Haushaltssicherungskonzept der Stadt Gifhorn

Haushaltssicherungskonzept 

der 

Stadt Gifhorn 

1

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Gifhorn zum Haushalt 2008 

Gemäß § 82 Abs. 6 NGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich 

nicht erreicht werden kann. 

Das Haushaltssicherungskonzept hat das Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft 

auch künftig die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt Gifhorn zu erreichen. Es ist 

jährlich bis zu dem Zeitpunkt des Haushaltsausgleichs fortzuschreiben. Zudem ist der Zeitraum, 

innerhalb dessen der Haushaltsausgleich erfolgen soll, festzulegen. 

Da bisher ein Ausgleich immer innerhalb der „normalen Haushaltsplanungen“ erreicht werden 

konnte, war die Erstellung eines Haushaltssicherungsberichtes nicht notwendig. Diese 

Situation stellt sich im Haushaltsjahr 2008 erstmalig durch den massiven Einbruch in der Gewerbesteuer 

anders dar. Für das Haushaltsjahr 2008 müssten daher die entsprechenden Maßnahmen, 

die zukünftig der Haushaltssicherung dienen einzeln dargestellt werden. 

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die sparsame Haushaltsführung der letzten Jahre 

dazu führte, dass sich keine strukturellen Fehlbeträge in den einzelnen Haushalten ergeben 

haben. Hierzu seien folgende Maßnahmen benannt: 

Personalkosten 

Die Stadt Gifhorn hat bereits vor 10 Jahren mit einem Personalabbau begonnen und dadurch 

sozialverträglich bereits ca. 20% der Stellen abbauen können. Dabei handelt es sich um bereinigte 

Zahlen, dieser Wert steht nicht mit der Gründung des ASG oder Auflösung des Sozialamtes 

in Verbindung. 

Beachtenswert sind dabei die tatsächlichen gezahlten Personalkosten. Diese sind seit etwa 

1994 nahezu unverändert. 

Damit wurden seit mehr als 10 Jahren alle tariflichen Veränderungen, die gestiegenen Lohnnebenkosten 

wie die Sozialversicherungsbeiträge einschließlich der Sonderumlagen zur VBL 

durch kontinuierliche Personaleinsparungen kompensiert. 

In 2007 werden die Personalkosten voraussichtlich weniger als 11 Mio. € betragen. Verglichen 

mit den bereinigten Personalkosten 1995 in Höhe von rd. 12 Mio. €, (das damalige Sozialamt 

hat in 2005 ca. 900.000 € Personalkosten verursacht) bleiben die absoluten Zahlen in 

2007 hinter dem Ansatz von 1995 zurück! 

Vor diesem Hintergrund wird im Personalbereich kein konkretes weiteres Einsparpotential 

gesehen, gleichwohl bleibt das Bestreben bestehen, eine strenge Personalwirtschaft zu betreiben 

und jede freie oder frei gewordene Stelle vor einer Nachbesetzung auf den Prüfstand zu 

stellen. 

EDV-Einsatz 

Die Stadt Gifhorn verfolgt schon seit mehreren Jahren den konsequenten Einsatz von EDV- 

Software, um Arbeitsabläufe noch effizienter gestalten zu können: 

Einführung der elektronischen Akte im Steuerbereich/Kasse 

Der gesamte Steuerbereich arbeitet papierlos. Hier hat die Stadt Gifhorn niedersachsenweit 

eine Vorreiterrolle übernommen. Durch den konsequente Einsatz dieser Software konnten 

Arbeitsabläufe optimiert und dadurch eine schnelle, zeitnahe und bürgerfreundliche Bearbeitung 

der einzelnen Fälle erreicht werden, so dass sich die Anzahl der Rückfragen stetig abnimmt. 

2

Konsequenter Einsatz der Software: Vestra im Fachbereich Planung 

Durch den Einsatz dieser Software konnten Einsparungen bei der Vergabe von Ingenieurleistungen 

für Verkehrsvorplanungen bewirkt werden. 

Zentrale Pressestelle im elektronischen Hausinfo 

Die Tageszeitungen werden nicht mehr jedem Fachbereich zur Verfügung gestellt, sondern 

die relevanten Artikel zentral eingescannt. Damit erfolgt eine Zeitersparnis in den verschiedenen 

Fachbereichen und die Kosten für mehrere Zeitungsabonnements konnten eingespart werden. 

Zentrale Beschaffung 

Die zentrale Beschaffung ist in den letzten Jahres immer mehr optimiert worden: 

Im Jahr 2004 betrug das Rechnungsergebnis im Sammelnachweis 65 Geschäftsbedürfnisse 

noch 345.176,39 €. In 2008 werden hier lediglich 275.000,-- € in Ansatz gebracht werden. 

Dies entspricht einer Reduzierung innerhalb von 4 Jahren um rd. 20%, trotz der Mehrwertsteuererhöhung 

im letzten Jahr. Weitere Einsparungen können hier nicht vorgenommen 

werden, da dies die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung gefährden würde. 

Erhöhung der Steuerhebesätze 

Eine mögliche Maßnahme zur Verbesserung des Haushaltssaldos sind grundsätzlich Steuererhöhungen. 

Die aktuellen Hebesätze der einzelnen Steuern und die finanziellen Auswirkungen 

von Steuererhöhungen mit den zurzeit vorliegenden Steuereinnahmen sind nachfolgend tabellarisch 

dargestellt: 

Gewerbesteuer : aktueller Hebesatz 385 % 

Hebesatz 

(neu) Ergebnis (neu) Mehreinnahme 

395 10.772.728,35 € 272.728,35 € 

405 11.045.455,65 € 545.455,65 € 

Grundsteuer A: aktueller Hebesatz 330 % 

Hebesatz 


340 73.151,00 € 2.151,00 € 

350 75.302,50 € 4.302,50 € 

Grundsteuer B: aktueller Hebesatz 355% 

Hebesatz 


365 5.002.043,95 € 137.043,95 € 

375 5.139.086,25 € 274.086,25 € 

Eine Erhöhung der einzelnen Steuern um 20%-Punkte, würde primär Mehreinnahmen in Höhe 

von insgesamt rd. 825.000,-- € bewirken. 

Zu beachten ist, dass daraus aber auch Mehrausgaben (Gewerbesteuerumlage; Kreisumlage; 

Versendung/Erstellung neuer Bescheide) und Mindereinnahmen (Finanzausgleich) resultieren, 

so dass im Saldo nur Mehreinnahmen in Höhe von rd. 400.000,-- € den Haushalt 2008 

entlasten würden. 

3

Ein nicht unbeachtlicher Teil der Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer würde durch den örtlichen 

Mittelstand erbracht werden. Da dieser in 2008 aber schon besonders durch die Unternehmenssteuerreform 

und damit den Wegfall des Staffeltarifes belastet wird und gleichzeitig 

durch ein sehr geringes Auftragsvolumen der Stadt Gifhorn in 2008 weitere Einnahmeeinbußen 

hinzunehmen hat, wurde aus Gründen der besonderen Verantwortung der Stadt Gifhorn 

auch für ihre Gewerbebetriebe auf eine Erhöhung verzichtet. 

Auf eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze wurde ebenfalls verzichtet, da diese nicht zu 

einer entscheidenden Absenkung des Fehlbetrages 2008 geführt hätten. 

Fazit 

Eine Aussage, in welchem Zeitraum der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden soll, ist 

daher zurzeit nicht möglich. 

Die Stadt Gifhorn hat, wie oben dargestellt, durch die Sparsamkeit in den letzten Jahren bereits 

ein Anwachsen des strukturellen Fehlbedarfs verhindert. Die Ausweisung des Fehlbedarfs 

im Haushaltsjahr 2008 in Höhe von -3.983.550 € liegt maßgeblich in Umständen begründet, 

auf die die Stadt Gifhorn keinen Einfluss nehmen kann. 

Ein Abbau der Fehlbeträge kann die Stadt Gifhorn daher nur realistisch erreichen, wenn folgende 

Rahmenbedingungen geschaffen werden: 

1. Die Gewerbesteuereinnahmen entwickeln sich stabil weiter auf der Basis der Beträge der 

Haushalte 2005 – 2007. 

2. Das Konnexitätsprinzip muss durch Landeszuschüsse umgesetzt werden, so dass die Stadt 

Gifhorn für alle zusätzlich übertragenen Aufgaben (z.B. Doppik, beitragsfreies Kindergartenjahr, 

Ausbau des Krippenangebotes) einen vollständigen Kostenausgleich erhält. 

3. Die Kreisumlage ist durch den Landkreis Gifhorn herabzusetzen, da dort ein Abbau der 

Fehlbeträge abgeschlossen ist. Vor einem Aufbau von Rücklagen beim Landkreis muss 

zwingend der Abbau von Defiziten bei allen kreisangehörigen Gemeinden stehen. 

4. Die bisher durchgeführte sparsame Haushaltsführung wird beibehalten und weitere Maßnahmen 

zur Haushaltssicherung konsequent erschlossen. 

Werden die Rahmenbedingungen eingehalten, ist ein Abbau der Fehlbeträge in absehbarer 

Zeit möglich. 

Anlage 

Veränderungsliste der Verwaltung und der Fachausschüsse zum Haushalt für das Haushaltssicherungskonzept 

4

Veränderungsliste der Verwaltung und der Fachausschüsse zum Verwaltungshaushalt für das Haushaltssicherungskonzept: Einnahmen 

Stand Haushaltsplanentwurf 2008 

50.397.500 

Seite Haushalts- UA Alter Neuer 

stelle Text 

Fachbereich Innerer Dienst 

Ansatz +/- Ansatz Erläuterungen 

4 0200.1620 Erstattungen SG Boldecker Land 0 23.000 23.000 

ab verschiedene Schulen 

17 2* verschiedene Ansätze 

Theater, Konzerte 

816.600 9.000 825.600 

24 3311.1100 Eintrittsgelder (ohne Ust) 


3.000 -2.600 400 

24 3311.1101 Open-Air Veranstaltungen 


5.000 2.000 7.000 

24 3311.1780 Zusch. v. übrigen Bereichen 

Gifhorner Eistraum 

500 25.000 25.500 

25 3401.1500 Bandenwerbung/Standgelder 

Jugendarbeit 

20.000 -20.000 0 

30 4511.1100 Teilnehmerentgelte 

Projekt Integrationsberatung 

35.000 -5.000 30.000 

33 4603.1680 Erst. v. übrigen Bereichen 

Sonstige soziale Angelegenheit 

20.000 20.000 40.000 

37 4980.2410 Kostenbeitr./Aufwendungsersatz 

Stadtforst 

5.000 -2.500 2.500 

67 8550.1300 Verkaufserlöse 22.000 15.000 37.000 korrigierte Schätzung 

67 8550.1710 Zuweisungen vom Land 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 

Umlagen 

28.000 -16.000 12.000 

69 9000.0030 Gewerbesteuer 15.600.000 -5.100.000 10.500.000 

Saldo -5.052.100 

Stand einschl. Liste 45.345.400 

1

Veränderungsliste der Verwaltung und der Fachausschüsse zum Verwaltungshaushalt für das Haushaltssicherungskonzept : Ausgaben 


50.978.900 


stelle Text Ansatz +/- Ansatz Erläuterungen 

diverse Zb 16 Zweckbindungsring Fachbereich 32 - Ordnung 409.500 -34.500 375.000 

diverse Zb 36 Zweckbindungsring Sportstätten 71.100 -11.100 60.000 

diverse Zb 37 Zweckbindungsring Fachbereich 60 - Bauverwaltung 232.500 -32.500 200.000 

diverse Zb 39 Zweckbindungsring Dorfgemeinschaftshäuser 6.800 -3.500 3.300 

diverse SN 4 Sammelnachweis Personalausgaben 11.378.100 -60.000 11.318.100 

diverse SN 65 Sammelnachweis Geschäftsbedürfnisse 

Gemeindeorgane 

285.000 -10.000 275.000 

2 0000.5750 Aufw. für Repräsentationen 


15.000 -5.000 10.000 

4 0200.5000 Unterh. d. Grundst. u. bl. Anl. 120.000 -40.000 80.000 

4 0200.5200 Inventar und Geräte 18.000 -5.000 13.000 

4 0200.5211 Wartung und Pflege der EDV 204.500 -7.400 197.100 

4 0200.5212 Besch. von Hard- und Software 

Gleichstellungsbeauftragte 

50.500 -5.000 45.500 

5 0260.6000 Veranstaltungen 3.300 0 3.300 WFA 26.11.: Ansatz soll wie Vorjahr bleiben 

5 0260.6300 Inform.- u. Öffentlichkeitsarbeit 

Fachbereich Finanzen 

1.500 0 1.500 WFA 26.11.: Ansatz soll wie Vorjahr bleiben 

6 0300.5211 Wartung und Pflege der EDV 

Fachbereich Ordnung 

77.900 -4.000 73.900 

9 1100.5210 Beschaffung von Papierkörben 5.000 -4.000 1.000 

9 1100.5212 Besch. von Hard- und Software 2.800 -500 2.300 

9 1100.7181 Unterbringung v. Fundtieren 

Feuerlöschwesen 

27.700 4.300 32.000 Höherer Gesamtabschlagsbetrag 

11 1300.5000 Unterh. d. Grundst. u. bl. Anl. 

Fachbereich Schulen und Jugend 

110.000 -20.000 90.000 

12 2000.5211 Wartung und Pflege der EDV 10.100 -700 9.400 

12 2000.5212 Besch. von Hard- und Software 3.000 -500 2.500 

12 2000.6611 Mitgliedsbeiträge 1.100 2.100 3.200 Fortbildung eigenverantwortliche Schule 

2



Gebrüder-Grimm-Schule 


Adam-Riese-Schule mit Sporthalle 


Wilhelm-Busch-Schule OR Gamsen: 

14 2102.5000 Unterh. d. Grundst. u. bl. Anl. 24.000 10.000 34.000 für Treppensanierung 

Isetal-Schule 


Astrid-Lindgren-Schule 


Michael-Ende-Schule 



17 2* verschiedene Ansätze 117.000 -7.100 109.900 

Alfred-Teves-Schule 


Freiherr-v.-Stein-Schule 


Albert-Schweitzer-Schule 


Dietrich-Bonhoeffer-Realschule 


Fritz-Reuter-Realschule mit Sporthalle WFA 26.11.: 27.000 € für Instands. Gaslei- 

21 2211.5000 Unterh. d. Grundst. u. bl. Anl. 54.500 7.500 62.000 tungen, 19.500 € sonst. Arbeiten entfallen 

Übrige schulische Aufgaben 

22 2920.6000 Schulwettbewerb 1.000 -1.000 0 

22 2920.6001 Verw.- u. Betriebsausgaben 1.000 0 1.000 WFA 26.11.: Ferienbetreuung bleibt 

Nichtwissenschaftl. Museen 

23 3211.5700 Verbrauchsmittel 2.000 -1.000 1.000 

3




24 3311.6000 Künstlerische Veranstaltungen 6.000 -4.000 2.000 

24 3311.6001 Open-Air Veranstaltungen (Vst) 10.000 24.000 34.000 

24 3311.6002 Verw.- u. Betriebsausgaben 1.000 -500 500 

24 3311.6611 Mitgliedsbeiträge 100 -100 0 Kulturverein 

Gifhorner Eistraum 

25 SN 54 Bewirtschaftungskosten 5.400 -5.400 0 

25 3401.5402 Reinigung 500 -500 0 

25 3401.6000 Verw.- u. Betriebsausgaben 32.000 -32.000 0 

Stadtbücherei 



25 3520.5911 Ergänzung der Bücherei 27.000 -7.000 20.000 WFA 26.11. 

25 3520.6300 Werbemaßnahmen 3.000 -2.000 1.000 

Heimatpflege Gamsen 

27 3662.5000 Unterh. d. Grundst. u. bl. Anl. 1.000 -500 500 

27 3662.6010 Dorfverschönerung 200 0 200 WFA 26.11.: alle Ortsteile sollen gleich- 

Heimatpflege Kästorf 

27 3663.6010 Dorfverschönerung 0 200 200 mäßig 200 € für Dorfverschönerung 

Heimatpflege Neubokel 

27 3664.6010 Dorfverschönerung 1.100 -900 200 bekommen 

Heimatpflege Wilsche 

28 3665.6010 Dorfverschönerung 0 200 200 

Heimatpflege Winkel 

28 3666.6010 Dorfverschönerung 500 -300 200 

Partnerschaften 

28 3667.6611 Mitgliedsbeiträge 3.000 0 3.000 rechtliche Verpflichtung zur Zahlung 

3667.6000 Partnerschaften 35.000 -10.000 25.000 WFA 26.11.: 

Verwaltung der Jugendhilfe 

29 4070.6000 Runder Tisch 2.500 3.000 5.500 WFA 26.11.: für Veranst. gegen Rechts 

Seniorenbegegnungsstätte OR Neubokel: 

29 4310.5240 Inventar und Geräte Neubokel 200 -100 100 Reduzierung des Ansatzes möglich 

4



Obdachlosenunterkünfte 


Jugendarbeit 

30 4511.6000 Freizeithilfen 60.000 -10.000 50.000 WFA 26.11. 

30 4511.7180 Zuschuss an Jugendgruppen 46.000 -6.000 40.000 

30 4511.7660 Außerschulische Bildung a.v. Einrichtungen 2.000 -1.000 1.000 WFA 26.11. 

30 4511.7680 Fortbildung a.d. Gebiet der Jugendarbeit 2.000 -1.000 1.000 

30 4511.7690 Rückzahlbare Hilfen 400 -300 100 

Jugendbegegnungsstätte 

31 4600.5000 Unterh. d. Grundst. u. bl. Anl. 8.800 -800 8.000 

31 4600.5210 Inventar und Geräte 1.000 -400 600 

31 4600.5700 Verbrauchsmittel 800 -300 500 

FBZ Grille 



32 4601.5700 Verbrauchsmittel 8.400 -1.000 7.400 WFA 26.11. 

32 4601.5720 Gema-Gebühren 2.000 -1.000 1.000 

32 4601.6000 Veranstaltungen 4.000 -1.000 3.000 WFA 26.11. 

Internet-Café 

32 4602.5210 Inventar und Geräte 400 0 400 WFA 26.11. 

32 4602.5700 Verbrauchsmittel 200 0 200 WFA 26.11. 

32 4602.6300 Werbemaßnahmen 200 -200 0 

32 4602.6510 Bücher und Zeitschriften 200 0 200 WFA 26.11. 

Jugendraum Gamsen 

33 4605.5210 Inventar und Geräte 600 -400 200 


Jugendtreff Kästorf 


Jugendtreff Neubokel 


Jugendtreff Wilsche 


5



Kindergarten "Gifhörnchen" 


Kindergärten in fremder Regie 


35 4644.5001 Bauliche Unterhaltung II 38.000 -17.000 21.000 

Sonstige Soziale Angelegenheit 

37 4980.7881 Seniorenbetreuung eigene Maßnahmen 24.000 -7.000 17.000 WFA 26.11. 

37 4980.7882 Seniorenbetreuung Gamsen 1.700 -500 1.200 WFA 26.11. 

37 4980.7883 Seniorenbetreuung Kästorf 1.200 -300 900 WFA 26.11. 

37 4980.7884 Seniorenbetreuung Neubokel 500 -200 300 WFA 26.11. 

37 4980.7885 Seniorenbetreuung Wilsche 800 -200 600 WFA 26.11. 

37 4980.7886 Seniorenbetreuung Winkel 800 -200 600 WFA 26.11. 

37 4980.7887 Vereinigung ausl. Mitbürger 2.000 -1.000 1.000 

Förderung des Sports allgemein 


39 5500.6000 Sonstige Sachausgaben 700 -700 0 

39 5500.6750 Erstattung an ASG (Fb 40) 200 -200 0 

39 5500.71807 Besondere Sportförderung 5.000 -2.500 2.500 

Sportzentrum Flutmulde -Halle- 


Sportstätte Bleiche 


Sportstätte Gamsen 


Sportstätte Kästorf 


Sportstätte Wilsche 


Sportstätte Neubokel 


Sportstätte Carl-Diem-Straße 


6



Schießsportanlagen 


Hallenfreibad 

46 5700.7170 Betriebskostenbeitrag 262.000 28.000 290.000 aktuelle Berechnung 

Kinderspielplätze 

48 5811.5101 Unterh. d. s. unbewegl. Vermög Gifhorn 20.000 -10.000 10.000 

48 5811.5102 Unterh. d. s. unbewegl. Vermög Gamsen 3.000 -2.000 1.000 

48 5811.5103 Unterh. d. s. unbewegl. Vermög Kästorf 2.000 -1.500 500 

48 5811.5104 Unterh. d. s. unbewegl. Vermög Neubokel 2.000 -1.000 1.000 

48 5811.5105 Unterh. d. s. unbewegl. Vermög Wilsche 1.000 -700 300 

48 5811.5106 Unterh. d. s. unbewegl. Vermög Winkel 1.000 -500 500 

48 5811.5210 Geräte Kinderspielpl. Gifhorn 8.000 -4.000 4.000 

48 5811.5211 Geräte Kinderspielpl. Gamsen 2.500 -500 2.000 

48 5811.5212 Geräte Kinderspielpl. Kästorf 2.500 -1.500 1.000 

48 5811.5213 Geräte Kinderspielpl. Neubokel 1.000 -500 500 

48 5811.5214 Geräte Kinderspielpl. Wilsche 1.000 -500 500 

48 5811.5215 Geräte Kinderspielpl. Winkel 1.000 -500 500 

Sonst. Erholungseinrichtungen 

48 5900.5100 Unterh. d. s. unbewegl. Vermögens 2.500 -2.500 0 

48 5900.5102 Wanderwege Gifhorn 3.700 -2.700 1.000 

48 5900.5103 Bolzplätze Gifhorn 2.000 -1.000 1.000 

48 5900.5111 Wanderwege Winkel 2.000 -1.500 500 

Fachbereich Bauverwaltung 

50 6000.5212 Besch. von Hard- und Software 11.300 -1.200 10.100 

Fachbereich Hoch- und Tiefbau 

50 6010.5210 Inventar und Geräte Anlagenprüfung 500 -100 400 

50 6010.5700 Verbrauchsmittel 1.000 -400 600 

Fachbereich 61/Planung 

51 6100.5800 Umweltschutzmaßnahmen 15.000 -12.000 3.000 rechtl. Verpflichtung 

51 6100.5900 Kommunale Agenda 21 1.300 -1.300 0 

51 6100.6000 Stadtmarketing 90.000 -20.000 70.000 WFA 26.11. 

51 6100.6550 Bauleitplanungskosten, Gutachten 70.000 -39.000 31.000 

7



Gemeindestraßen allgemein 

53 6300.5102 Unterhaltung der Fußgängerzone 10.000 -4.000 6.000 

53 6300.5103 Gemeindestraßen Gifhorn 490.000 -240.000 250.000 

53 6300.5110 Straßenunterhaltung Gamsen 30.000 -15.000 15.000 

53 6300.5120 Straßenunterhaltung Kästorf 30.000 -16.000 14.000 

53 6300.5130 Straßenunterhaltung Neubokel 5.000 -2.000 3.000 

53 6300.5140 Straßenunterhaltung Wilsche 19.000 -5.000 14.000 

53 6300.5145 Straßenunterhaltung Winkel 25.000 -7.000 18.000 

53 6300.5161 Besch. Verkehrseinrichtungen 10.000 -2.000 8.000 

53 6300.5163 Fahrbahnmarkierungen 25.000 -17.000 8.000 für Radweg auf Fallerslebener Straße 

53 6300.5212 Beschaff. Straßennamenschilder 2.000 -1.000 1.000 

Straßenbeleuchtung 

54 6700.5160 Straßenbeleuchtung Gifhorn 150.000 -10.000 140.000 

54 6700.5161 Straßenbeleuchtung Gamsen 30.000 -10.000 20.000 

54 6700.5162 Straßenbeleuchtung Kästorf 30.000 -10.000 20.000 

54 6700.5163 Straßenbeleuchtung Neubokel 7.000 -2.000 5.000 

54 6700.5165 Straßenbeleuchtung Winkel 18.000 -6.000 12.000 

Wasserläufe, Wasserbau 

55 6900.5105 Gräben u. Wasserläufe Wilsche 8.000 -6.000 2.000 

Bestattungswesen Kästorf 


Bestattungswesen Neubokel 


BgA Stadthalle (Gebäudeverwaltung) WFA 26.11.: Auszahlung unter Vorbehalt 

59 7611.7150 Verlustausgleich 752.000 41.000 793.000 eines Ratsbeschlusses 

Bestattungswesen Wilsche 


Dorfgemeinschaftshaus Gamsen 


Dorfgemeinschaftshaus Kästorf 


Dorfgemeinschaftshaus Neubokel 


8



Dorfgemeinschaftshaus Wilsche 


Treffpunkt Bahnerhaus Winkel 


Unterhaltung Wirtschaftswege 

64 7800.5101 Wirtschaftswege Gifhorn 9.500 -2.000 7.500 

64 7800.5102 Wirtschaftswege Gamsen 9.500 -2.000 7.500 

64 7800.5103 Wirtschaftswege Kästorf 9.500 -2.000 7.500 

64 7800.5104 Wirtschaftswege Neubokel 7.000 -2.000 5.000 

64 7800.5105 Wirtschaftswege Wilsche 9.500 -2.000 7.500 

64 7800.5106 Wirtschaftswege Winkel 7.000 -2.000 5.000 

Ratsweinkeller 


Stadtforst 

67 8550.5101 Unterhaltung Wege und Gräben 8.000 -5.000 3.000 

67 8550.5102 Verkehrssicherheit an Bäumen 15.000 -5.000 10.000 

67 8550.5130 Aufforstungen und Waldschutz 16.000 0 16.000 keine Kürzung, Einnahme wurde erhöht 

67 8550.6000 Sonstige Sachausgaben 1.400 -1.400 0 

Allgemeines Grundvermögen 


68 8800.5001 Bauliche Unterhaltung II 53.500 -23.500 30.000 

68 8800.5101 Unterh. d. s. unbewegl. Vermögens 200 -200 0 

68 8800.5200 Inventar und Geräte 200 -200 0 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine 

Umlagen 

69 9000.8100 Gewerbesteuerumlage 2.600.000 -900.000 1.700.000 

69 9000.8320 Kreisumlage 16.500.000 -1.000.000 15.500.000 

9



Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

69 9100.8770 Zinsen für Kassenkredite 250.000 150.000 400.000 

Vereine und Verbände Gesamtsumme der vom WFA beschlossenen 

diverse diverse siehe Liste Vereine vwh 08 28.800 62.500 91.300 Zuschüsse 

Saldo -2.650.100 

Stand einschl. Liste 48.328.800 Kontrolle Saldoveränderung 

Überschuss/Defizit -2.983.400 Stand Entwurf -581.400 

10 

Saldo Veränderungen 

Überschuss/Defizit lt. Liste 

-2.402.000 

-2.983.400

Veränderungsliste der Verwaltung und der Fachausschüsse zum Vermögenshaushalt für das Haushaltssicherungskonzept : Einnahmen 


11.273.400 



Sportstätte Bundespolizei Trennvorhang;80% Kostenbeteiligung LK 

18 560070.3620 Zuw. v. f. Invest. v. Gmvb 

Umbau Christinenstift-Kreuzung 

0 0 0 kein Interesse des LK mehr 

28 630150.3610 Tiefbaumaßnahmen 0 22.500 22.500 65% Förderung GVFG 

P&R Anlage nördl. GF-Bahnhof korrespondierend mit 

32 630176.3610 zuw. für Invest. vom Land 39.000 -39.000 0 Ausgabehhstelle 

Ausbau Allerdreieck Kostenbeteiligung Investor lt. städtebaul. 

32 630177.3501 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 Vertrag an den Planungskosten 

Gifhorn Nord/West korrespondierend mit 

33 630204.3610 GVFG-Mittel 676.000 44.000 720.000 Ausgabehhstelle 

Allgemeines Grundvermögen größeres zu verkaufendes Grundstück 

44 880001.3400 Veräußerung v. Grundstücken 690.000 110.000 800.000 

Kredite: Aufnahme, Tilgungen Veränderte Zahl durch Ausschussbe- 

46 910001.3770 Kreditmarkt ohne Umschuldungen 1.998.000 -750.800 1.247.200 schlüsse 

Saldo Veränd. ohne Kredite 157.500 

Saldo Veränderungen -593.300 

Stand der Einnahmen 10.680.100 

1

Veränderungsliste der Verwaltung und der Fachausschüsse zum Vermögenshaushalt für das Haushaltssicherungskonzept : Ausgaben 


11.273.400 


stelle Text 


Ansatz +/- Ansatz Erläuterungen 

2 020001.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 10.000 -5.000 5.000 

2 020001.9351 Besch. von Hard- und Software 

Rathaus 

50.800 -7.200 43.600 

2 020002.9400 Hochbaumaßnahmen 40.000 -40.000 0 

Fachbereich Finanzen WFA 26.11.: Bewertung städtischer Geb., 

2 030001.9600 Gebäudebewertung und -untersuchung 

Schottische Mühle 

0 110.000 110.000 dabei Zustandsuntersuchung Bau+Energet. 

2 050001.9400 Hochbaumaßnahmen 

Feuerlöschwesen Gifhorn 

0 67.500 67.500 WFA 26.11.: lt. Sanierungskonzept 

3 130001.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 

Feuerlöschwesen Gamsen 

40.900 -8.900 32.000 

4 130020.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 2.400 -2.400 0 

4 130020.9353 Ersatzbeschaffung LF 10/6 210.000 -11.000 199.000 


Feuerlöschwesen Wilsche 

43.700 -43.700 0 



6 2* verschiedene Ansätze 

Fachbereich Schulen, Jugend 

42.800 -2.600 40.200 

6 200001.9400 energetisches Schulsanierungskonzept 

Fachbereich Schulen, Jugend 

25.000 -25.000 0 Mittel werden bei 030001.9600 eingesetzt 

6 200001.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 

Astrid-Lindgen-Schule 

6.600 -6.600 0 


Michael-Ende-Schule 

6.500 -6.500 0 


2



Freiherr-vom-Stein-Schule 

9 218101.9400 Hochbaumaßnahmen 26.000 -13.000 13.000 

Albert-Schweitzer-Schule 


Dietrich-Bonhoeffer-Realschule 


Fritz-Reuter-Realschule mit Sporthalle 

11 221101.9400 Hochbaumaßnahen 24.500 -12.500 12.000 

Dietrich-Bonhoeffer-Realschule -Außenstelle- 


Ausstellungen Allgemein 


Öffentliche Büchereien Gifhorn 


Heimatpflege Allgemein 


Jugendbegegnungsstätte 


FBZ Grille 

13 460002.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 2.000 -1.000 1.000 

Kindergarten "Gifhörnchen" 


Kindergarten Süd Rosengarten 


Kindergarten Bleiche 

14 464005.9500 Tiefbaumaßnahmen 1.500 -1.500 0 

Kindergarten Martin-Luther 

14 464008.9400 Hochbaumaßnahmen 600 -600 0 

Kindergarten "Radischen" 

15 464009.9500 Spielgeräte 3.100 -3.100 0 

Kindergarten Gamsen 

15 464010.9400 Spielgerät 5.000 -5.000 0 

3



Villa Kunterbunt (Wilsche) 


Förderung des Sports allgemein 

16 550001.9880 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 0 10.000 10.000 

Sportzentrum Flutmulde 


Sportstätte Gamsen 


Sportstätte Kästorf 


Sportstätte Bundespolizei Trennvorhang 

18 560070.9401 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 kein Interesse d. LK mehr 

Schießsportanlage Neubokel 


Park- und Gartenanlagen Allg. 


Spielplätze Gifhorn 


Fachbereich Bauverwaltung 

21 600001.9351 Besch. v. Hard- und Software 73.000 -15.000 58.000 

Fachbereich Hoch- u. Tiefbau Allgemeine Leistungen 

21 601001.9350 Anlageprüfung 600 -600 0 

Fachbereich Planung u. Bauord. Allgemeine Leistungen 

21 610001.9500 Ausgleichsmaßnahmen 17.600 -14.000 3.600 

21 610001.9880 Fassadenzuschüsse 40.000 -40.000 0 

Gemeindestraßen Gifhorn 

23 630001.9400 Aufstellen v. Buswartehäuschen 20.000 -20.000 0 

23 630001.9501 Allg. Straßenbau und Planung 10.000 -5.000 5.000 

23 630001.9504 Radwege 0 20.000 20.000 Umsetzung Radwegekonzept 

23 630001.9507 Hochwasserschutzmaßnahmen 0 20.000 20.000 Hochwasserschutz Hehlenriede 

Fußgängerzone 



4



Ausbau Allerstraße 

24 630118.9500 Tiefbaumaßnahmen 170.000 -40.000 130.000 

Ausbau II. Koppelweg Ost 


Umbau Christinenstift-Kreuzung Beteiligung der Stadt an Baukosten der Lan- 

28 630150.9500 Tiefbaumaßnahmen 0 35.000 35.000 desstraßenverw., dazu Einnahme 22.500 € 

Radweg "Fallerslebener Straße" 


Erneuerung Isenbütteler Weg 

30 630164.9500 Tiefbaumaßnahmen 40.000 -35.000 5.000 

Verbreiterung u. DSK Hüttenweg 


Spielplätze Schlosssee 


P&R-Anlage nördlich Bhf GF 


Ausbau "Allerdreieck" Planungskosten, dagegen steht eine 

32 630177.9500 Tiefbaumaßnahmen 70.000 -30.000 40.000 Einnahme:20.000,-- € 

Gifhorn Nord/West 

33 630204.9320 Grunderwerb 280.000 150.000 430.000 

Platendorfer Straße 

35 630211.9500 Tiefbaumaßnahmen 0 20.000 20.000 

Gemeindestraßen Kästorf Allg. 

36 630301.9400 Aufstellen v. Buswartehäuschen 10.000 -10.000 0 

Radwegausbau Gamsen/Kästorf 


Dorfkern Neubokel 


Krümmeweg/nördl. ehem. Bahnd. 

39 630511.9500 Tiefbaumaßnahmen 0 30.000 30.000 

Dorfgemeinschaftshaus Gamsen 


5



DGH Kästorf Allgemein WFA 26.11. und OR Kästorf: für eine 

41 762001.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 0 2.500 2.500 Lautsprechanlage mit schnurlosem Mikrofon 

DGH Wilsche Allgemein 


Bauhof Allgemein 

42 771001.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen 11.800 18.200 30.000 

Regio-Stadtbahn keine Ausgaben in 2008, Ansätze werden 

43 791002.9500 Tiefbaumaßnahmen 125.000 -125.000 0 um ein Jahr verschoben 

Allgemeines Grundvermögen 


Vereine und Verbände 

divers diverse siehe Liste Vereine vmh 08 0 21.500 21.500 

Saldo Veränderungen -593.300 

Stand der Ausgaben 10.680.100 

Stand der Einnahmen 10.680.100 Kontrolle: 0 

6

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Gifhorn

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?