Layered Process Audit - DGQ

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QM und Erfahrungen bei Robert Bosch 

Herzlich Willkommen 

Referent: Dietmar Mannagottera - Robert Bosch GmbH 

Vortrag DGQ-Regionalkreis Berlin am 16.09.2009, 17:00 in Berlin 

BaP-Mannagottera | 16.09.2009 | © Alle Rechte bei Robert Bosch GmbH, auch für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede 

Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

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Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns. 

- eine Einführung -

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Layered Process Audit 

Inhalt: 

- Layered Process Audit (LPA) - 

- Definitionen 

- Auslöser 

- Auditphasen 

- Ablaufbeschreibung 

- Verantwortlichkeiten 

- Anwendungsfrequenz 

- Kennzahlen 

- weiterführende Unterlagen 



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WAS IST DAS? (Definition) 

Layered Process Audit (LPA): 

Prozesse in Teilefertigung und Montage 

systematisch und strukturiert 

auf verschiedenen Hierarchieebenen (Layers) 

auf ihre Effektivität und Effizienz überprüfen 

und kontinuierlich verbessern. 



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Prozessdefinition 



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GRUNDLAGEN: Effektivität versus Effizienz 

Effektivität: 

(Wirksamkeit): 

Tun wir die richtigen Dinge? 

Effizienz: 

(Wirtschaftlichkeit): 

Tun wir die Dinge richtig? 



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Das „Layered Process Audit (LPA)“ ist eine 

Methode zur Verbesserung der operativen 

Leistungsfähigkeit unserer Organisation 

auf allen Ebenen 



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WAS NUTZT ES (Zweck) 

� Standardisierung 

� Prozesse verbessern 

� Offene Mitteilung 

� Vermehrter Kontakt 

� direkte Rückmeldung 

� Fehlerreduzierung 

� verbesserte Produktqualität und Kundenzufriedenheit 

� verbesserte Kommunikation von Führungsebenen bis Werker 



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WOHER KOMMT ES? (Auslöser) 

Kundenforderung seitens 

Daimler Chrysler und General Motors 



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WAS IST ZU TUN? (Ablaufbeschreibung) 

� In der Aufbauorganisation die Forderung institutionalisieren (verbindlich 

einführen und anerkennen) 



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„Vier Phasen des LPA“ 



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�Plan (Planung / Vorbereitung) 



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� Auditkriterien /Auditthemen festlegen (P) 

(Was werden wir auditieren?) 



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BEISPIEL: Auditkriterien / Auditthemen 

z. B.: 

Vorgaben 

Regeln 

Abteilungsfestlegungen 

Arbeitsanweisungen 

etc. 



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� Auditkriterien / Auditthemen festlegen (P) 


� Audit Layers definieren (P) 

( Welche Ebenen der Organisation binden wir ein?) 



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� Audithäufigkeit pro Layer fixieren (P) 

( Wie oft führt eine Layer Audits durch?) 



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Häufigkeit der Layered Process Audits 

Häufigkeit abhängig vom Produktionsvolumen und vom Prozessrisiko 

(stichprobenartige Bewertung) 

Werkleitung (monatlich) 

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

Meister (täglich) 



M 

W W 

W 

W 

Bereichsleitung (wöchentlich)

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� Audithäufigkeit fixieren (P) 

� Ergebnisse in Auditstrukturplanung zusammenfassen 

z.B. Layered Audit Matrix (P) 



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BEISPIEL: Auditstrukturplanung 

(Layered Audit Matrix) 

WAS 

für 

Produkt- 

Prozessund 

Systemqualität? 

WER macht WANN 



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Beispiel: Auszug aus Layered Audit Matrix 



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�Do (Durchführung), 

�Check (Auswerten), 



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� Audit nach Terminplan durchführen und Feststellungen in Checkliste 

dokumentieren (D,C) 



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Beispiel: Auditterminplan 



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Checkliste: Ebene Bereichsleiter 



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Checkliste: Ebene Gruppenleiter 



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Checkliste: Ebene Meister 



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Auditdurchführung 

Auditthema: Qualifizierte Mitarbeiter am 

Arbeitsplatz (Beispiel) 

Bereitstellung von Ressourcen Bereichsleiter 

- Qualifizierungsbudget bereitstellen 

- Budget verfolgen 

Planung der MA-Qualifikation 

- Qualifizierungangebot bewerten 

- Qualifizierungsbedarf der Mitarbeiter ermitteln 

- Anmeldung zur Qualifizierung 

Kapazitätsplanung 

- Mitarbeiter für Qualifizierungsmaßnahme freistellen 

- Ersatzpersonal einplanen 

Teilnahme 

- Lernstoff verinnerlichen, festigen (Wirksamkeit) 

- Wissen in der Praxis anwenden eventl. weitervermittel 



Werkleiter 

Meister 

Teamleiter 

Mitarbeiter

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Auditfeststellungen 



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�Act (Nachbereitung) 



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� für Feststellungen Korrekturmaßnahmen einleiten (A) 

(z.B. Maßnahmen im Bericht Werkstattrundgang) 



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BEISPIEL: Bericht Werkstattrundgang 

(Feststellungen mit Maßnahmen, Verantwortlichkeiten,Terminen und Status) 

Maßnahmen 



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� für Feststellungen Korrekturmaßnahmen einleiten (A) 

(z.B. Maßnahmen im Bericht Werkstattrundgang) 

� Korrekturmaßnahmen überwachen und Wirksamkeit prüfen (A) 

(z. B. Status im Bericht Werkstattrundgang) 



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BEISPIEL: Bericht Werkstattrundgang 

(Feststellungen mit Maßnahmen, Verantwortlichkeiten,Terminen und Status) 

Status 



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� Korrekturmaßnahmen überwachen und Wirksamkeit prüfen (A) 

(z. B. Status im Bericht Werkstattrundgang) 

� Ergebnisse von LPA-Audits bewerten (A) (z.B. Chart mit 

Trenddarstellung) 



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BEISPIEL: Ergebnisüberwachung 

(Chart mit Auditergebnis (z.B. Auditerfüllungsgrad) pro Abteilung bzw. Bereich) 

Abteilung / Bereich____________ AUDIT ERGEBNISSE AUSWERTUNG 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Erfüllungsgrad in %: 

# OF ITEMS ON ASSESSMENT: 

# OF ASSESSMENTS 

Summe der auditierten Punkte 

Anzahl der Übereinstimmungen: 

JAN FEB MAR APR MAY JUNE JUL AUG SEP OCT NOV DEC 



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� Kontinuierliche Verbesserung (A) 

�Informationsfluss in andere Bereiche 

�Aktualisierung der Auditthemen 

�LPA-Process überprüfen 



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GRUNDLAGEN: Kennzahlen I 

WAS ist eine Kennzahl? 

Eine Kennzahl stellt eine zahlenmäßige, quantifizierbare 

Information über einen betrieblichen Sachverhalt dar. 

WARUM? 

„Was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern!“ 

WIE muss eine Kennzahl sein? 

• objektiv 

• reproduzierbar 

• vergleichbar 



• den Prozess beschreiben

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GRUNDLAGEN: Kennzahlen II 

Beispiel: Effektivität LPA-Prozess 

Auditerfüllungsgrad 



= 

Auditanzahl 

Auditanzahl 

durchgeführt 

realistisch 

⋅100% 

im Bezug auf den jeweiligen Zeitraum

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WER TRÄGT VERANTWORTUNG? 

(Verantwortung/Befugnis) 

� Werkleitung verantwortlich für Einführung und Umsetzung durch 

Führungskräfte auf allen Hierarchieebenen des Fertigungsbereiches vom 

Meister bis zum Bereichsleiter 

Werkleitung 

Meister 

�QMM leistet Unterstützung bei der Einführung dieses Verfahrens 



Bereichs-/Abteilungsleitung

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VORHANDENE WISSENSSPEICHER 

(Vorgaben) 



AIAG-Kundenvorgabe 

The Automotive Industry Action Group is a globally recognized organization founded in 1982 by a group of 

visionary managers from DaimlerChrysler, Ford Motor Company, and General Motors. 

The purpose: To provide an open forum where members cooperate in developing and promoting solutions 

that enhance the prosperity of the automotive industry. AIAG's focus is to continuously improve business 

processes 

and practices involving trading partners throughout the supply chain.

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VORHANDENE WISSENSSPEICHER 

(Vorgaben) 

QSP 0720 



AIAG-Kundenvorgabe 

BaP-VA

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Bereits im Rahmen 

eines Audits von GM 

erfolgreich überprüft 



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Gruppenarbeit 1 

Welche Aktivitäten führen Sie wann in Ihrem 

Bereich zur Erreichung der 

Produkt-, Prozess- und Systemqualität 

durch? 



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Gruppenarbeit 2 

Welche Fragestellungen wären in Ihrem 

Zuständigkeitsbereich relevant? 

Ordnen Sie wenn möglich Ihren Fragen 

Oberbegriffe zu (s. Beispiel Checkliste). 

Nutzen Sie Ergebnisse aus der 

Gruppenarbeit 1. 



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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

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