mittlerweile werden diese

Kosten nicht mehr erstattet, dafür hat der LVR andere Aufgaben auf die StädteRegion delegiert. Das Einnahme-Sachkonto im KTR

wurde allerdings nie angepasst.

Diese Anpassung erfolgt mit dem Haushalt 2025. Der Ansatz der Erstattung wird nicht mehr auf dem Konto E/488204

eingeplant, sondern ab 01.01.2025 auf Konto E/448213. Damit wird die Erstattung des LVR in diesem Bereich auf dem gleichen Konto

wie die LVR-Erstattung in KTR 950440 vereinnahmt.

Die Budgetierungsregeln wurden entsprechend angepasst.

Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E)":

Auf Grund der Zuständigkeitsverlagerungen im Rahmen der Umsetzung des BTHG sowie Änderungen der Delegationsregelungen

werden Leistungen außerhalb von Einrichtungen nur noch in geringem Umfang für den LVR erbracht.


III/051

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 701.539,30 105.038,00 492.782,00 262.185,00 541.582,00 540.973,00

03 + Sonstige Transfererträge 4.822.880,19 3.702.000,00 4.312.000,00 4.398.240,00 4.486.204,00 4.575.927,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.830,00 3.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 90.146.912,05 93.807.000,00 107.080.000,00 109.221.600,00 111.406.032,00 113.634.153,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 212.158,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 95.891.319,66 97.617.038,00 111.888.782,00 113.886.065,00 116.437.898,00 118.755.174,00

11 - Personalaufwendungen -3.257.863,99 -3.360.505,00 -3.550.364,00 -3.692.379,00 -3.840.074,00 -3.993.676,00

12 - Versorgungsaufwendungen -486.140,60 -608.678,00 -601.314,00 -625.366,00 -650.381,00 -676.397,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -83.426,94 -93.018,00 -167.110,00 -168.781,00 -170.469,00 -172.173,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -33.867,51 -5.798,00 -2.597,00 -2.623,00 -2.649,00 -2.675,00

15 - Transferaufwendungen -

166.153.211,52

Ansatz

2024

-

166.729.003,00

Ansatz

2025

-

196.583.166,00

Plan

2026

-

200.519.541,00

Plan

2027

Plan

2028

-

204.528.591,00 -208.617.823,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -140.817,76 -70.957,00 -92.672,00 -93.609,00 -94.556,00 -95.512,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -

170.155.328,32

-

170.867.959,00

-

200.997.223,00

-

205.102.299,00

-

209.286.720,00 -213.558.256,00

18 = Ordentliches Ergebnis -74.264.008,66 -73.250.921,00 -89.108.441,00 -91.216.234,00 -92.848.822,00 -94.803.082,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -74.264.008,66 -73.250.921,00 -89.108.441,00 -91.216.234,00 -92.848.822,00 -94.803.082,00

23 + außerordentliche Erträge 1.184.342,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.184.342,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -73.079.666,44 -73.250.921,00 -89.108.441,00 -91.216.234,00 -92.848.822,00 -94.803.082,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -823.454,55 -922.467,00 -940.112,00 -949.513,00 -959.007,00 -968.598,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -73.903.120,99 -74.173.388,00 -90.048.553,00 -92.165.747,00 -93.807.829,00 -95.771.680,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


III/052

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 792.101,00 102.500,00 492.500,00 261.900,00 541.294,00 540.682,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.780.312,61 3.702.000,00 4.312.000,00 4.398.240,00 4.486.204,00 4.575.927,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.170,00 3.000,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 86.245.397,57 93.807.000,00 107.080.000,00 109.221.600,00 111.406.032,00 113.634.153,00

07 + Sonstige Einzahlungen 485.447,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 92.311.429,08 97.614.500,00 111.888.500,00 113.885.780,00 116.437.610,00 118.754.883,00

10 - Personalauszahlungen -3.347.810,48 -3.360.505,00 -3.550.364,00 -3.692.379,00 -3.840.074,00 -3.993.676,00

11 - Versorgungsauszahlungen -627.085,52 -608.678,00 -601.314,00 -625.366,00 -650.381,00 -676.397,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -72.644,64 -93.018,00 -167.110,00 -168.781,00 -170.469,00 -172.173,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -

165.948.364,34

Ansatz

2024

-

166.729.003,00

Ansatz

2025

-

196.583.166,00

Plan

2026

-

200.519.541,00

Plan

2027

Plan

2028

-

204.528.591,00 -208.617.823,00

15 - Sonstige Auszahlungen -569.845,08 -70.957,00 -92.672,00 -93.609,00 -94.556,00 -95.512,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -

170.565.750,06

-

170.862.161,00

-

200.994.626,00

-

205.099.676,00

-

209.284.071,00 -213.555.581,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -78.254.320,98 -73.247.661,00 -89.106.126,00 -91.213.896,00 -92.846.461,00 -94.800.698,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 50

KSt. 350000

III/053

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

Teilprodukt: 950100 "Verwaltung"

freiwillig

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 51,85% 48,15% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00%

414401 Zuschüsse und Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen

Sozialversicherungen 102.500,00 102.500 53.146 49.354 102.500 102.500 102.500 102.500

421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 885,00 0 0 0 0 0 0 0

431100 Verwaltungsgebühren 7.830,00 3.000 2.074 1.926 4.000 4.040 4.080 4.121

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 3.442,22 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 456,75 0 0 0 0 0 0 0

448810 Sonst. Erstattugen von übrigen Bereichen ÖR 1.063,73

Zwischensumme 116.177,70 105.500 55.220 51.280 106.500 106.540 106.580 106.621

Zahlungsunwirksame Erträge

416100 Erträge aus der Auflösung v. SoPo 4.008,38 2.538 146 136 282 285 288 291

Zwischensumme 4.008,38 2.538 146 136 282 285 288 291

Summe Erträge 120.186,08 108.038 55.366 51.416 106.782 106.825 106.868 106.912

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 1.453.008,24 1.457.641 802.224 744.977 1.547.201 1.609.090 1.673.454 1.740.391

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.235.230,10 1.409.135 767.703 712.920 1.480.623 1.539.848 1.601.442 1.665.500

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 96.092,87 111.255 58.293 54.133 112.426 116.923 121.600 126.464

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 247.418,00 285.605 152.699 141.803 294.502 306.282 318.533 331.274

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 106.719,33 96.869 59.945 55.667 115.612 120.236 125.045 130.047

Zw.-summe Personalaufwendungen 3.138.468,54 3.360.505 1.840.864 1.709.500 3.550.364 3.692.379 3.840.074 3.993.676

512100 Beiträge VK Beame (Rhein. Versorgungskasse) 405.436,89 490.004 248.364 230.641 479.005 498.165 518.092 538.816

514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 80.703,71 118.674 63.417 58.892 122.309 127.201 132.289 137.581

Zw.-summe Versorgungsaufwedungen 486.140,60 608.678 311.781 289.533 601.314 625.366 650.381 676.397

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 3.624.609,14 3.969.183 2.152.645 1.999.033 4.151.678 4.317.745 4.490.455 4.670.073

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 21.448,00 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten 2.902,12 5.000 2.074 1.926 4.000 4.040 4.080 4.121

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 12.591,24 9.500 5.185 4.815 10.000 10.100 10.201 10.303

543120 Bücher und Zeitschriften 5.083,02 4.500 2.592 2.408 5.000 5.050 5.101 5.152

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 77.533,85 43.500 37.700 27.300 65.000 65.650 66.307 66.970

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 736,88 500 363 337 700 707 714 721

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) 325,41 500 259 241 500 505 510 515

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.584,51 5.000 2.592 2.408 5.000 5.050 5.101 5.152

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 71.161,25 93.018 48.103 44.670 92.773 93.701 94.638 95.584

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 12.265,69 0 38.544 35.793 74.337 75.080 75.831 76.589

549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen f 1.358,69 1.457 763 709 1.472 1.487 1.502 1.517

Zwischensumme 3.833.599,80 4.132.158 2.290.820 2.119.640 4.410.460 4.579.115 4.754.440 4.936.697

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl. 19,00 0 0 0 0 0 0 0

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

570100 AfA auf immaterielle VG 1.110,47 1.023 413 384 797 805 813 821

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.394,81 4.775 933 867 1.800 1.818 1.836 1.854

573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 7.524,28 5.798 1.346 1.251 2.597 2.623 2.649 2.675

Summe Aufwendungen 3.841.124,08 4.137.956 2.292.166 2.120.891 4.413.057 4.581.738 4.757.089 4.939.372

5 Aufwendungen aus ILV

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 66.026,09 81.192 44.656 41.469 86.125 86.986 87.856 88.735

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 42.569,42 47.038 23.512 21.834 45.346 45.799 46.257 46.720

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 79.254,86 93.307 47.613 44.216 91.829 92.747 93.674 94.611

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 18.056,58 18.577 9.796 9.097 18.893 19.082 19.273 19.466

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 17.530,38 17.139 13.268 12.321 25.589 25.845 26.103 26.364

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 20.791,75 23.682 14.660 13.613 28.273 28.556 28.842 29.130

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 20.930,57 16.079 9.054 8.407 17.461 17.636 17.812 17.990

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9.298,90 10.018 5.544 5.148 10.692 10.799 10.907 11.016

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 77.797,00 99.441 39.502 36.684 76.186 76.948 77.717 78.494

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 471.199,00 515.994 539.718 0 539.718 545.115 550.566 556.072

Summe Aufwendungen aus ILV 823.454,55 922.467 747.323 192.789 940.112 949.513 959.007 968.598

Summe Aufwendungen einschl. ILV 4.664.578,63 5.060.423 3.039.489 2.313.680 5.353.169 5.531.251 5.716.096 5.907.970

Saldo (Zuschussbedarf) -4.544.392,55 -4.952.385 -2.984.123 -2.262.264 -5.246.387 -5.424.426 -5.609.228 -5.801.058

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

011008 Zugänge DV-Software (zentrale Beschaffung A10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081115 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A 12) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 50

KSt. 350000

III/054

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950101 "Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen

(außerhalb von Einrichtungen) 489.546,21 340.000 224.604 135.396 360.000 367.200 374.544 382.035

421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen

(außerhalb von Einrichtungen) 33.896,76 35.000 31.699 3.301 35.000 35.700 36.414 37.142

422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen

(innerhalb von Einrichtungen) 8.683,02 50.000 27.285 22.715 50.000 51.000 52.020 53.060

422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen

(innerhalb von Einrichtungen) 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 532.125,99 430.000 283.588 161.412 445.000 453.900 462.978 472.237

Zahlungsunwirksame Erträge

458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 5.239,41 0 0 0 0 0 0 0

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 473.198,38 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 478.437,79 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 1.010.563,78 430.000 283.588 161.412 445.000 453.900 462.978 472.237

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (außerhalb von Einrichtungen) 10.228.362,95 10.500.000 7.122.500 5.377.500 12.500.000 12.750.000 13.005.000 13.265.100

533109 Aufwendungen f. Schuldnerberatung 59.961,49 80.000 51.850 48.150 100.000 102.000 104.040 106.121

533201 Leistungen (innerhalb von Einrichtungen) 1.793.411,16 1.800.000 1.063.440 1.036.560 2.100.000 2.142.000 2.184.840 2.228.537

533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 65.994,40 75.000 36.848 38.152 75.000 76.500 78.030 79.591

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 931,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061

Zwischensumme 12.148.661,00 12.456.000 8.275.638 6.500.362 14.776.000 15.071.520 15.372.950 15.680.410

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533211 Zuführung zur Rückstellung Leistungen innerhalb

von Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

(Niederschlagung und Erlass) 10.211,60 0 0 0 0 0 0 0

573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 10.211,60 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 12.158.872,60 12.456.000 8.275.638 6.500.362 14.776.000 15.071.520 15.372.950 15.680.410

Saldo (Zuschussbedarf) -11.148.308,82 -12.026.000 -7.992.050 -6.338.950 -14.331.000 -14.617.620 -14.909.972 -15.208.173


A 50

KSt. 350000

III/055

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950110 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 1.586.115,44 1.150.000 666.400 733.600 1.400.000 1.428.000 1.456.560 1.485.691

421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 54.340,42 15.000 11.900 13.100 25.000 25.500 26.010 26.530

422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 43.913,36 50.000 19.040 20.960 40.000 40.800 41.616 42.448

422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 1.267,26 1.000 476 524 1.000 1.020 1.040 1.061

449603 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 84.838.694,90 87.787.000 48.663.860 53.571.140 102.235.000 104.279.700 106.365.294 108.492.600

Zwischensumme 86.524.331,38 89.003.000 49.361.676 54.339.324 103.701.000 105.775.020 107.890.520 110.048.330

Zahlungsunwirksame Erträge

458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen

Forderungen 982,22 0 0 0 0 0 0 0

458303 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung

von Wertberichtungen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 982,22 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 86.525.313,60 89.003.000 49.361.676 54.339.324 103.701.000 105.775.020 107.890.520 110.048.330

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E.) 83.195.993,85 86.000.000 47.600.000 52.400.000 100.000.000 102.000.000 104.040.000 106.120.800

533201 Leistungen (i.v.E.) 3.324.391,05 3.000.000 1.761.200 1.938.800 3.700.000 3.774.000 3.849.480 3.926.470

533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 0,00 3.000 476 524 1.000 1.020 1.040 1.060

Zwischensumme 86.520.384,90 89.003.000 49.361.676 54.339.324 103.701.000 105.775.020 107.890.520 110.048.330

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(Niederschlagung und Erlass) 4.928,70 0 0 0 0 0 0 0

573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständ

(Wertberichtigung Jahresabschluss) 19.829,81 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 24.758,51 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 86.545.143,41 89.003.000 49.361.676 54.339.324 103.701.000 105.775.020 107.890.520 110.048.330

Saldo (Zuschussbedarf) -19.829,81 0 0 0 0 0 0 0

Teilprodukt: 950120 "Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

414100 Zuw. und Zusch. für lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 153.348 236.652 390.000 159.400 438.794 438.182

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 428.762,66 400.000 240.000 60.000 300.000 306.000 312.120 318.362

Zwischensumme 428.762,66 400.000 393.348 296.652 690.000 465.400 750.914 756.544

Zahlungsunwirksame Erträge

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 345.745,38 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 345.745,38 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 774.508,04 400.000 393.348 296.652 690.000 465.400 750.914 756.544

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E) 5.776.925,12 6.000.000 3.437.030 4.862.970 8.300.000 8.466.000 8.635.320 8.808.026

533201 Leistungen (i.v.E) 738.624,23 1.000.000 220.000 780.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208

Zwischensumme 6.515.549,35 7.000.000 3.657.030 5.642.970 9.300.000 9.486.000 9.675.720 9.869.234

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533117 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533211 Zuf. z Rückstellungen Leistungen innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 6.515.549,35 7.000.000 3.657.030 5.642.970 9.300.000 9.486.000 9.675.720 9.869.234

Saldo (Zuschussbedarf) -5.741.041,31 -6.600.000 -3.263.682 -5.346.318 -8.610.000 -9.020.600 -8.924.806 -9.112.690


A 50

KSt. 350000

III/056

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950130 "Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)" - Restabwicklung

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 205.936,49 0 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533104 Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533105 Pauschal. Einzelfallhilfe zur Förderung Hörgesch. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533201 Leistungen (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533159 Zuf.zu Rückst Fahrdienst für Behinderte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533199 Zuf.z.Rückstellungen Leistungen außerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0

573120 AfA auf Forder.u.Sonst. VG (Werberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 35.771,04 0 0 0 0 0 0 0

Saldo (Zuschussbedarf/Überschuss) 170.165,45 0 0 0 0 0 0 0

Teilprodukt: 950140 "Hilfe zur Pflege (SGB XII)"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 309.683,42 60.000 10.512 169.488 180.000 183.600 187.272 191.017

421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (a.v.E) 673,00 1.000 1.000 0 1.000 1.020 1.040 1.061

422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen(i.v.E) 778.598,48 900.000 654.000 346.000 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208

422107 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 831.977,54 475.000 504.140 195.860 700.000 714.000 728.280 742.846

Zwischensumme 1.920.932,44 1.436.000 1.169.652 711.348 1.881.000 1.918.620 1.956.992 1.996.132

Zahlungsunwirksame Erträge

458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellungen 0,00

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 360.770,95 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 360.770,95 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 2.281.703,39 1.436.000 1.169.652 711.348 1.881.000 1.918.620 1.956.992 1.996.132

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E) 4.731.305,54 4.300.000 1.514.240 3.685.760 5.200.000 5.304.000 5.410.080 5.518.282

533201 Leistungen (i.v.E) 23.839.024,98 23.000.000 15.879.000 14.121.000 30.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240

Zwischensumme 28.570.330,52 27.300.000 17.393.240 17.806.760 35.200.000 35.904.000 36.622.080 37.354.522

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen a.v.E. 250.000,00 0 0 0 0 0 0 0

533299 Zuf.Rückst.Leist.natürl.Pers. innerh. v. Einr. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verr. Allg.Rückl. 102,00

573120 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen

(Wertberichtung Jahresabschluss) 8.457,88 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 241.644,12 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 28.811.974,64 27.300.000 17.393.240 17.806.760 35.200.000 35.904.000 36.622.080 37.354.522

Saldo (Zuschussbedarf) -26.530.271,25 -25.864.000 -16.223.588 -17.095.412 -33.319.000 -33.985.380 -34.665.088 -35.358.390

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 50

KSt. 350000

III/057

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950150 "Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

422103 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (i.v.E.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 2.139,72

Zwischensumme 2.139,72 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 2.139,72 0 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E.) 67.980,02 100.000 39.150 60.850 100.000 102.000 104.040 106.121

533106 Pauschale Einzelfallhilfe nach § 67 SGB XII für

die Beratungsstellen des Caritasverbandes und

der WABe e.V. 350.137,07 380.000 163.590 216.410 380.000 387.600 395.352 403.259

533201 Leistungen (i.v.E.) 57.859,02 80.000 6.864 73.136 80.000 81.600 83.232 84.897

Zwischensumme 475.976,11 560.000 209.604 350.396 560.000 571.200 582.624 594.277

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 475.976,11 560.000 209.604 350.396 560.000 571.200 582.624 594.277

Saldo (Zuschussbedarf) -473.836,39 -560.000 -209.604 -350.396 -560.000 -571.200 -582.624 -594.277

Teilprodukt: 950160 "Hilfe in anderen Lebenslagen (SGB XII)"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (a.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 2.487,79

Zwischensumme 2.487,79 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 2.487,79 0 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E) 285.170,45 400.000 136.480 263.520 400.000 408.000 416.160 424.483

533201 Leistungen (i.v.E) 28.804,17 80.000 21.378 38.622 60.000 61.200 62.424 63.672

Zwischensumme 313.974,62 480.000 157.858 302.142 460.000 469.200 478.584 488.155

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533211 Zuführung zu Rückstellungen Leistungen innerhalb

von Einrichtungen 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 48.000,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 361.974,62 480.000 157.858 302.142 460.000 469.200 478.584 488.155

Saldo (Zuschussbedarf) -359.486,83 -480.000 -157.858 -302.142 -460.000 -469.200 -478.584 -488.155


A 50

KSt. 350000

III/058

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

Teilprodukt: 950170 "Freiwillige Förderungen"

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 558.690,26 0 0 0 0 0 0 0

414900 Rückzahlungen v. ausgez. Zuschüssen f. lfd Zwecke 36.340,66 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 595.030,92 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 595.030,92 0 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 97.947,45 0 0 0 0 0 0 0

531724 Zuschuss "Frauen helfen Frauen" f 105.105,80 105.106 47.184 66.322 113.506 116.165 118.488 120.858

531725 Zuschuss "Rückhalt e.V." f 149.351,95 149.352 61.241 99.920 161.161 165.067 168.368 171.735

531729 Zuschuss integratives Jugendcamp Merzbrück f 10.000,00 10.000 5.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000

531799 sonstige Zuschüsse an priv. Unternehmen/Personen

"Zuschuss Jüdische Gemeinde Aachen" f 7.000,00 7.000 3.500 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000

531815 Erholungsmaßnahmen für alte Menschen f 3.105,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000

531833 Zuschuss ABK Neustart gGmbH f 61.427,34 61.427 20.514 44.198 64.712 67.890 69.248 70.633

531843 Zuschuss "Bunter Kreis" f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000

531849 Zuschuss "Interventionsstelle häusliche Gewalt" f 68.035,60 68.036 36.047 36.047 72.094 75.195 76.699 78.233

531854 Förderung des Demenznetzes StädteRegion Aachen f 5.000,00 5.000 2.500 2.500 5.000 5.000 5.000 5.000

531859 Fonds für bedüftige Frauen zur Vermeidung ungewollter

Schwangerschaften f 20.000,00 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000

531875 Zuschuss "Alzheimer Gesellschaft StädteRegion Aachen" f 6.560,00 6.744 3.533 3.532 7.065 7.454 7.603 7.755

531876 Zuschuss "Bahnhofsmission" f 13.262,00 13.498 7.071 7.071 14.142 14.918 15.216 15.520

531877 Zuschuss zum Projekt "Gewaltlos stark" f 39.143,28 39.840 21.243 21.243 42.486 44.032 44.913 45.811

531882 Förderprogramm "Balkon-Solar/Stecker-Solar" 130.645,49 0 0 0 0 0 0 0

531899 Sonst. Zuschüsse an übrige Bereiche (SPZ) f 479.393,32 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 1.200.977,23 511.003 250.333 291.833 542.166 557.721 567.535 577.545

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 1.200.977,23 511.003 250.333 291.833 542.166 557.721 567.535 577.545

Saldo (Zuschussbedarf) -605.946,31 -511.003 -250.333 -291.833 -542.166 -557.721 -567.535 -577.545

Teilprodukt: 950180 "Delegationsaufgaben"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

448204 Erstattung des LVR aufgrund vorgeleisteter Krebskrankenh. 5.183.503,64 5.910.000 0 0 0 0 0 0

448205 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E.) 88.124,99 70.000 38.213 31.787 70.000 71.400 72.828 74.285

448207 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen (i.v.E) 5.384,00 5.000 2.729 2.271 5.000 5.100 5.202 5.306

448208 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen (i.v.E) 26.241,82 35.000 8.188 6.812 15.000 15.300 15.606 15.918

448213 Erstattung des LVR aufgr.v. Delegationsaufgaben 0,00 0 2.595.754 2.159.246 4.755.000 4.850.100 4.947.102 5.046.044

Zwischensumme 5.303.254,45 6.020.000 2.644.884 2.200.116 4.845.000 4.941.900 5.040.738 5.141.553

Zahlungsunwirksame Erträge

458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 5.303.254,45 6.020.000 2.644.884 2.200.116 4.845.000 4.941.900 5.040.738 5.141.553

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E.) 32.661,22 20.000 24.564 20.436 45.000 45.900 46.818 47.754

533231 Leistungen (i.v.E.) - ohne 4. Kap. SGB XII - 4.211.453,62 5.000.000 2.074.420 1.725.580 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.590

533241 Leistungen (i.v.E.) - 4. Kap. SGB XII - 1.067.753,78 1.000.000 545.900 454.100 1.000.000 1.020.000 1.040.400 1.061.209

Zwischensumme 5.311.868,62 6.020.000 2.644.884 2.200.116 4.845.000 4.941.900 5.040.738 5.141.553

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533299 Zuf.Rückst.Soz.Leist.natürl.Personen i.v.E 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 5.311.868,62 6.020.000 2.644.884 2.200.116 4.845.000 4.941.900 5.040.738 5.141.553

Saldo (Zuschussbedarf) -8.614,17 0 0 0 0 0 0 0


A 50

KSt. 350000

III/059

Produkt 05.01.01

Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950200 "Pflegewohngeld"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

422103 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Ford. (i.v.E) 135.946,69 120.000 109.728 10.272 120.000 122.400 124.848 127.345

422107 Rückeinnahmen privat-rechtlich (i.v.E.) 87.969,72 90.000 62.784 27.216 90.000 91.800 93.636 95.509

Zwischensumme 223.916,41 210.000 172.512 37.488 210.000 214.200 218.484 222.854

Zahlungsunwirksame Erträge

458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 223.916,41 210.000 172.512 37.488 210.000 214.200 218.484 222.854

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

531861 Förderung von Pflegeeinrichtungen nach §§13ff GEPA 19.321.779,52 18.000.000 12.966.650 8.533.350 21.500.000 21.930.000 22.368.600 22.815.972

Zwischensumme 19.321.779,52 18.000.000 12.966.650 8.533.350 21.500.000 21.930.000 22.368.600 22.815.972

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

573120 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Wertberichtigung JA) 150,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme -150,00 0,00 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 19.321.629,52 18.000.000 12.966.650 8.533.350 21.500.000 21.930.000 22.368.600 22.815.972

Saldo (Zuschussbedarf) -19.097.713,11 -17.790.000 -12.794.138 -8.495.862 -21.290.000 -21.715.800 -22.150.116 -22.593.118

Teilprodukt: 950210 "Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege und Investitionszuschüsse ambulante Dienste"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

421106 Rückeinnahmen öffentlich-rechtlich (a.v.E.) 20.122,14 0 0 0 0 0 0 0

422104 Rückerstattung v. überzahlten Leistungen (i.v.E.) 10.499,07 10.000 7.010 2.990 10.000 10.200 10.404 10.612

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 30.621,21 10.000 7.010 2.990 10.000 10.200 10.404 10.612

Zahlungsunwirksame Erträge

458200 Erträge a.d. Auflösung bzw. Herbs. v. Rückstellungen 0,00

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 30.621,21 10.000 7.010 2.990 10.000 10.200 10.404 10.612

5 Ordentliche Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

531726 Zuschüsse für Kurzzeit-/Tagespflege 2.678.895,20 2.400.000 1.677.510 1.022.490 2.700.000 2.754.000 2.809.080 2.865.262

531825 Förderung der Investitionsaufwendungen der ambulanten

Dienste 2.695.692,90 3.000.000 1.455.900 1.544.100 3.000.000 3.060.000 3.121.200 3.183.624

Zwischensumme 5.374.588,10 5.400.000 3.133.410 2.566.590 5.700.000 5.814.000 5.930.280 6.048.886

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

531741 Zuf.z.Rückst. Zuschuss für Kurzzeit-/Tagespflege 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 5.574.588,10 5.400.000 3.133.410 2.566.590 5.700.000 5.814.000 5.930.280 6.048.886

Saldo (Zuschussbedarf) -5.543.966,89 -5.390.000 -3.126.400 -2.563.600 -5.690.000 -5.803.800 -5.919.876 -6.038.274

Zusammenfassung

Zahlungswirksame Erträge 95.675.153,16 97.614.500 54.087.890 57.800.610 111.888.500 113.885.780 116.437.610 118.754.883

Zahlungsunwirksame Erträge 1.400.508,72 2.538 146 136 282 285 288 291

Summe 97.075.661,88 97.617.038 54.088.036 57.800.746 111.888.782 113.886.065 116.437.898 118.755.174

Summe Erträge 97.075.661,88 97.617.038 54.088.036 57.800.746 111.888.782 113.886.065 116.437.898 118.755.174

Zahlungswirksame Aufwendungen 169.587.689,77 170.862.161 100.341.143 100.653.483 200.994.626 205.099.676 209.284.071 213.555.581

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 557.547,95 5.798 1.346 1.251 2.597 2.623 2.649 2.675

Summe 170.145.237,72 170.867.959 100.342.489 100.654.734 200.997.223 205.102.299 209.286.720 213.558.256

Summe Aufwendungen 170.155.449,32 170.867.959 100.342.489 100.654.734 200.997.223 205.102.299 209.286.720 213.558.256

Zahlungswirksamer Saldo -73.912.536,61 -73.247.661 -46.253.253 -42.852.873 -89.106.126 -91.213.896 -92.846.461 -94.800.698

Zahlungsunwirksamer Saldo 842.960,77 -3.260 -1.200 -1.115 -2.315 -2.338 -2.361 -2.384

Summe -73.069.575,84 -73.250.921 -46.254.453 -42.853.988 -89.108.441 -91.216.234 -92.848.822 -94.803.082

Summe Saldo -73.079.787,44 -73.250.921 -46.254.453 -42.853.988 -89.108.441 -91.216.234 -92.848.822 -94.803.082

Aufwendungen aus ILV -823.454,55 -922.467 -747.323 -192.789 -940.112 -949.513 -959.007 -968.598

Saldo insgesamt -73.903.241,99 -74.173.388 -47.001.776 -43.046.777 -90.048.553 -92.165.747 -93.807.829 -95.771.680

Zur Kontrolle

Differenz


III/060

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII und PfG NW

Bezeichnung

Jahresergebnis

2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Verpflichtungs

-

Ermächtigunge

n

Finanzplan

2026

Finanzplan

2027

2028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Bisher

bereitgestellt

-5.000,00

-5.000,00


III/061

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung:

AGL Hirsch, Tel. 2184

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Die StädteRegion Aachen ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

● Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II

● Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II

● Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 6 SGB II

● Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 8 SGB II

● Einmalige Leistungen nach § 24 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 SGB II

● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Für die übrigen Aufgaben nach dem SGB II ist die Bundesagentur für Arbeit zuständig.

Zielsetzung:

Nach Prüfung der durch das Jobcenter in der StädteRegion Aachen bewilligten Leistungen sind die Forderungen der Bundesagentur

für Arbeit zeitnah zu begleichen.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung nach dem SGB II sind unter Beteiligung des Jobcenters regelmäßig zu überarbeiten und der

aktuellen Rechtsprechung anzupassen.

Zielgruppen:

● Jobcenter StädteRegion Aachen

● Bundesagentur für Arbeit

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831)

- gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950300

422103, 422107

448401 b. 449103

543150

500001, 541130, 543900

TP 950301:

TP 950310:

TP 950390:

414100, 448401, 448403

448803, 449103

405210 u. 449111

414900, 449106

500001 b. 514100, 545212 b. 545411

541130, 543990

546101

531862, 546801

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile ingesamt

davon

Beamte

333,908

54,685

327,199

310,814

tariflich Beschäftigte 279,223

271,754

255,180

55,445

55,634


III/062

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Erläuterungen:

Zur einheitlichen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II haben die StädteRegion Aachen und die Agentur für Arbeit

Aachen-Düren zum 01.01.2011 das Jobcenter StädteRegion Aachen als Nachfolgeeinrichtung der ARGE in der StädteRegion Aachen

gegründet (Beschluss SRT vom 07.10.2010, SV-Nrn. 2010/0343 und 2010/0343-E1).

Die organisatorischen und personellen Strukturen des Jobcenters sind gegenüber der ARGE weitgehend unverändert geblieben.

Zur Aufgabenwahrnehmung wird dem Jobcenter von beiden Trägern Personal zugewiesen (§ 44g SGB II). Der StädteRegion werden für

das zugewiesene Personal die Kosten gem. VKFV erstattet.

Nach § 46 SGB II beteiligt sich der Bund an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 22 Abs. 1 SGB II. Diese Kostenbeteiligungen

sind, ihrer Zweckbestimmung entsprechend, in unterschiedlichen Teilprodukten veranschlagt.

Bundesbeteiligung

nach

für

Anteil KdU Teilprodukt Sachkonto

§ 46 Abs. 6 SGB II Sockelbeteiligung 26,40% 950310 449111

§ 46 Abs. 6 SGB II Verwaltung Bildung und Teilhabe SGB II 1,00% 950301 449103

§ 46 Abs. 6 SGB II Verwaltung Bildung und Teilhabe BKGG 0,20% 950400 449103

§ 46 Abs. 7 SGB II weitere KdU-Beteiligung 35,20% 950310 449111

§ 46 Abs. 8 SGB II Leistungen Bildung und aufwandsbezogener %-Anteil 950390 449106

Teilhabe SGB II

an NRW-Quote

§ 46 Abs. 8 SGB II Leistungen Bildung und aufwandsbezogener %-Anteil 950450 449106

Teilhabe BKGG

an NRW-Quote

Teilprodukt 950300 "Verwaltung":

Zu A/500001 "Personalaufwendungen" ff.:

Hier werden die Personalaufwendungen ausgewiesen, die innerhalb des A 50 - Amt für Soziales und Senioren - für den Aufgabenbereich

des SGB II entstehen. Dabei handelt es sich um Aufgaben der Fachaufsicht, des Controllings, der Vetretung in der Trägerversammlung

und weiterer Querschnittsaufgaben. Die Kosten werden von der StädteRegion getragen.

Teilprodukt 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung":

Zu A/545411 "Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten":

Der kommunale Finanzierungsanteil (KFA) an den Verwaltungskosten des Jobcenters beträgt gem. § 46 Abs. 3 SGB II 15,2 %. Das

Verwaltungsbudget wird jährlich durch das Jobcenter neu geplant.

Zu E/414100 "Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land":

Die Förderung des Projektes "Landesinitiative Wohnen - Endlich ein Zuhause" erfolgt seit dem 01.01.2023 durch Mittel des Europäischen

Sozialfonds i.R.d. ESF-Förderung. Der Bewilligungszeitraum beträgt 36 Monate.

Die Höhe der Förderung richtet sich nach festen Pauschalen der ESF-Richtlinie für Personal- und Sachkosten.

Es erfolgt eine Weiterleitung der Sachkostenpauschale an das Jobcenter i.R. einer entsprechenden Abrechnung.

Zu E/448401 "Personalkostenerstattungen d. Agentur f. Arbeit":

Für das im Jobcenter eingesetzte Personal erhält die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen nach der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung

(VKFV).

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene

Ansatz orientiert sich an dem vom Jobcenter festgesetzten Ansatz der Personalaufwendungen (A/500001).

Die StädteRegion erhält gem. § 17 i.V.m. § 17a VKFV einen Zuschlag zu den Personalkosten für Kosten der Personalverwaltung.

Dieser wird aufgrund der zwischen beiden Parteien zum 01.01.2022 geschlossenen "Ergänzung zur Verwaltungsvereinbarung zwischen

der StädteRegion und dem Jobcenter StädteRegion Aachen" jährlich um eine Pauschale i.H.v. 3.000,00 € gemindert.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Hier werden die Personalkosten für die Mitarbeitenden ausgewiesen, die die StädteRegion dem Jobcenter zur Aufgabenwahrnehmung nach

dem SGB II zugewiesen hat, und für die die StädteRegion eine Erstattung der Aufwendungen erhält (s. E/448401).

Die Bestimmung des Ansatzes erfolgt in Rücksprache und Zusammenarbeit mit dem Bereich Personal des Jobcenters. Der ausgewiesene

Ansatz wurde durch das Jobcenter StädteRegion Aachen berechnet und festgelegt.

Teilprodukt 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung":

Zu E/405210 "Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis des Landes)":

Der Ansatz orientiert sich an der aktuellen Prognose anhand des Aufwands der StädteRegion an der Gesamt-NRW-KdU in den Monaten

Januar bis August 2024 sowie der angepassten BBFestV 2024 und dem kommunalspezifischen Anteil der StädteRegion für 2024.

Zu E/449111 "Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung":

In 2022 und 2023 wurden einmalige Bundes-/ Landeshilfen für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen gewährt, die im Rechnungsergebnis

des SK 449111 enthalten sind. Im November wurden Flüchtlingszuweisungen vom Bund/Land in Höhe von rd. 7,1 Mio. € gewährt, die

bis Ende 2024 verwendet werden können. Davon wurden rd. 6,1 Mio. € dem Jahr 2024 zugeordnet und erhöhten in 2024 einmalig das

Ergebnis. Für das Jahr 2025 sind bisher keine Zuweisungen bekannt.

Zu A/546101 "Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende":

Es wurde eine Mietwerterhebung in Form der Fortschreibung des schlüssigen Konzeptes durchgeführt. Diese hat eine Erhöhung der

Angemessenheitswerte für Mieten im Bereich SGB II zur Folge.

Darüber hinaus wurden die Regelsätze deutlich erhöht. Dies wiederum verringert das auf die Unterkunftskosten anzurechnende Einkommen.


III/063

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 153.468,86 185.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 121.368.981,81 124.350.134,00 121.901.000,00 124.818.870,00 127.814.746,00 130.890.978,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 16.664,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 129.674.426,26 132.535.134,00 130.901.000,00 133.994.870,00 136.970.266,00 140.229.608,00

11 - Personalaufwendungen -21.723.938,00 -23.536.701,00 -23.594.035,00 -24.537.797,00 -25.519.309,00 -26.540.081,00

12 - Versorgungsaufwendungen -1.143.734,84 -1.701.739,00 -1.421.969,00 -1.478.847,00 -1.538.001,00 -1.599.521,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.890.579,35 -11.100.621,00 -10.800.750,00 -10.908.758,00 -11.017.846,00 -11.128.025,00

14 - Bilanzielle Abschreibung 45.660,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen -

145.143.432,95

Ansatz

2024

-

147.945.000,00

Ansatz

2025

-

155.560.000,00

Plan

2026

-

158.671.200,00

Plan

2027

Plan

2028

-

161.844.624,00 -165.081.518,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.191.695,63 -27.500,00 -33.200,00 -21.412,00 -21.626,00 -21.842,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -

179.047.720,01

-

184.311.561,00

-

191.409.954,00

-

195.618.014,00

-

199.941.406,00 -204.370.987,00

18 = Ordentliches Ergebnis -49.373.293,75 -51.776.427,00 -60.508.954,00 -61.623.144,00 -62.971.140,00 -64.141.379,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -49.373.293,75 -51.776.427,00 -60.508.954,00 -61.623.144,00 -62.971.140,00 -64.141.379,00

23 + außerordentliche Erträge 254.585,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 254.585,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -49.118.708,10 -51.776.427,00 -60.508.954,00 -61.623.144,00 -62.971.140,00 -64.141.379,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -22.420,68 -55.416,00 -25.653,00 -25.909,00 -26.167,00 -26.428,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -49.141.128,78 -51.831.843,00 -60.534.607,00 -61.649.053,00 -62.997.307,00 -64.167.807,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


III/064

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050201 Grundsicherung nach dem SGB II

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 153.422,57 185.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.389.312,45 124.350.134,00 121.901.000,00 124.818.870,00 127.814.746,00 130.890.978,00

07 + Sonstige Einzahlungen 13.664,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 129.691.709,90 132.535.134,00 130.901.000,00 133.994.870,00 136.970.266,00 140.229.608,00

10 - Personalauszahlungen -22.247.863,45 -23.536.701,00 -23.594.035,00 -24.537.797,00 -25.519.309,00 -26.540.081,00

11 - Versorgungsauszahlungen -1.475.354,52 -1.701.739,00 -1.421.969,00 -1.478.847,00 -1.538.001,00 -1.599.521,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.949.309,30 -11.100.621,00 -10.800.750,00 -10.908.758,00 -11.017.846,00 -11.128.025,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -

145.987.556,50

Ansatz

2024

-

147.945.000,00

Ansatz

2025

-

155.560.000,00

Plan

2026

-

158.671.200,00

Plan

2027

Plan

2028

-

161.844.624,00 -165.081.518,00

15 - Sonstige Auszahlungen -42.214,60 -27.500,00 -33.200,00 -21.412,00 -21.626,00 -21.842,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -

179.702.298,37

-

184.311.561,00

-

191.409.954,00

-

195.618.014,00

-

199.941.406,00 -204.370.987,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -50.010.588,47 -51.776.427,00 -60.508.954,00 -61.623.144,00 -62.971.140,00 -64.141.379,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


A 50

KSt. 350000

III/065

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € €

Teilprodukt: 950300 "Verwaltung"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 50,50% 49,50% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00%

448403 Kostenerstattg. -umlagen f. ges. Sozialversicherte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 103.227,41 99.614 51.239 50.224 101.463 105.522 109.743 114.133

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 73.726,13 70.699 46.555 45.634 92.189 95.877 99.712 103.700

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.944,92 5.582 3.535 3.465 7.000 7.280 7.571 7.874

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.851,90 14.329 9.260 9.077 18.337 19.070 19.833 20.626

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 7.573,63 6.620 3.829 3.753 7.582 7.885 8.200 8.528

Zw.-summe Personalaufwendungen 204.323,99 196.844 114.418 112.153 226.571 235.634 245.059 254.861

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 28.703,50 33.486 15.863 15.549 31.412 32.668 33.975 35.334

514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempfänger 5.755,81 8.110 4.051 3.970 8.021 8.342 8.676 9.023

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 34.459,31 41.596 19.914 19.519 39.433 41.010 42.651 44.357

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 238.783,30 238.440 134.332 131.672 266.004 276.644 287.710 299.218

541130 Dienstreisekosten 0,00 800 253 247 500 505 510 515

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 50 50 100 101 102 103

543120 Bücher und Zeitschriften 55,25 100 50 50 100 101 102 103

543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 6.000 6.060 5.940 12.000 0 0 0

Zwischensumme 238.838,55 245.440 140.745 137.959 278.704 277.351 288.424 299.939

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 2,00

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 2,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 238.840,55 245.440 140.745 137.959 278.704 277.351 288.424 299.939

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.349,73 4.877 2.787 2.731 5.518 5.573 5.629 5.685

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.804,43 2.826 1.467 1.438 2.905 2.934 2.963 2.993

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.221,23 5.605 2.971 2.913 5.884 5.943 6.002 6.062

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.189,55 1.116 612 599 1.211 1.223 1.235 1.247

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.154,88 1.030 828 812 1.640 1.656 1.673 1.690

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.369,74 1.423 915 896 1.811 1.829 1.847 1.865

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 593,52 966 565 553 1.118 1.129 1.140 1.151

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 612,60 602 346 339 685 692 699 706

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 5.125,00 5.974 2.465 2.416 4.881 4.930 4.979 5.029

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 30.997 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 22.420,68 55.416 12.956 12.697 25.653 25.909 26.167 26.428

Summe Aufwendungen einschl. ILV 261.261,23 300.856 153.701 150.656 304.357 303.260 314.591 326.367

Saldo (Zuschussbedarf) -261.261,23 -300.856 -153.701 -150.656 -304.357 -303.260 -314.591 -326.367

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 50

KSt. 350000

III/066

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € €

Teilprodukt: 950301 "Verwaltung der gemeinsamen Einrichtung"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 100,00% 50,50% 49,50% 100,00%

414100 Zuw.u. Zusch.f. lfd. Zwecke v. Land 153.422,57 185.000 101.000 99.000 200.000 200.000 0 0

448401 Personalkostenerstattung d. Agentur f. Arbeit 23.043.997,37 25.000.000 12.498.750 12.251.250 24.750.000 25.740.000 26.769.600 27.840.384

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen

Sozialversicherungen 133.061,50 35.000 17.675 17.325 35.000 35.350 35.704 36.061

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 22.417,46 20.000 10.100 9.900 20.000 20.200 20.402 20.606

449103 Erstattung des Bundes für Verwaltungskosten 47,53% 52,47% 100,00%

Bildung und Teilhabe 1.371.689,54 1.385.000 695.544 764.456 1.460.000 1.474.600 1.489.346 1.504.239

Zwischensumme 24.724.588,44 26.625.000 13.323.069 13.141.931 26.465.000 27.470.150 28.315.052 29.401.290

Zahlungsunwirksame Erträge

458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 16.664,94 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 16.664,94 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 24.741.253,38 26.625.000 13.323.069 13.141.931 26.465.000 27.470.150 28.315.052 29.401.290

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen 50,50% 49,50% 100,00%

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 3.317.357,64 3.975.652 1.796.446 1.760.872 3.557.318 3.699.610 3.847.595 4.001.500

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 13.849.471,39 14.902.845 7.742.086 7.588.777 15.330.863 15.944.098 16.581.862 17.245.136

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 1.072.799,41 1.176.624 587.868 576.227 1.164.095 1.210.659 1.259.085 1.309.448

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 2.777.703,36 3.020.531 1.539.934 1.509.440 3.049.374 3.171.349 3.298.203 3.430.131

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 287.794,21 264.205 134.236 131.578 265.814 276.447 287.505 299.005

Zw.-summe Personalaufwendungen 21.305.126,01 23.339.857 11.800.570 11.566.894 23.367.464 24.302.163 25.274.250 26.285.220

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 925.089,80 1.336.465 556.169 545.156 1.101.325 1.145.378 1.191.193 1.238.841

514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 184.185,73 323.678 142.012 139.199 281.211 292.459 304.157 316.323

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 1.109.275,53 1.660.143 698.181 684.355 1.382.536 1.437.837 1.495.350 1.555.164

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 22.414.401,54 25.000.000 12.498.751 12.251.249 24.750.000 25.740.000 26.769.600 27.840.384

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 214.488,00 0 0 0 0 0 0 0

531200 Sonst. Zuw. u. Zusch. an Gemeinden/GV 16.664,94 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten 0,00 500 252 248 500 505 510 515

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.342,78 20.000 10.100 9.900 20.000 20.200 20.402 20.606

545411 Kommunaler Finanzierungsanteil an den Verwaltungskosten

9.889.958,17 11.100.000 5.454.000 5.346.000 10.800.000 10.908.000 11.017.080 11.127.251

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 621,18 621 379 371 750 758 766 774

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 32.548.476,61 36.121.121 17.963.482 17.607.768 35.571.250 36.669.463 37.808.358 38.989.530

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

507800 Zuführ z Rückst Jahresfreistellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 32.548.476,61 36.121.121 17.963.482 17.607.768 35.571.250 36.669.463 37.808.358 38.989.530

5 Aufwendungen aus ILV

Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen einschl. ILV 32.548.476,61 36.121.121 17.963.482 17.607.768 35.571.250 36.669.463 37.808.358 38.989.530

Saldo (Zuschussbedarf) -7.807.223,23 -9.496.121 -4.640.413 -4.465.837 -9.106.250 -9.199.313 -9.493.306 -9.588.240

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 50

KSt. 350000

III/067

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € €

Teilprodukt: 950310 "Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 Abs 1 SGB II)"

4 Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

Zahlungswirksame Erträge

405210 Ausgleichsleistungen (Wohngeldersparnis Land) 8.135.310,65 8.000.000 4.154.480 4.645.520 8.800.000 8.976.000 9.155.520 9.338.630

414100 Landeszuweisungen (Ukraine-Hilfe) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.826.526,79 0 0 0 0 0 0 0

449111 Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen

für Unterkunft und Heizung 89.404.651,75 91.410.134 42.845.510 47.090.490 89.936.000 91.734.720 93.569.414 95.440.802

Zwischensumme 99.366.489,19 99.410.134 46.999.990 51.736.010 98.736.000 100.710.720 102.724.934 104.779.432

Zahlungsunwirksame Erträge

458302 Andere nicht zahlungswirks. ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 99.366.489,19 99.410.134 46.999.990 51.736.010 98.736.000 100.710.720 102.724.934 104.779.432

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

546101 Leistungen für Unterkunft/Heizung an

Arbeitssuchende 137.168.955,72 138.500.000 69.554.400 76.445.600 146.000.000 148.920.000 151.898.400 154.936.368

Zwischensumme 137.168.955,72 138.500.000 69.554.400 76.445.600 146.000.000 148.920.000 151.898.400 154.936.368

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 51.335,62 0 0 0 0 0 0 0

549916 Abtretung von Forderungen 1.179.297,60

Zwischensumme 1.127.961,98 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 138.296.917,70 138.500.000 69.554.400 76.445.600 146.000.000 148.920.000 151.898.400 154.936.368

Saldo (Zuschussbedarf) -38.930.428,51 -39.089.866 -22.554.410 -24.709.590 -47.264.000 -48.209.280 -49.173.466 -50.156.936

Teilprodukt: 950390 "Sonstige kommunale Leistungen nach dem SGB II"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 2,00% 2,00% 2,00%

414900 Rückzahlg. v. ausgez. Zuschüssen f. lfd Zwecke 46,29

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 466.241,57 0 0 0 0 0 0 0

449106 Erstattung des Bundes für Leistungen

Bildung und Teilhabe 5.100.395,83 6.500.000 2.643.090 3.056.910 5.700.000 5.814.000 5.930.280 6.048.886

Zwischensumme 5.566.683,69 6.500.000 2.643.090 3.056.910 5.700.000 5.814.000 5.930.280 6.048.886

Zahlungsunwirksame Erträge

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 254.585,65

Zwischensumme 254.585,65 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 5.821.269,34 6.500.000 2.643.090 3.056.910 5.700.000 5.814.000 5.930.280 6.048.886

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

531862 Zusätzl. Beschäftigungszuschuss f 58.066,03 70.000 32.459 37.541 70.000 71.400 72.828 74.285

546102 Darlehen für Mietschulden 43.818,00 50.000 41.733 48.267 90.000 91.800 93.636 95.509

546103 Wohnungsbeschaffungs-, Umzugskosten und

Mietkautionen 333.264,38 450.000 180.000 270.000 450.000 459.000 468.180 477.544

546201 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden

188.520,73 375.000 231.850 268.150 500.000 510.000 520.200 530.604

546202 Leistungsbeteiligung für Schuldnerberatung 537.533,11 550.000 278.220 321.780 600.000 612.000 624.240 636.725

546301 Erstausstattung Wohnung 907.549,44 900.000 417.330 482.670 900.000 918.000 936.360 955.087

546302 Erstausstattung Bekleidung 420.227,17 550.000 208.665 241.335 450.000 459.000 468.180 477.544

546801 Leistungen für Bildung und Teilhabe 5.468.833,43 6.500.000 3.014.050 3.485.950 6.500.000 6.630.000 6.762.600 6.897.852

549916 Abtretung von Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 7.957.812,29 9.445.000 4.404.307 5.155.693 9.560.000 9.751.200 9.946.224 10.145.150

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertbericht. JA) 5.674,86 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 5.674,86 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 7.963.487,15 9.445.000 4.404.307 5.155.693 9.560.000 9.751.200 9.946.224 10.145.150

Saldo (Zuschussbedarf) -2.142.217,81 -2.945.000 -1.761.217 -2.098.783 -3.860.000 -3.937.200 -4.015.944 -4.096.264


A 50

KSt. 350000

III/068

Produkt 05.02.01

Grundsicherung nach dem SGB II

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € €

Zusammenfassung

Zahlungswirksame Erträge 129.657.761,32 132.535.134 62.966.149 67.934.851 130.901.000 133.994.870 136.970.266 140.229.608

Zahlungsunwirksame Erträge 271.250,59 0 0 0 0 0 0 0

Summe 129.929.011,91 132.535.134 62.966.149 67.934.851 130.901.000 133.994.870 136.970.266 140.229.608

Summe Erträge 129.929.011,91 132.535.134 62.966.149 67.934.851 130.901.000 133.994.870 136.970.266 140.229.608

Zahlungswirksame Aufwendungen 177.914.083,17 184.311.561 92.062.934 99.347.020 191.409.954 195.618.014 199.941.406 204.370.987

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.133.638,84 0 0 0 0 0 0 0

Summe 179.047.722,01 184.311.561 92.062.934 99.347.020 191.409.954 195.618.014 199.941.406 204.370.987

Summe Aufwendungen 179.047.722,01 184.311.561 92.062.934 99.347.020 191.409.954 195.618.014 199.941.406 204.370.987

Zahlungswirksamer Saldo -48.256.321,85 -51.776.427 -29.096.785 -31.412.169 -60.508.954 -61.623.144 -62.971.140 -64.141.379

Zahlungsunwirksamer Saldo -862.388,25 0 0 0 0 0 0 0

Summe -49.118.710,10 -51.776.427 -29.096.785 -31.412.169 -60.508.954 -61.623.144 -62.971.140 -64.141.379

Summe Saldo -49.118.710,10 -51.776.427 -29.096.785 -31.412.169 -60.508.954 -61.623.144 -62.971.140 -64.141.379

Aufwendungen aus ILV -22.420,68 -55.416 -12.956 -12.697 -25.653 -25.909 -26.167 -26.428

Saldo insgesamt -49.141.130,78 -51.831.843 -29.109.741 -31.424.866 -60.534.607 -61.649.053 -62.997.307 -64.167.807

zur Kontrolle

Differenz


III/069

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung:

AGL Scheufens, Tel. 5046

AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005

AGL Hirsch, Tel. 2184

AGL Mahr, Tel. 2452

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

● Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX)

● Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Enthalten sind die Ansprüche auf Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder in Wohngeld- bzw. Kinderzuschlagsbezug

sowie auf der Ertragsseite die Beteiligung des Bundes an den Leistungen. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt entsprechend

der geltenden Delegationsregelung in den regionsangehörigen Städten und Gemeinden.

● Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG)

● Betreuungsangelegenheiten für Erwachsene nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Gesetz über das Verfahren in

Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) sowie dem Betreuungsbehördengesetz

Zielsetzung:

● Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX):

Dauerhafte Integration von schwerbehinderten Menschen in das Arbeitsleben sowie Ausgleich von

behindertenbedingten Nachteilen

● Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX):

Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach dem SGB IX, um ihre Selbstbestimmung

und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu

vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.

● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:

Nach Prüfung der durch die regionsangehörigen Kommunen bewilligten Leistungen sind die geleisteten Zahlungen zeitnah zu erstatten.

Die Richtlinien für die Leistungsgewährung sind unter Beteiligung der regionsangehörigen Kommunen regelmäßig zu überarbeiten

und an die aktuelle Rechtsprechung anzupassen. Über eingelegte Widersprüche ist zeitnah zu entscheiden.

● Betreuungsangelegenheiten:

Unterstützung der Betreuungsgerichte, Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten, Förderung der

Betreuungsvereine, Übernahme von eigenen Betreuungsfällen, Beratungen zur rechtlichen Vorsorge und Vermeidung

einer gesetzlichen Betreuung

Zielgruppen:

● Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben (SGB IX):

● schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte Menschen im Arbeitsleben

● Arbeitgeber, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen oder beschäftigen möchten

● Betriebs- und Personalräte sowie Vertrauenspersonen für Schwerbehinderte

● Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX):

● Kinder mit Behinderung von Schuleintritt bis zur Vollendung der allgemeinen Schulbildung

● Erwachsene Menschen mit Behinderung, die einen Fahrdienst zur Teilnahme am sozialen und

kulturellen Leben benötigen (Delegationsaufgabe)

● Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG:

● regionsangehörige Kommunen

● Hilfeempfänger, die Entscheidungen im Widerspruchs- oder Klageverfahren anfechten

● Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) und dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StRehaG):

● Opfer rechtsstaatswidriger Strafverfolgung bzw. politischer Verfolgung im Gebiet der ehemaligen DDR

● Betreuungsangelegenheiten:

● Volljährige Betreute

● Betreuungsvereine

● Betreuungsgerichte in der StädteRegion Aachen

● Berufsbetreuer, ehrenamtliche Betreuer und Bevollmächtigte


III/070

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung:

AGL Scheufens, Tel. 5046

AGL Fr. Branderhorst, Tel. 5005

AGL Hirsch, Tel. 2184

AGL Mahr, Tel. 2452

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1.1 Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen der ILV (interne Leistungsverrechnungen)

der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831)

und der Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX

(TP 950420) sowie die Aufwendungen für Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX

- Delegationsaufgaben (TP 950440) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget

zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

1.2 Innerhalb des Teilproduktes 950420 - Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX -

werden alle Aufwendungen gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

1.3 Innerhalb des Teilproduktes 950440 - Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX

- Delegationsaufgaben - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3.1. Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.1 genannten Bereichen berechtigen

gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950400: 431100, 431113 u. 449103

533814 u. 543990

TP 950430: 421106 b. 449602 533102

TP 950450: 449106

533811

3.2 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.2 genanntem TP 950420 berechtigen

gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950420:

429106 b. 448803

533909 u. 533910

3.3 Mehrerträge/Mehreinzahlungen in den unter 1.3 genanntem TP 950440 berechtigen

gemäß § 21 (2) KomHVO in diesem Bereich wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

TP 950440:

421106 b. 448213 533102

Personelle Ausstattung

2025

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2024 2023

Stellenanteile insgesamt

24,423

24,261

20,915

davon

Beamte

9,762

9,679

8,712

tariflich Beschäftigte

14,661

14,582

12,203


III/071

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Erläuterungen:

Teilprodukt: 950400 "Verwaltung":

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Gemäß § 24 Abs. 5 BtOG wird für die Registrierung von beruflichen Betreuern eine Registrierungsgebühr i.H.v. 200,00 € pro

Registrierung erhoben. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen":

Das öffentliche Beglaubigen von Unterschriften und Handzeichen auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gem.

§ 7 BtOG steht im Wettbewerb zu Notaren. Gemäß § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG liegt keine Wettbewerbsverzerrung bei Einnahmen unter

17.500 € vor. Maßgeblich ist die Jahresprognose für die komplette StädteRegion Aachen. Aus diesem Grund wird der Ansatz für

nichtamtliche Beglaubigungen auf Hinweis des A 20 ab dem Jahr 2023 im SK 431113 eingeplant.

Zu E/449103 "Bundeserstattung für Verwaltungskosten" und A/533814 "Verwaltungsaufwendungen der Kommunen":

Die Bundesbeteiligung an den Verwaltungskosten verbleibt im Umfang von 10% bei der StädteRegion für die Bearbeitung zentraler

Aufgaben (Widersprüche, Klagen, Grundsatzangelegenheiten, Richtlinien, Abrechnungswesen). Der Restbetrag wird an die

Kommunen weitergeleitet.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2025

• Lämmkomm (einschl. SQL-DB Ikdok) 9.787 €

• Serverhosting (Themis, Pandora, Lämmkomm) 2.110 €

• enaio (Archiv) 1.541 €

• Sonstige Anwendungen (idgard, juris, Zoom, beBPo) 1.512 €

• TAU-Office Betreuungsbehörde Plus (einschl. enaio und Cloud) 41.326 €

• Wartung Scanner 183 €

56.457 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025

• Lämmkomm 11.623 €

11.623 €

Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtliche Träger":

Die StädteRegion Aachen ist für die Eingliederungshilfeleistungen an Kinder und Jugendliche in der Herkunftsfamilie bis zur

Beendigung der allgemeinen Schulpflicht zuständig.

Mit einer Vielzahl von Anbietern für Schulbegleitung wurden neue Vergütungsvereinbarungen abgeschlossen. Weitere neue

Vereinbarungen werden im Laufe des Jahres 2024 noch folgen. In den neuen Vereinbarungen wird die Tarifsteigerung aus

2024 sowie eine weitere Steigerung in 2025 berücksichtigt. Dies führt zu wesentlich höheren Kosten in diesem Bereich.

Zu A/533102 "Leistungen (a.v.E.)":

Die Leistungen an Kinder und Jugendliche umfassen vor allem die Kosten für Schulbegleitung.

Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben":

Der LVR hat die StädteRegion zur Leistungserbringung des Behindertenfahrdienstes herangezogen. Die Leistungsaufwendungen

werden vom LVR erstattet.

Teilprodukt 950450 "Leistungen nach dem BKGG":

Zum 01.01.2024 hat eine Reform des Wohngeldrechts stattgefunden (Wohngeld-Plus). Infolgedessen wurde die Zahl der

Wohngeldberechtigten deutlich ausgeweitet, der Bund ging im Gesetzgebungsverfahren von einer Verdreifachung aus.

Zum 01.01.2025 werden die Wohngeldansprüche erneut um rd. 15% steigen. Dies dürfte wiederum eine Steigerung der Wohngeldberechtigten

zur Folge haben.

Wohngeldberechtigte haben auch einen Anspruch auf BuT-Leistungen, so dass auch bei diesen Leistungen mit einer weiteren

deutlichen Erhöhung zu rechnen ist.


III/072


III/073

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 678.481,93 531.000,00 560.000,00 565.600,00 571.256,00 576.969,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.020,00 9.000,00 9.000,00 9.090,00 9.181,00 9.272,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.276.298,19 5.382.000,00 5.394.500,00 5.486.445,00 5.580.069,00 5.675.404,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.771,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 4.968.571,21 5.922.000,00 5.963.500,00 6.061.135,00 6.160.506,00 6.261.645,00

11 - Personalaufwendungen -1.497.299,79 -1.547.214,00 -1.751.218,00 -1.821.267,00 -1.894.118,00 -1.969.883,00

12 - Versorgungsaufwendungen -174.335,40 -223.691,00 -222.426,00 -231.323,00 -240.576,00 -250.199,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -23.995,94 -81.990,00 -68.080,00 -68.761,00 -69.448,00 -70.143,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen -18.456.583,09 -19.801.700,00 -23.135.300,00 -23.415.281,00 -23.699.034,00 -23.986.617,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.345,65 -12.800,00 -19.600,00 -19.796,00 -19.994,00 -20.194,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -20.162.569,87 -21.667.395,00 -25.196.624,00 -25.556.428,00 -25.923.170,00 -26.297.036,00

18 = Ordentliches Ergebnis -15.193.998,66 -15.745.395,00 -19.233.124,00 -19.495.293,00 -19.762.664,00 -20.035.391,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -15.193.998,66 -15.745.395,00 -19.233.124,00 -19.495.293,00 -19.762.664,00 -20.035.391,00

23 + außerordentliche Erträge 156.391,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 156.391,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -15.037.607,58 -15.745.395,00 -19.233.124,00 -19.495.293,00 -19.762.664,00 -20.035.391,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -374.722,36 -411.572,00 -446.918,00 -451.388,00 -455.903,00 -460.462,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -15.412.329,94 -16.156.967,00 -19.680.042,00 -19.946.681,00 -20.218.567,00 -20.495.853,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/074

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Besondere Soziale Leistungen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 634.928,44 531.000,00 560.000,00 565.600,00 571.256,00 576.969,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.870,00 9.000,00 9.000,00 9.090,00 9.181,00 9.272,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.996.385,31 5.382.000,00 5.394.500,00 5.486.445,00 5.580.069,00 5.675.404,00

07 + Sonstige Einzahlungen 10.711,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.650.894,84 5.922.000,00 5.963.500,00 6.061.135,00 6.160.506,00 6.261.645,00

10 - Personalauszahlungen -1.566.740,38 -1.547.214,00 -1.751.218,00 -1.821.267,00 -1.894.118,00 -1.969.883,00

11 - Versorgungsauszahlungen -224.904,16 -223.691,00 -222.426,00 -231.323,00 -240.576,00 -250.199,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -32.183,61 -81.990,00 -68.080,00 -68.761,00 -69.448,00 -70.143,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -16.461.940,15 -19.801.700,00 -23.135.300,00 -23.415.281,00 -23.699.034,00 -23.986.617,00

15 - Sonstige Auszahlungen -16.148,18 -12.800,00 -19.600,00 -19.796,00 -19.994,00 -20.194,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -18.301.916,48 -21.667.395,00 -25.196.624,00 -25.556.428,00 -25.923.170,00 -26.297.036,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -13.651.021,64 -15.745.395,00 -19.233.124,00 -19.495.293,00 -19.762.664,00 -20.035.391,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 50

KSt. 350000

III/075

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950400 "Verwaltung"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 45,62% 54,38% 100,00% 1,00% 1,00% 1,00%

431100 Verwaltungsgebühren 2.200,00 2.000 912 1.088 2.000 2.020 2.040 2.060

431113 Verwaltungsgebühren f. Beglaubigugnen 6.820,00 7.000 3.193 3.807 7.000 7.070 7.141 7.212

448200 Erstattungen v. Gemeinden u. GV 2.304,00 0 0 0 0 0 0 0

449103 Bundeserstattung für Verwaltungskosten Bildung

und Teilhabe -BTP- 274.337,92 277.000 139.109 152.891 292.000 294.920 297.869 300.848

Zwischensumme 285.661,92 286.000 143.214 157.786 301.000 304.010 307.050 310.120

Zahlungsunwirksame Erträge

458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen

Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 285.661,92 286.000 143.214 157.786 301.000 304.010 307.050 310.120

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 522.004,02 535.688 261.087 311.222 572.309 595.201 619.010 643.771

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 736.205,47 761.470 406.569 484.639 891.208 926.856 963.930 1.002.487

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 55.319,54 60.120 30.872 36.799 67.671 70.378 73.193 76.121

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 145.351,81 154.336 80.868 96.397 177.265 184.356 191.730 199.399

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 38.418,95 35.600 19.509 23.256 42.765 44.476 46.255 48.105

Zw.-summe Personalaufwendungen 1.497.299,79 1.547.214 798.905 952.313 1.751.218 1.821.267 1.894.118 1.969.883

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 145.311,44 180.078 80.831 96.353 177.184 184.271 191.642 199.308

514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f . Versorgungsempfänger 29.023,96 43.613 20.639 24.603 45.242 47.052 48.934 50.891

Zw.summe Versorgungsaufwendungen 174.335,40 223.691 101.470 120.956 222.426 231.323 240.576 250.199

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.671.635,19 1.770.905 900.375 1.073.269 1.973.644 2.052.590 2.134.694 2.220.082

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533814 Verwaltungsaufwendungen der Kommunen (BTP) 246.904,12 245.700 125.198 137.602 262.800 268.056 273.417 278.885

541130 Dienstreisekosten 6.479,22 2.500 1.825 2.175 4.000 4.040 4.080 4.121

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.176,67 3.000 3.878 4.622 8.500 8.585 8.671 8.758

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 300 46 54 100 101 102 103

543120 Bücher und Zeitschriften 459,00 500 228 272 500 505 510 515

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 164,05 3.000 457 543 1.000 1.010 1.020 1.030

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.066,71 3.500 2.509 2.991 5.500 5.555 5.611 5.667

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 20.749,53 45.736 25.756 30.701 56.457 57.022 57.592 58.168

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 3.246,41 36.254 5.302 6.321 11.623 11.739 11.856 11.975

Zwischensumme 1.952.880,90 2.111.395 1.065.574 1.258.550 2.324.124 2.409.203 2.497.553 2.589.304

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 4,00 0 0 0 0 0 0 0

573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG 10,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 14,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 1.952.894,90 2.111.395 1.065.574 1.258.550 2.324.124 2.409.203 2.497.553 2.589.304

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 30.450,60 36.224 18.678 22.265 40.943 41.352 41.766 42.184

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 19.632,61 20.987 9.834 11.723 21.557 21.773 21.991 22.211

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 36.551,58 41.630 19.915 23.739 43.654 44.091 44.532 44.977

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 8.327,52 8.289 4.098 4.884 8.982 9.072 9.163 9.255

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.084,84 7.647 5.550 6.615 12.165 12.287 12.410 12.534

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.588,96 10.566 6.132 7.309 13.441 13.575 13.711 13.848

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.605,69 7.174 3.787 4.514 8.301 8.384 8.468 8.553

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 4.288,56 4.470 2.319 2.764 5.083 5.134 5.185 5.237

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.879,00 44.367 16.523 19.695 36.218 36.580 36.946 37.315

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 217.313,00 230.218 256.574 0 256.574 259.140 261.731 264.348

Summe Aufwendungen aus ILV 374.722,36 411.572 343.410 103.508 446.918 451.388 455.903 460.462

Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.327.617,26 2.522.967 1.408.984 1.362.058 2.771.042 2.860.591 2.953.456 3.049.766

Saldo (Zuschussbedarf) -2.041.955,34 -2.236.967 -1.265.770 -1.204.272 -2.470.042 -2.556.581 -2.646.406 -2.739.646

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


A 50

KSt. 350000

III/076

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950420 "Leistungen zur Teilhabe nach Teil 3 SGB IX"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge direkte Zuordnung 1,00% 1,00% 1,00%

429106 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

von Gemeinden und GV 437.612,47 450.000 470.000 0 470.000 474.700 479.447 484.242

448212 Rückzahlung darlehensweise gewährter Sozialhilfe 1.227,12 5.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545

448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

Zwischensumme 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533909 Darlehen aus Ausgleichsabgaben 0,00 4.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545

533910 Sachausgaben zur Durchführung des SGB IX/Verwendung

Ausgleichsabgabe 438.839,59 452.000 471.000 0 471.000 475.710 480.467 485.272

Zwischensumme 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 438.839,59 456.000 472.500 0 472.500 477.225 481.997 486.817

Saldo (Zuschussbedarf) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Teilprodukt: 950430 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - örtlicher Träger"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 196.496,24 80.000 49.320 40.680 90.000 90.900 91.809 92.727

421107 Rückerst. V. überzahlten Leistungen (a.v.E.) 44.373,22 0 0 0 0 0 0 0

456500 Versicherungsleistungen 4.771,09

Zwischensumme 245.640,55 80.000 49.320 40.680 90.000 90.900 91.809 92.727

Zahlungsunwirksame Erträge

491910 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CUIG (Ukraine) 156.391,08

Zwischensumme 156.391,08 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 402.031,63 80.000 49.320 40.680 90.000 90.900 91.809 92.727

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E.) 11.728.391,09 14.000.000 9.273.000 7.227.000 16.500.000 16.665.000 16.831.650 16.999.967

Zwischensumme 11.728.391,09 14.000.000 9.273.000 7.227.000 16.500.000 16.665.000 16.831.650 16.999.967

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen außerha.

v. Einrichtungen 1.885.030,54 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 1.885.030,54 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 13.613.421,63 14.000.000 9.273.000 7.227.000 16.500.000 16.665.000 16.831.650 16.999.967

Saldo (Zuschussbedarf) -13.211.390,00 -13.920.000 -9.223.680 -7.186.320 -16.410.000 -16.574.100 -16.739.841 -16.907.240


A 50

KSt. 350000

III/077

Produkt 05.03.01

Besondere soziale Leistungen

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt: 950440 "Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX - Delegationsaufgaben"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

421106 Rückeinnahmen aus öffentl.-rechtl. Forderungen 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0

421111 Rückeinnahmen aus privat-rechtl. Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448213 Erstattung des LVR aufgrund von 0 0 0 0 0 0

Delegationsaufgaben 1.191.937,05 1.599.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

Zwischensumme 1.191.937,05 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 1.191.937,05 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

Summe Erträge 1.191.937,05 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533102 Leistungen (a.v.E.) 1.148.192,91 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

Zwischensumme 1.148.192,91 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

533117 Zuführung z Rückstellung Leistungen außerh.v.Einri 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 1.148.192,91 1.600.000 1.274.000 26.000 1.300.000 1.313.000 1.326.130 1.339.391

Saldo (Zuschussbedarf) 43.744,14 0 0 0 0 0 0 0

Teilprodukt: 950450 "Leistungen nach dem BKGG"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 2,00% 2,00% 2,00%

449106 Erst. des Bundes für Leistungen Bildung/Teilhabe 2.806.492,10 3.500.000 2.196.400 1.603.600 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.590

Zwischensumme 2.806.492,10 3.500.000 2.196.400 1.603.600 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.590

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 2.806.492,10 3.500.000 2.196.400 1.603.600 3.800.000 3.876.000 3.953.520 4.032.590

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

533811 Leistungen für Bildung und Teilhabe 3.009.224,84 3.500.000 2.754.020 1.845.980 4.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557

533818 Zuführung zu Rückstellung Bild/Teilh Bundesmittel 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 3.009.224,84 3.500.000 2.754.020 1.845.980 4.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 3.009.224,84 3.500.000 2.754.020 1.845.980 4.600.000 4.692.000 4.785.840 4.881.557

Saldo (Zuschussbedarf) -202.732,74 0 -557.620 -242.380 -800.000 -816.000 -832.320 -848.967

Zusammenfassung

Zahlungswirksame Erträge 4.968.571,21 5.922.000 4.135.434 1.828.066 5.963.500 6.061.135 6.160.506 6.261.645

Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe 4.968.571,21 5.922.000 4.135.434 1.828.066 5.963.500 6.061.135 6.160.506 6.261.645

Summe Erträge 5.124.962,29 5.922.000 4.135.434 1.828.066 5.963.500 6.061.135 6.160.506 6.261.645

Zahlungswirksame Aufwendungen 18.277.529,33 21.667.395 14.839.094 10.357.530 25.196.624 25.556.428 25.923.170 26.297.036

Zahlungsunwirksame Aufwendungen 1.885.044,54 0 0 0 0 0 0 0

Summe 20.162.573,87 21.667.395 14.839.094 10.357.530 25.196.624 25.556.428 25.923.170 26.297.036

Summe Aufwendungen 20.162.573,87 21.667.395 14.839.094 10.357.530 25.196.624 25.556.428 25.923.170 26.297.036

Zahlungswirksamer Saldo -13.308.958,12 -15.745.395 -10.703.660 -8.529.464 -19.233.124 -19.495.293 -19.762.664 -20.035.391

Zahlungsunwirksamer Saldo -1.885.044,54 0 0 0 0 0 0 0

Summe -15.194.002,66 -15.745.395 -10.703.660 -8.529.464 -19.233.124 -19.495.293 -19.762.664 -20.035.391

Summe Saldo -15.037.611,58 -15.745.395 -10.703.660 -8.529.464 -19.233.124 -19.495.293 -19.762.664 -20.035.391

Aufwendungen aus ILV -374.722,36 -411.572 -343.410 -103.508 -446.918 -451.388 -455.903 -460.462

Saldo insgesamt -15.412.333,94 -16.156.967 -11.047.070 -8.632.972 -19.680.042 -19.946.681 -20.218.567 -20.495.853

zur Kontrolle

Differenz


III/078


III/079

Produkt 07.01.05

Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und

Beratung nach APG NRW

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 50 - Amt für Soziales und Senioren AL Fr. Hirtz, Tel. 2453

Produktverantwortung:

NN, Tel. 2445

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

● Beratung von Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbietern sowie Nutzerinnen und Nutzern von Angeboten nach dem

Wohn- und Teilhabegesetz Nordrhein-Westfalen (WTG NRW)

● Regelmäßige Überprüfung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen nach dem WTG NRW

● Überprüfung von Beschwerden in Bezug auf die Leistungsangebote nach dem WTG NRW

● Durchführung von Maßnahmen zur behördlichen Qualitätssicherung (Empfehlungen, Anordnungen, Belegungsstopp etc.)

● Durchführung des Ombudspersonenverfahrens nach § 16 WTG NRW

● Durchführung der Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW)

Zielsetzung:

Behördliche Qualitätssicherung in den Leistungsangeboten nach dem WTG NRW sowie Wahrung der Rechte der Nutzerinnen und Nutzer

Zielgruppen:

● Nutzerinnen und Nutzer von Angeboten nach dem WTG NRW sowie deren Angehörige oder Betreuer

● Nutzerinnen- und Nutzerbeiräte, Beratungsgremien, Vertretungsgremien, Vertrauenspersonen

● Betreiber von Einrichtungen zur Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen oder behinderten Menschen

sowie deren Leitungskräfte (Einrichtungsleitungen bzw. verantwortliche Fachkräfte) und Beschäftigte

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821 und 545831)

- gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

431100 u. 456110 531814

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte 8,572

8,322

6,819

12,488

3,916

11,679

3,357

10,497

3,678


III/080

Produkt 07.01.05

Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und

Beratung nach APG NRW

Erläuterungen:

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren" :

Bisher wurden auf diesem Sachkonto die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW

(WTG) sowie für die Bauberatung nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) verbucht.

Seit dem 01.01.2024 erfolgt eine separate Verbuchung der beiden Gebührenarten auf unterschiedliche Kostenstellen.

Die Verwaltungsgebühren für Bauberatungen nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW erfolgt für den Bereich des Altkreis Aachen

auf der Kostenstelle 350046 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350045.

Die Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW werden für den Bereich des Altkreises

auf der Kostenstelle 350056 und für den Bereich der Stadt Aachen auf der Kostenstelle 350055 verbucht.

Für den Bereich des APG wird mit Einnahmen i.H.v. 10.000 € gerechnet, für den Bereich des WTG mit 70.000 €.


III/081

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d.

Landespflegegesetz

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 68.296,50 70.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge -19.850,00 5.000,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 48.451,50 75.000,00 95.000,00 95.950,00 96.910,00 97.879,00

11 - Personalaufwendungen -837.414,03 -947.609,00 -913.473,00 -950.012,00 -988.012,00 -1.027.532,00

12 - Versorgungsaufwendungen -78.882,51 -125.856,00 -63.879,00 -66.434,00 -69.092,00 -71.856,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -90,00 -85,00 -86,00 -87,00 -88,00

14 - Bilanzielle Abschreibung 14.212,38 -128,00 -128,00 -129,00 -130,00 -131,00

15 - Transferaufwendungen -10.441,70 -14.000,00 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.507,11 -4.600,00 -4.400,00 -4.444,00 -4.488,00 -4.533,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -923.032,97 -1.092.283,00 -996.965,00 -1.036.255,00 -1.077.111,00 -1.119.595,00

18 = Ordentliches Ergebnis -874.581,47 -1.017.283,00 -901.965,00 -940.305,00 -980.201,00 -1.021.716,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -874.581,47 -1.017.283,00 -901.965,00 -940.305,00 -980.201,00 -1.021.716,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -874.581,47 -1.017.283,00 -901.965,00 -940.305,00 -980.201,00 -1.021.716,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -205.572,94 -249.480,00 -221.314,00 -223.527,00 -225.762,00 -228.020,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.080.154,41 -1.266.763,00 -1.123.279,00 -1.163.832,00 -1.205.963,00 -1.249.736,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/082

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070105 Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung n. d.

Landespflegegesetz

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 61.494,00 70.000,00 80.000,00 80.800,00 81.608,00 82.424,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 5.000,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 61.499,00 75.000,00 95.000,00 95.950,00 96.910,00 97.879,00

10 - Personalauszahlungen -879.880,04 -947.609,00 -913.473,00 -950.012,00 -988.012,00 -1.027.532,00

11 - Versorgungsauszahlungen -101.755,07 -125.856,00 -63.879,00 -66.434,00 -69.092,00 -71.856,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -90,00 -85,00 -86,00 -87,00 -88,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -9.893,90 -14.000,00 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00

15 - Sonstige Auszahlungen -10.610,81 -4.600,00 -4.400,00 -4.444,00 -4.488,00 -4.533,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.002.139,82 -1.092.155,00 -996.837,00 -1.036.126,00 -1.076.981,00 -1.119.464,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -940.640,82 -1.017.155,00 -901.837,00 -940.176,00 -980.071,00 -1.021.585,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 50

KSt. 350000

III/083

Produkt 07.01.05

Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz und Beratung

nach dem Landespflegegesetz

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge 52,83% 47,17% 100,00%

431100 Verwaltungsgebühren 68.296,50 70.000 42.264 37.736 80.000 80.800 81.608 82.424

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 5,00 0 0 0 0 0 0 0

456110 Zwangsgelder 19.850,00 5.000 7.924 7.076 15.000 15.150 15.302 15.455

Zwischensumme 48.451,50 75.000 50.188 44.812 95.000 95.950 96.910 97.879

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 48.451,50 75.000 50.188 44.812 95.000 95.950 96.910 97.879

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen 1 52,83% 47,17% 100,00%

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 236.651,34 301.397 86.833 77.530 164.363 170.939 177.776 184.886

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 457.924,26 488.581 305.346 272.633 577.979 601.098 625.142 650.148

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 36.044,71 38.575 23.186 20.701 43.887 45.642 47.468 49.367

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 89.443,22 99.026 60.734 54.228 114.962 119.560 124.342 129.316

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.350,50 20.030 6.489 5.793 12.282 12.773 13.284 13.815

Zw.-summe Personalaufwendungen 837.414,03 947.609 482.588 430.885 913.473 950.012 988.012 1.027.532

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 65.778,85 101.318 26.883 24.003 50.886 52.921 55.038 57.240

514100 Beihilfen, Untersützungsl. f. Versorgungsempf. 13.103,66 24.538 6.864 6.129 12.993 13.513 14.054 14.616

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 78.882,51 125.856 33.747 30.132 63.879 66.434 69.092 71.856

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 916.296,54 1.073.465 516.335 461.017 977.352 1.016.446 1.057.104 1.099.388

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

531814 Kosten des Ombudspersonenverfahrens 10.441,70 14.000 7.924 7.076 15.000 15.150 15.302 15.455

541130 Dienstreisekosten 610,29 4.000 1.585 1.415 3.000 3.030 3.060 3.091

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 53 47 100 101 102 103

543120 Bücher und Zeitschriften 661,85 500 423 377 800 808 816 824

543150 Sachverständigen u. Gerichtskosten 9.234,97 0 264 236 500 505 510 515

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 90 45 40 85 86 87 88

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 937.245,35 1.092.155 526.629 470.208 996.837 1.036.126 1.076.981 1.119.464

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,62 128 68 60 128 129 130 131

573110 AfA a. Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung) 5.510,00 0 0 0 0 0 0 0

573120 AfA a. Forder. u. sonst. VG (Wertberichtigung JAB) 19.850,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme -14.211,38 128 68 60 128 129 130 131

Summe Aufwendungen 923.033,97 1.092.283 526.697 470.268 996.965 1.036.255 1.077.111 1.119.595

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.691,32 21.958 10.711 9.564 20.275 20.478 20.683 20.890

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 10.761,50 12.721 5.640 5.035 10.675 10.782 10.890 10.999

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.035,54 25.235 11.420 10.197 21.617 21.833 22.051 22.272

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.564,68 5.024 2.350 2.098 4.448 4.492 4.537 4.582

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.431,66 4.635 3.182 2.842 6.024 6.084 6.145 6.206

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.256,13 6.405 3.516 3.140 6.656 6.723 6.790 6.858

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.695,36 4.349 2.172 1.939 4.111 4.152 4.194 4.236

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.350,75 2.709 1.330 1.187 2.517 2.542 2.567 2.593

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 19.667,00 26.894 9.475 8.460 17.935 18.114 18.295 18.478

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 119.119,00 139.550 127.056 0 127.056 128.327 129.610 130.906

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 205.572,94 249.480 176.852 44.462 221.314 223.527 225.762 228.020

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.128.606,91 1.341.763 703.549 514.730 1.218.279 1.259.782 1.302.873 1.347.615

Saldo (Zuschussbedarf) -1.080.155,41 -1.266.763 -653.361 -469.918 -1.123.279 -1.163.832 -1.205.963 -1.249.736

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


III/084


III/085

A 53

Gesundheitsamt

Budgetverantwortung:

Frau Dr. Gube

Tel.: 5500

Produkt/ Bezeichnung Seite

Teilprodukt

07.01.01 Öffentlicher Gesundheitsdienst 089

07.01.06 Corona 099


III/086


Teilergebnishaushalt OE 353 A 53

III/087

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.014.716,97 3.576.894,00 3.520.907,00 3.556.116,00 3.591.677,00 3.627.594,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 693.015,63 630.600,00 527.420,00 532.694,00 538.021,00 543.401,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.926,49 48.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 875.917,92 864.109,00 913.115,00 835.790,00 844.148,00 852.590,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.340,64 6.100,00 4.200,00 4.242,00 4.284,00 4.327,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 4.613.917,65 5.125.703,00 5.115.642,00 5.080.342,00 5.131.145,00 5.182.457,00

11 - Personalaufwendungen -9.652.102,62 -10.392.606,00 -10.588.753,00 -11.010.803,00 -11.449.720,00 -11.906.178,00

12 - Versorgungsaufwendungen -190.660,91 -299.070,00 -187.519,00 -195.020,00 -202.821,00 -210.934,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -190.394,77 -144.151,00 -172.227,00 -173.949,00 -175.689,00 -177.446,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -65.379,46 -73.627,00 -79.411,00 -80.205,00 -81.007,00 -81.817,00

15 - Transferaufwendungen -3.395.253,22 -3.798.013,00 -3.834.418,00 -3.748.532,00 -3.786.016,00 -3.823.877,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -532.390,63 -695.098,00 -754.020,00 -756.242,00 -758.486,00 -760.753,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -14.026.181,61 -15.402.565,00 -15.616.348,00 -15.964.751,00 -16.453.739,00 -16.961.005,00

18 = Ordentliches Ergebnis -9.412.263,96 -10.276.862,00 -10.500.706,00 -10.884.409,00 -11.322.594,00 -11.778.548,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -9.412.263,96 -10.276.862,00 -10.500.706,00 -10.884.409,00 -11.322.594,00 -11.778.548,00

23 + außerordentliche Erträge 867.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 867.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -8.545.002,40 -10.276.862,00 -10.500.706,00 -10.884.409,00 -11.322.594,00 -11.778.548,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.646,94 54.130,00 51.802,00 52.320,00 52.843,00 53.371,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.407.555,42 -4.210.098,00 -4.077.826,00 -4.118.603,00 -4.159.789,00 -4.201.388,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -11.905.910,88 -14.432.830,00 -14.526.730,00 -14.950.692,00 -15.429.540,00 -15.926.565,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Teilfinanzhaushalt OE 353 A 53

III/088

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.932.380,00 3.560.906,00 3.502.748,00 3.537.775,00 3.573.153,00 3.608.885,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 690.291,19 630.600,00 527.420,00 532.694,00 538.021,00 543.401,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.761,62 48.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 528.364,18 864.109,00 913.115,00 835.790,00 844.148,00 852.590,00

07 + Sonstige Einzahlungen 16.781,44 6.100,00 4.200,00 4.242,00 4.284,00 4.327,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.186.578,43 5.109.715,00 5.097.483,00 5.062.001,00 5.112.621,00 5.163.748,00

10 - Personalauszahlungen -9.811.131,15 -10.392.606,00 -10.588.753,00 -11.010.803,00 -11.449.720,00 -11.906.178,00

11 - Versorgungsauszahlungen -245.922,08 -299.070,00 -187.519,00 -195.020,00 -202.821,00 -210.934,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -429.314,02 -144.151,00 -172.227,00 -173.949,00 -175.689,00 -177.446,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -3.410.010,72 -3.798.013,00 -3.834.418,00 -3.748.532,00 -3.786.016,00 -3.823.877,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.501.743,56 -695.098,00 -754.020,00 -756.242,00 -758.486,00 -760.753,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -15.398.121,53 -15.328.938,00 -15.536.937,00 -15.884.546,00 -16.372.732,00 -16.879.188,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -11.211.543,10 -10.219.223,00 -10.439.454,00 -10.822.545,00 -11.260.111,00 -11.715.440,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -17.763,76 -123.451,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -17.763,76 -123.451,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 742.236,24 -20.000,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/089

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 53 - Gesundheitsamt Frau Dr. Gube, Tel.: 5500

Produktverantwortung:

Herr Müller, Tel.: 5302

Inhalte des Produktes:

Beschreibung und Zielsetzung:

Beschreibung und Zielsetzung:

● Infektionsschutz

Erfassung, Auswertung und Weiterleitung von Daten über gemeldete Infektionskranke, Ermittlungen, Beratungen, Belehrungen

nach § 43 IfSG, Aufklärung, Bekämpfungs- und Vorsorge-Maßnahmen sowie deren Überwachung, HIV-Beratungen und Teste,

infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen nach § 17 ÖGDG durch regelmäßige und anlassbezogene Besichtigungen,

Erfassung von Tuberkulose-Erkrankungen, Untersuchungen und sozialmedizinische Betreuung, Impfberatung, Beratung von Prostituierten

nach dem ProstSchG.

Zielgruppe:

Einwohner in der StädteRegion, Kliniken, Praxen, Schulen, Kindertagesstätten, Heime, Betreiber von Anlagen und Einrichtungen,

Beschäftigte im Lebensmittelgewerbe, Prostituierte, Wasserversorgungsunternehmen.

● Umweltmedizin, Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Stellungnahmen zu gesundheitsrelevanten Auswirkungen bei Planvorhaben, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Förderung des

Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädlichen Einflüssen aus der Umweltmedizin, Umweltmedizinische

Beratung zu fallbezogenen Fragestellungen, Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser, Überwachung der Chemikaliensicherheit.

Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Planungs- und Genehmigungsbehörden, Betreiber von

Anlagen und Einrichtungen, Einzelhändler, Gefahrstoffbetriebe.

● Kinder- und Jugendzahngesundheit

Jugendzahnärztliche Untersuchungen und Beratungen, Ernährungs- und Mundhygieneberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch

Zielgruppe:

Eltern, Kinder, Erzieher_innen

● Kinder- und Jugendgesundheit

Fachärztliche Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen, Entwicklungs- und Verhaltensstörungen und

Begutachtungen, Präventivmedizinische Aufgaben, Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppe:

Auftraggebende Fachbereiche der Stadt Aachen und Ämter der StädteRegion, Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder und

Jugendliche sowie chronisch kranke Kinder, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren.

● Beratung und Hilfe für Behinderte, psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke

Fachärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, Vor- und nachsorgende Hilfen und Maßnahmen für sucht-/psychischkranke

Menschen (psychosoziale Beratung, Begleitung, Betreuung, Vermittlung und ggf. Durchführung von Hilfen, Krisenintervention),

Mitwirkung in fachspezifischen Gremien, Planung und Koordination der psych. und Suchtkrankenversorgung, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe:

Psychisch Kranke, Suchtkranke, Angehörige, Einrichtungen im Hilfesystem und deren Mitarbeiter/innen

● Qualitätssichernde Maßnahmen im Gesundheitswesen

Erfassen und Überwachen der Berufe des Gesundheitswesens, staatliche Prüfungen und Erlaubniserteilungen, Arzneimittelüberwachung

und Apothekenangelegenheiten, Qualitätsprüfung der Todesbescheinigungen und zur Todesursachenstatistik.

Zielgruppe:

Personen, die einen nichtakademischen Gesundheitsberuf ausüben bzw. die Ausübung beabsichtigen, Einrichtungen des Gesundheitswesens

und Einrichtungen nach § 17 ÖGDG, Apotheken, Einzelhandel mit Arzneimitteln.

● Amtliche, gerichts- und vertrauensärztliche Untersuchungen und Gutachten

Ärztliche Untersuchungen und Begutachtungen für eigene Ämter und für andere Behörden.

Zielgruppe:

Auftraggebende Ämter in der StädteRegion, Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte, Bürger/innen der

StädteRegion

● Kommunales Gesundheitsmanagement

Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz, Erstellung regelmäßiger Gesundheitsberichte auf der Grundlage

eigener und der in der Gesundheitskonferenz beratener Erkenntnisse sowie Veröffentlichung dieser Berichte.

Zielgruppe:

Politik, Fachöffentlichkeit, Leistungserbringer im Gesundheitsdienst, Bürger/innen

● Prävention

Prävention und Gesundheitsförderung, Frühe Hilfen des Gesundheitsamtes, Organisation der Sprachheilambulanz

Zielgruppe:

Bevölkerung aller Altersgruppen, Lehrer/innen, Erzieher/innen und andere Multiplikatoren, Schwangere und Familien mit Kindern

von 0-3 Jahren, Kinder im Kindergartenalter mit Sprachentwicklungsstörungen

● Gesundheitsverwaltung

Bewirtschaftung personeller und finanzieller Ressourcen im Gesundheitsamt; Sicherstellung der Arbeitsvoraussetzungen innerhalb

des Amtes in organisatorischer und personeller Hinsicht.

Zielgruppe:

Mitarbeiter/innen und andere Ämter der StädteRegion.


III/090

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen,

der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414001, 414100 und 448403

448100 und 456100

456500

541120 bis 543990

543990

525120, 543160 und 081110

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

2025 2024

tatsächlich besetzt

2023

Stellenanteile insgesamt 134,360* 137,110

davon

Beamte 7,500 12,000

tariflich Beschäftigte 126,860 125,110

* incl. insgesamt 30,13 Stellen aus dem Pakt ÖGD, die seitens des Landes NRW refinanziert werden

131,334

11,500

119,834

Erläuterungen:

Zu E/414001 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund":

Voll refinanzierte Kosten i.R. des IT Projektes Digitalisierung im ÖGD (bis 2025)

werden anteilig auf dem SK A/543990 veranschlagt (für investive Kosten vgl. SK 231101, 374001, 011008 und 081110).

Zu E/414100 "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land":

Hier werden die pauschalierten Landeszuweisungen für den Suchtbereich 363.400

und für den AIDS-Bereich vereinnahmt. 100.200

Der Aufwand ist bei den SK A /531707 und A/531716 veranschlagt.

Hinzu kommen Zuweisungen nach dem Pakt für den öff. Gesundheitsdienst (Pakt ÖGD) 2.550.000

Das Projekt "Stärkung der Suchtberatung für wohnungslose Menschen" endet am 30.11.2024 und das Projekt

'Gemeindepsychiatrische Verbünde" endet am 31.12.2024.

Das Projekt "Care for sustainable Innovation" läuft vsl. bis Juli 2027. 95.249

Der Aufwand ist bei dem SK A/543990 und Personalanwendungen veranschlagt.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Amtshandlungen. Ein Teil der bisher hier veranschlagten Erträge ist ab 2025 dem SK E/446900 zuzuordnen,

daher hier Reduzierung des Ansatzes und bei SK E/446900 entsprechende Anhebung des Ansatzes

Zu E/431110 "Verwaltungsgebühren (mehrwertsteuerpflichtig)":

Mehrwertsteuerpflichtige Gebühreneinnahmen fallen mit der inzwischen erlassenen Entgeltordnung für das Gesundheitsamt nicht mehr an.

3.108.849

Zu E/431113 "Verwaltungsgebühren f. nichtamtl./öffentl. Beglaubigungen.":

Es werden keine nichtamtl./öffentl. Beglaubigungen mehr getätigt. Das SK E/431113 wird ab dem HH 2025 nicht mehr genutzt.

Zu E/446900 "Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte":

Mit Wegfall von § 2 Abs. 3 UStG gilt auch die Städteregion Aachen als grundsätzlich unternehmerisch tätig und hat für diverse Einnahmen

Umsatzsteuer abzuführen. Darunter fallen die Einnahmen über Probeentnahmen für Abstammungsgutachten, Gutachten

für Beihilfestellen, zur Arbeitsfähigkeit sonstiger Beschäftigter, i.Z.m. Dienstunfällen oder der Unfallfürsorge, zur Fahreignung, Einstellungsuntersuchungen

für Angestellte, Jobcenter-Gutachten zu Erwerbsfähigkeit/ Krankenkostzulage/ Wohnungswechsel, Zeugnisse über

die Prüfungsfähigkeit im Staatsexamen, Gutachten und Stellungnahmen für Gerichte, Einnahmen aus mikrobiologischen Testungen,

Einnahmen der Suchtberatungsstelle Eschweiler aus Cafébetrieb und Spritzenautomat.

Diese Einnahmen werden ab 2025 auf dem SK E/446900 geplant und verringern den Ansatz auf SK E/431100 entsprechend.


III/091

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu E/448100 "Erstattungen vom Land":

Pauschale Zuwendungen (pro Prüfling 50,00 €) des Landes zu den Personal- und Sachkosten für Prüfungen in den Berufen des

Gesundheitswesens.

Der Aufwand für die Prüfungen wird beim SK A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten" veranschlagt.

Auf die Erstattung von Personalkosten im Suchtbereich entfallen 25.600 €.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden":

Für den Familienhebammendienst erstatten die beteiligten Jugendämter die Personal- und Sachkosten. Die Aufwendungen sind bei

den SK A/500001 und A/543958 veranschlagt. Ab dem HH 2025 werden die Fördermittel der Krankenkassen für die Aachener

Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (AKIS) auf diesem Konto vereinnahmt (ehemals auf E/448403), da diese Mittel

durch die Stadt Aachen an die SR weitergeleitet werden.

Zu E/448403 "Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen":

Die durch den Arbeitskreis Zahngesundheit entstehenden Personal- und Sachkosten werden von den Krankenkassen in voller

Höhe erstattet und auf diesem Sachkonto vereinnahmt.

Darüber hinaus erfolgen hier die Veranschlagungen der Einnahmen aus der Ambulanten Rehabilitation Sucht und der Erstattung

der Krankenkassen für Mutterschaftszeiten.

Zu E/481900 "Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst)":

Intene Leistungsverrechnung für den ärztlichen Dienst des A 57.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Der Ansatz wurde aufgrund der erwarteten Zuweisungen nach dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (vgl. SK E/414100) seit der

Beschlussfassung zum Haushalt 2021 im SRT am 04.02.2021 entsprechend angehoben. Ab Mitte 2021 wurden 10 Stellen, ab 2022 weitere

20,13 Stellen eingerichtet, die aus den Zuweisungen voll finanziert werden (vgl. SK E/414100).

Zu A/501900 "Gehalt sonstige Beschäftigte":

Entgelte insbesondere für Dienstleistungen, die von den Verbänden vertretungsweise erbracht werden, wenn Personal der StädteRegion

langfristig ausfällt, sowie von Vergütungen aus Honorarverträgen und ab 2020 aus den vom Arbeitskreis Zahngesundheit abgeschlossenen

Vereinbarungen und der Arzt- und Psychologenvergütung für die Ambulante Rehabilitation Sucht.

Zu A/523200 "Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände":

Mit Beschluss des Städteregionsausschusses vom 27.03.2014 wurde der Neufassung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der

Stadt Köln über die Durchführung der Prüfungsverfahren im Heilpraktikerwesen zugestimmt. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die auf

der Grundlage dieser Vereinbarung zu leistenden Zahlungen.

Zu A/531703, A/531705, A/531707, A/531716, A/531813, A/533131

Bei einigen Empfängern der Zuschüsse kommt es bei den oben aufgeführten SK zu höheren Zuschüssen aufgrund der Auszahlung

der Inflationsausgleichsprämie rücklaufend für das Jahr 2024.

Zu A/531703 "Zuschüsse i.R. der Sexualberatung, der Familienplanung und Hilfen für Schwangere und junge Mütter":

Mit Beschluss des SRT vom 15.06.2022 (SV 2022/0253) wurden die Leistungsvereinbarungen im Bereich des Gesundheitswesens konzeptionell

neu gefasst, an die Verfahrensweise des A 50 angepasst und führen seit 2023 zu Mehraufwand. Die Laufzeiten orientieren sich an denen des A 50

und enden zum 31.12.2026.

Zu A/531704 "Zuschüsse zur Krebsberatung":

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531705 "Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren":

Die Förderung erfolgt derzeit für insgesamt 5 Kontaktstellen (2 in Aachen, je 1 in Alsdorf, Eschweiler und Stolberg) in der Trägerschaft

von 3 verschiedenen Trägern.

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Zu A/531706 "Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis von Leistungsbescheiden. Zudem werden hier folgende

Aufwendungen veranschlagt: Hebammenvermittlungsstelle (Beschluss SRT vom 27.06.2019, Vorlage 2019/0266), Telefonseelsorge (SV2020/0353),

Schutzwohnung/en für obdachlose Frauen (SRT 09.12.2021), digitale Beratung durch Verein ira e.V. und Eigenanteile für die Gesundheitsregion

sowie Gesundheitskiosk (SV2024/0227)

Zu A/531707 "Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung":

vgl. Ausführungen zu SK A/531703. Darüber hinaus ist in diesem Sachkonto die Weiterleitung der pauschalierten Landeszuweisungen

für die Suchthilfe berücksichtigt. Diese Zuweisungen werden beim SK E/414100 vereinnahmt. Desweiteren beinhaltet dieser Ansatz Ausgaben

zur Unterstützung des DW für Streetwork in Herzogenrath letztmals in 2025 (SV 2024/0064-E1).

Zu A/531716 "Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe":

vgl. Ausführungen zu SK A/531703

Darüber hinaus werden aus diesem Sachkonto die pauschalierten Landeszuweisungen an die AIDS-Hilfe weitergeleitet.

Diese Zuwendungen werden bei SK E/414100 vereinnahmt.

Zu A/531731 "Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst":

Bei der Förderung handelt es sich um freiwillige Zuschüsse auf der Basis eines Leistungsbescheides.


III/092

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Zu A/533101 "Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge":

Aus diesem Sachkonto werden die Honorare an Logopädinnen/Logopäden, die im Rahmen der Sprachheilambulanz tätig sind, gezahlt. Ab dem

01.08.2025 werden die Leistungen der Sprachheilambulanz nach Kündigung der Honorarverträge durch eigenes Personal erbracht.

Der insoweit entstehende Personalmehrbedarf erhöht die Personalaufwendungen, führt aber zu einer entsprechenden Reduzierung des Ansatzes

auf SK A/533101.

Zu A/541120 "Fortbildungskosten"

Hier werden Fortbildungskosten für den AKZ veranschlagt.

Zu A/543916 "Geschäftsaufwendungen Gutachterwesen":

Der Haushaltsansatz umfasst die Kosten für externe Untersuchungen wie Röntgen- und Laboruntersuchungen sowie

Untersuchungen im Infektions- und Umweltschutz.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Der Haushaltsansatz ist u.a. für die Beschaffung, Reparatur und Instandhaltung von medizinischen Geräten, für Wasseruntersuchungen

im Rahmen von Ermittlungen nach § 25 IfSG, für Ärzte-, Labor- und Praxisbedarf, auch der Suchtberatungsstelle Eschweiler

und des Arbeitskreises Zahngesundheit, bestimmt. Ebenso laufen über dieses Konto Kosten des Projektes "Care for sustainable

Innovation.

Zu A/544007 "Aufwendungen für Prüfertätigkeiten":

Zur Durchführung von Prüfungen in den Berufen des Gesundheitswesens erhält die StädteRegion vom Land eine Zuwendung.

Von dieser Zuwendung werden die Honorare für die externen Prüfungsvorsitzenden bestritten (vgl. E/448100).

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2025

• ISGA 5 (einschl. Abbyy Scanverfahren, enaio, SMS-Massenversand, Hosting, web) 88.764

• Terminbuchung Infektionsschutz 1.928

• Kassenautomat 5.698

• Arbeitsplatzscanner (einschl. Scan-Lizenzen, Support) 8.165

• Sonstige Anwendungen (SQL-DB Trinkwasser, idgard, MindManager, migewa, juris, Office365, Zoom) 8.483

• HORIZONT Dokumentation Suchtberatung 1.593

• Online-Belehrung nach dem IfSG 5.124

• Telematikinfrastruktur 5.255

125.010

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025

• Digitalisierungsprojekte 35.000

35.000

Zu A/549990 "Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen":

Hier werden u.a. die Haushaltsmittel für die Gesundheitskonferenz und die Prävention veranschlagt. Zudem werden auf diesem Sachkonto

Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten veranschlagt.

Zu A/011008 "Zugang DV-Software"

Kalkuliert und eingeplant ist der Kauf von verschiedener Hardware für beide Projekte Digitalisierung.


III/093

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.004.277,21 3.566.454,00 3.520.907,00 3.556.116,00 3.591.677,00 3.627.594,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 693.015,63 630.600,00 527.420,00 532.694,00 538.021,00 543.401,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.926,49 48.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 871.687,41 864.109,00 913.115,00 835.790,00 844.148,00 852.590,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 11.340,64 6.100,00 4.200,00 4.242,00 4.284,00 4.327,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 4.599.247,38 5.115.263,00 5.115.642,00 5.080.342,00 5.131.145,00 5.182.457,00

11 - Personalaufwendungen -9.190.312,94 -10.392.606,00 -10.588.753,00 -11.010.803,00 -11.449.720,00 -11.906.178,00

12 - Versorgungsaufwendungen -190.660,91 -299.070,00 -187.519,00 -195.020,00 -202.821,00 -210.934,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -115.130,46 -144.151,00 -172.227,00 -173.949,00 -175.689,00 -177.446,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -10.744,91 -18.992,00 -79.411,00 -80.205,00 -81.007,00 -81.817,00

15 - Transferaufwendungen -3.395.253,22 -3.798.013,00 -3.834.418,00 -3.748.532,00 -3.786.016,00 -3.823.877,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -242.147,34 -695.098,00 -754.020,00 -756.242,00 -758.486,00 -760.753,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -13.144.249,78 -15.347.930,00 -15.616.348,00 -15.964.751,00 -16.453.739,00 -16.961.005,00

18 = Ordentliches Ergebnis -8.545.002,40 -10.232.667,00 -10.500.706,00 -10.884.409,00 -11.322.594,00 -11.778.548,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -8.545.002,40 -10.232.667,00 -10.500.706,00 -10.884.409,00 -11.322.594,00 -11.778.548,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -8.545.002,40 -10.232.667,00 -10.500.706,00 -10.884.409,00 -11.322.594,00 -11.778.548,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.646,94 54.130,00 51.802,00 52.320,00 52.843,00 53.371,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -3.407.503,67 -4.210.098,00 -4.077.826,00 -4.118.603,00 -4.159.789,00 -4.201.388,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -11.905.859,13 -14.388.635,00 -14.526.730,00 -14.950.692,00 -15.429.540,00 -15.926.565,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/094

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.932.380,00 3.560.906,00 3.502.748,00 3.537.775,00 3.573.153,00 3.608.885,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 690.291,19 630.600,00 527.420,00 532.694,00 538.021,00 543.401,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.761,62 48.000,00 150.000,00 151.500,00 153.015,00 154.545,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 881.105,57 864.109,00 913.115,00 835.790,00 844.148,00 852.590,00

07 + Sonstige Einzahlungen 16.781,44 6.100,00 4.200,00 4.242,00 4.284,00 4.327,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.539.319,82 5.109.715,00 5.097.483,00 5.062.001,00 5.112.621,00 5.163.748,00

10 - Personalauszahlungen -9.324.572,77 -10.392.606,00 -10.588.753,00 -11.010.803,00 -11.449.720,00 -11.906.178,00

11 - Versorgungsauszahlungen -245.922,08 -299.070,00 -187.519,00 -195.020,00 -202.821,00 -210.934,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -113.145,03 -144.151,00 -172.227,00 -173.949,00 -175.689,00 -177.446,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -3.410.010,72 -3.798.013,00 -3.834.418,00 -3.748.532,00 -3.786.016,00 -3.823.877,00

15 - Sonstige Auszahlungen -220.862,67 -695.098,00 -754.020,00 -756.242,00 -758.486,00 -760.753,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -13.314.513,27 -15.328.938,00 -15.536.937,00 -15.884.546,00 -16.372.732,00 -16.879.188,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -8.775.193,45 -10.219.223,00 -10.439.454,00 -10.822.545,00 -11.260.111,00 -11.715.440,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -17.763,76 -123.451,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -17.763,76 -123.451,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 742.236,24 -20.000,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 53

KSt. 353000

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

freiwillig

III/095

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414001 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Bund 26.153,72 0 222.750 171.149 393.899 397.838 401.816 405.834

414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 2.977.140,15 3.560.906 1.758.054 1.350.795 3.108.849 3.139.937 3.171.337 3.203.051

414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 0 0 0 0

von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

431100 Verwaltungsgebühren 693.015,63 630.000 298.256 229.164 527.420 532.694 538.021 543.401

431110 Verwaltungsgebühren (MWSt-pflichtig) 0,00 500 0 0 0 0 0 0

431112 Einnahmen/Verwaltungsgebühren (16% MWST) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

431113 Verwaltungsgebühren f. Beglaubigungen 0,00 100 0 0 0 0 0 0

446900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 18.926,49 48.000 84.825 65.175 150.000 151.500 153.015 154.545

448100 Erstattungen vom Land 68.086,42 70.500 48.407 37.193 85.600 0 0 0

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 115.582,09 121.609 178.215 0 178.215 179.997 181.797 183.615

448401 Personalkostenerstattungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 686.616,28 672.000 367.179 282.121 649.300 655.793 662.351 668.975

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.402,62 0 0 0 0 0 0 0

448808 Erstattungen im Rahmen von EU-Projekten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 11.248,50 6.000 2.262 1.738 4.000 4.040 4.080 4.121

456500 Versicherungsleistungen 45,94 100 113 87 200 202 204 206

456901 Ablieferungen von Aufsichtsratsvergütungen u.a. 0 0 0 0 0 0 0

Nebentätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 4.598.217,84 5.109.715 2.960.061 2.137.422 5.097.483 5.062.001 5.112.621 5.163.748

Zahlungsunwirksame Erträge

416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus

Zuwendungen 983,34 5.548 10.269 7.890 18.159 18.341 18.524 18.709

454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 1,00 0 0 0 0 0 0 0

458301 Ertr.a.niedergeschl.bzw.erlassenen Forderungen 46,20 0 0 0 0 0 0 0

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 46.646,94 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 47.677,48 5.548 10.269 7.890 18.159 18.341 18.524 18.709

Summe Erträge 4.645.895,32 5.115.263 2.970.330 2.145.312 5.115.642 5.080.342 5.131.145 5.182.457

Erträge aus ILV

481900 Erstattungen aus ILV (ärztlicher Dienst) 0,00 54.130 29.294 22.508 51.802 52.320 52.843 53.371

Summe Erträge aus ILV 0,00 54.130 29.294 22.508 51.802 52.320 52.843 53.371

Summe Erträge 4.645.895,32 5.169.393 2.999.624 2.167.820 5.167.444 5.132.662 5.183.988 5.235.828

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 570.178,04 716.199 272.850 209.643 482.493 501.793 521.864 542.738

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 6.694.617,18 7.470.001 4.444.829 3.415.170 7.859.999 8.174.399 8.501.375 8.841.430

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 501.934,62 589.779 337.502 259.319 596.821 620.694 645.522 671.343

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 1.293.476,51 1.514.031 884.095 679.292 1.563.387 1.625.922 1.690.959 1.758.597

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 41.861,52 47.596 20.388 15.665 36.053 37.495 38.995 40.555

Zw.-summe Personalaufwendungen 9.102.067,87 10.337.606 5.959.664 4.579.089 10.538.753 10.960.303 11.398.715 11.854.663

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 159.065,22 240.760 84.473 64.904 149.377 155.352 161.566 168.029

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 31.595,69 58.310 21.569 16.573 38.142 39.668 41.255 42.905

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 190.660,91 299.070 106.042 81.477 187.519 195.020 202.821 210.934

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 9.292.728,78 10.636.676 6.065.706 4.660.566 10.726.272 11.155.323 11.601.536 12.065.597

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte tf 46.207,07 55.000 28.275 21.725 50.000 50.500 51.005 51.515

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 42.038,00 0 0 0 0 0 0 0

523200 Kostenerstattungen an Gemeinden/Gemeindeverb. 5.728,20 10.000 5.655 4.345 10.000 10.100 10.201 10.303

525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 689,11 900 806 619 1.425 1.439 1.453 1.468

525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund

Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 861,31 500 448 344 792 800 808 816

531520 Zusch Sprungbrett soz. Teilhabe psychisch Kranke 0,00 0 0 0 0 0 0 0

531703 Zuschüsse im Rahmen der Sexualberatung, der

Familienplanung und Hilfen für Schwangere und

junge Mütter 196.803,16 208.818 83.740 142.117 225.857 228.116 230.397 232.701

531704 Zuschüsse zur Krebsberatung 83.399,00 89.070 40.543 52.766 93.309 94.242 95.184 96.136

531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren 297.700,00 317.943 254.263 72.650 326.913 330.182 333.484 336.819

531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge

f 117.070,08 279.680 144.234 134.966 279.200 281.992 284.812 287.660

531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung 2.312.988,60 2.447.602 983.753 1.518.691 2.502.444 2.458.788 2.483.376 2.508.210

531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe tf 265.900,00 277.100 46.548 246.919 293.467 296.402 299.366 302.360

531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst f 9.165,40 4.800 0 4.800 4.800 4.848 4.896 4.945

531813 Förderung der Hospizarbeit f 21.000,00 21.000 12.148 9.852 22.000 22.220 22.442 22.666

533101 Aufwendungen der ambulanten Sprachheilfürsorge 69.226,98 130.000 31.103 23.898 55.000 0 0 0

533131 Förderung d. Netzwerkes Palliative Versorgung f 22.000,00 22.000 17.355 14.073 31.428 31.742 32.059 32.380

541120 Fortbildungskosten 764,80 2.000 1.131 869 2.000 2.020 2.040 2.060

541130 Dienstreisekosten 55.881,26 53.800 30.728 23.610 54.338 54.881 55.430 55.984

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 96,94 2.500 1.414 1.086 2.500 2.525 2.550 2.576

542203 Parkplatzmiete für das Dienstfahrzeug des A 53 571,20 600 509 391 900 909 918 927

542303 Leasing Kfz. 2.173,42 2.500 2.092 1.608 3.700 3.737 3.774 3.812

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 11.814,30 25.000 11.310 8.690 20.000 20.200 20.402 20.606

543120 Bücher und Zeitschriften 7.969,02 9.000 5.090 3.911 9.000 9.090 9.181 9.273

543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 360,00 12.500 7.069 5.431 12.500 12.625 12.751 12.879

543151 Zuführ z Rückstellungen f Prozesskosten 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.887,58 3.000 1.697 1.304 3.000 3.030 3.060 3.091


A 53

KSt. 353000

Produkt 07.01.01

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

freiwillig

III/096

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 5.361,46 3.500 4.807 3.693 8.500 8.585 8.671 8.758

543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543916 Geschäftsaufwendungen (Gutachterwesen) 19.194,23 32.000 18.096 13.904 32.000 32.320 32.643 32.969

543958 Sachkosten Frühe Hilfen und Familienhebammendienst f 4.785,20 6.700 3.789 2.911 6.700 6.767 6.835 6.903

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 71.068,32 469.523 300.723 231.059 531.782 531.782 531.782 531.782

544007 Aufwendungen für Prüfertätigkeiten 13.249,40 28.000 15.834 12.166 28.000 28.280 28.563 28.849

544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 99,00 125 113 87 200 202 204 206

544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 1.003,94 800 1.188 912 2.100 2.121 2.142 2.163

544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 249,37 350 452 348 800 808 816 824

544629 Sonst. Versicherungsbeiträge 733,66 700 566 435 1.000 1.010 1.020 1.030

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 101.577,65 97.751 70.693 54.317 125.010 126.260 127.523 128.798

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 6.274,19 35.000 19.793 15.208 35.000 35.350 35.704 36.061

549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen

(einschl. ärztl. Untersuchung/Betreuung Behinderter) 14.884,24 42.500 19.793 15.208 35.000 35.350 35.704 36.061

Zwischensumme 13.133.504,87 15.328.938 8.231.464 7.305.479 15.536.937 15.884.546 16.372.732 16.879.188

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme

von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

531739 Zuführung zur Rückstellung Zuschuss Suchtkranke/

Drogenberatung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

533199 Zuf. Rückst. Soz.Leist.natürl.Pers. außerh.Einri. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

541132 Zuführung zur Rückstellung Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

544022 Zuf.zu Rückst Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0

544026 Zuführung zur Rückstellung Aufwendungen für

Prüfertätigkeiten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

549991 Zuführung zur Rückstellung Andere weitere sonst.

ordentl. Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 219,00 0 0 0 0 0 0 0

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 3.570,00 5.712 5.198 3.993 9.191 9.283 9.376 9.470

571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 7.034,91 13.280 39.709 30.511 70.220 70.922 71.631 72.347

573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 140,00 0 0 0 0 0 0 0

573120 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Wertberichtigung

JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 10.963,91 18.992 44.907 34.504 79.411 80.205 81.007 81.817

Summe Aufwendungen 13.144.468,78 15.347.930 8.276.371 7.339.983 15.616.348 15.964.751 16.453.739 16.961.005

5 Aufwendungen aus ILV

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 226.369,64 272.688 158.085 121.464 279.549 282.344 285.167 288.019

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 145.993,00 157.981 83.233 63.952 147.185 148.657 150.144 151.645

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 271.806,73 313.383 168.553 129.508 298.061 301.042 304.052 307.093

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 61.925,55 62.395 34.680 26.647 61.327 61.940 62.559 63.185

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 82.281,96 85.657 52.387 40.251 92.638 93.564 94.500 95.445

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 64.668,33 77.245 48.202 37.036 85.238 86.090 86.951 87.821

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 47.457,16 46.378 29.197 22.433 51.630 52.146 52.667 53.194

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 20,30 371 396 305 701 708 715 722

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.298.926,00 1.811.232 0 1.667.082 1.667.082 1.683.753 1.700.591 1.717.597

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 1.208.055,00 1.382.768 1.394.415 0 1.394.415 1.408.359 1.422.443 1.436.667

Summe Aufwendungen aus ILV 3.407.503,67 4.210.098 1.969.148 2.108.678 4.077.826 4.118.603 4.159.789 4.201.388

Summe Aufwendungen einschl. ILV 16.551.972,45 19.558.028 10.245.519 9.448.661 19.694.174 20.083.354 20.613.528 21.162.393

Saldo (Zuschussbedarf) -11.906.077,13 -14.388.635 -7.245.895 -7.280.841 -14.526.730 -14.950.692 -15.429.540 -15.926.565

2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit √

231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 103.451 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen 0,00 103.451 0 0 0 0 0 0

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

011008 Zugang DV-Software 0,00 7.139 3.368 2.587 5.955 0 0 0

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 116.312 11.310 8.690 20.000 0 0 0

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0

231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 123.451 14.678 11.277 25.955 0 0 0


III/097

Anlage 2

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände (Leistungsvereinbarungen SV 2022/0253, SRT 15.06.2022)

Bezeichnung/Empfänger Ansatz 2025

Sach- Zuschusszweck/Name des Projektes Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2020 2021 2022 2023 2024 Kreis Stadt insgesamt

€ € € € € € € €

531703 Zuschüsse i.R.d. Sexualberatung, der Familienplanung und

Hilfen für Schwangere und junge Mütter

1. AWO, Kreisverband Aachen-Land e.V., Eschweiler Hilfen für Schwangere und junge Mütter 27.568 27.846 27.844 36.500 38.982 39.308 0 39.308

2. Caritasverband für das Bistum Aachen e.V., Rat und Hilfe Hilfen für Schwangere und junge Mütter 29.961 29.964 29.961 33.029 35.275 5.008 37.149 42.157

3. Caritasverband für die Region Eifel e.V., Schleiden Hilfen für Schwangere und junge Mütter 624 624 624 612 624 636 0 636

4. Diakon. Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. Hilfen für Schwangere und junge Mütter 5.384 5.384 5.384 5.278 5.382 2.753 2.732 5.485

5. DonumVitae e.V., Aachen Hilfen für Schwangere und junge Mütter 31.417 31.420 31.417 52.500 56.070 16.550 43.677 60.227

6. Pro Familia e.V., Wuppertal Hilfen für Schwangere und junge Mütter 53.268 54.871 54.865 66.312 70.821 17.789 58.559 76.348

7. Sozialdienst kath. Frauen e.V., Stolberg Hilfen für Schwangere und junge Mütter 1.664 1.665 1.664 1.632 1.664 1.696 0 1.696

8. medinetz (einmalig in 2020 und 2021) 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0

159.886 161.774 151.759 195.863 208.818 83.740 142.117 225.857

531704 Zuschüsse zur Krebsberatung

1. Sprungbrett gGmbH Krebsberatung Psychosoziale Beratung und unterstützende Begleitung 83.432 83.440 83.432 83.399 89.070 40.543 52.766 93.309

83.432 83.440 83.432 83.399 89.070 40.543 52.766 93.309

531705 Zuschüsse für sozialpsychiatrische Zentren

1. Aachener Laienhelferinitiative (SPZ) Kontakt- und Beratungsstelle für psych. Kranke in Aachen 50.142 50.147 50.142 66.960 71.513 0 72.650 72.650

2. Aachener Verein Marienborn zur Förderung Psychisch 0 0

Kranker und Behinderter, Aachen Kontakt- u. Beratungsstelle für psych. Kranke in Stolberg 61.066 61.071 61.066 60.900 65.041 71.357 0 71.357

3. PTV Euregio e.V., Psychsozialer Trägerverein Kontakt- u. Beratungsstelle f. psych. Kranke in Eschw./Alsdorf 142.521 142.535 142.521 169.840 181.389 182.906 0 182.906

253.729 253.753 253.729 297.700 317.943 254.263 72.650 326.913

531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge

1. Telefonseelsorge 10.250 15.000 15.000 15.000 18.000 0 18.000 18.000

2. Verein z. Förd. Behin. Kinder u. Erwachs., Herzogenrath Betreuung erwachsener Geistigbehind. in Herzogenrath 2.808 2.808 2.808 2.808 0 0 0 0

3. Frau Oheim Hebammenvermittlungsstelle (SV 2019/0266) 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 2.319 1.881 4.200

4. BZPG GmbH Beratungsangebot wg. psych. Belastung infolge Corona (Arzt/Pflege) 0 25.000 0 0 0 0 0 0

6. Caritas/Solwodi Schutzwohnung obdachlose Frauen 0 17.000 52.000 52.000 52.000 28.714 23.286 52.000

7. Verein ira eV digitale Beratungsstelle f. Personen in der Prostitution 0 0 0 50.000 50.000 27.610 22.390 50.000

8. Gesundheitsregion Aachen Eigenanteil 75.000 41.415 33.585 75.000

9. Gesundheitskiosk Eigenanteil 80.000 44.176 35.824 80.000

9. medinetz unversicherte Personen 0 0 0 0

17.738 64.488 74.488 124.488 279.680 144.234 134.966 279.200

531707 Zuschüsse für die Drogen- und Suchtberatung

1. Caritas Suchtberatung in der Stadt Aachen 932.468 957.993 1.010.728 1.229.992 1.312.884 208.096 1.179.209 1.387.305

2. Caritas und Diakonie Drogenkosumraum 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Caritas Verbrauchsmaterial Infektionsschutz 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 0 17.000 17.000

4. Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. Suchtberatung am Standort Alsdorf 380.910 388.528 402.461 518.904 554.189 547.660 0 547.660

5. Diakonisches Werk im Kirchenkreis Aachen e.V. Streetwork Herzogenrath (letztmalig in 2025) 0 0 0 84.150 86.031 68.000 0 68.000

6. Caritas und Diakonie Weiterleitung Landeszuweisung 312.200 312.200 312.200 312.200 312.200 81.900 230.300 312.200

7. Alexianer gGmbH Weiterleitung Landeszuweisung und Zuschuss für psychosoz. Ber. 140.000 143.000 145.754 147.966 158.028 70.827 92.182 163.009

8. Diverse Suchtnotruf 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 7.270 0 7.270

1.789.848 1.825.991 1.895.413 2.317.482 2.447.602 983.753 1.518.691 2.502.444

531716 Zuwendungen im Rahmen der AIDS-Hilfe

1. AIDS-Hilfe, Aachen Beratung, Betreuung, Prävention & Aufklärung 103.420 106.532 136.823 164.700 175.900 46.548 145.719 192.267

2. Seminarwerk AIDS e.V. Projektförderung 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 1.000

3. AIDS-Hilfe, Aachen Weiterleitung Landeszuweisungen 100.200 100.200 100.200 100.200 100.200 0 100.200 100.200

204.620 207.732 238.023 265.900 277.100 46.548 246.919 293.467

531731 Zuschuss an Verbände für Gesundheitsdienst

1. Verbände für Gesundheitsdienst 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 4.800 4.800

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 0 4.800 4.800

531813 Förderung der Hospizarbeit

1. Servicestelle Hospizarbeit e.V. 18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 12.148 9.852 22.000

18.000 21.000 21.000 21.000 21.000 12.148 9.852 22.000

533131 Förderung des Netzwerkes Palliative Versorgung

1. Palliatives Netzwerk f.d. Region Aachen e.V. 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 17.355 14.073 31.428

22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 17.355 14.073 31.428

Zuweisungen und Zuschüsse an Verbände insgesamt 2.554.053 2.644.978 2.744.644 3.332.632 3.668.013 1.582.584 2.196.834 3.779.418


III/098

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 070101 Öffentlicher Gesundheitsdienst

Bezeichnung

Jahresergebnis

2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Verpflichtungs

-

Ermächtigunge

n

Finanzplan

2026

Finanzplan

2027

2028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 742.236,24 -20.000,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

0,00

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 760.000,00 103.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -17.763,76 -123.451,00 -25.955,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Bisher

bereitgestellt

-329.985,00

103.451,00

-433.436,00


III/099

Produkt 07.01.06

Corona

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 53 - Gesundheitsamt Frau Dr. Gube, Tel.: 5500

Produktverantwortung:

Frau Dr. Gube, Tel.: 5500

Inhalte des Produktes:

In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie dargestellt.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

Teilfinanzplan:

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personalaufwendungen,

der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

400000 bis 499999 500001 bis 599999

Personelle Ausstattung

2025

Zahl der Stellen

2024

tatsächlich besetzt

2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


III/100

Produkt 07.01.06

Corona

Erläuterungen:

Mit Beginn der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 wurde dieses Produkt 070106 eingerichtet, um hier alle unmittelbaren

Aufwendungen und Erträge, die sich daraus ergeben, zu buchen.

Ein Teil der Aufwendungen wurde in der Vergangenheit durch Dritte erstattet (z.B. das Impfzentrum zu je 50% von

Bund und Land, Aufwendungen des Abstrichzentrums/der Teststellen teilweise durch die KVen).

Alle nicht anderweitig gedeckten Kosten wurden nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) isoliert, so dass sie das laufende Ergebnis

nicht belasten.


Teilergebnishaushalt Produkt 070106 Corona

III/101

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 10.439,76 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 4.230,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 14.670,27 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Personalaufwendungen -461.789,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -75.264,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -54.634,55 -54.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -290.243,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -881.931,83 -54.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 = Ordentliches Ergebnis -867.261,56 -44.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -867.261,56 -44.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 + außerordentliche Erträge 867.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 867.261,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 -44.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -51,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -51,75 -44.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Teilfinanzhaushalt Produkt 070106 Corona

III/102

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -352.741,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) -352.741,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Personalauszahlungen -486.558,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -316.168,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.280.880,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.083.608,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.436.349,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 53

KSt. 353000

Produkt 07.01.06

Corona

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

freiwillig

III/103

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414100 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448001 Erstattungen vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448100 Erstattungen vom Land 2.763,66 0 0 0 0 0 0 0

448200 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. ges. Sozialvers. 587,45 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 879,40 0 0 0 0 0 0 0

446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00

Zwischensumme 4.230,51 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 867.261,56 0 0 0 0 0 0 0

416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 10.439,76 10.440 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 877.701,32 10.440 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 881.931,83 10.440 0 0 0 0 0 0

Erträge aus ILV

Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 881.931,83 10.440 0 0 0 0 0 0

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 364.809,71 0 0 0 0 0 0 0

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 27.574,46 0 0 0 0 0 0 0

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.405,51 0 0 0 0 0 0 0

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Personalaufwendungen 461.789,68 0 0 0 0 0 0 0

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summer Personal- und Versorgungsaufwendungen 461.789,68 0 0 0 0 0 0 0

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

521110 Unterhaltung der baulichen Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

524120 Reinigungskosten 74.315,40 0 0 0 0 0 0 0

524130 Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

524160 Bewachung u.ä. 0,00 0 0 0 0 0 0 0

531707 Zusch z Suchtkranken u Drogenberat ausserh Kr AC 0,00 0 0 0 0 0 0 0

531716 Zuwend. im Rahmen der AIDS-Hilfe 0,00 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

542205 Mieten für Geräte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 289.664,50 0 0 0 0 0 0 0

545214 Erstattungen an die Stadt Aachen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 948,91 0 0 0 0 0 0 0

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545898 Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0

549990 Andere weitere sonst. ordentliche Aufwendungen 578,79 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 827.297,28 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

570100 AfA immaterielle VG 2.142,00 2.142 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 52.492,55 52.493 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 54.634,55 54.635 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen 881.931,83 54.635 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen aus ILV

581400 Aufwend. aus int. Leistungsbez. (Druckerei) 51,75 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen aus ILV 51,75 0 0 0 0 0 0 0

Summe Aufwendungen einschl. ILV 881.983,58 54.635 0 0 0 0 0 0

Saldo (Zuschussbedarf) -51,75 -44.195 0 0 0 0 0 0

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

231101 Zugang SoPo 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


Investitionen Produkt 070106 Corona

III/104

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Bezeichnung

Jahresergebnis

2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Verpflichtungs

-

Ermächtigunge

n

Finanzplan

2026

Finanzplan

2027

2028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

Bisher

bereitgestellt

0,00

800.000,00

-800.000,00


III/105

A 57

Versorgungsamt

Budgetverantwortung:

Frau Hund

Tel.: 5701

Produkt/ Bezeichnung Seite

Teilprodukt

05.03.02 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts 109

05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

117

957100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz 123


III/106


Teilergebnishaushalt OE 357 A 57

III/107

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.616.936,80 2.775.108,00 3.127.548,00 3.158.823,00 3.190.411,00 3.222.315,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.607,50 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 116.996,05 89.336,00 121.336,00 122.549,00 123.774,00 125.012,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 1.250,00 750,00 758,00 766,00 774,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 2.735.790,35 2.866.919,00 3.249.634,00 3.282.130,00 3.314.951,00 3.348.101,00

11 - Personalaufwendungen -1.651.310,46 -1.986.625,00 -2.200.870,00 -2.288.905,00 -2.380.462,00 -2.475.681,00

12 - Versorgungsaufwendungen -65.967,60 -154.547,00 -146.179,00 -152.026,00 -158.107,00 -164.431,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -24.129,97 -35.073,00 -104.128,00 -105.170,00 -106.222,00 -107.285,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -2.268,08 -635,00 -1.354,00 -1.368,00 -1.383,00 -1.398,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.231.099,21 -1.731.026,00 -1.931.926,00 -1.951.246,00 -1.970.759,00 -1.990.468,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.974.775,32 -3.907.906,00 -4.384.457,00 -4.498.715,00 -4.616.933,00 -4.739.263,00

18 = Ordentliches Ergebnis -238.984,97 -1.040.987,00 -1.134.823,00 -1.216.585,00 -1.301.982,00 -1.391.162,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -238.984,97 -1.040.987,00 -1.134.823,00 -1.216.585,00 -1.301.982,00 -1.391.162,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -238.984,97 -1.040.987,00 -1.134.823,00 -1.216.585,00 -1.301.982,00 -1.391.162,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -944.267,31 -1.333.562,00 -1.225.825,00 -1.238.083,00 -1.250.463,00 -1.262.967,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.183.252,28 -2.374.549,00 -2.360.648,00 -2.454.668,00 -2.552.445,00 -2.654.129,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57

III/108

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.616.897,81 2.775.069,00 3.127.509,00 3.158.784,00 3.190.372,00 3.222.276,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.590,00 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.070,94 89.336,00 121.336,00 122.549,00 123.774,00 125.012,00

07 + Sonstige Einzahlungen 10.548,51 1.250,00 750,00 758,00 766,00 774,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.721.107,26 2.866.880,00 3.249.595,00 3.282.091,00 3.314.912,00 3.348.062,00

10 - Personalauszahlungen -1.687.553,20 -1.986.625,00 -2.200.870,00 -2.288.905,00 -2.380.462,00 -2.475.681,00

11 - Versorgungsauszahlungen -84.819,73 -154.547,00 -146.179,00 -152.026,00 -158.107,00 -164.431,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -20.749,49 -35.073,00 -104.128,00 -105.170,00 -106.222,00 -107.285,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.245.327,96 -1.731.026,00 -1.931.926,00 -1.951.246,00 -1.970.759,00 -1.990.468,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.038.450,38 -3.907.271,00 -4.383.103,00 -4.497.347,00 -4.615.550,00 -4.737.865,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -317.343,12 -1.040.391,00 -1.133.508,00 -1.215.256,00 -1.300.638,00 -1.389.803,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Dezernat III Budgetverantwortung: Produktverantwortung:

A 57 - Versorgungsamt Frau Hund, Tel.: 5701 Herr Poschen, Tel.: 5722

Inhalte des Produktes:

III/109

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Beschreibung:

Auf Antrag des behinderten Menschen stellt die zuständige Behörde (seit 01.01.2008: Kreis Aachen/StädteRegion) das Vorliegen

einer Behinderung und den Grad der Behinderung fest sowie einen Ausweis über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch und

den Grad der Behinderung aus.

Zielsetzung:

Ordnungsgemäße Umsetzung der Aufgaben nach SGB IX

Zielgruppen:

schwerbehinderte Menschen in der StädteRegion Aachen

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

413100 bis 456110

541130 bis 543990

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

26,882

3,600

23,282

26,380

5,600

20,780

26,563

5,600

20,963


III/110

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Erläuterungen:

Die Aufgabe des Schwerbehindertenrechts wurde zum 01.01.2008 auf die Kommunen als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

übertragen. Mit dieser Kommunalisierung wurden die Beamten auf die kommunalen Körperschaften übergeleitet, wohingegen die

Tarifbeschäftigten Bedienstete des Landes geblieben sind.

Entsprechend dem Konnexitätsprinzip wurde mit Übernahme der Aufgaben ein Belastungsausgleich vom Land gewährt.

Der Belastungsausgleich setzt sich aus Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten zusammen. Im Wege der regelmäßigen Evaluation,

die laut der Verordnung zum Eingliederungsgesetz alle 3 Jahre vorgesehen ist, wird der Belastungsausgleich überprüft und angepasst.

Die letzte turnusmäßige Evaluation stand in 2023 an. Die Ergebnisse dieser Evaluation wurden im HH 2024 berücksichtigt. Das

zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) hat eine vorzeitige Überprüfung und etwaige Anpassung

des Belastungsausgleiches für den Aufgabenbereich des Schwerbehindertenrechts mit Wirkung zum 01.01.2024 in Aussicht

gestellt. Ein Ergebnis dieser Überprüfung lag zum Zeitpunkt des Budgetentwurfs noch nicht vor.

Nachersatz bei Ausscheiden von Landesbeschäftigten aus dem Dienst:

Scheidet ein/e Landesbeschäftigte/r aus, erhält die StädteRegion Aachen vom Land eine sog. Nachersatzpauschale und wird somit

ermächtigt, eine entsprechende Stellennachbesetzung mit "eigenem" Personal vorzunehmen. Nach aktuellem Kenntnisstand wird

davon ausgegangen, dass hierdurch voraussichtlich zum Ende des Jahres 2036 keine Landesbediensteten mehr im Versorgungsamt

beschäftigt sind. Die finanziellen Auswirkungen für den Haushalt 2025 werden in den Sachkonten E/413100 und A/500001

dargestellt.

6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV); finanzielle Auswirkungen auf den HH

Die Einführung der 6. Änderungsverordnung zur Versorgungsmedizinverordnung verzögert sich weiterhin. Konkrete Eckpunkte

sind nicht bekannt. Die finanziellen Auswirkungen sind seit dem HHJ 2020 mit berücksichtigt und im SK A/543150 abgebildet.

Interne Leistungsverrechnung mit A 53 i.S. ärztlicher Dienst:

Ab Januar 2012 wurde der bis dahin dem A 57 zugeordnete ärztliche Dienst dem Gesundheitsamt (A 53) zugeordnet. Das hatte

zur Folge, dass für die beiden Beamt_innen sowohl die Personalkosten als auch deren Anteil an den vom Land erstatteten

Pauschalbeträgen i.R. des Belastungsausgleichs im Budget des A 53 abzubilden sind (s. weitere Erläuterungen bei A/581900).

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":

Da in den vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheiden werden, erhöht sich

die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.

Die Festsetzung der Personalkostenpauschalen erfolgt jährlich retrospektiv und die Auszahlung quartalsweise durch das Ministerium.

Für die HHP 2025 werden die Personalkostenpauschalen 2024 zugrunde gelegt.

Hierdurch können Tarifsteigerungen und weitere Zuschläge im Bereich der Personalkosten berücksichtigt werden.

Die Bezirksregierung Münster hat das Verfahren für die statistische Erfassung von Nachprüfungen umgestellt, welches zu einem

Rückgang von zu erfassenden Fallzahlen bei den Nachprüfungen und somit zu einem finanziellen Rückgang bei den Erstattungen

der Beweiserhebungskosten geführt hat.

Hinsichtlich der für die Beweiserhebungspauschale maßgeblichen Fallzahlen war in den vergangenen Jahren (2019 - 2022) ein

erheblicher Rückgang zu verzeichnen. Dies führte dazu, dass auch die Erstattung der Beweiserhebungspauschale immer geringer

ausgefallen ist. Seit 2023 steigen die Fallzahlen jedoch wieder sukzessive an und führen zu einem deutlichen Anstieg der

Beweiserhebungspauschale.

Zu A/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren

erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine

Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand waren die Verwaltungsgebühren bereits stark rückläufig.

Die Verwaltungskonferenz hat am 14.05.2024 beschlossen, dass ab dem 01.06.2024 auf die Geltendmachung von Verwaltungsgebühren

im Rahmen von Akteneinsicht in Schwerbehindertenrechtsangelegenheiten verzichtet wird, was eine Streichung des

Ansatzes zur Folge hat.

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Über dieses Sachkonto werden die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die

übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

Zu E/448200 "Erstattungen von Gemeinden/GV":

Über dieses Sachkonto werden die Erstattungen vom Landschaftsverband i.R. von Beschäftigungssicherungszuschüssen und

personeller Unterstützung verbucht.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund frei werdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur

Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das

Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, sind diese Personalkosten jedoch bisher refinanziert. Der Städteregions-


III/111

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

ausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des Ausscheidens

von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der

Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

Dieser Beschluss wurde in der Sitzung des SRA vom 20.06.2024 (Sitzungsvorlage 2024/0044) aktualisiert und bestätigt.

Das A 57 wird in der Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes der Städteregion Aachen ab dem 01.01.2022 als

Ausnahme geführt (vergleichbar Jobcenter und Bereich Kindertageseinrichtungen), da neben einer komplizierten

Refinanzierungslage (s.o.) auch ein aufwendiges Verfahren bei ausscheidenden Landesbediensteten entsteht, was insbesondere zu

unterjährigen finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten":

Der ursprünglich auf diesem SK gemeldete HHA 2024 wurde im Rahmen der Beschlussfassung zum HH 2024 um 650.000 €

auf einen HHA von 1.697.026 € gekürzt. Diese Reduzierung wurde mit der Entwicklung der Kosten der letzten Jahre,

absehbaren Veränderungen aufgrund der 6. ÄnderungsVO der VersMedVO und den Anpassungen an das JVEG/RVG begründet.

Im HHJ 2025 ist mit verschiedenen Gesetzesänderungen (JVEG, RVG) und der Umsetzung der geplanten 6. ÄnderungsVO

VersMedVO zu rechnen, welche mit erheblichen Kostensteigerungen einzuplanen sind. Allein die Kostensteigerung bei der Vergütung

von ärztlichen Stellungnahmen, bei den Entschädigungen für die Erstellung von Befundberichten und bei den Abrechnungen mit

Rechtsanwälten und -verbänden in Streitverfahren wird mit ca. 15% des HH-Ergebnisses 2023 (Basiskosten) kalkuliert, so dass der

HHA 2025 um 200.000 € auf einen Betrag i.H.v. 1.897.026 € angehoben wurde.

Die Erhöhung des HHA ist zudem auch mit den "nach Corona" wieder stetig steigenden Fallzahlen im Schwerbehindertenrecht zu

begründen, welche zwangsläufig höhere Sachverständigen- und Gerichtskosten zur Folge haben.

In diesem HHA sind ab 2025 auch erstmalig Sachkosten für regelmäßig stattfindende Informationsveranstaltungen berücksichtigt.

Zu A/543190 "Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. (Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat)":

Für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis 30.06.2027 wurde landesweit ein neuer Vertrag mit der Firma ComCard GmbH für den

Druck und den Versand der Schwerbehindertenausweise geschlossen. Der neue Stückpreis für einen Ausweis liegt nunmehr bei

0,71 € (netto).

Zu A/581900 "Aufwendungen aus ILV mit dem A 53 (ärztlicher Dienst):

Der Anteil des ärztlichen Dienstes am Belastungsausgleich wurde herausgerechnet.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2025

• Wartungsvertrag für 1 Scanner (RAP-Auflösung) und Scanlizenzen (Softwarepflegegebühren)

(16 St. Scan-Lizenzen OS) 1.845 €

• Produktkosten von 18 Arbeitsplatzscannern 6.244 €

• Laufende Kosten für Foxit PDF Compressor/Serverhosting + Wartungskosten zusätzlicher Foxit 3.601 €

• idgard Produktkosten 2.062 €

• 2 Lizenzkosten (ZOOM) 428 €

14.181 €

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025

• OZG-Leistungen Versorgungsamt 5.000 €

• Kooperationsgemeinschaften IT Notfallmanagement 2.500 €

• Komprimierung und Rearchivierung der Schweb-Akten 50.000 €

57.500 €


III/112


III/113

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.001.465,12 2.175.542,00 2.498.106,00 2.523.087,00 2.548.318,00 2.573.801,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.607,50 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 116.996,05 64.336,00 99.336,00 100.329,00 101.332,00 102.346,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 250,00 1.000,00 500,00 505,00 510,00 515,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 2.120.318,67 2.242.078,00 2.597.942,00 2.623.921,00 2.650.160,00 2.676.662,00

11 - Personalaufwendungen -960.970,40 -1.157.026,00 -1.296.322,00 -1.348.175,00 -1.402.102,00 -1.458.186,00

12 - Versorgungsaufwendungen -41.594,66 -133.435,00 -119.103,00 -123.867,00 -128.822,00 -133.975,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.170,82 -25.804,00 -71.681,00 -72.398,00 -73.122,00 -73.854,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -986,70 -581,00 -1.300,00 -1.313,00 -1.327,00 -1.341,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.227.846,75 -1.719.276,00 -1.919.776,00 -1.938.974,00 -1.958.364,00 -1.977.948,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -2.240.569,33 -3.036.122,00 -3.408.182,00 -3.484.727,00 -3.563.737,00 -3.645.304,00

18 = Ordentliches Ergebnis -120.250,66 -794.044,00 -810.240,00 -860.806,00 -913.577,00 -968.642,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -120.250,66 -794.044,00 -810.240,00 -860.806,00 -913.577,00 -968.642,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -120.250,66 -794.044,00 -810.240,00 -860.806,00 -913.577,00 -968.642,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -571.304,34 -825.231,00 -759.815,00 -767.413,00 -775.087,00 -782.838,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -691.555,00 -1.619.275,00 -1.570.055,00 -1.628.219,00 -1.688.664,00 -1.751.480,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/114

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.001.465,12 2.175.542,00 2.498.106,00 2.523.087,00 2.548.318,00 2.573.801,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.590,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.070,94 64.336,00 99.336,00 100.329,00 101.332,00 102.346,00

07 + Sonstige Einzahlungen 250,00 1.000,00 500,00 505,00 510,00 515,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.095.376,06 2.242.078,00 2.597.942,00 2.623.921,00 2.650.160,00 2.676.662,00

10 - Personalauszahlungen -991.788,28 -1.157.026,00 -1.296.322,00 -1.348.175,00 -1.402.102,00 -1.458.186,00

11 - Versorgungsauszahlungen -53.381,84 -133.435,00 -119.103,00 -123.867,00 -128.822,00 -133.975,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.069,33 -25.804,00 -71.681,00 -72.398,00 -73.122,00 -73.854,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -1.229.188,57 -1.719.276,00 -1.919.776,00 -1.938.974,00 -1.958.364,00 -1.977.948,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.283.428,02 -3.035.541,00 -3.406.882,00 -3.483.414,00 -3.562.410,00 -3.643.963,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -188.051,96 -793.463,00 -808.940,00 -859.493,00 -912.250,00 -967.301,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


A 57

KSt. 357000

III/115

Produkt 05.03.02

Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

freiwillig

€ € € € € € € €

413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land

(Belastungsausgleich) 2.001.465,12 2.175.542 1.498.864 999.242 2.498.106 2.523.087 2.548.318 2.573.801

431100 Verwaltungsgebühren 1.607,50 1.200 0 0 0 0 0 0

448100 Erstattungen v. Land 29.369,41 0 55.800 37.200 93.000 93.930 94.869 95.818

448200 Erstattungen von Gemeinden/GV 87.614,04 64.336 3.802 2.534 6.336 6.399 6.463 6.528

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen

Sozialversicherungen 12,60 0 0 0 0 0 0 0

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 17,00 0 0 0 0 0 0 0

456110 Zwangsgelder 250,00 1.000 300 200 500 505 510 515

458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 2.120.335,67 2.242.078 1.558.766 1.039.176 2.597.942 2.623.921 2.650.160 2.676.662

Zahlungsunwirksame Erträge

416100 Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 2.120.335,67 2.242.078 1.558.766 1.039.176 2.597.942 2.623.921 2.650.160 2.676.662

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00%

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 311.851,34 319.544 183.873 122.582 306.455 318.713 331.461 344.719

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 491.469,96 636.879 455.102 303.402 758.504 788.844 820.398 853.214

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 39.208,12 50.283 34.556 23.038 57.594 59.898 62.294 64.786

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 95.582,39 129.084 90.522 60.348 150.870 156.905 163.181 169.708

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.858,59 21.236 13.739 9.160 22.899 23.815 24.768 25.759

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Personalaufwendungen 960.970,40 1.157.026 777.792 518.530 1.296.322 1.348.175 1.402.102 1.458.186

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 24.327,24 107.419 56.926 37.951 94.877 98.672 102.619 106.724

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.267,42 26.016 14.536 9.690 24.226 25.195 26.203 27.251

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 41.594,66 133.435 71.462 47.641 119.103 123.867 128.822 133.975

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.002.565,06 1.290.461 849.254 566.171 1.415.425 1.472.042 1.530.924 1.592.161

541130 Dienstreisekosten 809,86 1.000 600 400 1.000 1.010 1.020 1.030

541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.526,34 10.000 6.000 4.000 10.000 10.100 10.201 10.303

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 60 40 100 101 102 103

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.214.105,61 1.697.026 1.138.216 758.810 1.897.026 1.915.996 1.935.156 1.954.508

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 133,63 150 90 60 150 152 154 156

543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 6.650,41 9.500 5.700 3.800 9.500 9.595 9.691 9.788

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 620,90 1.500 1.200 800 2.000 2.020 2.040 2.060

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 9.170,82 14.994 8.509 5.672 14.181 14.323 14.466 14.611

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 10.810 34.500 23.000 57.500 58.075 58.656 59.243

Zwischensumme 2.239.582,63 3.035.541 2.044.129 1.362.753 3.406.882 3.483.414 3.562.410 3.643.963

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 234,00 0 0 0 0 0 0 0

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 743 495 1.238 1.250 1.263 1.276

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 986,70 581 37 25 62 63 64 65

Zwischensumme 1.220,70 581 780 520 1.300 1.313 1.327 1.341

Summe Aufwendungen 2.240.803,33 3.036.122 2.044.909 1.363.273 3.408.182 3.484.727 3.563.737 3.645.304

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 34.755,33 44.114 27.151 18.101 45.252 45.705 46.162 46.624

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 22.429,56 25.558 14.295 9.530 23.825 24.063 24.304 24.547

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 41.758,89 50.698 43.920 29.280 73.200 73.932 74.671 75.418

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.513,90 10.094 5.956 3.971 9.927 10.026 10.126 10.227

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.674,62 8.882 5.852 3.902 9.754 9.852 9.951 10.051

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 10.723,06 13.773 8.164 5.443 13.607 13.743 13.880 14.019

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 12.669,04 9.444 8.118 5.412 13.530 13.665 13.802 13.940

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 254.800,00 440.778 334.913 0 334.913 338.262 341.645 345.061

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 130.333,00 167.760 184.005 0 184.005 185.845 187.703 189.580

581900 Aufwendungen aus ILV mit A 53 (ärztl. Dienst) 46.646,94 54.130 31.081 20.721 51.802 52.320 52.843 53.371

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 571.304,34 825.231 663.455 96.360 759.815 767.413 775.087 782.838

Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.812.107,67 3.861.353 2.708.364 1.459.633 4.167.997 4.252.140 4.338.824 4.428.142

Saldo (Zuschussbedarf) -691.772,00 -1.619.275 -1.149.598 -420.457 -1.570.055 -1.628.219 -1.688.664 -1.751.480

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


III/116


III/117

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Dezernat III

Budgetverantwortung:

A 57 - Versorgungsamt Frau Hund, Tel.: 5701

Produktverantwortung:

Frau Galinnis, Tel.: 5713

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Elterngeld/Elterngeld Plus:

Das Elterngeld ersetzt einen Teil des entfallenden Einkommens, wenn Eltern nach der Geburt Ihr Kind betreuen wollen und dafür

zeitweise weniger oder gar nicht arbeiten. Auch wenn vor der Geburt kein Einkommen bezogen wurde, ist es möglich, Elterngeld

zu beziehen.

Zielsetzung Elterngeld:

Bescheidung der entscheidungsreifen Anträge innerhalb der gesetzlichen Mutterschutzfrist nach der Geburt (8 Wochen).

Zielgruppen Elterngeld:

Alle Eltern (in Ausnahmefällen auch Angehörige), die bestimmte Voraussetzungen erfüllen.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

413100 bis 456100

541130 bis 543990

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

14,480

12,230

11,730

0,880

1,880

1,880

13,600 10,350 9,850


III/118

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Erläuterungen:

Die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz wurden zum 01.01.2008 von den Versorgungsämtern als

landeseinheitliche Sozialverwaltung auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Im Hinblick auf die Gründung der

StädteRegion im Jahr 2009 war eine Aufgabenwahrnehmung für den Bereich des Kreises und der Stadt Aachen durch die

StädteRegion Aachen von Anfang an sinnvoll. Vgl. hierzu öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Stadt Aachen und

StädteRegion Aachen vom 10.12.2007. Beamte wurden zu den neuen Aufgabenträgern versetzt.

Die tariflich Beschäftigten werden durch das Land NRW bis zu einem evtl. Nachersatz im Wege der Arbeitnehmerüberlassung

gestellt (vgl. § 23 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in NRW). Ab dem Zeitpunkt der Ersatzeinstellung

durch die StädteRegion Aachen trägt das Land NRW die Personalkosten, solange man in dem vom Land vorgegebenen

Stellenrahmen liegt. Für den Nachersatz hat der SRA am 29.11.2018 eine Grundsatzentscheidung getroffen

(SV 2018/0311). Aufgrund der Entwicklung und Komplexität der Elterngeldmaterie (mehrere Novellierungen seit 2013)

wurde der Stellenrahmen im Rahmen der turnusmäßigen Evaluation letztmalig in 2016 angepasst/erhöht.

Die letzte Evaluation und Überprüfung des Stellenrahmens fand in 2023 statt. Das Ergebnis dieser Evaluation sah

keine Anpassung des Belastungsausgleichs im Elterngeldbereich vor. Die Kommunen und Kommunalen Spitzenverbände

teilen diese Auffassung nicht und arbeiten an einem Konzeptpapier zur Darlegung der dringend notwendigen Personalaufstockung.

Zu E/431100 "Verwaltungsgebühren":

Aufgrund der Gebührensatzung der StädteRegion Aachen wurden für die Erstellung von Kopien und Zweitschriften Verwaltungsgebühren

erhoben. In die 2. Änderungssatzung zur Allgemeinen Gebührensatzung der Städteregion Aachen wurde im § 8 eine

Kleinstbetragsregelung aufgenommen. Durch diesen Tatbestand waren die Verwaltungsgebühren so rückläufig, dass nunmehr eine

Streichung des HHA erfolgen kann.

Zu E/413100 "Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich)":

Da in den vergangenen Jahren mehrere Landesbeschäftigte aus dem Dienst geschieden sind bzw. scheiden werden, erhöht sich

die jährliche Nachersatzpauschale, die das Land im Rahmen des Belastungsausgleiches gewährt.

Die Festsetzung der Personalkostenpauschalen erfolgt jährlich retrospektiv und die Auszahlung quartalsweise durch das Ministerium.

Für die HHP 2025 werden die Personalkostenpauschalen 2024 zugrunde gelegt.

Zu E/448100 "Erstattungen v. Land":

Über dieses Sachkonto werden die von der Bezirksregierung Münster erstatteten Versorgungs- und Beihilfeleistungen für die

übergeleiteten, pensionierten Landesbeamt_innen verbucht. Der HHA wurde in Absprache mit A 10 gebildet.

Zu A/500001 "Personalaufwendungen":

Aufgrund freiwerdender Stellen von Landesbeschäftigten und städteregionalem Personal (Eintritt in den Ruhestand) müssen zur

Aufrechterhaltung der Aufgabe Nachbesetzungen erfolgen. Da bei Ausscheiden eines Landesbeschäftigten durch das

Land eine Nachersatzpauschale gezahlt werden muss, waren diese Personalkosten bisher refinanziert. Der Städteregionsausschuss

hat in seiner Sitzung am 29.11.2018 grundsätzlich den bedarfsorientierten Nach- und Neubesetzungen aufgrund des

Ausscheidens von Landesbeschäftigten, der entsprechenden Erhöhung der Personalkostenaufwendungen, der Anpassung der

Basisansätze sowie den erforderlichen Stelleneinrichtungen zugestimmt.

Dieser Beschluss wurde in der Sitzung des SRA vom 20.06.2024 (Sitzungsvorlage 2024/0044) aktualisiert und bestätigt.

Das A 57 wird in der Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzeptes der Städteregion Aachen ab dem 01.01.2022 als

Ausnahme geführt (vergleichbar Jobcenter und Bereich Kindertageseinrichtungen), da neben einer komplizierten

Refinanzierungslage (s.o.) auch ein aufwendiges Verfahren bei ausscheidenden Landesbediensteten entsteht, was insbesondere

zu unterjährigen finanziellen Mehrbedarfen führt und die Haushaltsplanung in diesem Bereich erschwert.

VK-Beschluss vom 25.06.2024: Dauerhafte Personalaufstockung in der Elterngeldstelle um 2,5 Stellen

Die VK hat 2022 beschlossen, dass zum 01.07.2023, befristet bis zum 30.06.2025, im Bereich Elterngeld zusätzliche Kräfte im Umfang

von 2,0 Stellen zur Aufarbeitung des Antragsrückstands eingesetzt werden. Für 2024 und 2025 fallen zusätzliche Personalaufwendungen

von rd. 112.800 € pro Jahr an, die im Rahmen der jeweiligen Haushaltsaufstellung berücksichtigt werden.

Gleichzeitig werden sie im Rahmen des jährlichen 1 %-igen Personalmehrbedarfs des Dezernats III angemeldet, auch wenn A 57

aufgrund des Beschlusses des Städteregionstages über das Personalbewirtschaftungskonzept 2022-2027 am 19.03.2021

grundsätzlich vom Personalbewirtschaftungskonzept ausgenommen ist.

Aus einer Organisationsuntersuchung in 2024 ging ein Personalmehrbedarf von 2,5 Stellen hervor.

Diese beiden o.g. Stellen sowie eine weitere 0,5 Stelle sollen entsprechend des Beschlusses der VK vom 25.06.2024 im Rahmen des

Personalmehrbedarfsverfahrens ab 2025 verstetigt werden.

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)":

Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2025

• Wartungsvertrag für 1 Scanner (RAP-Auflösung) 1.479 €

• Produktkosten von 3 Arbeitsplatzscannern 1.578 €

• 2x Lizenzkosten (ZOOM) 428 €

3.485 €


III/119

Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": 2025

• OZG-Leistungen Versorgungsamt 5.000 €

• Kooperationsgemeinschaften IT Notfallmanagement 2.500 €

• Einführung eines Chatbots 21.462 €

28.962 €


III/120


III/121

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -

elternzeitgesetz

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 615.471,68 599.566,00 629.442,00 635.736,00 642.093,00 648.514,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 25.000,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 22.666,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 250,00 250,00 253,00 256,00 259,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 615.471,68 624.841,00 651.692,00 658.209,00 664.791,00 671.439,00

11 - Personalaufwendungen -690.340,06 -829.599,00 -904.548,00 -940.730,00 -978.360,00 -1.017.495,00

12 - Versorgungsaufwendungen -24.372,94 -21.112,00 -27.076,00 -28.159,00 -29.285,00 -30.456,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.959,15 -9.269,00 -32.447,00 -32.772,00 -33.100,00 -33.431,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -1.281,38 -54,00 -54,00 -55,00 -56,00 -57,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.252,46 -11.750,00 -12.150,00 -12.272,00 -12.395,00 -12.520,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -734.205,99 -871.784,00 -976.275,00 -1.013.988,00 -1.053.196,00 -1.093.959,00

18 = Ordentliches Ergebnis -118.734,31 -246.943,00 -324.583,00 -355.779,00 -388.405,00 -422.520,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -118.734,31 -246.943,00 -324.583,00 -355.779,00 -388.405,00 -422.520,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -118.734,31 -246.943,00 -324.583,00 -355.779,00 -388.405,00 -422.520,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -372.962,97 -508.331,00 -466.010,00 -470.670,00 -475.376,00 -480.129,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -491.697,28 -755.274,00 -790.593,00 -826.449,00 -863.781,00 -902.649,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/122

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 615.432,69 599.527,00 629.403,00 635.697,00 642.054,00 648.475,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 25.000,00 22.000,00 22.220,00 22.442,00 22.666,00

07 + Sonstige Einzahlungen 10.298,51 250,00 250,00 253,00 256,00 259,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 625.731,20 624.802,00 651.653,00 658.170,00 664.752,00 671.400,00

10 - Personalauszahlungen -695.764,92 -829.599,00 -904.548,00 -940.730,00 -978.360,00 -1.017.495,00

11 - Versorgungsauszahlungen -31.437,89 -21.112,00 -27.076,00 -28.159,00 -29.285,00 -30.456,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -11.680,16 -9.269,00 -32.447,00 -32.772,00 -33.100,00 -33.431,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - Sonstige Auszahlungen -16.139,39 -11.750,00 -12.150,00 -12.272,00 -12.395,00 -12.520,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -755.022,36 -871.730,00 -976.221,00 -1.013.933,00 -1.053.140,00 -1.093.902,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -129.291,16 -246.928,00 -324.568,00 -355.763,00 -388.388,00 -422.502,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/123

A 57

KSt. 357000

Produkt 05.06.01

Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025

Ansatz Ansatz Ansatz

freiwillig

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz"

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land

(Belastungsausgleich) 615.432,69 599.527 346.172 283.231 629.403 635.697 642.054 648.475

431100 Verwaltungsgebühren 0,00 25 0 0 0 0 0 0

448100 Erstattungen v. Land 0,00 0 12.100 9.900 22.000 22.220 22.442 22.666

448200 Erstattungen v. Gemeinden 0,00 25.000 0 0 0 0 0 0

456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 250 137 113 250 253 256 259

458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 615.432,69 624.802 358.409 293.244 651.653 658.170 664.752 671.400

Zahlungsunwirksame Erträge

416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus

Zuwendungen 38,99 39 21 18 39 39 39 39

454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 4,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 42,99 80 21 18 39 39 39 39

Summe Erträge 615.475,68 624.882 358.430 293.262 651.692 658.209 664.791 671.439

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen 1 55,00% 45,00% 100,00%

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 73.389,01 50.558 38.318 31.352 69.670 72.457 75.355 78.370

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 482.445,94 605.228 357.944 292.863 650.807 676.839 703.913 732.070

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 35.448,17 47.785 27.179 22.238 49.417 51.394 53.450 55.588

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 93.686,55 122.668 71.196 58.252 129.448 134.626 140.011 145.611

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 5.370,39 3.360 2.863 2.343 5.206 5.414 5.631 5.856

Zw.-summe Personalaufwendungen 690.340,06 829.599 497.500 407.048 904.548 940.730 978.360 1.017.495

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 20.331,64 16.996 11.863 9.706 21.569 22.432 23.329 24.262

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 4.041,30 4.116 3.029 2.478 5.507 5.727 5.956 6.194

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 24.372,94 21.112 14.892 12.184 27.076 28.159 29.285 30.456

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 714.713,00 850.711 512.392 419.232 931.624 968.889 1.007.645 1.047.951

541130 Dienstreisekosten 65,05 500 275 225 500 505 510 515

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.522,44 3.000 1.650 1.350 3.000 3.030 3.060 3.091

543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 0 0 0 0 0 0

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 601,01 8.000 4.400 3.600 8.000 8.080 8.161 8.243

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 23,28 100 55 45 100 101 102 103

543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 40,68 50 302 248 550 556 562 568

545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 14.722,34 4.269 1.917 1.568 3.485 3.520 3.555 3.591

545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 236,81 5.000 15.929 13.033 28.962 29.252 29.545 29.840

Zwischensumme 732.924,61 871.730 536.920 439.301 976.221 1.013.933 1.053.140 1.093.902

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage 9,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.281,38 54 30 24 54 55 56 57

Zwischensumme 1.290,38 54 30 24 54 55 56 57

Summe Aufwendungen 734.214,99 871.784 536.950 439.325 976.275 1.013.988 1.053.196 1.093.959

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 24.776,48 29.081 16.382 13.403 29.785 30.083 30.384 30.688

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 15.989,65 16.848 8.625 7.057 15.682 15.839 15.997 16.157

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 29.769,20 33.421 26.498 21.681 48.179 48.661 49.148 49.639

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.782,30 6.654 3.594 2.940 6.534 6.599 6.665 6.732

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.471,11 5.855 3.531 2.889 6.420 6.484 6.549 6.614

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.644,28 9.080 4.926 4.030 8.956 9.046 9.136 9.227

581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 7.974,95 6.225 4.898 4.007 8.905 8.994 9.084 9.175

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 181.642,00 290.575 121.241 99.197 220.438 222.642 224.868 227.117

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 92.913,00 110.592 121.111 0 121.111 122.322 123.545 124.780

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 372.962,97 508.331 310.806 155.204 466.010 470.670 475.376 480.129

Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.107.177,96 1.380.115 847.756 594.529 1.442.285 1.484.658 1.528.572 1.574.088

Saldo (Zuschussbedarf) -491.702,28 -755.233 -489.326 -301.267 -790.593 -826.449 -863.781 -902.649

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0

231101 Zug. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


III/124


III/125

A 58

Amt für Inklusion und Sozialplanung

Budgetverantwortung:

Frau Rüter

Tel.: 2470

Produkt/ Bezeichnung Seite

Teilprodukt

05.03.04 Inklusion 129

05.03.06 Sozialplanung 135


III/126


Teilergebnishaushalt OE 358 A 58

III/127

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 40.964,52 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 7.456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 48.420,84 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

11 - Personalaufwendungen -510.129,63 -608.827,00 -646.490,00 -672.349,00 -699.243,00 -727.213,00

12 - Versorgungsaufwendungen -17.290,88 -30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -17.248,79 -45.497,00 -28.224,00 -28.507,00 -28.792,00 -29.080,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -13.365,43 -9.601,00 -3.836,00 -3.875,00 -3.914,00 -3.953,00

15 - Transferaufwendungen -193.509,42 -223.792,00 -223.792,00 -226.030,00 -228.290,00 -230.573,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -127.667,10 -184.295,00 -168.100,00 -169.732,00 -171.380,00 -173.044,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -879.211,25 -1.102.462,00 -1.070.442,00 -1.100.493,00 -1.131.619,00 -1.163.863,00

18 = Ordentliches Ergebnis -830.790,41 -1.075.582,00 -1.065.442,00 -1.095.443,00 -1.126.518,00 -1.158.711,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -830.790,41 -1.075.582,00 -1.065.442,00 -1.095.443,00 -1.126.518,00 -1.158.711,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -830.790,41 -1.075.582,00 -1.065.442,00 -1.095.443,00 -1.126.518,00 -1.158.711,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -129.644,40 -167.990,00 -155.527,00 -157.083,00 -158.653,00 -160.240,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -960.434,81 -1.243.572,00 -1.220.969,00 -1.252.526,00 -1.285.171,00 -1.318.951,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58

III/128

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.061,62 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 49.517,94 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

10 - Personalauszahlungen -413.423,53 -608.827,00 -646.490,00 -672.349,00 -699.243,00 -727.213,00

11 - Versorgungsauszahlungen -22.324,19 -30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -13.694,04 -45.497,00 -28.224,00 -28.507,00 -28.792,00 -29.080,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -195.664,21 -228.792,00 -228.792,00 -231.030,00 -233.290,00 -235.573,00

15 - Sonstige Auszahlungen -138.689,71 -179.295,00 -163.100,00 -164.732,00 -166.380,00 -168.044,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -783.795,68 -1.092.861,00 -1.066.606,00 -1.096.618,00 -1.127.705,00 -1.159.910,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -734.277,74 -1.065.981,00 -1.061.606,00 -1.091.568,00 -1.122.604,00 -1.154.758,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/129

Produkt 05.03.04

Inklusion

Dezernat III

Budgetverantwortung:

Produktverantwortung:

A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung Frau Rüter; Tel. 2470 Frau Rüter; Tel. 2470

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

In der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden zum ersten Mal nicht nur Rechte auf

Hilfen, sondern unveräußerliche Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen formuliert. Durch

die vorbehaltlose Ratifizierung am 31.12.2008 haben diese Menschenrechte auch in Deutschland unmittelbare Gültigkeit. Alle

staatlichen Ebenen sind aufgefordert, diese pflichtige Aufgabe in ihrer jeweiligen Zuständigkeit umzusetzen. Soweit dies durch

Änderung von Landesgesetzen geschieht, ist die Konnexität zu wahren.

Gemeinsam und in einem inklusiven Prozess haben Menschen der StädteRegion Aachen mit und ohne Behinderung, Behindertenverbände

und -vereine, Kommunalpolitiker sowie Vertreterinnen und Vertreter von kommunalen und weiteren öffentlichen Verwaltungen

erstmals 2013 einen Inklusionsplan zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen

für die StädteRegion Aachen erarbeitet.

Am 30.03.2023 hat der Städteregionstag die Fortschreibung des Inklusionsplans der StädteRegion in Form eines Gesamtberichtes

beschlossen. Aufbauend auf den Themenfeldern des ersten Inklusionsplans sind in der Fortschreibung lebenslagenbezogene

Leitlinien und Handlungsempfehlungen für die Städteregion Aachen erarbeitet worden, die rahmengebend für eine Entwicklung hin

zu einer inklusiven Region sind. Dabei wurden Mitglieder des Inklusionsbeirates, Expertinnen und Experten sowie interessierte

Bürgerinnen und Bürger beteiligt.

Aufgabe des Amtes für Inklusion und Sozialplanung ist es, Vorhaben, Projekte und Maßnahmen mit Bezug zum fortgeschriebenen

Inklusionsplan in Form eines Aktionsplans Inklusion gemeinsam mit Akteuren und Akteurinnen in verschiedenen Themenfeldern

zu entwickeln und umzusetzen.

Zielsetzung:

Etablierung eines inklusiven Gemeinwesens in der StädteRegion.

Zielgruppen:

Die vorrangige Zielgrupe sind die betroffenen Menschen in der StädteRegion, deren Teilhabe durch Auf- und Ausbau von

Informations-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten sowie der Entwicklung und Umsetzung inklusiver Vorhaben in Zusammenarbeit

mit vielen Akteuren und Akteurinnen in unterschiedlichen Themenfeldern gestärkt werden soll.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414001, 4141100 543963

Personelle Ausstattung

2025

Zahl der Stellen

2024

tatsächlich besetzt

2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

3,600 3,600

0,000

0,000

3,600

3,600

3,000

1,500

1,500


III/130

Produkt 05.03.04

Inklusion

Erläuterungen:

Zu A/541130 "Dienstreisekosten"

Erhöhter Ansatz aufgrund wieder vermehrt in Präsenz stattfindenden Tagungen/Vernetzungstreffen

sowie gestiegener Bedarfe durch neue Mitarbeiter_innen

Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten"

Der Ansatz dient vorwiegend dazu, Leistungen für Gebärderndolmetscher innerhalb der Verwaltung zu decken.

Eine Anpassung des Ansatzes erfolgt in Anlehnung an die Kosten der Vorjahre

Zu A/543963 "Sachaufwand Inklusion"

Veranschlagung gemäß SRT-Beschluss vom 22.10.2015 (SV-Nr.: 2015//0285)

Gemäß Beschluss SRA vom 16.06.2016 werden vom Gesamtansatz 30.000 € für die Zuwendungen im Rahmen der

"Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für Projekte und Initiativen zur Inklusion" reserviert.

Zu A/543990 "sonstige Geschäftsausgaben"

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften"

Zu A/543160 "Geräte und Ausstattungsgegenstände (unter 60€)"

Die Ansätze wurden reduziert zugunsten der Ansätze auf den SK A/541130 "Dienstreisekosten";

A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60€ bis 800€)


III/131

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilergebnishaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Personalaufwendungen -206.768,04 -249.705,00 -349.082,00 -363.045,00 -377.567,00 -392.670,00

12 - Versorgungsaufwendungen -17.290,88 -30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.462,42 -15.430,00 -5.975,00 -6.035,00 -6.095,00 -6.156,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -13.309,97 -9.546,00 -3.781,00 -3.819,00 -3.857,00 -3.895,00

15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.151,62 -91.995,00 -88.500,00 -89.336,00 -90.181,00 -91.033,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -305.982,93 -397.126,00 -447.338,00 -462.235,00 -477.700,00 -493.754,00

18 = Ordentliches Ergebnis -305.982,93 -397.126,00 -447.338,00 -462.235,00 -477.700,00 -493.754,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -305.982,93 -397.126,00 -447.338,00 -462.235,00 -477.700,00 -493.754,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -305.982,93 -397.126,00 -447.338,00 -462.235,00 -477.700,00 -493.754,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -56.435,72 -73.620,00 -83.980,00 -84.820,00 -85.668,00 -86.525,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -362.418,65 -470.746,00 -531.318,00 -547.055,00 -563.368,00 -580.279,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


III/132

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Teilfinanzhaushalt Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Personalauszahlungen -106.309,22 -249.705,00 -349.082,00 -363.045,00 -377.567,00 -392.670,00

11 - Versorgungsauszahlungen -22.324,19 -30.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.521,81 -15.430,00 -5.975,00 -6.035,00 -6.095,00 -6.156,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -2.154,79 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00

15 - Sonstige Auszahlungen -78.431,85 -86.995,00 -83.500,00 -84.336,00 -85.181,00 -86.033,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -211.741,86 -387.580,00 -443.557,00 -458.416,00 -473.843,00 -489.859,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -211.741,86 -387.580,00 -443.557,00 -458.416,00 -473.843,00 -489.859,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Inklusionsamt

KSt. 358000

III/133

Produkt 05.03.04

Inklusion

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz

freiwillig

Ansatz 2025

Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom

Land tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von 0 0

gesetzl. Sozialversicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte tf 52.402,04 72.919 0 0 0 0 0 0

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 95.367,16 134.157 273.825 0 273.825 284.777 296.168 308.015

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 7.171,98 10.592 20.792 0 20.792 21.624 22.489 23.389

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 19.175,19 27.191 54.465 0 54.465 56.644 58.910 61.266

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 3.855,67 4.846 0 0 0 0 0 0

507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 28.796,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Personalaufwendungen 206.768,04 249.705 349.082 0 349.082 363.045 377.567 392.670

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 14.351,75 24.513 0 0 0 0 0 0

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. tf 2.939,13 5.937 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.290,88 30.450 0 0 0 0 0 0

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 224.058,92 280.155 349.082 0 349.082 363.045 377.567 392.670

541130 Dienstreisekosten tf 1.981,70 750 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 341,93 720 500 0 500 505 510 515

543120 Bücher und Zeitschriften tf 0,00 375 250 0 250 253 256 259

543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten tf 4.078,04 9.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 0,00 150 0 0 0 0 0 0

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0

543963 Sachaufwand Inklusion f 57.255,30 75.000 75.000 0 75.000 75.750 76.508 77.273

543978 Maßnahmen "Barierefreiheit für Behinderte" f 2.154,79 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben tf 339,86 1.000 750 0 750 758 766 774

544017 Aufwand i.Z.m. Förderprojekten f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 2.462,42 7.430 5.975 0 5.975 6.035 6.095 6.156

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 0,00 8.000 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 292.672,96 387.580 443.557 0 443.557 458.416 473.843 489.859

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

571520 AfA Maschinen u. techn. Anlagen 1.876,23 1.876 1.876 0 1.876 1.895 1.914 1.933

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 11.433,74 7.670 1.905 0 1.905 1.924 1.943 1.962

Zwischensumme 13.309,97 9.546 3.781 0 3.781 3.819 3.857 3.895

Summe Aufwendungen 305.982,93 397.126 447.338 0 447.338 462.235 477.700 493.754

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.196,30 6.290 7.150 0 7.150 7.222 7.294 7.367

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.708,11 3.644 3.765 0 3.765 3.803 3.841 3.879

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.041,91 7.228 7.624 0 7.624 7.700 7.777 7.855

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.148,70 1.439 1.569 0 1.569 1.585 1.601 1.617

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.687,40 2.454 2.483 0 2.483 2.508 2.533 2.558

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.348,63 1.803 2.437 0 2.437 2.461 2.486 2.511

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 10.029,40 7.108 6.537 0 6.537 6.602 6.668 6.735

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 338,27 671 935 0 935 944 953 963

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 4.553,00 6.563 6.099 0 6.099 6.160 6.222 6.284

581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 25.384,00 36.420 45.381 0 45.381 45.835 46.293 46.756

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 56.435,72 73.620 83.980 0 83.980 84.820 85.668 86.525

Summe Aufwendungen einschl. ILV 362.418,65 470.746 531.318 0 531.318 547.055 563.368 580.279

Saldo (Zuschussbedarf) -362.418,65 -470.746 -531.318 0 -531.318 -547.055 -563.368 -580.279

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 25.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000


III/134

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Investitionen Produkt 050304 Andere soziale Leistungen (Inklusion)

Bezeichnung

Jahresergebnis

2023

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Verpflichtungs

-

Ermächtigunge

n

Finanzplan

2026

Finanzplan

2027

2028

Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00

-25.000,00

- Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00

-25.000,00

Bisher

bereitgestellt

-200.000,00

-200.000,00


III/135

Produkt 05.03.06

Sozialplanung

Dezernat III

Budgetverantwortung:

Produktverantwortung:

A 58 - Amt für Inklusion u. Sozialplanung Frau Rüter; Tel. 2470 Frau Rüter; Tel. 2470

Inhalte des Produktes:

Beschreibung:

Sozialplanung analysiert die soziale Lage, stellt Bedarfe fest und plant soziale Angebote und Dienstleistungen. Sie kann damit Steuerungsunterstützung

für die Verwaltung / Politik sein und arbeitet wirkungsorientiert, vernetzt und beteiligungsorientiert.

Der Arbeitsprozess basiert auf Daten und Informationen einerseits und auf Kommunikation andererseits.

Als integrativer Planungsansatz sind Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu anderen Handlungsfeldern (u.a. Bildung, Gesundheit,

Wirtschaft bzw. Arbeitsmarkt) zu berücksichtigen.

Die Einführung einer Sozialplanung ist im Städteregionstag am 22.10.2015 im Zusammenhang mit dem Beschluss zum Strukturkonzept

gefasst und um die Aufgabe der Entwicklung,Umsetzung und Fortschreibung eines Handlungskonzeptes mit Beschluss im

Städteregionstag am 11.10.2018 ergänzt worden.

Aufgabe des Amtes für Inklusion und Sozialplanung ist es, auf Basis eines fortlaufenden Sozialraum-Monitorings bedarfsindizierte

Vorhaben und Projekte im Rahmen des Handlungskonzeptes gemeinsam mit Akteuren und Akteurinnen in verschiedenen

Themenfeldern zu entwickeln, zu initiieren und umzusetzen.

Zielsetzung:

Übergeordnete Zielsetzung ist es,

● Teilhabemöglichkeiten zu stärken und/oder zu erwirken.

● Angebote und Leistungen bedarfsgerecht auszurichten und

● eine Reduktion der Hilfsbedarfe durch Stärkung präventiver und inklusiver zielgruppenübergreifender Ansätze zu erreichen.

Zielgruppen:

Adressaten und Mitakteure einer integrierten Sozialplanung sind städteregionale und kommunale Ämter und Fachplanungen, Wohlfahrtsverbände,

Träger sozialer Dienste, Jobcenter und weitere Akteure sowie Politik.

Bewirtschaftungsregeln

Für den Teilergebnis- und

1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-

Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)

sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.

543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO zu einem Budget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und

Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO mit Ausnahme von SK 011002,

011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.

3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO wie folgt

zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:

414100, 414100 und 414200 501900 bis 543990

Personelle Ausstattung

Zahl der Stellen

tatsächlich besetzt

2025 2024 2023

Stellenanteile insgesamt

davon

Beamte

tariflich Beschäftigte

3,300 3,300 3,300

0,000 0,000 0,000

3,300 3,300 3,300


III/136

Produkt 05.03.06

Sozialplanung

Erläuterungen:

Zu E/414401 "Zuwendung für lfd. Zwecke gesetzliche SV":

Projektfördermittel zur Abwicklung eines in 12/2024 beendeten Projektes zum Handlungskonzept aus Mitteln des GKV-Bündnis-Programm.

Zu A/531816 "Zuschüsse an Familienbildungsstätten"

freiwillige Förderung des Mehrgenerationenhauses

Veranschlagung 2021 bis 2028 gem. SRA-Beschluss vom 19.06.2020 (SV-Nr. 2020/0336)

zu A/531869 "Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung)

Veranschlagung ab 2023 gem. SRA-Beschluss vom 24.03.2022 (SV-Nr. 2022/0099).

Anpassung der Fördersumme gem. SRA -Beschluss vom 15.09.2022 (SV-Nr. 2022/0360).

Zu A/543120 "Bücher und Zeitschriften"

Zu A/543160 "Geräte und Ausstattungsgegenstände (unter 60€)"

Die Ansätze wurden reduziert zugunsten des Ansatzes A/543163 "Geräte, Ausstattung allgemein (60€ bis 800€)

Zu A/543910 "Sachkosten Berichtswesen":

Fortschreibung einer sozialplanerischen Berichtsform unter dem Aspekt der Integration von Themen und

Planungsbereichen, Kleinräumigkeit, Themenausweitung, Freigabe, Veröffentlichung.

Zu A/543962 "Sachaufwand Sozialplanung":

Die Haushaltsmittel sind geplant für Sachaufwendungen für die sozialraumbezogene wie auch themen- und zielgruppenspezifische

Aktivitäten und Maßnahmen (Datenbeschaffung und Analyse zur sozialen Lage, Bestandsaufnahme und -bewertung, Zielentwicklung,

Maßnahmenplanung und -umsetzung, Controlling/Evaluation, Vernetzung und Kommunikation, Beteiligung/Wissenstransfer).

Der Ansatz beläuft sich gem. SRT-Beschlusses vom 12.12.2019 (SV 2019/0550) auf 63.000€, hiervon sind 20.000€ für die

"Richtlinie der StädteRegion Aachen für die Gewährung von Zuwendungen für sozialraumbezogene Projekte im Rahmen

der Sozialplanung" reserviert.

Zu A/543990 "Andere sonstige Geschäftsausgaben":

Im Zuge der Beschlussfassung zum Haushalt 2022 im SRT am 09.12.2021 wurde der Ansatz auf Basis des SRA-Beschlusses vom

23.09.2021 (SV 2021/0477) um 10.000€ für eine jährlich durchzuführende Fachtagung erweitert.

Zu A545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)"

Einsatz DGSVO-konforme Befragungssoftware für Online/Print Befragungen

Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)"

u.a. ämter-/kommunenübergreifendes, gis-basiertes Monitoring- und Planungstool (Digitalisierung Sozialberichterstattung)


Teilergebnishaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

III/137

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 40.964,52 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 7.456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Ordentliche Erträge 48.420,84 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

11 - Personalaufwendungen -303.361,59 -359.122,00 -297.408,00 -309.304,00 -321.676,00 -334.543,00

12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -14.786,37 -30.067,00 -22.249,00 -22.472,00 -22.697,00 -22.924,00

14 - Bilanzielle Abschreibung -55,46 -55,00 -55,00 -56,00 -57,00 -58,00

15 - Transferaufwendungen -193.509,42 -223.792,00 -223.792,00 -226.030,00 -228.290,00 -230.573,00

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -61.515,48 -92.300,00 -79.600,00 -80.396,00 -81.199,00 -82.011,00

17 = Ordentliche Aufwendungen -573.228,32 -705.336,00 -623.104,00 -638.258,00 -653.919,00 -670.109,00

18 = Ordentliches Ergebnis -524.807,48 -678.456,00 -618.104,00 -633.208,00 -648.818,00 -664.957,00

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -524.807,48 -678.456,00 -618.104,00 -633.208,00 -648.818,00 -664.957,00

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -524.807,48 -678.456,00 -618.104,00 -633.208,00 -648.818,00 -664.957,00

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -73.208,68 -94.370,00 -71.547,00 -72.263,00 -72.985,00 -73.715,00

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -598.016,16 -772.826,00 -689.651,00 -705.471,00 -721.803,00 -738.672,00

30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Teilfinanzhaushalt Produkt 050306 Sozialplanung

III/138

Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen

Nr. Bezeichnung Ergebnis

2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42.061,62 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.456,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 49.517,94 26.880,00 5.000,00 5.050,00 5.101,00 5.152,00

10 - Personalauszahlungen -307.114,31 -359.122,00 -297.408,00 -309.304,00 -321.676,00 -334.543,00

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -11.172,23 -30.067,00 -22.249,00 -22.472,00 -22.697,00 -22.924,00

13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - Transferauszahlungen -193.509,42 -223.792,00 -223.792,00 -226.030,00 -228.290,00 -230.573,00

15 - Sonstige Auszahlungen -60.257,86 -92.300,00 -79.600,00 -80.396,00 -81.199,00 -82.011,00

16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -572.053,82 -705.281,00 -623.049,00 -638.202,00 -653.862,00 -670.051,00

17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -522.535,88 -678.401,00 -618.049,00 -633.152,00 -648.761,00 -664.899,00

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ansatz

2024

Ansatz

2025

Plan

2026

Plan

2027

Plan

2028


Inklusionsamt

KSt. 358000

III/139

Produkt 05.03.06

Sozialplanung

Anlage

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz

freiwillig

Ansatz 2025

Ansatz

konto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028

€ € € € € € € €

4 Erträge

Zahlungswirksame Erträge

414001 Zuweisungen vom Bund 14.360,98 12.000 0 0 0 0 0 0

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom

Land f 26.603,54 14.880 0 0 0 0 0 0

414401 Zuwendungen f. lfd. Zwecke gesetzl. SV 0,00 0 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152

446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 7.456,32 0 0 0 0 0 0 0

Zwischensumme 48.420,84 26.880 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152

Zahlungsunwirksame Erträge

Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Erträge 48.420,84 26.880 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152

5 Aufwendungen

Zahlungswirksame Aufwendungen

500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0

501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 241.056,18 280.206 233.291 0 233.291 242.622 252.327 262.420

502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 17.490,54 22.123 17.714 0 17.714 18.423 19.160 19.926

503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 44.814,87 56.793 46.403 0 46.403 48.259 50.189 52.197

504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Personalaufwendungen 303.361,59 359.122 297.408 0 297.408 309.304 321.676 334.543

512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 303.361,59 359.122 297.408 0 297.408 309.304 321.676 334.543

501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0

531816 Zuschüsse an Familienbildungsstätten f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303

531869 Sonstige Förderungen (kompatibel mit Sozialplanung) 178.328,78 213.792 106.896 106.896 213.792 215.930 218.089 220.270

539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 5.180,64 0 0 0 0 0 0 0

541130 Dienstreisekosten f 635,85 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545

543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen f 233,39 500 500 0 500 505 510 515

543120 Bücher und Zeitschriften f 0,00 200 100 0 100 101 102 103

543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 27,36 100 0 0 0 0 0 0

543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 800 €) f 116,36 0 0 0 0 0 0 0

543910 Sachkosten Berichtswesen f 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576

543962 Sachaufwand Sozialplanung f 55.242,02 75.000 63.000 0 63.000 63.630 64.266 64.909

543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 5.260,50 12.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363

545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - f 562,30 19.877 20.059 0 20.059 20.260 20.463 20.668

545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - f 14.224,07 10.190 2.190 0 2.190 2.212 2.234 2.256

Zwischensumme 573.172,86 705.281 516.153 106.896 623.049 638.202 653.862 670.051

Zahlungsunwirksame Aufwendungen

570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0

571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 55,46 55 55 0 55 56 57 58

Zwischensumme 55,46 55 55 0 55 56 57 58

Summe Aufwendungen 573.228,32 705.336 516.208 106.896 623.104 638.258 653.919 670.109

5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 6.519,41 8.062 6.092 0 6.092 6.153 6.215 6.277

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.207,35 4.671 3.207 0 3.207 3.239 3.271 3.304

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.833,15 9.266 6.495 0 6.495 6.560 6.626 6.692

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.784,62 1.845 1.336 0 1.336 1.349 1.362 1.376

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.621,55 3.145 2.116 0 2.116 2.137 2.158 2.180

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.095,25 2.311 2.076 0 2.076 2.097 2.118 2.139

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.110,82 9.112 5.570 0 5.570 5.626 5.682 5.739

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 525,53 860 796 0 796 804 812 820

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.074,00 8.412 5.196 0 5.196 5.248 5.300 5.353

581700 Aaufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 39.437,00 46.686 38.663 0 38.663 39.050 39.441 39.835

Summe Aufwendungen aus

internen Leistungsbeziehungen 73.208,68 94.370 71.547 0 71.547 72.263 72.985 73.715

Summe Aufwendungen einschl. ILV 646.437,00 799.706 587.755 106.896 694.651 710.521 726.904 743.824

Saldo (Zuschussbedarf) -598.016,16 -772.826 -582.755 -106.896 -689.651 -705.471 -721.803 -738.672

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0

Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0


III/140



Gedruckt auf 100% Recyclingpapier | A 20/Haushalt 2025

StädteRegion Aachen

Der Städteregionsrat

A 20 | Kämmerei/Kasse

52090 Aachen

Thomas Claßen

Telefon +49 241 5198-2424

E-Mail thomas.classen@staedteregion-aachen.de

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