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Haushaltsplan 2011 - Stadt Elzach

Haushaltsplan 2011 - Stadt Elzach

3.

3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 6.952 Stand 2010 Gesamtplan 2011 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009 nummer TEUR TEUR TEUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 68 9,78 0,67 65 64 001 Grundsteuer B 687 98,82 6,72 695 694 003 Gewerbesteuer 1.200 172,61 11,75 912 859 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 Gemeindeanteil an 2.260 325,10 22,12 2.086 2.310 der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an 226 32,49 2,21 221 219 der Umsatzsteuer 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 27 3,84 0,26 27 29 Einnahmen 04 Komm. Investitionspauschale 041 Schlüsselzuweisungen 2.129 306,19 20,83 2.206 2.022 vom Land 09 Ausgleichsleistungen 091 Leist. N. Familien- 245 35,21 2,40 228 209 leistungsausgleich 0 Summe Hauptgruppe 0 6.841 984,05 66,96 6.440 6.405 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 269 38,71 2,63 300 287 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 518 74,48 5,07 433 375 16 Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund 160 Erstattungen f .Aus- 0 0,03 0,00 0 4 gaben des VWH vom Bund 161 Erstattungen f. Aus- 14 1,99 0,14 9 5 gaben des VWH vom Land 162 Erstattungen f. Aus- 41 5,84 0,40 32 40 gaben des VWH von Gden. u. Gde-V 164 Erstattungen f. Aus- 6 0,79 0,05 6 6 gaben vom sonst. öff. Bereich 165 Verwaltungskostenan- 219 31,54 2,15 224 212 teil EB Stadtwerke 167 Erstattungen f. Aus- 1 0,07 0,00 1 6 gaben von Privaten 168 Erstattungen f. Aus- 0 0,00 0,00 0 25 gabwn vom übrigen Bereich 169 Innere Verrechnungen 906 130,32 8,87 955 982 Innerhalb des VWH 17 Zuweisungen vom Bund 171 Zuweisungen vom Land 924 132,90 9,04 866 842 172 Zuweisungen von Ge- 5 0,78 0,05 3 6 meinden u. Gde.-Verb. 176 Zuschüsse von priv. 0 0,00 0,00 0 0 Unternehmen 1 Summe Hauptgruppe 1 2.902 417,45 28,41 2.827 2.788 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen vom Bund 205-208 von unternehmerischen und übrigen 17 2,45 0,17 30 61 Bereichen Seite 48

3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 6.952 Stand 2010 21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 265 38,13 2,59 265 252 u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen 6 0,91 0,06 6 12 27 Kalkulatorische Einnahmen 177 25,46 1,73 181 173 28 Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt 280 Allg. Zuführung vom 0 0,00 0,00 795 688 Vermögenshaushalt 281 Entnahmen aus 8 1,15 0,08 10 0 Sonderrücklagen 2 Summe Hauptgruppe 2 473 68,10 4,63 1.287 1.186 0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 10.217 1.469,59 100,00 10.554 10.379 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt 300 Zuführungen vom 57 8,26 2,41 0 0 Verwaltungshaushalt 301 Zuführungen Zu Son- 0 0,00 0,00 0 1 derrücklagen 31 Entnahme aus Allg. Rücklage 310 Entnahme aus Allg. 0 0,00 0,00 842 996 Rücklage 34 Veräußerung von Sachen des 670 96,38 28,15 50 948 Anlagevermögens 35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 0 7- 36 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 360 vom Bund 0 0,00 0,00 466 0 361 vom Land 1.027 147,67 43,13 1.548 297 364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0,00 0 1 365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 85 9 rechnungen u. v. übrigen Bereichen 37 Kredite vom Bund 374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 626 90,10 26,31 0 0 377 von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 1.155 0 37*2 Umschuldungen 0 0,00 0,00 0 658 3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 2.380 342,41 100,00 4.146 2.902 (Hauptgruppe 3) Gesamtplan 2011 Ergebnis der Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009 nummer TEUR TEUR TEUR 1 2 3 4 5 6 7 0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 12.597 1.812,00 0,00 14.701 13.281 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 80 11,51 0,78 78 71 41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 1.615 232,30 15,81 1.608 1.547 42-43 Versorgung 389 56,00 3,81 375 370 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 250 36,02 2,45 258 244 sicherung 45 Beihilfen und Unterstützungen 68 9,75 0,66 69 63 46 Personalnebenausgaben 1 0,09 0,01 1 0 47 Deckungsreserve für Personalneben- 0 0,00 0,00 16 0 ausgaben Seite 49

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