Jahresbericht 2011 - World Vision

Über World Vision
Mit einer übergeordneten Strategie plant
World Vision die eigene Arbeit so, dass
die Satzungsziele möglichst effektiv und
effizient erreicht werden können. Dabei
müssen die Planungen immer wieder an
veränderte Rahmenbedingungen angepasst
werden. Jeweils im Turnus von fünf
Jahren wird die Organisationsstrategie
daher grundlegend überarbeitet. Parallel
zur inhaltlichen Weiterentwicklung ist
der Verein darauf bedacht, die Arbeit
auf eine breitere unterstützende
Grundlage zu stellen. Dazu gehört
der fachliche und personelle Ausbau
der Mitgliederversammlung. Neue
Mitglieder, die mit ihrer Erfahrung und
Expertise zu den Arbeitschwerpunkten
von World Vision Deutschland passen
und den Verein entsprechend unterstützen
können, sollen in den nächsten
Jahren aufgenommen werden.
Im Finanzjahr 2012 läuft die „Strategie
2012“ aus. Auf der Basis einer bereits
2011 begonnenen Evaluierung
steht die Entwicklung der neuen
Fünf­Jahres­Strategie im Mittelpunkt
des strategischen Managements.
Anhand einer Balanced Scorecard
werden die Strategieziele abgefolgt.
Aus der Strategie und den Prognosen
für die Rahmenbedingungen unserer
Arbeit ergibt sich der folgende
Ausblick für die kommenden Jahre.
Finanzplanung
Die Spendenbereitschaft in Deutschland
bewegte sich 2011 auf einem ähnlichen
Niveau wie 2010. Laut TNS­Infratest
haben zwar weniger Menschen gespendet,
dafür aber höhere Beträge.
Da diese Beträge jedoch sehr stark
von Naturkatastrophen abhängen und
sich die Sparquote privater Haushalte
zum Jahresende 2011 leicht erhöht hat
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Projektarbeit Finanzen
Strategie und Ausblick
auf das Geschäftsjahr 2012
(Destatis), könnte sich das gesamte
Spendenaufkommen 2012 leicht rückläufig
entwickeln. Es wird erwartet,
dass sich der Trend, dass Neuspender
immer schwieriger zu gewinnen sind,
fortsetzen wird. Vor diesem Hintergrund
gehen wir für das Geschäftsjahr 2012
davon aus, dass die Gesamteinnahmen
unter dem Niveau von 2011 liegen
werden. Nach wie vor werden die
Patenschaftsbeiträge den Großteil
der Gesamteinnahmen ausmachen.
Hiermit ist eine relativ gute finanzielle
Planungssicherheit gegeben. Bei den
sonstigen Privatmitteleinnahmen ist ein
leichter Anstieg, resultierend unter anderem
aus dem „Starthelfer“­Programm,
zu erwarten. Die Privatmitteleinnahmen
für Katastrophenhilfe werden vermutlich
unter den Einnahmen von
2010/2011 bleiben. Die öffentlichen
Zuschüsse und auch die Einnahmen von
Kooperationspartnern sind nur schwer
Planung für die Finanzjahre (FJ) 2012 -2014
prognostizierbar, da sie ebenfalls stark
vom Eintreten von Naturkatastrophen
abhängen. Gerade bei den Zuschüssen
von Kooperationspartnern gehen wir
allerdings von leichten Rückgängen aus.
Im Geschäftsjahr 2012 werden zwar
noch Mittel für Pakistan, Japan und
Ostafrika umgesetzt, allerdings weniger
als im Jahr 2011. Für die Geschäftsjahre
2013 und 2014 ist insgesamt eine moderate
Fortschreibung des Wachstums
im Bereich der Privatmittel und auch
der öffentlichen Mittel zu erwarten. Die
Einnahmen von Kooperationspartnern
werden sich nach der Verwendung der
Mittel für Pakistan, Japan und Ostafrika
wahrscheinlich wieder rückläufig
entwickeln. Die Herausforderungen
auf dem Spendenmarkt werden
sich nach heutiger Einschätzung weiter
fortsetzen. Wir hoffen, dass es
dennoch gelingt, Menschen mit einer
Kombination aus Transparenz
erträge in mio. euro FJ 2012 FJ 2013 FJ 2014
Spenden 65,8 67,5 69,5
Öffentliche Zuschüsse 9,0 15,0 15,0
Einnahmen von Kooperationspartnern 7,0 2,0 1,5
Sonstige Erträge 1,2 1,3 1,4
Summe Erträge 83,0 85,8 87,4
Aufwand gemäß DZI-Kriterien
Projektförderung 62,4 64,6 65,8
Projektbegleitung 3,5 3,6 3,8
Satzungsgemäße Kampagnen-, Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit
4,2 4,4 4,5
Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 5,9 6,1 6,1
Paten- und Spenderservice 2,4 2,4 2,5
Verwaltungsaufwand 4,6 4,7 4,7
Summe Aufwand 83,0 85,8 87,4