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Stadt Radeberg
Haushaltsplan 1995

Haushaltsstellen mit "GD" Gegenseitige Deckungsfahigkeit 1995
Gegenseitige Deckungsfahigkeit innerhalb jeder Schule
Unterabschnitte 2151 Grundschule Süd
2152 Grundschule Mitte
2210 Pestalozzi-Mittelschule
2220 Ludwig-Richter-Mittelschule
2300 Gymnasium
Gruppierung der Bewirtschaftung
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
541000 Stromkosten
542000 Heizungskosten
543000 Reinigungskosten
544000 Wassergeld
578000 Weitere Verbrauchs- und Begtriebsmittel
Gruppierung der Unterrichts- und Lehrmittel
574000 Besondere Aufwendungen für einzelne Unterrichtsgebiete
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel
592000 Lernmittel, Arbeitsmaterial
Gruppierung der Geschäftsausgaben
650000 Geschäftsausgaben
651000 Bücher und Zeitschriften
652000 Postgebühren
658000 Sonstige Geschäftsausgaben

Stadtverwaltung Radeberg Radeberg, den 13.02.1995
Bürgermeister
Information über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichtes
des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Löbau über die überörtliche
Prüfung der Haushaltskassen- und Rechnungsführung der
Stadt Radeberg im Haushaltsjahr 1991
Das staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau hat im Auftrag des
Sächsischen Rechnungshofes gemäß §§ 111 Abs, 1 und 105 Abs, 1
SäHO/§ 108 SächsGemO die Haushaltskassen- und Rechnungsführung
der Stadt Radeberg im Haushaltsjahr 1991 geprüft.
Die örtlichen Erhebungen erfolgten im Rahmen der Finanzprüfung
vom 17.05.1993 bis 15.09.1993.
Die Stadt Radeberg zählte zu den ersten überörtlich geprüften
kommunalen Gebietskörperschaften. In dieser Zeit des Aufbaus
des staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Löbau hatten sich Abstimmungsprobleme
mit der Prüfungsabteilung Löbaus sowie den
staatlichen Rechnungsprüfungsämtern untereinander ergeben.
Die Verwaltungsspitze wurde über die Ergebnisse der Prüfung in
einem Abschlußgespräch informiert und auf Handlungsbedarf hingewiesen.
Aus den vorgenannten Abstimmungsproblemen ergibt
sich die ungewöhnliche Zeitdifferenz bis zum Eintreten des
schriftlichen Berichtes.
Der Abschlußbericht ist am 10.02.1995 in der Stadtverwaltung
Radeberg eingegangen. In der Kürze der Zeit kann sicherlich
die gemäß § 109 Abs. 4 und § 52 Abs. 4 SächsGemO erforderliche
Unterrichtung des Stadtrates über den wesentlichen Inhalt noch
nicht vorgenommen werden. Hierzu bedarf es einer internen Prüfung
der entsprechenden Vorgänge, wobei es zweckmäßig erscheint,
die dem Bericht beizufügende Stellungnahme die innerhalb
von 3 Monaten zu erstellen ist, den Mitgliedern des Rates
mindestens insoweit zu übermitteln, wie dem nicht geheimhaltungsbedürftige
Vorgänge entgegen stehen.
Dem Unterzeichner erscheint es jedoch geboten einige wesentliche
Hinweise bereits am heutigen 3. Arbeitstag nach Eingang
des Prüfungsberichtes den Mitgliedern des Rates zur Kenntnis
zu geben. Die folgende Sammlung insbesondere von Zitaten des
Berichtes erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Auf Seite 14 bemerkt der Bericht:
"In der Verwaltung der Stadt Radeberg war im allgemeinen eine
desolate Aktenführung zu verzeichnen was dazu führte, daß

wesentliche Unterlagen nicht oder nur nach langwierigem Suchen
aufzufinden waren. Besonders im Finanzwesen wurden hier gravierende
Versäumnisse festgestellt.
Weiter heißt es:
"Die notwendigen Sach- und Fachinformationen kommen auffallend
oft nur stockend und unvollständig zur Verwaltungsspitze mit
der Folge, daß von dort Vorgänge unterschrieben und eingeleitet
wurden über deren Bedeutung nicht die notwendige Aufklärung
vorhanden war. Dieser Zustand muß geändert werden, da die
Gefahr besteht, daß auf Grund grober Desinformationsschaden
für die Stadt Radeberg resultieren kann. Die notwendigen organisatorischen
und eventuell disziplinarischen Schritte sollten
durch die Verwaltungsleitung auch im eigenen Interesse eingeleitet
werden"
Es folgen nunmehr Ausführungen über finanzielle und wirtschaftliche
Verhältnisse der Stadt Radeberg bei denen insbesondere
folgende auf Seite 15 des Berichtes zu findenden Hinweise
bereits kurzfristig der Übermittlung an den Rat
bedürfen:
"Werden die im mittelfristigen Planungszeitraum des Finanzplanes
1993 vorgesehenen Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt realisiert
würden dafür im Zeitraum 1993 bis 1996 Aufwendungen von
18 0 Mio. DM entstehen."
Weiter heißt es:
"Werden zu den bereits aufgenommenen Krediten ohne Wohnbaukredit,
der an die Wohnungsbau GmbH übertragen werden soll, die
geplanten Neuverschuldungen von 8 0 Mio. DM hinzugerechnet ergibt
sich voraussichtlich Ende 1996 eine Verschuldung von rund
90 Mio. DM. Dies würde einer Verschuldung von 6.000 DM je Einwohner
entsprechen. Der Schuldendienst ist jedoch völlig unzureichend
dargestellt, für die Kredittilgung wurden bis 1996
keine Mittel eingestellt. Auf die Dauer ist diese geplante
Verschuldung für die Stadt Radeberg nicht tragbar. Die aus der
Prüfung gewonnenen Ergebnisse zeigen deutlich, daß die Verschuldung
der Stadt Radeberg nur durch eine konsequente Umsetzung
eines vom Stadtrat beschlossenen anspruchsvollen Haushaltskonsolidierungsprogrammes
sowie der ausgaben- und aufgabenkritischen
Überprüfung sämtlicher Ausgaben und Beschränkung
auf Pflichtausgaben auf ein verträgliches Maß reduziert werden
kann."
Anmerkung des Erstellers:
Der Beginn eines entsprechenden Haushaltskonsolidierungsprogrammes
ist durch die Verwaltung vorgelegt und vom Rat abgestimmt
worden mit der erheblichen Reduktion im Verwaltungshaushalt
1995 entsprechend der vom Rat abgestimmten Haushaltssatzung.
Es wird deutlich, daß der vorgenommene Weg der

adikalen Kosteneinsparung unerläßlich war, um den völligen
wirtschaftlichen Zusammenbruch der Stadt Radeberg zu
vermeiden.
Beginnend auf Seite 22 folgt der Bericht nach allgemeinen
Feststellungen einzelfallbezogener Prüfung. Auch hier ist insgesamt
festzustellen daß bis zum Prüfungszeitraum die Finanzpolitik
der Stadt Radeberg, insbesondere im Ausgabenbereich,
die wirtschaftliche Kraft der Stadt übersteigt.
Der Bericht vermerkt demnach auf Seite 25:
"Das bedeutet, daß die Stadt Radeberg insofern sie im Vermögenshaushalt
keine zusätzlichen eigenen Finanzierungsmittel
aufbringen kann, die Tilgung alter Kredite mit neuen Krediten
finanziert, finanzieller Handlungsspielraum ist dann nicht
mehr gegeben."
Im Verlaufe werden die Haushaltssatzungen 1991, 1992 und 1993
geprüft mit dem Ergebnis, daß bis zum Prüfungszeitraum 1993
die Stadt noch nie im Rahmen einer rechtsgültigen Haushaltssatzung
tätig geworden ist. Es folgen eine Reihe von kritischen
Prüfungen in dem Bereich Bestandteile des Haushaltsplanes
1991 Dienstanweisungen für die Stadtkasse, Zahlstellen,
Tagesabschluß, Zahlungsanordnungen, Mahnwesen, Bestands- und
Anlagenachweisen, Wirtschaftlichkeit und Übersicht der Kassenführung,
Kreditwirtschaft, Kassenlage, Jahresrechnung, Aufstellung
der Jahresrechnung, Bestandteile der Jahresrechnung,
Feststellung der Jahresrechnung förmlich und inhaltlich, Kasseneinnahmereste,
Haushaltsreste sowie zur Buchführung.
Insgesamt möge hier ein Zitat daraus pars pro toto dienen:
"Auch das ungeordnete Aufbewahren von Anordnungen und Belegen
der Steuerverwaltung in einem Pappkästchen spiegelt den Gesamtzustand
der Aktenführung im Finanzwesen der Stadt Radeberg
wieder."
Es folgen entsprechende Hinweise zu den einzelnen Verwaltungsbereichen.
Im Personalwesen vermerkt der Bericht auf Seite 37
als Folgerungen:
"Auf Grund der äußerst angespannten finanziellen Lage der
Stadt Radeberg sollten die Personalausgaben analysiert und mit
dem Ziel einer nachhaltigen Senkung überprüft werden. Die Qualifizierung
der Mitarbeiter sowie eine Straffung und Festlegung
der Organisationsstruktur sind dabei von besonderer
Bedeutung."
Es folgen Ausführungen zur personellen Ausstattung der Kernverwaltung,
zu Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen,
zur Besoldung des Bürgermeisters sowie zu Dienstaufwandsentschädigungen
des Bürgermeisters und des ehrenamtlichen Beigeordneten.
In der Folgendes Berichtes werden eine Reihe

Einzelmaßnahmen wie Investitionspauschale und deren Abrechnung,
Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahme Verkehrszug Dresdener
Straße, Zuwendungen für die Straßenbaumaßnahme Verkehrszug
Röderstraße, Röderstraße Neubau, Röderstraße Reko und vieles
andere mehr untersucht. Eine Vielzahl der beanstandeten
Fehler bewegt sich hierbei durchaus im Rahmen des üblichen und
ist unter Berücksichtigung der besonderen Situation gerade der
Anfangsjähre der Verwaltung durchaus verständlichen.
Dennoch muß immer wieder festgestellt werden, daß eine Reihe
ausgesprochen unverständlicher Fehler aufgezeigt wurden. Dies
betrifft insbesondere den Bereich des Grundstücksverkehrs.
Hierbei ist insbesondere festzustellen, daß in einer Vielzahl
von Bereichen entweder ohne Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
gearbeitet wurde, ja das teilweise die Stadtverordnetenversammlung
unrichtig unterrichtet wurde.
So heißt es auf Seite 53 des Berichtes:
"Angesichts der zahlreichen Probleme bei Grundstücksgeschäften
ist es unverständlich, daß laut Protokoll der Sitzung der
Stadtverordnetenversammlung vom 19.09.1991 auf eine Anfrage
hin vom Bürgermeister mitgeteilt wurde, daß alle Kaufhandlungen
geklärt sind."
Kennzeichnend für sämtliche Hinweise des Berichtes mögen folgende
Zitate dienen.
Zitat Seite 42:
"Es ist festzustellen, daß gravierende Mängel in der Organisation
und Kommunikation zwischen den Verwaltungsbereichen vorliegen,
die auch trotz der häufigen Kritik sowohl innerhalb
der Stadtverwaltung als auch durch das Landratsamt Dresden
bisher noch keine nennenswerte Änderung erfahren haben."
Zitat Seite 61 des Berichtes:
"Künftig ist ein verantwortungsvoller und sorgsamer Umgang mit
öffentlichem Eigentum unter strikter Einhaltung der Gesetzlichkeiten
bei Berücksichtigung des Grundsatzes der sparsamen
und geordneten Haushaltswirtschaft zu pflegen. Bei dieser Aufgabe
ist der Bürgermeister besonderes gefordert."
Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist festzustellen, daß der Prüfungsbericht
über den die Verwaltungsleitung 1993 bereits im
Wege eines Abschlußgespräches in den wesentlichen Grundzügen
unterrichtet wurde ein erschreckendes Maß an Desorganisation
und äußerst gewagter Finanzpolitik offenlegt. Dringende Hinweise
auf umgehende Handlungen wurden offensichtlich entweder
erst gar nicht zur Kenntnis genommen, mindestens jedoch nur
äußerst unzureichend umgesetzt. Dies ist um so unverständlicher,
als auch die Rechts- und Fachaufsichtsbehörde es nach

Kenntnis des Unterzeichners für erforderlich hielt die entsprechenden
Mißstände wiederholt anzumahnen.
Bereits ohne den Inhalt des Prüfungsberichtes zu kennen, wurden
jedoch Verwaltungsseitig mit dem Wechsel der Verwaltungsspitze
die ersten Maßnahmen eingeleitet, insbesondere die drastische
Reduktion der Ausgaben im Bereich des Verwaltungshaushaltes,
in einer in Sachsen bis dahin einmaligen Höhe, stellt
den Beginn der dringlichst geforderten Haushaltskonsolidierung
dar. Die nahezu unverantwortliche Verschleppung der erforderlichen
Maßnahmen führt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt dazu, daß
die Konsolodierung in einem Tempo vorgenommen werden muß, daß
Belastungen für die einzelnen Bürger im Wege der Einschränkung
städtischer Dienstleistungen nicht mehr auszuschließen sind.
Auch hinsichtlich der erforderlichen strukturellen Einschnitte
im Bereich der Kernverwaltung wurden in jüngster Zeit die ersten
Maßnahmen eingeleitet und umfänglich hausintern
vorbereitet.
Unabhängig von den eingeleiteten Maßnahmen offenbart jedoch
der nunmehr vorliegende Prüfungsbericht einen derartig erschreckendes
Ausmaß an hausgemachten Problemen innerhalb der
Verwaltung der Stadt Radeberg, daß im gegenwärtigen Stadium
das Eintreten einer schlagartigen Besserung illusorisch wird.
Vielmehr werden uns die im Prüfungsbericht dargestellten Probleme
trotz aller eingeleiteten Gegenmaßnahmen noch längerfristig
beschäftigen.
Der Unterzeichner hat inzwischen das Landratsamt Dresden -
Land von der Problemlage mündlich wie schriftlich unterrichtet
und entsprechende Hilfestellung bei der Überprüfung der einzelnen
Vorgänge angefordert.
Lemm
Bürgermeister

Haushaltssatzung
Verwaltungsvorschrift
Inhaltsverzeichnis
Auszug aus Sächsischem Amtsblatt Nr. 16 vom 07.03.1994
Vorbericht
Einzelpläne Verwaltungshaushalt
Einzelplane Vermögenshaushalt
Sammelnachweis Personalausgaben
Innere Verrechnungen
Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Gesamtplan Vermögenshaushalt
Haushaltsquerschni tt
Gruppi erungsübers i cht
Gesamtplan für Haushaltsjahr 1994
Übersicht über den Stand der allgemeinen Rücklagen
Stellenplan für Haushaltsjahr 1994
Anlagen zum Haushaltsplan
Anlage 1 - Übersicht über den Schuldenstand
Anlage 2 - Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 3 - Kreditähnliche Rechtsgeschäfte
Anlage 4 - Finanzplan
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen und Unternehmen mit mehr als 20
% Beteiligung
Anlage 5
Anlage 6
Anlage 7
Anlage 8
Anlage 9
Anlage 10
Anlage 11
Alten- und Pflegeheim Radeberg
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH Radeberg
Allzweck GmbH i. A.
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Radeberger Stadtentsorgung K. Nehlsen GmbH
Trinkwasserzweckverband "Röderaue"
Abwasserzweckverband "Obere Röder"
Seite
00-1
00-96
00-166
00-171
01-1
01-12
02-1
02-8
02-14
02-16
02-18
03-1
03-3
03-6
03-8
04-1
05-1
06-1
07-1
08-1
09-1
09-21

Haushaltssatzung

HA USHAL TSSA TZUNG DER ST AD T RADEBERG
FÜR DAS HA USHALTSJAHR1995
Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) vom 21. April 1993 (SäGVBl. Nr.
18/1993, S. 301) hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 00.00.0000 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltshaltsjahr 1995 beschlossen:
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben
von je
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung)
von
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von
§1
§2
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf
54 821728 DM
31933 428 DM
22 888 300 DM
3 422 300 DM
15 228 800 DM
die Gemeindekasse -
-auf 5 500 000 DM
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) auf
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermeßbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermeßbeträge.
§3
§4
230 v. H.
330 v. H.
310 v.H.
Nach der Sächsischen Gemeindeordnung § 70 ist festgelegt, daß überplanmäßige Ausgaben nur zulässig
sind, wenn
1. ein dringliches Bedürfnis besteht und die Deckung gewährleistet ist oder
2. die Ausgabe unabweisbar ist und kein erheblicher Fehlbetrag im Haushalt entsteht.
Überplanmäßige Ausgaben sind dann unerheblich, wenn Sie im Einzelfall den vorgesehenen Haushaltsplanansatz
um 3 % höchsten jedoch um 1000,00 DM überschreiten.
Außerplanmäßige Ausgaben sind nach den Grundsätzen der Sächsischen Gemeindeordnung § 79 beim
Bürgermeister zu beantragen und den Beschlußgremien zur Bestätigung vorzulegen.

Für alle Ausgabenansätze der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes gelten 20 % der Gesamtsumme als
gesperrt, wenn die Zahlung nicht aufgrund von Gesetzen festgelegt ist oder vertraglich gebundener Leistungen
vereinbart wurde. Von den Ausgabeansätzen des Verwaltungshaushaltes wird in der Regel monatlich
1/12 der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Haushaltssperre freigegeben.
1. Bis zur Bewilligung der Zuschußmittel sind folgende Ausgabe-Haushaltstellen gesperrt:
- Finanzierung 100 % aus Fördermitteln -
Vermögenshaushalt
- 2.2300.945000.8
bis 945200.0 /003
Neues Gymnasium
Angabe in DM
2. Bei folgenden Ausgabe-Haushaltstellen sind die Haushaltsmittel zunächst nur bis zum genannten
Betrag verfugbar:
- Finanzierung teilweise aus Fördermitteln -
Verwaltungshaushalt
-1.3600.707000.3 Heimatpflege - Schloß
-1.6100.601000.1 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Vermögenshaushalt
-2.1310.945000.0/001 }
- 2.1310.945100.6/001 } Feuerwehrgebäude
-2.1310.945200.2/001 }
- 2.3200.935200.5/001 Museum
-2.6150.945000.0/003
- 2.6150.950000.0/004
- 2.6150.945000.3/005
-2.6150.945000.3/006
- 2.6150.945000.3/007
- 2.6150.945000.3/008
Sanierung - Weitere Vorbereitung
Sanierung Grunderwerb
Sanierung Ordnungsmaßnahmen
Sanierung Private Maßnahmen
Sanierung Gemeindebedarf und Folgeeinrichtungen
Sanierung - Vergütung
- 2.6300.945000.0/012 Buswartehallen
- 2.6300.945000.0/013 Richard-Wagner-Straße
3.400.000,00
Angabe in DM
6.000,00
80.000,00
701.600,00
21.000,00
16.800,00
83.400,00
571.600,00
300.000,00
476.800,00
50.000,00
20.000,00
1.100.000,00

3. Folgende Haushaltstellen sind gesperrt bis zur Vorlage und Bestätigung der Beitragskalkulation und der
darauf abgestimmten Voraussetzungen gemäß § 23 Kommunales Abgabengesetz (KAG).
- Finanzierung teilweise aus Beiträgen -
Vermögenshaushalt
- 2.6300.945000.0/032 Mozartstraße
Angabe in DM
40.000,00
4. Über folgende Ausgaben-Ansätze darf nur verfügt werden, wenn die Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt
werden (§ 27 GemHVO).
Vermögenshaushalt
• 2.7000.945000.6/006
• 2.7000.945000.6/007
•2.7000.945000.6/011
•2.7000.945000.6/013
• 2.7000.945000.6/020
•2.7000.945000.6/021
• 2.7000.945000.6/028
• 2.7000.945000.6/033
• 2.7000.945000.6/034
•2.8150.945000.4/002
2.8150.945000.4/004
•2.8150.945000.4/005
•2.8150.945000.4/006
•2.8150.945000.4/007
Kanal Dresdner Straße
Kanal Badstraße
Kanal Pulsnitzer Straße
Kanal Straße des Friedens
Kanal Pillnitzer Straße
Kanal Talstraße
Kanal Schillerstraße
Kanal Heidestraße
Kanal Mozartstraße
Trinkwasser Pillnitzer Straße
Trinkwasser Pulsnitzer Straße
Trinkwasser Otto-Bauer-Straße
Trinkwasser Otto-Uhlig-Straße
Trinkwasser Mozartstraße
Die Aufhebung bzw. teilweise Aufhebung der festgelegten Sperren gemäß Punkt 1-4 erfolgt durch
Stadtratsbeschluß oder Bürgermeister
Angabe in DM
370.000,00
280.000,00
300.000,00
50.000,00
420.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
108.000,00
160.000,00
190.000,00
60.000,00
65.000,00
83.000,00
Der Wirtschaftsplan des Alten- und Pflegeheimes Radeberg wird festgesetzt; er schließt im Erfolgsplan
in den Erträgen mit 8 847 600 DM
in den Aufwendungen mit 8 847 600 DM
und im Vermögensplan in den Einnahmen
und Ausgaben
ab.
Radeberg, den
Gerhard Lemm
Bürgermeister (Siegel)
1 127 300 DM
1 127 300 DM

Verwaltungsvorschrift

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom 3. Februar 1994
Konsulate in der Bundesrepublik Deutschland
Die Bundesregierung hat der Errichtung einer honorarkonsularischen
Vertretung der Republik Moldau in Frankfurt/Main zugestimmt
und Herrn Simon Wasserstein am 23. Dezember 1993
das Exequatur als Leiter dieser Vertretung im Range eines Honorarkonsuls
erteilt Der Konsularbezirk umfaßt das Bundesgebiet.
Verwaltungsvorschrift
des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
über die kommunale Finanzplanung 1994 bis 1997 sowie über
die Haushalts- und Wirtschaftsführung im Jahre 1994
Gemäß § 129 in Verbindung mit § 127 Abs. 2 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April
1993 (SächsGVBl. S. 301) und § 24 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung
des Staatsministeriums des Innern über die Haushalts Wirtschaft
der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -
GemHVO) vom 8. Januar 1991 (SächsGVBl. S. 1) werden im
Benehmen mit dem Sächsischen Staatsministerium der Finanzen
1. die nachstehenden Orientierungsdaten Mir die Finanzplanung
1994 bis 1997 der Gemeinden und Gemeindeverbände des
Freistaates Sachsen bekanntgegeben und
2. Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung für das
Haushaltsjahr 1994 gegeben.
I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung 1994 bis
1997 der Gemeinden und Gemeindeverbände des
Freistaates Sachsen
A. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 1994 bis 1997
Die nachfolgenden Orientierungsdaten wurden unter Berücksichtigung
der mittelfristigen Finanzplanung des Freistaates
Sachsen, der Steuerschätzungen vom Mai und November 1993
sowie der Projektionen der Zentralen Datenstelle der Länderfinanzministerien
(ZDL) ermittelt. Sie sind Durchschnittsver^c
und können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen.
Ihre Anpassung an die örtlichen Verhältnisse ist erforderlich.
Einnahme-/
Ausgabearten
Einnahmen
1. Grundsteuer A
2. Grundsteuer B
3. Gewerbesteuer
(brutto)
4. Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer
5. Gemeindeanteil am
Zinsabschlag
6. Schlüsselzuweisungcn
a) kreisangehörige
Gemeinden
b) Landkreise
c) Kreisfreie Städte
182
Veränderung in vom Hundert
gegenüber 1993
(= 100 vom Hundert)
1994 1995 1996 1997
115,8
108,6
135,1
119,6
165,0
100
115
112
152,6
110,0
150,0
129,2
435,0
100
116
113
157,9
115,0
175,0
158,0
535,0
102
116
115
163,2
120,0
220,0
193,9
640,0
109
116
121
Vom 6. Januar 1994
7. Zuweisungen für übertragene
Aufgaben
8. Schullastenausgleich
(je Schüler)
9. Schülerbeförderung
10. Straßenlastenausgleich
Ausgaben
1.
2.
3.
4.
5.
Personalausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben
Sonstige Ausgaben
(einschließlich Schuldendienst
und Sozialhilfe)
Investitionsausgaben
Gewerbesteuerumlage
112 130 152 152
106
100
/100
100
100
109
107
172
106
109
139
95
100
116
117
241
107
127
169
90
100
130
119
310
107
127
169
85
100
140
121
382
Erläuterungen zu den Einnahmen
Nr. 1-3:
Angesichts der finanziellen Schwäche der Verwaltungshaushaltc
der kommunalen Gebietskörperschaften ist es erforderlich, die
Hebesätze der Realsteuern unter Beachtung einer nachhaltigen
Einnahmeerzioiung festzusetzen.
Bei den Grundsteuerhebesätzen ist zu berücksichtigen, daß die
Meßbeträge noch auf den niedrigen Einheitswerten des Jahres
1935 basieren. In den alten Bundesländern hingegen wurden die
Einheitswerte auf den Stand von 1964 fortgeschrieben. Die Hebesätze
in den alten und neuen Bundesländern sind daher nur
eingeschränkt vergleichbar.
Es wird deshalb dringend empfohlen, Hebesätze unter 250 vom
Hundert (Grundsteuer A) und 330 vom Hundert (Grundsteuer B)
auf ihre Angemessenheit hin zu überprüfen und gegebenenfalls
zu erhöhen. Ebenfalls sollten die Hebesätze der Gewerbesteuer
unter 350 vom Hundert überprüft werden. Dabei sollte insbesondere
die Auswirkung der Gewerbesteuerhebesätze auf die Gewerbeförderung
nicht überbewertet werden.
Nach Artikel 15 Abs. 2 Standortsicherungsgesetz vom 13. September
1993 (BGBl. I S. 1569) wird § 6 Abs. 2 und 3 Gemeindefinanzreformgesetz
dahingehend novelliert, daß die Gewerbesteuerumlage
mit Wirkung vom 1. Januar 1994 in der Weise ermittelt
wird, daß das Istaufkommen der Gewerbesteuer nach dem
Gewerbeertrag und nach dem Gewerbekapital im Erhebungsjahr
durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz
der Ste-jc- geteilt und mit 38 vcm Hundert (1993: 28 vom
Hundert) vervielfältigt wird.

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom 3. Februar 1994
Nr. 4:
In 1994 wird ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von
211 DM je Einwohner erwartet. Die quartalsweise zuzuweisenden
Anteile werden mit der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage
verrechnet.
Nr. 5-9:
Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen für Landkreise und
Kreisfreie Städte resultiert aus dem Wegfall des ÖPNV-Sonderlastenausgleichs
nach dem Finanzausgleichsgesetz 1994 und der
damit verbundenen Umschichtung der in 1993 veranschlagten
Mittel auf die Schlüsselmassen der davon betroffenen kommunalen
Ebenen. Die dargestellte mittelfristige Entwicklung der Zuweisungen
im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs geht
zunächst von einer unveränderten Verwendungsstruktur der
Finanzausgleichsmasse nach FAG 1994 aus. Die Berechnung der
mittelfristigen Entwicklung der Finanzausgleichsmasse für laufende
Zuweisungen erfolgte unter Anwendung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes
in der Weise, daß die sächsischen Kommunen
ab 1995 bezüglich ihrer allgemeinen Deckungsmittel (ohne eigene
Verschuldung) gegenüber den Kommunen der alten Länder
so gestellt werden wie der Freistaat Sachsen bezüglich der ihm
nach Vollzug der laufenden Kommunalzuweisungen verbleibenden
allgemeinen Haushaltsdeckungsmittel im Verhältnis zu den
alten Ländern stehen wird. Im Zusammenhang mit der Einbeziehung
der neuen Bundesländer in den Länderfinanzausgleich ab
1995 sowie auf der Grundlage analytischer Untersuchungen sind
jedoch gegebenenfalls weitere Änderungen bei der Berechnung
und der Verteilung der Finazausgleichsmasse ab 1995 möglich.
B. Kommunaler Finanzausgleich 1994
Nach dem Gesetz über einen Finanzausgleich mit den Gemeinden
und Landkreisen 1994 im Freistaat Sachsen (FAG 1994)
verteilt sich die Finanzausgleichsmasse wie folgt (Mio DM):
1. Schlüsselzuweisungen an
kreisangehörige Gemeinden 1
2. Schlüsselzuweisungen an
Landkreise
3. Schlüsselzuweisungen an
Kreisfreie Städte 2
4. Zuweisungen für Pflichtaufgaben
5. Sonderlastenausgleich für
Schulsachkosten
6. Sonderlastenausgleich für
Schülerbeförderung
7. Straßenlastenausgleich
8. Kommunale Zusammenschlüsse
und interkommunale Kooperation
darunter Zentralitätsausgleich
im Zuge der Kreisreform
9. Investive Zweckzuweisungen
10. Ausgleichstock
11. Landeswohlfahrtsverband
1994
276,3
938,2
109,8
121,7
498,0
55,0
120,0
70,0
16,3
582,0
80,0
140,0
(zum Vergleich
1993)
1 279,4
817,5
1864,1
108,9
468,0
55,0
125,0
30,0
-
527,5
90,0
—
Die Verteilung der Finanzausgleichsmasse steht unter dem Vorbehalt
der Bestätigung der eingeschätzten Entwicklung des Steueraufkommens
des Freistaates mit der Steuerschätzung vom November
1993.
Erläuterungen zu
Nr. 1:
Die geringfügige Absenkung der Schlüsselmasse für kreisangehörige
Gemeinden ist durch den Status der Stadt Hoyerswerda
als Kreisfreie Stadt ab l. August 1994 bedingt. Im übrigen bleibt
diese Schlüsselmasse fast unverändert. Die Ausschüttungsquote
auf den Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmeßzahl und Steuerkraftmeßzahl
ist gegenüber 1993 um 5 vom Hundert auf
75 vom Hundert erhöht worden.
Nr. 2 und 3:
Auf die Erläuterungen zu A. Nr. 6 wird verwiesen.
Nr. 4:
Die Zuweisungen für Pflichtaufgaben sind um 3 DM auf 26 DM
je Einwohner in 1994 angehoben worden.
Nr. 5:
Die Sachkostenbeiträge je Schüler bleiben im wesentlichen unverändert
Ihre Anhebung für Grundschüler und Förderschüler
wird noch geprüft. Die Aufstockung der Mittel um 30 Mio DM
ist vorrangig durch die höhere Schülerzahl bedingt.
Nr. 6:
Die Umstellung des Sonderlastenausgleichs für Schülerbeförderung
auf leistungsbezogene Kriterien wird noch geprüft.
Nr. 7:
Der Straßenlastenausgleich wird je Straßenkilometer für die einzelnen
Straßenklassen wie in 1993 unverändert beibehalten, jedoch
bezogen auf das Straßenbestandsverzeichnis zum Stand
31. Dezember 1993.
II. Hinweise zur Haushalts- und Wirtschaftsführung
für das Haushaltsjahr 1994
1. Allgemeines
Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Rezession und der
damit verbundenen fortdauernden akuten Steuerschwache sowohl
des Freistaates als auch seiner Kommunen sind große Anstrengungen
erforderlich, um die Ausgeglichenheit der Haushalte
1994 zu sichern und die Finanzierbarkeit der kommunalen Haushalte
mittelfristig zu gewährleisten.
Unter Berücksichtigung des begrenzten Einnahmezuwachses,
der mit zunehmender Langzeitarbeitslosigkeit steigenden Sozialhilfeleistungen
sowie der ansteigenden Ausgaben des Schuldendienstes
für aufgenommene Kredite bleiben die Haushalte nur finanzierbar,wenn
— alle gebotenen Einnahmemöglichkeiten voll ausgeschöpft
werden,
— die Ausgaben - insbesondere die Personalausgaben - sparsam
bewirtschaftet werden.
Die finanziellen Spielräume können insbesondere erweitert werden
durch
a) einen höheren Grad der Kostendeckung bei der Erfüllung öffentlicher
Aufgaben gegen Gebühren usw.;
b) die Beschränkung der Angebote von kommunalen Leistungen
auf den unbedingt notwendigen Bedarf;
c) die Nutzung von Formen der interkommunalen Kooperation
nach dem Sächsischen Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
vom 19. August 1993 (SächsGVBl. S. 815) auf freiwilliger
Basis;
d) die strikte Einhaltung der Grundsätze und Rechtsvorschriften
zur Stellenbewertung;
e) Verringerung des Personalbestandes durch Rationalisierung
der Verwaltungsarbeit;
0 Privatisierung kommunaler Aufgaben, Trägerwechsel.
Das Jahr 1994 wird, gemessen an den Finanzierungserfordernissen
auf kommunaler Ebene, eine sehr enge finanzielle Ausstattung
aufweisen. Daher sind hohe Eigenanstrengungen erforderlich,
um mittelfristig die Haushalte zu konsolidieren. Nur auf
diese Weise lassen sich größere Spielräume für investive
Maßnahmen gewinnen. Durch Einsparungen im Verwaltungshaushalt
sind im größeren Maße als bisher Zuführungen an den
Vermögenshaushalt vorzunehmen.
183

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom 3. Februar 1994
2. Ausgabe- und Einnahmedisziplin
Das Mißverhältnis zwischen den gegenwärtig noch geringen
Einnahmen und den zu erwartenden Belastungen auf der Ausgabenseite
erfordert einschneidende Maßnahmen, um die Verwaltungshaushalte
auszugleichen bzw. bereits vorhandene Defizite
nicht weiter anwachsen zu lassen.
Für Landkreise gelten hinsichtlich des Haushaltsausgleichs nicht
nur die allgemeinen Vorschriften (§ 22 GemHVO, § 72 Abs. 3
SächsGemO in Verbindung mit § 61 SächsLKrO), sondern auch
§ 34 Abs. 1 FAG 1994, wonach sie eine Kreisumlage zu erheben
haben, soweit ihre sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.
Die Höhe der jeweiligen Kreisumlage ergibt sich dabei aus nicht
anderweitig gedeckten Ansätzen des Haushaltsplans; sie hängt
also entscheidend vom Umfang der Aufgaben und der Kredit-,
Ausgaben- und Rücklagenpolitik des Landkreises ab.
Dem Staatsministerium des Innern ist bekannt, daß einzelne
Landkreise im Jahre 1993 die Kreisumlage im wesentlichen der
Rücklage zugeführt haben. Dies ist nur zulässig, wenn durch die
Bildung der Rücklagen Mittel für die Finanzierung eines konkreten
investiven Vorhabens, das in der mittelfristigen Finanzplanung
enthalten sein muß, angesammelt werden.
Bei der Festlegung des Hebesatzes für die Kreisumlage hat der
Kreistag auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen
Städte und Gemeinden Rücksicht zu nehmen.
Die kritische Überprüfung von freiwilligen Ausgaben und deren
Einschränkung wird nicht mehr genügen. Auch bei Pflichtleistungen
sind Ermessungsspielräume für Einsparungen zu nutzen.
Im Einzelfall wird ein Sparkurs erforderlich sein, der mittelfristig
nur durch Leistungsabbau und Leistungsverzicht möglich
sein wird.
Auf der Einnahmeseite sind entsprechend dem Gebot des § 73
Abs. 2 SächsGemO in erster Linie Entgelte für Leistungen (Gebühren,
Beiträge, Mieten, Pachten usw.) zu erheben. Dabei sind
die Grundsätze der Kostendeckung zu beachten und die Grenzen
der Vertretbarkeit (§ 73 Abs. 3 SächsGemO) zu überprüfen und
gegebenenfalls zu korrigieren.
Liegt eine Abgabenerhebung im Ermessen der Gemeinde, so
muß sie hinsichtlich der Frage, ob und in welchem Umfang sie
Abgaben erhebt, die haushaltsrechtliche Vorschrift des § 73
Abs. 1 SächsGemO und die mit dieser Bestimmung in einem engen
Zusammenhang stehenden Absätze 2 und 3 sowie § 72
Abs. 1 SächsGemO beachten. Dies fuhrt dazu, daß - soweit Abgaben
erhoben werden können - § 73 SächsGemO regelmäßig
die Ausschöpfung der Abgabenquellen gebietet. Die Kommunen
müssen daher, auch wenn ihnen, wie zum Beispiel bei der Erhebung
der Feuerwehrabgabe, ein Ermessen eingeräumt ist, grundsätzlich
gemäß § 73 SächsGemO von der Ermächtigung Gebrauch
machen, weil sonst die Einnahmen zur Aufgabenerfüllung
in der Regel nicht ausreichen.
Die Erhebung von Benutzungsgebühren und Beiträgen setzt
nicht zwingend voraus, daß die Gemeinde Trägerin der Einrichtung
im Rechtssinne ist. Rechtsgrundlage riir den Erlaß der Satzungen
ist das am I. September 1993 in Kraft getretene Sächsische
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG). Danach sind auch
die unentgeltlich übertragenen Anlagen zu bewerten und daraus
in der Gebührenkalkulation auch Abschreibungen und kalkulatorische
Kosten anzusetzen. Bei der Beitragskalkulation wird als
Bemessungsgrundlage auf den Wiederbeschaffungszeitwert der
gesamten (vorhandenen und geplanten) Anlagen abgestellt. Die
Frage der unentgeltlichen Übertragung der Anlagen auf den neuen
Einrichtungsträger spielt deshalb in der Beitragskalkulation
keine Rolle.
Das SächsKAG legt nicht fest, ob Beiträge erhoben werden müssen
oder in Welchem Verhältnis die Belastung der Beitrags- und
Gebührenzahler stehen soll. Diese Fragen beurteilen sich nach
§ 73 Abs. 2 und 3 SächsGemO. Das bedeutet zum Beispiel,
wenn die Kosten der Einrichtung trotz Ausschöpfung der vertret-
184
baren Gebührenbelastung nicht gedeckt werden können, daß
grundsätzlich eine Rechtspflicht zur Erhebung von Beiträgen besteht.
Im Investitionsbereich ist es dringend erforderlich, stärker als
bisher zwischen nur wünschenswerten und wirklich notwendigen
Maßnahmen zu unterscheiden.
Aufwendige Ausfuhrungen kommunaler Einrichtungen oder
kommunaler Maßnahmen in Einzelfällen geben immer wieder (
Anlaß, die Finanzlage der Kommunen insgesamt zu positiv ein- \
zuschätzen. Die Vermögenshaushalte sind daher einer kritischen
Prüfung dahingehend zu unterziehen, ob die veranschlagten
Maßnahmen noch mit der aktuellen Haushaltssituation zu vereinbaren
sind, ob sie im Umfang reduziert oder ganz zurückgestellt
werden sollten. Das gilt insbesondere für solche Maßnahmen,
die später durch hohe Folgekosten (Schuldendienst, Personalund
Betriebskosten) die Verwaltungshaushalte zusätzlich
belasten. Danach nicht mehr benötigte Haushaltsausgabereste
sind in Abgang zu stellen; auf die Inanspruchnahme von ausgebrachten
Verpflichtungsermächtigungen ist zu verzichten.
3. Rechtsaufsichtliche Beurteilung der Haushalte
Die Rechtsaufsichtbchördcn haben unter Anlegung strenger
Maßstäbe auf den Ausgleich der Haushalte hinzuwirken. Sind
unausgeglichene Haushalts- bzw. Wirtschaftspläne erkennbar
unter grober Mißachtung der gesetzlichen Vorschriften und der
Hinweise zu Nr. 1 und 2 beschlossen worden, sind sie mit entsprechenden
Auflagen zur Überarbeitung zurückzugeben. Sofern
ein Ausgleich nicht erreicht werden kann, ist die Genehmigung
der genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung nur
mit Einschränkungen (Bedingungen und Auflagen) dahingehend
zu erteilen, daß der Fehlbedarf durch Maßnahmen beseitigt
wird,die nach der Prüfung als geeignet erscheinen. Kann der
Haushaltsausgleich gleichwohl nicht erreicht werden, ist der betreffenden
Kommune aufzugeben, ein Haushaltskonsolidierungskonzept
für den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt aufzustellen.
Darin ist der Zeitraum zu beschreiben, innerhalb dessen
der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden wird. Darüber
hinaus sind die Maßnahmen darzustellen, durch die der im
Verwaltungshaushalt ausgewiesene Fehlbedarf abgebaut und das
Entstehen eines neuen Fehlbedarfs im Verwaltungshaushalt
künftiger Jahre vermieden werden soll. Die Rechtsaufsichtsbehörden
haben sich das Haushaltskonsolidierungskonzept vorlegen
zu lassen. Ist der Fehlbetrag nach der Jahresrechnung höher
als der im Haushaltskonsolidierungskonzept ausgewiesene Fehlbedarf,
dann sind im Rahmen der §§ 114, 115 SächsGemO die
notwendigen Maßnahmen zu treffen.
Der notwendige Ausgleich des Verwaltungshaushalts kann nur
durch Zufuhrung aus Mitteln der allgemeinen Rücklage oder mit
Hilfe von Vermögenserlösen (zum Beispiel aus Grundstücksveräußerungen)
durchgerührt werden. Die hierfür notwendigen
Voraussetzungen, die kumulativ vorliegen müssen, sind in § 22
Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung wie folgt aufgeführt:
a) Der Ausgleich des Verwaltungshaushalts ist trotz Ausschöpfung
aller Einnahmemöglichkeiten und Ausnutzung jeder
Sparmöglichkeit nicht zu erreichen.
b) Die Mittel werden nicht für die unabweisbare Fortführung bereits
begonnener Maßnahmen benötigt.
c) Die Kassenliquidität wird unter Berücksichtigung möglicher
Kassenkredite nicht beeinträchtigt.
Es ist nicht zulässig, dem Verwaltungshaushalt Mittel aus dem
Vermögenshaushalt zuzuführen, die aus der Inanspruchnahme
von Krediten stammen.
Die Anhäufung der Ausnahmevoraussetzungen in § 22 Abs. 3
Gemeindehaushaltsverordnung verdeutlicht, daß es sich hierbei
um die letzten Mittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs
handeln muß, denn sie bedeuten einen erheblichen finanziellen
Substanzverlust. Die Rechtsaufsichtsbehörden sind deshalb

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom 3. Februar 1994
gehalten, die rechtlichen Voraussetzungen in diesen Fällen besonders
sorgfältig zu prüfen.
Bevor die Rechtsaufsichtsbehörde die genehmigungsbedürftigen
Teile der Haushaltssatzung nur mit Einschränkungen genehmigt,
hat sie sich einen umfassenden Überblick über die Finanzlage
der betreffenden Kommune zu verschaffen. Dabei sind auch die
Aufgabenbereiche, für die Sondervermögen mit Sonderrechnung
(zum Beispiel Eigenbetriebe, Krankenhäuser) gebildet sind, einzubeziehen.
Mögliche dort auftretende und letztendlich von der
Kommune zu tragende Verluste und/oder vorhandene und von
der Kommune nutzbare Ressourcen sind in die Gesamtbetrachtung
einzubeziehen. Dies gilt auch für Eigengesellschaften der
Kommune.
Die Hinweise zu 1. und 2. gelten sinngemäß auch für gemeindliche
Sondervermögen mit Sonderrechnung. Bei den Gesellschaften
des privaten Rechts im Sinne des § 96 SächsGemO haben
die Kommunen darauf hinzuwirken, daß die Hinweise ebenso
beachtet werden.
Die Gemeinden und Landkreise können nicht damit rechnen, daß
Deckungslücken in ihren Haushalten aus dem Ausgleichstock
ausgeglichen werden. Voraussetzung für die Gewährung der Zuweisungen
ist neben der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung
insbesondere, daß die Kommunen die ihnen zustehenden
Möglichkeiten der Einnahmeerzielung ausgeschöpft
haben (§ 24 Abs. 1 Nr. 2 FAG 1994). Fehlbeträge in Gebührenhaushalten
werden im Prüfungsverfahren bei Anträgen aus dem
Ausgleichstock nicht als zuwendungsfähig anerkannt.
Gleiches gilt für freiwillig begründete Ausgaben und durch Einnahmeverzichte
verursachte Fehlbeträge, selbst wenn diese Belastungen
vertraglich vereinbart worden sind und kommunalpolitisch
unvermeidbar erscheinen. Das begrenzte Volumen des
Ausgleichstocks läßt eine andere Handhabung nicht zu.
Die finanziellen Zwänge sollten von den Kommunen aber auch
als Chance gesehen und genutzt werden, die Leistungsfähigkeit
der Kommunalverwaltungen zu verbessern und damit auch das
Ansehen der öffentlichen Verwaltung zu steigern.
Bemühungen der Kommunen, mit modernen Managementmethoden
im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten dieses Ziel zu
erreichen oder ihm näherzukommen, werden von der Staatsregierung
ausdrücklich unterstützt.
4. Einzelprobleme
a) Kreisgebietsreform
aa) Haushaltspläne der neuen Landkreise 1994/1995
Die neu gebildeten Landkreise können davon absehen, im
Gesamtplan und in den Einzelplänen die Vergleichsspalten
- Ansatz nach dem Haushaltsplan für das laufende Haushaltsjahr
und
— Ansatz nach der Rechnung für das abgelaufene Haushaltsjahr
auszufüllen, wenn und soweit sich die Vergleichszahlen
nicht rechtzeitig und ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand
ermitteln lassen oder für die veränderten Verhältnisse ohne
Aussagewert sind. Für die Haushaltsberatung sollte aber im
Vorbericht zum Haushaltsplan ein Überblick über die
Finanzstruktur der bisherigen Kreise und über die wichtigsten
Finanzdaten des neuen Kreises mit geeigneten Vergleichszahlen
gegeben werden. Außerdem empfiehlt es sich
für die neuen Landkreise, rechtzeitig die Finanzpläne für den
Zeitraum 1995 bis 1997 aufzustellen.
Im Stellenplan sollten in den Vergleichsspalten die Stellen
angegeben werden, die von den bisherigen Kreisen anteilig
auf den neuen Landkreis entfallen.
bb) Wirtschaftspläne der Krankenhäuser
Bei Erstellung der Wirtschaftspläne der Krankenhäuser ist
folgendes zu beachten:
Die Krankenhaus-Buchführungsverordnung des Bundes regelt,
daß das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht. Abweichend
von § 17 Abs. 1 und 2 Kreisgebietsreformgesetz
ist deshalb der Wirtschaftsplan für das gesamte Jahr 1994 zu
erstellen.
Da das jeweilige Krankenhaus auf den neuen Rechtsträger
übergeht, kann der neugebildete Landkreis den Wirtschaftsplan
fortführen und muß dann im Kalenderjahr 1995 einen
neuen Wirtschaftsplan aufstellen.
b) Haushaltswahrheit - Haushaltsklarheit
Eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltswirtschaft nach
§§ 72 bis 88 SächsGernO setzt voraus, daß sich die Haushaltsplanung
und die HaushaltsdurchfÜhmng, die Jahresrechnung
und die Kassenstatistik inhaltlich verbessern, insbesondere
durch
- wahrheitsgetreue, objektive, termingerechte und der Vollständigkeit
entsprechende Dokumentation der Haushaltsdaten;
- stetige Anwendung der VO-Gliederung und Gruppierung
vom 3. Juni 1991 (SächsGVBl. S. 93), der
SächsGemHVO vom 8. Januar 1991 (SächsGVBl. S. 1)
und der GemKVO vom 8. Januar 1991 (SächsGVBl.
S. 10).
Zur eigenen Sicherheit und Kontrolle ist die Transparenz und
die Nachweisfuhrung aller Haushaltsvorgänge weiter zu
verbessern, wo sich Mängel und Unsicherheiten auftun.
Haushaltswahrheit entsteht durch Haushaltsklarheit.
Verstöße gegen geltendes Haushaltsrecht sind Pflichtverletzungen
gleichzustellen und als solche zu behandeln. Die
Gemeindevertretung ist verpflichtet, nach § 28 Abs. 2
SächsGemO für eine Überwachung der Ausführung ihrer
Beschlüsse und beim Auftreten von Mißständen für deren
Beseitigung Sorge zu tragen. Die Rechtsaufsichtsbehörderi
sollten künftig von ihrem Recht nach § 114 SächsGemO wie
folgt Gebrauch machen:
• Beschlüsse und Anordnungen der Gemeinde, die Haushaltsrecht
verletzen, sind grundsätzlich zu beanstanden.
Genehmigungen sind gegebenenfalls zu versagen oder mit
Auflagen zu versehen.
• Bei der Inanspruchnahme von Finanzhilfen des Bundes
und des Landes sind die geforderten Modalitäten der jeweiligen
Förderrichtlinien und Verwaltungsvorschriften
unbedingt einzuhalten. Sollten Unklarheiten bestehen, sind
diese bei den Rechtsaufsichtsbehörden bzw. bei der
Fachaufsicht vor Beginn der Maßnahme abzuklären. § 44
SäHO vom 19. Dezember 1990 sowie der Vorläufigen VV
zu § 44 SäHO vom 13. Mai 1992 (Amtsblatt des Sächsischen
Staatsministeriums der Finanzen Nr. 5 S. 1) ist
Rechnung zu tragen.
Die Verbesserung in der Haushalts Wirtschaft geht einher mit
der Qualifizierung der Bediensteten. Nach § 61 Abs. 2
SächsGemO und § 57 Abs. 3 SächsLKrO haben die Kommunen
die Aus- und Fortbildung zu fördern. Die Fortbildungsangebote
der öffentlichen Träger haben sich allgemein
bewährt. Vorhandene Qualifikationen bilden die Voraussetzung
für Beförderungen und Höhergruppierungen.
c) Personalhaushalt
Die Konsolidierung der Haushalte erfordert es, einer weiteren
Steigerung der Personalkosten entgegenzuwirken. Dazu
sollen die Informations- und Beratungshilfen, zum Beispiel
die Musterorganisations- und -Stellenpläne der KGSt, für den
Aufbau einer wirtschaftlich arbeitenden Verwaltung genutzt
werden. Im Vorgriff auf einen freiwilligen Zusammenschluß
von kleinen Gemeinden sowie der anstehenden Kreisgebietsreform
bietet sich die Chance, einen effektiven Per-
185

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom 3. Februar 1994
sonalhaushalt vorzubereiten und durchzusetzen. 1994 stehen
folgende Schwerpunkte an:
• Die Prüfungen der Haushaltssatzungen erfolgen durch die
Rechtsaufsichtsbehörden nach dem Haushaltsgebot der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Ist bei einer Kommune
infolge überhöhten Personalbestandes der Haushaltsausgleich
gefährdet, soll die Genehmigung der vorgesehenen
Kreditaufnahme in Höhe der mutmaßlich überzogenen
Personalkosten versagt werden.
• Gleiches gilt für die Bewilligung von Mitteln aus dem
Ausgleichstock gemäß § 26 FAG 1994. Ein dazu im Widerspruch
stehender Personalbesatz steht der Bewilligung
von Ausgleichstockmitteln entgegen.
• Die Kommunen haben für qualifiziertes Personal zu sorgen.
An den Fachhochschulen und Fachschulen für öffentliche
Verwaltung werden Beamte ausgebildet, die den
Kommunen zur Verfugung stehen. Außerdem besteht die
Möglichkeit, mit Hilfe der Hilfsprogramme Expertenservice
I und II qualifizierte Mitarbeiter einzusetzen.
d) Kreditwirtschaft
Bei der Finanzierung ihrer Investitionsmaßnahmen sind die
Kommunen neben staatlichen Zuwendungen in hohem Maße
auf Kredite angewiesen. Die Voraussetzungen für die Kreditaufnahme
ergeben sich aus §§ 73 Abs. 4, 82 Abs. 4
SächsGemO. § 82 Abs. 1 SächsGemO beschränkt die Aufnahme
von Krediten in zweifacher Hinsicht: Kredite dürfen
nur im Vermögenshaushalt und nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen
und zur Umschuldung aufgenommen
werden. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
kann im Rahmen der Haushaltssatzung durch die
Rechtsaufsichtsbehörde genehmigt werden, wenn die Kreditverpflichtungen
mit der dauerhaften Leistungsfähigkeit der
Gemeinde in Einklang stehen. Daraus folgt, daß de Gemeinde
aufgrund ihrer gesamten finanziellen Situation in der
Lage sein muß, den mit der Aufnahme von Krediten verbundenen
Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) bei Fälligkeit
aufzubringen. Der Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit
erfordert eine komplexe Vorausschau über die künftige
Einnahme- und Ausgabeentwicklung, die naturgemäß mit
vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet ist.
Ausgangsbasis für die Beurteilung, ob eine ,,geordnete
Haushaltswirtschaff' vorliegt bzw. die „dauernde finanzielle
Leistungsfähigkeit" gegeben ist, sind der sorgfältig erstellte
Finanzplan und das Investitionsprogramm (§ 80 SächsGemO
und § 24 GemHVO). Über die aktuelle Haushaltssituation
hinaus wird darin die Entwicklung für drei weitere Jahre
prognostiziert. Als Beurteilungskriterien für die zukunftsorientierte
Leistungsfähigkeitsprognose dienen hierbei:
186
- Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (§ 22
GemHVO)
- Struktur und Entwicklung der gemeindespezifischen Einnahmequellen
unter Berücksichtigung der Grundsätze des
§ 73 SächsGemO (Rangfolge, Ausschöpfungsgrad, Höhe
der Hebesätze, vertretbare Entgelt- und Steueroelasrung)
- Struktur und Entwicklung der gemeindespezifischen Ausgaben
(im Verwaltungshaushalt), zwangsläufige Ausgabenverpflichtungen
- Folgekosten für bestehende Einrichtungen sowie für im
Bau befindliche Anlagen und geplante Investitionsmaßnahmen
- Allgemeiner Stand der Aufgabenerfullung und Umfang
der dringend notwendigen mitte!- und langfristigen Investitionsausgaben
(einschließlich Erneuerungsmaßnahmen,
zwangsläufige Investitionslasten usw.)
- Belastungen aus Kreditaufnahmen, kreditähnlichen
Rechtsgeschäften und sonstigen Verpflichtungen
- Stand der Rücklagen und des Gemeindevermögens (Entnahme-
und Verwertungsrnöglichkeiten)
Bei der Betrachtung der Kreditaufnahmen ist eine Differenzierung
zwischen rentierlichen und unrentierlichen Schulden
erforderlich. Die aus sogenannten rentierlichen Investitionen
(wie zum Beispiel Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung)
erwachsenden Folgelasten berühren den gemeindlichen
Verschuldungsspielraum in der Regel nicht, wenn
diese durch Erhebung voll kostendeckender Entgelte finanziert
werden können. Dies setzt jedoch voraus, daß die im
Rahmen der Gesamtdeckung des Vermögenshaushalts aufgenonimener.
Kredite den einzelnen Maßnahmen zugeordnet
werden können.
Sofern in der Vergangenheit Kredite aufgenommen wurden,
die in den ersten Jahren der Laufzeit tilgungsfrei sind, müssen
die auf den Haushalt zukommenden Beträge erfaßt werden.
Dies gilt auch für den Abschluß von kreditähnlichen
Rechtsgeschäften, wie zum Beispiel Vorfinanzierungs- und
Geschäftsbesorgungsverträge. Die nach Ablauf der Vertragslaufzeit
anfallenden Belastungen müssen ebenfalls betragsmäßig
erfaßt und dargestellt werden, da ansonsten die
Finanzlage einer Kommune nicht zutreffend eingeschätzt
werden kann.
Eine allgemeine Verschuldungsgrenze läßt sich anhand einer
Formel nicht ermitteln. Die Frage, ob weitere Kreditaufnahmen
möglich sind, hat sich ausschließlich an der finanziellen
Leistungsfähigkeit des Haushalts zu-orientieren. In diese Beurteilung
ist neben dem laufenden Haushaltsjahr eine realistische
Einschätzung der künftigen Jahre einzubeziehen. Der
Festlegung einer Höchstgrenze für die Pro-Kopf-Verschuldung
kommt in diesem Zusammenhang nur eine begrenzte
Aussagekraft zu. Für die Kommunen im Freistaat sind in der
VwV-KreHitwirtcrhaft vom 6. Februar 1991 (SächsABl.
S. 6) Höchstgrenzen für die Schuldendienstbelastungen festgelegt.
Ein Abweichen von den darin festgelegten Schuldendienstquoten
ist dann gerechtfertigt, wenn die Kreditfinanzierung
Einrichtungen mit einem hohen Kostendeckungsgrad
betrifft.
Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche Lage und die finanziellen
Rahmenbedingungen werden die Kommunen aufgefordert,
die Neuaufnahme von Krediten auf den unbedingt notwendigen
Bedarf zu beschränken. Die Rechtsaufsichtsbehörden
sind aufgerufen, bei der Genehmigung von Krediten
restriktiv zu verfahren, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit
der Kommune gefährdet ist. Dies ist insbesondere dann
der Fall, wenn kein ausgeglichener Verwaltungshaushalt
vorgelegt worden ist. Ausgehend von der Bestimmung des
§ 82 Abs. 2 Satz 3 SächsGemO, wonach die Kreditgenehmigung
dann regelmäßig zu versagen ist, sind in diesen Fällen
Kreditaufnahmen nur ausnahmsweise und nur in engen
Grenzen zulässig (insbesondere bei unabweisbaren Ersatz-,
Fortsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Zwischen finanzierung
einer zugesagten Staatszuwendung, Finanzierung eines
Vorhabens mit einem besonders hohen Fördersatz und
wenn zu erwarten ist, daß die Folgekosten in absehbarer Zeit
aufgebracht werden können). Die Erfahrung zeigt, daß bei
großzügiger Verfahrensweise hohe Verschuldungen entstehen,
die den finanziellen Handlungsspielraum künftiger
Jahre entscheidend einschränken.
e) Kreditänliche Rechtsgeschäfte
Aufgrund von § 82 Abs. 5 Satz 1 SächsGemO wird den Gemeinden
die Möglichkeit eröffnet, kreditähnliche Rechtsgeschäfte
vorzunehmen. Im Gegensatz zu den wirtschaftlich
vergleichbaren Kreditgeschäften im Sinne von § 82 Abs. 1
SächsGemO wird bei kreditähnlichen Rechtsgeschäften kein
Geldkapital gewährt, sondern Sachkapital zur Verfügung ge-

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom T Februar 1994
stellt. Als Beispiele seien der Kauf eines Grundstücks durch
die Gemeinde oder die Werkleistungen eines Bauunternehmens
im Rahmen eines von der Gemeinde vergebenen Bauauftrages
erwähnt.
Dabei ist zentrales Merkmal kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
die volle Erbringung der Leistung des Vertragspartners gegenüber
der Gemeinde, während im Gegensatz dazu die Gegenleistung
der Gemeinde ganz oder teilweise nicht im laufenden
Haushaltsjahr erfolgt, sei es aufgrund von Ratenzahlungs-
oder Stundungsvereinbarungen.
Die Gemeinden werden darauf hingewiesen, daß sie jeweils
zu prüfen haben, ob die Notwendigkeit n:erade eines kreditähnlichen
Rechtsgeschäfts besteht, insbesondere ob nicht die
bis Abschluß eines solchen Rechtsgeschäfts entstehenden
Belastungen bei einer reinen Kreditfinanzierung vermieden
werden könnten.
Die Gemeinden haben unbedingt zu beachten, daß der Abschluß
eines kreditähnlichen Rechtsgeschäftes der Genehmigung
der Rechtsaufsichtsbehörde bedarf. Ihr ist die Begründung
der Zahlungsverpflichtung, verbunden mit der Aussage,
daß die von der Gemeinde beabsichtigte Vornahme eines
kreditähnlichen Rechtsgeschäfts mit der dauernden Leistungsfähigkeit
im Einklag steht, vorzulegen.
Einer Genehmigung kommt hierbei auch nicht lediglich deklaratorische
Bedeutung zu. Zwar liegt die Kompetenz hinsichtlich
der kommunalen Ausgabenpolitik bei der Gemeinde
selbst, nach § 72 Abs. 2 SächsGemO sind aber die Gebote
der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten, die als
verbindliche Rechtsnormen in vollem Umfang der Überprüfung
durch die Rechtsaufsichtsbehörde unterliegen.
f) Rücklagen
§ 85 SächsGemO legt fest, daß die Gemeinde zur Sicherung
der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushaltes
Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden hat.
Die in § 10 Abs. 1 bis 3 GemHVO näher geregelte allgemeine
Rücklage erfüllt eine Doppelfunktion. Sie ist zum einen
Betriebsmittel der Gemeindekasse und stellt zum anderen
eine Reserve für einen künftigen Deckungsbedarf im Vermögenshaushalt
dar. Als Betriebsmittel der Gemeindekasse ist
in § 20 GemHVO ein Mindestbetrag vorgeschrieben. Dieser
beträgt 2 vom Hundert der Ausgaben des Verwaltungshaushalts
nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen
Jahre. Der sogenannte Sockelbetrag wird oftmals
nicht ausreichen, um die Zahlungsfähigkeit der Kasse
zu gewährleisten. Der Kassenbestand muß dann aus Kassenkrediten
verstärkt werden. In der Rücklage sollen nur Beträge
in einer bedarfsgerechten Höhe angesammelt werden und
die Zufuhrungsraten der Dringlichkeit des Bedarfs und der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Haushalts angepaßt
werden. § 20 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO sieht eine Pflichtzufuhrung
dann vor, wenn die Inanspruchnahme aus Bürgschaften,
Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden
Rechtsgeschäften die laufende Aufgabenerfullung
erheblich beeinträchtigen würde. Beim Abschluß von Geschäftsbesorgungs-
und Vorfinanzierungsverträgen, die gemäß
§ 82 Abs. 5 SächsGemO genehmigungspflichtig sind,
ist wegen der auf den Haushalt zukommenden Belastungen
eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage zwingend erforderlich.
Die Rechtsaufsichtsbehörden werden gebeten, darauf
zu achten, daß für bereits abgeschlossene Verträge Mittel
der allgemeinen Rücklage zugeführt und neue Verträge nur
mit der Maßgabe genehmigt werden, daß eine angemessene
Rücklagenzuführung vorgenommen wird.
g) Geldanlagen im In- und Ausland
Bei Geldanlagen ist folgendes zu beachten:
aa) Einlagen bei Privatbanken, die dem Einlagensicherungsfonds
des Bundesverbandes deutscher Banken angeschlossen sind,
sind je Kundenanleger bis zu 30 vom Hundert des haftenden
Eigenkapitals des betreffenden Kreditinstitutes abgesichert.
Bis zu dieser Höhe bestehen aus gemeindewirtschaftlicher
Sicht gegen die Anlegung von Kassenmitteln als Termingeld
keine Bedenken (§ 89 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO). Eine besondere
Bonitätsprüfung ist insoweit entbehrlich.
bb) § 97 Abs. 4 SächsGemO legt fest, daß eine Gemeinde keine
Bankunternehmen betreiben darf.
Nach Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist es demzufolge
Kommunen grundsätzlich nicht erlaubt, liquide Mittel als
Darlehen anderen Körperschaften des öffentlichen Rechts
zur Verfügung zu steilen, wie dies in der Vergangenheit in
Einzelfällen geschehen ist.
Die Kommune tritt hierbei in Konkurrenz zu Kreditinstituten,
was sich mit der für die öffentliche Hand gebotenen Zurückhaltung
im privatwirtschaftlichen Bereich nicht vereinbaren
läßt.
cc) Einlagen bei Kreditinstituten im Ausland oder auf dem Euromarkt
bei ausländischem Tocherunternehmen inländischer
Kreditinstitute sind weder über eine mögliche Gewährträgerhaftung
für das inländische Unternehmen noch über den
deutschen Einlagensicherungsfonds gesichert. Im Ausland
bestehen in der Regel auch keine vergleichbaren Sicherungseinrichtungen.
Eine ausreichende Sicherheit im Sinne des
§ 89 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO kann bei Geldanlagen in
Deutscher Mark im Ausland oder auf dem Euromarkt deshalb
nur unterstellt werden, wenn die Bonität des ausländischen
Kreditinstitutes zweifelsfrei nachgewiesen ist oder -
bei einem ausländischen Tochterunternehmen eines deutschen
Kreditinstituts - wenn die Bonität des deutschen Kreditinstitutes
selbst unbestritten ist und dieses Unternehmen
zugunsten seiner ausländischen Tochter ein uneingeschränktes
Gewährversprechen (sogenannte Patronatserklärung) abgegeben
hat. Danach muß es dafür Sorge tragen, daß das
Tochterunternehmen seine Verbindlichkeiten erfüllt Währungsrechtlich
steht der Geldanlage im Ausland oder auf
dem Euromarkt nichts im Wege. Insbesondere bedarf es
dazu keiner Genehmigung nach § 3 Währungsgesetz.
dd) Bei Geldanlagen im Ausland in einer Fremdwährung (einschließlich
der Anlage in ECU) trägt der Anleger grundsätzlich
das volle Wechselkursrisiko, das umso höher zu bewerten
ist, je kurzfristiger die Geldanlage erfolgt. Geldanlagen
in einer Fremdwährung verstoßen daher in jedem Fall gegen
das Sicherheitsgebot in § 89 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO.
h) Überzogene Planungen, Dimensionierungen oder Standards
§ 72 Abs. 2 SächsGemO verpflichtet die Kommunen zu
einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft.
Dieses Gebot wird vielfach nicht oder nur unzureichend beachtet.
Besonders häufig und gravierend wird gegen den
Wirtschaftlichkeitsgrundsatz bei Investitionsplanungen auf
allen Gebieten der Daseinsvorsorge verstoßen. So war nach
den Feststellungen des Sächsischen Staatsministeriums für
Umwelt und Landesentwicklung ein hoher Prozentsatz kommunaler
Investitionsprojekte im Bereich der Abwasserentsorgung,
zumeist in Verbindung mit Planungen privater
Ingenieurbüros, überdimensioniert und damit sowohl in Herstellung
als auch im Betrieb teurer als erforderlich. Die
Kommunen und deren Rechtsaufsichtsbehörden sind aufgefordert,
darauf hinzuwirken, daß Investitionsvorhaben künftig
realistisch, also dem tatsächlichen Bedarf entsprechend,
geplant werden. Dazu gehört eine rechtzeitige Einschaltung
187

Sächsisches Amtsblatt Nr. 6 vom 3. Februar 1994
der staatlichen Fachbehörden, insbesondere auch in bezug
auf die finanziellen Fördermöglichkeiten.
Ebenso ist der Wirtschaftlichkeitsgrundsatz bei Planung und
Beschaffung von technischen Einrichtungen (Büromaschinen,
Computer und anderes) und Kraftfahrzeugen verstärkt
zu beachten.
Investitionen und Beschaffungen sind nur dann. vertretbar,
wenn sie zur zweckmäßigen und sachgerechten Aufgabenerfiillung
notwendig sind.
i) Beschleunigung von Grundstücksveräußerungen nach dem
Investitionsvorrang gesetz
Das Investitionsvorranggesetz ermöglicht den Kommunen,
reprivatisierungsbelastete Grundstücke und Gebäude zu besonderen
Investitionszwecken zu veräußern. Besondere
Investitionszwecke sind insbesondere die Sicherung oder
Schaffung von Arbeitsplätzen, die Schaffung neuen Wohnraums
oder die Wiederherstellung nicht bewohnten oder bewohnbaren
Wohnraums sowie die Schaffung der für Investitionen
erforderlichen oder hiervon veranlaßten Infrastrukturmaßnahmen.
Den Kommunen wird empfohlen, von dieser Möglichkeit
verstärkt und zügiger als bisher Gebrauch zu machen, um damit
ihre Standortbedingungen und den wirtschaftlichen Aufschwung
zu fördern.
Insbesondere sollten öffentliche Bieterverfahren gemäß § 19
Investitionsvorranggesetz durchgeführt werden.
Damit die Anwendung des Gesetzes nicht wegen der rechtlichen
Kompliziertheit der Materie scheitert, stellt der Freistaat
Sachsen den Kommunen für Investitionsvorrangverfahren
kostenlos qualifizierte Anwälte zur Verfügung. Nähere
Auskünfte zu diesem Anwaltsprogramm erteilt das Sächsische
Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Referat
15, Telefon: (0351)4 97-81 52.
j) Ausnutzung des Wettbewerbs, Ausschreibungsverfahren
Gemäß § 31 GemHVO muß der Vergabe von Aufträgen eine
öffentliche Ausschreibung vorausgehen, sofern nicht die Natur
des Geschäftes oder besondere Umstände eine beschränkte
oder freihändige Vergabe rechtfertigen.
Die VOB, Ausgabe 1992, und die VOL, Ausgabe 1993, sind
von allen Auftraggebern, die § 31 GemHVO zu beachten haben,
als verbindliche Vergabegrundsätze anzuwenden. Dabei
sind die Schwellenwerte für EU-weite Ausschreibungen zu
beachten, bei Nichtbeachtung droht ein Vertragsverletzungs-
^' verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof.
Unternehmen aus den neuen Bundesländern können ab dem
!. Januar 1994 bis zum 31. Dezember 1995 bei der Vergabe
von öffentlichen Aufträgen weiterhin bevorzugt werden. Die
entsprechenden Verwaltungsvorschriften sind im Sächsischen
Amtsblatt veröffentlicht.
k) Ausschöpfen der vorhandenen Verwaltungskraft
Die Kommunen sind gehalten, ihre Verwaltungskraft zur
Aufgabenerfüllung qualitativ so auszubauen und einzusetzen,
daß die Beauftragung Dritter auf das notwendige Maß
beschränkt werden kann.
Dies gilt zum Beispiel für die Bereiche Bauleitplanung,
Hoch- und Tiefbau sowie für das Rechtswesen. Es ist vielfach
nicht erforderlich, Planungs- und Ingenieurleistungen,
Rechtsgutachten usw. an Dritte zu vergeben, weil die eigene
Venvaltungskraft der Kommunen dazu ausreicht, um einen
großen Teil der Arbeit zu bewältigen. Denn selbst wenn
Dritte beauftragt werden, entsteht Verwaltungsaufwand
durch Koordination, Kontrolle, Abrechnung usw. Es sollte
daher sorgfältig geprüft werden, ob die Beauftragung Dritter
188
notwendig ist. Dies gilt umso mehr, als die Kommunen des
Freistaates gegenwärtig (noch) einen zu hohen Personalbestand
aufweisen. Sollen die Kosten für Planungs- oder andere
Leistungen in Beiträge oder Gebühren einfließen, muß
damit gerechnet werden, daß auch diese Posten im Rahmen
der Kalkulation verwaltungsgerichtlich überprüft werden
können.
Überlegungen zur Privatisierung kommunaler Aufgaben
bleiben hiervon unberührt.
l) Engagement der Kommunen in Kultur, Sozialem und Sport
Angesichts der schwierigen Haushaltslage* haben sich die
Kommunen im wesentlichen auf die Erfüllung der
Pflichtaufgaben zu beschränken. Die Möglichkeit, soziale
Einrichtungen in freie Trägerschaft zu überführen, ist zu nutzen.
Es wird darauf hingewiesen, daß der Landeswohlfahrtsverband
(LWV) 1994 und in den Folgejahren seine Umlage
zum Teil erheblich aufstocken muß. Bei der Aufstellung der
Haushalte und im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung
ist dies zu berücksichtigen.
Ab dem I. August 1994 tritt das Sächsische Kulturraumgesetz
in Kraft. Es ist zu beachten, daß die einzelnen Mitglieder
eines Kulturraumes zur Zahlung einer Kulturumlage herangezogen
werden können, deren Höhe noch nicht beziffert
werden kann.
m) Einrichtung und Ausstattung der Rechnungsprüfungsämter
Die Kommunen, die verpflichet sind, ein Rechnungsprüfungssamt
einzurichten, haben - auch im wohlverstandenen
Eigeninteresse - unverzüglich dafür Sorge zu tragen, daß das
Rechnungsprüfungsamt sowohl im Hinblick auf seine personelle
als auch auf seine sachliche Ausstattung den Anforderungen
gerecht werden kann.
Tendenzen, die Rechnungsprüfungsämter zu umgehen oder
zu übergehen, ist entgegenzuwirken. Offene und versteckte
Repressalien gegenüber Mitarbeitern der Rechnungsprüfungsämter
sind zu unterlassen und gegebenenfalls von den
Rechtsaufsichtsbehörden zu beanstanden. Die Bürgermeister
und Landräte haben darauf hinzuwirken, daß den Rechnungsprüfungsämtern
und ihrer Arbeit innerhalb der Verwaltung
und im ehrenamtlichen Bereich der Gemeindevertretungen
bzw. der Kreistage die erforderliche Akzeptanz entgegengebracht
wird.
Der Aufgabenkatalog des § 106 Abs. 2 SächsGemO über
mögliche Aufgaben, die dem Rechnungsprüfungsamt vom
Gemeinderat übertragen werden können, ist nicht abschließend.
Der Gemeinderat kann weitere Aufgaben, wie
zum Beispiel die Prüfung von Privatisierungsüberlegungen,
auf das Rechnungsprüfungsamt übertragen. Von der Übertragung
der Aufgabe gemäß § 106 Abs. 2 Nr. 1 SächsGemO ist
im Sinne eines „ Verwaltungs-Controlling" möglichst häufig
Gebrauch zu machen.
Treten in einem Schadensfall für die Kommune offensichtliche
Mängel im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes auf,
kann dies im Rahmen eines Organisationsverschuldens unter
Umständen zu Regreßansprüchen der Gemeinde bzw. des
Landkreises gegenüber dem Bürgermeister oder Landrat fuhren.
5. Diese Verwaltungsvorschrift wird im Sächsischen Amtsblatt
bekanntgemacht.
Dresden, den 6. Januar 1994
Der Staatsminister des Innern
Heinz Eggert

Vorbericht

ZUM HAUSHALTSPLAN 1995

. RECHTSGRUNDLAGEN
Seite 2
Der Haushaltsplanentwurf 1995 wurde auf der Grundlage des derzeit geltenden kommunalen Haushaltsrechts
aufgestellt. Das Alten- und Pflegeheim der Stadt Radeberg wird in Form eines Eigenbetriebes geführt und in
den Anlagen zum Haushaltsplan nachgewiesen. Für den Haushaltsplan 1995 sind insbesondere folgende
Vorschriften maßgebend:
1. Die Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) vom 21.04.1993
Vierter Teil "Gemeindewirtschaft" mit den §§ 72-102
2. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 08.01.1991
3. VerwaltungsVorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern
über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung
und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden des Freistaates
Sachsen (VWV Gliederung und Gruppierung) vom 26.08.1994
4. Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministerium des Innern über
kommunale Finanzplanung 1994 - 1997 sowie über die Haushalts- und
Wirtschaftsführung im Jahre 1994 vom 06.01.1994
//. ERGÄNZENDE HINWEISE ZUR HA USHALTSWIRTSCHAFT
1. Haushaltssatzung
Gemäß § 74 SächsGemO hat die Stadt Radeberg für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.
Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzungen
1. des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages
1.1. der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
1.2. der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung),
1.3. der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die
künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. des Haushaltsbetrages der Kassenkredite,
3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind.
Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und den Stellenplan für
das Haushaltsjahr beziehen.
Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt fiir das Haushaltsjahr.
Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Haushaltssatzung enthält darüber hinaus die Festsetzungen gemäß Textziffer 1 für das Alten- und
Pflegeheim der Stadt Radeberg.

2. Haushaltsplan
Seite 3
Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der
Aufgaben der Stadt Radeberg voraussichtlich
1. eingehenden Einnahmen
2. zu leistenden Ausgaben
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
Der Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Radeberg ist Anlage des Haushaltsplanes.
Die Vorschriften über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Sondervermögen
bleiben unberührt.
Der Haushaltsplan ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahme und Ausgabe
auszugleichen.
Für die Führung der Haushaltswirtschaft ist der Haushaltsplan verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten
werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
Im Interesse der Haushaltsklarheit wird der Haushaltsplan in zwei Teile gegliedert:
a) Verwaltungshaushalt (Ziffer 1 )
Hier werden die Einnahmen und Ausgaben der laufenden Verwaltung geplant, die
keine Veränderung im Vermögen der Stadt bewirken (konsumtive Maßnahmen).
b) Vermögenshaushalt (Ziffer 2 )
Hier werden alle Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die Auswirkungen auf das
städtische Vermögen haben (investive Maßnahmen).
Sowohl der Verwaltungshaushalt als auch der Vermögenshaushalt untergliedern sich nach kommunalen
Aufgabenbereichen in 10 Einzelpläne:
0 Allgemeine Verwaltung
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2 Schulen
3 Wissenschaft, Forschung, Kultur
4 Soziale Sicherung
5 Gesundheit, Sport, Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsforderung
8 Wirtschaft! Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen
9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten innerhalb der Einzelpläne wird als Gruppierung
bezeichnet. Die 10 Hauptgruppen bedeuten:
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Haushaltsstelle im Haushaltsplan wird entsprechend aufgebaut:
2.3600.945000.2 001 Beispiel
X.XXXX.XXXXXX.X XXX
* mm Vorhabenskennziffer
(nur im Vermögenshaushalt)
3. Sammelnachweise
•«•* Prüfziffer
»Gruppierungsnummer für die Art der
Einnahme oder Ausgabe
-^Gliederungsnvanmer für den Aufgabenbereich
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
Seite 4
Im Sammelnachweis sind alle gleichartigen oder sachlich eng zusammenliängenden Ansätze aus allen Einzelplänen,
Abschnitten und Unterabschnitten zum Zwecke der gemeinsamen Bewirtschaftung zusammengefaßt.
Folgende Ausgaben (Gesamtansätze) des Haushaltsplanes sind mit "SN" gekennzeichnet und in dem Sammelnachweis
aufgegliedert:
SN 4 Personalausgaben
Die über Sammelnachweise veranschlagten Ausgaben sind oline besonderen Vermerk gegenseitig deckungsfähig
(§ 18IGemHVO).
4. Haushaltsvermerke
Durch Haushaltsvermerke können einzelne Ansätze des Haushaltsplanes mit einschränkenden oder erweiternden
Bestimmungen versehen werden. Sie sind in der Haushaltssatzung oder im Haushaltsplan selbst darzustellen.
Bei mit "GD" (gegenseitig deckungsfähig) bezeiclineten Haushaltsstellen dürfen die bei einer Haushaltsstelle
ersparten Mittel zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und
umgekehrt (Deckungsberechtigung bzw. Deckungsverpflichtung der Haushaltsstellen).
Haushaltsstellen mit dem Vermerk "UD" (unechte Deckungsfähigkeit) eröffnen die Möglichkeit etwaige
Mehreinnahmen zur Deckung von zusätzlichen Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes zu verwenden
(z. B. bei zweckgebundenen Einnahmen).
Im § 5 der Haushaltssatzung werden zur Sicherung der Haushaltswirtschaft sogenannte Sperrvermerke festgesetzt.
Über die gesperrten Ansätze kann erst dann verfügt werden, wenn die jeweils genannten Voraussetzungen
erfüllt sind. Die Sperre gilt von Anfang an und kann nur vom Stadtrat oder dem Bürgermeister aufgehoben
werden.
5. Bewirtschaftungs- und Anordnungsbefugnis
Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, i. R. d. Ausführung des Haushaltsplanes Entscheidungen
zu treffen, wann und wie die Haushaltsmittel verwendet (bewirtschaftet) werden. Häufig werden dabei auch
Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründet.
Die Anordnungsbefugnis beinhaltet das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen, so daß die Stadtkasse Beträge
annimmt oder auszahlt und diese verbucht.

. INFORMATIONEN ZUR GEMEINDE
1. Bevölkerung
Stand per 31.12.1993: 14520 Einwohner (lt. Meldeamt)
Fläche des Stadtgebietes: 15,9 km 2
Bevölkerungsdichte: ca. 900/km 2
2. Straßennetz
Das Straßennetz der Stadt Radeberg umfaßt etwa 41,1 km derzeitige Gemeindestraßen.
3. Kanal- und Trinkwassernetz
Das Kanalnetz der Stadt Radeberg umfaßt etwa 30 km, das Trink wassernetz etwa 25 km.
4. Kindereinrichtungen
Kindergarten (Stichtag 01.01.)
Jalir
1990
1991
1992
1993
a) 530
b)-
a) 530
b)-
a) 420
b) 120
a) 376
b)270
Schließung Pulsnitzer Straße 2 a
Kinderkrippe
Jahr
1990
1991
1992
1993
* Schließung Robotron II
a) 405/8
b)-
a) 349/16
b)56
Kapazität
a) 180
b) 40 DRK)
40 AWO)
a)98
b) 60
Kapazität
580
596
411
120
376
270
463/8
397/16
66
178
80
95
60
Betreute Kinder
Betreute Kinder
Seite 5
Anzahl der Einrichtungen
6
6
6
2
5*
2
Anzähl d$t Einrichtungen
7
6*
} siehe Kindergarten

Hort
Jahr
1990
1991
1992
1993
a) 270
b)-
a) 270
b)-
a) 270
b)-
a) 320
b)-
Kapazität
270
270
270
320
Betreute Kinder
Seite 6
Anzahl der Einrichtungen
Ab 1994 ist eine konkrete Aufteilung nach Kinderkrippeneinrichtungen, Kindergarteneinrichtungen und Horteinrichtungen
nicht möglich, da in den Kindertagesstätten generell Kinder im Alter von 0-6 Jahren bzw. zum
Schuleintritt betreut werden.
Kindertagesstätte (Stichtag 01.01.1994)
1994
1994
1995
1995
Kindertagesstätte
a) Kommunale
Einrichtungen
b) Trägereinrichtungen
a) Kommunale
Einrichtungen
b) Trägereinrichtungen
Krippe
Kiga
Hort
Krippe
Kiga
Hort
Krippe
Kiga
Hort
Krippe
Kiga
Hort
Kapazität
47
198
190
57
287
145
8
47
194
82
411
163
Betreute Kinder
Krippe
Kiga
Hort
Krippe
Kiga
Hort
Krippe
Kiga
Hort
Krippe
Kiga
Hort
a) kommunale Einrichtungen (voraussichtliches Ist 01.01.1995)
^ s **^^^fcElnricIituiig
Jahr ^*^ %s " < ^^s^
1994
1995
KT am Krankenhaus
Krippe
12
geschlossen
b) Trägereinrichtungen (Kapazität)
^ s **^ssjginri ehtuiig
Jahr ^^^""^^^
1994
1995
Träger DRK
Krippe
15
Krippe
32
Kiga
70
Kiga
169
Kiga
18
Krippe
18
KT "Anne Frank"
Krippe
10
Krippe
8
Träger AWO
Krippe
18
Legende: a = Städtische Einrichtungen
b = Freie Träger
Kiga
82
Kiga
80
Hort
20
Hort
20
Kiga
70
Kiga
47
Hort
60
Hort
64
47
198
190
57
287
145
8
47
194
82
411
163
4
4
4
2
Anzahl detfEmmätengea
KT R.~Blum-Weg
Krippe
25
Träger V$-
Pulsnitzer Str, 6
Krippe
7
Krippe
15
Kiga
104
Kiga
129
Kiga
110
Trägerwechsel
Hort
25
Hort
25
4
5
2
6
Träger VS-
Sommerweg
Krippe
17
Krippe
17
Kiga
31
Kiga
33
Hart Sud
Hort
130
Hort
130
vs~
Piilsü, 2a
Hort
100
Hort
118

5. Schulen
Schulen
Grundschule
Mittelschule
Gymnasium
mit
Außen
stelle
Förderschule
Summe
6. Freibad
AR- :
zähl
2
2
1
1
Art der
5- lOklassigeOberschulen
Besucherzahlen im Freibad
1994
Jaiir
1990
1991
1992
1993
7. Soziale Einrichtungen
SctriUer/darunter
auswärtig
JS,lGJ99i
1898
143
2041
222
83
305
Anzahl cter Besuchßr
21 206
27 173
32 862
26 216
19 261
Schüler/darunter
657
620
805
auswärtig j
J5.10J992
152
2234
7.1. Stadtkrankenhaus "Dr. Paul Kirchner" Radeberg
Krankenhaus der Grundversorgung mit 133 geförderten Betten
2
94
453
88
637
Schüler/darunter
auswärtig
15.10 J9.93
680
635
914
vom 15.05.-31.05.
vom 01.06.-31.08.
vom 01.09. - 15.09.
vom 15.05.- 12.09.
vom 01.07.-31.08.
vom 01.09. - 11.09.
Im Haushaltsjalir 1995 erfolgt Trägerwechsel zum Landratsamt Dresden.
7.2. Alten- und Pflegeheim Rade herg
Für 260 Bewohner
8. Sonstige öffentliche Einrichtungen
4
99
537
ab 01.01.1994
Träger- Wechsel
2229 640
Öflwttgsssiten
Seite 7
Schüler/darunter
auswärtige
15J0J994
619
728
1143
-
2490
für Schulklassen ab 7.00 Uhr möglich
4
91
568
-
663
9.00 Uhr- 19.00 Uhr
9.00 Uhr - 20.00 Uhr
9.00 Uhr- 18.00 Uhr
9.00 Uhr- 18.00 Uhr
8.00 Uhr - 20.00 Uhr
9.00 Uhr- 18.00 Uhr
• Stadtbücherei Radeberg
• Heimatmuseum Schloß "Klippenstein" Radeberg
• Sternwarte Radeberg
• Sportstätten Schillerstraße (mit Vereinbarung zur Nutzung dem Radeberger Sportverein übergeben)
• Sportstätte Heidestraße (mit Vereinbarung zur Nutzung an Sportverein "Einheit" übergeben)

9. Entwicklung der Hebesätze
Steuerart
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
200 %
300 %
300 %
1991
200 %
300 %
300 %
1992
200 %
300 %
300 %
Weitere Gebühren, Beiträge und Bagatellsteuern werden erhoben für:
9.1. Gebühren und Beiträge
- Jahrmärkte, Volksfeste und Weihnachtsmärkte
- Wochenmärkte
- Parken auf öffentlichen Parkplätzen und Gemeindestraßen
- Verwaltungsakte und Amtshandlungen (Verwaltungsgebühren)
- Sondernutzung öffentliche Straßen und Verkehrsflächen
- Leistungen der Feuerwehr
- Benutzung der Bücherei der Stadt
- Inanspruchnahme der Kindereinrichtungen der Stadt
- Benutzung des Stadtbades
9.2. Steuern/Abgaben
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Feuerwehrabgabe
1£93
220 %
320 %
310%
1994
230 %
330 %
310%
Seite 8
Die Erhebung der Gebühren, Beiträge und Bagatellsteuern ist durch Gesetze und Satzungen begründet.
IV. RÜCKBLICK HAUSHALTSJAHR 1993
Im Haushaltsjalir 1993 wurde folgender Verlauf im Vergleich zum Plan 1993 erreicht:
Verwaltungshaushalt
Haushaltsansatz Einnahmen und Ausgaben mit je 27 431 255,00 DM
Haushalt Soll 24 681 290,34 DM
Die wesentlichsten Abweichungen der Einnahmen liegen in folgenden Sachverhalten
Ausgaben:
349 108 DM
85 197 DM
2 559 269 DM
51 747 DM
78 764 DM
71 365 DM
18 182 DM
19 834 DM
26 630 DM
Gewerbesteuer
Miete Ärztehaus
Rückerstattung Zinsen 30 Mio. DM Kredit
Personalausgaben
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen
Grund- und Hauptschule
Mittelschulen
Gymnasium
Sonderschule
Kulturhaus
1995
230 %
330 %
310%

187 205 DM
1 783 DM
3 045 DM
16 560 DM
28 540 DM
172 888 DM
14 784 DM
120 366 DM
Übersicht über den Stand der Rücklagen 1993
Stadtverwaltung Radeberg
(in DM)
1991
1992
1993
Gesamt
Seniorenheim Radeberg
(in DM)
1991
1992
1993
Gesamt
Unterhaltung Gemeindestraßen
Haltimg von Fahrzeugen
Hauptamt
Feuerschutz
Bauhof
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Hauptamt
Grund- und Hauptschulen
Sonderschule
Gymnasium
Die Festgeldanlagen betragen per 31.12.1993 4 333 543,71 DM.
Übersicht über den Stand der Schulden 1993 - (in DM) -
1991
1991
1991
1991
1992
1992
1993
1993
Gesamtsumme:
DIHB Dresden
Deutsche Ausgleichsbank Bonn
DIHB Dresden
DIHB Dresden
Frankfurter Hypobank
West LB
West LB
Frankfurter Hypobank
4.406.293,9
412.385,31
-3.300.254,73
1.518.424,48
1.107.919,73
251.769,66
-1.359.689,39
0
Seite 9
680.406 ''
250.000
2.700.000 0
29.173.684
2.500.000
2.200.000
11.260.000
2.500.000
51.264.090
Im Vermögenshaushalt betrug die Neuverschuldung im Jahr 1993 13 760 000,00 DM. Der Plan sah insgesamt
eine Neuverschuldung in Höhe von 9 639 800,00 DM.
Bei der Differenz zwischen der Krediteniiächtigung 1993 und der Neuverschuldung in Höhe von 4 120 200
DM handelt es sich um Kreditermächtigungen aus dem Jalire 1992, die im laufenden Haushaltsjahr 1993
realisiert worden sind.

Zuweisungen vom Land wurden in Höhe von 6 696 257,15 DM für investive Zwecke bereitgestellt.
Haushaltseinnalimerest wurden in folgender Höhe gebildet:
(in DM)
Stadtsanierung - 874.301
Kulturhaus - 122.700
Kredite (Neuverschuldung) - 5.809.100
Summe der Haushaltseinnalimereste - 6.806.101
V. AKTUELLER STAND HAUSHALTSJAHR 1994
Der vorläufige Abschluß zum Jahre 1994 läßt erkennen, daß
der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit ca. 30 500 000 DM ausgeglichen abschließen
wird,
Seite 10
der Vermögenshaushalt wird mit 62 000 000 DM voraussichtlich abschließen. Die planmäßige
Neu Verschuldung ist um 5 148 100 DM höher, resultierend aus den Haushaltseinnahmerest 1993.
Die Kassenlage war stabil, so daß keinerlei Zahlungsengpässe entstanden. Der Kassenrahmen für den
Kassenkredit mußte nicht in Anspruch genommen werden.
VI. HAUSHALTSPLAN 1995
1. Gesamthaushalt
Haushaltsvolumen
davon
Verwaltungshaushalt
Vermögenshaushalt
1995
54.821.728
31.933.428
22.888.300
1994
98.217.481
36.178.988
62.038.493
1993
56.055.805
27.431.255
28.624.550
Veränderung
55,8 %
88,3 %
36,7 %
Aus den für 1995 sinkenden Volumina des Haushaltes kann nicht abgeleitet werden, daß die Stadt Radeberg
den erforderlichen Sparkurs fortsetzt. In diesem Zusammenhang wird auf folgende Aspekte hingewiesen:
1.1. Im Verwaltungshaushalt haben sich die Personalkosten positiv, d. h. entlastend,
ausgewirkt.
Im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist eine Senkung zu verzeichnen.
Zur weiteren Verbesserung der ökonomischen Ergebnisse der Stadt wird ab Haushaltsjahr
1996 für die Personalkosten und den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand
mit finanziellen Vorgaben (Budgetierung) gearbeitet.
1.2. Der Umfang der Maßnahme im Vermögenshaushalt hat sich entscheidend an der
vorab festgelegten Neu-Kreditaufnahme von maximal 4 Mio. DM orientieren müssen.
Zielsetzung war dabei, breitgefacherte kommunale Aufgaben ohne Überschuldungsgefahr
zu erfüllen.

1.3. Die Abweichungen im Gesamthaushaltsvolumen ist im folgenden zu begründen:
• Im Haushaitsjahr 1994 war die Übertragung des Kredites in Höhe von 30 Mio. DM
an die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH Radeberg im Haushalt veranschlagt.
• Die im Haushaltsplan 1994 veranschlagte Gesamtmaßnahme "Anbau Krankenhaus"
wird im Jahre 1995 aufgrund des Beschlusses zur Übertragung des Krankenhauses
in die Trägerschaft des Landratsamtes Dresden nicht mehr veranschlagt.
2. Verwaltungshaushalt
2.1. Die wichtigsten Einnahmen
Grundsteuer
Seite 11
Das Grundsteueraufkommen basiert weiterhin auf den Einheitswerten von 1937. Die Ansätze orientieren sich
an den z. Zt. maximal erzielbaren Einnahmen. Die 1994 erhöhten Hebesätze
Grundsteuer A
(land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 230 v. H.
Grundsteuer B
(sonst, bebaute und unbebaute Grundstücke) 330 v. H.
der Steuermeßbeträge, entsprechen den Empfehlungen des Sächsischen Staatsministerium des Innern, die
damit noch nicht im vollen Umfang erreicht sind.
Gewerbesteuer
Das Gewerbesteuer-Aufkommen für 1995 hat eine steigende Tendenz. Wesentlicher Grund dafür ist die
konjunkturelle Entwicklung, die sich in der Gewerbesteuer niederschlägt.
Von weiteren Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer sollte im Sinne einer örtlichen Gewerbe- und
Wirtschaftsförderung zunächst abgesehen werden.
Das Aufkommen hat/wird betragen:
1991 = 2.263.460,15 DM
1992 = 1.814.806,00 DM
1993 = 2.645.291,65 DM
1994 (HHPl) = 4.600 000,00 DM
1995 (HHP1) = 5 000 000,00 DM
Im Zusammenliang mit der Entwicklung der Gewerbesteuer sei daraufhingewiesen, daß die
Gewerbesteuereinnahmen ostdeutscher Kommunen lediglich bei 10 - 15 % der westdeutschen Kommunen
liegen. Wichtige Einflußfaktoren dabei sind:
• die fortbestehende desolate Wirtschaftslage in den neuen Bundesländern mit den
einhergehenden Strukurproblemen,
• die Beschränkung der Bemessungsgrundlage zur Erhebung der Gewerbesteuer auf
den Gewerbesteuerertrag, weil die Erhebung der Gewerbesteuer auf das Gewerbesteuerkapital
weiterhin in den neuen Bundesländern ausgesetzt ist.

Seite 12
Das bedeutet beispielsweise für die Stadt Radeberg, daß die Einnahmen lediglich von 98 der angemeldeten
und gewerbesteuerpflichtigen Betrieben (= 13,0 %) erbracht werden. Nur 11 Betriebe leisten Gewerbesteuer-
Vorauszalilungen von über 50 000 DM.
Jahr
Anzahl Oeweite^ibettde
davon

Gebühren und ähnliche Entgelte
Hierunter fallen insbesondere folgende Einnahmequellen:
(in DM)
Verwaltungsgebühren
Parkgebühren
Marktstandsgebühren
Benutzungsgebühren
Kindereinrichtungen
Verwaltungsgebühren - Bauamt
Gemeindestraßen - Benutzungsgebühren
1994
96.800
32.600
130.000
449.000
24.000
24.000
1995
198.400
118.500
125.000
374.340
24.000
26.600
Seite 13
Veränderung
zu 1994 in %
204,9
363,5
Trotz verschiedener Gebührenerhöhungen bzw. Einführungen wird aus obiger Auflistung erkennbar, daß
die Stadt Radeberg die Möglichkeiten der Einnalimenbeschaffung über Gebühren
nutzt,
aber andererseits
die Belastungsgrenze der Gebührenschuldner mehr denn je zu beachten ist.
Die Abweichungen in den Verwaltungsgebühren sind darauf zurückzuführen, daß
1. im Jahr 1994 nicht das gesamte Haushaltsjahr die Meldestelle gearbeitet hat und
2. dai im Jahre 1995 durch die ablaufende Gültigkeit der Personaldokumente der
ehemaligen DDR mit erhöhten Einnahmen gerechnet wird.
Auf den Parkplätzen an der Mittelmühle sowie am Ärztehaus Pulsnitzer Straße werden 1995
Parkscheinautomaten aufgestellt. Diese Plätze waren bisher kostenfrei.
Auf der Bahnhofstraße wird ein Parkstreifen eingerichtet, der ebenfalls parkgebührenpflichtig sein wird.
Die Benutzungsgebühren der Kindereinrichtungen sind weiterhin rückläufig, bedingt durch die Übergabe an
freie Träger.
Die sinkende Tendenz bei den Kindereinrichtungen ist durch die Übernahme in freie Trägerschaft eingetreten.
Derzeit werden die Gebühren und Entgelte in vertretbaremund gebotenem Umfang erhoben. Etwaige gesetzliche
Höchstgrenzen (z. B. bei den Kindereinrichtungen) werden ebenso berücksichtigt, wie beispielsweise
soziale Gesichtspunkte. Deshalb können teilweise bestimmte Gebühren nicht oder nur noch minimal angehoben
werden.
Bei allen anderen Gebühreneinnahmen insbesondere für den Bereich der sogenannten "kostenrechnenden
Einrichtungen", soll so schnell als möglich eine kostenorientierte Festsetzung angestrebt werden, um die
allgemein üblichen Kostendeckungsgrade zu erreichen.
Ein besonderes Problem stellt hierbei weiterhin die Umbewertung des in " Mark der DDR" vorhandenen ;
Anlagevermögens in konkreten Einzelfällen dar. 1996 sollen erstmals auf der Grundlage des bereits in "DM"
ab 01.07.1990 vorhandenen Anlagevermögens sog. "kalkulatorische Kosten" (Abschreibung und Verzinsung
des eingesetzten Kapitals) als wirtschaftliche Komponente errechnet werden. Diese "kalkulatorischen Kosten"
finden bei den zukünftigen Gebührenbemessungen entsprechend Berücksichtigung.
4,0
19,9
0
10,8

Verkaufserlöse, Mieten, flachten, Sonstige Verwaltungseinnahmen
Diese Einnahmegruppe umfaßt im wesentlichen:
Mieten/Pachten aus dem
Allg. Grundvermögen der
Stadt
1995
2.650.700
1994
2.799.300 189.300
Seite 14
Veränd. zu 1994 in %
Die Mietminderung wird u. a. durch rückläufige Entwicklung der Einnahme in folgenden Objekten beeinflußt:
(in DM)
Objekt
Sonderschule
Kulturhaus
Museum
Ärztehaus
Erstattungen für Verwaltungsausgaben
Hier sind unter anderen enthalten
vom Bund
• für Zivildienstleistende
• für Leistungen nach dem
Bundeskindergeldgesetz
von Nachbargemeinden
• Anteil für die lfd. Kosten
des Standesamtes
• Anteil für die lfd. Kosten
der Meldestelle
Innere Verrechnungen
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
1995
0
24.000
17.900
56.000
1995
5.000 DM
130.000 DM
14.400 DM
88.700 DM
68.100 DM
Bei dieser Einnahmegruppe handelt es sich hauptsächlich um
Landeszuschüsse
• für Kindereinrichtungen
• für Schulhorte
• für schulische Aufgaben
Erstattungen Arbeitsamt Dresden
• für ABM-Kräfte
Gastschulbeiträge von Gemeinden
• für Gastschüler
1994
3.000
35.000
17.900
245.300
590.560 DM
176.700 DM
1.775.223 DM
517.500 DM
363.500 DM
1994
8.800 DM
160.000 DM
5,3
1993
15.100
60.000
29.500
343.700
14.400 DM 1994 erstmalig
66.100 DM 1994 erstmalig
74.000 DM

Zinseinnahmen
Seite 15
Einnahmen aus der Festgeldanlage von vorübergehend nicht benötigten Kassenmitteln (ca. 210 000 DM).
Konzessicrnsabgaben
ovonderESAG für Strom , 530 000 DM
f C > t
2.2. Die wichtigsten Ausgaben '
Personalkosten
Die im Sammelnachweis 400000 genannte Summe von 7 545 300 DM setzt sich wie folgt zusammen:
(in DM)
7.027.800 (Netto-)Anteil Stadt Radeberg
517.500 AB-Maßnahmen (ohne Sachkosten) - kostenneutral -
7.545.300 Brutto - Pcrsonalkosten
Die (Netto-)Personalausgaben sind im Vorjahresvergleich um 623 400 DM minus 8,2 % auf 7 027 800 DM
gesunken. Das hat folgende wesentliche Ursachen:
Reduzierung des Personals in den Kindereinrichtungen aufgrund der gesetzlichen
Festschreibungen und Übergabe an freie Träger, Übergabe der Sonderschule in die
Verantwortung des Landratsamtes.
Echte Einsparungen in der Kern Verwaltung.
Als kostenintensiver Faktor ist generell im Planansatz berücksichtigt:
die weitere Anpassung an das West-Niveau sowie tarifliche Gehaltsveränderungen,
eventuell notwendig werdende Abfindungszahlungen, die nach den geltenden Rechtsvorschriften
im Einzelfall bei Entschädigungen über 10 000 DM betragen, sind nicht
im Haushaltsplan berücksichtigt.
Spürbare Einsparungseffekte durch personelle Reduzierungen werden im Haushalt nur zum Teil sichtbar, weil
die Ersparnisse ftir die parallel dazu laufende Anpassung an das West-Niveau eingesetzt werden.
Der Personalkostenanteil im Verwaltungshaushalt stellt sich im Vergleich zu den Vorjaliren wie folgt dar:
1995 1994 1993 1992
(Plan) (IST) (Ergebnis)
l.Netto-Personalkosten 7.027.800 DM 7.916.700 DM 8.090.100 DM 11.205.144DM
- absolut (in DM)
- Anteil an Ausgaben des VwH 23,6 % 20,5 % 32,8 % 35,7 %
2. Durchschnittliche 51.048 DM 51.407 DM 48.735 DM 40.598 DM
Jalireskosten/MA (in DM) /VbE
3. Kostenzuwachs/MA pro VbE -359 DM 3.635 DM 2.672 keine Vergleichszahl
- absolut (in DM)
- prozentual - 0,7 % 7,6 % 5,5 % keine
Vergleichszahl
r

Besondere Bedeutung gewinnen diese Zahlen beispielsweise im direkten Vergleich zur diesjährigen
Einnahrnenentwicklung der Gemeindesteuern:
Einnahmen 1995
Einnahmen 1994
Einnahmen-Entwicklung
(lt. Plan)
6.455.000 DM
5.984.000 DM
471.000 DM
Seite 16
Der kurze Vergleich zeigt, das die Einnahmen aus Gemeindesteuern leicht ansteigen. Die Schlüsselzuweisungen
sowie Einnahmen aus Gebühren, Entgelten stagnieren bzw. sind rückläufig.
Personalkosten-Anteil Kernverwaltung/nachgeordnete Einrichtungen
Kernverwaltung
nachgeordnete
Einrichtungen
1992
28%
72%
1993
47,2 %
57,8 %
1994
51,4%
48,6 %
1995
51,3 %
48,7 %
Fazit dieser Überlegung: Bei unverändertem Personalbestand wird die Schere zwischen Ausgaben und
Einnahmen immer größer und dadurch die Finanzsituation im Verwaltungshaushalt immer komplizierter!
Die dargestellten Zusammenhänge sind auch ein wesentlicher Grund dafür, daß der prozentuale Anteil der
Personalkosten weiterhin kommunalwirtschaftsrechtlich nicht zu vertreten ist. Zur weiteren Gesundung der
Finanzen wird deshalb mittelfristig ein Personalkostenanteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
angestrebt, der unter 20 % liegt. Dazu ist ein entsprechendes Personalkonzept vorzubereiten. Ausgehend von
diesen Konstellationen kann die Konsequenz nur darin liegen, den Personalbereich weiter zu konsolidieren,
um die Finanzen weiter zu ordnen. Es sind hierbei folgende teilweise bereits eingeleitete Maßnahmen
durchzusetzen:
1. Grundsätzlich kein Stellenzuwachs im Haushaltsjahr.
2. Bedarfsorientierte Anpassung der Personalstruktur an neue Gegebenheiten unter
Einbeziehung der Differenzierung freiwillige/Pflicht-Aufgabe in der Kernverwaltung
und den nachgeordneten Einrichtungen (z. B. Privatisierung verschiedener Aufgabenbereiche
im Rahmen einer GmbH).
3. Weitere Übergabe von Kindereinrichtungen an freie Träger, soweit die wirtschaftlichen
Verhältnisse akzeptabel sind.
4. Organisation der Verwaltungsgliederung mit Straffung des Ablaufes organisatorischer
Vorgänge.
5. Durchsetzung einer EDV-unterstützten Aufgabenerfüllung.
6. Echte Privatisierung bestimmter Leistungen nach entsprechender Wirtschaftlichkeitsüberprüfung
an Dritte.
Sächlicher Verwaltung^- und Betriebsaufwand
In diesem Oberbegriff sind alle Ausgaben zusammengefaßt, die zur Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung
und zum Betrieb der Stadtverwaltung und ihrer öffentlichen Einrichtungen notwendig sind.
Bei der Herausbildung der kommunalen Selbstverwaltung führt in den neuen Bundesländern ein großer
Zuwachs an kommunalen Aufgaben zwangsläufig auch zum Anstieg dieser Kostengruppe, wenngleich durch
bestimmte Maßnahmen gewisse Einsparungseffekte erzielt werden können (z. B. Heizungsumstellung,
Wärmedämmaßnahnien).

Seite 17
Nicht zu vergessen sind die zum Teil reichlichen Folgekosten kommunaler Investitionen, die vom Verwaltungshaushalt
zusätzlich zu tragen sind (z. B. Pflegemaßnahmen Gewerbegebiet Badstraße Ost).
Gegenüber dem Haushaltsjahr 1994 ergibt sich bei dieser Ausgabengruppe eine Senkung von 2 144 400 DM
auf 7 851 600 DM.
Wesentliche Senkungen sind für
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Geräte, Ausstattungen, Einrichtung
Steuern und Geschäftsausgaben
im Haushaltsplan veranschlagt.
Im Bauhof wurden gegenüber den anfordernden Fachämtern und nachgeordneten Einrichtungen 23 200 DM
innere Verrechnungen veranschlagt. Diese Position wird mit dem weiteren Ausbau dieses Regiebetriebes in
den Folgejahren weiterhin zunehmen mit dem Ziel, die Kosten nach den Prinzip der Verursachung
nachzuweisen.
Für 1996 sind die Voraussetzungen zu schaffen, da&fiir kostenrechnende Einrichtungen sogenannte
"Kalkulatorische Kosten" (angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung) des Anlagenkapitals
gemäß § 12 Gemeindehaushaltsverordnung zu berechnen.
Zuweisungen und Zuschüsse
Für Vereinszuschüsse an kulturelle, soziale und sportive Einrichtungen sind insgesamt 140 900 DM im Haushaltsplan
eingestellt.
Kreditzinsen
Die Zinsen wurden auf der Grundlage der tatsächlich aufgenommen Darlehen aus den Jahren 1991, 1992 und
1993 sowie der eingestellten Kreditermächtigungen 1994 und 1995 berechnet.
Die entsprechende Zusammenstellung ist der Anlage zum Haushaltsplan zu entnehmen. Es ist insgesamt mit
Zinsaufwendungen in Höhe von 2 247 900 DM zu rechnen. Für die Neuverschuldung, die nicht unwesentlichen
Einfluß auf die Zinsentwicklung hat, wurde zur Erarbeitung des Haushaltsplanes eine Obergrenze von
ca. 4 Mio. DM festgelegt, die im wesentlichen auch eingehalten worden ist. Diese Festlegung hat auch Auswirkungen
auf die Zinsentwicklung.
Auf die Entwicklung der Zinsen wirkt sich aus
tatsächlich geringere Neuverschuldung
ein momentan niedriges Zinsniveau.
Die Zinsbelastungen aus den Schulden des Wohnungsbaues (30 Mio. DM-Kredit) sind an die Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft mbH Radeberg übergegangen.
Allgemeine Umlagen
Der Kreis erhält von den kreisangehörigen Gemeinden zur Finanzierung seiner Aufwendungen eine Kreisumlage.
Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ist die Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde. Geänderte
Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen des Freistaates Sachsen haben direkte Auswirkungen auf die Höhe der

Seite 18
Bemessungsgrundlage. Der Umlagesatz soll nach den vorliegenden Informationen für 1994 konstant bleiben.
Es wurde deshalb keine Veränderung im Haushalt veranschlagt.
Der Kreisumlage liegt das Schreiben vom 09.09.1994, eingegangen am 15.09.1994, zugrunde. Die
Kreisumlage wurde auf der Basis dieses Schreibens ermittelt und wird 2 996 000 DM für 1995 betragen.
Für den Trinkwasserzweckverband und Abwasserzweckverband wurden für 1995 keine Umlagen im Haushalt
veranschlagt. Dies wurde schriftlich vom Abwasserzweckverband und mündlich vom Trinkwasserzweckverband
bestätigt.
Die Gewerbesteuerumlage, die zu entrichten ist, steht im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des
Gesamtaufkommens der Gewerbesteuer und erhöht sich aufgrund dessen von 574 100 DM 1994 auf
612 900 DM 1995.
Zuführung zum Vermögenshaushalt
Die Zuführungen zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2 770 728 DM setzen sich wie folgt zusammen:
Zuführung vom Vermögenshaushalt
600.500 DM Planmäßige Zufuhrung
27.300 DM Feuerschutz UA 1300-zweckgebunden
1.728.000 DM Abwassergebühren - zweckgebunden
558.000 DM Trinkwassergebühren - zweckgebunden
24.000 DM Parkscheinautomaten
Zur Sicherung des Haushaltsausgleiches muß eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von
167 072 DM erfolgen.
Zuführungen zum Vermögenshaushalt, d. h. also nicht umgekehrt, müssen bei zukünftigen Haushaltsplanungen
zum Regelfall werden, vor allem im Interesse der Gesundung bzw. Gesunderhaltung der städtischen
Finanzen ist dies zwingende Voraussetzung.
Nicht ohne Grund wird die Zuführung an den Vermögenshaushalt als einer der Indikatoren für den Zustand
der städtischen Finanzen herangezogen. Die negativen Auswirkungen einer fehlenden Zuführung an den
Vermögenshaushalt haben weitreichende Konsequenzen für die Zukunft einer Gemeinde. Ein entstehender
Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt stellt das eigentliche Kardinalproblem des Haushaltsplanes dar. Es ist
deshalb mit Nachdruck auf die Lösung des Problems hinzuweisen, weil zumindest nach heutiger Beurteilung
der Situation die stetige Erfüllung kommunaler Aufgaben und die finanzielle Leistungsfälligkeit der Stadt
Radeberg tendenziell negativ beeinflußt.
Die Gründe für die Entstehung eines Fehlbetrages sind sehr vielschichtig. Vereinfacht dargestellt rührt der
Fehlbetrag daher, daß die Einnahmenentwicklung mit der Ausgabenentwicklung nicht Schritt halten kann (die
Ausgaben sind höher als die Einnahmen). Der § 22 der Gemeindehaushalts Verordnung fordert einen Haushaltsausgleich,
der grundsätzlich dadurch erreicht wird, daß die überschüssigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
über die Zuführungen zum Vermögenshaushalt als Eigenmittel für Investitionen bzw. zur Bildung
von Rücklagen eingesetzt werden können.
Bei einem Fehlbetrag ist die Situation exakt umgekehrt.

Konsequenzen eines Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt
Seite 19
Der Verwaltungshaushalt bekommt nahezu keine Möglichkeit, sich erfolgversprechend von den Ausgabelasten
zu regenerieren und wird so mit der Zeit in eine finanzielle Sackgasse manövriert. Daraus können
folgende Probleme entstehen:
Der unausgeglichene Verwaltungshaushalt kann die absolute Mindestzufiihrung an den Vermögenshaushalt
zur Kredit-Tilgung nicht erbringen.
Der unausgeglichene Verwaltungshaushalt muß zusätzlich die Folgekosten aus abgeschlossenen Investitionen
übernehmen.
Der unausgeglichene Verwaltungshaushalt muß die jährlich aus Kreditaufnahmen steigenden Zinsbelastungen
übernehmen.
Der unausgeglichene Verwaltungshaushalt muß bis zur Anpassung an West-Niveau überproportionale Personalkosten-Zuwächse
übernehmen.
Parallel dazu ist einnahmeseitig festzustellen, daß
die gemeindlichen Steuerquellen nicht kräftig genug zu Einnahmen für die Stadt
führen,
die Landeszuweisungen mittelfristig nicht weiter steigen,
die Gebühren/Entgelte/Abgaben nicht jährlich entsprechend angepaßt werden können
sowie spezielle Zuweisungen und sonstige Finanzeinnahmen nicht stark genug
steigen.
Das Problem "Fehlbetrag Verwaltungshaushalt" wirkt sich auf den Vermögenshaushalt negativ aus und
schränkt dort den Investitionsspielraum zusehends ein.
Der Vermögenshaushalt erhält durch die fehlende Zuführung vom Verwaltungshaushalt keine Eigenmittel zur
Finanzierung der geplanten Investitionen. Daraus läßt sich ableiten, daß bei uneingeschränkter Investitionstätigkeit
ein erhöhter Kreditbedarf besteht und, von verschiedenen Invest-Zuweisungen abgesehen, jede weitere
D-Mark über Kredite finanziert werden muß.
Mit dem erhöhten Kreditbedarf ist eine beschleunigte Verschuldung verbunden, die nicht unbegrenzt fortsetzbar
ist und von der Rechtsaufsichtsbehörde ggf. durch Kürzung der vorgesehenen Kreditaufnahme
limitiert werden kann.
Als einzige Möglichkeit der Verschuldungsbegrenzung bleibt die Einschränkung der Investitionstätigkeit.
Dies könnte wiederum einer angemessenen Stadtentwicklung und möglichen kommunalpolitischen
Zielsetzungen widersprechen.
3. Vermögenshaushalt
A. Einnahmen
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Vom Verwaltungshaushalt werden 2 770 728 DM zugeführt (Vergleiche Einzelplan 9 Vermögenshaushalt).

Beiträge und ähnliche Entgelte
Im Haushaltsjahr 1995 werden Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 1 139 000 DM erhoben.
Seite 20
Dazu sind die satzungsrechtlichen Voraussetzungen (z. B. Erschließungsbeitragssatzung) durch die Stadtverordnetenversammlung
bestätigt. Diese Mittel unterliegen der Zweckbindung und sind für die Herstellung der
jeweiligen Erschließungs- bzw. Ausbaumaßnahme zu verwenden.
Zuweisungen und Zuschüsse
Zuweisungen und Zuschüsse werden im Jahr 1995 mit 9 949 700 DM veranschlagt. Dies hängt damit zusammen,
daß bei den investiven Maßnalimen vorrangig förderfällige Projekte durchgesetzt werden sollen. Im
einzelnen handelt es sich unter anderem um Zuschüsse und Zuweisungen für
Feuerwehrgebäude
Neues Gymnasium
Museum
Stadtsanierung
Wohnungsfürsorge
Ausbau Richard-Wagner-Straße
Buswartehallen
Einnahmen aus Krediten
Angaben in DM
Ohne die Aufnahme von Krediten sind die Investitionen des Vermögenshaushaltes nicht finanzierbar.
Die Kreditaufnahme für 1995 orientiert sich erneut am absolut Notwendigen und setzt die eingeleitete
Verschuldungsminimierung fort.
Entwicklung der tatsächlichen Verschuldung
Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung nach Jahren - Einwohnerzahl 14 520
Jahr der
Aufnahme
1991
1992
1993
1994
Kredithöhe in DM
250.000
2.700.000
6.570.000
4.890.000 ' *
14.410.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
4.500.000
Übertrag 1993 5.800.000
Kum. in DM
14.410.000
16.910.000
21.410.000
27.210.000
Einwohner in DM
992,42
1.164,6
1.474,52
1.873,97
1.230.700
3.500.000
12.100
2.666.400
1.700.000
700.000
50.000

1995
1995
Übertrag 1994 5.148.100
3.422.300
32.358.100
35.780.400
2.228,52
2.464,21
Seite 21
* Der beantragte und bestätigte KfW - Kredit in Höhe von 11 460 000 DM wurde 1992 mit 2 000 000 DM in
Anspruch genommen und der Rest 1993.
Die finanziellen Belastungen aus Krediten werden häufig unterschätzt. Für einen ausgereichten Kredit ist (je
nach Zinssatz, Tilgung und Laufzeit) mehr als das Doppelte zurückzuzahlen.
Beispiel: Schuldendienst
(Zins- und Tilgungszahlungen) 22 463 725 DM
Zinssatz 8,45 % p. a.
Tilgung 1 % p. a.
Laufzeit 30 Jahre
Kreditsumme 10 000 000 DM
Verteuerungsauswirkungen von 12 463 725 DM (+ 124,6 %)
Aus diesem Grund werden die Projekte des Vermögenshaushaltes (verschärft durch fehlende bzw. minimale
Zuführung vom Verwaltungshaushalt) effektiv um ein vielfaches teurer als veranschlagt. Unter diesem
Hintergrund besteht das Erfordernis »Kreditaufnahmen gründlich abzuwägen und die Realisierung zu
finanzierenden Projekten auf deren Dringlichkeit zu prüfen.
Die belastenden Auswirkungen der Kreditaufnahme auf die künftigen Haushalte sind in der Finanzplanung
(Anlage zum Haushaltsplan) dargestellt. Insbesondere wird deutlich, daß sich der finanzielle Spielraum
sowohl im Verwaltungshaushalt
(durch steigende Zinsausgaben)
als auch im Vermögenshaushalt
(durch steigende Tilgungsleistungen)
von Jahr zu Jahr drastisch verkleinert.
Insbesondere im Vermögenshaushalt läßt sich dies anschaulich vom stetig stabilen Neuverschuldungsvolumen
ableiten. Weitere, sicherlich unumgängliche Konsolidierungsmaßnahmen sind unumgänglich.
Angesichts der aus dem Finanzplan zu entnehmenden Entwicklung muß auf die Höhe der zulässigen Verschuldung
hingewiesen werden. Ein gesicherter Vergleichs-Index ist zwar noch nicht vorhanden, aber die
Tatsache, daß innerhalb von wenigen Jahren die Pro-Kopf-Verschuldung von 0 DM auf voraussichtlich rd.
2464,21 DM (Ende 1995) explodieren wird., läßt vermuten, daß in kürzester Zeit bedenkliche Werte erzielt
werden. Selbst wenn während der Auf- bzw. Umbauphase in den Gemeinden der neuen Bundesländer ein
erhöhter Kreditbedarf akzeptiert werden kann, müssen doch besonders strenge Maßstäbe für künftige Kreditaufnahmen
angelegt werden, solange der Verwaltungshaushalt keine Brutto-Investitionsrate erwirtschaftet.
Zukünftige Kreditaufnahmen müssen angesichts der alles in allem raschen Entwicklung bedenklich stimmen
und deshalb auf ein vertretbares Maß limitiert werden (etwa 4 Mio. DM p. a.). Parallel dazu ist der
Verwaltungshaushalt soweit zu konsolidieren, daß Zuführungen an den Vermögenshaushalt dauerhaft möglich
werden.

B. Ausgaben
Allgemeine Rücklagen
Seite 22
Gem. § 20 GemHVO hat die Stadt Radeberg eine Allgemeine Rücklage zu bilden. Sie muß mindestens 2 %
der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 1995 vorangegangenen
Jahre betragen. Diese Mindestrücklage wird durch die Zuführung von 600 500 DM erreicht. Die
angespannte Situation im Verwaltungshaushalt sowie hohe Investitionen im Vermögenshaushalt erschweren
die Bildung und Beibehaltung des Mindestbestandes.
Baumaßnahmen
81,2 % aller Ausgaben des Vermögenshaushaltes (rd. 22,9 Mio. DM) sollen auf dem Bausektor getätigt
werden.
Aus 1994 werden im wesentlichen weitergeführt (sog. Fortsetzungs-Investitionen):
° Pestalozzi-Mittelschule
° Ausbau Richard-Wagner-Straße und Straßenbeleuchtung
° Neubau eines Feuerwehrdepots
° Generalsanierung und Neubau des Gymnasiums Radeberg, Objekt Freudenberg
0 Badstraße mit Straßenbeleuchtung
0 Pillnitzer Straße mit Straßenbeleuchtung
° Ludwig-Richter-Mittelschule
0 Kanal Dresdner Straße
0 Stadtgut - Bauhof
o Kanal Badstraße
o Kanal Pillnitzer Straße
0 Schloß Klippenstein
° Kanal Schillerstraße
Als neue Projekte sind u. a. vorgesehen:
0 Buswartehallen
o Stadtbad
0 Kanal Straße des Friedens
° Kanal Heidestraße
Gemäß § 81 SächsGemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben im Vermögenshaushalt in
künftigen Jahren nur dann eingegangen werden, wenn dazu eine Ermächtigung im Rahmen des Haushaltsplanes
vorliegt. Aus diesem Grund sind im Vermögenshaushalt 1995 Verpflichtungsermächtigungen mit
einem Gesamtbetrag von 15 228 800 DM aufgenommen.
Auf die Anlage zum Haushaltsplan wird verwiesen.
Wie bereits im Verwaltungshaushalt kurz erläutert, resultieren insbesondere aus Bau-Investitionen gewisse
Folgekosten. Neben den Anschaffungs- und Herstellungskosten fallen nach Fertigstellung eines Projektes
ständig wiederkehrende Ausgaben wie z. B. Personalkosten oder sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben
(Folgekosten) an. Diese Folgekosten müssen bei zukünftigen Investitions-Entscheidungen besondere Beachtung
finden, weil sie den ohnehin strapazierten Verwaltungshaushalt mit zusätzlichen Kosten belasten und
dadurch mögliche Zuführungen an den Vermögenshaushalt verringern.
Tilgung von Krediten
Im Haushaitsjahr 1995 ist der aufgenommene Kredit zur Vorbereitung von Planungen im Baubereich in Höhe
von 2 700 000 DM in einer Summe zu tilgen. Die Rückzahlung dieses Kredites ist im Haushaltsplan
eingestellt und wird aus den Rücklagen gesichert.

Sanierung
Seite 23
Bei den Sanierungsmitteln handelt es sich um städtisches Sondervermögen i. S. d. § 91 SächsGemO, das
ausschließlich für die Sanierungszwecke verwendet werden darf. § 47 GemHVO eröffnet für die Abwicklung
von Sanierungsmaßnahmen die Möglichkeit der Einrichtung von Sonderrechnungen. Von dieser Regelung ist
bereits 1991 Gebrauch gemacht worden. Die Zuwendungen von Bund und Land werden direkt auf das
Sanierungskonto überwiesen, d. h. die Mittel fließen nicht über die Stadtkasse an die Sanierungsträgerin. Die
Darstellung erfolgt im Haushalt gemäß Gliederung und Gruppierung § 12 Abs. 3.
Über die Verwendung der Sanierungsmittel hat die Sanierungsträgerin gegenüber der Stadt Radeberg
Rechnung zu legen.
Sanierung und Wohnungsbaumaßnahmen
Die Stadt Radeberg hat eine Fördermittelbewilligung für den Zeitraum vom 01.10.1993 bis zum 31.12.1995
mit einem Gesamtzuwendungsbetrag von 3,4 Mio. DM erhalten. Dieser Anteil wird auf die Jahre 1994 und
1995 mit je 1,7 Mio. DM festgelegt. Aufgrund des festgelegten Förderrahmens von insgesamt 5,1 Mio. DM
hat die Stadt einen Eigenmittelanteil von 1,7 Mio. DM für den Förderzeitraum zu erbringen. Dieser
Eigenanteil wird aufgrund einer Vereinbarung mit der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft mbH Radeberg
von dieser selbst erbracht, so daß eine Belastung für den Haushalt der Stadt Radeberg nicht eintritt. Die
Gesamtausgabe beträgt somit 2 550 000 DM. Analog erfolgte eine Veranschlagung im Haushalt 1995.
Siehe hierzu auch Einzelplan 6 Vermögenshaushalt UA 6200 - Wohnungsfürsorge.
Kassenlage
Die Kassenlage war auch im Haushaltsjahr 1994 stabil. Die Zahlungsfähigkeit war zu keiner Zeit gefährdet.
Der eingeräumte Kassenkreditrahmen mußte nicht in Anspruch genommen werden. Das frei verfügbare
Kapital wurde jeweils zu den bestmöglichen Konditionen gewinnbringend festgelegt.
Für 1995 ist ein Kassenkredit in Höhe von 5,5 Mio. DM vorgesehen.
Kreditähnliche Rechtsgeschäfte/Bürgschaften
Derzeit bestehen verschiedene, genehmigte
kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Zwischenfinanzierungsverträgen, die
in der Anlage zum Haushaltsplan nachgewiesen werden.
Sondervermögen/Städtische Beteiligung
Dem Haushaltsplan werden im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO die Wirtschaftspläne und/oder Jahresabschlüsse
der Sondervermögen bzw. Unternehmen mit mind. 20 %iger Beteiligung dem Haushaltsplan beigefügt.
Dabei wird deutlich, daß der städtische Wirkungskreis weit verzweigt ist und ggf. auch über die Gesellschaftsanteile
bzw. möglichen Bürgschaften mit wenig kalkulierbaren finanziellen Risiken verbunden ist.
Insbesondere Privatisierungen gestalten diesen Bereich zusehends unübersichtlicher und führen dazu, daß
bestimmte Risikofaktoren ohne deren vollständige Beseitigung nach außen verlagert werden.
4. Schluß b einer klingen
Mit dem Haushaltsplan 1995 wird im Verwaltungshaushalt die Situation deutlich durch eine erforderliche
Zuführung aus dem Vermögenshaushalt in Höhe von 167 072 DM.
Die Zielsetzung muß darin bestehen, über dauerhafte Zuführungen zum Vermögenshaushalt relativ kurzfristig
zu stabilen Finanzierungsverhältnissen zu kommen.

Seite 24
Obwohl bereits zahlreiche Sparmaßnahmen realisiert wurden, besteht im Verwaltungshaushalt nach wie vor
eine gewisses Einsparungspotential. In diesem Zusammenhang werden insbesondere Überlegungen in den
Bereichen Organisationsstraffüng, Mitarbeiterqualifizierung, Rationalisieamg (z. B. EDV-unterstützte
Tätigkeit) und die Frage nach dem effektiven Einsatz öffentlicher Gelder notwendig sein. Es ist weiterhin zu
beachten, da$ eine Privatisierungswelle nicht unbedingt zu entlastenden Ergebnissen fülirt. Entscheidend wird
hier die Art und Weise der Privatisierung sein.
Mit Rücksichtnalime auf eine maßvolle Neuverschuldung wird deutlich, daß nicht mehr alle
Investitionenswünsche möglich und realisierbar sind. Aufgrund dieser Tatsache muß das jeweilige
Investitionsvorhaben unter den Auswahlkriterien "unabweisbar", "rentierlich", "zukunftsorientiert" und
"kommunale Pflichtaufgabe" gründlich abgewogen werden.
Im investiven Bereich sind sicherlich Kostendämpfungen durch die Vorplanung (vgl. § 10 GemHVO)
möglich.
Alle Beteiligten, Stadtrat und Verwaltung müssen darauf bedacht sein, durch Maßnahmen im Verwaltungshaushalt
sicherzustellen, das die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt langfristig gesichert wird.

Einzelpläne
Verwaltungshaushalt

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0000 GEMEINDEORGANE
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstelle Ansatz Rechnung
.0000 EINNAHMEN
Bezeichnung Kennz.
57000.0 RÜCKZAHL.AUFWENDUNG F. EHRENAMTL.TATIGK.
1.0000 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
400000 PERSONALAUSGABEN
i60000.4 VERFUEGÜNGSMITTEL
»61200.2 EHRUNGEN, JUBILÄEN STADTVERORDNETE . . .
661400.5 PARTNERSCHAFTEN
661600.8 TAGUNGEN, BESICHTI- GUNGEN STADTVERORDN.
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 400000 - ENTSCHÄDIGUNG FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT LT.
SATZUNG VOM 21. APRIL 1994 SOWIE DER ÄNDERUNG
VOM 24. AUGUST 1994.
GRUPPE 661200 - EHRUNGEN, JUBILÄEN USW. DER STADTRÄTE LT.
DIENSTANWEISUNG NR. 04/93, GEÄNDERT AM 19.08.1994.
OBERE GEMEINDE-, KREIS-, VERBANDSORGANE
ABSCHNITT 00 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
1995
DH
0
134 500
10157 000
000
000
000
157 500
0
157 500
0
157 500
1994
OH
1 000
1 000
178
101
10
10
900
000
000
000
000
209 900
1 000
208 900
1 000
209 900
1993
DM
00
139 72
3
154 619
0
154 619
uirt.
Stalle
0 000
0
821
782
776
894
346
0
154 619
000
0001
000
000

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0100 RECHNÜNGSPRÜEFÜNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnuoj
.0100 AUSGABEN
Bezeichnung Kennz.
00000 PERSONALAUSGABEN SN 52 800
1995
DH
1994
DH
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF 52 800
RECHNUNGSPRUEFUNG
ABSCHNITT 01 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
0
52 800
1993
DH
"ÜU
Ba.
wirt.
Stalle

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 HAUPTVERWALTUNG
.0200 EINNAHMEN
Bezeichnung Kennz. 1995
OH
00000.1 VERWALTUNGSGEBUEHREN
40000.0 MIETEN UND PACHTEN
41000.5 MIETE UND PACHT AUS BEBAUTEN GRUNDST. . .
51000.0 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.8 ERSÄTZE WASSER,GAS, ELT
51100.6 ERSÄTZE VERSICHERUNG ORDNUNGSAMT . . . .
51200.2 PERSONALKOSTEN ZU- SCHUß BUND F. BEAMTE
51300.9 ERSÄTZE VERSICHERUNG AUS VORJAHR . . . .
51500.1 ERSÄTZE STADTINFOR- MATION
55000.1 ERSATZ BENUTZUNG DIENSTFAHRZEUGE . . . .
57000.2 SONSTIGE ERSAETZE
59000.3 VERMISCHTE EINNAHMEN
69000.8 INNERE VERRECHNUNGEN
.74000.5 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM . .
1.0200 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500000.6 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
500001.4 GRUNDST.U.BAUL.AN- LAGE AMT
500002.2
520000.5 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
530000.0 LEASING-VERTRAG-EDV
530001.8 MIETEN UND PACHTEN DAMMWEG
540000.4 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
541000.0 STROMKOSTEN
542000.5 HEIZUNGSKOSTEN
543000.0 REINIGUNGSKOSTEN
544000.6 WASSERGELD
547000.2 GRUNDSTEUER F.GEWERB LICH GENUTZ. GEBÄUDE
548000.8 SONST. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN
550000.9 HALTUNG VON FAHRZEUGEN
560000.3 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG
562000.4 AUS- UND FORTBILDUNG
577000.6 SAN.VERBRAUCHSMATER. UND MEDIKAMENTE . .
632000.4 HERAUSGABE V. AMTS- U.MITTELUNGSBLÄTTERN
632200.7
637000.1 BLUMENSCHMUCK RAT- HAUS
638000.7 SONSTIGE SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN ....
640000.8 STEUERN,SCHADENSF., VERSICHERUNGEN . . .
641000.3 AUSGLEICHSABGABE SCHWERBEHINDERTE ....
642000.9 TÜV-ARBEITSSCHUTZ
643000.4 SCHADENSFÄLLE UND ANSPRÜCHE
650000.2 GESCHAEFTSAUSGABEN BUEROBEDARF
650001.0 STADTINFORMATION WERBEMATERIAL
651000.8 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.3 POST- U. TELEFONGBE- BÜHREN
653000.9 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
654000.4 DIENSTREISEN
655000.0 SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE. .
657000.0 DATENVERARBEITUNG
658000.6 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
661000.2 MITGLIEDSBEITRAEGE
668000.0 ZUSCHÜSSE FÜR ZIVIL- DIENST
672000.2 ERSTATTUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPE 155000 - ERSATZ BENUTZUNG DIENSTFAHRZEUGE
PKW NUTZITMC RtfoflEP MET STEP
SN
1 400
73 000
5 800
1 000
800
0
0
0
0
2 800
0
0
15 400
147 200
247 400
1 374
18 8
88
183
14
34
49 7922
600
000
000 0
000
000 0
000
000
000
000
000
000
500
11 500
100
0
2 500
000
2 500
00
15 000
0
83 000
0
29 000
73 000
000
148 000
0
29 000
00
2 182 700
247 400
1 935 300
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DH
1 400
73 000
5 800
1 000
11 000
0
0
0
0
0
0
0
19 700
12 000
123 900
1 259
135
205
105
210
30
20
38
506
1 000
6 000
00
15 000
0
90 000
0
24 000
96 000
000
123 000
6 000
38 800
00
2 313
123
2 189
200
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
1025 000
000
000
16 000
100
0
2 000
00
100
900
200
0
19S3
DH
1 337
65 878
73 776
884
000
12
62 8
518
291 00
958
089
345
163 076
1 175 030
92 353
7 666
0
39 982
67 135
0
12 640
29 031
47 281
4 527
6 659
0
2 323
13 217
0 00
2 269
0
0
2 358
0 0
15 729
0
73 807
0
21 932
63 323
4 950
0
0
93 823
5 459
16 427
0 0
1 797 921
163 076
1 634 845
wirt.
Stell«
002
002
002
002
002
110
020
011
002
002
002
002
002
002
600
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002
110
020
020
110
002
002
002
002
002
002
110
002
002
002
210
002

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 HAUPTVERWALTUNG
fflmmr
"
ftezaichnung
Kannz.
GRUPPE 169000 - INNERE VERRECHNUNGEN
ERFORDERLICHE KOSTEN DES FEUERSCHUTZES UA 1300
GEGENÜBER HAUPTAMT
FEUERWEHRABGABE: ERSTEINSPEICHERUNG, VERAUSLAGUNG
SOLLPERIODEN, REISEN, BLATTSCHNITT, KUVERTIERUNG,
PORTO FÜR BESCHEIDE
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
REPARATUR FENSTER MARKT 19
MALERMÄßIGE INSTANDSETZUNG MARKT 19
OBERGESCHOß MARKT 1 FUßBODEN, MALER
GRUPPE 520000 - GERÄTE, AUSSTATTUNG EINRICHTUNG
- EINWOHNERMELDEAMT
- WARTUNGSVERTRAG KOPIERGERÄTE KRAUß
- WARTUNGSVERTRAG HP • ERW.
- WARTUNGSVERTRAG TELEFONANLAGE
- WARTUNGSVERTRAG LANIER
- REPARATUR DER HAUSTECHNIK OHNE
WARTUNGSVERTRAG
- KLEINMÖBEL
- ANSCHAFFUNG VON AUSSTATTUNGSGEGEN-
STÄNDEN UNTER 800 DM
- GERINGWERTIGE ARBEITSMITTEL
- EDV-VERBRAUCHSMATERIAL
- WARTUNGSVERTRÄGE HEIZUNGEN
GRUPPE 54 - ALLE BEWIRTSCHAFTSKOSTEN
10,0 TDM
5,0 TDM
3,0 TDM
1,0 TDM
4,2 TDM
28,0 TDM
7,0 TDM
3,1 TDM
8,0 TDM
9,7 TDM
11,0 TDM
1,0 TDM
7,0 TDM
8,0 TDM
88,0 TDM
EINSPARUNGEN IN DIESEN KOSTENGRUPPEN KÖNNEN NUR DURCH
STÄRKERE KONTROLLEN VON SPARSAMEN VERBRAUCH ERZIELT
WERDEN.
GRUPPE 658000 - SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN
WERDEN AB 1995 IM UA 0300 VERANSCHLAGT
GRUPPE 661000 - MITGLIEDSBEITRÄGE
- SACHS STÄDTE- UND GEMEINDETAG
- VEREINIGUNG KOMMUNALER ANTEILSEIGNER
- KOMMUNALER ZWECKVERBAND DATENVERARBEI-
TUNGSANWENDER
- KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND
- BUND DEUTSCHER SCHIEDSMÄNNER
9,0 TDM
3,5 TDM
14,5 TDM
1,5 TDM
0,1 TDM
1995
DM
VERHALTUNGSHAUSHALT
1994
DH
1993
DH
li
wirt.
Stall«

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0220 PERSONALAMT
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstella Ansatz Rechnung
.Ü220 EIHNAHttEN
Bezeichnung
60000.3 ERSTATTUNGEN VOM BUND
60001.1 ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVILDIENST .
.0220 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
62000.9 AUS- UND FORTBILDUNG
62001.7 SACHKOSTEN AUSZUBIL- DENDE
'41000.8 AUSGLEICHSABGABE - SCHWERBEHINDERTE . . .
»50000 GESCHAEFTSAUSGABEN
»54000.9 DIENSTREISEN
»55000.4 SACHVERSTÄNDIGER UND BERATER WEST ....
»55001.2 UNBEDENKLICHKEITSER- KLÄRUNG/ÜBERWACH.ABM
»61300.6 EHRUNGEN U. JUBILÄEN BESCHÄFTIGTE ....
i68000.5 ZUSCHÜSSE FÜR ZIVIL- DIENST
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPIERUNGSÄNDERUNG VON GRUPPE 655800 IN GRUPPE 655001 -
UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNG/ÜBERWACHUNG ABM
- AUSSTELLEN VON UNBEDENKLICHKEITSERKLÄRUNGEN
- DIE AB-MAßNAHME 499/94 IST VOM ARBEITSAMT
MIT EINER AUFLAGE BESTÄTIGT WORDEN.
IN DIESER AUFLAGE WIRD VERLANGT, DAß DIE
VON DEN ABM-KRÄFTEN AUSGEFÜHRTEN ARBEITEN
FACHLICH DURCH EINE FIRMA ZU BEAUFSICHTIGEN
SIND. DIE BEAUFSICHTIGUNGSKOSTEN HAT DIE
STADTVERWALTUNG ZU TRAGEN.
SN
1995
OM
0
5 000
1994
JIM
0
8 800
1993
DM
»a.
wirt.
Stalls
19 460 002
29 410 002
5 000 8 800 48 870
35 000
2 800
4 000
0
8 000
2 000
5 000
2 000
6 000
64 800
5 000
59 800
35 000
0
600
300
15 000
3 000
0
2 500
15 800
72
8
200
800
63 400
38 635 002
0 002
0 002
0
11 911 002
0 002
0 002
0 002
31 699 002
82 246
48 870
33 376
co .

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0240 775-JAHRFEIER RADEBERG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalle Ansatz Rechnung
1.0240 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kennz.
110000.5 BENUTZUNGSGEBUEHREN
151000.9 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
171000.8 ZUWEISUNGEN VOM LAND
174000.4 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM .
176100.1 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . . .
1.0240 A U S G A B E N
400000 PERSONALAUSGABEN .
668000.0 VERMISCHTE AUSGABEN
668001.8
668002.6
G E S A M T E I N N A H M E N
G E S A M •; y . ii ". c A 5 i? ;i
K 5 A M T b. i U ii A ä rt b N
ZUSCHUBBEDARF
SN
1995
DH
0
0 000
0
ü
0
1994
OH
0
180 000
0
64 700
0
244 700
64 700
300 000
00
2-A
244
IC)
700
120 000
:o
1993
DH
Be.
wirt.
Stella
0 002
0 002
0 002
9 975 002
0 002
9 975
10 130
000
10 9
130
975
155
002
002
002

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0241 STADTINFORMATION
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.0241 E I N N A H M E N
30000.2 VERKAUFSERLOESE . .
.0241 AUSGABEN
Bezeichnung
G E S A M T E I N N A H M E N
318000.1 ORTSVERSCHÖNERUNG - BLUMENSCHMUCKWETTBEW
^88000.3 OEFFENTLICHKEITSARB. UND WERBUNG ....
j50000 GESCHAEFTSAUSGABEN
51000.5 HERAUSGABE AMTS- UND MITTEILUNGSBLÄTTER .
53000.6 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF "
-RUPPE 588000 - ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WERBUNG (WERBEMATERIAL)
BIS 1994 UNTER GRUPPE 653800 VERANSCHLAGT.
GRUPPE 518000 - ORTSVERSCHÖNERUNG - BLUMENSCHMUCKWETTBEWERB
BIS 1994 IM UA 3600 HEIMATPFLEGE VERANSCHLAGT
HAUPTVERWALTUNG
ABSCHNITT 02 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
1995
DH
1994
OH
1993
DM
wirt.
Steil«
2 500 3 000 0 002
2 500
500
5 000
0
2 000
4 000
11 2
500
500
9 000
254 900
2 259 000
3 000
0
0
5 000
5 000
10 000
20 3
000
000
17 000
380 400
2 770 000
0
0 0000
0 0
0
221 921
1 890 296
002
002
002
002

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Untaratosctaitt 0300 FINANZVERWALTUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RacnnunQ
.0300 EINNAHMEN
00000.8 VERWALTUNGSGEBUEHREN
40000.6 MIETEN UND PACHTEN
57000.9 KASSENPLUS- DIFFERENZEN
74000.1 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM
161000.4 SAEUMNISZUSCHLAEGE U.AE
161001.2 VERSPÄTUNGSZINSEN, SÄUMNISZUSCHLÄGE .
163000.5 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN
.0300 AUSGABEN
Bazaichnung Kannz. 1995
DH
GESAMTEINNAHMEN
00000 PERSONALAUSGABEN
20000.1 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
50001.7 . . .
55000.6 SACHVERSTÄNDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.
658000.2 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
842000.2 ERSTATTUNGSZINSEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPE 658000 - SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN
KONTOFÜHRUNGSGEBÜHREN SIND AB 1995 IM UA 0300
VERANSCHLAGT (BIS 1994 IM UA 0200)
SN
1 000
0
0
0
10 000
0
0
11 000
544 500
00
3 6
000
500 0
554 000
11 000
543 000
1994
OH
1 000
0
0
0
10 000
0
0
11 000
587 900
00
3
000
300 0
591 200
11 000
580 200
1993
DH
Ba.
wirt.
Stall«
0 003
42 000 003
0 003
26 113 002
25 772 003
0 003
0 003
93 885
554
101 0
1000
888
554 999
93 885
461 114
003 1
003
003
003
003
8

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalle Ansatz Rachnuns
.0350 E I N N A H M E N
Bezeichnung
1995
OH
1994
OH
1993
0N
wirt.
Stall«
57000.5 SONSTIGE ERSAETZE . 5 000 4 000 0 003
.0350 A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
55000.2 SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE. .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
-RUPPE 157000 - SONSTIGE ERSÄTZE
ERSTATTUNG VERKEHRSWERTGUTACHTEN U.K.
GRUPPE 655000 - SACHVERSTÄNDIGE , GERICHTSKOSTEN U.A.
- VERKEHRSWERTGUTACHTEN
- GRUNDBUCHAUSZÜGE FÜR RESTITUTIONSANSPRÜCHE
- BEGLAUBIGTE GRUNDBÜCHER FÜR KAUFANTRÄGE
- LÖSCHUNGSBEWILLIGUNGEN
- U.A. VORGÄNGE
FINANZVERWALTUNG
ABSCHNITT 03 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
5 000
12 000
12 000
5 000
7 000
16 000
566 000
4 000
9 000
9
4
000
000
5 000
15 000
600 200
co
10 979 003
10
0
979
0
10 979
93 885
565 978

2520/1
EINZELPLAN
Untsrafaschnitt 0500 STANDESAMT
ALLGEMEINE VERWALTUNG
VERWALTUNGSHÄUSHALT
Haushalt«teil« Ansatz Rechnung
.0500 E I N N A H M E N
00000.0 VERWALTUNGSGEBUEHREN . . . .
10000.5 BENÜTZUNGSGEBÜEHREN
51000.9 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN
.0500 AUSGABEN
Bezeichnung Kamz. 1995
DM
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
520000.4 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG
60100.9 DIENST- UND SCHUTZ« BEKLEIDUNG .
50000.1 GESCHAEFTSAUSGABEN
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
FOLGENDE UMLANDGEMEINDEN WERDEN MIT BETREUT:
EINWOHNER
- WACHAU 1318
- SEIFERSDORF 605
- LEPPERSDORF 860
- LIEGAU-AUGUSTUSBAD 1545
- GROßERKMANNSDORF 1216
- SCHÖNBORN 364
- ULLERSDORF 616
SN
12 000
14 400
1 000
27 400
54 800
00
2 500
57 300
27 400
29 900
1994
OH
11 000
14 400
1 000
26 400
53 100
00
2 000
55 100
26 400
28 700
1993
DM
wirt.
Stall«
11 830 005
0 005
894 005
12 724
48 961
00
3 291
52 253
12 724
39 529
005
005
005
ctr 10

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 0520 WAHLEN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall» Ansatz Rechnung
.0520 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kennz. 1995
51000.3 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN 30 000
.0520 A U S G A B E N
OH
1994
G E S A M T E I N N A H M E N 30 000
68000.4 VERMISCHTE AUSGABEN 60 000
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U S B E D A R F
BESONDERE DIENSTSTELLEN DER ALLGEM. VERWALTUNG
ABSCHNITT 05 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
27 400
57 300
OH
60 000
30 000
30 000
56 400
115 100
00
1993
OH
12 724
52 253
Be.
wirt.
Stalle
0 005
0 002
~rr

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0800 PERSONALRAT - STADTVERWAL TUNG
Haushaltstall«
NIMMT
1.0800
400000
562000.2
650000.0
651000.6
654000.2
Erläuterungen
A U S G A B E N
Bezeichnung
PERSONALAUSGABEN
WEITERBILDUNG PERSO NALRAT
GESCHÄFTSAUSGABEN F. PERSONALRAT . . . .
ZEITSCHRIFTEN PERSO- NALRAT
REISEKOSTEN PERSONAL RAT
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF
Kennz.
DIE ENTSCHEIDUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN BERUHEN AUF DEM SÄCHSISCHEN
PERSONALVERTRETUNGSGESETZ VOM 21. 01. 1993.
ZU DEN PERSONALKOSTEN; § 46 (4) LÄßT EINE TEILFREISTELLUNG ZU.
AUF ANTRAG DES PERSONALRATES WURDE DIESE GEWÄHRT, DAMIT DIE ARBEIT
DES PERSONALRATES OHME EINSCHRÄNKUNGEN ERFOLGEN KANN. DIE TEILFREI-
STELLUNG ENTSPRICHT 0,25 VBE UND IST AN DEN VORSITZ DES PERSONALRATES
FÜR EINE WAHLPERIODE GEKOPPELT.
ZUM GESCHÄFTSBEDARF NACH § 45 (1) TRÄGT DIE DIENSTSTELLE DIE DURCH
DIE TÄTIGKEIT DES PERSONALRATES ENTSTEHENDEN KOSTEN.
SN
1995
DH
16
16
Ansatz
000
500
100
100
100
800
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DH
13
1
15
700
000
200
200
100
200
Rechnung
1993
DH
Ba.
wirt.
Stall«
0 0 022
0 002
0 002
0 022
TTÖ" r:
3

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0810 PERSONALRAT GESAMT
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstell« Ansatz Rechnung
.0810 A U S G A B E N
62000,0 AUS- UND FORTBILDUNG . .
50000.8 GESCHAEFTSAUSGABEN . . .
51000.3 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
54000.0 DIENSTREISEN
Irläuterungen
B«z«ichnung K«nnz.
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF
HE ENTSCHEIDUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN BERUHEN AUF DEM SÄCHSISCHEN
PERSONALVERTRETUNGSGESETZ VOM 21. 01. 1993.
ZU DEN PERSONALKOSTEN: KEINE
ZUM GESCHÄFTSBEDARF, NACH 9 45 (1) TRÄGT DIE DIENSTSTELLE DIE DURCH
IE TÄTIGKEIT DES GESAMTPERSONALRATES ENTSTEHENDEN KOSTEN ALLEIN/ DA
IE TRÄGER DER EINRICHTUNGEN!
KRANKENHAUS
ALTEN- UND PFLEGEHEIM
STADTVERWALTUNG
IST, AUS DENEN SICH DER GESAMTPERSONALRAT ZUSAMMENSETZT.
DAS BEDEUTET, DIE EINZELNEN EINRICHTUNGEN SIND NICHT PFLEGESATZVER-
HANDLUNGSFÄHIG , UND DER TRÄGER MUß ALLE KOSTEN ÜBERNEHMEN.
EINRICHTUNGEN FUER VERWALTUNGSANGEHOERIGE
ABSCHNITT 08 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DM
500
100
100
100
1994
DM
1 000
200
200
100
800 1 500
0
17 600
0
16 700
1993
DM
wirt.
Stall«
0 022
0 020
0 020
0 022
co 13

2520/1
EINZELPLAN
OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Unterabschnitt 1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.1100 EINNAHMEN
Bezeichnung Kannz. 1995
DM
00000.0 VERWALTUNGSGEB.BEGLA ÜBIGUNGEN/FAHRSCHULE
00001.9 VERWALTUNGSGEBÜHREN GEWERBEAMT
00002.7 VERWALTUNGSGEBÜHREN ORDNUNGSAMT
40000.9 MIETEN UND PACHTEN
57000.1 SONSTIGE ERSAETZE
59000.2 VERMISCHTE EINNAHMEN
59100.9 VERMISCHTE EINNAHMEN ARCHIV
59500.4 VERM.EINN. SCHIEDS- KOMMISSION/STELLE . .
74000.4 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM . .
160000.1 ORDNUNGSSTRAFEN
.1100 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
520000.4 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . .
530000.9 MIETEN UND PACHTEN
561000.8 DIENST- UND SCHUTZ= KLEIDUNG ....
90000.6 SONSTIGE SACHAUSGABE
37000.0 SPEZIELLE ZWECKAUSGABEN
*50000.1 GESCHAEFTSAUSGABEN
.55000.9 SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.
.68000.0 VERMISCHTE AUSGABEN
.68100.6 VERMISCHTE AUSGABEN ARCHIV/FUNDAMT .
»68500.1 VERM.AUSG. SCHIEDS- KOMMISSION/STELLE
Erläuterungen
rRUPPE 100001 -
GRUPPE 100002 -
GRUPPE 260000 -
GRUPPE 561000 -
GRUPPE 655000 -
GRUPPE 668000 -
GESAMTA
GESAMTEI
USGABEN
NNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
VERWALTUNGSGEBÜHREN GEWERBEAMT
EINNAHMEERHÖHUNG DURCH STÄNDIG STEIGENDE ANZAHL VON
ANFRAGEN ZU BESTIMMTEN GEWERBEBETRIEBEN VON RECHTSAN-
WÄLTEN UND DER WIEDER STEIGENDEN ZAHL AN GEWERBEAN-
MELDUNGEN UND - ERWEITERUNGEN.
VERWALTUNGSGEBÜHREN ORDNUNGSAMT
ERHÖHUNG AUFGRUND VON VIELEN VERKEHRSRECHTLICHEN AN-
ORDNUNGEN DURCH REGE BAUTÄTIGKEIT IM STADTGEBIET UND
GENEHMIGUNGEN VON SONDERNUTZUNGEN.
ORDNUNGSSTRAFEN
EINNAHMEERHÖHUNG VORALLEM DURCH ARBEITSZEITVERLAGUNG
DER POLITESSEN.
DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG
ERSÄTZE UND REPARATUREN AN DER DIENSTBEKLEIDUNG DER
POLITESSEN
SACHVERSTÄNDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE.
ABARBEITUNG DER RECHTS ANHÄNG IGEN STREITIGKEITEN AUS
DEM JAHR 1994, VERSTÄRKTE EINFLUßNAHME IM VORFELD
AUF VERTRAGSABSCHLÜSSE
VERMISCHTE AUSGABEN
AUFGABEN IN ERFÜLLUNG ALS ORTSPOLIZEIBEHÖRDE, INSBE-
SONDERE KOSTEN FÜR VERKEHRSZÄHLUNGEN, HANDLUNG BEI
GEFAHR IM VERZUG (Z.B. WOHNUNGSÖFFNUNG, TODESFÄLLE -
KEINE ANGEHÖRIGEN).
ERFÜLLUNG VON TIERSCHUTZAUFLAGEN.
SN
2 500
25 000
10 000
8 200
0
200
200
200
0
35 000
81 300
539 300
00
1
75 000
10 000
0
700
626
81
500
000 00
500
300
545 200
1994
OH
2 000
14 000
8 000
8 200
0
1 500
200
500
0
22 000
56 400
591 900
000
3 900
00
120 000
11 700
0
2 000
729 500
56 400
673 100
CG
1993
DM
2 420
13 702
0
8 198
0
23 618
0
0
364 226
31 489
443 651
921
1
56 3
699
737
300
146
220 00
742
029 0
345
984 218
443 651
540 567
wirt.
Stelle
011
011
011
011
011
011
011
011
002
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011

2520/1
EINZELPLAN
OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Unterabschnitt 1120 ZENTRALE VERSICHERUNGS - VERWALTUNG
VERWALTUNGSHÄUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.1120 EINNAHMEN
51100.0 ERSÄTZE VERSICHERUNG
51300.2
1.1120
AUSGABEN
Bezeichnung Kennz. 1995
OH
GESAMTEINNAHMEN
640000.1 STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN .
41200.0
43000.8 SCHADENSFÄLLE UND AN SPRÜCHE . . . .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 151100 - ERSÄTZE VERSICHERUNG
- FEUERWEHR
- SOZIALAMT - KINDERTAGESSTÄTTEN
- SCHULAMT - SCHUL- U.KULTUREINR.
- 2 PARKSCHEINAUTOMATEN
- ÄRZTEHAUS, MARKT 1 (VORDERHAUS)
- WÄRMEVERSORGUNG GMBH
- STADTKRANKENHAUS
- ALTEN- UND PFLEGEHEIM
- ALLZWECK GMBH
- VOLKSSOLIDARITÄT DRESDEN-LAND
- ARBEITERWOHLFAHRT
- DRK
GRUPPE 640000 - VERSICHERUNG
- GEMEINDEUNFALLVERSICHERUNG
- GEBÄUDEVERSICHEURNG
- INHALTSVERSICHERUNG
- AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG - MUSEUM
- KOMMUNALER SCHADENAUSGLEICH
- OSTDUETSCHE KOMMUNALVERSICHERÜNG -
VERMÖGENSEIGENSCHADENVERSICHERUNG
- ELEKTRONIKVERSICHERUNG-HAUSTECHNIK
ELEKTRONIKVERSICHERUNG (PARKUHREN)
GEBÄUDEVERSICHERUNG STADION SCHIL-
LERSTRAßE
GEBÄUDE-U.INHALTSVERS. STERNWARTE
VERSICHERUNG ALLZWECK GMBH
VERSICHERUNG WÄRMEVERSORGUNG GMBH
1,8 TDM
1,7 TDM
40.2 TDM
0,8 TDM
10.3 TDM
4,6 TDM
12,8 TDM
14,2 TDM
8,3 TDM
1,5 TDM
0,6 TDM
0,4 TDM
97,2 TDM
173,1 TDM
55,0 TDM
24,5 TDM
0,8 TDM
73,2 TDM
8.8 TDM
1 ,8 TDM
U,Ö Tbii
0,8 TDM
3,5 TDM
1.9 TDM
8.3 TDM
.,4 TDM
GRUPPE 643000 - SCHADENSFÄLLE UND ANSPRÜCHE
ABWEHRUNG VON ANSPRÜCHEN DURCH GESCHÄDIGTE UND VER-
WEISUNG AN DIE VERSICHERUNG.
97 200
0
97 200
353
10
900 0
000
363 900
97 200
266 700
1994
DH
75 900 0
75 900
386
15
900 0
000
401 900
75 900
326 000
1993
OH
wirt.
Stell«
77 677 011
0 011
77 677
219
20
CG-
366 0
259
239 625
77 677
161 948
011
011
011

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 1150 MELDEAMT
OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Haushaitstalla Ansatz
1.1150 EINNAHMEN
100000.7 VERWALTUNGSGEBUEHREN
110000.1 BENUTZUNGSGEBÜHREN
110001.0 BENUTZUNGSGEBÜHREN UMLANDGEMEINDEN
1.1150 AUSGABEN
Bezeichnung Kennz. 1995
DM
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
520000.0 UNTERHALTUNG WACH-U. ALARMDIENST
650000.8 GESCHAEFTSAUSGABEN
657000.6 DATENVERARBEITUNG
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 100000 - VERWALTUNGSGEBÜHREN
ZU ERWARTENDE MEHREINNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER
UMTAUSCHAKTION DER PERSONALAUSWEISE BIS ENDE 1995.
VERANSCHLAGUNG 1994 FÜR 9 MONATE, 1995 FÜR 12 MONATE
BEGRÜNDEN DIE VERANSCHLAGTE ERHÖHUNG.
GRUPPE 110000 BENUTZUNGSGEBÜHREN IN GRUPPE 100000 VER-
WALTUNGSGEBÜHREN ENTHALTEN.
GRUPPE 110000 - BENUTZUNGSGEBÜHREN
AB 1995 IN GRUPPE 100000 VERWALTUNGSGEBÜHREN ENTHALTEN
GRUPPE 110001 - BENUTZUNGSGEBÜHREN DER UMLANDGEMEINDEN
FOLGENDE UMLANDGEMEINDEN WERDEN MIT BETREUT»
EINWOHNER
- WACHAÜ 1318
- SEIFERSDORF 605
- LEPPERSDORF 860
- LIEGAU-AUGUSTUSBAD 1545
- GROBERKMANNSDORF 1216
- LANGEBRÜCK 2970
- SCHÖNBORN 364
- ULLERSDORF 616
EINE ANHEBUNG DER GRUNDKOSTEN FÜR DIE UMLANDGEMEINDEN
UM 1,10 DM ERFOLGT AB 01.07.01995.
OEFFENTLICHE ORDNUNG
ABSCHNITT 11 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
185 000
0
88 700
273 700
142 100
2 200
150 000
90 000
384 300
273 700
110 600
452 200
1 374 700
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
ON
84 400
10 600
66 100
161 100
130 500
2 700
109 000
71 200
313
161
400
100
152 300
293 400
444 800
U 0
1993
ON
Ba.
wirt.
Staila
0 011
0 011
0 011
0
0
0 00
0 0
0
521 328
1 223 843
011
011
011
16

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ
OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstalla Ansatz Rechnung
.1300 EINNAHMEN
10000.8 BENUTZUNGSGEBUEHREN
20000.2 ZWECKGEB. ABGABEN FEUERWEHRABGABE
21000.8 FEUERWEHRABGABE
51000.1 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN . . . .
51300.0
71000.0 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.1300 AUSGABEN
Bezeichnung Kannz. 1995
DM
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500001.6 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT . .
10000.2 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
20000.7 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
40000.6 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
50000.0 HALTUNG VON FAHRZEUGEN
160000.5 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG
162000.6 AUS- UND FORTBILDUNG
.62100.2 EINSATZE
»77000.8 SAN.VERBRAUCHSMATER. UND MEDIKAMENTE .
»90000.9 SONSTIGE SACHAUSGABE
»20000.0 SACHAUSGABEN FÜR JU GENDFEUERWEHR . .
131200.3 EHRUNGEN, JUBILÄEN UND DGL
640000.0 VERSICHERUNGEN
41200.8
650000.4 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000.0 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
52000.5 POSTGEBÜHREN/TELEFON GEBÜHREN
654000.6 DIENSTREISEN
58000.8 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
661000.4 MITGLIEDSBEITRAEGE
679000.2 INNERE VERRECHNUNGEN
717000.8 ZUSCHÜSSE FÜR FFW
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUß
14 500
0
170 000
500
0
12 000
197 000
SN 23 000
6 800
1 000
8 000
7 600
16 000
10 800
400
000
400
800
000
500
12 600
0
1 000
600
3 700
700
0
600
15 400
3 000
GRUPPE 679000 - INNERE VERRECHNUNGEN
ERFORDERLICHE KOSTEN DES FEUERSCHUTZES
GEGENÜBER HAUPTAMT UA 0200
- FEUERWEHRABGABE: ERSTEINSPEICHERUNG, VERAUSLAGUNG
SOLLPERIODEN, REISSEN, BLATTSCHNITT, KUVERTIERUNG,
PORTO FÜR BESCHEIDE
- DIENSTRÄUME: HEIZUNG, TELEFON-HA, WASSER, ELT, MÜLL
ÜBERSCHUß IN HÖHE VON 72,1 TDM WIRD FÜR DEN SCHULDENDIENST FEUERWEHR-
AUTO IN HÖHE VON 23,0 TDM EINGESETZT, DER REST WIRD DEM VERMÖGENSHAUS-
HALT FÜR FOLGENDE ANSCHAFFUNGEN ZUGEFÜHRT»
- KAUF EINES RETTUNGSZYLINDERS RZ 1-850 2,7 TDM
- KAUF EINES RETTUNGSZYLINDERS RZ 3-1600 3,4 TDM
- KAUF VON 2 HEBEKISSEN TYP 1/6 7,1 TDM
- KAUF EINES HOCHLEISTUNGSLÜFTERS TIPHOON 6,5 TDM
- KAUF EINES RETTUNGS- UND ARBEITSGERÄTES ROLGLISS 2,6 TDM
- ANFERTIGUNG EINER TRADITIONSFAHNE 5,0 TDM
FEUERSCHUTZ
ABSCHNITT 13
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
124
197
900
000
72 100
197 000
124 900
1994
DM
15 800
0
170 000
800
0
10 400
197 000
22 000
13 100
1 000
17 500
8 200
23 000
18 300
5 900
800
400
2 800
1 000
3 200
12 200
0
2 300
500
3 700
700
100
600
19 700
2 500
159
197
500
000
37 500
197 000
159 500
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
5 673 013
55 013
174 385 013
350 013
10 779 013
0 013
191 242
15 846
14 401
25
19 046
4 870
20 355
29 800
474
0
0
1 260
0
2 884
10 092
10 779
858
516
1 899
724
305
900
28 450
2 500
165
191
984
242
25 258
191 242
165 984
013!
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
013
011
013
013
013
013
013
013
013
013
00 17

2520/1
EINZELPLAN
OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Unterabschnitt 1400 KATASTROPHENSCHUTZ
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
.1400 A U S G A B E N
Bezeichnung Kemz.
10000.9 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
20000.3 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
30000.8 MIETE SIRENEN
60000.1 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG
»62000.2 AUS- UND FORTBILDUNG
•80000.0 ENTSORGUNG BEVOLKE- RUNGSSCHUTZMASKEN
.50000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF
RUPPE 5100000 - UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS
VERTRAG ÜBER INSTANDHALTUNG FEUERMELDEZUSATZEIN-
RICHTUNG
KATASTROPHENSCHUTZ
ABSCHNITT 14 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
0N
500
400
300
0
0
0
0
1994
OH
400
400
7 300
0
0
2 800
0
1993
DM
8 200 10 900 2 929
0
8 200
0
10 900
TUT
Ba.
wirt.
Stall«
2 917 014|
13 014|
0 014 i
0 0141
0 014|
0 014 i
0 0141
0
2 929

2520/1
EINZELPLAN
INFÜHRUNG
SCHULEN
HE HAUSHALTSPLANUNG FÜR DIE SCHULEN ORIENTIERT SICH AH GESAMT-
VOLUMEN, WELCHES SICH AUS DER SCHÜLERZAHL, DEM GESETZLICH FESTGE-
LEGTEN HÖCHSTBETRAG FÜR GASTSCHULBEITRÄGE SOWIE DEN SACHKOSTEN-
BEITRÄGEN DES FREISTAATES SACHSEN NACH 9 19 ABS. 1 FAG 1994.
HE HÖCHSTBETRÄGE FÜR GASTSCHULBEITR&GE BETRAGEN LT. VERORDNUNG
)ES SÄSCHSISCHEN STAATSMINISTERIUMS DER FINANZEN ZUR DURCHFÜHRUNG
)ES SCHULLASTENAUSGLEICHES IM JAHRE 1994 t
FÜR GRUNDSCHULEN«
FÜR MITTELSCHULENi
FÜR GYMNASIEN i
420,00 DM
545,00 DM
545,00 DM
DEMGEGENÜBER BETRAGEN DIE SACHKOSTENBEITRÄGE (GLEICHE VERORDNUNG) i
FÜR GRUNDSCHULEN!
FÜR MITTELSCHULEN«
FÜR GYMNASIEN t
570,00 DM
650,00 DM
650,00 DM
DARAUS ERGEBEN SICH FOLGENDE BRUTTOZAHLEN FÜR DIE RADEBERGER
SCHULEN»
GRUNDSCHULE SÜD - UA 2151
SCHÜLERZAHL * 311
SACHKOSTENBEITRAGs 311 X 570 - 177.270,00 DM
GASTSCHULBEITRÄGEi 311 X 420 « 130.620,00 DM
GESAMTVOLUMEN i
GRUNDSCHULE STADTMITTE - UA 2152
307.890,00 DM
SCHÜLERZAHLi 294
SACHKOSTENBEITRAG« 294 X 570 * 167.580,00 DM
GASTSCHULBEITRAGE« 294 X 420 « 123.480,00 DM
GESAMTVOLUMEN! 291.060,00 DM
MITTELSCHULE "JOHANN-HEINRICH-PESTALOZZI 11 - UA 2210
SCHÜLERZAHLi 526 DAVON 152 GROßERKMANNSDORF
SACHKOSTENBEITRAG« 526 X 650 - 341.900,00 DM
GASTSCHULBEITRÄGE, 374 X 645 - 203.830,00 DM
GESAMTVOLUMEN! 545.723,00 DM
LUDWIG-RICHTER-SCHULE, MITTELSCHULE RADEBERG - UA 2220
SCHÜLERZAHL »
SACHKOSTENBEITRAG s
GASTSCHULBEITRÄGE:
GESAMTVOLUMEN«
210
210 X 650
210 X 545
HUMBOLDT-GYMNASIUM RADEBERG - UA 2300
SCHÜLERZAHL i
SACHKOSTENBEITRAG!
GASTSCHULBEITRAGE«
GESAMTVOLUMEN«
136.500,00 DM
114.450,00 DM
250.950,00 DM
1151 DAVON 184 IN OTTENDORF-OKRILLA
1151 X 650 • 748.150,00 DM
967 X 645 - 527.015,00 DM_
1.275.165,00 DM
VERWALTUNGSHAUSHALT
00

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2000 SCHULAMT
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstell« Ansatz RachnunQ
»FLICHTAUFGABEN UND FREIWILLIGE AUFGABEN
Bazaichnuno Karmz.
LLE IM EINZELPLAN 2 AUFGEFÜHRTEN MASNAHMEN ZÄHLEN ENTSPRECHEND DER
ACHISCHEK GEMEINDEORDNUNG, § 2 ABSATZ 5 UND 6, ZU DEN PFLICHTAUFGABEN
IMER GEMEINDE.
DEMGEGENÜBER SIND DIE IN DEN EINZELPLÄNEN 3 UND 5 AUFGEFÜHRTEN
AUSHALTSSTELLEN DEN FREIWILLIGEN AUFGABEN DER GEMEINDE ZUZUORDNEN
§ 2 ABSATZ 4)
HER STEHT DIE GEMEINDE IN DER MORALISCHEN PFLICHT, ENTSPRECHEND
HREN FINANZIELLEN MÖGLICHKEITEN BESTEHENDE EINRICHTUNGEN ZU ER-
1ALTEN UND EIN MINDESTMAß AN KULTURELLEN UND SPORTLICHEN FREIZEIT-
INGEBOTEN DEN BÜRGERN ZU BIETEN.
DAS BETRIFFT INSBESONDERE DIE ERHALTUNG UND DEN WEITEREN BETRIEB
DES FREIBADES, DER SPORTSTATTEN SOWIE DES HEIMATMUSEUMS UND DER
STERNWARTE.
SCHULVERWALTUNG
ABSCHNITT 20
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
1995
OH
1994
DM
00.
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2150 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstelle Ansatz Rechnung
.2150 EINNAHMEN
30000.6 VERKAUFSERLOESE
40000.0 MIETEN UND PACHTEN
51000.0 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN . . .
51300.0 ERSÄTZE VERSICHERUNG
62000.0 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.
71000.0 ZUWEISUNGEN VOM LAND ,
71100.6 SACHKOSTENBEITRAEGE
.2150 A U S G A B E N
Bezeichnung Kenn*. 1995
DM
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
»00000.7 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
«00001.5 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT ...
»20000.6 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
»30000.0 MIETEN UND PACHTEN '
»40000.5 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
»41000.0 STROMKOSTEN
142000.6 HEIZUNG
i43000.1 REINIGUNGSKOSTEN
544000.7 WASSERGELD
74000.0 BES. AUFW. F. EINZ. UNTERRICHTSGEBIETE .
591000.3 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000.9 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
593000.4 SONST. UNTERRICHTSBEDARF-SCHULBÜCHEREI .
595000.5 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
39000.3 KOSTEN DER SCHUELERBEFOERDERUNG
41200.7 LEISTG. F. NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
650000.3 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000.9 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.4 POSTGEBUEHREN
58000.7 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
62000.9
668000.1 VERMISCHTE AUSGABEN
•72000.3 ERSTATTUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
679000.1 INNERE VERRECHNUNGEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
SN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o 0
0
0
0
1994
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o 0
0
0
0
1993
DM
0
12 566
4 938
875
84 119
748 895
520
851 913
436 314
107 669
9 567
83 084
31 796
24 840
28 280
82 076
185 424
13 080
20 152
16 676
48 603
0
4 646
1 958
875
4 630
810
10 768
591
520
1 756
17 689
800
1 132 605
851 913
280 692
wirt.
Stalle
021
021
021
011
021
021
021
600
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
011
021
021
021
021
021
021
021
021
TTü 21

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2151 GRUNDSCHULE SÜD
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltsteile Ansatz Rechnuno
1.2151 E I N N A H M E N
140000.9 MIETEN UND PACHTEN
151000.9 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN
151001.7 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL EINNAH.
151300.8 ERSÄTZE VERSICHERUNG
162000.9 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. . . .
171000.8 ZUWEISUNGEN VOM LAND
1.2151 A U S G A B E N
400000
500000
Bezeichnung Kennz. 1995
DH
G E S A M T E I N N A H M E N
PERSONALAUSGABEN
5 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. .
3 UNTERH.GRUNDST.U BAU LICHE ANLAGEN AMT
500001
520000 .4 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG
530000 9 MIETEN UND PACHTEN
. . .
TWi'PT-TÜRF'IUliC ?KR GRIJUDST "0 UAlfl £:?L
42000.4 HEIZUNG
543000.0 REINIGUNGSKOSTEN
544000.5 WASSERGELD
574000.9 BES. AUFW. F. EINZ. UNTERRICHTSGEBIETE .
578000.0 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
591000.1 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000.7 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
595000.3 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
639000.1 KOSTEN DER SCHUELERBEFOERDERUNG
641200.5 LEIST. F. NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
50000.1 GESCHAEFTSAUSGABEN
51000.7 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
52000.2 POSTGEBÜHREN,TELEFON
658000.5 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000.0 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.0 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 520000 - GERÄTE UND AUSSTATTUNG
REPARATUREN, ERGÄNZUNG UND ERNEUERUNG
TECHNISCHER GERÄTE
WARTUNG KOPIERER
SN
4,0 TDM
1.3 TDM
GRUPPE 574000 - BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR EINZELNE UNTERRICHTS-
GEBIETE
4 TURNBÄNKE 1,7 TDM
3 SPRUNGHOCKER 0,8 TDM
1 FAHREINRICHTUNG 0,2 TDM
1 FEDERSPRUNGBRETT 0,4 TDM
4 TURNMATTEN 1,4 TDM
SPORT- UND SPIELGERÄTE 1,0 TDM
WERKEN/KÜNSTERZ.; VER-
BRAUCHSMATERIAL 1,5 TDM
MUSIK: ERGÄNZ.INSTR./
SCHLAGWERK 0,5 TDM
SCHULGARTEN: GERÄTE ,
MATERIAL,PFLANZEN UND
SAATGUT 0,5 TDM
GRUPPE 591000 - LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL -
SCHÜLER-RECHENMASCHINEN F. ANFANGSUNTERR.
LERNSPIELE UND ARBEITSHILFEN,MATHEMATIK
RECHENBÄNDER
1 GROBE LERNUHR
KARTEN U.UNTERICHTSMITTEL F. HEIMATK./S.
UNTERRICHTSMITTEL VERKEHRSERZIEHUNG
UNTERICHTSMITTET. BEGEGNUNflSSPRACHE
0,6
0,5
0,1
0,1
1,0
0,5
n s
1 500
33 000
0
0
400
177 300
212 200
107 800
707561 000
000
300
200
COÜ
lj Ü'JO
41 000
627816 000
500
000
500
200
2013 000
400
500
0
1 300
200
3 500
200
200
200
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
Tf)M
376 000
212 200
163 800
1994
OH
1 500
32 700
0
0
400
202 920
237 520
105
807
138C
LO
40
619116815
1
3
380
237
600
000
000
500
700
1VVJ
Uoü
000
500
000
300
200
700
500
400
000 0
300
200
600
200
300
200
000
520
142 480
QO
1993
DH
wirt.
Stall«
0 021
0 021
0 021
0 011
0 0211
0 0211
1
0
i
0
0 0000
ü 0000000000000000
0 0
0
060
021
021
021
U21
02 i
021
021
021
021
021
021
021
021
021
011
021
021
021
021
021
021
22

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2151 GRUNDSCHULE SÜD
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushältst«!!« Ansatz Rechnung
Bezeichnung
ERGÄNZUNG DER SCHÜLERBIBLIOTHEK MIT SACH-
BÜCHERN , SPIELEN UN KINDERLITERATUR
BETREUUNG DURCH BILDSTELLE RADEBEUL
VERBRAUCHSMAT. FÜR VERSCH. FÄCHER
MITTEL FÜR TÄTIGKEIT D. BERATUNGSLEHRERS
SCHULAUSGESTALTUNG
MUSIKUNTERRICHT. KEYBOARD
RUPPE 592000 - LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
80 SCHULANFÄNGER FIBEL A 23,00 DM
75 SCHÜLER 2. SCHULJAHR KOMPLETTIERUNG
105 SCHÜLER 4. SCHULJAHR KOMPLETTIERUNG
2 KLASSENSÄTZE MUSIK
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN
DACHENTWÄSSERUNG NEBENFLÜGEL, DACHKLEMPNER-
ARBEITEN
ZIMMER 25 ISOLIERUNG INNEN UND AUßEN EIN-
SCHLIEßLICH VORRICHTEN
REPARATUREN UND ERNEUERUNG SANITÄRANLAGE
UND HEIZVENTILE
0,5 TDM
0,5 TDM
0000 ,7 TDM
,2 TDM
,3 TDM
,7 TDM
1,8
TDM
7,5 TDM
91 ,4 TDM
,3 TDM
ANLAGEN
25,0
TDM
25,0
TDM
20',0
TDM
1995
OH
1994
DM
co
1993
OH
B«.
wirt.
Stall«

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2152 GRUNDSCHULE MITTE
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstell« Ansatz Rechnung
.2152 E I N N A H M E N
Bezeichnung
40000.7 MIETEN UND PACHTEN
51000.7 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.5 ERSÄTZE ENERGIE WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
51300.6 ERSÄTZE VERSICHERUNG
62000.7 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. . . .
69000.5 INNERE VERRECHNUNGEN
71000.6 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.2152
A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
400000 PERSONALAUSGABEN
00000. 3 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
)00001. 1 UNTERH.GRUNDST.U.BAU LICHE ANLAGEN AMT .
520000. 2 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
530000. 7 MIETEN UND PACHTEN -
40000. 1 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
41000. 7 STROMKOSTEN
42000. 2 HEIZUNG
543000. .8 REINIGUNGSKOSTEN
44000. .3 WASSERGELD
74000. .7 BES. AÜFW. F. EINZ. UNTERICHTSGEBIETE . .
578000. .9 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
591000. .0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000. .5 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
595000. .1 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
39000. .0 KOSTEN DER SCHUELERBEFOERDERUNG
641200. .3 LEIST. F. NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
650000. .0 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000 .5 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
52000 .0 POSTGEBUEHREN
658000 .3 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000 .8 VERMISCHTE AUSGABEN
72000 .0 ERSTATTUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
79000 .8 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
SN
1995
DM
30 900
1 500 00
1 200
28 500
167 600
229 700
GRUPPE 140000 - MIETEN UND PACHTEN
DAVON MIETEN FÜR DIE NUTZUNG DER KLASSENRÄUME
DURCH DAS HUMBOLDT-GYMNASIUM, AUßENSTELLE AN
DER KIRCHE,HAUSMEISTERWOHNUNG, JUGENDTREFF
GRUPPE 169000 - INNERE VERRECHNUNGEN
ANTEILIGE LOHNKOSTEN FÜR DIE ESSENAUSGABE FÜR
DIE SCHÜLER DES HUMBOLDT-GYMNASIUM, AUßENSTELLE
AN DER KIRCHE 3
GRUPPE 520000 - GERÄTE UND AUSSTATTUNG
REPARATUREN UND ERGÄNZUNG VON GERÄTEN 4,0 TDM
WERKZEUGE HAUSMEISTER 0,8 TDM
WARTUNG GERÄTE 2,2 TDM
GRUPPE 530000 - MIETEN UND PACHTEN
KOPIERER 2,4 TDM
SCHWIMMHALLE 3,6 TDM
GRUPPE 574000 - BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR EINZELNE UNTERRICHTSGEBIETE
MATTEN UND BÄNKE FÜR SPORTUNTERICHT 5,0 TDM
WAGEN FÜR TECHN. GERÄTE 0,6 TDM
FREIZEIT- UND PAUSENGESTALTUNG (REGALE FÜR
SPIELZEUG, MATTEN FÜR SPIELECKE,PAUSENRÄUME
MIT GERÄTEN UND KLEINMOBILAR) 2,9 TDM
GRUPPE 591000 - LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
KLASSENLESESTOFFE FÜR KLASSEN 2-4 1,7 TDM
KASSETTENRECORDER (2 STCK.) 0,4 TDM
MUSIKWAGEN (2 STCK.) 0,8 TDM
MUSIKINSTRUMENTE Q .9 TDM
146
807768
11
35
70 5828
2014
1
3
4
400
000
000
000
000
500
500
000
000
500
500
000
000
000
400
000
0
300
200
000
200
200
600
200
430 500
229 700
200 800
1994
DM
30 900
1 500 00
1 500
28 500
176 700
239 100
141
607
1099
11
33
86
5
8 2
10
1614
1
3
7
427
239
000
000
000
000
300
600
300
000
800
000
500
000
000
000
400
000 0
300
200
000
200
300
400
200
500
100
188 400
0 0
1993
DM
wirt.
Stelle
0 021
0 021
0 021 i
0 011!
0 0211
0 021|
0 02l|
0
0 00000000000000000000000
0 0
0
I
!
600
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
021
011
021
021
021
021
021
021
021
24

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2152 GRUNDSCHULE MITTE *
Haushaltstaila
Nuaaer Bezeichnung
ERGÄNZENDE LEHRMITTEL D/MA/HK/WK/KU
GRUPPE 592000 - LERNMITTEL UND ARBEITSMATERIAL
SCHULBÜCHER
VERSCHLEIS UND NEUKAUF (BÜCHER WURDEN
4 JAHRE GENUTZT)
GRUPPE 595000 - SCHULVERANSTALTUNG
SCHULEINFÜHRUNG 0,4 TDM
SCHULABSCHLUßFEIERN 4.KLASSEN 0,2 TDM
LANDHEIMFAHRTEN 0,4 TDM
EXKURSIONEN 0,1 TDM
FRÜHLINGSFEST 0,2 TDM
PRO.TFKTT.V'lf 0 1 TOM
ANLAGENREPARATUR
70,0 TDM
ERDGASANSCHLUß
10,0 TDM
GRUPPE 672000 - ERSTATTUNG AN GEMEINDEN
LRS-KLASSEN LANGEBRÜCK
11 SCHÜLER A 420,-- DM GASTSCHULBEITRAG
GRUND-UND HAUPTSCHULEN, ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
ABSCHNITT 21 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
Kannz.
4,2
TDM
20,0 TDM
1995
OH
Ansatz
441 900
806 500
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DM
476 620
807 500
00
Rechnung
1993
DM
851 763
1 132 605
Ba.
wirt.
Stell«
25

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2200 MITTELSCHULEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalle Ansatz Rechnung
.2200 A U S G A B E N
00000.7 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL.
00001.S UNTERH.GRUNDST.U BAU L.ANLAGEN AMT
Bezeichnung Kannz.
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF
1995
OH
1994
DH
1993
DM
B«.
wirt.
Stall«
55 549 600
7 686 022
63 235
00 26

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2210 PESTALOZZI-MITTELSCHULE
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnuno
.2210 EINNAHMEN
Bezeichnung
40000.8 MIETEN UND PACHTEN
.51000.8 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.6 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
51300.7 ERSÄTZE VERSICHERUNG
62000.8 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. . . ,
71000.7 ZUWEISUNGEN VOM LAND ,
.2210 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
.00000 PERSONALAUSGABEN
00000.4 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
500001.2 UNTERH.GRUNDST.U.BAU LICHE ANLAGEN AMT .
20000.3 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
30000.8 MIETEN UND PACHTEN
540000.2 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
.41000.8 STROMKOSTEN
542000.3 HEIZUNG
543000.9 REINIGUNGSKOSTEN
544000.4 WASSEWRGELD
574000.8 BES. AUFW. F. UNTER- RICHTSGEBIETE . . .
578000.0 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
591000.0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000.6 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
595000.2 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
641200.4 LEIST.F. NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE .
50000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000.6 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.1 POSTGEBUEHREN
58000.4 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000.9 VERMISCHTE AUSGABEN
672000 0 ERSTATTUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
679000.9 INNERE VERRECHNUNGEN
712000.7 ZUWEISUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
Erläuterungen
GRUPPE 151000
GRUPPE 541000
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
ERSÄTZE
ENTHALTEN SIND 5,0 TDM RÜCKERSTATTUNG ENERGIE-
KOSTEN HEIZZENTRALE
ENTSPRECHEND DER ABRECHNUNG VOM JULI 94 STEIGEN
DIE STROMKOSTEN 1995 AUF INSGESAMT 15,5 TDM, DAVON
ENTFALLEN 5,0 TDM AUF DIE HEIZZENTRALE, DIE JEDOCH
ZURÜCKERSTATTET WERDEN.
SN
1995
DM
3 800
14 000
0
0
5 000
341 900
364 700
GRUPPE 520000 - GERÄTE UND AUSSTATTUNG
PINNWÄNDE FÜR SCHULHAUS 2,3 TDM
5 POLYLUXGERÄTE CA. 700 DM 3,5 TDM
4 BILDWERFER CA. 300 DM 1,2 TDM
ÜBERPRÜFUNG FEUERLÖSCHER 2,0 TDM
REPARATUREN AN GERÄTEN 2.0 TDM
WARTUNG KOPIERER 2,0 TDM
SOFTWARE FÜR PC 2,0 TDM
GRUPPE 530000 - MIETEN UND PACHTEN
KOPIERERMIETE 6,0 TDM
LEXIKOTHEK 3,0 TDM -
GRUPPE 574000 - BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR EINZELNE UNTERRICHTSGEBIETE
HAUSWIRTSCHAFT (MATERIALEINSATZ) 4,0 TDM
TECHNIK ( M ) 4,5 TDM
PROJEKTWOCHE 4,0 TDM
SACHKOSTEN AG f S 1,0 TDM
KUNSTERZIEHUNG 1,5 TDM
SPORT 2^0 TDM
109
7
15 97
13
55
81 8
173
15
30 1
2
4
98
600 0
000
000
000
600
500
000
500
500
000
000
000
000
800 0
000
200
500
200
200 0
200
800
479 600
364 700
114 900
1994
DM
3 600
13 500
0
0
4 900
345 800
367 800
107
457
26
227
19
60
81
11
20 3
10
30 1
2
4
34
101
700
000
000
300
400
400
000
000
000
000
000
000
000
000
800 0
000
200
200
200
400
000
200
400
594 200
367 800
226 400
0
1993
DM
wirt.
Stall«
0 022
0 022
0 022
0 011
0 022
0 022
0
0 00000000000000000000000
0 0
0
060
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
011
022
022
022
022
022
022
022
022

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Untar^bsctmitt 2210 PESTALOZZI-HITTELSCHULE
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltsttll« Ansatz Rechnung
Bftzaichnune Kamz.
RUPPE 591000 - LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
MEßGERÄTE PHYSIK 2,5 TDM
KUPPE 592000 -
RUPPE 595000 -
LABORGERÄT CHEMIE
UNTERRICHTSMITTEL BIOLOGIE
KARTENMATERIAL
TONTRÄGER/VIDEOS
FOLIENSÄTZE
MUSIKINSTRUMENTE
LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
KLASSENSÄTZE SCHULBÜCHER, ERSATZBESCHAFFUNG
SCHULVERANSTALTUNGEN
SPORTFEST DER SCHULE
ZEUGNISAUSGABEN
VERABSCHIEDUNG DER 10. KLASSEN
3,5 TDM
3,0 TDM
2,0 TDM
1,0 TDM
2,0 TDM
1,0 TDM
1995
DH
1994
DH
00
1993
DH
wirt.
Stall«
28

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Untaratoscfcnitt 2220 LUDWIG-RICHTER - MITTEL SCHULE
Haushaltstall« Ansatz
.2220 E I N N A H M E N
Bazaichnuno Kannz« 1995
DM
40000.5 MIETEN UND PACHTEN
51000.5 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.3 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
51300.4 ERSÄTZE VERSICHERUNG
62000.5 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. . . .
71000.4 ZUWEISUNGEN VOM LAND
76100.8 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . . . .
.2220 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500000.1 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
00001.0 UNTERH.GRUNDST.U.BAU LICHEN ANLAGEN AMT .
520000.0 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
530000.5 MIETEN UND PACHTEN
540000.0 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
541000.5 STROMKOSTEN
542000.0 HEIZUNG
543000.6 REINIGUNGSKOSTEN
544000.1 WASSERGELD
574000.5 BES. AUFW. F. EINZ. UNTERRICHTSGEBIETE .
578000.7 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
591000.8 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000.3 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
595000.0 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
636100.8 SONST.SÄCHL.AUSGABEN (SPENDEN)
641200.1 LEIST. F. NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
650000.8 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000.3 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.9 POSTGEBUEHREN
658000.1 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000.6 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.6 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
GRUPPE 520000
GRUPPE 574000
GRUPPE 591000
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U Ö B E D A R F
- GERÄTE UND AUSSTATTUNG
MONITOR
VIDEO-RECORDER
PROJEKTOR
BELEUCHTUNG
SCHRÄNKE
WERKZEUGE HAUSMEISTER
GARDEROBEN
- BESONDERE AUFWENDUNGEN
GEBIETE
SPORTUNTERRICHT
WERKEN
WIRTSCHAFT
INFORMATIK
KUNSTERZIEHUNG
HAUSWIRTSCHAFT
0,6 TDM
0,5 TDM
0,5 TDM
2,0 TDM
3,0 TDM
0,8 TDM
1/4 TDM
SN
FÜR EINZELNE 1UNTERRICHTS
3,0
3,0
1,5
2,0
2,0
3,0
- LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
MUSIK
GESCHICHTE/GEMEINSCHAFTSKUNDE
PHYSIK
CHEMIE
BIOLOGIE
EHTIK/RELIGION
MEDIENERZIEHUNG (NEUES FACH)
DEUTSCH
MATHEMATIK
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
1,5
TDM
4,0
TDM
-0 TDM
0 TDM
1,5
TDM
1,0
TDM
1,5 TDM
11 .5 TDM
,0 TDM
2 500
400
0
0
49 000
141 000
0
192 900
113
6078
4
12
42
496
142
12
101
1
2
800
000
000
800
200
000
500
000
000
500
500
000
000
000
400 00
200
200
000
200
300
200
347 800
192 900
154 900
VERHALTUNGSHAUSHALT
1994
DM
2 200
300
0
0
49 000
152 750 0
204 250
110
757
14
6
11
40
465
152
1081
1
2
900
000
000
000
200
400
500
000
300
500
200
200
000
500
400 00
200
200
000
200
300
200
358 200
204 250
153 950
00
1993
DM
«irt.
Stall«
0 022
0 022
0 022
0 011
0 022
0 022
0 022
0
0 0000000000000000000000
0 0
0
0601
0221
0221
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
022
011
022
022
022
022
022
022

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt
Haushaltst«11«
MUMMT
SCHULEN
2220 LUDWIG-RICHTER
Bezeichnung
KUPPE 592000 - LERNMITTEL UND ARBEITSMATERIAL
SCHULBÜCHER NEUKAUF UND ERGÄNZUNG
- MITTEL SCHULE
K«rmz*
-RUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
HAUSTECHNIK/E-TECHNIK NEUBAU 20,0 TDM
ERNEUERUNG 4 TÜREN 5,0 TDM
TÜREN TURNHALLE 5,0 TDM
GARDEROBENEINBAU 20,0 TDM
MALERARBEITEN, FUßBODENBELAG 10,0 TDM
1RUPPE 543000 - REINIGUNGSKOSTEN
ERHÖHUNG GEGENÜBER DEM VORJAHR UM 2,7 TDM AUF GRUND
DER GEPLANTEN REKONSTRUKTION DES VORDERHAUSES.
REALSCHULEN
ABSCHNITT 22
ZVISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
1995
OH
Ansatz
557 600
827 400
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DM
572 050
952 400
00
Rechnung
1993
DM
0
63 235
wirt.
Stall«
30
1

2520/1
EINZELPLAN
.2300
SCHULEN
Unterabschnitt 2300 GYMNASIEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
HaushaltStalls Ansatz Rechnung
E I N N A H M E N
Bezeichnung Kennz.
.40000. MIETE GYMNASIUM
.51000. ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001. 5 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
51300.6 ERSÄTZE VERSICHERUNG
62000.7 SCHULKOSTENANT. VON GDEN. UND LANDKR.
70000.0 ZUWEISUNGEN VOM BUND ,
71000.6 ZUWEISUNGEN VOM LAND .
76100.0 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN
.2300 A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
400000 PERSONALAUSGABEN
i00000.3 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
.00001.1 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT ...
»20000.2 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . .
»20001.0
»30000.7 MIETEN UND PACHTEN
»40000.1 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
»41000.7 STROMKOSTEN
542000.2 HEIZUNGSKOSTEN
43000.8 REINIGUNGSKOSTEN
»44000.3 WASSERGELD
574000.7 BES. AUFW. F. EINZ. UNTERRICHTSGEBIETE .
578000.9 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
591000.0 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000.5 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
593000.0 SONST. UNTERRICHTSBEDARG-SCHULBÜCHEREI .
595000.1 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
641200.3 LEISTUNG F.NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
650000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN
51000.5 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.0 POSTGEBUEHREN
658000.3 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
68000.8 VERMISCHTE AUSGABEN
68001.6 VERMISCHTE AUSGABEN (SPENDEN)
72000.0 ERSTATTUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
679000.8 INNERE VERRECHNUNGEN
712000.6 ZUWEISUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB. . . .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U
Ü B E R S C H U ß
S C H U S B E D A R F
SN
1995
DH
11 200
800 00
295 000 0
748 200 0
1 055 200
219
80
20
20
17
12
42
145
95
28
134
GRUPPE 500001 UNTERH. GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - AMT
REPARATUR SPORTHALLE
12,0 TDM
SONSTIGE REPARATUREN
8,0 TDM
GRUPPE 520000 5 STCK. MONITORE
5 STCK. VIDEOPLAYER
4 STCK. COMBIBOX (RECORDER)
5 STCK. POLYLUX
3 STCK. DIA-PROJEKTOR
2 STCK. CD-PLAYER
1 STCK. SCHNEEFRÄSE
WARTUNGSVERTRÄGE COMPUTER UND KOPIERER
SONSTIGE REPARATUREN
GRUPPE 530000 - MIETEN UND PACHTEN
2 COMPUTER 2,0-TDM
2 KOPIERER 7,0 TDM
1 PROGRAMM INFORMATIKUNTERRICHT 1,0 TDM
1 RISOGRAFIERGERÄT 7,0 TDM
GRUPPE 574000 - BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR EINZELNE UNTERRICHTSGEBIETE
THEATERBESUCHE, EINSCHLIEßLICH FAHRTKOSTEN
AUSLEIHE VON VIDEOFILMEN
FORMULARE KLASSENBÜCHER
20
98
000
000
000
000 0
000
000
500
000
000
000
000
500
000
000 0
4 000
0
3 500
300
8 000
300
500
0
2 000
28 700
119 600
980 900
1 055 200
74 300
1994
DH
11 000
500 00
210 400 0
715 000 0
936 900
214
100
10
14
17
13
41
142
92
26
124
19
70
400
000
000
200 0
400
900
500
000
700
000
000
600
600
000 0
3 000
0
3 500
300
7 000
300
500
0
1 600
28 700
120 900
944 100
936 900
7 200
co
1993
DH
5 895
59 029
0
6 851
363 926
0
519 225
0
954 925
206 358
448 841
177
49 574
00
17
37
216
57
11 6
31
41
747 192
954 925
207 734
B«.
wirt.
Stella
023
023
023
011
023
023
023
023
600
023
023
023
023
118 023
231 023
447 023
581 023
406 023
369 023
0 023
344 023
441 023
0 023
2 739 023
4 942 011
2 707 023
300 023
5 735 023
354 02
421 02
0 02
2 104 02
00 02
02
31

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Untaratosctaitt 2300 GYMNASIEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung
GRUPPE 591000 - LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
ERHÖHUNG DURCH STEIGENDE SCHÜLERZAHLEN
GRUPPE 592000 - LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
STEIGENDE SCHÜLERZAHLEN UND NEUKAUF, DA FAST ALLE
LEHRBÜCHER ÄLTER ALS 4 JAHRE
GRUPPE 595000 - SCHÜLERVERANSTALTUNG, SCHÜLERAUSZEICHNUNG
50 ABITURIENTEN MEHR ALS 1994,
KULTURWOCHE, GALERIE, SPORTFESTE
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
WALDSTRAßE SANITÄRANLAGE UND HEIZUNG 45,0 TDM
FILTERMATTEN FÜR LÜFTUNGSANLAGE 3,0 TDM
V-r*; *!1T "f.T KMI'.-KP. 1? ,f) TOI
GYMNASIEN EINSCHLIEßLICH PROGYMNASIEN
ABSCHNITT 23 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
OH
1 055 200
980 900
1994
DM
936 900
944 100
1993
DH
954 925
747 192
Ba.
wirt.
Stalls
32

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Untarabsctvtitt 2700 SONDERSCHULEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Anaatz Rachnun0
.2700 EINNAHMEN
40000.2 MIETEN UND PACHTEN
51000.2 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN . .
51100.9 ERSÄTZE SPRACHHEIL- PÄDAGOGIK . .
51300.1 ERSÄTZE VERSICHERUNG
59000.6 VERMISCHTE EINNAHMEN
61000.7 ERSTATTUNGEN VOM LAND
62000.2 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.
71000.1 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.2700 AUSGABEN
Bazalchnung Käme. 1995
DH
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
00000.9 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
00001.7 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT ...
20000.8 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . .
»30000.2 MIETEN UND PACHTEN
40000.7 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
»41000.2 STROMKOSTEN
»42000.8 HEIZUNGSKOSTEN
»43000.3 REINIGUNGSKOSTEN
544000.9 WASSERGELD
574000.2 BES. AUFW. F. EINZ. ÜNTERRICHTSGEBIETE .
91000.5 LEHR- UND UNTERRICHTSMITTEL
592000.0 LERNMITTEL, ARBEITSMATERIAL
595000.7 SCHULVERANSTALTUNGEN SCHUELERAUSZEICHNUNG
598000.3 SONSTIGER SCHULBEDARF
39000.5 KOSTEN DER SCHUELERBEFOERDERUNG
641200.9 LEISTUNG F.NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
50000.5 GESCHAEFTSAUSGABEN
51000.0 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.6 POSTGEBUEHREN
58000.9 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
58100 5 SPRACHHEILPAEDAGOGIK
668000 3 VERMISCHTE AUSGABEN
672000 5 ERSTATTUNGEN AN GDEN. U. GDE.-VERB.
679000 3 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
KLEINREPARATUR/TRÄGERWECHSEL
GRUPPE 540000 - BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
GEBÄUDEPFLICHTVERSICHERUNG FÜR GEBÄUDE FREUDENBERG 9,
FÖRDERSCHULE - NUTZUNGSVERTRAG MIT DEM LANDRATSAMT
DRESDEN
SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGAERTEN
ABSCHNITT 27 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
000
1 400
0000000000000000000
6 400
0
6 400
0
6 400
1994
DM
200
0
400
0
0
400
0
0
5 000
400
10 000
0
1 200
300
1 700
3 500
00
100
0
100
1 900
10 300
0
30 5
500 000000000
000
000
25 000
5 000
30 000
CG
1993
OH
6 843
2 084
687
4 925
0
0
119 471
125 600
259 610
275 499
259 610
15 889
wlrt.
Stall«
027
027
027
011
027
027
027
027
159 492
41735 060 600
506 027
540 027
714 027
898 027
16 220 027
3172571 632 027
551 027
580 027
173 027
924 027
575 027
759 027
00 027
027
5 139 011
1 598 027
281 027
2 118 027
445 027
973 027
778 027
8 343 027
200 027
259 610
275 499
33

2520/1
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2920 UEBRIGE SCHULISCHE AUFGÄBEST"
Haushaltstell« Ansatz
.2920 E I N N A H M E N
30000.5 EINNAHMEN SCHUELER- SPEISUNG
.2920 A U S G A B E N
Bezeichnung Kannz.
G E S A M T E I N N A H M E N
J75000.5 SCHULSPORTGEMEIN» SCHAFT
580000.2 SACHAUFW. F. BESOND. ZWECKE-SCHÜLERSPEIS.
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
SONSTIGES
ABSCHNITT 29 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
===========
Z U S C H U ß B E D A R F
1995
DH
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DM
1993
DH
wirt.
Stall»
24 346 029
24 346
0 029
25 601 029
25 601
24 346
1 255
24 346
25 601
00 34

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3000 KULTURHAUS
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Haushaltstall« Ansatz
.3000 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kannz.
40000.3 MIETEN UND PACHTEN
51000.3 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.1 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
51100.0 TELEFON-ERSÄTZE .
51300.2 ERSÄTZE VERSICHERUNG
59000.7 VERMISCHTE EINNAHMEN
71000.2 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.74000.9 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM .
1.3000 A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
400000 PERSONALAUSGABEN
00000.0 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
500001.8 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT ...
520000.9 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . .
540000.8 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
541000.3 STROMKOSTEN
542000.9 HEIZUNGSKOSTEN
543000.4 REINIGUNGSKOSTEN
544000.0 WASSERGELD
578000.5 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
641200.0 LEISTUNG F.NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
50000.6 GESCHAEFTSAUSGABEN
52000.7 POSTGEBÜEHREN
653000.2 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
68000.4 VERMISCHTE AUSGABEN
Er1äuterungen
GRUPPE 500001
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
UNTERHALTUNG GRÜNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN - AMT
KLEINREPARATUREN 1,0 TDM
RENOVIERUNG (FARBEN, TAPETEN) 2,0 TDM
GRUPPE 520000 - GERÄTE, AUSSTATTUNG
EINRICHTUNG SEMINARRAUM (ABSCHLUß
2. ABSCHNITT STÜHLE U. JALOUSIEN) 6,5 TDM
WERKZEUGE HAUSMEISTER 1,5 TDM
GRUPPE 668000 - VERMISCHTE AUSGABEN
AUSGABEN FÜR KULTURELLE VERANSTALTUNGEN IN
ABHÄNGIGKEIT DER EINNAMEN
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
KLEINREPARATUREN
VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
ABSCHNITT 30 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
1995
DH
24 000
41 000 0
200 0
8 000 00
73 200
122 53889
551
17
2
8
300
000
000
000
000
500
000
500
800
600
0
400
000
500
000
241 600
73 200
168 400
73 200
241 600
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DH
35 000
61 400 0
800 0
12 000 00
109 200
78
32
15788
574
16
3
12
100
500
400
000
200
000
000
000
300
600 0
800
500 0
000
243 400
109 200
134 200
109 200
243 400
XTU
1993
OH
Ba.
wirt.
Stall«
21 520 030
70 202 030
0 030
606 030
0 011
5 853 030
0 030
92 725 002
190 906
243 8
11 5
41 1
23
1
5
810
773
597
416
917
580
392
880
256 00
253
840 0
256
344 970
190 906
154 064
190 906
344 970
35
600
030
030
030
030
030
030
030
030
011
030
030
030
030

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3200 MUSEUM
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
1.3200 EINNAHMEN
110000.2 BENUTZUNGSGEBUEHREN
130000.1 VERKAUFSERLOESE
140000.6 MIETEN UND PACHTEN
151000.6 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
151001.4 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UNS ÄHNL. EINN.
159000.0 VERMISCHTE EINNAHMEN
170000.0 ZUWEISUNGEN VOM BUND
171000.5 ZUWEISUNGEN VOM LAND
176100.9 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . . .
1.3200 AUSGABEN
Bezeichnung Kennz. 1995
OH
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500000.2 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
500001.0 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT . .
520000.1 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
520001.0 AUSSTATTUNG UND AUS- RÜSTUNGEN . . . .
520003.6 GERÄTE,AUSSTATTUNG, EINRICHT.(SPENDEN)
540000.0 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
541000.6 STROMKOSTEN
542000.1 HEIZUNGSKOSTEN
543000.7 REINIGUNGSKOSTEN
544000.2 WASSERGELD
578000.8 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL
580000.9 SACHAUFWAND FUER BESONDERE ZWECKE . . .
636100.9
650000.9 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000.4 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.0 POSTGEBUEHREN
653000.5 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
668000.7 VERMISCHTE AUSGABEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
TOILETTENREPARATUR
GRUPPE 520000 - GERÄTE UND AUSSTATTUNG
KLAPPBESTUHLUNG FÜR SCHULKLASSEN CA. 1,0 TDM
WERKZEUGE HAUSMEISTER CA. 1,0 TDM
GRUPPE 580000 - SACHAUFWAND FÜR BESONDERE ZWECKE
ANKAUF VOM MUSEUMSGUT 0,5 TDM
HONORARE FÜR VORTRÄGE 1,0 TDM
GRUPPE 668000 - VERMISCHTE AUSGABEN
VERANSTALTUNGSTÄTIGKEIT IM SCHLOß
(VORTRÄGE, KULTURELLE VERANSTALTUNGEN U.A.)
MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
ABSCHNITT 32 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
1 200
500
17 900
800
0
1 000
0
0
0
21 400
116 500
1532 000
000
000
00
10 4
26 32
1
1
2
400
000
000
000
000
300
500
0
800
200
500
400
000
188 600
21 400
167 200
21 400
188 600
1994
OH
1 000
300
17 900
600
0
0
14 500
0
0
34 300
115 700
305 000
000
0
29
10 4
28 62
1
3
000 0
400
000
000
000
000
300 00
800
200
500
400
000
236 300
34 300
202 000
34 300
236 300
CO
1993
DH
wirt.
Stelle
1 150 0321
532 032
26 381 032j
199 032I
0 032 i
0 032!
0 032 J
18 450 0321
0 032!
46 712
114
21
3
18
10 3
105
4
1
2
986
780
952
979
450 0
531
565
667
763
343 0
277 0
20
360
721 0
190
199 584
46 •712
152 873
46 712
199 584
600
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
032
063
032
032
032
032
032
36

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3500 VOLKSBILDUNG
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.3500 A U S G A B E N
30000.5 MIETEN UND PACHTEN
13000.0 ZWECKVEREINBARUNG MUSIKSCHULE . . .
30000.2 STÜTZUNG BEDÜRFTIGER MUSIKSCHÜLER .
Irläuterungen
Bezeichnung Kennz. 1995
DM
0
23 000
0
1994
DM
3 500
20 000
0
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
4 500 035
0 035
0 035
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF 23 000 23 500 4 500
RUPPE 140000 - MIETEN UND PACHTEN
DIE VOLKSHOCHSCHULE NUTZT NUR NOCH RÄUME IM BERUF-
LICHEN SCHULZENTRUM.
GRUPPE 713000 - ZWECKVEREINBARUNG MUSIKSCHULE
ANTEIL DER GEMEINDE PRO SCHÜLER 1994 12,6 X
STEIGEND LT. VERTRAG BIS 20 X, DESHALB ERHÖHUNG DER
PLANSUMME.
co 37

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3520 BÜCHEREI
WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.3520 E I N N A H M E N
Bezeichnung Karmz.
10000.6 BENUTZUNGSGEBUEHREN
51000.0 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.8 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
51300.9
71000.9 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.3520 A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
•00000 PERSONALAUSGABEN
500000.6 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
J00001.4 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT . .
520000.5 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
20001.3 AUSSTATTUNGEN UND AUSRÜSTUNGEN . . . .
i30000.0 MIETE KOPIERER
.40000.4 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
»41000.0 STROMKOSTEN
»42000.5 HEIZUNGSKOSTEN
»43000.0 REINIGUNGSKOSTEN
»07000.8 BÜCHERBESCHAFFUNG
»32000.4 SPEZIELLE SACHAUSGABEN
i41200.6
150000.2 GESCHAEFTSAUSGABEN
151000.8 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
152000.3 POSTGEBUEHREN
153000 9 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
658000.6 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
GRUPPE 520000 - GERÄTE UND AUSSTATTUNG
ANKAUF EINES BILDWERFERS FÜR VER-
ANSTALTUNGEN 0,3 TDM
KASSETTENDECK MIT CD-PLAYER FÜR
KINDERBIBLIOTHEK 0,6 TDM
ETIKETTIERGERÄT 0,1 TDM
GRUPPE 607000 - BÜCHERBESCHAFFUNG
AUF EMPFEHLUNG DES DEUTSCHEN STÄDTETAGES BETRÄGT
DER MINDESTSATZ FÜR BÜCHERBESCHAFFUNG 2,00 DM PRO
EINWOHNER
GRUPPE 651000 - BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN
KEINE NEUBESTELLUNGEN, NUR DIE WEITERE SICHER-
STELLUNG DER ABO'S.
SN
1995
DH
8 000
2 500
0
0
0
10 500
152 1
1
1
3
4
20 2
1
4 1
192
10
600
000 0
000
0
000
500
000
200
500
000
000
0
000
500
000
200
0
500
500
182 000
1994
DH
6 000
2 000
0
0
29 000
37 000
175 58
43 1134
8 2
1
4 1
200
000
000 0
000
000
000
000
000
500
000
000 0
000
500
400 0
200
257 800
37 000
220 800
CO
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
6 200 035
95 035
0 035
0 035
28 000 035
34 295
159 534
00
27
1
2
4
7
1
1
886
660 0
000
800
500 0
009
945 0
336
154
185 0
201
207 211
34 295
172 916
600
035
035
035
035
035
0351
035 i
035
035!
035
035
035
035
035
035
035
38

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3550 STERNWARTE
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
VERWALTUNGSHÄUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
.3550 E I N N A H M E N
10000.8 BENUTZUNGSGEBÜEHREN
51001.0 ERSÄTZE ENERGIE,WAS- SER UND ÄHNL. EINN.
71000.0 ZUWEISUNGEN VOM LAND
76100.4 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . . . ,
.3550 AUSGABEN
Bezeichnung Kennz. 1995
G E S A M T E I N N A H M E N
00000.8 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. . .
00001.6 UNTERH.D.GRUNDSTÜCKE U BAUL.ANLAGEN - AMT
40000.6 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. .
»41000.1 STROMKOSTEN
»43000.2 REINIGUNG U. MÜLLGE- BÜHREN
»68000.2 VERMISCHTE AUSGABEN
»68001.0 VERMISCHTE AUSGABEN SPENDEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
VOLKSBILDUNG
ABSCHNITT 35 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
Z U S C H U ß B E D A R F
DM
1
0
0 0
200
300
500 00
2 000
0
2 000
10 500
217 500
1994
DH
1
0
0
0
0
0
0
0
700
200
500
300 0
2 700
0
2 700
37 000
284 000
1993
DH
1 479
0
1 479
0
1 479
wirt.
Stalle
0 035
0 035
0 035
0 035
0
0 0000
34 295
213 190
060
035
035
035
035
035
035
00 39

2520/1
EINZELPLAN
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTÜRPFLEGE
Unterabschnitt 3600 HEIMATPFLEGE - SCHLOß
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Rachnung
.3600 E I N N A H M E N
10000.8 BENUTZUNGSGEBUEHREN .
71000.0 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.3600
AUSGABEN
Bazaichnung
1995
OH
0
5 000
1994
DN
0
8 000
G E S A M T E I N N A H M E N 5 000 8 000
400000 PERSONALAUSGABEN
00000. .8 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
J00001. .6 UNTERH.D.GRUNDSTÖCKE U.BAU.ANLAGEN - AMT
10000. .2 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS .
18000. .6 DENKMALPFLEGE UND VERSCH.D. ORTSBILDES .
31300. .0 SONST. SÄCHLICHE ZWECKAUSGABEN . . .
50000. .4 GESCHAEFTSAUSGABEN
51000. .0 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
53000.0
OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
. 58000.8
SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
'07000.3
ZUSCHÜSSE HEIMATVEREINE U. A
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U S B E D A R F
SN 34 300
10 000
0
0
0
16 000
0
0
1 000
1 000
11 000
GRUPPE 171000 - ZUWEISUNG VOM LAND
BEANTRAGUNG VON FÖRDERMITTELN FÜR DAS MUSIKFEST
RUPPE 631300 - SONSTIGE SÄCHLICHE ZWECKAUSGABEN
MITTEL FÜR STADT. KULTURVERANSTALTUNGEN 6,0 TDM
PROJEKT KINOBAR FAMILIE DÄHNE 10,0 TDM
GRUPPE 707000 - ZUSCHÜSSE AN HEIMATVEREINE
UNTERSTÜTZUNG RADEBERGER MUSIKFEST
5,0 TDM EIGENMITTEL ZU DEN BEANTRAGTEN FÖRDERMITTELN
IN HÖHE VON 5,0 = 10,0 TDM AUSGABE MUSIKFEST
UNTERSTÜTZUNG SONSTIGE VEREINE 1,0 TDM
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
STADTMAUER 10,0 TDM
GRUPPE 518000 - ORTSVERSCHÖNERUNG
AB 1995 IM UA 0241 STADTINFORMATION VERANSCHLAGT
73
5
300
000
68 300
43 700
25 000
0
5 000
2 500
6 000
0
0
2 000
2 000
8 000
94
8
200
000
86 200
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
7 036
0 036
48 457
27 289 600
0 036
0 036
0 600
3 422 036
0 036
0 036
1 908 036
637 036
0 036
81
714
7
81 707
co 40

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3650 JUGENDTREFF
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstelle Ansatz Rachnuns
.3650 EINNAHMEN
Bezeichnung Karmz.
51001.6 ERSÄTZE ENERGIE.WAS- SER UND AHNL. EINN.
51300.7 ERSÄTZE VERSICHERUNG
74000.3 RÜCKERSTATTUNG ARB.- AMT ABM
.3650
AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
520000.3 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
530000.8 MIETE JUGENDTREFF PULSNITZER STRAßE . . .
S30001.6 MIETE DAMMWEG
40000.2 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
41000.8 STROMKOSTEN
.43000.9 REINIGUNGSKOSTEN
•44000.4 WASSERKOSTEN
»41200.4 LEISTUNG F.NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
»50000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN JUGENDTREFF
»68000.9 VERMISCHTE AUSGABEN
Erläuterungen
GESAMTA
GESAMTEI
USGABEN
NNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
AB 1995 VERANSCHLAGUNG JUGENTREFF IM UA 4600
HEIMATPFLEGE
ABSCHNITT 36 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
SN
1995
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 000
73 300
1994
DH
0
0
34 000
34 000
40
3
5
24
6
4
1
400
000
400
800
800
500
500
200
0
500
0
87 100
34 000
53 100
42 000
181 300
1993
DM
Ba.
wirt.
Stell«
0 036
3 000 011
13 726 036
16 726
23
2
2
564
575
700
0
0
0
688
0
995
591
0
31 112
16 726
14 386
16 733
112 826
036
036
036
036
036
036
036
011
036
036!
CO 41

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN ÄHCELEGENHEITEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
.4000 E I N N A H M E N
60001.6 ERSTATTUNGEN VOM BUND
.4000 A U S G A B E N
Bezeichnung K«nnz.
G E S A M T E I N N A H M E N
68000.0 VERM. AUSGABEN-JUBILARE, ALTENHILFE . .
68100.6 VERM. AUSGABEN - BEHINDERTE, BLINDE . .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U S B E D A R F
WEIHNACHTSZUWENDUNGEN FÜR BLINDE UND BEHINDERTE
WEIHNACHTSZUWENDUNGEN 3500 ÄLTERE BÜRGER ÜBER 60 JAHRE
JUBILARE LT. BESCHLUß VOM 13.12.90 DER STADTVERORDNETEN-
SITZUNG
1 X 100,00 DM 100. GEBURTSTAG
10 X 35,00 DM 95. GEBURTSTAG
45 X 35,00 DM 90. GEBURTSTAG
81 X 35,00 DM 85. GEBURTSTAG
95 X 15,00 DM 80. GEBURTSTAG
SENIORENBÜRO ZUSCHUß - ALTENHILFE
GOLDENE HOCHZEITEN UND SONSTIGE JUBILÄEN
BADE- UND KULTURKARTEN FÜR SOZIALHILFEEMPFÄNGER,
SOZIALSCHWACHE UND KINDERREICHE FAMILIEN
VERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN
ABSCHNITT 40 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
2,0 TDM
10,5 TDM
6,5 TDM
7,5 TDM
2,0 TDM
2,0 TDM
30,0 TDM
1995
DH
28
2
30
0
000
000
000
0
30 000
0
30 000
1994
DH
26
2
28
0
000
000
000
0
28 000
0
28 000
1993
DH
9
1
10
10 548
wirt.
Stall«
0 040
0
436
113
548
0
0
10 548
040
040
00 42

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4300 EINRICHTUNG D. SOZIALHILF OBÜACHLOSENUNTERBRINGUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Hausnaltstalla Ansatz Rachnuno
.4300 EINNAHMEN
Bezeichnung Kannz. 1995
DM
40000.8 MIETEN UND PACHTEN 5 000
.4300 AUSGABE
GESAMTEINNAHMEN
00001.2 UNTERH.D.GRUNDSTÜCKE U.BAUL.ANLAGEN - AMT
»20000.3 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
i30000.8 MIETEN UND PACHTEN
540000.2 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
541000.8 ENERGIE
41100.4 GAS
542000.3 KOHLEN
62000.6 OBDACHLOSENUNTERBRIN GUNG
Er1äuterungen
GESAMTAUSGABEN '
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPE 520000 - GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG
AUSSTATTUNG UND EINRICHTUNG VON GEPLANTEN
WEITEREN 2 WE
RUPPE 541000 - ENERGIE
BEI VOLLBELEGUNG DER WE MUß EIN TEIL DER RÄUME
ELEKTRISCH BEHEIZT WERDEN.
GRUPPE 542000 - KOHLEN
BERECHNET FÜR 2 WE JE 30 ZTN. A 15,-- DM « 900,-- DM
PLUS 2 WE JE 35 ZTN. A 15,-- DM = 1.050,-- DM
GRUPPE 530000 - MIETEN UND PACHTEN
- MIETE FÜR 4 WE
PULSNITZER STRAßE 39 OBDACHLOSENUNTERKUNFT
2 WE VORHANDEN, 2 WEITERE GEPLANT 9.720,-- DM
- MIETE FÜR 4 WE
(VORZUHALTEN DER DURCHSETZUNG GERICHT-
LICHER ENTSCHEIDUNG) 9.580,-- DM
5 000
1
2
19
3
2 2
30 5
000
500
300
500
300
300
000 0
900
000
25 900
1994
DM
1993
OH
Ba.
wirt.
Stalla
2 200 0 430
2 200
0
5 000
14 500
1111 000
800
800
500
0
25 2
600
200
23 400
co
0
0 000000
5 864
5 864
0
5 864
043
430
430
430
062
430
430
062

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4302 FEIERABEND- UND PFLEGE= HEIM
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstaila Ansatz Rachnuno
.4302 E I N N A H M E N
60000.3 ERSTATTUNGEN VOM BUND
.4302 AUSGABEN
Bezeichnung
G E S A M T E I N N A H M E N
80000.4 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
ÜBERSCHUS
EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U. D. KOF
ABSCHNITT 43 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DH
5 000
30 900
1994
DH
2 200
25 600
00
1993
DH
wirt.
Staila
7 916 043
7 916
1 408 043
1 408
7 916
6 508
7 916
7 272
44

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt
Haushaltstall«
HUMMT
.4510 A U S G A B E N
SOZIALE SICHERUNG
4510 JUGENDARBEIT
Bezeichnung Kannz.
1995
DH
01000.7 ZUSCHUSS AN SOZIALE EINRICHTUNGEN 24 000
rläuterungen
TRÄGER
UGENDWERK
WO
BETREUTES JUGEND-
WOHNEN
EV. KIRCH
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF
ANLIEGEN
JUGENDHILFE
ABSCHNITT 45 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
ZUSCHUß
BILLARDPLATTE
SONSTIGE AUSSTATTUNG
BETRIEBSKOSTEN 10,0 TDM
SACHKOSTEN UND BETRIEBS-
KOSTEN 10,0 TDM
TISCHTENNISPLATTEN - 2,0 TDM
UNTERSTÜTZUNG BEI VERAN-
STALTUNGEN FÜR DIE JUGEND,
SACHKOSTEN 2,0 TDM
24 000
Ansatz
0
24 000
VERHALTUNGSHAUSHALT
1994
OH
Racnnuno
1993
OH
Ba.
wirt.
Stall«
0 045
0
45

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4600 EINRICHTUNG D.JUGENARBEIT =~JUGENDTREFF
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnuno
.4600 EINNAHMEN
74000.2 ZUWEISUNGEN VOM SONST.OEFF.BEREICH . . .
.4600 AUSGABEN
Bezeichnung Kermz. 1995
OH
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500001.1 UNTERH.D.GRUNDST.U. BAUL.ANLAGEN - AMT
.20000.2 GERAETE.AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
30000.7 MIETE JUGENDTREFF PULSNITZER STRAßE . .
40000.1 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
»41000.7 STROMKOSTEN
.43000.8 REINIGUNGSKOSTEN
»44000.3 WASSERKOSTEN
»50000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
DER JUGENDTREFF WURDE BIS 1994 IM UA 3650 VERANSCHLAGT
GRUPPE 500001 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAUL. ANLAGEN - AMT
FÜR KLEINREPARATUREN
GRUPPE 520000 - GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG
DER JUGENDGTREFF BENÖTIGT NEUE AUSLEGWARE UND SITZGE-
LEGENHEITEN UNTER 800,00 DM
GRUPPE 541000 - STROMKOSTEN
AUFGRUND DES HEIZUNGSUMBAUES, IST ES ZUM TEIL ZU KALT
UND ES WERDEN ELEKTROHEIZKÖRPER AUFGESTELLT.
GRUPPE 543000 - REINIGUNGSKOSTEN HABEN SICH GEMINDERT
SN
35 500
35 500
35 500
4 000
4 000
5 400
0
5 000
300
1 200
500
55 900
35 500
20 400
1994
DH
0
0
0
0 000000
0 0
0
00
1993
OH
wirt.
Stell«
0 046
0
0
0 0000000
0 0
0
046
046
046
046
046
046
046
046
46

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.4640 EINNAHMEN
Bezeichnung Kenn*. 1995
OH
1994
DH
1993
DM
Ba.
wirt.
Stalle
10000.2 BENUTZÜNGSGEBÜEHREN -1 465 046
.4640 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
40000.0 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. .
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 465
-265 046
-265
-1 465
1 200
00 47

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4641 KINDERTAGESTAETTE AM KRANKENHAUS
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
1.4641 EINNAHMEN
110000.0 BENUTZÜNGSGEBÜEHREN
130000.0 VERKAÜFSERLOESE
151000.4 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN . .
157100.3 LOHNRÜCKZAHLUNG
159000.8 VERMISCHTE EINNAHMEN
162000.4 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.
171000.3 ZUWEISUNGEN VOM LAND
176100.7 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN
1.4641 AUSGABEN
Bezeichnung Kannz. 1995
DH
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500000.0 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
500001.9 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L. ANLAGEN AMT . .
520000.0 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
540000.9 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
541000.4 STROMKOSTEN
542000.0 HEIZUNGSKOSTEN
543000.5 REINIGUNGSKOSTEN
544000.0 WASSERGELD
562000.9 AUS- UND FORTBILDUNG
571000.8 SONST.EINRICHTUNGSBE DARF,TOILETTENART.
572000.3 LEBENSMITTEL
573000.9 ARZNEIMITTEL/VERBAND STOFFE
591000.7 SPIELZEUG
636100.7 SONSTIGE SÄCHL.AUG. (SPENDEN)
651000.2 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.8 POSTGEBUEHREN
658000.0 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000.5 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.5 INNERE VERRECHNUNGEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
SN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0000000000000000000
0 0
0
1994
DH
27 400
250
50
0
0
0
49 650
0
77 350
104 300
00
8
4
2
000 0
600
100
700
450
50
50
000
100
700 0
200
100
350
200 0
121 900
77 350
44 550
1993
DH
Be.
wirt.
Stalle
63 370 046
21 513 046
0 046
0 039
0 046
1 170 046
119 338 046
1 698 046
207 089
231 023
4 989
269
1 207
308
1 210
8 634
11 689
900
00
19 248
00
1
698
574
9600
700
273 546
207 089
66 457
600
046
0461
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
3TT 48

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4642 KINDERTAGESSTAETTE PULSNITZEIT STRAßE 6
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnuna
.4642 EINNAHMEN
Bezeichnung Kannz.
10000.9 BENUTZÜNGSGEBUEHREN
30000.8 VERKAUFSERLOESE
51000.2 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN . . . .
51100.9 ERSÄTZE VERPFLEGUNG
51300.1 ERSÄTZE VERSICHERUNG
59000.6 VERMISCHTE EINNAHMEN
61900.4
62000.2 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. .
71000.1 ZUWEISUNGEN VOM LAND
71002.8
74000.8 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBITSAMT FÜR ABM
1.4642 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
00000.9 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
00001.7 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT .
520000.8 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . .
541000.2 STROMKOSTEN
42000.8 HEIZUNGSKOSTEN
543000.3 REINIGUNGSKOSTEN
544000.9 WASSERGELD
572000.1 LEBENSMITTEL
591000.5 SPIELZEUG
641200.9 LEISTUNG FÜR NICHT GED. SCHADENSFÄLLE
51000.0 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.6 POSTGEBUEHREN
668000.3 VERMISCHTE AUSGABEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
SN
1995
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0000000000000
0
0
0
1994
OM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0000000000000
0
0
0
00
1993
DM
53 925
52 629
225 0
219 0
12 565 0
88 756
1 245
20 650
230 213
229 315
9 158
450
315
2 772
6 252
2 419
3 085
20 483
664
340
89
604 0
275 949
230 213
45 736
wirt.
Stalla
046
046
046
046
011
046
046
046
046
040
002
600
046
046
046
046
046
046
046
046
011
046
046
046
49

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4643 KINDERTAGESTÄTTE SOMMER- WECT~
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltsteile Ansatz Rechnung
.4643 EINNAHMEN
10000.7 BENUTZUNGSGEBUEHREN
30000.6 VERKAUFSERLÖSE
51000.0 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN . . .
59000.4 VERMISCHTE EINNAHMEN
61900.2 ABFINDUNGEN
62000.0 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.
71000.0 ZUWEISUNGEN VOM LAND
76100.3 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN ,
.4643 AUSGABEN
Bezeichnung Kemz. 1995
OH
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN . .
00000.7 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
»00001.5 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT
.20000.6 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG .
.41000.0 STROMKOSTEN
»42000.6 HEIZUNGSKOSTEN
»43000.1 REINIGUNGSKOSTEN
»44000.7 WASSERGELD
>72000.0 LEBENSMITTEL
591000.3 SPIELZEUG
636100.3 SONSTIGE SACHL.AUSG. (SPENDEN) . .
51000.9 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.4 POSTGEBUEHREN
668000.1 VERMISCHTE AUSGABEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
SN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0000000000000
0
0
0
1994
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 000000000000
0
0
0
u 0
1993
OH
20 720
7 673
133 0
7 000
2 340
33 764
200
71 829
92 344
41 447
707
126
1 443
7 703
707
1 833
6 145
0
200
172
356 0
153 183
71 829
81 354
Ba.
wirt.
Stall«
046
046
046
046
046
046
046
046
600
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
50

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESSTAETTE ANNE FRANK
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnuno
.4644 E I N N A H M E N
Bazaichnung
10000.5 BENUTZUNGSGEBUEHREN
30000.4 VERKAUFSERLOESE
51000.9 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN ....
51100.5 ERSÄTZE VERPFLEGUNG
51300.8 ERSÄTZE VERSICHERUNG
59000.2 VERMISCHTE EINNAHMEN
61900.0 ABFINDUNGEN
62000.9 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. .
71000.8 ZUWEISUNGEN VOM LAND
71002.4
71300.7
74000.4 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM
76100.1 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . .
1.4644 A U S G A B E N
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500000.5 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
00001.3 UNTERH:GRUNDST:U:BAU LiANLAGEN AMT . . .
i20000.4 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . .
540000.3 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
41000.9 STROMKOSTEN
542000.4 HEIZUNGSKOSTEN
543000.0 REINIGUNGSKOSTEN
544000.5 WASSERGELD
571000.2 SONST.EINRICHTUNGSBE DARF,TOILETTENARTIK.
572000.8 LEBENSMITTEL
573000.3 ARZNEIMITTEL/VERBAND STOFFE
591000.1 SPIELZEUG
636100.1
641200.5 LEIST.FÜR NICHT GED. SCHADENSFÄLLE . . .
651000.7 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
52000.2 POSTGEBUEHREN
658000.5 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
662500.9
68000.0 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.0 INNERE VERRECHNUNGEN
730019.7 SONSTIGE EINGLIEDERÜNGSHILFE
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
Z U S C H U S B E D A R F
SN
1995
OH
166 740
0
400
0
0
0
0
0
261 710
0
0
0
0
BETRIEBSKOSTEN 1995 1994
8 KINDER X 1211,50 DM X 12 MON./10 KD.X1211,50 DM X 12M.
47 KINDER X 606,00 DM X 12 MON./70 KD.X 606,00 DM X 12M.
20 KINDER HORT X 327,00 DM X 12 MON./20 KD.X 327,00 DM X 12M.
44 KINDER HORT X 291,00 DM X 12 MON./40 KD.X 291,00 DM X 12M.
ELTERNBEITRÄGE - BENUTZUNGSGEBÜHREN
8 KINDER
47 KINDER
20 KINDER HORT
44 KINDER HORT
ZUWEISUNG 1/OM
LAND
8 KINDER
47 KINDER
20 KINDER HORT
44 KINDER HORT
X
X
X
X
X
X
X
X
242,30 DM X
151,50 DM XXX
81,75 DM
72,75 DM
484,60 DM X
227,25 DM XXX
122,60 DM
109,10 DM
GESAMT KINDERZAHLit
1995: 119
KINDER
-
12 MON.
12 MON.
12 MON.
12 MON.
12 MON.
12 MON.
12 MON.
12 MON.
PERSONALSCHLÜSSEL, > 8 KINDER 1i 6 1/33
47 KINDER 1: 12 s 3,91
44 KINDER 1: 20 s 1,76
20 KINDER 1: 20 « o qn
1994» 140 KINDER
428 850
562 000
0
2 000
115 000
700
000
73 000
318 000
000
200
0
200
3 000
00
600
1 500
300
0
1 100
00
690 600
428 850
261 750
1994
OH
196 200
0
600
0
0
0
0
0
307 800
0
0
0
1 500
506 100
707 51215
90
62 8
4 1
1
1
2
895
506
000
000
800
400
700
000
000
000
000
200
200
200
000
500 0
600
500
300
0
400
0
300
100
100
389 000
00
1993
DH
213 422
210 943
332
0
0
0
5 746
0
345 135
1 245
288
41 300
818 409
1 158 414
818 409
340 005
wirt.
Stalla
046
046
046
046
046
046
046
046
046
040
046
002
046
886 067
723 366 600
950 046
12 143 046
855 046
6 144 046
86 476 046
97 291 046
876 046
0 046
58 905 046
0 046
6 023 046
0 046
0 046
586 046
2 150 046
296 046
288 046
0 046
5 000 046
0 046

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4644 KINDERTAGESSTAETTE ANNE FRANK
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltitaila Ansatz Rechnung
ÜBER 9 STD:
LEITERIN
Bezeichnung
= 0,50
= 0,84
TECHN.PERSONAL = 2 , 2 5 11,49
RUPPE 543000 - REINIGÜNGSKOSTEN
SELBSTREINIGUNG DURCH TECHN. PERSONAL (2,25)
1995
DM
1994
DM
00
1993
OH
wirt.
Stalla

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4645 KINDERTAGESSTAETTE ROBERT^BIUM-WEG
VERWALTUNGSHAUSHALT
haushältstell« Ansatz Rechnung
.4645 E I N N A H M E N
10000.3 BENUTZUNGSGEBUEHREN
30000.2 VERKAUFSERLOESE
40000.7 MIETEN UND PACHTEN
51000.7 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN . . . .
51300.6 ERSÄTZE VERSICHERUNG
59000.0 VERMISCHTE EINNAHMEN
61900.9
62000.7 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB. .
71000.6 ZUWEISUNGEN VOM LAND
71002.2
74000.2 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM
76100.0 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . .
1.4645 A U S G A B E N
Bezeichnung Kannz. 1995
DM
G E S A M T E I N N A H M E N
400000 PERSONALAUSGABEN
00000.3 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
00001.1 UNTERH:GRUNDST:U:BAU L:ANLAGEN AMT . . .
520000.2 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . .
«40000.1 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
541000.7 STROMKOSTEN
542000.2 HEIZUNGSKOSTEN
543000.8 REINIGUNGSKOSTEN
544000.3 WASSERGELD
571000.0 SONST.EINRICHTUNGSBE DARF,TOILETTENARTIK.
572000.6 LEBENSMITTEL
573000.1 ARZNEIMITTEL;VERBAND STOFFE
591000.0 SPIELZEUG
591100.6 SPIELZEUG (SPENDEN)
36100.0 SONSTIGE SÄCHL.AUSG. (SPENDEN)
641200.3 LEIST.FÜR NICHT GED. SCHADENSFÄLLE . . .
51000.5 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.0 POSTGEBUEHREN
58000.3 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000.8 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.8 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
207 600 00
400 0000
328 850 000
SN 742 300
25 000
2 500
2 200
2 200
6 000
60 000
4 200
12 000
500 0
200
3 000 000
BETRIEBSKOSTEN 1995 1994
12 KINDER X 1211,50 DM X 12 MON./ 25 KINDER X 1211,50 DMX12 M.
95 KINDER X 606,00 DM X 12 MON./HO KINDER X 606,00 DMX12 M.
ELTERNBEITRÄGE - BENUTZUNGSGEBÜHREN
12 KINDER X 242,30 DM X 12 MON.
95 KINDER X
ZUWEISUNG VOM LAND
151,50 DM X 12 MON.
12 KINDER X
95 KINDER X
484,60 DM
227.25 DM
X 12
X 12
MON.
MON.
GESAMT KINDERZAHL:
PERSONALSCHLÜSSEL;
1995:
12 KINDER 3L:
6
95 KINDER : L:12
LÄNGER 9 H
LEITERIN
TECHN. PERSONAL
107 KINDER
= 2,0
= 7,92
= 0,50
- 1/0
= 2',0
13,42
1994« 135 KINDER
GRUPPE 500001 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAUL. ANLAGEN AMT
AUFGRUND DER BAUMAßNAHMEN SIND UMFANGREICHE KLEIN-
REPARATUREN ERFORDERLICH.
GRUPPE 542000 - HEIZÜNGSKQSTEN
1994
DH
252 800
500
400 000
500
410 600
00
3 100
536 850 667 450
1 000
3 000
600
1 000
0
365
536
700
850
328 850
859 800
30 000
5 000
22 000
2 200
7 850
90 000
30 000
15 000
800 0
400
5 800 0
1 078
667
3 100
0
1 000
3 000
800
1 300
0
050
450
410 600
1993
OH
280 525
98 405 0
645 00
14 603
11 654
511 253
1 245
80 345
2 664
1 001 338
1 1
984 719
18 779
4 343
4 802
919
7 083
75 616
21 492
7 749 0
114 072 000
2 664 0
654
2 511
120 0
11
273
001
272 122
B«.
wirt.
Stall«
460
338
046
046
046
046
046
046
046
046
046
040
002
046
co 53
600
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046
046 |
046 |
0461
046 i
0461
046 i
046 i
046 t
046 1

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4645 KINDERTAGESSTAETTE ROBERT^BIUM-WEG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kermz.
AUFGRUND DES NEUEN HEIZUNGSANSCHLUßES SIND DIE
HEIZUNGSKOSTEN NIEDRIGER
RUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
FENSTERERNEUERUNG 25,0 TDN
EINRICHTUNGEN DER JTJGENDHILFE
ABSCHNITT 46 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DH
1 001 200
1 612 200
1994
DM
1 250 900
2 095 050
o
1993
DM
2 327 413
3 134 288
Be.
wirt.
Stall«

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4700 FORD D.WOHLFAHRTSPFLEGE
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalle Ansatz Rechnuns
.4700 E I N N A H M E N
40000.3 MIETE SENIOREN TREFF . . .
.4700 A U S G A B E N
00000.7 ZUSCHUESSE
Erläuterungen
TRÄGER
BLAUES KREUZ SUCHTBERATUNG
ARBEITSLOSENINITIATIVE
SENIORENTREFF D. VOLKSSOLI-
DARITÄT DRESDEN-L.E.V.
ALTENBETREUTES WOHNEN
SENIORENTREFF ASB
DRESDEN-L.E.V.
ASB-SOZIALSTATION
INNERE MISSION
BETREUTES JUGENDWOHNEN DRK
DRESDEN-L.E.V.
KLEIDERKAMMER DRK
SENIORENTREFF AWO DRESDEN-
LAND E.V.
EINE ERHÖHUNG IST AUFGRUND
"ALTENBETREUTES WOHNEN".
Bezeichnung Kemz. 1995
OH
G E S A M T E I N N A H M E N
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
ANLIEGEN ZUSCHUß
MIETE, ANTEIL BETRIEBS-
KOSTEN
MIETE
MIETZUSCHUß, BETRIEBS-
KOSTENANTEIL
ZUSCHUß MIKROWELLE
ZUSCHUß PFLEGEBETT
1,5 TDM
2,0 TDM
8,0 TDM
7,0 TDM
1,0 TDM
1,0 TDM
0,5 TDM
2,0 TDM
1,0 TDM
BETRIEBSKOSTENANTEIL
ANTEILIGE SACHKOSTEN 10,0 TDM
34,0 TDM
DES ZUSCHUSSES FÜR DAS SENIORENBÜRO/
34 000
34
0
000
0
34 000
1994
DH
27 500
27
0
500
0
27 500
1993
DH
wirt.
Stalle
0 047
21 151 047
21
0
151
0
21 151
co 55

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4750 KINDERTAGESSTÄTTE TRÄGERSCHÄFT DRK
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstal1* Ansatz RachnunQ
.4750 E I N N A H M E N
40000.0 MIETE DRESDNER STR.6 DRK ZWERGENLAND . .
.4750 A U S G A B E N
Bazaichnung Kannz. 1995
DM
G E S A M T E I N N A H M E N
»00000.6 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
>S8000.0 VERMISCHTE AUSGABEN FÜR SOZIALZENTRUM
00000.3 ZUSCHÜSSE DRESDNERST 6 DRK ZWERGENLAND
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUSBEDARF
20 KRIPPENKINDER A 424,02 DM (35 X VON 1211,50 DM LT. GESETZ)
74 KIGA-KINDER A 196,95 DM (32,5 % VON 606,00 DM LT. GESETZ)
9 KINDER MEHR ALS IM VORJAHR - SIEHE BETRIEBSERLAUBNIS VOM
LANDESJUGENDAMT.
DIE ZUSCHUß-SUMME IN HÖHE VON 250.800 DM ERGIBT SICH UNTER DER VORAUS-
SETZUNG, DAß DAS DRK DRESDEN-LAND E.V. AB 01.04.1995 6,5 X EIGENLEIS-
TUNG DER BETRIEBSKOSTEN TRÄGT.
257
0
0
0
200
257 200
0
257 200
1994
OH
245
0
0 0
040
245 040
0
245 040
00
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
24 000 047
24 000
3
234
299 0
365
237 664
24 000
213 664
600
047
047

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4760 KINDERTAGESSTÄTTE TRÄGERSCHÄFT AWO
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstell« Ansatz Rechnung
.4760 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kennz.
1995
OH
1994
DM
1993
DM
wirt.
Stelle
40000.7 MIETE AWO F. "ALEX WEDDING" 54 500 24 000 24 000 047
.4760 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
00000.3 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. . .
00000.0 ZUSCHÜSSE ARBEITER« WOHLFAHRT A. WEDDING
Erläuterungen
G E S A M T A
G E S A M T E I
U S G A B E N
N N A H M E N
ZUSCHUBBEDARF
18 KRIPPENKINDER A 424,02 DM (35 % VON 1211,50 DM LT. GESETZ)
80 KIGA-KINDER A 196,95 DM (32,5 % VON 606,00 DM LT. GESETZ)
12 BEH. KINDER A 196,95 DM (32,5 X VON 606,00 DM LT. GESETZ)
6 FRÜHHORTKD. 106,28 DM (32,5 X VON 327,00 DM LT. GESETZ)
14 NACH.-HORTKD. 94,58 DM (32,5 X VON 291,00 DM LT. GESETZ)
10 KINDER MEHR ALS IM VORJAHR - SIEHE BETRIEBSERLAUBNIS VOM
LANDESJUGENDAMT
GRUPPE 140000 - MIETE AWO "ALEX WEDDING"
MIETERHÖHUNG - VORSCHLAG IST ABHÄNGIG VOM BESCHLUß
DER STADTRÄTE
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
FENSTERERNEUERÜNG
DIE ZUSCHU?-SUMME IN HÖHE VON 299.000 DM ERGIBT SICH UNTER DER VORAUS-
SETZUNG, DAß DER AWO KREISVERBAND DRESDEN-LAND E.V. AB 01.04.1995
6,5 X EIGENLEISTUNG TRÄGT.
54 500
20
307
327
54
000
400
400
500
272 900
24 000
15
312
327
24
000
700
700
000
303 700
24 000
19
320
340
24
969
669
639
000
316 639
600
047
57

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4761 KINDERTAGESSTÄTTE TRÄGER- SCHAFT VOLKSSOLIDARITÄT
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalls Ansatz Rechnung
.4761 EINNAHMEN
40000.5 MIETE (PULSN.STR.6) "KINDERLAND 11 . . .
40001.3 MIETE (SOMMERWEG) (SPATZENLAND) . . . .
40002.1 MIETE HORT STADT MIT TE REGENBOGENLAND
62000.5 ERSTATTUNG VON GDEN KINDERLAND . . . .
62001.3 ERSTATTUNG VON GDEN SPATZENLAND . . . .
.4761 AUSGABEN
Bezeichnung Kannz. 1995
DH
GESAMTEINNAHMEN
00000.1 UNTERH.GRUNDST.PULSN STR.6 KINDERLAND . .
00001.0 UNTERH.GRUNDST. SOM- MERWEG SPATZENLAND .
00002.8 UNTERH.GRUNDST.STADT MITTE REGENBOGENLAND
00000.9 ZUSCHÜSSE PULSNITZER STR. 6 KINDERLAND .
00001.7 ZUSCHUSSE SOMMERWEG SPATZENLAND
'00002.5 ZUSCHÜSSE HORT STADT MITTE REGENBOGENLAND
Erläuterungen
PULSNITZER STR. 6 -
15 KRIPPENKINDER
129 KIGA-KINDER
15 FRÜHHORTKD:
10 NACHM.-HORTKD.
G E S A M T A
GESAMTEI
U S G A B E N
N N A H M E N
ZUSCHUßBEDARF
KINDERLAND
A 424,02 DM (35 X VON 1211,50 DM LT. GESETZ)
A 196,95 DM (32,5 X VON 606,00 DM LT. GESETZ)
A 106.27 DM (32,5 X VON 327,00 DM LT. GESETZ)
A 94,58 DM (32,5 X VON 291,00 DM LT. GESETZ)
SOMMERWEG - SPATZENLAND
33 KIGA-KINDER A 196,95 DM (32,5 X VON 606,00 DM LT. GESETZ)
17 KRIPPENKINDER A 424,02 DM (35 X VON 1211,50 DM LT. GESETZ)
32 KINDER MEHR ALS IM VORJAHR.
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCK PULSNITZER STR. 6
KLEINREPARATUREN 2,0 TDM
GLASERARBEITEN 5,0 TDM
FENSTER 18,0 TDM
GRUPPE 500001 - UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCK SOMMERWEG
EINGANG, TERRASSENBELAG 5,0 TDM
SANDSTEINGEWÄNDE BEFESTIGEN 10,0 TDM
EINSCHL. PUTZERNEUERUNG 9,0 TDM
HORT STADT MITTE REGENBOGENLAND
28 FRÜHHORTKINDER A 106,27 DM (32,5 X VON 327,00 DM LT.BESCHLUß
90 NACHM.HORTKINDER A 94,58 DM (32,5 X VON 291,00 DM LT.BESCHLUß
GRUPPE 500002 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UNDBAULICHEN ANLAGEN
HORT STADT MITTE REGENBOGENLAND
KLEINREPARATUREN
GRUPPE 140002 - MIETE HORT STADT MITTE REGENBOGENLAND
MIETEINNAHMEN - VORSCHLAG IST ABHÄNGIG VOM BESCHLU?
DER STADTRÄTE
DIE ZUSCHUß-SUMMEN IN OBEN AUFGEFÜHRTEN HÖHEN ERGEBEN SICH UNTER DER
VORAUSSETZUNG, DAß DER VS KREISVERBAND DRESDEN-LAND E.V. AB 01.04.1995
6,5 X EIGENLEISTUNG TRÄGT.
24 300
11 000
18 400
0
8 700
62 400
25 000
25 000
20 000
378 300
154 500
125 100
727 900
62 400
665 500
1994
DM
24 300
11 000
0
0
15 400
50 700
25
60
389
174
000
000 0
000
000 0
648 000
50 700
597 300
1993
DH
wirt.
Stall«
6 094 047
2 750 047
0 047
0 047
3 108 047
11 952
15 341
00
243 328
119 012
0
377 682
11 952
365 729
600
047
047
047
047
047
00 S8

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4762 FREIE TRÄGER VOLKSSOLIDA- fflTÄT HORT STADT MITTE
VERWALTUNGSHAUSUALT
Haushaltstal1« Ansatz Rechnung
.4762 E I N H A H N E N
40000.3 MIETE VOLKSSOLIDAR. STADT MITTE
.4762 AUSGABEN
Bezeichnung Kannz. 1995
OH
G E S A M T E I N N A H M E N
.00000.0 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL.
00000.7 ZUSCHÜSSE FÜR FREIEN TRÄGER
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
0
0 0
0 0
0
U 0
1994
DM
0
40 000
143 400
183 400
0
183 400
1993
DM
wirt.
Stalle
0 047
0
0 0
0 0
0
59
600
047

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4771 KINDERHORT SUED
VERVALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalla Ansatz Rscnfiunfl
.4771 E I N N A H M E N
10000.9 BENUTZUNGSGEBUEHREN
30000.8 VERKAUFSERLOESE
51000.2 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN . . . .
59000 6 VERMISCHTE EINNAHMEN
61900.4 ABFINDUNGEN
71000.1 ZUWEISUNGEN VOM LAND
71300.0
74000.8 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM
76100.5 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . .
1.4771 AUSGABEN
Bazaictmung Kannz. 1995
OH
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
00000.9 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
500001.7 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT . .
520000.8 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
40000.7 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
541000.2 STROMKOSTEN
542000.8 HEIZUNGSKOSTEN
543000.3 REINIGUNGSKOSTEN
544000.9 WASSERGELD
571000.6 SONST.EINRICHTUNGSBE DARF, TOILETTENART.
572000.1 LEBENSMITTEL
573000.7 ARZNEIMITTEL/VERBAND STOFFE
636000.9 SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN . . .
636100.5 SONSTIGE SÄCHL.AUSG. (SPENDEN) ....
651000.0 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.6 POSTGEBUEHREN
58000.9 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
662500.2 FERIENGESTALTUNG
668000.3 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.3 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
BETRIEBSKOSTEN
40 KINDER X 327,00 DM X 12 MON.
90 KINDER X 291,00 DM X 12 MON.
ELTERNBEITRÄGE - BENUTZUNGSGEBÜHREN
40 FRÜHHORT X 81,75 DM X 12 MON.
90 NACHM.HORT X 72,75 DM X 12 MON.
ZUWEISUNG VOM LAND
40 KINDER X 122,63 DM X 12 MON.
90 KINDER X 109,13 DM X 12 MON.
KINDERZAHL; UNVERÄNDERT 1994 ZU 1995 = 130 KINDER
GRUPPE 500001 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN AMT
FUßBODENBELAG - UNFALLGEFAHR
GRUPPE 541000 - STROMKOSTEN - ERHÖHUNG
GRUPPE 544000 - WASSERKOSTEN - ERHÖHUNG
GRUPPE 668000 - VERMISCHTE AUSGABEN, 130 KINDER X 10,00 DM F. FESTE
SN
117 800
0
100
0
0
176 700
0
0
0
294 600
395 300
0
7 900
4 000
1 100
7 000
27 000
15 000
6 400
300
0
100
3 600
0
300
1 500
500
0
1 300
0
471
294
300
600
176 700
1994
DM
117 800
0
100
0
0
176 700
0
0
1 000
295 600
397 000
6 500
2 000
4 000
1 100
5 900
26 800
15 000
6 400
200
0
100
3 000
1 000
300
1 200
500
0
1 300
0
472
295
CO
300
600
176 700
1993
OH
139 070
14 054
24
0
10 000
157 330
658
18 837
297
340 270
417 192
22 381
575
1 760
1 033
2 793
6 083
12 911
1 267
0
15 914
0
3 653
297
480
633
0
658
0
0
487
340
147 361
Ba.
wirt.
Stall«
631
270
047
047
047
047
047
047
047
002
047
60
6001
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Untarabsctvtitt 4772 KINDERHORT STADTMITTE
Haushältst*!!« Ansatz
.4772 EINNAHMEN
10000.7 BENUTZÜNGSGEBÜEHREN
30000.6 VERKAUFSERLOESE
40000.0 MIETEN UND PACHTEN
51000.0 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51001.9 ERSÄTZE WASSER/ ENERGIE
51300.0 ERSÄTZE VERSICHERUNG
59000.4 VERMISCHTE EINNAHMEN
71000.0 ZUWEISUNGEN VOM LAND
71002.6
71300.9
74000.6 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM
76100.3 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN . . .
1.4772 AUSGABEN
B«z«lchnuna K«nnz. 1995
0N
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
00000. 7 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
500001. 5 UNTERH.GRUNDST.U.BAU L.ANLAGEN AMT . .
20000. .6 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
540000.5
BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
541000. .0 STROMKOSTEN
542000. .6 HEIZUNGSKOSTEN
543000. 1 REINIGUNGSKOSTEN
544000, 7 WASSERGELD
571000. 4 SONST :EINRICHTUNGSBE DARF /TOILETTENART»
572000 0 LEBENSMITTEL
573000 5 ARZNEIMITTEL/VERBAND STOFFE
636000 7 SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN . . .
636100 3 SONSTIGE SÄCHL.AUSG. (SPENDEN) ....
641200 7 LEISTUNG FÜR NICHT GEDECKTE SCHADENSFÄL
651000 9 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
52000 4 POSTGEBUEHREN
658000 7 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
662500 0
68000 ,1 VERMISCHTE AUSGABEN
679000 .1 INNERE VERRECHNUNGEN
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
FORD.D.WOHLFAHRTSPFLEGE
ABSCHNITT 47 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
ZUSCHUßBEDARF
SN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 00000000000000000000
0
0
0
411 500
1 817 800
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
OH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 00000000000000000000
300 0
300
370 300
1 904 240
co
1993
DM
102 323
65 223
450
165
0
1 177
0
132 046
1 245
504
18 837
1 780
323 750
381 161
35 660
2 043
553
802
3 497
5 483
2 831
1 443
0
64 886
0
716
1 780
1 087
244
873 0
504 00
503 562
323 750
179 812
723 973
1 968 328
Wirt.
Stell«
047
047
047
047
047
011
047
047
040
047
002
047
600
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
011
047
047
047
047
047
047
61

2520/1
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4995 LEISTUNGEN NACH DEN BUNDESICIHDERGELDGESETZ
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstalle Ansatz Rechnung
.4995 E I N N A H M E N
60000.1 ERSTATTUNG NACH DEM BUNDESKINDERGELDGES.
.4995 AUSGABEN
Bezeichnung Kennz. 1995
DM
G E S A M T E I N N A H M E N
'80000.2 SONSTIGE SOZIALE LEISTUNGEN
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUB
SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN
ABSCHNITT 49 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1994
DM
130 000 160 000
130 000
130 000
130
130
000
000
0
130 000
130 000
160 000
160 000
160
160
000
000
0
160 000
160 000
00
1993
DM
Ba.
wirt.
Stelle
189 801 049
189 801
184
184
189
255 049
255
801
5 546
189 801
184 255

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 5470 ARZTEHAUS
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.5470 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kennz.
40000.0 MIETEN UND PACHTEN
41000.0 MIETE UND PACHT AUS BEBAUTEN GRUNDST.
41000.6 MIETE UND PACHT AUS BEBAUTEN GRUNDST.
51000.0 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN ....
51001.9
51300.0
.5470 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
00000.7 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
>00001.5 UNTERH.GRUNDSTÜCKE U BAUL. ANLAGEN AMT .
'20000.6 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
»40000.5 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
»41000.0 STROMKOSTEN
542000.6 HEIZUNGSKOSTEN
43000.1 REINIGUNGSKOSTEN
44000.7 WASSERGELD
641200.7 LEISTUNG F.NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
50000.3 GESCHAEFTSÄUSGABEN
55000.0 SACHVERSTAENDIGE, GERICHTSKOSTEN U.AE. .
79000.1 INNERE VERRECHNUNGEN
700000.4 ZUSCHÜSSE
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
z u
ÜBERSCHUß
SCHUSBEDARF
RÜCKGANG DER EINNAHMEN DURCH ENDE DER VERMIETUNG PER APRIL 1995.
DIE AUSGABEN GEHEN JEDOCH ZU DIESEM ZEITPUNKT NICHT AUF "MULL 11 ,
SONDERN BLEIBEN ZUR ERHALTUNG DES GRUNDSTÜCKES AUF EINEM GESCHÄTZTEN
WERT BESTEHEN.
SN
1995
DM
56 000
0
0
0
0
0
56 000
31 600
0
5 000
500
15 000
7 000
40 000
103 000
000
00000
112 100
56 000
56 100
1994
DH
245 000
0
0
0
0
0
245 000
30
10
101
400
000
000
000
800
000
000
500
000
0
1 000
000
18
20
84
31
11
217 700
245 000
27 300
SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
ABSCHNITT 54 EINNAHMEN 56 000 245 000
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 112 100 217 700
1993
OH
wirt.
Stalla
258 503 054
0 404
0 404
57 054
0 054
2 672 011
261 232
28
1
10
19
65
2672
5
169
261
271 0
151
713
754
624
907
404
955
672
514
189 00
155
232
92 077
261 232
169 155
63
600
054
054
054
054
054
054
054
011
054
054
054
054

2520/1
EINZELPLAN
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Unterabschnitt 5500 FOERDERUNG DES SPORTS
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushältst«11« Ansatz Rechnung
.5500 E I N N A H M E N
51900.3 ERSÄTZE GRUNDSTEUER .
71000.5 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.5500 A U S G A B E N
Bezeichnung Kannz. 1995
DH
G E S A M T E I N N A H M E N
40000.0 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL.
00000.0 ZUSCHUß RSV E.V
00001.8 ZUSCHUß SV EINHEIT E.V
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
FOERDERUNG DES SPORTS
ABSCHNITT 55 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
Ü B E R S C H U ß
Z U S C H U ß B E D A R F
0
0
108 000
10 200
118 200
0
118 200
0
118 200
1994
DM
106 7
0
0
400
000
113 400
0
113 400
0
113 400
1993
DM
2 294
6 800
9 094
2 5
7 9
294
146 0
440
094
1 654
9 094
7 440
wirt.
Stall«
055
055
055
055
055
00 64

2520/1
EINZELPLAN
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Unterabschnitt 5600 EIS- UND RODELBAHN
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
.5600 EINNAHMEN
10000.9 BENUTZUNGSGEBUEHREN
.5600 AUSGABEN
Bazaichnung
G E S A M T E I N N A H M E N
30000.2 PACHT GARAGE
40000.7 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL.
41000.2 ELT EIS-U.RODELBAHN
»50000.5 GESCHAEFTSAUSGABEN
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
1995
OH
0
100 0
100 0
200 0
200
1994
OH
n: 0
u
0
100 0
100 0
200 0
200
1993
OH
Ba.
wirt.
Stall«
0 056
0
0
232
157 0
389 0
389
056
056
056
056

2520/1
EINZELPLAN
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Unterabschnitt 5620 HEIDESTRAßE SV "EINHEIT" E.'
VERUALTUNGSHAUSHALT
Haushaltst«!!« Ansatz Rechnung
.5620 EINNAHMEN
10000.3 BENUTZUNGSGEBUEHREN
40000.7 MIETEN UND PACHTEN
51000.7 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN
51300.6 ERSÄTZE VERSICHERUNG . . . .
52000.2 LOHNRÜCKZAHLUNG MOSIG .
59000.0 VERMISCHTE EINNAHMEN . . . .
.5620 AUSGABEN
Bozaichnung Karmz.
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
.00000.3 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
.20000.2 GERAETEAUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
540000.1 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
41200.3 LEISTUNG FÜR NICHT GEDECK.SCHADENSFÄLLE
.50000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN
.68000.8 VERMISCHTE AUSGABEN
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Ü B E R S C H U ß
Z U S C H U ß B E D A R F
;RUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
SANITÄRLEISTUNGEN
SN
1995
DM
10 200
0
0
0
0
0
1994
DM
7 000
0
0
0
0
0
1993
DM
10 200 7 000 161
0
000
0
0
0
0
0
5 000
10 200
5 200
7
0
0
0
300
0
0
0
300
000
6 700
wirt.
Stall«
0 056
0 056
0 056
161 011
0 056
0 056
0 0 056
0 056
1 623 056
161 011
0 056
0 056
1
784
161
1 623
00 66

2520/1
EINZELPLAN
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Unterabschnitt 5630 SCHILLERSTRABE RADEBERGER SPORTVEREIN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall© Ansatz Rechnung
.5630 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kannz. 1995
DM
10000.0 BENUTZUNGSGEBUEHREN 108 000 106 400
.5630 A U S G A B E N
1994
OH
GESAMTEINNAHNEN 108 000 106 400
00000.0 SPORTHALLE SCHILLER STRAßE
>00001.9 SPORTLERHEIM RADEBER GER SV
40000.9 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUß
ZUSCHUßBEDARF
RUPPE 500000 - SPORTHALLE SCHILLERSTRAßE
TROCKENLEGUNG, INSTANDHALTUNG SANITÄR, HEIZUNG, ELT
KUPPE 500001 - SPORTLERHEIM RADEBERGER SV
NOTREPARATUREN
EIGENE SPORTSTAETTEN
ABSCHNITT 56 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
100 000
5 000
0
105 000
108 000
3 000
118 200
110 200
40 000
0
3 400
43 400
106 400
63 000
113 400
43 900
0 0
1993
DM
wirt.
Stall«
0 056
6 920 600
0 056
1 642 056
8 562
0
8 562
161
10 735
67

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 5710 STADTBAD
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstau« Ansatz Rachnunfl
.5710 EINNAHMEN
Bezeichnung
10000.2 BENUTZUNGSGEBUEHREN
40000.6 MIETEN UND PACHTEN
51000.6 ERSAETZE UND AEHNL.EINNAHMEN ....
51001.4 ERSÄTZE WASSER, ELT, GAS
69000.4 INNERE VERRECHNUNGEN
74000.1 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM
.5710 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
.00000.2 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
»00001.0 UNTERH.GRUNDST.BAUL. ANLAGEN AMT ...
»10000.7 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
>20000.1 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
»30000.6 MIETEN UND PACHTEN
»40000.0 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
>41000.6 STROMKOSTEN
543000.7 REINIGUNG
574000.6 WASSER,ENERGIE FUER HEIZUNG U.BETRIEB .
578000.8 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL
36000.2 SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN . . .
50000.9 GESCHAEFTSAUSGABEN
651000.4 BUECHER UND ZEITSCHRIFTEN
652000.0 POSTGEBÜHREN/TELEFON -GEBÜHREN ....
653000.5 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
658000.2 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
68000.7 VERMISCHTE AUSGABEN
Erläuterungen
G E S A M T A
GESAMTEI
U S G A B E N
N N A H M E N
ZUSCHUßBEDARF
1995
OH
22 000
1 500
400
0
1 000
0
24 900
SN 78 400
20 000
10 000
0
6 000
100
18 000
6 000
2 000
58 000
800
3 200
0
0
800
0
800
2 500
GRUPPE 520000 - GERATE UND AUSTATTUNG
REPARATUREN MARINER 2,5 TDM
REPARATUREN RASENMÄHER 1,5 TDM
REPARATUREN TISCHE UND BÄNKE 0,8 TDM
WARTUNG ZEITUHR 0,6 TDM
WARTUNG TONTECHNIK 0,6 TDM
GRUPPE 540000 - BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
CHEMIE FÜR WASSERAUFBEREITUNG 18,0 TDM
ÜBERPRÜFUNG E-ANLAGE 1,0 TDM
ÜBERPRÜFUNG FEUERLÖSCHER
GRUPPE 636000 - SONSTIGE SÄCHLICHE ZWECKAUSGABEN
2,0 TDM
NEUE RETTUNGSRINGE 1,0 TDM
WASSERSPORTGERÄTE 0,8 TDM
SPIELPLATZAUSSTATTUNG
GRUPPE 658000 - SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN
EINTRITTSKARTEN
GRUPPE 668000 - VERMISCHTE AUSGABEN
1,4 TDM
GRÜNPFLANZEN TDM
BENZIN FÜR RASENMÄHER TDM
RASENSAMEN
TDM
BLUMENERDE, DÜNGER 0,3 TDM
GRUPPE 500000 - UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN
REPARATUR SCHWIMMBECKEN 15,0 TDM
ERNEUERUNG KINDERSCHWIMMBECKEN 5,0 TDM
BADEANSTALTEN
ABSCHNITT 57
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
206
24
600
900
181 700
24
206 900
600
1994
DH
20 000
3 000
300
11 000
1 000
0
1993
DH
wirt.
Stall«
17 552 057
1 113 057
125 057
0 057
1 000 057
10 970 002
35 300 30 760
102 800
108 500
10 000
0
6 000
2 000
20 600
5 500
2 200
60 000
800
6 100
0
0
1 400
0
0
3 900
329
35
800
300
294 500
35
329 300
800
122 784
931
9 940
0
6 058
0
544
1 438
0
44 416
0
0
887
0
1 203
0
156
4 299
192
30
657
760
161 897
30
192 760
657
00 68
600
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057
057

2520/1
EINZELPLAN
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Unterabschnitt 5300 PARK- UND GARTENANLAGEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstell« Ansät* Rechnung
.5800 E I N N A H M E N
51300.4 ERSÄTZE VERSICHERUNG
71000.4 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.5800 AUSGABEN
Bezeichnung Konnz.
GESAMTEINNAHMEN
10000.6 UNTERHALTUNG PARK-U. GARTENANLAGEN
10001.4 WIESENMAHD IM HÜTTERTAL
11100.8
ill200.4
d5000.3 UNTERHALTUNG KINDER SPIELPLAETZE .
»16000.9 GRÜNANLAGEN BADSTRAS SE OST . . . .
»41200.1 LEIST.FÜR NICHT GED. SCHADENSFÄLLE
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN -
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPE 510000 - UNTERHALTUNG PARK- UND GARTENANLAGEN
INSTANDHALTUNG GELBKEHAIN
BIRKENWÄLDCHEN
HÜTTERTAL
6,0 TDM
3,0 TDM
4,0 TDM
STRAßENBEGLEITGRÜN CHR.-SEYDEL-STR. 4,0 TDM
KLEINFLÄCHEN PULSNITZER STRAßE,
DR.-R.- FRIEDRICH-STRAßE, LOTZDORFER
STRAßE DURCH EPILEPSIE 18,0 TDM
GRUPPE 515000 - KINDERSPILEPLATZ BEETHOVENPLATZ
INSTANDHALTUNGSARBEITEN 1,5 TDM
HÜTTERTAL DTO. 0,5 TDM
GRUPPE 516000 - GRÜNANLAGEN BADSTRAßE OST,
REGENRÜCKHALTEBECKEN BIOTOP,
RASENSCHNITT,BAUMPFLEGE 70,0 TDM
PARK-U.GARTENANLAGEN
ABSCHNITT 58 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DM
0
35 000
000
2 000
70 000
0
107 000
0
107 000
0
107 000
1994
OH
0
30 000
000
4 000
50 000
0
84 000
0
84 000
0
84 000
1993
DM
B«.
wirt.
Stall«
0 058
69 983 058
69 983
183 147
000000
183 147
69 983
113 164
69 983
183 147
058
058
058
058
058
058
058
00 69

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6000 BAUVERWALTUNG
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.6000 EINNAHMEN
74000.5 RÜCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM . .
.6000 AUSGABEN
00000 PERSONALAUSGABEN
BAUVERWALTUNG
ABSCHNITT 60
ZWISCHENSUMMEN
Bezeichnung Kermz. 1995
OH
G E S A M T E I N N A H M E N
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
EINNAHMEN
AUSGABEN
SN 1 081 800
1
1994
OH
1993
OH
wirt.
Stelle
32 000 12 000 246 003 060
32 000 12 000 246 003
081
32
800
000
1 049 800
1 105 600
1
105 600
12 000
1 093 600
1 391 008
1
391
246
008
003
1 145 005
32 000 12 000 246 003
1 081 800 1 105 600 1 391 008
co 70

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6100 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG 7"BAU0RDNUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Ractviunfl
.6100 EINNAHMEN
00000.8 VERWALTUNGSGEBUEHREN
00001.6 VERWALTUNGSGEBÜHREN BAUWILLIGE
57000.9 SONSTIGE ERSAETZE
59000.0 VERMISCHTE EINNAHMEN -WERBUNG .
71000.5 ZUWEISUNGEN VOM LAND
.6100 AUSGABEN
Bezeichnung KMWIZ. 1995
OH
GESAMTEINNAHMEN
00000.6 SACHAUSGABEN BAUWIL- LIGE
.01000.1 SAECHL. AUFWAND DER BAULEITPLANUNG
Erläuterungen
GRUPPE 100001
GRUPPE 159000
GRUPPE 171000
RUPPE 600000
RUPPE 601000
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
VERWALTUNGSGEBÜHREN BAUWILLIGE
LIEFERUNG VON BEBAUUNGSUNTERLAGEN
VERMISCHTE EINNAHMEN - WERBUNG
VERTRAG MIT PALETTE GMBH
ZUWEISUNG VOM LAND
FLÄCHENNUTZUNGSPLANUNG
SACHAUSGABEN BAUWILLIGE
FINANZIERUNG BESTANDS-U. VERMESSUNGSUNTERLAGEN
SÄCHLICHER AUFWAND BAULEITPLANUNG
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 85,0 TDM
LANDSCHAFTSPLAN 25,0 TDM
22 000
2 000
0
14 000
30 000
68 000
1
110
111
68
000
000
000
000
43 000
1994
OH
22 000
2 000
1 000
15 000
60 000
100 000
1
146
147
100
500
000
500
000
47 500
00
1993
OH
17 218
0
0
18 526
20 000
55 744
160
160
55
0
229
229
744
104 485
71
B«.
wirt.
Stall«
061
061
061
061
061
061
061

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6110 KATASTERVERWALTUNG
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.6110 EINNAHMEN
00000.5 VERWALTUNGSGEBUEHREN
.6110 AUSGABEN
Bazaichnung Kannz. 1995
DH
G E S A M T E I N N A H M E N
»01000.9 SAECHL. AUFWAND DER BAULEITPLANUNG . . .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
RUPPE 601000 - SÄCHLICHER AUFWAND
LIEGENSCHAFTSVERMÖGEN ÖFFENTL. EINRICHTUNGEN
100 DM/GRENZPUNKT, 300 STÜCK
1994
DM
30 000 10 000
30 000
0
10 000 0
30 000 10 000
TJ"
1993
DH
B«.
wirt
Stell«
0 061
0 061
72

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6120 VERMESSUNG
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstoll« Ansatz Rachnung
.6120 EINNAHMEN
Bezeichnung Kenn*. 1995
DH
57000.3 SONSTIGE ERSAETZE . 10 000 20 000
.6120 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
.01000.6 SAECHL. AUFWAND DER BAULEITPLANUNG . . .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
-RUPPE 601000 - SÄCHLICHER AUFWAND
LAGE- U. HÖHENVERMESSUNG FÜR VERKEHRSBAU UND
KANALBAU
STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
ABSCHNITT 61 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
10 000
20 000
20
10
000
000
10 000
78 000
161 000
1994
DH
20 000
30 000
30
20
000
000
10 000
120 000
187 500
1993
DH
Be.
wirt.
Stalla
0 061
47 734 061
47
0
734
0
47 734
55 744
207 963
00 73

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6200 WOHNUNGSFÜRSORGE
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstalle Ansatz Rechnung
.6200 EINNAHMEN
00000.4 VERWALTUNGSGEBUEHREN
40000.2 MIETEN UND PACHTEN .
.6200 AUSGABEN
Bezeichnung
G E S A M T E I N N A H M E N
62000.0 OBDACHLOSENUNTERBRIN GUNG . . .
17000.9 ZUSCHUESSE AN UEBRIGEN BEREICH
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Ü B E R S C H U B
WOHNUNGSBAUFOERDERUNG, VOHNUNGSFUERSORGE
ABSCHNITT 62 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
OH
2 000
0
2
2
2
000
0
0
0
000
000
2 000
0
1994
DM
1 800 0
1 800
1
0
0
0
800
1 800
1 800
0
1993
OH
Be.
wirt.
Stell«
1 835 062
0 062
1 835
1
1
0
0
0
835
835
1 835
0
062
062
co 74

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTR ASSEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.6300 E I N N A H M E N
Bezeichnung Kennz.
10000 5 BENUTZUNGSGEBUEHREN
10001 3 BENUTZUNGSGEBÜHREN U ÄHNLICHE ENTGELTE
40000.9 MIETEN UND PACHTEN
51300.8 ERSÄTZE VERSICHERUNGEN
57000.1 SONSTIGE ERSAETZE
71000 8 ZUWEISUNG LAND STRAS SENLASTNEAUSGLEICH
71100.4 SACHKOSTENBEITRAEGE
.6300
AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
10000. .0 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS .
10001. .8 VERKEHRSBESCHILDE- RUNG ORDNUNGSAMT . . .
20000. .4 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG ....
20001. .2 VERKEHRSLEITEINRICH- TUNGEN ORDNUNGSAMT .
40000. .3 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
40000 .7 STEUERN, SCHADENSF., VERSICHERUNGEN . . .
41200 .5 LEIST. FÜR NICHT GE- DECKTE SCHADENSFÄLLE
Erläuterungen
-RUPPE 110000 -
GRUPPE 140000 -
GRUPPE 171000 -
GRUPPE 510000 -
GRUPPE 110001 -
GRUPPE 510001 -
GRUPPE 520001 -
GESAMTA
GESAMTEI
USGABEN
NNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF
1995
DM
26 600
280 000
4 000
0
0
86 000
0
396 600
665 000
17 000
0
19 000
000
701
396
304 400
BENUTZUNGSGEBÜHREN (SONDERNUTZUNG)
RÜCKLÄUFIGE TENDENZ BEI WARENAUSLAGEN UND WERBUNG VOR
DEN GESCHÄFTEN. FAHRRADSTÄNDER BISHER GEBÜHRENPFLICH-
TIG, OHNE WERBUNG NACH NEUER SATZUNG GEBÜHRENFREI.
AUSGASBE VON JAHRESSTANDPLATZKARTEN NACH BESTÄTIGUNG.
MIETEN UND PACHTEN
MIETE KRAMERWIESE, CONTAINERSTANDFLÄCHE NEHLSEN
ZUWEISUNG VOM LAND
STRAßENLASTENAUSGLEICH 41 KM GEMEINDESTRABEN,
2100 DM /KM
UNTERHALTUNG DES SONST. UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS
HEIDESTRAßE 14.000 M2 OBERFLÄCHENBEHANDLUNG 200,0 TDM
WALDSTRAßE 50,0 TDM
TH.-KÖRNER-STRAßE 85,0 TDM
MÜHLSTRAßE 80,0 TDM
GEHWEGINSTANDSETZUNG CA. 1600 M2 160,0 TDM
SCHLAGLOCHAUSBESSERUNG 75,0 TDM
GELÄNDER (HUNDESTALLBRÜCKE, SCHLOßSTRAßE) 15,0 TDM
BENUTZUNGSGEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE
50 X VON DEN AUSGABEN DER STRAßENREPARATUREN
AUS GRUPPE 510000.
VERKEHRSBESCHILDERUNG ORDNUNGSAMT
ERNEUERUNG BESCHILDERUNG (VON KAUM NOCH ERKENNBAREN
UND NICHT STANDARDGERECHTEN VERKEHRSSCHILDERN),
VANDALISMUS, FAHRERFLUCHT(CA.6.000,-- BIS 8.000y-- DM)
OHNE FESTSTELLUNG DES SCHADENSVERURSACHERS.
VERKEHRSLEITEINRICHTUNGEN
STRAßENNAMENSSCHILDER, STRAßENMARKIERUNGEN,
WEGWEISUNGEN
GEMEINDESTRASSEN
ABSCHNITT 63 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
000
600
396 600
701 000
1994
OH
24 000
0
3 500
0
200 000
86 200
0
313 700
690 000
25 000
45 000
38 200
000
798 200
313 700
484 500
313 700
798 200
1993
DM
wirt.
Stelle
82 398 011
0 063
0 063
0 011
0 063
99 960 063
0 063
182 358
696 501
381 694
024
40 377
000
776 596
182 358
594 238
182 358
776 596
00 75
063
110
063
110
011
063
011

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6700 STRAßENBELEUCHTUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
.6700 E I N N A H M E N
51000.4 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN
51001.2 ERSÄTZE
51300.3 ERSÄTZE VERSICHERUNG . . . .
.6700 AUSGABEN
Bazaichnung Karre.
GESAMTEINNAHNEN
10000.5 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
>40000.9 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
»41200.0 LEISTUNG FÜR NICHT GEDECK.SCHADENSFÄLLE
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF -
GRUPPE 151000 - ERSÄTZE UND ÄHNL. EINNAHMEN
RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTE BAUAUSGABEN, STROMENTNAHME
PRIV. ABNEHMER
GRUPPE 151001 - ERSÄTZE
GUTSCHRIFTEN ESAG
GRUPPE 510000 - UNTERHALTUNG DES SONST. UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS
INSTALTUNG VON 1.383 STÜCK BRENNSTELLEN
RUPPE 540000 - BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAUL. ANLAGEN
STROMKOSTEN
1995
DM
1 000
1 000
0
2 000
100 000
120 000
0
220 2
000
000
218 000
1994
DM
u 0
0
000
0
3 000
130 000
130 000
0
260 3
000
000
257 000
1993
OH
Ba.
wlrt.
Stall«
0 067
0 067
14 021 067
14 021
149 948
89 880
13 388
253 216
14 021
239 196
76
067
067
011

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN. VERKEHR
Unterabschnitt 6750 STRAßENREINIGUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
.6750 E I N N A H M E N
Bazaichnung
59000.4 VERMISCHTE EINNAHMEN
62000.0 ERSTATTUNGEN VON GDEN.U.GDE.-VERB.
.6750 A U S G A B E N
S46100.4 WINTERDIENST . . . .
546200.0 STRAßENREINIGUNG . .
546300.7 SPERRMÜLL
•46400.3 PAPIERKORBENTLEERUNG
Erläuterungen
G E S A M T E I N N A H M E
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ZUSCHUßBEDARF -
GRUPPE 546400 - PAPIERKORBENTLEERUNG
AUSGABENVERMINDERUNG - VERÄNDERTER ENTLEERUNGSTURNUS
STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG
ABSCHNITT 67 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
OH
0
4 200
4 200
0
84 100
10 200
16 900
111 4
200
200
107 000
6
331 200
200
1994
DM
0
5 800
5 800
0
76 600
11 600
16 900
105 5
100
800
99 300
8
365 800
100
1993
DM
Ba.
wirt.
Stalla
3 531 067
0 011
3 531
154 262
645 865
844
15 800
240 3
771
531
237 241
17
493 551
988
00 77
600
110
110
110

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNG
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.6800 EINNAHMEN
10000.7 BENUTZUNGSGEBUEHREN
10001.5 BENUTZUNGSGEBÜHREN
51300.0
57000.3 SONSTIGE ERSAETZE .
.6800 AUSGABEN
Bezeichnung
GESAMTEINNAHMEN
10000.1 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
40000.5 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL.
41200.7
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUß
KUPPE 110000 - BENUTZUNGSGEBtJHREN - PARKGEBÜHREN
PARKPLATZ PULSNITZER STRAßE
PARKPLATZ AUGUST-BEBEL-STRAßE
GRUPPE 110001 - BENUTZUNGSGEBÜHREN - PARKGEBÜHREN
FÜR DIE IM JAHRE 1995 NEU INSTALLIERTEN 3 PARKSCHEIN-
AUTOMATEN.
PARKPLATZ ÄRZTEHAUS PULSNITZER STRAßE
PARKPLATZ MITTELMÜHLE
PARKSTREIFEN BAHNHOFSTRAßE
1995
OH
EIN ÜBERSCHUß IN HÖHE VON 24,0 TDM WIRD DEM VERMÖGENS-
HAUSHALT ZWECKGEBUNDEN FÜR DEN KAUF VON 3 PARKSCHEIN-
AUTOMATEN ZUGEFÜHRT.
GRUPPE 510000 - UNTERHALTUNG DES SONST. UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS
PARKPLATZ PULSNITZER STRAßE (ÄRZTEHAUS)
EINRICHTUNGEN FUER DEN RUHENDEN VERKEHR
ABSCHNITT 68 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
47 500
71 000
0
0
1994
DM
32 600
0
0
0
118 500 32 600
5
118
5 000
800
0
800
500
112 700
118 500
5 800
26 000
600 0
26
32
600
600
6 000
32 600
26 600
CO.
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
44 036 110
0 068
0 068
0 068
44 036
44
44 036
0 068
0 011
0 068
0
036
44 036
0
78

2520/1
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6900 WASSERLÄUFE; WASSERBAU
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstalla Ansatz Rechnt**
.6900 E I N N A H M E N
10000.3 BENUTZUNGSGEBUEHREN
.6900 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
10000.8 UNTERHALTUNG DES GOLDBACH
11000.3 UNTERHALTUNG SILBER- BACH .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Z U S C H U ß B E D A R F
KUPPE 511000 - UNTERHALTUNG SILBERBACH
BEREICH F,-FREILIGRATH-STRAßE
WASSERLAEUFE, WASSERBAU
ABSCHNITT 69 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
Kannz.
1995
DM
5
5
0
0
000
000
0
5 000
0
5 000
1994
DM
15
15
15
0
000
0
000
0
000
0
15 000
co
1993
OH
wirt.
Stalla
184 464 069
184
184
184
184
464
464
0
464
464
0
184 464
184 464
79
069
069

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.7000 EINNAHMEN
10000.1 ABWASSERGEBÜHREN - COCA-COLA
10001.0 ABWASSERGEBÜHREN
.7000 AUSGABEN
Bazaichnung Karmz.
GESAMTEINNAHMEN
10000.6 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
14000.8 UNTERHALTUNG DER AB- WASSERANLAGEN . .
58000.1 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
13000.0 ANTEIL ABWASSERGEB VEWA VON COCA-COLA .
13001.8 ANTEIL VEWA ABWASSER GEBÜHREN
13002.6 ANTEIL AZV ABWASSER GEBÜHREN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUß
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPE 110001 - ABWASSERGEBÜHREN
1.508.000 CBM ABWASSER A 1 3,50 DM
GRUPPE 510000 - UNTERHALTUNG DES SONST. UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS
KANALREINIGUNG, TV- UNTERSUCHUNG, REINIGUNG EINLÄUFE
1910 STÜCK A f 40 DM/ STÜCK
GRUPPE 713002 - ANTEIL AZV ABWASSERGEBÜHREN
1.508.000 CBM ABWASSER A f 2,06 DM
1995
DH
5 278 000
1994
DH
84 400
2 785 400
5 278 000 2 869 800
100 000
140 000
2 000
0
0
3 106 500
3 5
348 500
278 000
1 929 500
80 000
140 000
0
0
0
1 693 900
1
2 913 900
369 800
955 900
00
1993
DH
Ba.
wirt.
Stall«
0 070
0 070
79 995 070
0 070
0 070
0 070
0 070
0 070
79 995
0
79 995
80

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7010 WASSERVERSORGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstelle Ansatz RectwtunQ
.7010 E I N N A H M E N
10000.9 TRINKWASSERGEBÜHREN
.7010 A U S G A B E N
Bezeichnung Karmz. 1995
DM
G E S A M T E I N N A H M E N
14000.5 UNTERH. DER KANAELE, PUMPWERKE U.AE.
13000.7 ANTEIL VEWA AN TRINK WASSERGEBÜHR . .
13001.5 ANTEIL TWZV AN TRINK WASSERGEBÜHREN .
833000.0 UMLAGE TRINKWASSER - ZWECKVERBAND . .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
WASSERVERSORGUNG IM UA 8150 VERANSCHLAGT.
ABWASSERBESEITIGUNG
ABSCHNITT 70 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
0
0
0
0
5 278 000
3 348 500
1994
OH
2 869 800
1 913 900
1993
OH
0
79 995
Ba.
wirt.
Stall«
0 070
0 070
0 070
0 070
0 070
81

2520/1
EINZELPLAN
Untarabschnitt 7200 ABFALLBESEITIGUNG
OEFFEHTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RadmunQ
.7200 E I N N A H M E N
10000.4 BENUTZUNGSGEBUEHREN
.7200 A U S G A B E N
Bazaichnung Kannz. 1995
DH
G E S A M T E I N N A H N E N
36000.4 SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN . . . .
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
ABFALLBESEITIGUNG
ABSCHNITT 72 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
Z U S C H U ß B E D A R F
1994
DH
85 850
85 850
0
85 850
0
85 850
co
1993
DH
wirt.
Stalla
0 072
0 072

2520/1
EINZELPLAN
Untaratosctwitt 7300 MÄRKTE
Haushaltstall«
.7300 EINNAHMEN
10000.0 BENUTZUNGSGEBUEHREN
51000.4 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN . .
51001.2
76100.7 SPENDEN VON PRIVATEN UNTERNEHMEN
.7300 AUSGABEN
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Bazaichnung Kamz.
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
10000.5 ÜNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS
20000.0 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . .
40000.9 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL.
»41000.4 STROMKOSTEN
.43000.5 REINIGUNGSKOSTEN
»44000.0 WASSERKOSTEN
636000.0 SONSTIGE SAECHLICHE ZWECKAUSGABEN . . .
36100.7
650000.7 GESCHAEFTSAUSGABEN
53000.3 OEFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
58000.0 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
668000.5 VERMISCHTE AUSGABEN
679000.5 INNERE VERRECHNUNGEN
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUß
GRUPPE 679000 - INNERE VERRECHNUNG
VORBEREITUNG DER MARKTTAGE Z.B. AUF- UND ABBAU
DER VERKAUFSSTÄNDE UND ANDERE NOTWENDIGE LEISTUNGEN
WERDEN VOM BAUHOF DURCHGEFÜHRT, SIEHE UA 7710.
MAERKTE
ABSCHNITT 73
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
SN
1995
OH
125 000
3 500
0
0
128 500
52 4614
13
10
5
8
23
128
128
300
000
000
000
500
000
500
000 0
500
000 0
000
200
000
500
500
128 500
128 000
VERHALTUNGSHAUSHALT
1994
OH
130 000
4 000
0
0
134 000
51 5
1014
12
10
6
8
24
100
600
000
000
500
000
500
000 0
500
000 0
000
800
134 000
134 000
0
134 000
134 000
00
Rachnuno
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
139 601 073
3 908 073
0 073
0 073
143 508
46 366
1 497
24 999
0000
7
4
32
118
143
965 0
308
354
494
141 0
123
508
25 385
143 508
118 123
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
073
83

2520/1
EINZELPLAN
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Unterabschnitt 7550 AUFGABEN NACH DEM KRIEGSGRÄEBERGESETZ
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstalla Ansatz Rachnung
.7550 EINNAHMEN
Bazaichnung Kannz.
61000.8 ERSTATTUNGEN VOM LAND 3 000 3 000
.7550 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
10000.4 UNTERH. DES SONST. UNBEWEGL. VERMOEGENS .
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
GRUPPE 161000 - ERSTATTUNG VOM LAND
130 GÄBER A' 23 DM
GRUPPE 510000 - UNTERHALTUNG DES SONSTIGEN UNBEWEGLICHEN VERMÖGENS
UNTERHALTUNG DER KRIEGSGRÄBER
BESTATTUNGSWESEN
ABSCHNITT 75 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DH
1994
DM
3 000 3 000
3 000
3 3
000
000
3 000
3 000
3 000
3 3
000
000
3 000
3 000
co
1993
DH
Ba.
uirt.
Staila
2 327 600
2 327
2 327
2 2
327
327
2 327
2 327
84

2520/1
EINZELPLAN
.7690
Unterabschnitt 7690 WÄSCHEROLLE
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN; WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
EINNAHMEN
Bazaichnung
10000.5 BENÜTZUNGSGEBÜHREN WÄSCHEROLLE
51000.9 ERSAETZE UND AEHNL EINNAHMEN . .
.7690 AUSGABEN
G E S A M T E I N N A H M E N
00000.5 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.ü BAÜL.ANL. . .
20000.4 GERÄTE,AUSSTATT.,EIN RICHTUNG WÄSCHEROLLE
40000.3 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. .
Er1äuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Ü B E R S C H U B
VERANSCHLAGUNG 1995 ENTFÄLLT WEGEN VERKAUF.
1995
DH
0
0
0 0
0 0
0
1994
DH
3 000
0
3 000
2
2 3
0
500
400
900
000
100
00
1993
DH
2 805
1 370
4 174
2
2
4
432
337 0
769
174
1 405
wirt.
Stalla
076
076
076
076
073
85

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7691 BEDÜRFNISANSTALT
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
.7691 AUSGABEN
Bazaichnuna Kannz.
'00001.1 UNTERHALTUNG D.GRUND STÜCKE U.BAUL.ANLAGE
.40000.1 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. .
GESAMTAUSGABEN UND ZUSCHUßBEDARF
SONSTIGE OEFFENTLICHE EINRICHTUNGEN
ABSCHNITT 76 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DH
200
100
1994
DM
300
100
300 400
0
300
3 000
3 300
1993
DH
4 174
2 769
wirt.
Stall*
0 076
0 076
00 36

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7710 BAUHOF
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERHALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rachnuno
.7710 EINNAHMEN
10000.3 BENUTZUNGSGEBUEHREN
50000.1 SONST.VERWALTUNGS- U.BETRIEBSEINNAHMEN
61000.1 ERSTATTUNGEN VOM LAND
69000.5 INNERE VERRECHNUNGEN
74000.2 RUCKERSTATTUNG VOM ARBEITSAMT FÜR ABM .
74001.0 LOHNKOSTENZUSCHUß V. ARBEITSAMT . . . .
.7710 AUSGABEN
Bezeichnung Kannz. 1995
DM
GESAMTEINNAHMEN
400000 PERSONALAUSGABEN
500000.3 UNTERHALTUNG DER GRUNDST.U.BAUL.ANL. . .
00001.1 UNTERHALTUNG BAULICH ANLAGEN OSTSTRAßE .
109000.2 SONSTIGE BAUUNTERHALTUNG
•11000.3 UNTERH. D. STRASSEN, WEGE UND PLAETZE . .
>16000.0 UNTERHALTUNG DER GRUENANLAGEN
»20000.2 GERAETE,AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG . . . .
122000.3 BEWEGLICHE VERKEHRS ZEICHEN
130000.7 MIETE LEASING-GERÄTE
130001.5 MIETE U. PACHTEN FÜR OSTSTRAßE
530002.3 SONSTIGE MIETEN UND PACHTEN
540000.1 VERSICHERUNG OSTSTRA ßE
542000.2 HEIZUNGSKOSTEN
543000.8 KOSTEN FÜR REINIGUNG
543100.4 PAPIERKORBENTLEERUNG
543200.0 STRAßENREINIGUNG(MAN UELL)WEGE U. PLÄTZE
550000.6 HALTUNG VON FAHRZEUGEN
560000.0 DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG
562000.1 AUS- UND FORTBILDUNG
570000.5 STREUGUT FÜR WINTER- DIENST
575000.2 SAATGUT,DUENGEMITTEL SCHAEDLINGSBEKAEMPF.
577000.3 SAN.VERBRAUCHSMATER. UND MEDIKAMENTE . .
578000.9 WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL .
580000.0 WERKSTÄTTENBEDARF
650000.0 GESCHAEFTSAUSGABEN
652000.0 POST- UND FERNSPRECH GEBÜHREN
668000.8 VERMISCHTE AUSGABEN
668100.4
Erläuterungen
G E S
GESA
AMTAUSGABE
MTEINNAHME
ZUSCHUßBEDARF
GRUPPE 110000 - BENUTZUNGSGEBÜHREN
AUFTRÄGE DURCH DRITTE
GRUPPE 150000 - SONST. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN
VERKAUF VON BAUMATERIAL
RESTMATERIAL VON BAUSTOFFEN
GRUPPE 169000 - INNERE VERRECHNUNGEN
LEISTUNGEN ZUR VORBEREITUNG DER MARKTTAGE;
Z.B. AUF- UND ABBAU DER VERKAUFSSTÄNDE UND
ANDERE NOTWNDIGE LEISTUNGEN, SIEHE UA 7300
LT. AUFTRÄGEN VOM GEWERBEAMT UND ORDNUNGSAMT
GRUPPE 511000 - UNTERHALTUNG DER STRAßEN, WEGE, U. PLÄTZE
LTD. INSTANDSETZUNG VON STRAßEN WEGEN UND PLÄTZEN,
GEWÄSSER
AUFWENDUNG FÜR GEHWEGPLATTEN, RASENBORD, BETONSTEINE
GRUPPE 516000 - UNTERHALTUNG DER GRÜNANLAGEN _
AUFWENDUNGEN FÜR ENTSORGUNGSKOSTEN, TRANSPORTKOSTEN
VON ABFALL- UND SCHNITTGUT
ERWERB VON MUTTERBODEN, MULCH U.A.
KAUF VON ERSATZBLUMENSCHALEN UND - KÄSTEN SOWIE
BAUMPFÄHLE
GRUPPE 520000 - GERÄTE, AUSSTATTUNG, EINRICHTUNG
INSTANDHALTUNG UND REPARATUR F)EB KTF.TWTECHNIK
SN
88 000
500
0
23 200
284 000
18 800
414 500
615 000
0
7 5
20 1
130
25451
1
75 22
50912
1
2
960
414
500 0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
800
000
000
000
500
000
000
200
000 0
000
000 00
500
500
546 000
1994
DM
88 000
1 000
26 000
24 800
292 700
8 400
440 900
620 500
0
1 000
0
11 500
10 000
22 000
1 000
130 000
25351152 000
500
000
000
000
000
000
7052 000
000
500
67 000
14 000
500
3 000
0
1 500
3 000
00
1 005 000
440 900
564 100
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
0 077
0 077
0 077
0 077
26 277 002
0 077
26 277
2 994
0
28 809
00
3 237
0000
29 2
26
0 00000
140
142 00000000
725
087
93 134
26 277
66 857
077
077
077
077
077
077
077
771
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
077
OT

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7710 BAUHOF
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstaila Ansatz Rechnung
Bazaichnung Kannz.
WARTUNG SÄMTLICHER KLEINGERÄTE
-RUPPE 530000 - MIETE, LEASING-GERÄTE
MONATLICHE LEASINGRATEN FÜR GELIEHENE FAHRZEUGE UND
GERÄTE ENTSPRECHEND DER ABGESCHLOSSENEN VERTRÄGE
-RUPPE 530001 - MIETE UND PACHT FÜR OSTSTRAßE
JAHRESMIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN LT. VERTRAG
KUPPE 530002 - SONSTIGE MIETEN UND PACHTEN (KURZAUSLEIHE)
LEIHGERÄTE Z.B. HEBEBÜHNE,HÄCKSLER,RÜTTELPLATTE,
GABELSTAPLER U.A.
-RUPPE 540000 - VERSICHERUNG OSTSTRAßE
INVENTARVERSICHERUNG - FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE,
KLEINTECHNIK, KLEINWERKZEUGE
GRUPPE 543100 - PAPIERKORBENTLEERUNG
WARTEHALLEN, BADSTRAßE OST, BIRKENWÄLDCHEN,
GELBKEHAIN, AUßER VERTRAGLICH GEBUNDENE ENTLEERUNGEN,
DEPONIEGEBÜHREN FÜR ABFALLBESEITIGUNG
GRUPPE 550000 - HALTUNG VON FAHRZEUGEN
UNTERHALTUNGS- UND BETRIEBSKOSTEN FÜR SÄMTLICHE
FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GROßGERÄTE
TREIBSTOFFE, SCHMIERSTOFFE UND PFLEGEMITTEL
KFZ-STEUER UND HAFTPFLICHT
GRUPPE 560000 - DIENST- UND SCHUTZBEKLEIDUNG
U.A. WARNBEKLEIDUNG, GEHÖRSCHUTZ, SCHUTZBRILLEN
GRUPPE 570000 - WINTERDIENST EINSCHLIEßLICH STREUGUT
ANSCHAFFUNG VON SAND, SPLITT UND FEUCHTSALZ ZUM
STREUEN (ENTSPRECHEND TOURENPLAN WINTERDIENSTAN-
WEISUNG)
BERÄUMUNG DES STREUGUTES IM FRÜHJAHR
GRUPPE 578000 - WEITERE VERBRAUCHS- UND BETRIEBSMITTEL
MATERIAL FÜR AUSBESSERUNGS- UND INSTANDSETZUNGS-
ARBEITEN Z.B. ANSTRICHSTOFFE, LÖSUNGSMITTEL, BRETTER,
ZEMENT, KIES, MÖRTEL, SCHWEIßELEKTRODEN, SAUERSTOFF,
ACETYLEN U. A.
PAPIERKORBEINSÄTZE UND MÜLLBEUTEL
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
ABSCHNITT 77 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DM
1994
DM
414 500 440 900
960 500 1 005 000
1993
DM
26 277
93 134
Ba.
wirt.
Stall«
uTJ 88

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 8100 VERSORÜNGSÜMTERNEHMEN
WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLC.GRUND-U.SONDERVERM.
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.8100 EINNAHMEN
Bezeichnung
1995
ON
1994
DM
1993
DM
Be.
wirt.
Stell«
120000.1 KONZESSIONSABGABEN ESAG 530 000 540 000 491 635 081
Er1äuterungen
GESAMTEINNAHMEN UND ÜBERSCHUß 530 000 540 000 491 635
RUPPE 220000 - KONZESSIONSABGABEN ESAG
VERBRAUCH 93 /ALLG. TARIFE
19.580.516 KWH X 0,026 DM/KWH
+ 685.318 KWH X 0,026 DM/KWH
(3,5 X VERBRAUCHERN)
SONDERTARIF GLEICHBLEIBEND
SCHWACHLASTTARIF GLEICHBLEIBEND
509.093,00 DM
17.818.00 DM
1.100,00 DM
240,00 DM
528.251,00 DM
89

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 8130 GASVERSORGUNG
WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.8130 EINNAHMEN
Bezeichnung Ksnnz.
1995
DM
1994
DM
1993
DH
B«.
wirt.
Stall«
120000.3 KONZESSIONSABGABEN GAS 15 000 0 081
.8130 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN 15 000
13000.3 UMLAGEGEBÜHREN GAS 4 000 4 900 0 081
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUB
Z U S C H U ß B E D A R F
RUPPE 220000 - KONZESSIONSABGABEN GAS
BLEIBT " 0" , DA NUR AUSGABEN LT. VERTRAG
RUPPE 713000 - UMLAGENGEBÜHREN GAS
JAHRLICH LT. VERTRAG
:APITAL UND ZINSDIENST IM VERMÖGENSHAUSHALT VERANSCHLAGT.
4 000
0
4 000
4 900
15 000
10 100
00
90

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt 8150 WASSERVERSORGUNG
WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaitstall« Ansatz Rechnung
.8150 E I N N A H M E N
10000.0 TRINKWASSERGEBÜHREN
.8150 AUSGABEN
Bezeichnung Kannz. 1995
OH
G E S A M T E I N N A H M E N
14000.6 UNTERHALTUNG D.TRINK WASSERANLAGEN .
58000.0 SONSTIGE GESCHAEFTSAUSGABEN
13000.8 ANTEIL TWZV TRINKWAS SERGEBÜHREN . .
33000.0 ALLGEMEINE UMLAGEN AN ZWECKVERBAENDE
Erläuterungen
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
ÜBERSCHUß
GRUPPE 110000 - BENUTZUNGSGEBÜHREN TRINKWASSER
1.004.800 CBM TRINKWASSER A 1 3,80 DM
GRUPPE 713000 - ANTEIL TWTV TRINKWASSERGEBÜHREN
1.004.800 CBM TRINKWASSER A'3,00 DM
VERSORUNGSUNTERNEHMEN
ABSCHNITT 81 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1994
OH
1993
DM
Mirt.
Stall«
3 818 200 2 618 800 0 081
3 818 200
3
3 3
40 000
2 000
014 400
0
056 400
818 200
761 800
4 348 200
3 060 400
2 618 800
20 000
0
2 095 000
0
2 2
115 000
618 800
503 800
3 173 800
2 119 900
0
0 000
0 0
0
491 635
0
081
081
081
081
91

2520/1
EINZELPLAN
WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
Unterabschnitt 3700 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.8700 E I N N A H M E N
fiazaichnung Kannz.
10000.5 GEWINNABLIEFERUNGEN, DIVIDENDEN U.AE.
10001.3 GEWINNABLIEFERUNGEN, DIVIDENDEN U.AE.
GESAMTEINNAHMEN UND ÜBERSCHUß
SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN
ABSCHNITT 87 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DM
1994
DM
6 000
374 800
380 800
0 380 800
0 0
co
1993
DM
Ba.
wirt.
Stall«
0 087
0 087
92

2520/1
EINZELPLAN
Unterabschnitt
Haushaitstell«
HuMar
.8810 E I N N A H M E N
40000.9 MIETEN UND PACHTEN
.8810 AUSGABEN
WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
8810 WOHN- UND GESCHAEFTSGEBAEUflE—
Bazaiehnung Kam». 1995
OH
G E S A M T E I N N A H M E N
40000.3 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDST.U BAUL.ANL. .
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN
ABSCHNITT 88 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
ÜBERSCHUß
Ansatz
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DH
Rachnuno
1993
0N
wirt.
Stall«
2 303 000 2 303 000 2 343 290 088
2 303 000 2 303 000 2 343 290
1 313 000 1 853 000 2 343 290 088
1 313 000 1 853 000 2 343 290
2 303 000 2 303 000 2 343 290
990 000 450 000 0
2 303 000 2 303 000
1 313 000 1 853 000
2 343 290
2 343 290
co- 93

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEHEIME FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9000 STEUERN, ALLGEHEIME ZU* WEISUNGEN
Haustaltstall«
.9000 E I N N A H M E N
Bezeichnung
00100.0 GRUNDSTEUER A
01000.0 GRUNDSTEUER B
103000.0 GEWERBESTEUER
110000.9 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER .
20000.3 VERGNÜGUNGSSTEUER
22000.4 HUNDESTEUER
41000.8 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND
.9000 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
10000.8 GEWERBESTEUERUMLAGE
831000.2
32100.4 KREISUMLAGE
833000.3 ALLGEMEINE UMLAGEN AN ZWECKVERBAENDE
Erläuterungen
G E S A M T A U S G A B E N
G E S A M T E I N N A H M E N
Ü B E R S C H U ß
GRUPPE 010000 - GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSSTEUER
LT. VERWALTUNGSVORSCHRIFT DES SSI ÜBER DIE
KOMMUNALE FINANZPLANUNG 1994 BIS 1997 SOWIE ÜBER
DIE HAUSHALTS- UND WIRTSCHAFTSFÜHRUNG IH JAHRE 1994
VOM 6.1.1994.
VERÄNDERUNG IN VOM HUNDERT GEGENÜBER 1993
1995 EINNAHMEN - EINKOMMENSSTEUER 129,2 %
GRUPPE 041000 - SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND
LT. VERWALTUNGSVORSCHRIFT DES SSI WIE OBEN
1995 EINNAHMEN - SCHÜSSELZUWEISUNG 100 %
DEM ENTGEGEN FESTSETZUNGSBESCHEID ÜBER FINANZZU-
WEISUNGEN 1994 NACH FAG- 1994 VOM 14. 12. 1993
(SACHS.GVB1 S. 1269)
NHPL. 1994 IST ZUR ZEIT GLEICH HPL.1995
KUPPE 832100 - KREISUMLAGE
WURDE ANALOG NHPL. 1994 VERANSCHLAGT
STEUERN,ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN
ABSCHNITT 90 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
DM
15 000
1 445 000
5 000 000
3 765 800
50 000
23 500
3 440 028
13 739 328
612 900
0
2 996 000
0
3
13
608
739
900
328
10 130 428
13 739 328
3 608 900
VERWALTUNGSHAUSHALT
1994
DM
10 000
1 373 900
4 600 000
3 385 900
1 000
22 000
3 440 028
12 832 828
574 100
0
2 996 000
0
3
12
570
832
100
828
9 262 728
12 832 828
3 570 100
CO
1993
DM
37 969
1 800 839
2 645 292
2 830 957
3 094
19 270
5 972 306
13 309 726
1
2
13
210 073
0
820 031
231 779
261
309
882
726
11 047 844
13 309 726
2 261 882
uirt.
Stella
090
090
090
090
090
090
090
091
090
090
090
94

2520/1
EINZELPLAN
ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
VERWALTUNGSHAUSHALT
Haushaltstall« Rachnuno
.9100 EINNAHMEN
Bazalchnung
105000.5 ZINSEINNAHMEN FEST-- GELDANLAGE . .
105100.1
07000.6 ZINSERSTATTUNG WÄRME VERSORGUNG . .
107100.2 ZINSERSTATTUNG WOHN BAU
107200.9 ERSTATTUNG SOLLZINS
107300.5
£70000.0 ABSCHREIBUNGEN
£80000.4 ZUFUEHRUNG VOM VERMOEGENSHAUSHALT .
.9100 AUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
808000.3 ZINSEN FUER KREDITE VOM KREDITMARKT . .
808100.0 ZINSEN 30 MIO KREDIT
808200.6 SOLL-ZINSEN 30 MIO - KREDIT
842000.9 ZINSEN KASSENKREDIT KRANKENHAUS . . . .
842100.5
860000.7 ALLGEM. ZUFÜHRUNG Z. VERMÖGENSHAUSHALT
861000.2 ZUFÜHRUNG ZUR SONDER -RÜCKLAGE . . . .
GESAMTAUSGABEN
GESAMTEINNAHMEN
Z U S C H U B B E D A R F
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
ABSCHNITT 91 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995
OH
210 000
0
16 500
0
0
0
0
0
2 247 900
0000
2 770 728
0
5
226
018
226
500
628
500
4 792 128
226 500
5 018 628
1994
OH
220 000
0
96 140
593 770
182 880
122 800
0
0
8 215 590
1 909 300
1 243 738
122 800
90 000
0
5 566 510
0
8
8
932
215
348
590
716 758
8 215 590
8 932 348
00
2
3
1993
OH
Ba.
Hirt.
Stell«
331 832 091
0 091
96 139 091
0 091
0 091
0 091
0 091
159 668 091
587 639
926 413
510 398
182 255
68 256
000
687 322
587 639
3 099 683
587 639
3 687 322
091
091
091
091
091
091
091
95

Einzelpläne
Vermögenshaushalt

.'"'•^ .•*?". /*'fcr7*£Y^ • : '"/«**^"«5^^
2520/2
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 HAUPTVERWALTUNG
Haushaltstall«
NIMMST Bezeichnung Kamz. 1995 DH
2.0200 001
345000.9 VERKAUFSERLOESE AUS
BEWEGLICHEN SACHEN
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
935000.6 EDV-EINFÜHRG. U. AN-
SCH. IN D.STADTVERW.
945000.0 MARKT 18
2.0200 002
AUSGABEN
935000.6 ANSCHAFFUNG/AUSRÜSTG 50
MIT SICHERHEITSTECH.
945000.0 MARKT 1
Erläuterungen
AUSGABEN 50
ALARM- UND SICHERHEITSTECHNIK FINANZEN
2.0200 003
345000.9 VERKAUFSERLOESE AUS
BEWEGLICHEN SACHEN
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
935000.6 ERWERB VON 197
BEWEGLICHEN SACHEN
945000.0 HAUPTSTR. 23
Erläuterungen
AUSGABEN 197
0
0
0
0
0
0
000
0
000
0
0
0
000
0
000
Ansatz
Varpfl Era.
DH
70000 DM MÖBEL FINANZEN
26000 DM EINRICHTUNG BAUARCHIV
10000 DM RATSSAAL-TISCHE
25000 DM EINRICHTUNG ARCHIV EINWOHNERMELDEAMT
6000 DM ENTFEUCHTER ARCHIV
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
DH
199 500
0
199 500
20 500
0
20 500
0
0
0
1 000
0
1 000
107 600
0
107 600
Rechnuna
1993
DH
0
0
0
137 500
0
137 500
50 000
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördaruna
6asaataufwand
Ur•ittwt.*ls
OH •laMfcl.torjtfr
PH
0
50 000
0
0
0
150 000
0
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
•teil«
002
002
354 660 002
354 660
0 002
75 082 002
75 082
0 002
002
002
257 600 002
257 600
0 002
97

2520/2
EINZELPLAN
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Unterabschnitt 0200 HAUPTVERWALTUNG
Haushaitstell* Ansatz Rechnuno
.0200 004
Bezeichnung Kemz.
56OOOO.O ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.6 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
368000.4 RUECKZ DRITTER AUS
GEL.ZUWEIS.U.ZUSCH.
E I N N A H M E N
945000.0 MARKT 17 - 19
988000.5 RUECKZ.ZUVIEL ERH.
ZUWEIS.U.ZUSCHUESSEN
A U S G A B E N
2.0200 005 KLEINES SCHÜTZENHAUS
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
945000.0 KLEINES SCHtfTZENHAUS
A U S G A B E N
HAUPTVERWALTUNG
ABSCHNITT 02 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1995 DM
250
250
497
0
0
000
000
0
000
Verpfl.Er«.
OH
0
0
0
1994
DM
200
128
0
0
0
0
0
0
0
500
100
1993
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
337 500
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
DM
0 0
0
0
0
Mritwt »•
002
002
002
0 002
0 002
002
0 002
0
687 342
co 98

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 1300 FEUERSCHUTZ
OEFFEHTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Haushaltstaila Ansatz Rachnun0
,1300 001
60000.2 ZUWEISUNGEN VON
BUND
Bazaichnuna Kam».
EINNAHMEN
35700.2 KAUF EINES FEUER-
WEHRAUTOS
AUSGABEN
2.1300 002 FEUERSCHUTZ
935000.8 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
Erläuterungen
A U S G A B E N
1995 DM
27 300
27 300
Varpfl Era.
DM
GRUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
- KAUF EINES RETTUNGSZYLINDERS RZ 1-850
- KAUF EINES RETTUNGSZYLINDERS RZ 3-1600
- KAUF VON 2 HEBEKISSEN TYP 1/6
- KAUF EINES HOCHLEISTUNGSLUFTERS TIPHON
- KAUF EINES RETTUNGS- UND ARBEITSGERÄTES
ROLGLISS
- ANFERTIGUNG EINER TRADITIONSFAHNE
1994
DM
0 37 500
0 37 500
2.700 DM
3.400 DM
7.100 DM
6.500 DM
2.600 DM
5.000 DM
27.300 DM
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitlonan
Invastitlonsfördaruna
DM
«Irt.
stall«
013
171 787 440 000 437 787 013
171 787 440 000 437 787
37 500 013
37 500
99

2520/2
EINZELPLAN
OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
Unterabschnitt 1310 FEUERWEHR U ANDERE AUFGABEN-Ü7BRANDSCHUTZES
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
Bezeichnung Kennz.
.1310 001 FEUERWEHRGEBÄUDE
60000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
61000.5 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
35000.5 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
45000.0 BAUNEBENKOSTEN
945100.6 TIEFBAU
945200.2 HOCHBAU
AUSGABEN
FEUERSCHUTZ
ABSCHNITT 13
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
1995 DH
1 230 700
1 230 700
Varpfl.Era.
DH
1994
OH
1993
DH
0 80 000
800 000 0
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördaruns
Gesamtaufwand
OH
lcralttMt.*ls
•lnscfcl.Vcrjtfr
«Art.
stall»
013
800 000 013
800 000 80 000 800 000
0 0 0 0 230 000 0 013
150 000 50 000 81 500 2 500 540 000 86 463 013
300 000 400 000 353 200 0 1 260 000 353 200 013
1 482 300 984 200 543 500 0 3 010 000 543 500 013
1 932 300 1 434 200 978 200 2 500 5 040 000 983 163
1 230 700 800 000
1 959 600 1 434 200 1 015 700
80 000 800 000
174 287 5 480 000 1 458 449
00
100

2520/2
EINZELPLAN
NUMMP
2.2100
SCHULEN
Unterabschnitt 2100 GRUND-UND
Haushaltstall«
360000.5
945000.5
2.2100
Bezeichnung Kannz.
001 GRUNDSCHULEN
ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
GS STADTMITTE
A U S G A B E N
002 GRUNDSCHULEN
347000.4 RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-
ZAHLTER BAUAUSGABEN
945000. 5 GRUNDSCHULE SÜD
2.2100
360000.
945000. 5 TH PULSNITZER STR.
2.2100
E I N N A H M E N
A U S G A B E N
003 GRUNDSCHULEN
5 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
004
A U S G A B E N
945000. 5 HORT PULSNITZER STR.
A U S G A B E N
HAUPTSCHULEN, ALLG•SCHULKINDERGAERTEN
1995 OH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz
Varpfl.Era.
DH
-
0 _
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rechnung
1993
DH
0
0
36 207
36 207
1 086
1 086
156 595
156 595
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
DH
0
0
-413
-413
0
0
2 370 000
2 370 000
2 800 000
2 800 000
638 000
638 000
Uri *t*Mt.kls
•imtctol.Vcritfr
Mf
0
0
u.
stall«
021
36 207 021
36 207
021
156 595 021
156 595
021
45 187 021
45 187
0 021
co 101
0

2520/2
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2151 GRUNDSCHULE SÜD
Haushaitstalla Ansatz Rechnung
2151 001 GRUNDSCHULE SÜD
35000.5 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
145000.0 BAUMAßNAHME GS SÜD
Erläuterungen
Bazaichnung Kannz. 1995 DN
A U S G A B E N
42 000
0
42 000
Varpfl.Era.
DH
KUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
MUSIKANLAGE 1,0 TDM
2X AUSSTATTUNG KLASSENZIMMER 13,0 TDM
2 WANDTAFELN 5,0 TDM
AUSSTATTUNG LEHRERZIMMER 18,0 TDM
1 TURNBOCK 1,0 TDM
1 SPRUNGKASTEN 1,2 TDM
SCHÜLERDRUCKEREI 1,8 TDM
2X AUSSTATTUNG ERSTLESE-
UNTERRICHT 1,8 TDM
42.0 TDM
1994
DN
12 300
0
12 300
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
InvastitionsfÖrdarung
Gesamtaufwand
DH
0 0 12 300 021
0 2 800 000 0 021
0 2 800 000 12 300
00

2520/2
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2152 GRUNDSCHULE MITTE
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung kennz.
,2152 001 GRUNDSCHULE MITTE
35000.3 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
Erläuterungen
AUSGABEN
1995 ON
43 600
43 600
GRUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
AUSSTATTUNG SCHULLEITERZIMMER MIT
SEKRETARIAT
VERVOLLSTÄNDIGUNG LEHRERZIMMER
AUSSTATTUNG VON 2 KLASSENZIMMERN
1 WANDTAFEL
2 POLYLÜX
GROBGERÄTE FÜR SPORTUNTERRICHT
Verpfl.Era.
OH
0
0
1994
DM
12,0 TDM
5,0 TDM
13,6 TDM
2,5 TDM
2,5 TDM
8,0 TDM
43,6 TDM
22 500
22 500
GRUND-UND HAUPTSCHULEN, ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
ABSCHNITT 21 EINNAHMEN 0 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 85 600 0 34 800
1993
DM
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderuna
Gesa«taufwand
DM
0
0
iilrt
stell*
22 500 021
22 500
1 086
192 390 8 608 000 272 790
00 103

2520/2
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2200 MITTELSCHULEN
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bazaichnung Karnz.
1995 DM
2200 001 LUDWIG-RICHTER-MITTELSCHU LE
60000.1 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
61000.7 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
E I N N A H M E N
35000.7 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
45000.1 L.-RICHTER-SCHULE
MIT SPORTHALLE
Erläuterungen
AUSGABEN
GRUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
FACHKABINETT PHYSIK
VORBEREITUNGSRAUM PHYSIK
VORBEREITUNGSRAUM BIOLOGIE/CHEMIE
ANGLEICHUNG FACHKABINETT HAUSWIRT-
SCHAFT
FACHKABINETT INFORMATIK
FACHRAUM MUSIK
AUSSTATTUNG SCHULLEITERZIMMER UND
SEKRETARIAT
SPRECHANLAGE ZUR HAUSSICHERUNG
MUSIKSCHRANK
Varpfl.Era.
OH
1994
OH
203 700 0 130 000
150 000 300 000 850 000
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsföroaruna
Gesamtaufwand
OH
•imchl.Vcrjahr
»irt.
»Ulli
022
022
0 0 130 000 022
276 109 4 270 000 1 278 476 022
353 700 300 000 980 000 276 109 4 270 000 1 408 476
8 ,0 TDM
21 /0 TDM
,5 TDM
SATZ SCHÜLEREXPERIMENTIERGERXTE CHEMIE2
3 ,0 TDM
1 VOGELPRÄPARAT BIOLOGIE
1 ,2 TDM
1 VAKUUMPUMPE PHYSIK
1 ,6 TDM
1 TINTENSTRAHLERDRUCKER
1 ,0 TDM
SATZ SCHÜLERGERATE E-TECHNIK F.WERKEN 3 ,5 TDM
1 BASKETBALL-VARIO
1211 ,8 TDM
2 BODENTURNMATTEN
,4 TDM
1 SPRUNGKASTEN
,9 TDM
1 TT-PLATTE
,8 TDM
2.2200 002 PESTALOZZI-MIITELSCHULE
360000.1 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.7 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
935000.7 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
945000.1 PESTALOZZISCHULE
AUSGABEN
0
90 000
60
40
40
,0
,0
,0
TDM
TDM
TDM
15 ,0 TDM
127 /0 TDM
,0 TDM
203 ,7 TDM
0 300 000
0 0
90 000 300 000
133 000 0 238 000 0 0 238 000 022
90 000 _ 0 350 000 2 027 500 3 650 000 2 377 500 022
223 000 0 588 000 2 027 500 3 650 000 2 615 500
00
022
022
104

2520/2
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2200 MITTELSCHULEN
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
rläuterungen
Bezeichnung Kenn*. 1995 ON
Varpfl.Era.
DH
RUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
GRUNDAUSSTATTÜNG SPORTGERÄTE
VITRINEN FÜR SCHULHAUS
CHEWIE/BIOLOGIEZIMMER
INFORMATIKKABINETT
AUSGESTALTUNG SPEISERAUM/KLUBRAUM
NEUAUSSTATTUNG PHYSIKRAUM
LEHRMITTEL PHYSIK, CHEMIE UND MUSIK
2.2200 003
360000.1 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.1 TURNHALLE KULTURHAUS
F. PESTALOZZISCHULE
AUSGABEN
REALSCHULEN
ABSCHNITT 22 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
1994
OH
10,0 TDM
8,0 TDM
25,0 TDM
25,0 TDM
20,0 TDM
30,0 TDM
15,0 TDM
133,0 TDM
1993
DU
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invastitionsfördarung
Mlrt,
Gesamtaufwand l«r«ltfMt.ftls
stall«
DH
•lftschl.V«rjsir
DK
022
220 000 220 000 220 000 022
220 000 220 000 220 000
90 000 0 300 000
576 700 300 000 1 568 000 2 523 609 8 140 000 4 243 976
00
105

2520/2
EINZELPLAN
NuM«r
Unterabschnitt
Haushaitstalla
SCHULEN
2300 GYMNASIEN
Bazaichnuna Kannz.
2.2300 001 HUMBOLDT GYMNASIUM
1995 DH
350000.3 BEITRAEGE UND 0
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.8 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
0
E I N N A H M E N 0
935000.3 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
105 400
945000.8 HUMBOLDT GYMNASIUM 0
Erläuterungen
A U S G
A B E N 105 400
Ansatz
Varpfl Era.
DH
GRUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
2 BODENTURNMATTEN
1 KOMBINATIONSBARREN
1 SCHWEBEBALKEN
1 TURNBOCK
1 HIFI-VERSTÄRKER (FREMDSPRACHEN)
1 VIDEOPLAYER (FREMDSPRACHEN)
1 FARBVIDEOKAMERA (BIOLOGIE)
1 HOCHSCHRANK (CHEMIE)
1 GERÄT ZUR MOLMASSEBESTIMMUNG
(CHEMIE)
1 VIDEOPROJEKTOR (PHYSIK)
1 2-KANAL OSZILLOSKOP (PHYSIK)
1 WASSERWELLENGERÄT (PHYSIK)
1 BANDGENERATOR (PHYSIK)
SOFTWARE (INFORMATIK,VERWALTUNG)
1 2
2
1
1
2
ff HERSCHEL-PRISMA (ASTRONOMIE)
MUSIKTÜRME,SCHLAGZEUG
(MUSIKUNTERRICHT)
EPISKOP (KUNSTERZIEHUNG)
STAPELTROCKNER (KUNSTERZIEHUNG)
HIFI-VERSTÄRKER (FREMDSPRACHEN)
UNTERRICHTSMITTEL INFORMATIK
1 SCHULUHR
6
1
WANDTAFELN A 1700,-- DM
SCHNEEFRÄSE
1 BREITWAGENSCHREIBMASCHINE
(SEKRETARIAT)
3 KLASSENSÄTZE SCHULMÖBEL
2.2300 002 SPORTHALLE GYMNASIUM
945000.8 SPORTHALLE GYMNASIUM 0
AUS GABEN 0
-
0
0
0
4 ,3
2 ,8
1 ,7
2 ,0
11 ,5
2 ,5
10 ,2
2 ,0
1 ,2
30 ,0
0
0
1994
DH
4 6 TDM
3 6 TDM
2 3 TDM
1 ,0 TDM
1 ,0 TDM
0 ,3 TDM
1 ,1 TDM
2 ,6 TDM
0 ,9 TDM
2 ,0
1 1
TDM
TDM
3 ',S TDM
1 ,3 TDM
9 ,7 TDM
1 ,0 TDM
176 000
0
176 000
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
105 ,4 TDM
50 000
0
50 000
0
0
Rachnunj
1993
DH
0
8 536
8 536
VERMÖGENSHAUSHALT
Invast i t ionan
Invastitionsfördarung
Gasaataufwand
DH
•lMChl.VWj
0 0 50 000 023
DK
0 0 240
0 0 290
0 0
0 0
CO
Hirt.
stall«
023
023
244 023
244
0 023
0
Tue

2520/2
EINZELPLAN
SCHULEN
Unterabschnitt 2300 GYMNASIEN
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung
.2300 003 NEUES GYMNASIUM
60000.8 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
161000.3 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
161100.0 ZUWEISUNG OBERSCHUL-
AMT
E I N N A H M E N
935000.3 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
945000.8 BAUNEBENKOSTEN
945100.4 TIEFBAU
945200.0 HOCHBAU
AUSGABEN
1995 DN
1 170 000
2 330 000
Varpfl.Era.
OH
1994
DM
0
750 000
250 000
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invest i t ionan
Invastitionsfördarung •Ort.
Gasaataufttand
DN
0 7 289 900
0 13 329 800
fttr«ltf«st.»ls
023
750 000 023
250 000 023
3 500 000 1 000 000 0 20 619 700 1 000 000
800 000 500 000
1 700 000 800 000
900 000 2 700 000
0 3 020 000 0 023
500 000 1 300 000 3 701 000 1 800 000 023
500 000 0 5 868 000 500 000 023
0 0 18 031 000 0 023
3 400 000 4 OaO 000 1 000 000 1 300 000 30 620 000 2 300 000
GYMNASIEN EINSCHLIEßLICH PROGYMNASIEN
ABSCHNITT 23 EINNAHMEN 3 500 000 1 176 000 8 536 20 619 700 1 000 000
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 3 505 400 4 000 000 1 050 000 1 300 001 30 620 000 2 590 244
CO 107

2520/2
EINZELPLAN
2 SCHULEN
Unterabschnitt 2700 SONDERSCHULEN
Haushaltstalle Ansatz Rechnung
2.2700 001 FÖRDERSCHULE
160000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
Bezeichnung Konrtz. 1995 OH
EINNAHME
945000.3 FÖRDERSCHULE
AUSGABEN
Verpfl Er«.
OH
1994
OH
0
0
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investi t ionsförderung
Gesa« taufwand l«r«lttMt.i»ls
OH
•inschl.VarjaV
027
2 493 027
2 493
SONDERSCHULEN UND SONDERSCHULKINDERGAERTEN
ABSCHNITT 27 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 0 - 0 2 493
00
108

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3000 KULTURHAUS
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Haushaltstall« Ansatz Rachnuofl
,3000 001 KULTURHAUS
50000.0 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
Bezeichnung Kannz. 1995 DH
EINNAHMEN
35000.0 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
45000.4 KULTURHAUS
Erläuterungen
AUSGABEN
0
22 500
0
22 500
GRUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
AUSSATTUNG SEMINARRAUM
VERSTÄRKERANLAGE IM SAAL
VIDEOPROJEKTIONSTECHNIK FÜR SAAL
VERWALTUNG KULTURELLER ANGELEGENHEITEN
ABSCHNITT 30 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 22 500
Varpfl.Era.
DH
0
0
0
12,0 TDM
4,0 TDM
6,5 TDM
22,5 TDM
1994
DH
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarung
GasaataufMand
DH
Ur»ltfMt.»li
•lractol.Vtrjtfr
Mlrt.
stalli
22 400 122 700 22 400 060
22 400
0
22 400
22 400
22 400
22 400
122 700
0
245 300
245 300
122 700
245 300
00
0
0
0
22 400
280 335 030
280 335
22 400
280 335
0 030
109

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3200 MUSEUM
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Haushaltstaila Ansatz Rechnung
3200 001 MUSEUM
Bezeichnung Kermz.
60000.7 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
61000.2 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
166000.0 SPENDEN VON PRIVATEN
UNTERNEHMEN
E I N N A H M E N
935200.5 AUSSTATTUNG,
EINRICHTUNG
935901.8 SONST.VERM.WIRKSAME
BESCHAFF. (SPENDEN)
945000.7 MUSEUM
Erläuterungen
AUSGABEN
1995
DM
0
12 100
0
12 100
37 100
37 100
Verpfl.Era.
DM
GRUPPE 361000 - ZUWEISUNG VOM LAND
FÖRDERMITTELANTRAG FÜR RESTAURIERUNG BIEDER-
MEIERSEKRETÄR
-RUPPE 935200 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
ANKAUF SAMMLUNG ARNDT
(6 MONATSRATEN) 3,6 TDM
RASENMÄHER 1,4 TDM
2 VITRINEN 8,0 TDM
RESTAURIERUNG SCHLÖSSERSAMMLUNG 8,0 TDM
RESTAURIERUNG BIEDERMEIERSEKRETÄR 16,1 TDM
MUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN
ABSCHNITT 32 EINNAHMEN 12 100
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 37 100
0
0
0
0
0
0
37,1 TDM
1994
DM
0
27 625
0
27 625
36 825
0
0
36 825
27 625
36 825
1993
DM
39 250
0
0
39 250
39 250
0
0
39 250
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invast i t ionsfördarung
Gesaataufwand
DM
0
0
0
0
032
032
032
76 075 032
76 075
39 250
39 250 76 075
0 032
0 032
110

2520/2
EINZELPLAN
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Unterabschnitt 3600 HEIMATPFLEGE - SCHLOß
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kenn*. 1995 OH
.3600 001 SCHLOß KLIPPENSTEIN
160000.2 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
61000.8 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
E I N N A H M E
945000.2 SCHLOß KLIPPENSTEIN
AUSGABEN
HEIMATPFLEGB
ABSCHNITT 36
ZWISCHENSUMMEN
0
300 000
300 000
EINNAHMEN
0
AUSGABEN 300 000
Verpfl Era
DM
300 000
300 000
-
300 000
1994
DM
0
176 000
176 000
167 000
167 000
176
167 000
000
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung I«.
Gesa* taufwand
DM
l«r«ltSMt.ftls
•irt.
«tau«
0 036
0 240 000 176 000 036
0
0
0
240 000
2 000 000
2 000 000
0 240 000
0 2 000 000
176 000
247 118
247 118
176 000
247 118
00 " 1 11

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 3700 KIRCHEN
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.3700 001 KIRCHEN
Bezeichnung Kannz.
145000.9 FÖRDERUNG KIRCHLICHE
EINRICHTUNGEN
AUSGABEN
KIRCHEN
ABSCHNITT 37 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMHEN AUSGABEN
1995 DM
Verpfl.Era.
DM
1994
OH
100 000
100 000
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesaataufwand
DM
tlnsdil.VM-jrtr
DU
Hirt
stallt
100 000 037
100 000
0
100 000 100 000
CÖ , ' 112

2520/2
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4302 FEIERABEND- UND PFLEGE* HEIH
Haushaltstell« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kennz.
,4302 001 SENIORENHEIM (REKO)
160000.5 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
45000.5 SENIORENHEIM (REKO)
A U S G A B E N
1995 DH
0
0
0
Verpfl.Era.
DH
0
0
1994
DH
0
0
0
1993
DH
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
DH
1 936 500
1 936 500
923 759
923 759
EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE U. D. KOF
ABSCHNITT 43 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 0 0 1 936 500 923 759
00
«irt.
stall*
043
1 1 3

2520/2
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
Haushaltstoll« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kennz. 1995 DH
.4640 001 KT PÜLSNITZER STR. 6
160000.7 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
945000.7 PÜLSNITZER STR. 6
AUSGABEN
2.4640 002 KINDERTAGESSTÄTTE ANNE-FRANK
360000.7 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
366000.0 SPENDEN
EINNAHMEN
935600.0 SPORT-UND SPIELGERÄT
E (SPENDEN)
945000.7 ANNE FRANK
AUSGABEN
2.4640 003 KT SOMMERWEG
945000.7 SOMMERWEG
AUSGABEN
2.4640 004 ZWERGENLAND DRESDNER STR. 6
350000.2 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.7 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
0
0
0
0
0
0
0
0
Verpfl Era.
DH
0
0
0
1994
OH
0
0
0
0
0
0
1993
DH
0
6 379
6 379
6 379
0
6 379
11 400
0
11 400
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung M.
«Ort
ter«ltsMt.fcls
stall«
DH
•iiwcfcl .Vorjahr
51 800
51 800
0
517 500
517 500
97 000
97 000
046
8 461 046
8 461
6 379 046
285 683 046
292 062
046
046
0 046
0
046
046
00 114

2520/2
EINZELPLAN
Nüster
2.4640
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
Haushaltstelle
945000.7
2.4640
360000.11
ZUWEISUNGEN VOM
BUND
945000.'1
ALEX WEDDING
2.4640
945000. 7 AM KRANKENHAUS
2.4640
361000.
945000. 7
Bezeichnung Kenn*.
004 ZWERGENLAND DRESDNER STR. 6
ZWERGENLAND DRESDNER
STRAßE 6
A U S G A B E N
005 KT ALEX WEDDING
E I N N A H M E N
A U S G A B E N
006 KT AM KRANKENHAUS
A U S G A B E N
007 KT JENNY MARX
2 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
E I N N A H M E N
A U S G A B E N
1995 DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ansatz
Varpfl Era
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rechnung
1993
DH
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invastitionsfördarung
Gesaataufwand •ltfMt.l ls
DH
•If laHr
0N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 500
24 500
217 000
217 000
0
0
0
0
26
26
127
127
u.
Mlrt.
599 046
599
046
190 046
190
382 046
382
046
0 046
co 115
0

2520/2
EINZELPLAN
SOZIALE SICHERUNG
Unterabschnitt 4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kenrtz. 1995 OH
4640 008 KINDERTAGESSTÄTTE FREUNDSCHAFT
(66000.0 SPENDEN
E I N N A H M E N
135600.0 SPORT-UND SPIELGE-
RÄTE (SPENDEN)
45000.7
AUSGABEN
2.4640 009 KT ROBERT-BLUM-WEG
361000.2 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.7 BAUMAßNAHME
A U S G A B E N
EINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE
ABSCHNITT 46 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 0
0
0
0
0
0
0
Verpfl.Era.
OH
0
0
0
0
0
1994
OH
1993
DH
4 598
4 598
0 4 598
0 0
0 4 598
VERHÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderuno mirt
Gesamtaufwand
DH
•iitscfcl.VarJahr
stall*
046
0 4 598 046
0 0 046
0 4 598
150 000 150 000 150 000 046
150 000
645 000
645 000
150 000
645 000
0
0
0
150 000
1 145 000
1 145 000
150 000
645 000
645 000
22 377 150 000 150 000
10 978 2 052 800 1 104 292
00 116

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 5101
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Haushalt«teil« Ansatz RecnnunB
Bezeichnung
.5101 001 KRAKKENHAUS
160000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
45000.0 KRANKENHAUS
AUSGABEN
2.5101 002 NEUES KRANKENHAUS 1. BA
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.5 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
935000.5 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
945000.0 BAUNEBENKOSTEN
945100.6 TIEFBAU
945200.2 HOCHBAU
AUSGABEN
KRANKENHAEUSER
ABSCHNITT 51
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
1995 OH
0
Verpfl.Era.
DH
1994
DH
0 2 400 000
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderun«
Gesaatauf«and
OH
•lrt.
stall«
051
0 383 190 3 786 786 3 739 975 051
0 383 190 3 786 786 3 739 975
0
0
051
2 400 000 051
2 400 000 2 400 000
0 1 000 000
0 500 000
0 900 000
100 000
0
0
0 051
1 100 000 051
500 000 051
900 000 051
0 2 400 000 100 000 0 2 500 000
2 400 000
0 2 400 000
0 2 400 000
483 190 3 786 786 6 239 975
co
TTT

2520/2
EINZELPLAN
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Unterabschnitt 5400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MÄ5SN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
Haushaitstall« Ansatz Rechnung
,5400 001 ÄRZTEHAUS
68000.6 ÄRZTEHAUS
Bezeichnung Kemz. 1995 DM
A U S G A B E N
0
0
Verpfl Er«.
DM
1994
OH
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invast it ionsförderung Hirt
Gesamtaufwand
DM
stall»
0 -976 655 5 325 000 -817 443 054
0 -976 655 5 325 000 -817 443
SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
ABSCHNITT 54 EINNAHMEN 0 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 0 0 0 -976 655 5 325 000 -817 443
u°0
118

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 5710 STADTBAD
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
Haushaitstell« Ansatz Rechnung
5710 001 STADTBAD
35000.2 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
45000.7 STADTBAD
Erläuterungen
Bezeichnung Kannz. 1995 OH
AUSGABEN
GRUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
SPIELPLATZAUSSTATTUNG
ERLEBNISINSEL
SCHNEIDERSATZ FÜR RASENTRAKTOR
CHLORMEßGERÄT
BADEANSTALTEN
ABSCHNITT 57
ZWISCHENSUMMEN
Verpfl.Era
DM
18 000 0
1 000 000 500 000
1 018 000 500 000
6,0 TDM
8,0 DTM
3,0 TDM
1,0 TDM
18,0 TDM
EINNAHMEN
0
AUSGABEN 1 018 000 500 000
1994
OH
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
•tauf«
DH
«lrt.
stall«
0 0 0 0 057
0 -47 657 5 600 000 -47 657 057
0 -47 657 5 600 000 -47 657
0
0 -47 657 5 600 000 -47 657
119

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6100 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG rBÄUORDNUNG
Haushaltstalle Ansatz Roctmunfl
6100 001
160000.7 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
Bezeichnung Kennz.
EINNAHMEN
46000.2 PLANUNGSLEISTUNGEN
AUSGABEN
1995 DM
0
0
0
Verpfl.Era.
DM
0
0
1994
DM
0
0
0
1993
DM
0
382 328
382 328
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Hirt
Gesamtaufwand
stall«
DM
0
0
061
360 985 061
360 985
ü 120

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B
Haushaltstag Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kannz.
,6150 001 STADTSANIERUNG
160000.3 ZUWEISUNGEN VON
BUND
61000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.3 STADTSANIERUNG
2.6150 002
A U S G A B E N
360000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.3 HAUPTSTR.23 STADTIN-
FORMATIOM
AUSGABEN
1995 DH
2.6150 003 SANIERUNG - WEITERE VORBE REITUNG
360000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.3 BAUNEBENKOSTEN
A U S G A B E N
0
0
0
0
0
16 600
16 600
33 200
50 000
50 000
Verpfl.Era.
OH
0
0
30 000
30 000
1994
DH
46
46
0
0
0
0
0
000
000
92 000
138 000
138 000
1993
DH
941 471
0
941 471
-385 868
-385 868
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invastitionsfördaruna
Gesaataufuand
DH
0
0
0
0
0
TJu
0
0
108 100
108 100
216 200
324 500
324 500
•lMdtl.Virjtfr
Hirt.
stall«
2 279 071 061
2 279 071
061
061
061
22 800 061
22 800
46
46
000 061
000 061
92 000
138 000 061
138 000
121

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MRBRAHMEN N. D. BAUGES. B
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kermz. 1995 DM
,6150 004 SANIERUNG GRUNDERWERB
60000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
160001.1
161000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
945001.1
950000.0 TIEFBAU
EINNAHMEN
AUSGABEN
83 300
0
83 300
Verpfl.Era.
DM
1994
OH
80 000
400 000
80 000
166 600 560 000
0
250 000
2.6150 005 SANIERUNG - ORDNUNGSMAßNA HMEN
360000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.3 BAUNEBENKOSTEN
945200.6 HOCHBAU
950000.0 TIEFBAU
AUSGABEN
2.6150 006 SANIERUNG - PRIV. MAßNAH- MEN
360000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.3 BAUNEBENKOSTEN
945200.6 HOCHBAU
950000.0 TIEFBAU
AUSGABEN
0
580 000
600 000
240 000
250 000 580 000 840 000
571 700
571 700
492 300
492 300
1 143 400 984 600
1 715 000 1 760 000 140 000
0 0 137 000
0 0 1 200 000
1 715 000 1 760 000 1 477 000
300 000
300 000
600 000
900 000
00
900 000
1 000 000
00
1 000 000
366 700
366 700
733 400
110 000
880 000
110 000
1 100 000
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invest i t ionan
Investitionsförderuns
Gesamtaufwand
OH
689 900
400 000
689 900
alrt.
st«Ui
80 000 061
400 000 061
80 000 061
0 1 779 800 560 000
0 600 000
0 2 070 000
600 000 061
240 000 061
0 2 670 000 840 000
0 3 307 900
0 3 307 900
492 300 061
492 300 061
0 6 615 800 984 600
0 9 923 400 140 000 061
0 0 137 000 061
0 0 1 200 000 061
0 9 923 400 1 477 000
0
0
0
0
0 0
0
2 294 000
2 294 000
4 588 000
6 882 100
00
6 882 100
366 700 061
366 700 061
733 400
110
880
110
000
000
000
1 100 000
061
061
061
co 122

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B
Haushaitstall» Ansatz Ractmunfl
Bezeichnung
1995 DN
Varpfl.Era.
DM
,6150 007 SANIERUNG -GEMEINDEBEDARF U. FOLGEEINRICHTUNGEN
60000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
161000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
E I N N A H M E N
945000.3 BAUNEBENKOSTEN
945200.6 HOCHBAU
950000.0 TIEFBAU
AUSGABEN
2.6150 008 SANIERUNG - VERGÜTUNGEN
360000.3 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.3 BAUNEBENKOSTEN
AUSGABEN
311 600
311 600
623 200
1 100 000
00
1 100 000
50 000
50 000
100 000
150 000
150 000
564 700
00
564 700
150 000
150 000
1994
OH
306 500
306 700
613 200
100 000
882 300
100 000
1 082 300
41
41
83 400
125 000
125 000
STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
ABSCHNITT 61 EINNAHMEN 2 666 400 3 066 600
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 4 165 000 4 084 700 4 762 300
700
700
1993
DN
0
0
0
0 00
0
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitlonan
Invastitionsfördarung
alrt
•taufwand
OH
stall«
1 604 800
1 605 000
3 209 800
5 664 600
00
5 664 600
261
261
700
700
523 400
785 000
785 000
306 500 061
306 700 061
613 200
100
882
100
000
300
000
1 082 300
41
41
83 400
061
061
061
700 061
700 061
125 000 061
125 000
941 471 16 933 000 3 066 600
-3 540 26 249 600 7 425 156
00 123

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6200 WOHNUNGSFÜRSORGE
Haushaltstell« Ansatz Rechnung
6200 001
Bezeichnung Kennz.
61000.9 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
65000.0 ZUSCHUESSE VON
OEFF.WIRTSCH.UNTERN.
EINNAHMEN
942000.7 UMBAU UND
VERBESSERUNG
Erläuterungen
A U S G A B E N
1995 DM
1 700 000
850 000
Verpfi.Era.
DH
1994
DH
1 700 000
850 000
2 550 000 2 550 000
2 550 000
2 550 000
0 2 550 000
0 2 550 000
LT. ZUVENDUNGSBESCHEID FÜR FÖRDERMITTEL ZUR DURCHFÜHRUNG VON
SICHERUNGS- UND UOHNUMFELDMABNAHMEN
"SCHÖNFELDER STR. /J. -GAGARIN-STR. /DR. -FR. -WOLF-STR. /HEIDE-/WALDSTR."
FÖRDERRAHMEN 5.100.000,00 DM
FÖRDERMITTEL FÜR BEWILLIGUMGSZEITRAUM 1.10.1993 BIS 31.12.199S
GESAMT-ZUWENDUNGSBETRAG 3.400.000,00 DM
VERANSCHLAGUNG IM JAHR 1994 1.700.000,00 DM FÖRDERMITTEL
850.000,00 DM EIGENMITTEL VIRD DURCH
WOHNBAU GMBH RADEBERG
BEREITGESTELLT
2.550.000,00 DM AUSGABEMVERANSCHLAGUMG
ZUR DURCHFÜHRUNG DER
MAßNAHME
ANALOG WURDE DAS JAHR 1995 VEANSCHLAGT.
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderune
Mlrt.
Gesamtaufwand
stall«
DM
•insdil.Vtrjalr
0 3 400 000 1 700 000 062
0 1 700 000 850 000 062
0 5 100 000 2 550 000
0 5 100 000 2 550 000 062
0 5 100 000 2 550 000
00 1 24

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6203
BAU- UND WOHNUNGSWESEN; VERKEHR
Haushaltstalle Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kennz.
6203 001 PILLNITZER STRAßE
60000.8 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
142000 1 UMBAU UND
VERBESSERUNG
AUSGABEN
1995 DM
2.6203 002 ERSCHLIEßUNG PILLNITZER STRAßE
360000.8 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
942000.1 ERSCHLIEßUNGS-
LEISTUNGEN
AUSGABEN
WOHNUNGSBAÜFOERDERUNG, WOHNUNGSFUERSORGE
ABSCHNITT 62 EINNAHMEN 2 550 000
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 2 550 000
Verpfl.Er«.
OH
1994
DM
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsfördarung
Gesamtaufwand
DM
•IMKM .Verjähr
062
0 -643 546 0 -956 724 062
0 -643 546 0 -956 724
062
0 4 190 365 062
0 4 190 365
2 550 000 0 5 100 000 2 550 000
0 2 550 000 -643 546 5 100 000 5 783 641
00
125

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UNÖ WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Hausheltstaile
6300 001 KARLSTRABE
36OOOO.O ZUWEISUNGEN VOM
BUND
Bezeichnung Kenn*. 1995 0N
E I N N A H M E N
945000.0 KARLSTRAßE
A U S G A B E N
2.6300 002 ROBERT-BOSCH-STRAßE
350000.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.5 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.0 ROBERT-BOSCH-STRAßE
A U S G A B E N
2.6300 003 HAUPTSTRAßE
350000.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.0 HAUPTSTRAßE
A U S G A B E N
0
0
0
0
0
0
verpfl.Ere.
DH
0
0
0
0
1994
DH
0
0
0
0
0
0
110 000
110 000
Rechnung
1993
DH
0
0
0
391 000
0
391 000
444 457
457
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
DH
00
800 000
800 000
l«rtitsMt.fcls
•Imctü. Vorjahr
063
0 063
0
850 118 063
850 118
063
063
063
063
0 063
0
126

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaltstall* Ansatz Recnnung
Bezeichnung
6300 004 FRIEDHOFSSTRAßE
45000.0 FRIEDHOFSSTRAßE
A U S G A B E N
2.6300 005 GEHWEGE
346000.3 ERSATZLEISTUNGEN FÜR
SACHSCHÄDEN GEHWEGE
945000.0 GEHWEGE
EINNAHMEN
A U S G A B E N
2.6300 006 RADWEGE
360000.0
ZUWEISUNGEN
BUND
945000.0
RADWEGE
A U S G A
VOM
E I N N A H M E N
2.6300 007 BAHNHOFSTRAßE
945000.0 BAHNHOFSSTRAßE
B E N
A U S G A B E N
1995 0N
0
0
0
0
0
0
0
0
Verpfl.Er«.
OH
0
0
0
0
1994
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung u.
Hirt
1993
•ttll«
DM DM •lMchl.V«rjair
0
0
42 402
42 402
50 000
50 000
0
0
35 000
35 000
50 000
50 000
50 000
50 000
35 000
35 000
50 000
50 000
0 063
0
209 936 063
209 936
063
35 898 063
35 898
063
50 000 063
50 000
127

2520/2
EINZELPLAN
Nuaeer
2.6300
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaltstaila
350000.5
360000.0
945000.0
2.6300
Bezeichnung Keratz.
008 STRAßE DES FRIEDENS
BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
STRAßE DES FRIEDENS
A U S G A B E N
009 BRÜCKE STOLPNER STRAßE
945000.0 BRÜCKE STOLPNER STR.
2.6300
350000.
945000. 0 STRAßE TAUBENBERG
2.6300
360000.
AUSGABEN
010 STRAßE TAUBENBERG
5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
A U S G A B E N
011 REKO RÖDERSTRAßE
0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
1995 OH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
—
Ansatz
Verpfl Era.
DM
-
0
0
0
0
0
0
1994
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rechnung
1993
DM
0
0
0
50 000
50 000
0
0
p
0
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invsstitionsförderuna
DM
^
50 000
50 000
0
0
c
DM
i«.
Hirt,
«teil»
063
063
50 000 063
50 000
0 063
0
063
) 0 063
0 0
063
1 28

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaltstalle Ansatz Rachnunfl
Bozaichnung Kannz. 1995 OH
6300 011 REKO RÖDERSTRAßE
945000.0 REKO RÖDERSTRAßE
A U S G A B E N
2 6300 012 BUSWARTEHALLEN
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000 5 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
E I N N A H M E N
945000 0 BUSWARTEHALLEN
Erläuterungen
A U S G A B E N
0
50 000
Varpfl.Er«.
DH
1994
DH
ZUR VERBESSERUNG DER HALTESTELLENSITUATION IN RADEBERG SOLLEN IN DER
ZEIT VON 1995 - 1998 INSGESAMT ETWA 14 BUSWARTEHALLEN NEU AUFGESTELLT
BZW, ERSETZT UND ERNEUERT WERDEN.
1995 SIND HIERFÜR DIE ERFORDERLICHEN ARBEITEN AN 5 STANDORTEN VORGE-
SEHEN.
VORAUSSETZUNG HIERFÜR IST DIE SEITENS DES LANDRATSAMTES VORGESEHENE
BEREITSTELLUNG VON FÖRDERMITTELN.
2.6300 013 RICHARD-WAGNER-STRAßE
350000.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.5 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000 0 RICHARD-WAGNER-STR.
Erläuterungen
A U S G A B E N
50 000
70 000
70 000
0
0
700 000
700 000
1 800 000
1 800 000
40 000
40 000
300 000
300 000
AUSBAU RICHARD-WAGNER-STRAßE VOM KNOTEN SCHILLERSTRAßE/HEIDESTRAßE
BIS ZUM KNOTEN PILLNITZER STRAßE
0
0
0
0
200 000
200 000
1993
DH
0
14
14
VERMÖGENSHAUSHALT
Ihvastitionan
Invastitionsföntarung •lrt.
Gasaataufwand
DH
156 000
156 000
210 000
210 000
440 000
0 1 400 000
0
0
0
1 840 000
2 300 000
2 300 000
500 579 063
500 579
56 775
56 775
200 000
200 000
063
063
06
06
06
00 129

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Untarabschnitt 6300 GEMEINDESTR ASSEN
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
,6300 014
45000.0
2.6300 015
945000.0
Bazaichnung Kamz.
AUSGABEN
AUSGABEN
2.6300 016 KOHLRABI-INSEL
350000.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.0 KOHLRABI-INSEL
2.6300 017
945000.0
AUSGABEN
AUSGABEN
1995 DM
Varpfl.Ersj.
DH
1994
0N
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördaruna
Hirt
•tauf«
•Unchl.Vtrjrtr
sttU«
DU
00
0 063
0
0 063
0
063
063
0 06:
0
o 06:
0
130

2520/2
EINZELPLAN
Nuaaar
2.6300
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaitstalla
350000.5
945000.0
2.6300
945000.0
2.6300
945000. 0
2.6300
945000. 0
2.6300
945000. 0
Bazaichnung Karwiz. 1995 DH
018 TALSTRAßE
BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
AUSGABEN
019 JURI-GAGARIN-STRAßE
AUSGABEN
020 AM GOLDBACHGRUND
AUSGABEN
021 ERNST-BRAUNE-SIEDLUNG
AUSGABEN
022 FRIEDRICHSTAL
A U S G A B E N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
"
Ansatz
Varpfl Era.
DH
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rachnung
1993
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invasti tionsfördaruna
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
elnschl.Verjähr
DM
ulrt.
stelle
063
0 063
0
0 063
0
0 063
0
0 063
0
0 063
00 131
0

2520/2
EINZELPLAN
Nuaaer
2.6300
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaltsteile
945000.0
2.6300
945000.C)
2.6300
945000. ( 3
2.6300
945000. 0
2.6300
350000.
Bezeichnung Kennz. 1995 DM
023 BRÜCKE TOBIASMÜHLE
A U S G A B E N
024 BRÜCKE TALSTRAßE
A U S G A B E N
025 FORSTSTRAßE
A U S G A B E N
026 MÜHLSTRAßE
A U S G A B E N
027 PARKPLATZ STADTGUT
5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Ansatz
Varpfl Era.
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rechnung
1993
DM
0
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tiMcM.VwJtlr
DM
i«.
•irt.
0 063
0
0 063
0
0 063
0
0 063
0
063
132

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaltstalle Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kennz. 1995 DM
.6300 027 PARKPLATZ STADTGUT
45000.0 PARKPLATZ STADTGUT
Erläuterungen
AUSGABEN
50 000
50 000
Verpfl.Era.
DM
50 000
50 000
1994
DM
ZUR ENTLASTUNG DER ZENTRUMNAHEN PARKPLÄTZE SIND 109 PKW-STELLPLÄTZE
UND 14 LKW-STELLPLÄTZE IM BEREICH DES STADTGUTGELÄNDES UNTERHALB DES
FEUERWEHRGERÄTEHAUSES VORGESEHEN.
DIE PARKPLATZFLÄCHEN SIND MIT PFLASTERUNG VERSEHEN, WÄHREND DIE FAHR-
ASSEN ASPHALTIERT WERDEN.
DIE PFLANZINSELN UND STELLPLATZBEGRENZUNGEN WERDEN MIT HOCHBORDEN VER-
SEHEN.
DIE REGENENTWÄSSERUNG ERFOLGT ÜBER DEN GEMEINSAMEN REGENWASSERSAMMLER
ZUR PULSNITZWER STRAßE.
DER AUSBAU SOLL STUFENWEISE ERFOLGEN,ZUNÄCHST ENTSTEHEN NUR EIN TEIL
DER GEPLANTEN PKW-STELLPLÄTZE.
DIE GESAMTOBJEKTKOSTEN WERDEN SICH VORAUSSICHTLICH AUF CA. 1.500,0 TDM
BELAUFEN.
IN VORBEREITUNG SINNVOLLER UND KOSTENMÄßIG VERTRETBARER TEILABSCHNITTE
SIND FÜR DIE JAHRE 1995 BIS 1997 VORERST JE 50,0 TDM VORGESEHEN.
2.6300 028 CHRISTOPH-SEYDEL-STRAßE
360000.0 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.0 CHRISTOPH-SEYDEL-STR
A U S G A B E N
2.6300 029 ESCHENWEG
350000.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.0 ESCHENWEG
AUSGABEN
0
0
0
120 000
120 000
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
DM
150 000
150 000
Ur*ltfMt.fcls
0 063
0 4 590 000 063
0 4 590 000
0 7 110 000 7 900 000 7 110 000 06;
0 7 110 000 7 900 000 7 110 000
0
0
0
0
0
0
00
0
120 000 06
120 000
120 000
120 000
00
06
0
133

2520/2
EINZELPLAN
Nuaaar
2.6300
350000.
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTR ASSEN
Haushaitstalla
945000. 0 FELDHAUSWEG
2.6300
350000.
350001
945000
2.6300
350000
945000 .0 MOZARTSTRAßE
2.6300
350000
Bezeichnung Kamz.
030 FELDHAUSWEG
5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
A U S G A B E N
031 KLEINRÖHRSDORFER STRASE
5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
3
E I N N A H M E N
0 KLEINRÖHRSDORFES STR
A U S G A B E N
032 MOZARTSTRAßE
.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
A U S G A B E N
101 BADSTRAßE WEST
.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
1995 DM
330
330
40
40
152
152
0
0
000
••
Ansatz
Varpfl.Era.
DM
0 340 000
0 340 000
0
000
000
000
-
0 0
0 0
000 0
000 0
0
0
1994
DM
410
410
880
880
0
0
0
0
0
000
000
000
000
0
0
0
0
0
0
Rechnung
1993
DM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsforderung
Gasaataufwand
DM
0
0
0
0
0
340 000
340 000
340 000
340 000
410 000
410 000
00
0
0
C
C
i«rait»Mt.bls
«iMCltl.Vtrjtfr
0N
stall«
063
0 063
0
063
410 000 063
410 000
880 000 063
880 000
063
0 063
0
063

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6300 GEMEINDESTRASSEN
Haushaitstelle Ansatz Rechnung
.6300 101 BADSTRABE WEST
145000.0 BADSTRAßE WEST
Bezeichnung Kermz. 1995 DM
AUSGABEN
2.6300 102 BADSTRAßE OST
350000.5 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.0 BADSTRAßE OST
AUSGABEN
GEMEINDESTRASSEN
ABSCHNITT 63 EINNAHMEN 1 120 000
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 2 072 000
0
0
Verpfl.Era.
OH
0
0
1994
DN
256 600
256 600
1993
DH
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
OH
256 600 063
256 600
410 000 5 023 402 2 866 000 410 000
850 000 1 446 600 7 739 471 12 005 000 10 199 905
063
0 063
0
135

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6500 KREISSTRASSEN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Haushaltstaila Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kennz.
.6500 001 LOTZDORFER STRAßE
350000.8 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.2 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.2 LOTZDORFER STRAßE
AUSGABEN
2.6500 002 KLEINRÖHRSDORFER STRAßE
360000.2
ZUWEISUNGEN VOM
BUND
2.6500 003 KLEINWOLMSDORFER STRAßE
2.6500 004 DR.-FRIEDRICHS-STRAßE
945000.2
EINNAHMEN
945000.2
KLEINRÖHRSDORFER STR
AUSGABEN
360000.2 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.2 KLEINWOLMSDORFER STR
AUSGABEN
A U S G A B E N
1995 DH
0
0
0
0
0
0
0
0
Verpfl.Era.
DH
0
0
0
0
1994
DH
0
0
0
0
0
0
0
0
1993
DH
0
0
196 693
196 693
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invastitionsfördarung Hirt,
Gesamtaufwand
DH
0
0
0
0
00
0
0
0
0
stall«
065
065
6 137 065
6 137
06
196 693 06
196 693
06
852 06
852
0 06
0
136

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6500 KREISSTRASSEN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Haushaltstaila Ansatz Rachnung
Bezeichnung Kenriz 1995 DM
KREISSTRASSEN
ABSCHNITT 65
ZWISCHENSUMMEN
EINNAHMEN
AUSGABEN
Varpfl.Era.
DM
1994
DM
1993 DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarung Hirt,
Gas—tauf wand
DM
••rtltswt.ua
•JjM«M.V«rj*r
0
196 694 203 683
GG 137
•taiu

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6600 BUNDESSTRASSEN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Haushaltst«11« Ansatz Rechnung
.6600 001 DRESDNER STRAßE
50000.4 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
60000.9 ZUWEISUNGEN VON
BUND
Bezeichnung Kermz. 1995 OH
EINNAHMEN
945000.9 DRESDNER STRAßE
A U S G A B E N
2.6600 002 A.-BEBEL-STRAßE
350000.4 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.4 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.9 AUGUST-BEBEL-STRAßE
AUSGABEN
2.6600 003 PULSNITZER STRAßE
350000.4 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.9 PULSNITZER STRAßE
AUSGABEN
705 000
0
0
Verpfl Era.
DM
1994
DM
0
0
1993
DM
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
DM
Hirt,
stall«
067
066
0 3 105 827 066
0 3 105 827
0 0 066
0 346 000 066
3 568 000 0 3 568 000 3 568 000 066
705 000 3 568 000 346 000 3 568 000 3 568 000
0 0 1 846 000 2 809 159 6 680 400 5 587 159 066
0 0 1 846 000 2 809 159 6 680 400 5 587 159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
066
066
2 798 066
2 798
00 138

2520/2
EINZELPLAN
Un itt 6600 BUNDESSTRASSEN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kamz. 1995 DM
.6600 004 CHRISTOPH-SEYDEL-STRAßE
160000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
945000.9 CHRIST.-SEYDEL-STR.
AUSGABEN
2.6600 005 BADSTRAßE
350000.4 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.4 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.9 BADSTRAßE
AUSGABEN
2.6600 006 RATHENAUSTRAßE
360000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.9 RATHENAUSTRAßE
A U S G A B E N
0
0
0
0
0
0
Varpfl.Er«.
OH
480 000
4S0 000
1994
DH
0
0
0
0
30 000
30 000
1993
DM
103 618
103 618
VERMÖGENSHAUSHALT
Invast i t ionan
Invastitionsfördarung
«lrt.
Gesaataufuand
stall«
DM
•Incchl.ferji
DM
0 4 550 000
0 4 550 000
0
0
0
0
250 000
200 000
450 000
613 000
613 000
CG
066
0 066
0
133 618 066
133 618
066
066
066
066
0 066
0
139

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6600 BUNDESSTRASSEN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
Bazaichnung Karmz.
,6600 007 DR.-ALBERT-DIETZE-STRAßE
160000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
45000.9 DR.-A.-DIETZE-STR.
AUSGABEN
2.6600 008 NEUE RÖDERSTRAßE
360000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
945000.9 NEUE RÖDERSTRAßE
AUSGABEN
2.6600 009 PILLNITZER STRAßE
350000.4 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.9 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
361000.4 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.9 PILLNITZER STRAßE
AUSGABEN
1995 OH
0
0
0
0
0
0
Varpfl.Era.
DH
960 000
960 000
1994
DM
0
0
0
0
0
0
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invast1tionan
Invastitionsfördaruna
Gesamtaufwand
0N
0
0
0
0
0
0
0
0
480 000
380 000
860 000
960 000
960 000
«irt.
stall«
066
0 066
0
066
0 1 363 855 066
0 1 363 855
066
066
066
0 066
0
CG 140

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6600 BUNDESSTRASSEN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Haushaltstall« Ansatz Rachnunfl
Bezeichnung Kennz.
2.6600 013 BRÜCKE DRESDNER STRAßE
945000.9 BRÜCKE DRESDNER STRA
SSE
AUSGABEN
1995 DN
Verpfl.Ere.
OH
1994
DN
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invastitionsfördarung
•Ort.
Gesamtaufwand
stall«
DH
290 615 291 000 290 615 066
290 615 291 000 290 615
BUNDESSTRASSEN
ABSCHNITT 66 EINNAHMEN 705 000 3 568 000 346 000 4 878 000 3 568 000
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 0 1 440 000 1 876 000 3 203 392 13 094 400 10 483 873
00
141

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6700 STRAßENBELEUCHTUNG
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kemz.
.6700 001 STRAßENBELEUCHTUNG
50000.0 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
60000.5 ZUWEISUNGEN VON
BUND
EINNAHMEN
945000.5 NEUINSTALLATION STRA
ßENBELEUCHTUNG
2.6700 002
AUSGABEN
945000.5 NEUINSTALLATION SIG-
NALANLAFGEN
AUSGABEN
2.6700 003 BADSTRAßE
350000.0
BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
945000.5
BELEUCHTUNG
Erläuterungen
EINNAHMEN
AUSGABEN
1995 DM
12 500
12 500
Verpfl Em.
DH
1994
DH
IM ZUGE DER REKONSTRUKTION DER BADSTRAßE IM JAHR 1995 SOLL DIE SICH
DERZEIT IN SEHR SCHLECHTEM ZUSTAND BEFINDLICHEN STRAßENBELEUCHTUNG
ERNEUERT WERDEN.
DIES MACHT SICH AUCH DESHALB ERFORDERLICH, DA TEILWEISE DIE STRAßEN-
LEUCHTEN AN FREILEITUNGSMASTEN DER ESAG BEFESTIGT SIND.
0
0
157 500
157 500
0
0
12 500
12 500
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderuno
DM
«irt.
stell«
067
067
129 800 226 512 067
129 800
0
0
0
0
00
85 000
85 000
170 000
170 000
226 512
22 640 067
22 640
12 500 067
12 500
067
TA2

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6700 STRAßENBELEUCHTUNG
Haushaltstaila Ansatz Rechnung
Bazaichnung
.6700 004 PILLNITZER STRAßE
50000.0 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHNEN
945000.5 BELEUCHTUNG
Erläuterungen
A U S G A B E N
1995 DH
0
12 500
12 500
Varpfl.Era.
DH
136 500
136 500
1994
DH
0
12 500
12 500
IM ZUGE DER REKONSTRUKTION DER PILLNITZER STRAßE 1995 IM AUFTRAG DES
STRAßENBAUAMTES MEIßEN SOLL DIE SICH DERZEIT IN SEHR SCHLECHTEM ZU-
STAND BEFINDLICHEN STRAßENBELEUCHTUNG ERNEUERT WERDEN.
DIES MACHT SICH AUCH DESHALB ERFORDERLICH, DA TEILWEISE DIE STRAßEN-
LEUCHTEN AN FREILEITUNGSMASTEN DER ESAG BEFESTIGT SIND.
2.6700 005 RICHARD-WAGNER-STRAßE
350000.0
BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
945000.5
BELEUCHTUNG
Erläuterungen
EINNAHMEN
AUSGABEN
0
0
55 000
55 000
0
0
15 000
15 000
IM ZUGE DES GEPLANTEN NEUBAUES DER RICHARD-WAGNER-STRAßE ZWISCHEN
FLÜGELWEG UND PILLNITZER STRAßE IST DIE NEUINSTALLATION DER STRAßEN-
BELEUCHTUNG ERFORDERLICH.
IM ZWEITEN ABSCHNITT, DER REKONSTRUKTION DER R.-WAGNER-STRAßE ZWISCHEN
FLÜGELWEG UND SCHILLERSTRAßE IST AUFGRUND DES SCHLECHTEN TECHNISCHEN
ZUSTANDES EINE AUSWECHSELUNG DER BELEUCHTUNG ERFORDERLICH.
2.6700 006 KLEINRÖHRSDORFER STRAßE
350000.0 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
7 000
7 000
0
0
1993
DH
0
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarung
G«saataufwand
DH
0
0
•liwctil.Vtrjalr
•Ort
stell«
74 500 067
74 500
149 000
149 000
26 000
26 000
70 000
70 000
12 500
12 500
15 000 067
15 000
00 143
067
067

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6700 STRABENBELEUCHTUNG
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
Bezeichnung Kenrtz.
.6700 006 KLEINRÖHRSDORFER STRABE
45000.5 BELEUCHTUNG
A U S G A B E N
2.6700 007 ROBERT-BOSCH-STRAßE
350000.0 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.5 BELEUCHTUNG
A U S G A B E N
2.6700 008 KOHLRABIINSEL 1. BA
350000.0
BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.5
BELEUCHTUNG 1. BA
AUSGABEN
2.6700 009 E.-BRAUNE-SIEDLUNG 1. BA
350000.0 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
1995 DN
7 000
7 000
0
0
0
0
0
0
Verpfl.Er«.
OH
0
0
0
0
1994
DH
20 000
20 000
0
0
20 000
20 000
0
0
0
0
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand toraitsMt.hu
OH
Hirt,
stalte
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
20 000 067
20 000
20 000 067
20 000
067
067
0 067
00 144
0
067

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6700 STRAßENBELEUCHTUNG
Haushaltstalle Ansatz Rachnuno
Bazaichnung Kannz. 1995 DM
2.6700 009 E.-BRAUNE-SIEDLUNG 1. BA
945000.5 BELEUCHTUNG 1. BA
A U S G A B E N
2.6700 010 BAUHOF/FEUERWEHR
945000.5 BELEUCHTUNG ERSCHLIE
BUNG
Erläuterungen
AUSGABEN
25 000
25 000
Varpfl.Er«.
OH
1994
DM
0 15 000
0 15 000
DER ÖFFENTLICHE STRAßENBEREICH DER NEU ZU GESTALTENDEN ZUFAHRT ZU
BAUHOF UND FEUERWEHRGERÄTEHAUS WIRD MIT EINER BELEUCHTUNGSANLAGE MIT
NACHTABSENKUNG AUSGESTATTET. IM BELEUCHTUNGSKASTEN IST EIN STROMZÄHLER
UND EIN RESERVEPLATZ FÜR EINEN WEITEREN ZÄHLER VORGESEHEN.
DIE BELEUCHTUNGSANLAGE DES BAUHOFES WIRD ÜBER DAS BAUHOFGEBÄUDE SELBER
EINGESCHALTEN.
IM ERSCHLIEßUNGSTEIL SIND DIE VERKABELUNG, DIE MASTEN UND DIE BE-
LEUCHTUNGSKÖRPER FÜR DEN BAUHOF ENTHALTEN.
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördart**
Mlrt.
DM
•UtscHl.VwJtfr
stell
15 000
15 000
40 000
40 000
0 067
0
15 000 067
15 000
STRASSENBELEUCHTUNG UND STRASSENREINIGUNG
ABSCHNITT 67 EINNAHMEN 14 000 0 0 185 500
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 105 000 294 000 95 000 129 800 499 000 344 153
00
145

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 6800 PARKEINRICHTUNG
BAU- UND WOHNUNGSWESEN. VERKEHR
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung
1995 DH
Varpfl.Era.
DH
.6800 001 EINRICHTUNGEN FÜR DEN RU- HENDEN VERKEHR
50000.7 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
935000.7 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
Erläuterungen
AUSGABEN
50 000
50 000
24 000
24 000
KUPPE 935000 - ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN
KAUF VON 3 PARKSCHEINAUTOMATEN FÜR -
- PARKPLATZ ÄRZTEHAUS PULSNITZER STRAßE
- PARKPLATZ MITTELMÜHLE
- PARKSTREIFEN BAHNHOFSTRABE
EINRICHTUNGEN FUER DEN RUHENDEN VERKEHR
ABSCHNITT 68 EINNAHMEN 50 000
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 24 000
1994
DH
50 000
50 000
50 000
0
1993
DH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Invas111 ionsförderung
•Art
Gesaataufwand
DH
300 000 50 000 068
300 000 50 000
300 000
0
00
0 011
0
50 000
0
146

2520/2
EINZELPLAN
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
Unterabschnitt 6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU *
Haushältst«!!« Ansatz Rechnung
2.6900 001
50000.3 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
60000.8 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
Bazaichnung Karmz 1995 DM
EINNAHMEN
945000.8 DURCHLAB GOLDBACH
AUSGABEN
WASSERLAEUFE, WASSERBAU
ABSCHNITT 69 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN
0
0
0
0
0
Varpfl.Er«.
DH
0
0
1994
OH
0
0
0
0
0
1993
DM
0
0
0
299 028
299 028
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarung
Gasaataufwand l«*ftltSMt.fclS
DM
•lnscfcl.VwjaAr
•Art
stall«
380 000
380 000
401 934 069
401 934
0
299 028 380 000 401 934
069
069
co 147

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
Haushältst«!!«
Nuaaar Bezeichnung Kamz.
.7000 001
150000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
(60000.6 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.6 HAUPTSAMMLER WASSER-
STR.
2.7000 002
AUSGABEN
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 KANAL LOTZDORFER STR
2.7000 003
A U S G A B E N
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 KANAL DR.-ALBERT-
DIETZE-STR.
AUSGABEN
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
1995 DM
— — —
Ansatz
Vecpfl.Era.
DM
1994
DM
780 000
0
Rachnuno
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
DM
OH
1«.
»Irt.
stell«
780 000 070
780 000 780 000
070
548 000 2 370 463 5 960 000 4 775 064 070
548 000 2 370 463 5 960 000 4 775 064
84 908
84 908
250 000
250 000
070
84 908 070
84 908
070
250 000 070
250 000
148

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Hau»haltstell« Ansatz Rechnung
.7000 004
Bezeichnung
945000.6 KANAL R.-WAGNER-STR.
2.7000 005
A U S G A B E N
945000.6 ALLGEMEINE KANALER-
NEUERUNG
2.7000 006
A U S G A B E N
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.6 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.6 DRESDNER STR.
Erläuterungen
A U S G A B E N
1995 DH
0
370 000
370 000
Varpfl.Era.
DH
KANALBAU DRESDNER STRAßE - UMBINDEMAßNAHMEN AN AZV-KANAL
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 007
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
3600Q0.6 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
E I N N A H M E N
0
0
1994
DH
0
150 000
150 000
1993
DH
1 138 520
1 138 520
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Hirt
Gesamtaufwand
stall«
DH
•iasckl.VarJiir
0
CG
520 000
520 000
0 070
0
45 077 070
45 077
1 971 070
1 971 070
070
070
070
070
149

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
2.7000 007
Bezeichnung
945000.6 KANAL BADSTRAßE
Erläuterungen
AUSGABEN
1995 OH
280 000
280 000
Varpfl.Er«.
OH
300 000
300 000
1994
OH
70 000
70 000
IN VORBEREITUNG DER STRAßENREKONSTRUKTION DER BADSTRAßE IM BEREICH
ZWISCHEN ZUFAHRT WOHN- UND GEWERBEGEBIET BADSTRAßE WEST UND DR.-
RUDOLF-FRIEDRICHS-STRAßE IST ES ERFORDERLICH, DEN IN EINEM SEHR
SCHLECHTEN BAULICHEN ZUSTAND SICH BEFINDENDEN SOWIE TEILWEISE
HYDRAULISCH ÜBERLASTETEN MISCHWASSERKANAL AUSZUWECHSELN.
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 008
945000.6 BUSBAHNHOF ENTWÄSSE-
RUNG
2.7000 009
AUSGABEN
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
360000.6 ZUWEISUNGEN VOM
BUND
EINNAHMEN
945000.6 HB TAUBENBERG
2.7000 010
AUSGABEN
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
E I N N A H M E N
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1993
DN
39 929
39 929
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderuno
Mlrt
jfwend stell«
DM
lar«ltfMt.*ls
•Inscftl.Vorjahr
0 650 000
0 650 000
0
0
0
0
0
70 000 070
70 000
0 070
2 555 038 07
2 555 038
070
070
07i
00 150

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
.7000 010
Bazaichnung Kamz.
345000.6 KANAL HAUPTSTRAßE
2.7000 011
AUSGABEN
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 KANAL PULSNITZER STR
Erläuterungen
AUSGABEN
1995 DM
Varpfl.Era.
DM
0
0
1994
DM
FÜR DEN ANSCHLUß VON REGEN- UND SCHMUTZWASSER AUS DEM BEREICH BAUHOF
UND FEUERWEHRGERÄTEHAUS IN DER PULSNITZER STRAßE SIND ZWISCHEN ZU-
FAHRT BAUHOF UND HOFEGRUNDBACH ERFORDERLICHE KANALBAUARBEITEN ZUR
SANIERUNG UND ERWEITERUNG DES STÄDTISCHEN ABWASSERNETZES DURCHZU-
FÜHREN, UM DIE FUNKTIONSTÜCHTIGKEIT ZU GEWÄHRLEISTEN.
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 012 SW KANAL BOSCH-STRAßE
350000.1 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 SW KANAL BOSCH-STR.
AUSGABEN
0
0
300 000
300 000
0
0
0
0
0
0
205 000
205 000
1993
DM
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarune
GasaataufMand
DM
300 000
300 000
co
0 070
0
070
0 070
0
07i
205 000 071
205 000
151

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushaltstaila Ansatz Rechnung
2.7000 013
Bazaichnung Kannz. 1995 DM
50000.1 BEITRÄGE UND ÄHNLICH
ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 KANAL STR.D FRIEDENS
Erläuterungen
A U S G A B E N
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 017
350000.1 BEITRÄGE UND ÄHNLICH
ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 KANAL KOHLRABIINSEL
2.7000 019
AUSGABEN
350000.1 BEITRÄGE UND ÄHNLICH
ENTGELTE
EINNAHMEN
945000.6 KANAL DR.FRIEDRICHS-
STRAßE
AUSGABEN
0
0
50 000
50 000
Varpfl.Era.
OH
490 000
490 000
1994
DN
0
0
0
0
1993
DM
0
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastltlonan
Invastitionsfördaruna
G«saataufwand
DM
00
840 000
840 000
•iMcttl .Verjähr
«irt
stall«
070
0 070
0
070
0 070
0
07i
0 07i
152

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bazaichnung Kannz. 1995 DM
.7000 020 KANAL PILLNITZER STRAßE
150000.1 BEITRÄGE UND ÄHNLICH
ENTGELTE
S61000.1 ZUWEISUNGEN VOM
LAND
EINNAHMEN
945000.6 KANAL PILLNITZER STR
Erläuterungen
AUSGABEN
Varpfl.Era.
DM
1994
DM
IN VORBEREITUNG DER STRAßENREKONSTRUKTION DER PILLNITZER STRAßE IM
BEREICH ZWISCHEN SCHILLERSTRAßE UND DAMMWEG IST ES ERFORDERLICH, DEN
IN EINEM SEHR SCHLECHTEN BAULICHEN ZUSTAND SICH BEFINDENDEN SOWIE
TEILWEISE HYDRAULISCH ÜBERLASTETEN MISCHWASSERKANAL AUSZUWECHSELN.
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 021 KANAL TALSTRAßE
350000.1 BEITRAGE UND AH* n-ICH
BETRÄGE
KANALBAU TALSTRAßE - UMBINDEARBEITEN ZUM AZV-KANAL
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 027
EINNAHME
945000.6 KANAL TALSTRAßE
Erläuterungen
AUSGABE
350000.1 BEITRÄGE UND AEHNLIH
BETRÄGE
E I N N A H M E N
N
N
0
420 000
420 000
0
0
50 000
50 000
365 000
365 000
0
0
0
80 000
30 000
0
0
80 000
80 000
1993
DM
0
0
0
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitlonan
Invastitionsfördarung u.
6«saataufwand
DM
0
0
0
0
865 000
865 000
130 000
130 000
80 000
80 000
ttlrt.
stall*
070
070
80 000 07
80 000
07
07i
153

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushältst»11» Ansatz Rechnung
.7000 027
Bezeichnung Kemz.
45000.6 KANAL SIEDLUNG TAU-
BENBERG
AUSGABEN
2.7000 028 KANAL SCHILLERSTRAßE
945000.6
Erläuterungen
AUSGABEN
1995 DH
Verpfl.Era
OH
1994
DH
100 000 130 000 50 000
100 000 130 000 50 000
KANALBAU SCHILLER STRAßE - UMBINDE ARBEITEN ZUM AZV-KANAL
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
2.7000 033 KANAL HEIDESTRAßE
945000.6
Erläuterungen
AUSGABEN
50 000
50 000
430 000
430 000
DURCH DIE STADT IST DER ANSCHLUß DER STÄDTISCHEN MISCHWASSERKANÄLE AN
DAS REGENBECKEN ZU REALISIEREN. HIERZU BEDARF ES DER NEUVERLEGUNG
EINES TEILABSCHNITTES DES KANALS IN DER HEIDESTRAßE UND EINES AN-
SCHLUßKANALS IM ROBERT-BLUM-WEG.
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBtJHREN
2.7000 034 KANAL MOZARTSTRAßE
945000.6
Erläuterungen
A U S G A B E N
FINANZIERUNG AUS ABWASSERGEBÜHREN
108 000
108 000
1993
OH
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung I«.
Gesaataufwand
DH
CO
710 000
710 000
680 000
680 000
108 000
108 000
Hirt,
stall«
0 070
50 000 070
50 000
0 070
0
0 070
0
154

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7000 ABWASSERBESEITIGUNG
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushaltstall« Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kermz. 1995 DM
Verpfl.Era.
DM
ABWASSERBESEITIGUNG
ABSCHNITT 70 EINNAHMEN
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 1 728 000 1 715 000
1994
DH
780 000
1 183 000
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung Hirt.
Gesaataufwand
DM
ft*r*lt»Mt.»ls
•litscfcl.Varjilr
39 929 780 000
3 843 891 10 763 000 10 166 157
00
155

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 7710 BAUHOF
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Haushaltstella Ansatz Rechnung
7710 001 BAUHOF
50000 3 BEITRAEGE UND
AEHNLICHE ENTGELTE
Bezeichnung Kemz 1995 DH
E I N N A H M E N
935000.3 ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
945000.8 STADTGUT HOCHBAU
AUSGABEN
0
0
300 000
300 000
Verpfl.Era.
OH
0
240 000
240 000
HILFSBETRIEBE DER VERWALTUNG
ABSCHNITT 77 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 300 000 240 000
1994
DH
0
30 000
170 000
200 000
1993
DH
0
0
600 000
600 000
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Hirt.
Gesaatauftiand
stall«
DH
30 000
1 590 000
1 620 000
060
30 000 077
770 000 077
800 000
0
200 000 600 000 1 620 000 800 000
00
156

2520/2
EINZELPLAN
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
Unterabschnitt 7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR
Haushältst«!!« Ansatz Rechnung
.7900 001
60000.3 ZUWEISUNGEN VON
BUND
Bezeichnung Kennz.
EINNAHMEN
945000.3 STADTINFORMATION
AUSGABEN
1995 OH
Verpfl.Era.
DH
1994
DH
1993
DH
35 633
35 633
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
DH
C0
0
0
«lnschl.V«rj4r
•irt.
stall«
079
35 633 079
35 633
157

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 8130 GASVERSORGUNG
WIRTSCHAFT!,. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
Haushaltstell« Ansatz Rechnung
Bazaichnung
2.8130 001 GASVERSORGUNG
930000.8 ERWERB VON
BETEILIGUNGEN U.A.
AUSGABEN
1995
0M
Varpfl.Era.
DM
1994
OH
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarung
Gesaataufuand
OM
•irt
stall«
70 900 70 900 70 900 0 1 419 300 70 900 081
70 900 70 900 70 900 0 1 419 300 70 900
00 158

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 8150 WASSERVERSORGUNG
WIRTSCHAFT!. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
Haushaltstell* Ansatz Rachnung
Bazaichnung Karmz 1995 DN
.8150 001 WASSERVERSORGUNG
345000.4 TRINKWASSER BADSTRAS
SE
AUSGABEN
2.8150 002 WASSERVERSORGUNG
945000.4 TRINKWASSER PILLN.ST
Erläuterungen
AUSGABEN
160 000
160 000
Varpfl Era.
DH
1994 1993 Gesamtaufwand
OH
150 000
150 000
150 000
150 000
IN ZUGE DER KANALBAUARBEITEN IM BEREICH DER PILLNITZER STRAßE ZWISCHEN
SCHILLERSTRAßE UND DAMMWEG IST DIE ALTE UND SEHR REPARATURANFÄLLIGE
TRINKWASSERLEITUNG MIT AUSZUWECHSELN, UM DIE VERSORGUNGSSICHERHEIT
WEITER ZU GEWÄHRLEISTEN.
FINANZIERUNG AUS TRINKWASSERGEBÜHREN
2.8150 003 WASSERVERSORGUNG
945000.4 TRINKWASSER STOLPNER
STR.
AUSGABEN
2.8150 004 WASSERVERSORGUNG
945000.4 TRINKWASSER PULSN.ST
Erläuterungen
AUSGABEN
190 000
190 000
INFOLGE IHRES HOHEN ALTERS UND DER DAMIT VERBUNDENEN REPARATURAN-
FÄLLIGKEIT IST DIE TRINKWASSERLEITUNG IN DER PULSNIT2ER STRAßE
ZWISCHEN DR.-W.-KÜLZ-STRAßE UND OBERSTRAßE ZU ERNEUERN.
FINANZIERUNG AUS TRINKWASSERGEBÜHREN
80 000
80 000
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarung
«Ort.
stell*
150 000 150 000 081
150 000 150 000
310 000
310 000
150 000 081
150 000
80 000 80 000 08!
80 000 80 000
0 190 000
0 190 000
00
o 08:
0
159

2520/2
EINZELPLAN
Unterabschnitt 8150 WASSERVERSORGUNG
WIRTSCHAFT!-. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
Haushaltstall« Ansatz Rachnung
Eaxaichnung Karmz.
.8150 005 WASSERVERSORGUNG
45000.4 TRINKWASSER O.-BAUER
STR.
Erläuterungen
A U S G A B E N
1995 DM
60 000
60 000
Varpfl.Era. 1994
DM
INFOLGE IHRES HOHEN ALTERS UND DER DAMIT VERBUNDENEN REPARATURAN-
FÄLLIGKEIT IST DIE TRINKWASSERLEITUNG IN DER OTTO-BAUER-STRAßE
ZWISCHEN OTTO-UHLIG-STRAßE UND BADSTRAßE ZU ERNEUERN.
FINANZIERUNG AUS TRINKWASSERGEBÜHREN
2.8150 006 WASSERVERSORGUNG
945000.4 TRINKWASER O.-UHLIG-
STR.
Erläuterungen
A U S G A B E N
65 000
65 000
INFOLGE IHRES HOHEN ALTERS UND DER DAMIT VERBUNDENEN REPARATURAN-
FÄLLIGKEIT IST DIE TRINKWASSERLEITUNG IN DER OTTO-UHLIG-STRAßE
ZWISCHEN OTTO-BAUER-STRAßE UND PULSNITZER STRAßE ZU ERNEUERN.
FINANZIERUNG AUS TRINKWASSERGEBÜHREN
2.8150 007 WASSERVERSORGUNG
945000.4 TRINKWASSER MOZARTST
Er1äuterungen
AUSGABEN
FINANZIERUNG AUS TRINKWASSERGEBÜHREN
83 000
83 000
VERSORÜNGSUNTERNEHMEN
ABSCHNITT 81 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 628 900 70 900
0
0
0
0
0
450 900
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördaruno
DM
0 60 000
0 60 000
0 65 000
0 65 000
0
0
0 2 357 300
GO
83 000
83 000
0 081
0
0 081
0
0 081
0
450 900
160

2520/2
EINZELPLAN
WIRTSCHAFT!-. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-ü SONDERVERM.
Unterabschnitt 8300 KOMBINIERTE VERSORGUNGS- UNITVERKEHRSÜNTERNEHMEN
HaushaltStella Ansatz Ractmunfl
.8300 001
Bezeichnung Kermz.
32000.0 STRAßENBAU DR.-A.-
DIETZE-STR.
2.8300 002
AUSGABEN
932000.0 SONST. GRUNDERWERB
AUSGABEN
1995 OH
Varpfl.Ersu
DH
KOMBINIERTE VERSORGUNGS- UND VERKEHRSUNTERNEHMEN
ABSCHNITT 83 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 0 0
1994
DH
1993
DH
-27 058
-27 058
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastltionan
Invastitlonsfördarung
Gasaataufnand
DH
irtrt,
staiu
120 000 526 083
120 000 526
0 5 884 083
0 5 884
0
-27 058 120 000 6 410
00 161

2520/2
EINZELPLAN
WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
Unterabschnitt 8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN'
Haushaltstall« Ansatz RachnunQ
.8800 001
32000.1 ERWERB VON
GRUNDSTUECKEN
2.8800 002
Bazaichnune Karmz.
AUSGABEN
9320Q0.1 ERWERB VON
GRUNDSTUECKSN
2.8800 003
AUSGABEN
327000.2 AUFLÖSUNG VON HYPO -
THEKEN
340000.3 VERKAUFSERLOESE AUS
GRUNDSTUECKEN
341000.9
EINNAHMEN
932000.1 ERWERB VON
GRUNDSTUECKEN
932100.8 WERTVERBESSER.MAßNAH
ME STADTGUT
2.8800 004
AUSGABEN
340000.3 VERKAUFSERLOESE AUS
GRUNDSTUECKEN
EINNAHMEN
1995 OH
13 000
13 000
Varpfl.Era.
DH
1994
DH
1 500
1 966 780
60 000
2 028 280
1 000 000
1 000 000
1993
DH
0
539 775
42 698
582 473
VERMÖGENSHAUSHALT
Invastitionan
Invastitionsfördarune
Gasasjtaufwand
DH
co
•irt
stell«
13 000 1 349 987 088
13 000 1 349 987
795 594 088
795 594
088
088
088
0 0 131 352 400 000 131 352 088
0 330 000 0 330 000 330 000 088
330 000 131 352 730 000 461 352
088
162

2520/2
EINZELPLAN
WIRTSCHAFT!-. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U SONDERVERM.
Unterabschnitt 8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN 4
Haushaltstell© Ansatz Rechnung
.8800 004
32000.1 ERWERB VON
GRUNDSTUECKEN
Bezeichnung Kermz.
AUSGABEN
1995 DM
ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN
ABSCHNITT 88 EINNAHMEN 0
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 13 000
Verpfl.Ere.
0N
1994
DH
1993
DM
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Geseataufuand •insciil.VarJeV
•Ort.
stall*
0 4 000 000 0 4 000 000 088
0 4 000 000 0 4 000 000
3 028 280
0 4 330 000
582 473
131 352 743 000 6 606 933
co 163

2520/2
EINZELPLAN
ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Haushaltstolle Ansatz Rechnung
Bezeichnung Kermz.
.9100 001 FINANZVERWALTUNG
100000.6 ALLGEM. ZUFÜHRUNG V.
VERWALTUNGSHAUSHALT
301000.1 ZUFÜHRUNG ZUR
SONDERRÜCKLAGE
11000.6 ENTNAHME AUS DER
ALLGEM.RUECKLAGE
312000.1 ENTNAHME AUS
SONDERRUECKLAGEN
330000.0 ERSTATTUNG 30 MIO DM
KREDIT WOHNBAU
340000.4 VERKAUFSERLOESE AUS
GRUNDSTUECKEN
361100.5 ZUFÜHRUNG ZUR
SONDERRÜCKLAGE
372000.9 KOMMUNALKREDIT
374000.0 KREDITE VOM
SONST.OEFF.BEREICH
377000.6 EINN.AUS KREDITEN V.
KREDITMARKT(O.UMSCH)
378000.1 KREDITE V.KRED.MARKT
FUER UMSCHULDUNGEN
EINNAHMEN
900000.8 ZUFUEHRUNG ZUM
VERWALTUNGSHAUSHALT
910000.2 ZUFUEHRUNGEN AN
RUECKLAGEN
911000.8 ZUFÜHRUNG AN DIE
SONDERRÜCKLAGE
974000.1 TILGUNG VON KREDITEN
VOM SONST.OEFF.BER.
977000.8 KREDITMARKT ORDENT-
LICHE TILGUNG
978000.3 KREDITMARKT AO TIL-
GUNG, UMSCHULDUNG
978001.1
985000.1 INVESTITIONSZÜSCHUSS
AN OEFF.WIRT.UNTERN.
Erläuterungen
AUSGABEN
1995 0N
2 770 728
0
4 757 072
0
0
0
0
0
0
3 422 300
0
Varpfl.Era.
0M
GRUPPE 311000 - ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE
ZUR TILGUNG DES PLANUNGSKREDIT IN HÖHE VON
2.700.000 DM UND INVESTIVER MAßNAHMEN
GRUPPE 977000 - KREDITMARKT ORDENTLICHE TILGUNG
TILGUNG VON 2.700.000 FÜR PLANUNGSKREDIT
IN EINER SUMME PER 30.06.1995.
2.9100 002
340000.4 VERKAUFSERLOESE AUS
GRUNDSTUECKEN
372000.9 KREDITE VON
GDEN.U.GDE.VERB.
374000.0 KREDITE VOM
SONST.OEFF.BEREICH
E I N N A H M E N
10 950 100
0
600 500
0
0
2 700 000
0
0
0
3 300 500
0
0
0
0
0
0
0
0
1994
DH
5 566 510
0
0
0
1 013 578
0
0
0
0
4 053 000
30 000 000
0 30 000 000
0
0
4
3
146 060
187 262
643
000
0
0
0
546
000
0 37 976 868
1993
DH
3 300 255
4
5
473
017
0
0
0
0
0
0
300
800
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesamtaufwand
0N
«irt.
stall«
0
0
40 633 088 12 791 355
159 668
0
0
351 602
0
0
0
0
511 270
0
0
0
0
0
091
091
091
091
091
091
003
091
091
091
091
0 30 000 000 091
0
0
4 863 226 091
6 300 255 003
3
159 668 091
538 864 091
643
000
0 45 505 559
0 091
546
000
091
091
091
091
091
00 164

2520/2
EINZELPLAN
ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
Unterabschnitt 9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZ7IKTSCHAFT
Haushaltstaila Ansatz Rachnuns
,9100 003
41000.0 GÜTLICHE EINIGUNG -
GRÜNDSTÜCKE
2.9100 004
Bezeichnung Kermz. 1995 DM
E I N N A H M E N
377000.6 EINN.AUS KREDITEN V.
KREDITMARKT(0.ÜMSCH)
E I N N A H M E N
SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
ABSCHNITT 91 EINNAHMEN 10 950 100
ZWISCHENSUMMEN AUSGABEN 3 300 500
Verpfl.Era.
DN
1994
DN
1993
DN
VERMÖGENSHAUSHALT
Investitionen
Investitionsförderung
Gesas tauf wand
DN
mXrt
stall«
091
3 000 000 091
3 000 000
43 633 088 12 791 355
0 37 976 868 511 270 0 45 505 559
C0 165

Sammelnachweis
Personalausgaben

Sammelnachweis 400000
Personalausgaben
400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000 Dienstbezüge Beamte
414000 Dienstbezüge Angestellte
414100 Dienstbezüge Angestellte, ABM - Kosten bis 20 %
414200 Dienstbezüge Angestellte, Kinderkrippe
414300 Dienstbezüge Angestellte, Hortlerin
415000 Dienstbezüge Arbeiter
415100 Dienstbezüge Arbeiter, ABM - Kosten bis 20 %
415200 Dienstbezüge Arbeiter, Küchenkraft
416000 Beschäftigungsentgelte ABM
444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Angestellte
444100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte - ABM
444200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte - Kinderkrippen
444300 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Angestellte - Hortlerin
445000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Arbeiter
445100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeiter - ABM
445200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeiter - Küchenkräfte
448000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ABM
450000 Beihilfen, Unterstützungen
460000 Personalnebenausgaben
00 167

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
0000
0100
0200
0240
0300
0500
0800
1100
1150
1300
2150
2151
2152
2210
2220
2300
2700
3000
3200
3520
3600
3650
4600
4641
4642
4643
4644
4645
4771
4772
5470
5620
5710
6000
7300
7710
9999
GES.
AVJ.
RVV.
MMELNACHWEIS 400000
SUMME 400000 410000
134 500
1 374 600
544 500
54 800
16 000
539 300
142 100
23 000
107 800
146 400
109 600
113 800
219 000
122 300
116 500
152 600
34 300
35 500
562 000
742 300
395 300
31 600
78 400
1 081 800
52 300
615 000
7 545 30ü
BEV. STELLE
8 066 600
9 068 353
45 000 84 500
45 000
55 100
31 955
000
84 500
31 700
41 748
000
PERSONALAUSGABEN
414000 4141CM 414200 414300
948 200
453 200
45 700
13 300
451 100
118 300
65 100
90 600
68 700
65 600
132 500
86 400
79 400
127 000
28 600
171 700
352 100
290 600
45 700
875 500
43 900
27 000
4 580 200
5 009 800
5 059 013
000
5 300
62 241
002
113 000
183 000
296 000
416 500
546 795
046
90 900
90 900
115 800
115 461
046
HAUSHALTSPLAN 1995
415000 415100
73 700
19 200
26 200
32 200
22 900
29 700
50 700
15 600
16 700
43 400
30 100
34 900
26 100
20 000
221 000 15 700
662 400
686 600
756 577
002
15 700
51 400
67 077
011
00 168

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
0000
0100
0200
0240
0300
0500
0800
1100
1150
1300
2150
2151
2152
2210
2220
2300
2700
3000
3200
3520
3600
3650
4600
4641
4642
4643
4644
4645
4771
4772
5470
5620
5710
6000
7300
7710
GES.
AVJ.
RVV.
MMELNACHWEIS 400000
BEW. STELLE
415200 416000 440000
36 800
42 300
79 100
75 200
179 558
046
123 500
29 600
26 700
252 000
431 800
348 300
850 081
002 002
PERSONALAUSGABEN
444000 444100- 444200 444300
190 800
91 300
92 100
700
88 200
23 800
11 200
17 400
13 500
12 700
25 600
17 100
15 900
25 600
5 700
39 800
76 300
62 800
9 000
174 300
8 400
4 800
926 000
954 700
876 880
000
1 100
21 512
002
27 900
39 000
66 900
73 600
93 421
046
22 400
22 400
21 500
20 557
046
HAUSHALTSPLAN 199S
445000 445100
14 700
3 800
5 300
6 200
4 500
5 800
10 200
3 200
4 500
8 700
6 000
7 000
5 500
3 700
40 600
129 700
129 000
139 076
002
3 100
3 100
9 600
12 324
011
00 169

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
JHTTl MMELNACHWEIS 400000
445200 448000 450000
0000 5 000
0100
0200 23 700
0240
0300
0500
1100
1150
1300
2150
2151
2152
2210
2220
2300
2700
3000
3200
3520
3600
3650
4600 5 900
4641
4642
4643
4644 7 400
4645 8 500 5 000
4771
4772
5470
5620
5710
6000 5 300
7300
7710 5a 800
GES.
AVJ.
RVV.
BEW. STELLE
15 900
14 300
32 915
046
85 700
67 100
155 452
002
10 000
5 474
000
PERSONALAUSGABEN
460000 -
236
000
HAUSHALTSPLAN 1995
00 170

Innere
Verrechnungen

Innere Verrechnungen 1995
In folgenden Haushaltsstellen werden innere Verrechnungen vorgenommen:
Gesamt-Einnahme:
Gesamt-Ausgabe:
Einnahme
1.0200.169000.8 Hauptamt
Ausgabe
Betrag in DM
68.100
68.100
1.1300.679000.2 Feuerwehr 15.400
Einnahme
1.5710.169000.4 Stadtbad
1.2152.169000.6 Grundschule Mitte
Ausgabe _ . ••
1.2151.679000.0 Grundschule Süd
1.2152.679000.8 Grundschule Mitte
1.2210.679000.9 Pestalozzi-Mittelschule
1.2220.679000.6 Ludwig-Richter-Mittelschule
1.2300.679000.8 Gymnasium
Einnahme
1.000
28.500
29.500
200
200
200
200
28.700
29.500
1.7710.169000.5 Bauhof 23.200
Ausgabe
1.7300.679000.5 Märkte 23.200
00 172

Gesamtplan
Verwaltungshaushalt

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
0
0000 GEMEINDEORGANE
0100 RECHNUNGSPRUEFUNG
0200 HAUPTVERWALTUNG
0220 PERSONALAMT
0240 775-JAHRFEIER RADEBERG
0241
0300 FINANZVERWALTUNG
0350 LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG
0500 STANDESAMT
0520 WAHLEN
0800
ALLGEMEINE VERWALTUNG
STADTINFORMATION
PERSONALRAT - STADTVERWAL
TUNG
0810 PERSONALRAT GESAMT
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 R E C H N U N G 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
247
5 000
2
11
0
0
400
0
500
000
5 000
27 400
0
0
0
157
2 182 700
64 800
11
554
12 000
57
500
0
0
500
000
300
0
16 800
800
123
1 000
8 800
244
3 000
11
4 000
26
30
0
900
700
000
400
000
0
0
209
52 800
2 313 100
72
364
20 000
591
9 000
55
60
15
900
200
700
200
100
000
200
1 500
163
48 870
9 975
93 885
12
0
0
076
0
0
724
0
0
0
154
1 797 921
82
10
554
10 979
SUMME EINZELPLAN 0 298 300 452 800 328 529
3 057 400 3 764 700 2 663 146
52
619
0
246
130
0
999
253
0
0
0
01 1

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
—- A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
1100 ÖFFENTLICHE ORDNUNG
1120
ZENTRALE VERSICHERUNGS -
VERWALTUNG
1150 MELDEAMT
1300 FEUERSCHUTZ
1400 KATASTROPHENSCHUTZ
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
81
97
273
197
300
200
700
000
0
626
363
384
124
8
500
900
300
900
200
56 400
75
161
197
900
100
000
0
729
401
313
159
500
900
400
500
10 900
443
77
191
651
677
0
242
0
984
239
165
218
625
0
984
2 929
SUMME EINZELPLAN 1 649 200 490 400 712 570
1 507 800 1 615 200 1 392 756
01

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
2 SCHULEN
2000 SCHULAMT
2140
2150 GRUND- UND HAUPTSCHULEN
2151 GRUNDSCHULE SÜD
2152 GRUNDSCHULE MITTE
2200 MITTELSCHULEN
2210 PESTALOZZI -MITTELSCHULE
2220
2300 GYMNASIEN
2700 SONDERSCHULEN
2920
SCHULHORTE
LUDWIG-RICHTER - MITTEL
SCHULE
UEBRIGE SCHULISCHE
AUFGABEN
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U
ANSATZ 1995 A N S A T Z
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL ERM. EINNAHMEN
0
0
0
212 200
229 700
0
364 700
192 900
1 055 200
0
0
0
0
0
376 000
430 500
0
479 600
347 800
980 900
6 400
0
0
0
0
237 520
239 100
0
367 800
204 250
936 900
5 000
0
S H A L T
HAUSHALTSPLAN 1995
1994 RECHNUNG 1993
AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
0
0
380 000
427 500
0
594 200
358 200
944 100
30 000
0
-150
851 913
0
0
0
0
0
954 925
259 610
24 346
0
0
1 132 605
0
0
63 235
0
0
747 192
275 499
25 601
SUMME EINZELPLAN 2 2 054 700 1 990 570 2 090 645
2 621 200 2 734 000 2 244 132
01

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2S20 HAUSHALTSPLAN 1995
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
— A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
3000 KULTURHAUS
3200 MUSEUM
3500 VOLKSBILDUNG
3520 BÜCHEREI
3550 STERNWARTE
3600 HEIMATPFLEGE - SCHLOß
3650 JUGENDTREFF
SUMME EINZELPLAN 3
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
73 200
21 400
0
10 500
0
5 000
0
110 100
241 600
188 600
23 000
192 500
2 000
73 300
0
721 000
109 200
34 300
0
37 000
0
8 000
34 000
243 400
236 300
23 500
257 800
2 700
94 200
87 100
190 906
46 712
0
34 295
0
7
16 726
344 970
199 584
4 500
207 211
1 479
81 714
31 112
222 500 288 646
945 000 870 570

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
4 SOZIALE SICHERUNG
4000 VERWALTUNG DER SOZIALEN
ANGELEGENHEITEN
4300 EINRICHTUNG D. SOZIALHILF
OBDACHLOSENUNTERBRINGUNG
4302 FEIERABEND- UND PFLEGE=
HEIM
4510 JUGENDARBEIT
4600 EINRICHTUNG D.JUGENARBEIT
- JUGENDTREFF
4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
4641 KINDERTAGESTAETTE AM
KRANKENHAUS
4642 KINDERTAGESSTAETTE
PULSNITZER STRAßE 6
4643 KINDERTAGESTÄTTE SOMMER-
WEG
4644 KINDERTAGESSTAETTE
ANNE FRANK
4645 KINDERTAGESSTAETTE
ROBERT-BLUM-WEG
4700 FORD.D.WOHLFAHRTSPFLEGE
4750 KINDERTAGESSTÄTTE TRÄGER-
SCHAFT DRK
4760 KINDERTAGESSTÄTTE TRÄGER-
SCHAFT AWO
4761 KINDERTAGESSTÄTTE TRÄGER-
SCHAFT VOLKSSOLIDARITÄT
4762 FREIE TRÄGER VOLKSSOLIDA-
RITÄT HORT STADT MITTE
4763 FREIE TRÄGERSCHAFT
4770 HORTE
4771 KINDERHORT SUED
4772 KINDERHORT STADTMITTE
4995 LEISTUNGEN NACH DEM BUN-
DESKI NDERGELDGESETZ
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
5 000
0
0
35 500
0
0
0
0
428 850
536 850
0
0
54 500
62 400
0
0
0
294 600
0
130 000
30 000
30 900
24 000
55 900
690 600
865 700
34 000
257 200
327 400
727 900
471
0
0
0
0
0
0
0
0
300
0
13C)
000
0
2 200
0
0
0
0
77 350
0
0
506 100
667 450
0
0
24 000
50 700
0
0
0
295 600
0
160 000
28 000
25 600
0
0
0
0
121 900
0
0
895 100
1 078 050
27 500
245 040
327 700
648 000
183 400
0
0
472 300
300
160 000
0
0
7 « 316
0
0
-1 465
207 089
230 213
71 829
818 409
1 001 338
0
24 000
24 000
11 952
0
0
0
340 270
323 750
189 801
10 548
5 864
1 408
0
0
-265
273 546
275 949
153 183
1 158 414
1 273 460
21 151
237 664
340 639
377 682
0
0
0
487 631
503 562
184 255
SUMME EINZELPLAN 4 1 547 700 1 783 400 3 249 103
3 644 900 4 212 890 5 304 691
01

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
5470 ÄRZTEHAUS
5500 FOäRDERUNG DES SPORTS
5600 EIS- UND RODELBAHN
5620
5630
HEIDESTRAßE SV "EINHEIT 11
E. V.
SCHILLERSTRAßE RADEBERGER
SPORTVEREIN
5710 STADTBAD
5800 PARK- UND GARTENANLAGEN
SUMME EINZELPLAN 5
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
56 000
0
0
10 200
108 000
24 900
0
199 100
112 100
118 200
200
5 000
105 000
206 600
107 000
654 100
245 000 261 232
217 700 169 155
0
0
7 000
106 400
35 300
0
113 400
200
300
43 400
329 800
84 000
9 094
0
161
0
30 760
69 983
7 440
389
1 784
8 562
192 657
183 147
393 700 371 231
788 800 563 134
01 6

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
6000 BAUVERWALTUNG
6100 STAEDTEPLANUNG,
VERMESSUNG, BAUORDNUNG
6110 KATASTERVERWALTUNG
6120 VERMESSUNG
6200 WOHNUNGSFÜRSORGE
6300 GEMEINDESTRASSEN
6700 STRAßENBELEUCHTUNG
6750 STRAßENREINIGUNG
6800 PARKEINRICHTUNG
6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 R E C H N U N G 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
32
68
10
396
2 000
2 000
4
118
000
000
0
000
600
200
500
0
1 081 800
111
30
20
701
220
111
000
000
000
0
000
000
200
5 800
5 000
SUMME EINZELPLAN 6 633 300 488 900 731 989
2 285 800 2 498 000 3 054 018
12
L00
20
313
1 800
3 000
5 800
32
000
000
0
000
700
600
0
1 105 600
147
10
30
798
260
105
26
15
500
000
000
0
200
000
100
600
000
246
55
182
1 835
14 021
3 531
44
184
003
744
0
0
358
036
01
464
1 391 008
160
47
776
253
240
184
229
0
734
0
596
216
771
0
464

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
7000
7010 WASSERVERSORGUNG
7200 ABFALLBESEITIGUNG
7300 MÄRKTE
7550
7690 WÄSCHEROLLE
7691
ABWASSERBESEITIGUNG
AUFGABEN NACH DEM KRIEGS-
GRAEBERGESETZ
BEDÜRFNISANSTALT
7710 BAUHOF
SUMME EINZELPLAN 7
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
5 278 000
0
0
128 500
3 000
0
0
414 500
5 824 000
3 348 500
0
0
128 000
3 000
0
300
960 500
4 440 300
2 869 800
0
0
134 000
3 000
3 000
0
440 900
3 450 700
1 913 900
0
85 850
134 000
3 000
2 900
400
1 005 000
3 145 050
0
0
0
143 508
2 327
4 174
0
26 277
176 286
01 .
79 995
0
0
118 123
2 327
2 769
0
93 134
296 349

2S20/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
8 WIRTSCHAFTE UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
8100
8130 GASVERSORGUNG
8150 WASSERVERSORGUNG
8160 WÄRMEVERSORGUNG
8700
8810
VERSORUNGSUNTERNEHMEN
SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE
UNTERNEHMEN
WOHN- UND
GESCHAEFTSGEBAEUDE
SUMME EINZELPLAN 8
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
A N S A T Z 1995 • ANSATZ 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
530 000
0
3 818 200
0
0
2 303 000
6 651 200
0
4 000
3 056 400
0
0
1 313 000
4 373 400
540 000
15 000
2 618 800
0
380 800
2 303 000
5 857 600
0
4 900
2 115 000
0
0
1 853 000
3 972 900
491 635
0
0
0
0
2 343 290
2 834 926
1
0
0
0
0
0
2 343 290
2 343 290

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
9000 STEUERN, ALLGEMEINE ZU= 13 739 328 12 832 828 13 309 726
WEISUNGEN 3 608 900 3 570 100 2 261 882
9100 SONSTIGE ALLGEMEINE 226 500 8 215 590 587 639
FINANZWIRTSCHAFT 5 018 628 8 932 348 3 687 322
9999 SN PERSONALAUSGABEN 0 0 0
SUMME EINZELPLAN 9 13 965 828 21 048 418 13 897 365
8 627 528 12 502 448 5 949 204
er 10

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE
G E S A M T P L A N V E R W A L T U N G S H A U S H A L T
ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 298 300 452 800 328 529
3 057 400 3 764 700 2 663 146
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 649 200 490 400 712 570
UND ORDNUNG 1 507 800 1 615 200 1 392 756
2 SCHULEN 2 054 700 1 990 570 2 090 645
2 621 200 2 734 000 2 244 132
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, 110 100 222 500 288 646
KULTURPFLEGE 721 000 945 000 870 570
4 SOZIALE SICHERUNG 1 547 700 1 783 400 3 249 103
3 644 900 4 212 890 5 304 691
5 GESUNDHEIT, SPORT, 199 100 393 700 371 231
ERHOLUNG 654 100 788 800 563 134
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, 633 300 488 900 731 989
VERKEHR 2 285 800 2 498 000 3 054 018
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, 5 824 000 3 450 700 176 286
WIRTSCHAFTSFOERDERUNG 4 440 300 3 145 050 296 349
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, 6 651 200 5 857 600 2 834 926
ALLG.GRUND-U.SONDERVERM. 4 373 400 3 972 900 2 343 290
9 ALLGEMEINE 13 965 828 21 048 418 13 897 365
FINANZWIRTSCHAFT 8 627 528 12 502 448 5 949 204
SUMME GESAMTPLAN 31 933 428 36 178 988 24 681 290
31 933 428 36 178 988 24 681 290
G1

Gesamtplan
Vermögenshaushalt

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
; G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 R E C H N U N G 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0200 HAUPTVERWALTUNG 0 200 500 0
497 000 128 100 337 500
SUMME EINZELPLAN 0 0 200 500 0
497 000 128 100 337 500
01
13

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
; G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 R E C H N U N G 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
1300 FEUERSCHUTZ 0 0 0
27 300 37 500 171 787
1310 FEUERWEHR U.ANDERE AUF- 1 230 700 800 000 80 000
GABEN D.BRANDSCHUTZES 1 932 300 1 434 200 978 200 2 500
SUMME EINZELPLAN 1 1 230 700 800 000 80 000
1 959 600 1 434 200 1 015 700 174 287
01

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1S95
• G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
2 SCHULEN
2100
GRUND-UND HAUPTSCHULEN,
ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
2151 GRUNDSCHULE SÜD
2152 GRÜNDSCHULE MITTE
2200 MITTELSCHULEN
2300 GYMNASIEN
2700 SONDERSCHULEN
A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
0
0
90 000
3 500 000
0
0
42 000
43 600
576 700
3 505 400
300 000
0
0
0
0
1 176 000 10
0
0
12 300
22 500
1 568 000
1 050 000
0
1 086
0
0
300 000
8 536
0
192 390
0
0
2 523 609
1 300 001
SUMME EINZELPLAN 2 3 590 000 1 176 000 309 622
4 167 700 4 300 000 2 652 800 4 015 999
0
01 15

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
[ G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
—- A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 R E C H N U N G 1993
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
3000 KULTURHAUS
3200 MUSEUM
3600 HEIMATPFLEGE - SCHLOß
3700 KIRCHEN
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
12 100
0
0
22
37
300
500
100
000
0
300 000
22 400
27
625
176 000
0
22 400
36 825
SUMME EINZELPLAN 3 12 100 226 025 161 950
359 600 300 000 326 225 284 549
167
100
000
000
122
39
700
250
0
0
01
245
39
300
250
0
0

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2S20 HAUSHALTSPLAN 1995
4 SOZIALE SICHERUNG
G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
4302 FEIERABEND- UND PFLEGE» 0 0 0
HEIM 0 0 0
4640 KINDERTAGESSTÄTTEN 0 150 000 22 377
0 645 000 10 978
SUMME EINZELPLAN 4 0 150 000 22 377
0 645 000 10 978
01 17

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
—— ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
5101
5400
5620
5630
SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.
MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
HEIDESTRAßE SV "EINHEIT"
E. V.
SCHILLERSTRAßE RADEBERGER
SPORTVEREIN
5710 STADTBAD
SUMME EINZELPLAN 5
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 018 000
1 018 000
500 000
500 000
2 400 000
0
0
0
0
2 400 000
2 400 000
0
0
0
0
2 400 000
0
0
0
0
01
0
0
483 190
-976
-47 657
-541
655
0
0
122
18

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
; G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
— ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN. VERKEHR
6100
6150
6200 WOHNUNGSFÜRSORGE
6203
STAEDTEPLANUNG,
VERMESSUNG, BAUORDNUNG
SANIERUNGS- UND ENTWICKL.
MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B
6300 GEMEINDESTRASSEN
6500 KREISSTRASSEN
6600 BUNDESSTRASSEN
6700 STRAßENBELEUCHTUNG
6S00 PARKEINRICHTUNG
6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
2 666 400
2 550 000
0
1 120 000
0
705 000
14 000
50 000
0
0
4 165 000
2 550 000
0
2 072 000
0
0
105 000
24 000
0
4 084 700
850 000
1 440 000
-294 000
0
3 066 600
2 550 000
0
410 000
0
3 568 000
0
50 000
0
0
4 762 300
2 550 000
0
1 446 600
0
1 876 000
95 000
0
0
941 471
5 023
0
0
0
402
0
346 000
0
0
0
382 328
-385 868
-643
0
546
7 739 471
196 694
3 203 392
129 800
0
299 028
SUMME EINZELPLAN 6 7 105 400 9 644 600 6 310 873
8 916 000 6 668 700 10 729 900 10 921 300
G1 •
19

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
— A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
7000 ABWASSERBESEITIGUNG
7710 BAUHOF
7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V.
WIRTSCHAFT UND VERKEHR
7970 FOERDERUNG DES OEFFENT-
LICHEN NAHVERKEHRS
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
0
0
0
1 728 000
300 000
0
0
1 715 000
240 000
780 000
0
0
0
1 183 000
200 000
0
0
39 929
0
0
0
3 843 891
600 000
35 633
SUMME EINZELPLAN 7 0 780 000 39 929
2 028 000 1 955 000 1 383 000 4 479 524
01 20
0

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
[ G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
—- A N S A T Z 1995 A N S A T Z 1994 R E C H N U N G 1993
8 WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
8130 GASVERSORGUNG
8150 WASSERVERSORGUNG
8300 KOMBINIERTE VERSORGUNGS-
UND VERKEHRSUNTERNEHMEN
8800 ALLGEMEINES
GRUNDVERMOEGEN
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
0
0
0
0
70 900
558 000
0
13 000
70 900
3 028 280
SUMME EINZELPLAN 8 0 3 028 280 582 473
641 900 70 900 4 780 900 104 294
0
0
0
70 900
380 000
0
4 330 000
0
0
0
582 473
0
0
-27 058
131 352
01 21

2520/2 STADTVERWALTÜKG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
— ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
9100 SONSTIGE ALLGEMEINE 10 950 100 43 633 088 12 791 355
FINANZWIRTSCHAFT 3 300 500 37 976 868 511 270
SUMME EINZELPLAN 9 10 950 100 43 633 088 12 791 355
3 300 500 37 976 868 511 270
01

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 HAUSHALTSPLAN 1995
; G E S A M T P L A N V E R M Ö G E N S H A U S H A L T
EPL ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLÄNE
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 0
ANSATZ 1995 A N S A T Z 1994 RECHNUNG 1993
EINNAHMEN AUSGABEN VERPFL.ERM. EINNAHMEN AUSGABEN EINNAHMEN AUSGABEN
497 000
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1 230 700
UND ORDNUNG 1 959 600 1 434 200
200 500
128 100
800 000
1 015 700
0
80 000
337 500
174 287
2 SCHULEN 3 590 000 1 176 000 309 622
4 167 700 4 300 000 2 652 800 4 015 999
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, 12 100 226 025 161 950
KULTURPFLEGE 359 600 300 000 326 225 284 549
4 SOZIALE SICHERUNG 0 150 000 22 377
0 645 000 10 978
5 GESUNDHEIT, SPORT, 0 2 400 000 0
ERHOLUNG 1 018 000 500 000 2 400 000 -541 122
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, 7 105 400 9 644 600 6 310 873
VERKEHR 8 916 000 6 668 700 10 729 900 10 921 300
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, 0 780 000 39 929
WIRTSCHAFTSFOERDERÜNG 2 028 000 1 955 000 1 383 000 4 479 524
8 WIRTSCHAFTE. UNTERNEHMEN, 0 3 028 280 582 473
ALLG.GRUND-U. SONDERVERM. 641 900 70 900 4 780 900 104 294
9 ALLGEMEINE 10 950 100 43 633 088 12 791 355
FINANZWIRTSCHAFT 3 300 500 37 976 868 511 270
SUMME GESAMTPLAN 22 888 300 62 038 493 20 298 579
22 888 300 15 228 800 62 038 493 20 298 579
01 5-

Haushalts quer schnitt

0K2 2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
H A U S H A L T S Q U E R S C H H I T T H J . 1 9 9 5
-**~ EINZELPLÄHE 0 - 8 - I N D H -
GLDG. AUFGABENBEREICH
NR.
GRUPPIERUNGSNUMMER 10 - 17 20 - 27 40-46 50-68,84 70 - 78
00 OBERE GEMEINDE-, KREIS-, 95
VERBANDSORGANE
01 RECHNUNGSPRUEFUNG 95
BLATT 1
HJ EINNAHMEN SONSTIGE PERSONAL- SÄCHL. VERW. ZUWEISUN- ZUSCHUB-
AUS VERWALTG FINANZ- AUSGABEN U. BETRIEBS- GEN UND BEDARF
UND BETRIEB EINNAHMEN AUFWAND ZUSCHÜSSE (EINN-AUSG)
0 134 500 23 000 0 -157 500
02 HAUPTVERWALTUNG 95 254 900 0 1 374 600 884 400 0 -2 004 100
03 FINANZVERWALTUNG 95 6 000 10 000 544 500 21 500 0 -550 000
05 BESONDERE DIENSTSTELLEN 95
DER ALLGEM. VERWALTUNG
08 EINRICHTUNGEN FUER 95
VERWALTUNGSANGEHOERIGE
27 400 - 54 800 2 500 0 -29 900
0 SUMME EINZELPLAN 95 288 300 10 000 2 124 400 933 000
DM JE EINWOHNER 20,72 0,71 152,73 67,07
16 000 1 600 0 -17 600
0 -2 759 100
0,00 -198,36
11 OEFFENTLICHE ORDNUNG 95 417 200 35 000 681 400 693 300 0 -922 500
13 FEUERSCHUTZ 95 197 000 23 000 98 900 3 000 72 100
14 KATASTROPHENSCHUTZ 95 8 200 -8 200
1 SUMME EINZELPLAN 95 614 200 35 000 704 400 800 400
DM JE EINWOHNER 44,15 2,51 50,64 57,54
20 SCHULVERWALTUNG 95
21 GRÜND-UND HAUPTSCHULEN, 95 441 900
ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
3 000 -858 600
0,21 -61,72
0 254 200 552 300 0 -364 600
22 REALSCHULEN 95 557 600 0 223 400 505 200 98 800 -269 800
23 GYMNASIEN EINSCHLIEßLICH 95 1 055 200
PROGYMNASIEN
27 SONDERSCHULEN UND SONDER- 95
SCHULKINDERGAERTEN
29 SONSTIGES 95
0 219 000 642 300 119 600 74 300
6 400 -6 400
2 SUMME EINZELPLAN 95 2 054 700 0 696 600 1 706 200 218 400 -566 500
DM JE EINWOHNER 147,72 - 0,00 50,08 122,66 15,70 -40,72
30 VERWALTUNG KULTURELLER 95
ANGELEGENHEITEN
73 200 122 300 119 300 0 -168 400
02

OKZ 2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T H J . 1 9 9 5
-*t~ EINZELPLÄNE 0 - 8 - I N—D-M -
GLDG. AUFGABENBEREICH
NR.
32 MUSEEN. SAMMLUNGEN,
AUSSTELLUNGEN
GRUPPIERUNGSNUNHER 10 - 17 20 - 27 40-46 50-68,84 70 - 78
BLATT 2
HJ EINNAHMEN SONSTIGE PERSONAL- SÄCHL. VERW. ZUWEISUN- ZUSCHUß-
AUS VERWALTG FINANZ- AUSGABEN U. BETRIEBS- GEN UND BEDARF
UND BETRIEB EINNAHMEN AUFWAND ZUSCHÖSSE (EINN-AUSG)
95 21 400 116 500 72 100 0 -167 200
35 VOLKSBILDUNG 95 10 500 152 600 41 900 23 000 -207 000
36 HEIMATPFLEGE 95 5 000 34 300 28 000 11 000 -68 300
3 SUMME EINZELPLAN 95 110 100 0 425 700 261 300 34 000 -610 900
DM JE EINWOHNER 7,91 0,00 30,60 18,78 2,44 -43,92
40 VERWALTUNG DER SOZIALEN 95
ANGELEGENHEITEN
43 EINRICHTUNGEN DER
SOZIALHILFE U. D. KOF
30 000 -30 000
95 5 000 30 900 -25 900
45 JUGENDHILFE 95 24 000 -24 000
46 EINRICHTUNGEN DER
JUGENDHILFE
95 1 001 200 0 1 339 800 272 400 0 -611 000
47 FORD. D.WOHLFAHRTSPFLEGE 95 411 500 395 300 166 000 1 256 500 -1 406 300
49 SONSTIGE SOZIALE
ANGELEGENHEITEN
4 SUMME EINZELPLAN 95 1 547 700
DM JE EINWOHNER 111,27
54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. 95
MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
95 130 000 130 000
0 1 735 100 499 300 1 410 500 -2 097 200
0,00 124,74 35,89 101,40 -150,78
56 000 31 600 80 500 -56 100
55 FOERDERUNG DES SPORTS 95 118 200 -118 200
56 EIGENE SPORTSTAETTEN 95 118 200 110 200 8 000
57 BADEANSTALTEN 95 24 900 78 400 128 200 0 -181 700
58 PARK-U.GARTENAKLAGEN 95 107 000 0 -107 000
5 SUMME EINZELPLAN 95 199 100 0 110 000 425 900 118 200 -455 000
DM JE EINWOHNER 14,31 0,00 7,90 30,62 8,49 -32,71
60 BAUVERWALTUNG 95 32 000 0 1 081 800 0 -1 049 800
61 STAEDTEPLANUNG, 95
VERMESSUNG, BAUORDNUNG
78 000 161 000 -83 000
02

OKZ 2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
H A Ü S H A L T S Q U E R S C H N I T T H J . 1 9 9 5
-JW- EINZELPLÄNE 0 - 8 - I N IX M -
GLDG. AUFGABENBEREICH
NR.
GRUPPIERUNGSNUMMER 10 - 17 20 - 27 40-46 50-68,84 70 - 78
62 WOHNÜNGSBAUFOERDERUNG, 95
WOHNUNGSFUERSORGE
BLATT 3
HJ EINNAHMEN SONSTIGE PERSONAL- SÄCHL. VERW. ZUWEISUN- ZUSCHUß-
AUS VERWALTG FINANZ- AUSGABEN U. BETRIEBS- GEN UND BEDARF
UND BETRIEB EINNAHMEN AUFWAND ZUSCHÜSSE (EINN-AUSG)
2 000 2 000
63 GEMEINDESTRASSEN 95 396 600 701 000 0 -304 400
67 STRASSENBELEUCHTÜNG UND 95
STRASSENREINIGUNG
68 EINRICHTUNGEN FUER DEN 95
RUHENDEN VERKEHR
69 WASSERLAEUFE,
WASSERBAU
6 SUMME EINZELPLAN 95 633 300
DM JE EINWOHNER 45,53
6 200 331 200 0 -325 000
118 500 5 800 112 700
95 5 000 -5 000
0 1 081 800 1 204 000
0,00 77,77 86,56
0 -1 652 500
0,00 -118,80
70 ABWASSERBESEITIGUNG 95 5 278 000 242 000 3 106 500 1 929 500
72 ABFALLBESEITIGUNG 95
73 MAERKTE 95 128 500 52 300 75 700 500
75 BESTATTUNGSWESEN 95 3 000 3 000
76 SONSTIGE OEFFENTLICHE 95
EINRICHTUNGEN
77 HILFSBETRIEBE DER
VERWALTUNG
7 SUMME EINZELPLAN 95 5 824 000
DM JE EINWOHNER 418,72
300 -300
95 414 500 0 615 000 345 500 0 -546 000
0 667 300 666 500 3 106 500 1 383 700
0,00 47,97 47,91 223,34 99,48
81 VERSORUNGSUNTERNEHMEN 95 3 818 200 530 000 42 000 3 018 400 1 287 800
87 SONSTIGE WIRTSCHAFTLICHE 95
UNTERNEHMEN
88 ALLGEMEINES
GRUNDVERMOEGEN
8 SUMME EINZELPLAN 95 6 121 200 530 000
DM JE EINWOHNER 440,08 38,10
95 2 303 000 0 1 313 000 990 000
0 1 355 000 3 018 400 2 277 800
0,00 97,41 217,01 163,76
SUMME EPL. 0 - 8 95 17 392 600 575 000 7 545 300 7 851 600 7 909 000 -5 338 300
DM JE EINWOHNER 1250,45 - 41,34 542,47 564,49 568,62 -383,80
02

OKZ 2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 BLATT 4
H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T H J . 1 9 9 5
Hh-EINZELPLÄNE 0-8 - I N —& M -
GRUPPIERUNGSNUMMER 32 - 36 94 - 96 92,93,98,991
GLDG. AUFGABENBEREICH HJ OBJEKTBEZ. BAU- SONSTIGE VERPFLICH-
NR. EINN. DES MASNAHMEN INVESTI- TUNGSER-
VMG.HH. TIONSAUSG. MÄCHTIGUNG
02 HAUPTVERWALTUNG 95 0 250 000 247 000 0
0 SUMME EINZELPLAN 95 0 250 000 247 000 0
DM JE EINWOHNER 0,00 17,97 17,75 0,00
13 FEUERSCHUTZ 95 1 230 700 1 932 300 27 300 1 434 200
1 SUMME EINZELPLAN 95 1 230 700 1 932 300 27 300 1 434 200
DM JE EINWOHNER 88,48 138,92 1,96 103,11
21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN, 95 0 0 85 600 0
ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
22 REALSCHULEN 95 90 000 240 000 336 700 300 000
23 GYMNASIEN EINSCHLIEßLICH 95 3 500 000 3 400 000 105 400 4 000 000
PROGYMNASIEN
27 SONDERSCHULEN UND SONDER- 95 0 0 0 0
SCHULKINDERGAERTEN
2 SUMME EINZELPLAN 95 3 590 000 3 640 000 527 700 4 300 000
DM JE EINWOHNER 258,10 261,70 37,93 309,15
30 VERWALTUNG KULTURELLER 95 0 0 22 500 0
ANGELEGENHEITEN
32 MUSEEN, SAMMLUNGEN, 95 12 100 0 37 100 0
AUSSTELLUNGEN
36 HEIMATPFLEGE 95 0 300 000 0 300 000
37 KIRCHEN 95
3 SUMME EINZELPLAN 95 12 100 300 000 59 600 300 000
DM JE EINWOHNER 0,86 21,56 4,28 21,56
43 EINRICHTUNGEN DER 95 0 0 0 0
SOZIALHILFE U. D. KOF
46 EINRICHTUNGEN DER 95 0 0 0 0
JUGENDHILFE
4 SUMME EINZELPLAN 95 0 0 0 0
DM JE EINWOHNER 0,00 0,00 0,00 0,00
51 KRANKENHAEUSER 95 0 — 0 0 0
02

OKZ 2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2S20 BLATT 5
H A U S H A L T S Q Ü E R S C H N I T T HJ. 1995
-^ EINZELPLÄNE 0-8 - I N D H -
GRÜPPIERÜNGSNÜMMER 32 - 36 94 - 96 92,93,98,991
GLDG. AUFGABENBEREICH HJ OBJEKTBEZ. BAU- SONSTIGE VERPFLICH-
NR. EINN. DES MAßNAHMEN INVESTI- TUNGSER-
VNG.HH. TIONSAOSG. NÄCHTIGUNG
54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. 95 0 0 0 0
MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
56 EIGENE SPORTSTAETTEN 95 0 0 0 0
57 BADEANSTALTEN 95 0 1 000 000 18 000 500 000
5 SUMME EINZELPLAN 95 0 1 000 000 18 000 500 000
DM JE EINWOHNER 0,00 71,89 1,29 35,94
61 STAEDTEPLANUNG, 95 2 666 400 4 165 000 0 4 084 700
VERMESSUNG, BAUORDNUNG
62 WOHNUNGSBAUFOERDERÜNG, 95 2 550 000 2 550 000 0 0
WOHNUNGSFUERSORGE
63 GEMEINDESTRASSEN 95 1 120 000 2 072 000 0 850 000
65 KREISSTRASSEN 95
66 BUNDESSTRASSEN 95 705 000 0 0 1 440 000
67 STRASSENBELEUCHTÜNG UND 95 14 000 105 000 0 294 000
STRASSENREINIGUNG
68 EINRICHTUNGEN FUER DEN 95 50 000 0 24 000 0
RUHENDEN VERKEHR
69 WASSERLAEUFE, 95 0 0 0 0
WASSERBAU
6 SUMME EINZELPLAN 95 7 105 400 8 892 000 24 000 6 668 700
DM JE EINWOHNER 510,84 639,29 1,72 479,45
70 ABWASSERBESEITIGUNG 95 0 1 728 000 0 1 715 000
77 HILFSBETRIEBE DER 95 0 300 000 0 240 000
VERWALTUNG
79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. 95 0 0 0 0
WIRTSCHAFT UND VERKEHR
7 SUMME EINZELPLAN 95 0 2 028 000 0 1 955 000
DM JE EINWOHNER 0,00 145,80 0,00 140,55
81 VERSORUNGSUNTERNEHMEN 95 0 558 000 70 900 70 900
83 KOMBINIERTE VERSORGUNGS- 95
UND VERKEHRSUNTERNEHMEN
02

OKZ 2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 BLATT 6
H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T H J . 1 9 9 5
- A ^ EINZELPLÄNE 0 - 8 - I N — ^ M -
GRUPPIERUNGSNUMMER 32 - 36 94 - 96 92,93,98,991
GLDG. AUFGABENBEREICH HJ OBJEKTBEZ. BAU- SONSTIGE VERPFLICH-
NR. EINN. DES MAßNAHMEN INVESTI- TUNGSER-
VMG.HH. TIONSAUSG. MÄCHTIGUNG
88 ALLGEMEINES 95 0 0 13 000 0
GRUNDVERMOEGEN
8 SUMME EINZELPLAN 95 0 558 000 83 900 70 900
DM JE EINWOHNER 0,00 40,11 6,03 5,09
SUMME EPL. 0 - 8 95 11 938 200 18 600 300 987 500 15 228 800
DM JE EINWOHNER 858,30 1 337,28 70,99 1 094,88
02

OKZ 2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2S20
— H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T HJ. 1995
-*•- EINZELPLAN 9 - I N D M -
GLDG. AUFGABENBEREICH
NR.
GRUPPIERUNGSNUMMER 00 - 07 20 - 28 47,679,689,
80-86
90 STEUERN ALLGEMEINE 95 13 739 328
ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN
91 SONSTIGE ALLGEMEINE 95
FINANZWIRTSCHAFT
99 95
SUMME EINZELPLAN 95
DM JE EINWOHNER
SUMME EPL. 9 95
DM JE EINWOHNER
BLATT 7
30,31,36,37 90,91,933,
97,99
HJ STEUERN U. SONSTIGE SONSTIGE ÜBERSCHUß SONSTIGE SONSTIGE
ALLGEMEINE FINANZ- FINANZ- (EINN-AUSG) EINNAHMEN AUSGABEN
ZUWEISUNGEN EINNAHMEN AUSGABEN DES VMG.HH. DES VMG.HH.
13 739 328
987,80
13 739 328
987,80
0 3 608 900 10 130 428
0 226 500 5 018 628 -4 792 128 10 950 100 3 300 500
226 500
16,28
226 500
16,28
8 627 528
620,28
8 627 528
620,28
5 338 300 10 950 100
383,80 787,26
5 338 300 10 950 100
383,80 787,26
0 2
3 300 500
237,29
3 300 500
237,29

Gruppierungsübersicht

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 STAND 05.12.1994 RJ* 95 BLATT 1
- GESAMTPLAN-GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
GRUPP.NR. BEZEICHNUNG
0 STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN
00
000
001
003
01
02- 03
04
041
REALSTEUERN
GRUNDSTEUER A
GRUNDSTEUER B
GEWERBESTEUER
GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER
ANDERE STEUERN UND STWHKMKflWT-T^FTC
EINNAHMEN
SCHLÜSSELZUWEISUNGEN
VOM LAND
ANSATZ 1995 DM/EINW. % ANSATZ 1994 RECHN. 1993
15.000 1,07 0,05 10.000 37.969
1.445.000 103,88 4,53 1.373.900 1.800.839
5.000.000 359,47 15,66 4.600.000 2.645.292
3.765.800 270,74 11,79 3.385.900 2.830.957
73.500 5,28 0,23 23.000 22.364
3.440.028 247,32 10,77 3.440.028 5.972.306
SUMME HAUPTGRUPPE 13.739.328 987,80 43,02 12.832.828 13.309.726
1 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB
10 -12 GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE,
ZWECKGEBUNDENE ABGABEN
13 -15 EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN,
SONST.VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN
16 ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES
VERWALTUNGSHAUSHALTS
160 VOM BUND
161 VOM LAND
162 VON GEMEINDEN UND GEMEINDE VERBÄNDEN
169 INNERE VERRECHNUNGEN AUS VERWALTUNGS-
HAUSHALT
17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
FÜR LAUFENDE ZWECKE
170 VOM BUND
171 VOM LAND
174 VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH
176 VON PRIVATEN UNTERNEHMEN
20
10.926.340 785,55 34,22 6.925.300 1.578.404
2.902.900 208,70 9,09 3.500.950 3.692.470
135.000
3.000
363.500
68.100
9,70
0,21
26,13
4,89
0,42
0,01
1,14
0,21
168. 800
30. 400
287. 900
74. 000
246.587
52.241
585.788
63.089
0 0,00 0,00 14.500 0
2.476.260 178,03 7,75 2.731.520 3.031.485
517.500 37,20 1,62 423.800 978.329
0 0,00 0,00 5.600 6.638
SUMME HAUPTGRUPPE 17.392.600 1250,45 54,47 14.162.770 10.235.030
SONSTIGE FINANZEINNAHMEN
ZINSEINNAHMEN
205-207 VON UNTERNEHMERISCHEN UND
ÜBRIGEN BEREICHEN
21 -22 GEWINNANTEILE VON WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN
U. AUS BETEILIGUNGEN, KONZESSIONSABGABEN
26 WEITERE FINANZEINNAHMEN
28 ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT
0 - 2
SUMME HAUPTGRUPPE
SUMME
EINNAHMEN VERWALTUNGSHAUSHALT
-
226.500 16,28 0,71 8.215.590
530.000 38,10 1,66 935.800
45.000
0
801.500
31.933.428
3,23 0,14
0,00 0,00
57,62
2295 ,88
2,51
100
32.000
0
9. 183. 390
36. 178. 988
02
427.971
491.635
57.260
159.668
1.136 .534
24.681.290

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
GRUPP NR BEZEICHNUNG
G E S A M T P L A N - G R U P P I
3 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS
30 ZUFÜHRUNGEN VOM VERWALTUNGSHAUSHALT
300 ALLGEMEINE ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGS-
HAUSHALT
31 ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN
32 RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN
325-327 VON UNTERNEHMERISCHEN UND
ÜBRIGEN BEREICHEN
33 EINNAHMEN AUS DER VERÄUSS. V. BETEILIG.
RÜCKFLÜSSE V. KAPITALEINLAGEN
34 EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG V. SACHEN
DES ANLAGEVERMÖGENS
35 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE
36 ZUWEIS. UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN
UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN
360 VOM BUND, LAF, ERP-SONDERVERMÖGEN
361 VOM LAND
365-367 VON UNTERNEHMERISCHEN UND
ÜBRIGEN BEREICHEN
37 EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INN. DARLEHEN
EINSCHLIESSLICH UMSCHULDUNGEN
372 VON GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDEN
374 VOM SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH
377 VOM KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)
378 VOM KREDITMARKT FÜR UMSCHULDUNGEN
SUMME HAUPTGRUPPE
3 SUMME EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT
GESAMTEINNAHMEN
S R U N G S Ü B E R S I C H T
STAND 05 12 1994 RJ< 95 BLATT 2
ANSATZ 1995 DM/EINW. % ANSATZ 1994 RECHN. 1993
2.770.728 199,20 12,11 5.566.510
4.757.072 342,01 20,78 0
0
0
0
1.139.000
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
81,88 4,98
1.500
1.013.578
3.227.280
1.438.400
1.333.200 95,85 5,82 1.733.200
8.616.000 619,45 37,64 11.155.025
850.000 61,11 3,71 850.000
0 0,00 0,00 0
0 0,00 0,00 0
3.422.300 246,04 14,95 7.053.000
22.888.300
22.888
.300
54.821
.728
0 0,00 0,00 30.000.000
1645 ,57
1645 ,57
3941 ,45
100
100
100
62.038.493
62.038.493
98.217.481
3.300.255
0
0
625.961
174.029
6.696.257
0
10.977
4.473.300
5.017.800
0
0
20. 298. 579
20. 298. 579
44. 979. 869
02 10

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 STAND 05.12.1994 RJx 95
GRUPP.NR. BEZEICHNUNG
4 PERSONALAUSGABEN
GESAMTPLAN-GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
40 AUFWENDUNGEN F. EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT
41 BESOLDUNG, VERGÜTUNGEN, LÖHNE
44 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZIALVERSICHERUNG
45 BEIHILFEN UND UNTERSTÜTZUNGEN
46 PERSONALNEBENAUSGABEN
45.000
6.240.600
1.249.700
10.000
/E: [NW.
3,23
48,67
19,54
89,84
0,71
0,00
X
0,14
3,91
0,03
0,00
ANSATZ 1994
55, .100
6. ,740. .600
1, .270 .900
0
0
BLATT
RECHN. : L993
31.955
1. .678.552
1, .352 • 137
5.475
SUMME HAUPTGRUPPE 7.545.300 542,47 23,63 8.066.600 9.068.353
5/6 SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND
50-51 UNTERHALTUNG D. GRUNDSTÜCKE U. BAULICHEN
ANLAGEN U. DES SONST. UNBEW. VERMÖGENS
52 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGE-
GENSTÄNDE, SONST. GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE
53 MIETEN UND PACHTEN
54 BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE,
BAULICHEN ANLAGEN USW.
55 HALTUNG VON FAHRZEUGEN
56 BESONDERE AUFWENDUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE
57 -63 WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN
64 -66 STEUERN, GESCHÄFTSAUSGABEN U.A.
67 ERSTATTUNGEN VON VERWALTUNGS-
UND BETRIEBSAUFWAND
672 AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE
679 INNERE VERRECHNUNGEN
L.890. 900
231. 900
413. 600
3.088. 200
102. .500
61, .100
696, .100
1.292 .600
6.600
68.100
135, 94
16, 67
29. ,73
222, ,02
7, ,36
4 ,39
50,04
92,93
0,47
4,89
5, ,92
0,73
1,30
9,67
0,32
0,19
2,18
4,05
0,02
0,21
2. 321. 100
453. 900
515. 400
3. .895. ,400
109. .000
69, .650
775.400
1.728
.850
53.300
74.000
235
2.027. 485
351. 349
138. .954
4.085. .665
62.712
71.197
818.297
884.126
28.137
63.089
SUMME HAUPTGRUPPE 7.851.600 564,49 24,59 9.996.000 8.531.011
7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
70 ZUSCHÜSSE FÜR LFD. ZWECKE AN SOZIALE
ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN
71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE
FÜR LAUFENDE ZWECKE
712 AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE
713 AN ZWECKVERBÄNDE U. DGL.
717 AN ÜBRIGE BEREICHE
73 -79 LEISTUNGEN DER SOZIALHILFE U. Ä.
1.409.700 101,35 4,41 1.413.040
218.400 15,70 0,68 222.300
6.147.900 442,00 19,25 3.813.800
3.000 0,21 0,01 2.500
130.000 9,34 0,41 162.300
943.671
0
0
2.500
185.663
SUMME HAÜPTGRUPPE 7.909.000 568,62 24,77 5.613.940 1.131.834
8 SONSTIGE FINANZAUSGABEN
80 ZINSAUSGABEN
808 KREDITMARKT
81 STEUERBETEILIGUNGEN
810 GEWERBESTEUERUMLAGE
83 ALLGEMEINE UMLAGEN
2.247.900 161,61 7,04 3.275.838
612.900 44,06 1,92 574.100
02
3.619.065
210.073
11

2520/1 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 STAND 05.12.1994 RJ< 95 BLATT 4
G E S A M T P L A N - G R U P P I E R U N G S Ü B E R S I C H T
GRUPP.NR. BEZEICHNUNG ANSATZ 1995 DM/EINW. X ANSATZ 1994 RECHN. 1993
832 AN GEMEINDEN UND GEMEINDEVERBÄNDE 2.996.000 215,40 9,38 2.996.000 1.820.031
833 AN ZWECKVERBÄNDE U. DGL. 0 0,00 0,00 0 231.779
84 WEITERE FINANZAUSGABEN 0 0,00 0,00 90.000 69.144
86 ZUFÜHRUNG
860 ZUM VERMÖGENSHAUSHALT 2.770.728 199,20 8,68 5.566.510 0
SUMME HAUPTGRUPPE 8.627.528 620,28 27,02 12.502.448 5.950.092
4-8 SUMME AUSGABEN VERWALTUNGSHAUSHALT 31.933.428 2295,88 100 36.178.988 24.681.290
02
12

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520 STAND 05.12.1994 RJi 95 BLATT 5
~" GESAMTPLAN-GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
GRUPP.NR. BEZEICHNUNG ANSATZ 1995 DM/EINW. % ANSATZ 1994 RECHN. 1993
9 AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS
90 ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT 0 0,00 0,00 0 159.668
91 ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN 600.500 43,17 2,62 4.146.060 0
93 VERMÖGENSERWERB
930 ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN 70.900 5,09 0,31 70.900 0
932-933 ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN 13.000 0,93 0,06 4.330.000 104.294
935-936 ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES 903.600 64,96 3,95 685.225 559.514
ANLAGEVERMÖGENS
94 -96 BAUMASSNAHMEN 18.600.300 1337,28 81,27 18.975.500 19.123.501
97 TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG
VON INNEREN DARLEHEN
974 AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH 0 0,00 0,00 187.262 351.602
977 KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN) 2.700.000 194,11 11,80 0 0
978 KREDITMARKT (FÜR UMSCHULDUNGEN) 0 0,00 0,00 30.643.546 0
98 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR
INVESTITIONEN
985 AN OFFENTL. WIRTSCHAFTE. UNTERNEHMEN
SUMME HAUPTGRUPPE
9 SUMME AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT
GESAMTAUSGABEN
0
22. 888. 300
22. 888. 300
54. 821. 728
0,00
1645 ,57
1645 ,57
3941 ,45
0,00
100
100
100
3.000.000
62.038.493
62.038.493
98.217.481
0
20.298.579
20.298.579
44.979.869
02 13

Gesamtplan
für Haushaltsjahr 1995

Gesamtplan für das Haushaltsjahr
4. Finanzierungsübersicht
- in 1OOO DM -
(Zu § 4 Satz 1 Nr. 4 GemHVO)
A. Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen
54 821 728
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nrn. 9.1, 10.1,11.1)
8 179 372
3. Differenz
4. Gesamtausgaben
54 821 728
46 642 356
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen
(Nrn. 8,9.2, 10.2,11.2)
3 300 500
_ _ _ _ ^ ^ 51
6. Differenz "
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) "
4 878 872
B. Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen
9.1. Entnahmen aus Rücklagen
_ __
4 757 072
(./.)
9.2. Zuführungen zu Rücklagen
600 500
9.3. Differenz
10.1. Einnahmen aus Krediten
3 422 300
(+./.)"
4 156 572
10.2. Tilgung von Krediten
2 700 000
10.3. Differenz
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen
-
-
(4-./.) 722 300
11.3. Differenz (+./.)
12. Saldo besondere FinanzierungsVorgänge
(Nrn. 8,9.3, 10.3, 11.3) (+./.) 4 878 872
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)
.S.I.Einnahmen
3 ^ ^
13.2. Tilgung 2 700 000
13.3. Saldo 3°°
02 15

Übersicht über den
Stand der allgemeinen
Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Allgemeinen Rücklagen
Angabe in DM
Stand zu Beginn
des Vorjahres 01.01.1994 1.518. 425
Voraussichtlicher Stand
zu Beginn des Haushaltsjahres
01.01.1995 4.757.585
Voraussichtlicher Stand
am Ende des Haushaltsjahres
31.12.1995 600.500
Nachrichtlich
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklagen (§ 20 (2) Satz 2 GemHVO)
600.500
02
17

Stellenplan für
Haushaltsjahr 1995

Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung
i
Besoldungsgruppe
2
insgesamt 1
3
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil A: Beamte
mit Zulage 1
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
Höherer Dienst
i
Insgesamt: ..,.,.,,
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 7
Insgesamt:
A16 1,0
1.0
4
Zahl der Stellen
darunter
ausgesondert*
5
SondenchlUssel 4
6
Leo» teilen
7
1995
Zahl der
»4
s
Nachrichtlich
Zahl der UtslchL
besetzten Stellen
am 30.6.19 *
n n n o n n
j
1,0
1,0
•
9
1.0
1.0
(Zu § 6 GcmHVO)
25.11.94
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung/
10
Dienstaufwands -
entschädigung
12 v.H. vom GG
pro Monat
11/13
Bl. 1/8
l'l

Insgesamt:
Lauf bahngruppe und
Amtsbezeichnung
1
einfacher D.
mittlerer D.
gbhobener D.
Vergütungsgruppe
bzw.
Sondertarif
IX
2
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
insgesamt 1
3
0,0
14,53
26,51
10,75
41,00
14,88
3,00
4,00
114,67
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Teil B: Angestellte
K.U.
befr.
4
1,0
1,0
2,0
Zahl der Stellen
(K.W.)
5
(1,0)
(1.0)
(2,0)
6
1
7
Zahl der
Stellen
»94
t
0,0
18,53
29,26
7,00
49,50
17,00
1.00
4,00
126,29
Nachrichtlich
Zahl der uulehL
besetzten Stellen
«m 30.6.199^
9
0,0
19,25
28,26
7,00
45,75
17,88
1,00
4,00
*
123,14
(Zu § 6 GemHVO)
2 5.11.94
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung) 6
*
10
Dienstaufwandsentschädigung
je VbE 2200,-DM/M
11/13
Bl. 2/8

Insgesamt:
Laufbahngruppe und
Amtsbezeichnung
1
Beschäftigte insgesamt
(A + B + C) ohne All
1
mit All
Lohngruppe
2
1
2
3
4
Festgeh.
—
—
insgesamt 1
3
7,0
11,0
4,0
0,0
0,0
22,0
137,67
Stellenplan für das Haushaltsjahr .i.?.?. 5
Teil C: Arbeiter
Zahl der Stellen
4 5 6 7
1
Zahl der
Stellen
19 #>
S
8,88
9,25
5,75
0,0
0,25
24,13
151,42
151 42
Nachrichtlich
•
Zahl der uulchl
betetzten Stellen
im 30.6.19 KP
9
11,38
6,75
5,0
0,0
0,25
23,38
152,64
K9 HA
(Zu § 6 GemHVO)
25.11.94
Vermerke, Erläuterungen
(z.B. Aufwandsentschädigung) 4
10
11/13
Bl. 3/8
I'!

I. Beamte
Abcchnltt,
UAbschnltt
Oliedeningsplan
Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 1995 25.11.94
Bllrf «meiner,
Beigeordnet«
höherer Dienst
B2 A16 A15 A14 A13
0000 Gemeindeorgane BM 1,0
gehobener Dienst 1
A13 A12
A9
mittlerer
Wen« 1
A5
einfacher
Dienst 1
Erllutenngen 1
(z3. Aurwtndsenuehldigunt)
U/13
Bl. 4/8

o
II. Angestellte'
und Arbeiter'
Abschnitt,
Q1C0
0200
0300
0600
0800
1100
1150
2151
2152
99W
2300
2703
3000
3200
3520
3800
4641
4644
4645
4771
5470
5710
6000
7300
771P
Sinne
RPA
Gliederungsplan
Hauptverwaltung
Finanzen
i^i UI UUJIJ
ytancEbciiiiL
Personalant
Rächt u. Ordnung
Meldeamt
Grundschule Süd
" Mitte
Mittelschule (Pesta)
Gfyimasium
ET 1 1 I1J L
KlLUiL'SdXJLlß
Kulturhaus
Museun
Bücherei
Hei/natpflBge
(W)
KiTA "An Krankenhaus"
" "A.Fraric"
" "R. KLum-Weg"
Hart Sud
Artztenaus
Stadtbad
Bauemt
mrkte ..
Bauhof-
Teil D: - nachricbtlich • Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 3985 25.11.94 I'I
X IX VIU
2,28
2,0
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
1,0
0.5C
1,0
0,75
Vergütungsgruppe
L4f5: 10,7
4,00 7,0 4^0,
Summe 26,51 41,0 3,0 H.0 '
VII
5,0
4,0
2,0
0.7E
0.7E
1,0
0.7E
1,5
1,2
1,5
1,0
6,0
1,0
VI
S.75
L,0
3,0
1,0
V
3,0
3,0
1,0
3,0
1,0
1.0
7,75
11,0
5,25
4,0
1,0
IV
5,0
1,0
0,25
1,0
0,5G
0,75
0,5C
1,0
1,0
0,8
3,0
ni
3,0
ü
1,0
1,0
1,0
1,0
I
1
1,0
0,75
1,0
0,75
1,00
1,5
0,50
0,50
2
1,0
1.5C
1,3
7,0
3
0.2S
0,7!
3,0
4
Lohngruppe
5 6 7 8 9
Bemerkungen
Sume
0,0
24,28
10,00
1,00
0,25
10,00
3,00
2,90
3,75
2,75
2,75
5,00
0,00
2,50
2,25
2,76
0,50
g-+ g^\
0,00
10,25
14,50
6,88
0,75
1,0
18,00
1,00
11,00
136,67
11/13
Bl. 5/8
1,0 K.U. befr
(1,0 K.W.)
,0 K.U. befr.
,0 K.U. befr.
1,0 K.W.)

I. Ehrcnbeamte
Bezeichnung
Azubi/FAB
Zivi
" /VFA
Saisonkr./Stadtbad
ABM
3650 62/9
Jugendtreff
0200 510/94
Koordinator für Kinder
u. Jugendfreizeitgest.
8000 509/94
Erarbeitung einer Doku
mentation
7710 499/94
Verschönerung zum
Nutzen aller
(auslaufende ABM)
0200 835/94
Archivgestaltung
02Pp_ _ 836/94
Vereinsleberi
Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Haushaltsjahr 1995
Aufwandsentschädigung
Zahl
Vorgesehen im Jahr
19 ..9 4
Bctchlfiigl
•in 30. Juni 19 ....9 4
Ausbildungsverg. 1,0 *
1.0
1,0
ii n i.o
1,0
0,0
ZDS - Sold
BMT-G-0
BAT-0
BAT-0
BAT-0
BMTG-0
BAT-0 !(•
BAT-0
1,0 *
3,25*
0,8
0,75
0,8
8x 0,8 ,
(0,0)
2x 0,8
0.8
17 -4
1.0
2,25
0,8
0,75
0,8
8x 0,8
(5x 0,8)
72x10", 8
O.B
pn,4
«
.2,0 *
2,25
0,8
0,0
0,0
0,0
(7x 0,8)
0,0
0,0
13r05
25.11.94
Erläuterungen
* bis 31.08.95 j
bis 30.06.95 i
15.05.-15.09.95 ;
ab 01.12.94
ab 01.12.94
•
11/13
Bl. 6/8

Anlagen zum
Haushaltsplan

Anmerkung:
Anlage 1
Übersicht über den
Schuldenstand
Die auf den Wohnungsbau entfallenden DDR-Altschulden sind mit den entsprechenden
Vermögenswerten auf die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft mbH Radeberg übergegangen
und werden dort nachgewiesen.

Anlage zum Haushaltsplan 1995
Schuldenstand
Gläubiger
Deutsche Ausgleichsbank
DIHB Dresden
KfW - Deutsche Ausgleichsbank
Bonn
Umschuldüng nach
West LB Münster
KfW - Deutsche Ausgleichsbank
Bonn I
Umschuldüng nach
West LB Bonn
Frankfurter Hypobank
Frankfurter Hypobank
West LB Münster
Aufnähmejähr
1991
1991
1991
im Jahr 1993
1991
im Jahr 1994
1992
1993
1993
Ursprungsbetrag
DM
250.000
2.700.000
(6.570.000)
6.570.000
(4.890.000)
4.890.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
Stand 31.12.1994
DM
250.000
2.700.000
(6.570.000)
6.570.000
(4.890.000)
4.890.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
Zinssatz
v. H.
6,5
8,7
6,15
5,8
7,65
6,95
5,19
Zins
DM
16.250
234.900
404.055
283.620
191.250
173.750
103.800
TiIgung
DM
2.700.000
i
Schuldendienst
Gesamt in DM
16.250
117.450
404.055
283.620
191.250
173.750
103.800
Bemerkungen
Ölheizhaus, Zinssatz fest
bis in das Jahr 20000
Tilgungsfrei bis 1996
Planungskredit,
Tilgung 30.06.1995
AU gerne indeckung Vmh
Tilgungsfrei bis 1996
Zinssatz fest bis 2001
Tilgungsfrei bis 1996
Zinssatz fest bis 2000
AU gerne indeckung Vmh
Tilgungsfrei bis im Jahr
2002
Zinssatz fest bis 2002
Allgemeindeckung Vmh
Tilgungsfrei bis im Jahr
2003
Zinssatz fest bis 2003
Allgemeindeckung VmH
Tilgungsfrei bis im Jahr
1999
Zinssatz fest bis 2003

o
Gläubiger
Hypobank Berlin
Kreditermächtigung 1994
(11 Monate)
Kreditermächtigung 1995
(10 Monate)
Summe insgesamt
Aufnahmejahr
1994
Ursprungsbetrag
DM
5.809.100
5.148.100
3.422.300
35.789.500
Stand 31.12.1994
DM
5.800.000
27.210.000
Zinssatz
v. H.
7,16
ca. 7,1
ca. 7,1
Zins
DM
415.280
335.100
205.000
T ilgung
DM
2.363.005 2.700.000
Schuldendienst
Gesamt in DM
417.587
335.100
205.000
2.247.862
Bemerkungen
Allgemeindeckung Vmh
Tilgungsfrei bis 1999
Allgemeindeckung Vmh
Allgemeindeckung Vmh
Seite 2 I'I

Anlage 2
Verp flieh tungsermächtigungen

- Angaben in DM -
p
fm Haushaltsplan des Jahres
1994
1995
VerpfJichtunzsermächtwunzen zur Haushaltssatzunz 1995
12.601.200
vorsü&sichti i&h f S U f$e Aufgaben
1998
15.228.800 14.747.800 12.527.900
Summe 12.601.200 15.228.800 14.747.800 12.527.900
Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Haushaltsstellen:
2.1310.945 ... 9452 /001
Bau Feuerwehrgebäude (Förderung)
2.2200.945000.1 /001
Ludwig-Richter-Mittel schule
2.2300.945 ... 9452 /003
Neues Gymnasium (Förderung)
2.3600.945000.2 /001
Schloß Klippenstein
2.5710.945000.7 /001
Stadtbad
2.6150.945000.3 /003
Stadtsanierung - weitere Vorbereitung
(Förderung)
2.6150.950000 /004
Stadtsanierung Grunderwerb (Förderung)
2.6150.945000.3 /005
Stadtsanierung - Ordnungsmaßnahmen
(Förderung)
2.6150.945000.3 /006
Stadtsanierung - priv. Maßnahmen
(Förderung)
2.6150.945000.3 /007
Stadtsanierung - Gemeindebedarf und
Folgeeinrichtungen (Förderung)
2.6150.945000.3
Stadtsanierung - Vergütungen (Förderung)
2.6300.945000.0 /012
Buswartehallen (Förderung)
2.6300.945000.0 /013
Richard-Wagner-Straße (Förderung)
1.434.200 501.800
300.000 660.000
4.000.000 7.232.000 7.359.700
300.000
500.000 500.000 500.000
30.000 30.000 30.000
580.000 600.000 100.000
1.760.000 1.760.000 1.760.000
1.000.000 1.000.000 1.300.000
564.700 1.164.700 1.164.700
150.000 120.000 120.000
40.000 50.000 50.000
300.000

Verpf i i ch tungser mächt i gungen
im Haushaltsplan des
2.6300.945000.0 /027
Parkplatz Stadtgut
2.6300.945000.0 /029
Eschenweg
2.6300.945000.0 /030
Feldhausweg
2.6600.945000.9 /005
Badstraße (Förderung)
2.6600.945000.9 /009
Pillnitzer Straße (Förderung)
2.6700.945000.5 /003
Straßenbeleuchtung Badstraße
2.6700.945000.5 /004
Straßenbeleuchtung Pillnitzer Straße
2.7000.945000.6 /007
Kanal Badstraße
2.7000.945000.6 /013
Kanal Straße des Friedens
2.7000.945000.6 /028
Kanal Schillerstraße
2.7000.945000.6 /020
Kanal Pillnitzer Straße
2.7000.945000.6 /033
Kanal Heidestraße
2.7710.945000.8 /001
Bauhof - Stadtgut - Hochbau
2.8130.930000.0 /001
Gasversorgung Beteiligung
voraussiehtLieh fällige Ausgaben
1*9$ 1*9£ 1997
50.000 50.000
120.000
340.000
480.000
960.000
157.500
136.500
300.000
490.000 300.000
130.000 430.000
365.000
430.000 200.000
240.000
70.900 149.300 143.500
03

Anlage 3
Kreditähnliche
Rechtsgeschäfte

ÜBERSICHT DER GENEHMIGTEN
KREDITÄHNLICHEN RECHTSGESCHÄFTE
Die Stadt Radeberg hat folgende, nach § 82 (5) SächsGemO genehmigungspflichtige
kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Form von Zwischenfinanzierungsverträgen abgeschlossen:
1. Pillnitzer Straße Ost 19 800 000 DM
2. Badstraße Ost 30 000 000 DM
03 07

Anlage 4
Finanzplan

2520/1
~~ FINANZPLAMUNG 19 9T~ - 19 9 8
1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND DN -
GRUPP.NlT EINNAHME- BZW. AUSGABEART LFD.NR. 1994 ~T§95 1996 1997 1998
1 2 3 4 5 6 7 8
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS
STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN
UND UMLAGEN
000, 001 GRUNDSTEUERN A UND B 1 1 384 1 460 1 716 1 716 1 716
003 GEWERBESTEUER 2 4 600 5 000 4 785 4 785 4 900
01 GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMEN-
STEUER 3 3 386 3 766 4 606 5 652 5 652
02 ANDERE STEUERN 4 23 74 21 21 22
00 - 02 STEUERN ZUSAMMEN 5 9 393 10 299 11 127 12 173 12 290
03 STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN 6 *O 0 0 0 0
041 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN 7 3 440 3 440 6 092 6 110 6 110
05, 06 SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN . . 8 0 * 0 0 0 0
07 ALLGEMEINE UMLAGEN 9 0 0 0 0 0
0 STEUERN. ALLG. ZUWEISUNGEN UND
UMLAGEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0) 10 12 833 13 739 17 220 18 284 18 400
EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB
10, 11, GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE,
12 ZWECKGEBUNDENE ABGABEN 11 6 925 10 926 13 920 13 939 14 040
13, 14, EINNAHMEN AUS VERKAUF,MIETEN,PACHTEN,
15 SONST.VERWALTUNGS- U. BETRIEBSEINN. 12 3 501 2 903 5 419 5 421 5 399
16 ERSTATTUNGEN 13
160-163 VOM BUND, LAND, VON GEMEINDEN,
GEMEINDEVERBÄNDEN, ZWECKVERBÄNDEN
UND DERGL 14 487 502 520 520 520
* 164-167 VON ÜBRIGEN BEREICHEN 15 0 0 0 0 0
169 INNERE VERRECHNUNGEN 16 74 68 91 91 91
17 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR
LAUFENDE ZWECKE 17
171 VOM LAND 18 2 732 2 476 2 562 2 562 2 563
170,172-177 VON ÜBRIGEN BEREICHEN 19 444 518 443 409 418
1 EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND
BETRIEB ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 1) 20 14 163 17 393 22 955 22 942 23 031
20 - 26 SONSTIGE FINANZEINNAHMEN (OHNE 27,28) 21 9 183 802 780 780 30
21 KALKULATORISCHE EINNAHMEN 22 0 0 0 0 0
28 ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT . 2 3 0 0 0 0 0
0 - 2 EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS
_ ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPEN 0-2) . 24 36 179 31 933 40 955 42 006 41 461
03

2520/1
~ " ~ F I N A M Z P L A N U N G 1 9 T T T - 1 9 9 8
r
1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND DM -
GRUPP.MR! EINNAHME- BZW. AUSGABEART LFD.NR. 1994 1 1995 1996 1997 1998
l" " 2 3 4 5 6 7 8
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS
40 - 47 PERSONALAUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4) . 44 8 067 7 545 7 790 7 755 7 736
SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND
50 - 677 SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND
BETRIEBSAUFWAND (OHNE 679 UND 68) . 45 9 922 7 784 12 320 12 345 12 358
679 INNERE VERRECHNUNGEN 46 74 68 91 91 91
68 KALKULATORISCHE KOSTEN 47 0 0 0 0 0
5/6 SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-
AUFWAND ZUSAMMEN (HAUPTGR. 5/6) 48 9 996 7 852 12 411 12 436 12 449
ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVEST.)
70 ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN
GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE, KIRCHL.
ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN .... 49 1 413 1 410 1 631 1 631 1 597
71 ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE
FÜR LAUFENDE ZWECKE 50
710, 711 AN BUND UND LAND 51 0 0 0 0 0
712, 713 AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE,
ZWECKVERBÄNDE 52 4 036 6 366 8 640 8 602 7 813
715 AN ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFTLICHE
UNTERNEHMEN UND DERGL 53 0 0 0 0 0
714,716-719 AN ÜBRIGE BEREICHE 54 3 3 10 10 10
72 SCHULDENDIENSTHILFEN 55 0 0 0 0 0
73 - 79 SOZIALE LEISTUNGEN 56 162 130 130 130 120
7 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
f* ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 7) ... 57 5 614 7 909 10 411 10 373 9 540
SONSTIGE FINANZAUSGABEN
80 ZINSAUSGABEN 58 3 276 2 248 2 692 2 952 3 232
81 GEWERBEST.-UMLAGE, SONST.STEUERBETEIL. 59 574 613 602 602 618
82, 83 ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN 60 2 996 2 996 2 996 2 996 2 996
84 SONSTIGE FINANZAUSGABEN (OHNE 85,86) 61 90 0 0 0 0
85 DECKUNGSRESERVE 62 0 0 0 0 0
86 ZUFÜHRUNG
860 ZUM VERMÖGENSHAUSHALT 63 5 567 2 771 4 053 4 893 4 890
861 ZUR SONDERRÜCKLAGE 64 0 0 0 0 0
8 SONSTIGE FINANZAUSGABEN ZUSAMMEN
(HAUPTGRUPPE 8) 65 12 502 8 628 10 343 11 443 11 736
4 - 8 AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS
_ ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 4 - 8) . 66 36 179 31 933 40 955 42 006 41 461
03 10

2520/1
F I N A N Z P L A N U N G 19 94 - 19 9 8
1 EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND DM -
GRUPP NR! EINNAHME- BZW AUSGABEART LFD NR. 1994 ~1995 1996 1997 1998
1 2 3 4 5 6 7 8
EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS
30 ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT
300 ALLG.ZUFÜHRUNG VOM VERW.HAUSHALT 25 5 567 2 771 4 063 4 893 4 890
301 ZUFÜHRUNG ZUR SONDERRÜCKLAGE . 2 6 0 0 0 0 0
31 ENTNAHMEN AUS RÜCKLAGEN 27 0 4 757 147 458 458
32, 33, RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN U.V. KAPITALEIN-
34 LAGEN, EINNAHMEN A.D. VERÄUßERUNG V. BE-
TEILIGUNGEN U.V. SACHEN D. ANLAGEVERM. 28 4 242 0 0 0 0
35 BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE . . 29 1 438 1 139 1 866 50 50
36 ZUWEISUNGEN U.ZUSCHÜSSE F. INVESTITIONEN
UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN 30
360, 361 VOM BUND,LAND 31 12 888 9 949 7 207 8 125 8 087
362, 363 VON GEMEINDEN ,GEMEINDEVERBÄNDEN,
* ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. ... 32 0 0 0 0 0
364-367 VON ANDEREN BEREICHEN 33 850 850 0 0 0
368 RÜCKZAHLG. DRITTER AUS GELEISTETEN
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSEN
(SOWEIT BEKANNT) 34 0 0 0 0 0
37 EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN
DARLEHEN 35
370 VOM BUND 36 0 0 0 0 0
371 VOM LAND 37 0 0 0 0 0
372, 373 VON GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDEN,
ZWECKVERBÄNDEN UND DERGL. ... 38 0 0 0 0 0
374, 377 VOM SONSTIGEN ÖFFENTL. BEREICH UND
KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNG) 39 7 053 3 422 3 102 2 935 1 417
378 VOM KREDITMARKT FÜR UMSCHULDUNG
(SOWEIT BEKANNT) 40 30 000 0 0 0 0
379 INNERE DARLEHEN 41 0 0 0 0 0
* 3 EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUS-
HALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 3,
OHNE GRUPPE 39) 42 62 038 22 888 16 384 16 461 14 903
0 - 3 SUMME DER EINNAHMEN
(HAUPTGRUPPEN 0-3,OHNE GRUPPE 39) 43 98 217 54 822 57 339 58 466 56 364
03 11

2520/1
F I N A N Z P L A N U N G 19 3T~ - 19 9 8
1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN - IN TAUSEND DN -
GRUPP.NR! EINNAHME- BZW. AUSGABEART LFD.NR. 1994 1995 1996 1997 1998
1 2 3 4 5 6 7 8
AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS
90 ZUFÜHRUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAÜSHALT 67 0 0 0 0 0
91 ZUFÜHRUNGEN AN RÜCKLAGEN 68 4 146 601 813 950 900
92 GEWÄHRUNG VON DARLEHEN 69 0 0 0 0 0
93 VERMÖGENSERWERB 70
930 ERWERB VON BETEILIGUNGEN,
KAPITALEINLAGEN 71 71 71 71 149 150
932, 933 ERWERB UND LEASING VON
GRUNDSTÜCKEN 72 4 330 13 0 0 0
935, 936 ERWERB UND LEASING VON BEWEG-
LICHEN SACHEN DES ANLAGE-
VERMÖGENS 73 68J> 904 195 385 0
^94,95,96 BAUMAßNAHMEN 74 18 976 18 600 15 158 14 519 13 394
97 TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUNG
VON INNEREN DARLEHEN 75
970 AN BUND 76 0 0 0 0 0
971 AN LAND 77 0 0 0 0 0
972, 973 AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE,
ZWECKVERBÄNDE UND DERGL. ... 78 0 0 0 0 0
974, 977 AN SONSTIGEN BEREICH UND KREDIT-
MARKT (OHNE UMSCHULDUNG) ... 79 187 2 700 147 458 458
978 AN KREDITMARKT FÜR UMSCHULDUNG
(SOWEIT BEKANNT) 80 30 644 0 0 0 0
979 INNERE DARLEHEN 81 0 0 0 0 0
98 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR
INVESTITIONEN 82
980 - 984 AN BUND, LAND, GEMEINDEN,
GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE
UND DERGL.,
-^ SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH 83 0 0 0 0 0
985 - 987 AN ÜBRIGEN BEREICH 84 3 000 0 0 0 0
988 RÜCKZAHLUNG ZUVIEL ERHALTENER
ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE
(SOWEIT BEKANNT) 85 0 0 0 0 0
990, 991 KREDITBESCHÄFFUNGSKOSTEN,
ABLÖSUNG VON DAUERLASTEN 86 0 0 0 0 0
992 DECKUNG VON FEHLBETRÄGEN 87 0 0 0 0 0
9 AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS
ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 9,
OHNE UNTERGRUPPE 995) 88 62 038 22 888 16 384 16 461 14 902
4-9 SUMME DER AUSGABEN
(HÄUPTGRUPPE 4-9,
OHNE UNTERGRUPPE 995) .... 89 98 217 54 822 57 339 58 468 56 364
03 12

2520/2
F I N A N Z P L A N U N G 1 9 9 4 - 1 9 9 8
2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSHABNAHHEN NACH AUFGABENBEREICHEN - AUSGABEN -
— - IN TAUSEND DM -
GLIED . W T AUFGABENBEREICHE LFD. 1994 1995 1996 1997 1998 GES.- BISH. FOLGE-
NR. AUSG. VERANSCHL JAHRS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
00 - 08 ALLGEMEINE VERWALTUNG . . 90 128 497 50 50 0 0 559 -1 284
10-15 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG 91 1 016 1 960 1 434 502 0 5 480 443 126
SCHULEN
21 GRUND- UND HAUPTSCHULEN . 92 35 86 52 180 1 010 8 608 238 7 008
22 REALSCHULEN 93 1 568 577 363 705 0 8 140 2 676 2 251
23 GYMNASIEN 94 1 050 3 505 4 030 7 262 7 360 30 620 1 540 5 873
24/25 BERUFLICHE SCHULEN ....95 0 0 . 0 0 0 0 0 0
27 SONDERSCHULEN 96 0 0 0 0 0 0 2 -2
20,28,29 SONSTIGES 97 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EINZELPLAN 2 ZUSANNEN 98 2 653 4 168 4 445 8 147 8 370 47 368 4 457 15 129
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,
KULTURPFLEGE
35 VOLKSBILDUNG 99 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - 34 ÜBRIGES 100 326 360 300 0 02 000 377 637
36, 37
3 EINZELPLAN 3 ZUSAHNEN 101 326 360 300 0 0 2 000 377 637
SOZIALE SICHERUNG
43, 46 EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE,
KRIEGSOPFERFÜRSORGE UND
JUGENDHILFE 102 645 0 0 0 0 3 989 1 383 1 961
40-42,44, ÜBRIGES 103 0 0 0 0 0 0 0 0
45,47-49
4 EINZELPLAN 4 ZUSAHNEN 104 645 0 0 0 0 3 989 1 383 1 961
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
51 KRANKENHÄUSER 105 2 400 0 0 0 0 3 787 3 840 -2 453
50, 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES
GESUNDHEITSWESENS .... 106 0 0 0 0 0 5 325 -817 6 142
55,56,57 SPORT, BADEANSTALTEN ... 107 01 018 500 500 500 5 600 -48 3 130
58, 59 ÜBRIGES 108 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EINZELPLAN 5 ZUSANNEN 109 2 400 1 018 500 500 500 14 712 2 975 6 819
03 13

2520/2
• ••- V •• •-• • ^ » ^ » « - - v y - ^ * ^ - - v - - V ? V ^ ' •• •• • •- • •••••--••• ^ - w ^
F I N A N Z P L A N Ü N G 19 TT~ - 19 9 8
2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN - AUSGABEN -
- IN TAUSEND DM -
GLIED.NlT AUFGABENBEREICHE LFD. 1994 1995 1996 "T597 1998 GES.- BISH. FOLGE-
NR. AUSG. VERANSCHL JAHRE
*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG,
BAUORDNUNG 110 4 762 4 165 4 085 4 675 4 475 26 250 2 663 1 425
63 GEMEINDESTRAßEN 111 1 447 2 072 850 100 50 12 005 8 753 -1 267
65 KREISSTRABEN 112 0 0 0 0 0 0 204 -204
66 BUNDES- UND LANDESSTRAßEN 113 1 876 0 1 440 0 0 13 094 8 608 1 171
60, 62, ÜBRIGES 114 2 645 2 679 294 0 0 5 979 3 885 -3 524
67 - 69
6 EINZELPLAN 6 ZUSAMMEN 115 10 730 8 916 6 669 4 775 4 525 57 328 24 112 -2 398
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
70 ABWASSERBESEITIGUNG ... 116 1 183 1 728 1 715 930 0 10 763 8 983 -3 776
72 ABFALLBESEITIGUNG ....117 0 0 0 0 0 0 0 0
73 - 79 ÜBRIGES 118 200 300 240 0 0 1 620 636 244
7 EINZELPLAN 7 ZUSAMMEN 119 1 383 2 028 1 955 930 0 12 383 9 619 -3 532
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,
ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
80 - 87 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN 120 451 629 71 149 150 2 477 6 1 021
88, 89 ALLGEMEINES GRUND- UND
SONDER VERMÖGEN (SOWEIT NICHT
ANDEREN AUFGABENBEREICHEN
ZUZUORDNEN) 121 4 330 13 0 0 0 743 2 277 -5 877
8 EINZELPLAN 8 ZUSAMMEN 122 4 781 642 71 149 150 3 220 2 283 -4 856
NOCH NICHT ZUORDNUNGSFÄHIGE
INVESTITIONSAUSGABEN
(PAUSCHALBETRÄGE) .... 0 0 0 0 0 0 0 0
0-8 INVESTITIONEN, INVESTITIONS-
FÖRDERUNG SMAßNAHMEN UND
OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN
INSGESAMT 123 24 062 19 588 15 424 15 053 13 544 146 480 46 208 12 602
03 14

2520/2
— F I N A N Z P L A N U N G 1994 - 1998
2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN -OBJ.EINNAHMEN-
- IN TAUSEND DM -
GLIED.NlT AUFGABENBEREICHE LFD. 1994 1995 1996 1997 1998 GES.- BISH. FOLGE-
NR. EINN. VERANSCHL JAHRE
1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19
00 - 08 ALLGEMEINE VERWALTUNG . . 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-15 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG 91 800 1 231 0 0 0 2 031 0 0
SCHULEN
2 1 GRUND- UND HAUPTSCHULEN . 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 REALSCHULEN 93 0 90 0 0 0 90 0 0
23 GYMNASIEN 94 1 176 3 500 3 200 5 049 5 145 20 796 0 2 726
24/25 BERUFLICHE SCHULEN . . . . 9 5 0 0 . 0 0 0 0 0 0
27 SONDERSCHULEN 96 0 0 0 0 0 0 0 0
20,28,29 SONSTIGES 97 0 0 0 0 0 0 0 0
2 EINZELPLAN 2 ZUSAMMEN 98 1 176 3 590 3 200 5 049 5 145 20 886 0 2 726
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,
KULTURPFLEGE
35 VOLKSBILDUNG 99 0 0 0 0 0 0 0 0
30 - 34 ÜBRIGES 100 226 12 0 0 0 302 0 64
36, 37
3 EINZELPLAN 3 ZUSAMMEN 101 226 12 0 0 0 302 0 64
SOZIALE SICHERUNG
43, 46 EINRICHTUNGEN DER SOZIALHILFE,
KRIEGSOPFERFÜRSORGE UND
JUGENDHILFE 102 150 0 0 0 0 150 0 0
40-42,44, ÜBRIGES 103 0 0 0 0 0 0 0 0
45,47-49
4 EINZELPLAN 4 ZUSAMMEN 104 150 0 0 0 0 150 0 0
GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
51 KRANKENHÄUSER 105 2 400 0 0 0 0 2 400 0 0
50, 54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES
GESUNDHEITSWESENS ....106 0 0 0 0 0 0 0 0
55,56,57 SPORT, BADEANSTALTEN ...107 0 0 0 0 0 0 0 0
58, 59 ÜBRIGES 108 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EINZELPLAN 5 ZUSAMMEN 109 2 400 0 0 0 0 2 400 0 0
03

2520/2
—~ FIHANZPLANUNG 19 YTT - 19 9 8
2. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN -OBJ. EINNAHMEN -
- IN TAUSEND DM -
GLIED. NlT AUFGABENBEREICHE LFD. 1994 1995 1996 ~T997 1998 GES.- BISH. FOLGE-
NR. EINN. VERANSCHL JAHRE
1 2 3 12 13 14 15 16 17 18 19
BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
61 STÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG,
BAUORDNUNG 110 3 067 2 666 2 667 3 000 2 867 16 933 0 2 667
63 GEMEINDESTRAßEN 111 410 1 120 1 660 76 76 3 342 0 0
65 KREISSTRAßEN 112 0 0 0 0 0 0 0 0
66 BUNDES- UND LANDESSTRAßEN 113 3 568 705 1 310 0 0 5 583 0 0
60, 62, ÜBRIGES 114 2 600 2 614 236 50 50 5 600 0 50
67 - 69
6 EINZELPLAN 6 ZUSAMMEN 115 9 645 7 105 5 872 3 126 2 993 31 458 0 2 717
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
* WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
70 ABWASSERBESEITIGUNG ... 116 780 0 0 0 0 780 0 0
72 ABFALLBESEITIGUNG ....117 0 0 0 0 0 0 0 0
73 - 79 ÜBRIGES 118 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EINZELPLAN 7 ZUSAMMEN 119 780 0 0 0 0 780 0 0
WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,
ALLG. GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
8 0 - 8 7 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN 120 0 0 0 0 0 0 0 0
88, 89 ALLGEMEINES GRUND- UND
SONDERVERMÖGEN (SOWEIT NICHT
ANDEREN AUFGABENBEREICHEN
ZUZUORDNEN) 121 2 0 0 0 0 2 0 0
8 EINZELPLAN 8 ZUSAMMEN 122 2 0 0 0 0 2 0 0
NOCH NICHT ZUORDNUNGSFÄHIGE
INVESTITIONSAUSGABEN
(PAUSCHALBETRÄGE) .... 0 0 0 0 0 0 0 0
0 - 8 INVESTITIONEN, INVESTITIONS-
FÖRDERUNGSMAßNAHMEN UND
OBJEKTBEZOGENE EINNAHMEN
INSGESAMT 123 15 178 11 938 9 072 8 175 8 137 58 008 0 5 507
03 16

2520/2
~~~ I N V E S T I T I 0 M S P R 0 G R A M M T 9 9 5 - A U S G A B E N
0200 HAUPTVERWALTUNG
001
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
1993 • 1994 ~1995 1996 1997 1998 1999 Fl
9350 EDV-EINFÜHRG. U. AN- 0 334 160 20 500 0 0 0 0 354 660
00.6 SCH. IN D.STADTVERW.
9450 MARKT 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
00.0
002
9350 ANSCHAFFUNG/AÜSRtiSTG
00.6 MIT SICHERHEITSTECH.
9450 MARKT 1
00.0
003
^ 9350 ERWERB VON
00.6 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 HAUPTSTR. 23
00.0
005 KLEINES SCHÜTZENHAUS
9450 KLEINES SCHÜTZENHAUS
00.0
0
0
0
0
0
75 082
0
150 000
0
0
0
0
107 600
0
0
-
50 000
0
197 000
0
250 000
0
0
50 000
0
0
0
0
50 000
0
0
0
0
0
0
0
- 125 082
0
- 554 600
0
- 250 000
EINZELPLAN 0 0 559 242 128 100 497 000 50 000 50 000 0-1 284 342
03 17

2520/2
1300 FEUERSCHUTZ
001
9357 KAUF EINES FEUER=
00.2 WEHRAUTOS
002 FEUERSCHUTZ
9350 ERWERB VON
00.8 BEWEGLICHEN SACHEN
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
1310 FEUERWEHR U.ANDERE AUFGABEN D .BRANDSCHUTZES
001 FEUERWEHRGEBÄUDE
9350 ERWERB VON
00.5 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 BAUNEBENKOSTEN
00.0
9451 TIEFBAU
00.6
9452 HOCHBAU
00.2
EINZELPLAN 1
9 5 - AUSGABEN
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 FF
440 000 437 787 2 213
230 000
540 000
1 260 000
3 010 000
5 480 000
0 0
0
4 963
0
0
442 750
37 500
0
81 500
353 200
543 500
1 015 700
-
27 300
0
150 000
300 000
1 482 300
1 959 600
0
0
50 000
400 000
984 200
1 434 200
0
230 000
65 000
206 800
0
501 800
03
0
0
0
0
0
0
- 64 800
0
188 537
0
0
125 950
18

2520/2
INVESTITION SPROGRAMM T9 95 - AUSGABEN
2 SCHULEN
2100 GRUND-UND HAUPTSCHULEN, ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
001 GRUNDSCHULEN
9450 GS STADTMITTE
00.5
002 GRUNDSCHULEN
9450 GRUNDSCHULE SÜD
00.5
003 GRUNDSCHULEN
1993 1994 "1995 1996 1997 1998 1999 FF
2 370 000 36 207 0 450 000 1 883 793
2 800 000 156 595 0 150 000 460 000 2 033 405
9450 TH PULSNITZER STR. 638 000 45 187 0
00.5
2151 GRUNDSCHULE SÜD
001 GRUNDSCHULE SÜD
9350 ERWERB VON
00.5 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 BAUMAßNAHME GS SÜD 2 800
00.0
2152 GRUNDSCHULE MITTE
001 GRUNDSCHULE MITTE
9350 ERWERB VON
00.3 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 BAUMAßNAHME GS MITTE
00.8
2200 MITTELSCHULEN
9350 ERWERB VON
00.7 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 L.-RICHTER-SCHULE 4 270
00.1 MIT SPORTHALLE
9350
00.7
9450
00.1
0
000
001 LUDWIG-RICHTER-MITTELSCHU LE
002 PESTALOZZI-MIITELSCHULE
ERWERB VON
BEWEGLICHEN SACHEN
PESTALOZZISCHULE 3 650
003
9450 TURNHALLE KULTURHAUS
00.1 F. PESTALOZZISCHULE
0
000
0
000
0
0
0
0
0
428 476
0
2 027 500
220 000 220 000
12 300
0
22 500
0
130 000
850 000
238 000
350 000
42 000
0
43 600
0
203 700
150 000
133 000
90 000
24 000
0
28 000
0
39 000
300 000
24 000
0
12 000
0 100 000 492 813
0
18 000
0
25 000
660 000
20 000
0
0 3
0
- 90 300
0 2 800 000
0
0
0
0
0
0
- 112 100
0
- 397 700
1 881 524
- 415 000
1 182 50C

2520/2
2300 GYMNASIEN
9350 ERWERB VON
00.3 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 HUMBOLDT GYMNASIUM
00.8
9350 ERWERB VON
00.3 BEWEGLICHEN SACHEN
9450
00.8
BAUNEBENKOSTEN
9451
00.4
TIEFBAU
9452
^00.0
HOCHBAU
2700 SONDERSCHULEN
9450
00.3
001 HUMBOLDT GYMNASIUM
003 NEUES GYMNASIUM
001 FÖRDERSCHULE
FÖRDERSCHULE
EINZELPLAN 2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M —T"9 95 - A U S G A B E N
2 SCHULEN
0
0
3 020 000
3 701 000
5 868 000
18 031 000
0
47 368 000
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
0
240 244
0
1 300 000
0
0
2 493
4 456 702
50 000
0
0
500 000
500 000
0'
0
2 652 800
105 400
800 000
1 700 000
900 000
-
0
0
0
4 167 700
30 000
0
0
500 000
800 000
2 700 000
0
4 445 000
30 000
0
0
600 000
1 000 000
5 632 000
0
8 147 000
0
0
0
559 700
500 000
6 300 000
0
8 369 700
0 3
215 400
- 240 244
3 020 000
. 558 700
1 368 000
2 499 000
- 2 493
15 129 098
20

2520/2
3000 KULTURHAUS
001 KULTURHAUS
9350 ERWERB VON
00.0 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 KULTURHAUS
00.4
3200 MUSEUM
001 MUSEUM
9352 AUSSTATTUNG,
00.5 EINRICHTUNG
9359 SONST.VERM.WIRKSAME
01.8 BESCHAFF. (SPENDEN)
9450 MUSEUM
00.7
3600 HEIMATPFLEGE - SCHLOß
001 SCHLOß KLIPPENSTEIN
9450 SCHLOß KLIPPENSTEIN 2 000 000
00.2
3700 KIRCHEN
001 KIRCHEN
9450 FÖRDERUNG KIRCHLICHE
00.9 EINRICHTUNGEN
INVESTITIONSPROGRAMM T9 9 5
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KÜLTURPFLEGE
0
0
0
0
0
- AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FI
0
257 935
39 250
0
0
0
22 400
36 825.
0
0
22 500
0
37 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 22 500
- 280 335
- 113 175
80 118 167 000 300 000 300 000 0 1 152 882
100 000 0 - 100 00C
EINZELPLAN 3 2 000 000 377 303 326 225 359 600 300 000 0 636 872
0 3
21
0
0

2520/2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
4 SOZIALE SICHERUNG
4302 FEIERABEND- UND PFLEGE« HEIM
001 SENIORENHEIM (REKO)
9450 SENIORENHEIM (REKO) 1 936 500 923 759
00.5
4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
001 KT PULSNITZER STR. 6
9450 PULSNITZER STR. 6 51 800
00.7
002 KINDERTAGESSTÄTTE ANNE-FRANK
9356 SPORT-UND SPIELGERAT
00.0 E (SPENDEN)
9450 ANNE FRANK
00.7
003 KT SOMMERWEG
9450 SOMMERWEG
00.7
0
517 500
97 000
004 ZWERGENLAND DRESDNER STR. 6
9450 ZWERGENLAND DRESDNER
00.7 STRAßE 6
005 KT ALEX WEDDING
9450 ALEX WEDDING
00.7
006 KT AM KRANKENHAUS
9450 AM KRANKENHAUS 0
00.7
008 KINDERTAGESSTÄTTE FREUNDSCHAFT
~9 95 - AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
0 1 012 741
8 461 43 339
6 379
285 683
9356 SPORT-UND SPIELGE- 0 4 598
00.0 RÄTE (SPENDEN)
9450 0 0
00.7
009 KT ROBERT-BLUM-WEG
9450 BAUMAßNAHME 1 145 000
00.7
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
- 6 379
231 817
0 97 000
24 500 26 599 0 - 2 099
217 000 127 190 0 89 81C
382 0 - 382
0 0 0
0 0 0
0 - 4 596
0 C
645 000 0 500 00C
EINZELPLAN 4 3 989 300 1 383 051 645 000 0 1 961 24
03 22

"2520/2
5101
001 KRANKENHAUS
9450 KRANKENHAUS
00.0
002 NEUES KRANKENHAUS 1. BA
9350 ERWERB VON
00.5 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 BAUNEBENKOSTEN
00.0
9451 TIEFBAU
00.6
9452 HOCHBAU
00.2
INVESTITIONSPROGRAMM
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
3 786 786 3 739 975
0
0
0
0
9 9 5 - AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FB
0
100 000
5400 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U. MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
001 ÄRZTEHAUS
9680 ÄRZTEHAUS
00.6
5710 STADTBAD
001 STADTBAD
9350 ERWERB VON
00.2 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 STADTBAD
00.7
0
0
5 325 000 - 817 443
5 600 000 - 47 657
0
1 000 000
500 000
900 000
0
0
0
0
0
18 000
0
0
0
0
0
0 1 000 000 500 000 500 000 500 000
0
0
0
0
0
46 811
0 0
0 - 1 100 000
0 - 500 000
0 - 900 000
0
6 142 443
- 18 OOC
3 147 657
EINZELPLAN 5 14 711 786 2 974 875 2 400 000 1 018 000 500 000 500 000 500 000 6 818 911
0 3 23

2520/2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
6100 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
001
9460 PLANUNGSLEISTUNGEN
00.2
6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B
001 STADTSANIERUNG
9450 STADTSANIERUNG
00.3
002
9450 HAUPTSTR.23 STADTIN-
00.3 FORMATIOM
003 SANIERUNG - WEITERE VORBE REITUNG
9450 BAUNEBENKOSTEN 324 500
00.3
004 SANIERUNG GRUNDERWERB
9450
01.1
9500 TIEFBAU
00.0
600 000
2 070 000
005 SANIERUNG - ORDNUNGSMAßNA HMEN
9450 BAUNEBENKOSTEN 9 923 400
00.3
9452 HOCHBAU 0
00.6
9500 TIEFBAU 0
00.0
006 SANIERUNG - PRIV. MAßNAH- MEN
9450 BAUNEBENKOSTEN
00.3
9452 HOCHBAU
00.6
9500 TIEFBAU
00.0
6 882 100
T9 95 - AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 PF
360 985 0 - 360 985
0 2 279 071 0 - 2 279 071
0 22 800
007 SANIERUNG -GEMEINDEBEDARF U. FOLGEEINRICHTUNGEN
9450 BAUNEBENKOSTEN 5 664 600
00.3
9452 HOCHBAU 0
00.6
9500 TIEFBAU 0
00.0
008 SANIERUNG - VERGÜTUNGEN
9450 BAUNEBENKOSTEN
00.3
0
0
785 000
0
0
0 - 22 800
138 000 50 000 30 000 30 000 30 000 46 500
600 000
0
0
240 000 250 000 580 000 600 000 100 000 300 000
0 140 000 1 715 000 1 760 000 1 760 000 1 760 000 2 788 400
0 137 000 0 0 0 0-137 000
0 1 200 000 0 0 0 0-1 200 000
0
0
0
0
0
0
110 000
880 000
110 000
100 000
882 300
100 000
900 000
0
0
1 100 000
0
0
125 000 150 000
1 000 000
0
0
0
1 000 000
0
0
0
1 300 000
0
0
0
2 572 100
- 880 000
—
110 000
564 700 1 164 700 1 164 700 1 570 500
0 0 0 - 882 30C
0 0 0-100 00C
150 000 120 000 120 000 120 00C
0 3
24

2520/2
6200 WOHNUNGSFURSORGE
001
9420 UMBAU UND
00.7 VERBESSERUNG
6203
001 PILLNITZER STRAßE
9420 UMBAU UND
00.1 VERBESSERUNG
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M T 9 95 - A U S G A B E N
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
002 ERSCHLIEßUNG PILLNITZER STRAßE
1993 1994 "T995 1996 1997 1998 1999 Fl
5 100 000 0 2 550 000 2 550 000
0 - 956 724
9420 ERSCHLIEßUNGS- 0 4 190 365
00.1 LEISTUNGEN
6300 GEMEINDESTRASSEN
002 ROBERT-BOSCH-STRAßE
9450 ROBERT-BOSCH-STRAßE 800 000 740 118 110 000
00.0
005 GEHWEGE
9450 GEHWEGE
00.0
006 RADWEGE
9450 RADWEGE
00.0
007 BAHNHOFSTRAßE
9450 BAHNHOFSSTRAßE
00.0
008 STRAßE DES FRIEDENS
50 000 209 936
35 000 35 898
50 000 50 000
9450 STRAßE DES FRIEDENS 50 000 50 000
00.0
011 REKO RÖDERSTRAßE
9450 REKO RÖDERSTRAßE
00.0
012 BUSWARTEHALLEN
9450 BUSWARTEHALLEN
00.0
013 RICHARD-WAGNER-STRAßE
9450 RICHARD-WAGNER-STR. 2 300 000
00.0
0 956 724
0 - 4 190 365
0 - 50 116
0 - 159 936
- 896
0 500 579 0 - 500 57S
210 000 56 775 0 70 000 40 000 50 000 50 000 - 56 77E
0 200 000 1 800 000 300 000
03
25

2520/2
6300 GEMEINDESTRASSEN
027 PARKPLATZ STADTGUT
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M ' 1 9 95 - A U S G A B E N
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
9450 CHRISTOPH-SEYDEL-STR 7 900 000 7 110 000
00.0
9450 ESCHENWEG
00.0
9450 FELDHAUSWEG
00.0
9450 MOZARTSTRAßE
00.0
9450 BADSTRAßE WEST
00.0
6500 KREISSTRASSEN
1993 1994 1996
9450 PARKPLATZ STADTGUT 150 000 0 0 50 000 50 000 50 000
00.0
028 CHRISTOPH-SEYDEL-STRAßE
029 ESCHENWEG
030 FELDHAUSWEG
031 KLEINROHRSDORFER STRAßE
0 256 600
1997
0 0 0 0
120 000 0 0 0 120 000 0
340 000 0 0 " 0 340 000 0
KLEINRÖHRSDORFES STR 0 0 880 000 0 0 0
032 MOZARTSTRAßE
101 BADSTRAßE WEST
001 LOTZDORFER STRAßE
9450 LOTZDORFER STRAßE
00.2
002 KLEINROHRSDORFER STRAßE
9450 KLEINROHRSDORFER STR
00.2
003 KLEINWOLMSDORFER STRAßE
9450 KLEINWOLMSDORFER STR
00.2
6600 BUNDESSTRASSEN
001 DRESDNER STRAßE
9450 DRESDNER STRAßE
00.9
0 0 0 152 000 0 0
6 137
0 196 693
852
1998 1999 FF
0 790 000
0 - 880 000
0 - 152 000
0 - 256 600
0 - 6 137
0 - 196 692
0 - 852
0 3 105 827 0 - 3 105 82'
03 26

2520/2
6600 BUNDESSTRASSEN
002 A.-BEBEL-STRAßE
I M V E S T I T I O N S P R O G R A M M ~ ~ I 9 9 5 - A U S G A B E N
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
9450 AUGUST-BEBEL-STRAßE 6 680 400 3 741 159 1 846 000
00.9
003 PULSNITZER STRAßE
9450 PULSNITZER STRAßE 0 2 798
00.9
004 CHRISTOPH-SEYDEL-STRAßE
9450 CHRIST.-SEYDEL-STR. 4 550 000
00.9
005 BADSTRAßE
9450 BADSTRAßE
00.9
007 DR.-ALBERT-DIETZE-STRAßE
9450 DR.-A.-DIETZE-STR.
00.9
008 NEUE RÖDERSTRAßE
9450 NEUE RÖDERSTRAßE
00.9
009 PILLNITZER STRAßE
9450 PILLNITZER STRAßE
00.9
013 BRÜCKE DRESDNER STRAßE
1993 1994 "T995 1996 1997 1998 1999 F
613 000 103 618 30 000
960 000
9450 BRÜCKE DRESDNER STRA 291 000 290 615
00.9 SSE
6700 STRAßENBELEUCHTUNG
001 STRAßENBELEUCHTUNG
9450 NEUINSTALLATION STRA
00.5 ßENBELEUCHTUNG
002
9450 NEUINSTALLATION SIG-
00.5 NALANLAFGEN
003 BADSTRAßE
9450 BELEUCHTUNG
00.5
004 PILLNITZER STRAßE
9450 BELEUCHTUNG
00.5 ^
0 480 000
0 1 093 241
0 - 2 798
0 4 550 00C
0 - 6H
0 1 363 855 0 - 1 363 85'
0 960 000
0 226 512 0 - 226 51.
0 22 640
170 000 12 500 12 500 157 500
38:
0 - 22 64
0 - 12 50
149 000 12 500 12 500 136 500 0 - 12 50
03 27

2520/2
6700 STRAßENBELEUCHTUNG
005 RICHARD-WAGNER-STRAßE
9450 BELEUCHTUNG
00.5
006 KLEINRÖHRSDORFER STRAßE
9450 BELEUCHTUNG
00.5
007 ROBERT-BOSCH-STRAßE
9450 BELEUCHTUNG
00.5
008 KOHLRABIINSEL 1. BA
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M T " 9 9 5 - A U S G A B E N
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
70 000
20 000
20 000
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
0 15 000 55 000
0 20 000
0 20 000
9450 BELEUCHTUNG 1. BA 15 000 0 0 " 0 0 0
00.5
009 E.-BRAUNE-SIEDLUNG 1. BA
9450 BELEUCHTUNG 1. BA 15 000 0 0 0 0 0
00.5
010 BAUHOF/FEUERWEHR
9450 BELEUCHTUNG ERSCHLIE 40 000
00.5 ßUNG
6800 PARKEINRICHTUNG
001 EINRICHTUNGEN FÜR DEN RU- HENDEN VERKEHR
9350 ERWERB VON
00.7 BEWEGLICHEN SACHEN
6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
001
9450 DURCHLAß GOLDBACH 380 000 401 934
00.8
0 15 000 25 000
24 000
0 15 000
0 15 000
- 24 000
0 - 21 934
EINZELPLAN 6 57 328 000 24 112 443 10 729 900 8 916 000 6 668 700 4 774 700 4 524 700 - 2 398 443
03 28

2520/2
7000 ABWASSERBESEITIGÜNG
001
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M T 9 9 5 - AUSGABEN
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERÜNG
9450 HAUPTSAMMLER WASSER- 5 960 000 4 227 064 548 000
00.6 STR.
002
9450 KANAL LOTZDORFER STR
00.6 .
003
9450 KANAL DR.-ALBERT-
00.6 DIETZE-STR.
005
9450 ALLGEMEINE KANALER-
00.6 NEUERUNG
006
9450 DRESDNER STR.
00.6
007
9450 KANAL BADSTRAßE 650 000
00.6
009
9450 HB TAUBENBERG
00.6
011
9450 KANAL PULSNITZER STR 300 000
00 - 6
012 SW KANAL BOSCH-STRAßE
9450 SW KANAL BOSCH-STR.
00.6
013
9450 KANAL STR.D.FRIEDENS 840 000
00.6
020 KANAL PILLNITZER STRAßE
9450 KANAL PILLNITZER STR 865 000
00.6
021 KANAL TALSTRAßE
9450 KANAL TALSTRAßE
00.6
9450 —
00.6
028 KANAL SCHILLERSTRAßE
1993 1994 "1995 1996 1997 1998 1999 FI
0 1 184 936
0 84 908 0 - 84 908
0 250 000 0 - 250 000
0 45 077 0 - 45 077
520 000 1 821 070 150 000 370 000 0 - 1 821 070
130 000
0 70 000 280 000 300 000
0 2 555 038 0 - 2 555 038
0 300 000
0 205 000 0 - 205 000
0 50 000 490 000 300 000
0 80 000 420 000 365 000
0 80 000 50 000
710 000 0 50 000 100 000 130 000 430 000
0 3
29

2520/2
7000 ABWASSERBESEITIGUNG
9450
00.6
9450
00.6
033 KANAL HEIDESTRAßE
034 KANAL MOZARTSTRAßE
7710 BAUHOF
001 BAUHOF
9350 ERWERB VON
00.3 BEWEGLICHEN SACHEN
9450 STADTGUT HOCHBAU
00.8
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M —T"9 95 - A U S G A B E N
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR
001
9450 STADTINFORMATION
00.3
680 000
108 000
30 000
1 590 000
1993 1994 1996 1997
0
0
0
600 000
0
0
30 000
170 000
-
50 000
108 000
0
300 000
430
240
000
0
0
000
200 000
0
0
0
1998 1999 FF
0
0
0
0
0
0
0
280 000
35 633 - 35 633
EINZELPLAN 7 12 383 000 9 618 790 1 383 000 2 028 000 1 955 000 930 000 0 - 3 531 790
0 3 30

2520/2
8130 GASVERSORGUNG
001 GASVERSORGUNG
9300 ERWERB VON 1 419 300
00.8 BETEILIGUNGEN U.A.
8150 WASSERVERSORGUNG
001 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASSER BADSTRAS 150 000
00.4 SE
002 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASSER PILLN.ST 310 000
00.4
003 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASSER STOLPNER 80 000
00.4 STR.
004 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASSER PULSN.ST 190 000
00.4
005 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASSER 0.-BAUER 60 000
00.4 STR.
006 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASER O.-UHLIG- 65 000
00.4 STR.
007 WASSERVERSORGUNG
9450 TRINKWASSER MOZARTST 83 000
00.4
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M *—I 9 9 5 - A U S G A B E N
8 WIRTSCHAFT!,. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
8300 KOMBINIERTE VERSORGUNGS- UND VERKEHRSUNTERNEHMEN
001
9320 STRAßENBAU DR.-A.- 120 000
00.0 DIETZE-STR.
002
9320 SONST. GRUNDERWERB
00.0
1993 1994 T395 1996 1997 1998 1999
0 150 000
70 900 70 900 70 900 149 300 149 500 907 800
0 150 000 160 000
80 000
0 190 000
60 000
65 000
0 83 000
526 0 119 474
5 884 0 - 5 884
03
31

2520/2
8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMOEGEN
001
9320 ERWERB VON
00.1 GRUNDSTUECKEN
002
9320 ERWERB VON
00.1 GRUNDSTUECKEN
003
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M T~9 95 - A U S G A B E N
8 WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
9320 ERWERB VON
400 000 131 352
00.1 GRUNDSTUECKEN
9321 WERTVERBESSER.MAßNAH 330 000
0 330 000
^0.8 ME STADTGUT
004
9320 ERWERB VON
00.1 GRUNDSTÜECXEN
1993 1994 T995 1996 1997 1998 1999 FF
13 000 1 349 987 13 000 0 - 1 349 987
0 795 594 0 - 795 594
0 0
0 0
0 268 648
0 0
0 4 000 000 0 - 4 000 000
EINZELPLAN 8 3 220 300 2 283 343 4 780 900 641 900 70 900 149 300 149 500 - 4 855 543
03 32

2520/2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
001 FINANZVERWALTUNG
9000 ZUFUEHRÜNG ZUM
00.8 VERWALTUNGSHAUSHALT
9100 ZUFUEHRUNGEN AN
00.2 RUECKLAGEN
9110 ZUFÜHRUNG AN DIE
00.8 SONDERRÜCKLAGE
9740 TILGUNG VON KREDITEN
00.1 VOM SONST.OEFF.BER.
9770 KREDITMARKT ORDENT-
00.8 LICHE TILGUNG
9780 KREDITMARKT AO TIL-
00.3 GUNG, UMSCHULDUNG
9780
01.1
9850 INVESTITIONSZUSCHÜSS
00.1 AN OEFF.WIRT.UNTERN.
0
0
0
0
0
0
0
0
9 9 5 - AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 F
159 668
717 166
6 300 255
351 602
0
0
0
0
0
4 146 060
0
187 262
0
30 000 000
643 546
3 000 000
0
600 500
0
0
2 700 000
0
0
0
0
813 000
0
0
147 000
0
0
0
0
950 000
0
0
458 400
0
0
0
0
900 000 - 8 126 726
0 - 6 300 255
0
458 400 - 3 763 80C
0- 30 000 OOC
0
- 159 668
- 538 864
- 643 546
0 - 3 000 OOC
EINZELPLAN 9 7 528 691 37 976 868 3 300 500 960 000 1 408 400 1 358 400- 52 532 85 C .
03
33

2520/2
ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLAENE
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M I~9 95 - A U S G A B E N
1993 1994 T995 1996 1997 1998 1999 FF
EINZELPLAN 0 0 559 242 128 100 497 000 50 000 50 000 0-1 284 342
ALLGEMEINE VERWALTUNG
EINZELPLAN 1 5 480 000 442 750 1 015 700 1 959 600 1 434 200 501 800 0 125 950
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG
EINZELPLAN 2 47 368 000 4 456 702 2 652 800 4 167 700 4 445 000 8 147 000 8 369 700 15 129 098
SCHULEN
EINZELPLAN 3 2 000 000 377 303 326 225 359 600 300 000 0 0 636 872
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,
KULTURPFLEGE
EINZELPLAN 4 3 989 300 1 383 051 645 000 0 0 0 0 1 961 249
SOZIALE SICHERUNG
EINZELPLAN 5 14 711 786 2 974 875 2 400 000 1 018 000 500 000 500 000 500 000 6 818 911
GESUNDHEIT, SPORT,
ERHOLUNG
EINZELPLAN 6 57 328 000 24 112 443 10 729 900 8 916 000 6 668 700 4 774 700 4 524 700 - 2 398 443
BAU- UND WOHNUNGSWESEN,
VERKEHR
EINZELPLAN 7 12 383 000 9 618 790 1 383 000 2 028 000 1 955 000 930 000 0-3 531 790
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
EINZELPLAN 8 3 220 300 2 283 343 4 780 900 641 900 70 900 149 300 149 500 - 4 855 543
WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN,
ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
EINZELPLAN 9 0 7 528 691 37 976 868 3 300 500 960 000 1 408 400 1 358 400- 52 532 85S
ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT
ZUSAMMEN 146 480 386 53 737 190 62 038 493 22 888 300 16 383 800 16 461 200 14 902 300- 39 930 891
03 34

252072
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M 19 T1T - AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
02 HAUPTVERWALTUNG 0 559 242 128 100 497 000 50 000 50 000 0 - 1 284 342
EINZELPLAN 0
13 FEUERSCHUTZ
EINZELPLAN 1
0
5 480 000
5 480 000
559
442
442
242
750
750
21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN, 8 608 000 237 989
ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
128
100
1 015 700
1 015 700
497
000
1 959 600
1 959 600
50
000
1 434 200
1 434 200
50
501
501
000
800
800
0 - 1 284 342
34 800 85 600 52 000 180 000 1 010 000 7 007 611
22 REALSCHULEN 8 140 000 2 675 976 1 568 000 576 700 363 000 705 000 0 2 251 324
23 GYMNASIEN EINSCHLIEBLIC 30 620 000 1 540 244 1 050 000 3 5(75 400 4 030 000 7 262 000 7 359 700 5 872 656
JfeQGYMNASIEN
27 SONDERSCHULEN UND SONDER- 0 2 493 0 0 0 0 0 - 2 493
SCHULKINDERGAERTEN
EINZELPLAN 2 47 368 000 4 456 702 2 652 800 4 167 700 4 445 000 8 147 000 8 369 700 15 129 098
30 VERWALTUNG KULTURELLER
ANGELEGENHEITEN
32 MUSEEN, SAMMLUNGEN,
AUSSTELLUNGEN
36 HEIMATPFLEGE
37 KIRCHEN
0
0
2 000 000
0
257
39
80
935
250
118
0
22
36
167
100
400
825
000
000
22
37
300
500
100
000
0
300
0
0
000
0
0
0
125
125
950
950
0 0-302 835
0 0-113 175
0 0 1 152 882
0 0-100 000
EINZELPLAN 3 2 000 000 377 303 326 225 359 600 300 000 0 636 872
43-EINRICHTUNGEN DER 1 936 500 923 759 0
JP*ZIALHILFE ü. D. KOF
46 EINRICHTUNGEN DER 2 052 800 459 292 645 000
JUGENDHILFE
0 1 012 741
948 508
EINZELPLAN 4 3 989 300 1 383 051 645 000 0 1 961 249
51 KRANKENHAEUSER
3 786 786 3 839 975 2 400 000
54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U.5 325 000 - 817 443
MASSN.D.GESUNDHEITSPFLEGE
57 BADEANSTALTEN 5 600 000 - 47 657
0
0 - 2 453 189
0 6 142 443
0 1 018 000 500 000 500 000 500 000 3 129 657
EINZELPLAN 5 14 711 786 2 974 875 2 400 000 1 018 000 500 000 500 000 500 000 6 818 911
61 STAEDTEPLANUNG, 26 249 600 2 662 856 4 762 300 4 165 000 4 084 700 4 674 700 4 474 700 1 425 344
VERMESSUNG, BAUORDNUNG -
62 WOHNUNGSBAUFOERDERÜNG, 5 100 000 3 233 641 2 550 000 2 550 000
WOHNUNGSFUERSORGE
0 3
0 - 3 233 641
35

2520/2
63 GEMEINDESTRASSEN
65 KREISSTRASSEN
66 BUNDESSTRASSEN
INVESTITIONSPROGRAMM 95 - AUSGABEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
12 005 000 8 753 306 1 446 600 2 072 000 850 000 100 000 50 000 - 1 266 906
0 203 682 0
13 094 400 8 607 872 1 876 000
67 STRASSENBELEUCHTUNG UND 499 000 249 152
STRASSENREINIGUNG
68 EINRICHTUNGEN FUER DEN
RUHENDEN VERKEHR
69 WASSERLAEUFE,
WASSERBAU
0 0
380 000 401 934
0 24 000 0
0
0
0
0
0
0
1 440 000
294 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 203 682
1 170 528
- 244 152
- 24 000
- 21 934
EINZELPLAN 6 57 328 000 24 112 443 10 729 900 8 916 000 6 668 700 4 774 700 4 524 700 - 2 398 443
70 ABWASSERBESEITIGUNG
77 HILFSBETRIEBE DER
VERWALTUNG
79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V.
WIRTSCHAFT UND VERKEHR
10 763 000 8 983 157 1 183 000* 1 728 000 1 715 000
1 620 000 600 000
200 000
300 0 000
240 000
35 633
0
0
930 000
0
0
0 - 3 776 157
0
0
280 000
- 35 633
EINZELPLAN 7 12 383 000 9 618 790 1 383 000 2 028 000 1 955 000 930 000 0 - 3 531 790
81 VERSORUNGSUNTERNEHMEN 2 357 300
83 KOMBINIERTE VERSORGUNGS- 120 000 6 410
UND VERKEHRSUNTERNEHMEN
88 ALLGEMEINES
GRUNDVERMOEGEN
0 450 900 628 900 70 900 149 300 149 500 907 800
0 0 0 0 0 113 590
743 000 2 276 933 4 330 000 13 000 0 - 5 876 933
EINZELPLAN 8 3 220 300 2 283 343 4 780 900 641 900 70 900 149 300 149 500 - 4 855 543
91 SONSTIGE ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT
0 7 528 691 37 976 868 3 300 500 960 000 1 408 400 1 358 400- 52 532 859
EINZELPLAN 9 0 7 528 691 37 976 868 3 300 500 960 000 1 408 400 1 358 400- 52 532 859
03 36

2520/2
—- INVESTITIONSPROGRAMM T 995 - AUSGABEN
ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLAENE
1993 1994 ""1995 1996 1997 1998 1999 FI
EINZELPLAN 0 0 559 242 128 100 497 000 50 000 50 000 0-1 284 342
ALLGEMEINE VERWALTUNG
EINZELPLAN 1 5 480 000 442 750 1 015 700 1 959 600 1 434 200 501 800 0 125 950
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG
EINZELPLAN 2 47 368 000 4 456 702 2 652 800 4 167 700 4 445 000 8 147 000 8 369 700 15 129 098
SCHULEN
EINZELPLAN 3 2 000 000 377 303 326 225 359 600 300 000 0 0 636 872
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,
KULTURPFLEGE
EINZELPLAN 4 3 989 300 1 383 051 645 000 0 0 0 0 1 961 249
SOZIALE SICHERUNG
EINZELPLAN 5 14 711 786 2 974 875 2 400 000 1 018 000 500 000 500 000 500 000 6 818 911
GESUNDHEIT, SPORT,
ERHOLUNG
EINZELPLAN 6 57 328 000 24 112 443 10 729 900 8 916 000 6 668 700 4 774 700 4 524 700 - 2 398 443
BAU- UND WOHNUNGSWESEN,
VERKEHR
EINZELPLAN 7 12 383 000 9 618 790 1 383 000 2 028 000 1 955 000 930 000 0-3 531 790
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
EINZELPLAN 8 3 220 300 2 283 343 4 780 900 641 900 70 900 149 300 149 500 - 4 855 543
WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN,
ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
EINZELPLAN 9 0 7 528 691 37 976 868 3 300 500 960 000 1 408 400 1 358 400- 52 532 859
ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT
ZUSAMMEN 146 480 386 53 737 190 62 038 493 22 888 300 16 383 800 16 461 200 14 902 300- 39 930 897
03 37

2520/2
0200 HAUPTVERWALTUNG
001
3450 VERKAUFSERLOESE AUS
00.9 BEWEGLICHEN SACHEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
003
3450 VERKAUFSERLOESE AUS
00.9 BEWEGLICHEN SACHEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
005 KLEINES SCHÜTZENHAUS
J600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M TT 9 5
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
- EINNAHMEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
199 500 0 199 500
0 0
1 000 0 1 000
0 0
EINZELPLAN 0 200 500 0 200 500
0
0
0 3 3 8
0
0

2520/2
1300 FEUERSCHUTZ
001
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.2 BUND
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M T 9 9 5 - E I N N A H M E N
1 OEFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
1993
1310 FEUERWEHR U.ÄNDERE AUFGABEN D.BRANDSCHUTZES
001 FEUERWEHRGEBÄUDE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 LAND
2 030 700
1994 1795 1996 1997 1998 1999 F
0 0 0
0 800 000 1 230 700
EINZELPLAN 1 2 030 700 0 800 000 r 230 700
0
0
0
0
03 39

2520/2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M TT9 9 5 - E I N N A H M E N
2 SCHULEN
2100 GRUND-UND HAUPTSCHULEN, ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
001 GRUNDSCHULEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 BUND
002 GRUNDSCHULEN
3470 RÜCKZAHLUNGEN ÜBER-
00.4 ZAHLTE* BAUAUSGABEN
003 GRUNDSCHULEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 BUND
2200 MITTELSCHULEN
001 LUDWIG-RICHTER-MITTELSCHU LE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.1 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.7 LAND
002 PESTALOZZI-MIITELSCHULE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.1 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.7 LAND
003
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.1 BUND
2300 GYMNASIEN
001 HUMBOLDT GYMNASIUM
3500 BEITRAEGE UND
00.3 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.8 BUND
003 NEUES GYMNASIUM
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.8 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.3 LAND
3611 ZUWEISUNG OBERSCHUL-
00.0 AMT
0
90 000
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 90 000
176 000 176 000
0
7 289 900
13 329 800
0
0
0
0
0
750 000
250 000
0
1 170 000
2 330 000
1 070 000
2 130 000
0 0
0 0
0
0
1 683 000
3 366 000
1 714 900
0 0
0 0
0
0
902 000
3 429 800 1 824 000
03 40

• 2520/2
—— I N V E S T I T I O H S P R O G R A M M —i~9 95 - E I N N A H M E N
2700 SONDERSCHULEN
001 FÖRDERSCHULE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.3 BUND
2 SCHULEN
1993 1994 T995 1996 1997 1998 1999 FB
EINZELPLAN 2 20 885 700 0 1 176 000 3 590 000 3 200 000 5 049 000 5 144 700 2 726 000
03. 41

"2520/2
3000 KULTURHAUS
001 KULTURHAUS
3500 BEITRAEGE UND
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
3200 MUSEUM
001 MUSEUM
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.7 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM 39 725
00.2 LAND
3660 SPENDEN VON PRIVATEN 0
00.0 UNTERNEHMEN
3600 HEIMATPFLEGE - SCHLOß
001 SCHLOß KLIPPENSTEIN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.2 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.8 LAND
INVESTITIONSPROGRAMM
3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
9 5 - EINNAHMEN
1993 1994 T33S 1996 1997 1998 1999 FF
22 400 22 400
0
240 000
0
0
0
27
0
625
0
0
176 000
12
0
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 64 000
EINZELPLAN 3 302 125 226 025 12 100 64 000
03 42

"2520/2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M —Jr9 95 - E I N N A H M E N
4 SOZIALE SICHERUNG
4302 FEIERABEND- UND PFLEGE* HEIM
001 SENIORENHEIM (REKO)
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 BUND
4640 KINDERTAGESSTÄTTEN
001 KT PULSNITZER STR. 6
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.7 BUND
002 KINDERTAGESSTÄTTE ANNE-FRANK
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.7 BUND
3660 SPENDEN
00.0
004 ZWERGENLAND DRESDNER STR. 6
3500 BEITRAEGE UND 0
00.2 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.7 BUND
005 KT ALEX WEDDING
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.7 BUND
008 KINDERTAGESSTÄTTE FREUNDSCHAFT
3660 SPENDEN
00.0
009 KT ROBERT-BLUM-WEG
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.2 LAND
1993 1994 1395 1996 1997 1998 1999 FF
150 000 150 000
EINZELPLAN 4 150 000 150 000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
05 43

2520/2
5101
001 KRANKENHAUS
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
002 NEUES KRANKENHAUS
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 LAND
EINZELPLAN 5
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M - f * 9 5 - E I N N A H M E N
5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
1. BA
0
0
2 400 000
2 400 000
1993 1994 1996 1997
0
0
0
0
0
0
2 400 000
2 400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1998 1999 FF
0
0
0
0
03 44
0
0
0
0

"2520/2
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
6100 STAEDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG
001
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.7 BUND
6150 SANIERUNGS- UND ENTWICKL. MAßNAHMEN N. D. BAUGES. B
001 STADTSANIERUNG
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.3 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 LAND
002
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.3 BUND
003 SANIERUNG - WEITERE VORBE REITUNG
3600 ZUWEISUNGEN VOM 108 100
00.3 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM 108 100
00.9 LAND
004 SANIERUNG GRUNDERWERB
3600 ZUWEISUNGEN VOM 689 900
00.3 BUND
3600 400 000
01.1
3610 ZUWEISUNGEN VOM 689 900
00.9 LAND
005 SANIERUNG - ORDNUNGSMAßNA HMEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM 3 307 900
00.3 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM 3 307 900
00.9 LAND
006 SANIERUNG - PRIV. MAßNAH- MEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM 2 294 000
00.3 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM 2 294 000
00.9 LAND
007 SANIERUNG -GEMEINDEBEDARF U. FOLGEEINRICHTUNGEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM 1 604 800
00.3 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM 1 605 000
00.9 LAND
008 SANIERUNG - VERGÜTUNGEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
"00.3 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 LAND
261 700
261 700
- EINNAHMEN
1993 1994 "T995 1996 1997 1998 1999 Fh
0 46 000 16 600 10 000 10 000 10 000 15 500
0 46 000 16 600 10 000 10 000 10 000 15 500
0
0
0
80 000
400 000
80 000
83 300
0
83 300
193 300
0
193 300
200 000
0
200 000
0
0
33 300 100 000
0 0
33 300 100 000
0 492 300 571 700 586 700 586 700 586 700 483 800
0 492 300 571 700 586 700 586 700 586 700 483 800
0 366 700 300 000 333 300 333 300 433 300 527 400
0 366 700 300 000 333 300 333 300 433 300 527 400
0 306 500 311 600 160 000 330 000 330 000 166 700
0 306 700 311 600 160 000 330 000 330 000 166 700
0 41 700 50 000 50 000 40 000 40 000 40 000
0 41 700 ?0 000 50 000 40 000 40 000 40 000
03
45

2520/2
6200 WOHNÜNGSFtlRSORGE
001
3610 ZUWEISUNGEN VOM 3 400 000
00.9 LAND
3650 ZUSCHUESSE VON 1 700 000
00.0 OEFF.WIRTSCH.UNTERN.
6203
001 PILLNITZER STRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.8 BUND
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
002 ERSCHLIEßUNG PILLNITZER STRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.8 BUND
6300 GEMEINDESTRASSEN
002 ROBERT-BOSCH-STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.5 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 LAND
005 GEHWEGE
3460 ERSATZLEISTUNGEN FÜR
00.3 SACHSCHÄDEN GEHWEGE
006 RADWEGE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
008 STRAßE DES FRIEDENS
3500 BEITRAEGE UND
00.5 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
011 REKO RÖDERSTRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
012 BUSWARTEHALLEN
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.0 BUND
'3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 LAND
0
0
0
106 000
156 000
9 5 - EINNAHMEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
0 1 700 000 1 700 000
0 850 000 850 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 ~ 50 000
30 000
30 000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
38 000
38 000
03
38 000
38 000
0
0
0 0
0 0
0 0
46

20/2"
00 GEMEINDESTRASSEN
013 RICHARD-WAGNER-STRAßE
00 BEITRAEGE UND 440 000
.5 AEHNLICHE ENTGELTE
00 ZUWEISUNGEN VOM 0
.0 BUND
10 ZUWEISUNGEN VOM 1 400 000
.5 LAND
027 PARKPLATZ STADTGUT
00 BEITRAEGE UND
.5 AEHNLICHE ENTGELTE
028 CHRISTOPH-SEYDEL-STRAßE
00 ZI .SUNGEN VOM
.0 BUND
029 ESCHENWEG
00 BEITRAEGE UND
.5 AEHNLICHE ENTGELTE
030 FELDHAUSWEG
00 BEITRAEGE UND
.5 AEHNLICHE ENTGELTE
031 KLEINROHRSDORFER STRAßE
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M W 19 9 5"
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
120 000
340 000
00 BEITRAEGE UND 330 000
.5 AEHNLICHE ENTGELTE
00 410 000
.3
032 MOZARTSTRAßE
00 BEITRAEGE UND 40 000
.5 JpP*LICHE ENTGELTE
101 BADSTRAßE WEST
00 BEITRAEGE UND
.5 AEHNLICHE ENTGELTE
00 KREISSTRASSEN
001 LOTZDORFER STRAßE
00 BEITRAEGE UND
.8 AEHNLICHE ENTGELTE
00 ZUWEISUNGEN VOM
.2 BUND
002 KLEINROHRSDORFER STRAßE
00 ZUWEISUNGEN VOM
.2 BUND"
~- EINNAHMEN
1993 1994 -TS95 1996 1997 1998 1999 FF
0
0
0
0
0 700 000
0 0 330 000
0 410 000 0
0 40 000
440 000
0
700 000
0 120 000
0 340 000
0 3
0
0
0
47

2520/2
6500 KREISSTRASSEN
003 KLEINWOLMSDORFER STRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.2 BUND
6600 BÜNDESSTRASSEN
001 DRESDNER STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.4 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
002 A.-BEBEL-STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.4 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.4 LAND
003 PULSNITZER STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.4 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
004 CHRISTOPH-SEYDEL-STRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
005 BADSTRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.4 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.4 LAND
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M -±-9 9 5
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
705 000
0
3 568 000
007 DR.-ALBERT-DIETZE-STRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
008 NEUE RÖDERSTRAßE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
009 PILLNITZER STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.4 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.9 BUND
3610 ZUWEISUNGEN VOM
00.4 LAND
250 000
0
200 000
480 000
0
380 000
- EINNAHMEN
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 FF
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 568 000
0
0
0
0
0 —
0
705 000
0
0
0
0
0
0
0
- o
0
0
0
0
0
250 000
0
200 000
480 000
0
380 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03 48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

"2520/2
6700 STRAßENBELEUCHTUNG
001 STRAßENBELEUCHTUNG
3500 BEITRAEGE UND
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.5 BUND
003 BADSTRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
004 PILLNITZER STRAßE
3500 BEITRAEGE UND 74 500
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
005 RICHARD-WAGNER-STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
006 KLEINRÖHRSDORFER STRAßE
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
-995 - EINNAHMEN
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
0 0
0 0
85 000 0 85 000
26 000
3500 BEITRAEGE UND 7 000
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
007 ROBERT-BOSCH-STRAßE
3500 BEITRAEGE UND 7 000
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
008 KOHLRABIINSEL 1. BA
3500 BEITRAEGE UND
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
009 E.-BRAÜNE-SIEDLUNG 1. BA
3500 BEITRAEGE UND
00.0 AEHNLICHE ENTGELTE
6800 PARKEINRICHTUNG
001 EINRICHTUNGEN FÜR DEN RU- HENDEN VERKEHR
3500 BEITRAEGE UND
00.7 AEHNLICHE ENTGELTE
6900 WASSERLÄUFE, WASSERBAU
001
3500 BEITRAEGE UND
00.3 AEHNLICHE ENTGELTE
-3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.8 BUND
o- 0 74 500
0 7 000
0 7 000
0 26 000
300 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
0
0 -
03 49

2520/2
—— I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M t"9 95 - E I N N A H M E N
6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
1993 1994 T995 1996 1997 1998 1999 FF
EINZELPLAN 6 31 457 500 0 9 644 600 7 105 400 5 872 100 3 126 000 2 992 600 2 716 800
03 50

2520/2
7000 ABWASSERBESEITIGUNG
001
3500 BEITRAEGE UND 780 000
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.6 BUND
002
3500 BEITRAEGE UND
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
003
3500 BEITRAEGE UND
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
006
3500 BEITRAEGE UND 0
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.6 BUND
007
3500 BEITRAEGE UND 0
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.6 BUND
009
3500 BEITRAEGE UND 0
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
3600 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.6 BUND
011
3500 BEITRAEGE UND
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
012 SW KANAL BOSCH-STRAßE
3500 BEITRAEGE UND
00.1 AEHNLICHE ENTGELTE
013
3500 BEITRÄGE UND ÄHNLICH
00.1 ENTGELTE
020 KANAL PILLNITZER STRAßE
3500 BEITRÄGE UND ÄHNLICH 0
00.1 ENTGELTE
3610 ZUWEISUNGEN VOM 0
00.1 LAND
021 KANAL TALSTRAßE
3500 BEITRÄGE UND ÄHNLICH
00.1 BETRÄGE
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M -—t 9 9 5
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOEROERÜNG
- E I N N A H M E N
1993 1994 1996 1997 1998 1999 F
780 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03 51

7710 BAUHOF
001 BAUHOF
3500 BEITRAEGE UND
00.3 AEHNLICHE ENTGELTE
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M -i-9- 9 5 - E I N N A H M E N
7 OEFFENTL. EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFOERDERUNG
7900 FREMDENVERKEHR, FOERD. V. WIRTSCHAFT UND VERKEHR
001
3600 ZUWEISUNGEN VOM
00.3 BUND
JINZELPLAN 7 780 000 780 000
1993 1994 1996 1997 1998 1999 FF
03 52

• 2520/2
8800 ALLGEMEINES GRÜNDVERMOEGEN
003
3270 AUFLÖSUNG VON HYPO -
00.2 THEKEN
3400 VERKAUFSERLOESE AUS
00.3 GRUNDSTUECKEN
3410
00.9
004
3400 VERKAUFSERLOESE AUS
00.3 GRUNDSTUECKEN
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M —f 9 95 - E I N N A H M E N
8 WIRTSCHAFT!.. UNTERNEHMEN, ALLG.GRUND-ü.SONDERVERM.
1 500
1 966 780
60 000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 FI
0
0
0
1 500
1 966 780
60 000
1 000 000 1 000 000
EINZELPLAN 8 3 028 280 3 028 280
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03 53
0
0
0

~~2520/2
" I M V E S T I T I O M S P R O G R A M M -t-9 95 - E I N N A H M E N
9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
~ ~ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 FF
9100 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
001 FINANZVERWALTUNG
3000 ALLGEM. ZUFÜHRUNG V. 22 182 438 0 5 566 510 2 770 728 4 062 600 4 892 600 4 890 000 0
00.6 VERWALTUNGSHAUSHALT
3010 ZUFÜHRUNG ZUR 0 0 0 0 0 0 0 0
00.1 SONDERRÜCKLAGE
3110 ENTNAHME AUS DER 5 820 872 0 0 4 757 072 147 000 458 400 458 400 0
00.6 ALLGEM.RUECKLAGE
3120 ENTNAHME AUS 0 0 0 0 0 0 0 0
00.1 SONDERRUECKLAGEN
3300 ERSTATTUNG 30 MIO DM 1 013 578 0 1 013 578 0 0 0 0 0
00.0 KREDIT WOHNBAU
3400 VERKAUFSERLOESE AUS 0 0 0 0 0 0 0 0
00.4 GRUNDSTUECKEN
3611 ZUFÜHRUNG ZUR 0 0 0 0 0 0 0 0
00.5 SONDERRÜCKLAGE
3720 KOMMUNALKREDIT 0 0 0 * 0 0 0 0 0
3740 KREDITE VOM 0 0 0 0 0 0 0 0
00.0 SONST.OEFF.BEREICH
3770 EINN.AUS KREDITEN V. 14 929 000 0 4 053 000 3 -422 300 3 102 100 2 934 600 1 417 000 0
00.6 KREDITMARKT(0.UMSCH)
3780 KREDITE V.KRED.MARKT 30 000 000 0 30 000 000 0 0 0 0 0
00.1 FUER UMSCHULDUNGEN
004
3770 EINN.AUS KREDITEN V. 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0
00.6 KREDITMARKT^.UMSCH)
EINZELPLAN 9 76 945 888 0 43 633 088 10 950 100 7 311 700 8 285 600 6 765 400 0
03 54

2520/2
ZUSAMMENSTELLUNG DER EINZELPLAENE
EINZELPLAN 0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
EINZELPLAN 1 2 030 700
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
UND ORDNUNG
EINZELPLAN 2
SCHULEN
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M - H r 9 9 5 - E I N N A H M E
1993 1994 -T995 1996 1997 1998 1999
200 500 200 500
20 885 700
EINZELPLAN 3 302 125
WISSENSCHAFT, FORSCHUNG,
KULTURPFLEGE
EINZELPLAN 4 150 000
SOZIALE SICHERUNG
EINZELPLAN 5
GESUNDHEIT, SPORT,
ERHOLUNG
2 400 000
EINZELPLAN 6 31 457 500
BAU- UND WOHNUNGSWESEN,
VERKEHR
EINZELPLAN 7
OEFFENTL. EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFOERDERÜNG
780 000
EINZELPLAN 8 3 028 280
WIRTSCHAFTL. UNTERNEHMEN,
ALLG.GRUND-U.SONDERVERM.
EINZELPLAN 9
ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT
76 945 888
800 000 1 230 700
0 1 176 000 3 590 000 3 200 000 5 049 000 5 144 700 2 726 000
0 226 025 12 100
0 150 000
0 2 400 000
64 000
0 9 644 600 7 105 400 5 872 100 3 126 000 2 992 600 2 716 80C
0 780 000
0 3 028 280
0 43 633 088 10 950 100 7 311 700 8 285 600 6 765 400
ZUSAMMEN 138 180 693 0 62 038 493 22 888 300 16 383 800 16 460 600 14 902 700 5 506 80t
03 55

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
"~~ INVESTITIONSPROGRAMM
ZUSAMMENSTELLUNG NACH INVESTITIONSARTEN
GRUPP.
NR. INVESTITIONSARTEN 1994 1995
930 ERWERB VON BETEILIGUNGEN, KAPITALEINLAGEN
81 VERSORUNGSUNTERNEHMEN
SUMME GR.930
932 ERWERB VON GRUNDSTUECKEN
83 KOMBINIERTE VERSORGUNGS-
UND VERKEHRSUNTERNEHMEN
88 ALLGEMEINES
GRUNDVERMOEGEN
71
71
0
4 330
71
71
0
13
9 5
- IN TAUSEND DM -
BLATT 1
ZU DECKEN IN DEN JAHREN
1996 1997 1998 1994-98 1999 FF
71
71
0
0
149
149
0
0
150
150
0
0
512
512
0
4 343
908
908
114
- 5 877
SUMME GR.932 4 330 13 4 343 - 5 763
935 ERWERB VON BEWEGL. SACHEN DES ANLAGEVERMOEGENS
02 HAUPTVERWALTUNG
13 FEUERSCHUTZ
21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN,
ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
22 REALSCHULEN
23 GYMNASIEN EINSCHLIEßLICH
PROGYMNASIEN
30 VERWALTUNG KULTURELLER
ANGELEGENHEITEN
32 MUSEEN, SAMMLUNGEN,
AUSSTELLUNGEN
46 EINRICHTUNGEN DER
JUGENDHILFE
57 BADEANSTALTEN
68 EINRICHTUNGEN FUER DEN
RUHENDEN VERKEHR
77 HILFSBETRIEBE DER
VERWALTUNG
SUMME GR.935
94 BAUMASSNAHMEN
02 HAUPTVERWALTUNG
13 FEUERSCHUTZ
21 GRUND-UND HAUPTSCHULEN,
ALLG.SCHULKINDERGAERTEN
22 REALSCHULEN
23 GYMNASIEN EINSCHLIEßLICH
PROGYMNASIEN
27 SONDERSCHULEN UND SONDER-
SCHULKINDERG AERTEN
30 VERWALTUNG KULTURELLER
ANGELEGENHEITEN
36 HEIMATPFLEGE
37 KIRCHEN
43 EINRICHTUNGEN DER
SOZIALHILFE U. D. KOF
46 EINRICHTUNGEN DER
JUGENDHILFE
51 KRANKENHAEUSER
57 BADEANSTALTEN
61 STAEDTEPLANUNG,
VERMESSUNG, BAUORDNUNG
62 WOHNUNGSBAUFOERDERUNG,
WOHNUNGSFUERSORGE
63 GEMEINDESTRASSEN
65 KREISSTRASSEN
66 BUNDESSTRASSEN
67 STRASSENBELEÜCHTÜNG UND
STRASSENREINIGUNG
69 WASSERLAEUFE,
WASSERBAU
70 ABWASSERBESEITIGUNG
77 HILFSBETRIEBE DER
— VERWALTUNG
1 1
2
3
128
38
35
368
50
0
37
0
0
0
30
2 550
1
1
1
686
0
978
0
200
000
0
22
167
100 0
645
400 0
112
447 0
876
95
0
183
170
1
3
247
27
86
337
105
23
37
0
18
24
0
1 000
3 915
2 550
2 072
00
1
904
250
932 0
240
400
0
0
300 00
0
105
0
728
300
50
0
52
63
30
0
0
0
0
0
0
1 434
0
4
3
1
—
1
195
300
000
0
0
300 00
0
0
500
505
0
850 0
440
294
0
—
715
240
50
230
30
45
30
0
0
0
0
0
385
0
272
150
660
7 232
0
0
0 00
0
0
500
4 075
0
100 000
0
930 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 010
0
7 360
0
0
0 00
0
0
500
4 375
0
50 000
0
0 0
475
295
202
813
215
23
74
0
18
24
30
2 169
4 1
2 400
22 992
2 400
2 500
18 981
5 100
4
3
5
250
617
160
0
22
767
100 0
645
519 0
316
494
0
556
710
- 1 034
- 63
- 202
- 813
2 805
- 23
- 113
- 11
- 18
- 24
7
3 3
. 280
1 -1
- 2 453
3 148
2 535
- 3 234
- 1 267
- 204
1 171
- 244
- 3
504
250
189
210
064
068
- 2
153
100
013
959
- 22
776
280
03 56

2520/2 STADTVERWALTUNG RADEBERG /2520
I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M
ir 9 9 5
ZUSAMMENSTELLUNG NACH INVESTITIONSARTEN - IN TAUSEND DM -
GRUPP.
NR. IflVESTITIONSARTEN 1994 1995
94 BAUMASSNAHMEN
79 FREMDENVERKEHR, FOERD. V.
WIRTSCHAFT UND VERKEHR
81 VERSORUNGSUNTERNEHMEN
SUMME GR.94
95 BAUMASSNAHMEN
61 STAEDTEPLANUNG,
VERMESSUNG, BAUORDNUNG
SUMME GR.95
96 BAUMASSNAHMEN
54 SONSTIGE EINRICHTUNGEN U
MASSN D GESUNDHEITSPFLEGE
SUMME GR 96
98 ZUWEISUNGEN UND ZUSCHUESSE FUER
91 SONSTIGE ALLGEMEINE
FINANZWIRTSCHAFT
SUMME GR 98
BLATT 2
ZU DECKEN IN DEN JAHREN
1997 1998 1994-98 1999 FF
0 0 0 0 0 0 - 3 6
380 558 0 0 0 938 0
17 325 18 350 14 578 13 919 13 295 77 467 11 922
1 650 250 580 600 100 3 180 - 1 110
1 650 250 580 600 100 3 180 - 1 110
0
0
INVESTITIONEN
3 000
3 000
0
0
0
0
0
- 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000
6
6
142
142
- 3 000
- 3 000
(SACH-) INVESTITIONEN INSGESAMT 27 062 19 588 15 424 15 053 13 545 90 671 9 603
03 57

Anlage 5
Alten- und Pflegeheim
Radeberg

Erfolgsplan 1995 in TDM
4 Erlöse aus Betriebskosten
40 Erlöse aus allcem. Pflegeleistungen
4001 Pflegcgelderlösc SHE St. I 1.090,3
PflegegeldcriöscSHEST.nundm 6.851,5
4011 Pflegcgelderlösc SZ St I 327,1
Pflegegelderlose SZ St II und m 370,4
8.639,3
43 Erträge aus Sonderentgelten
4300 Erlöse aus Pers.-und Patientenessen 60,0
4301 Erstattung Fernsprechgebühren 1,7
61,7
44 Erträge aus Rückvergütung und Sachbezflgen
4420 Eriöse aus Vermietung und Verpachtung 18,6
49. sonstige Erträge
4990 sonstige Ertrüge 3,0
, 4991 Einnahmen AOK (Inkontinenzmat) 80,0
83,0
5 andere Erträge
51 sonst Zinsen und ähnliche Erträge
5100 Zinsen Festgeld 45,0
Gesamteinnahmen 8.847,6
04

6 Betriebliche Aufwendungen
60 Personalaufwand
6007 Gehälter Lcit-und Venvaltungspcrsonal 386,0
6010 Gehälter med. Bereich 2.903,7
6030 Löhne Arbeiter 913,2
6107 SV Leit- und Verwaltungspersonal 76,1
6110 SV med. Bereich 569,1
6130 SV Arbeiter 179,0
6412 Beitrag zur Berufsgenossenschaft 12,4
6414 sonst Personalausgaben, VWL 32,0
5.071,5
65 Zivildienst
6500 Zuschuß Sachkosten ZD 83,0
66 med. Bedarf
6600 med. Bedarf 45,0
6601 Ausgabe Inkontinenzmaterial 80,0
125,0
664 Betreuungsaufwand
6644 Sachaufwand Beschäftigung und Arbeitstherapie 3,0
6645 Spielmaterial 2,0
67 Wasser. Energie. Brennstoffe. Fernwärme
6701 Wasser, Abwasser 113,3
6710 Energie 140,0
6720 Brennstoffe 12,0
6740 Fernwärme 200,0
5,0
465^
04

68 Wirtschaftsbedarf
6801 Reinigungsmittel 23,0
6S02 Haushaltverbraixchsmaterial 50,0
6805 Fahrzeughaltung, Benzinkosten 10,0
6806 Gartenpflege, Außenanlagen 3,5
68071 kultureüer Aufwand 18,2
68072 Getränke und Speisen für Verantstaltungen 2,0
68073 Feiern im Heim und liegau 6,8
6808 Blumen und Präsente 1,0
6811 Fensterreinigung der Fremdbetriebe 10,0
6812 Wäschereinigung der Fremdbetriebe 225,0
69 Verwaltungsbedarf
6900 Bürobedarf; Vordrucke
6910 Postgebühren
6911 Bankgebühren
6920 Telefongebühren
6922 Zeitungen, Zeitschriften
692S Personalrat
6930 Reisekosten
69S0 Berat-, Prüf.-, Gerichts- und Anwaltskosten
349,5
8,0
2,0
1,2
26,0
0,8
1,5
0,5
20,0
60,0
702 fremde Verwaltungsleistungen
7020 fremde Venvaltungsleistungen 14,8
71 Verpflegungsaufwand
7100 Verpflegungsaufwand 1.596,2
72. lfd. Instandhaltung
7200 Iffl- Instandhaltung 446,6
04

73 Steuern. Versicherungen. Abgaben
7310 sonst Abgaben (Betreuung, TÜV, Software) 34,5
7311 Steuern 1,5
7312 Müllabfuhr 13,5
7313 Schornsteinfeger 0,5
7314 sonst Dienstleistungen 10,5
7320 Versicherungen 12,5
73,0
76 Abschreibungen
7600 Abschreibungen 550,7
78 sonstige Aufwendungen
7801 Anschaffung Schiit7k1fi

Erläuterungen zum Erfolgsplan
4001 vom 01.01.1995 30.09.1995
Sation I SO Hbw. x 61,13 DM x 273 Tage
davon 97%- 809.391,77 DM
Station n, ffl 185 Hbw. x 103,82 DM x 273 Tage
davon 97 % = 5.086.126,23 DM
vom 01.10.1995 bis 31.12.1995 Stdeerune von 3 %
Station I 61,13 DMx 3%= 62,96 DM
Station II, m 103,82 DM x 3 % = 106,93 DM
Station I 50 Hbw. x 62,96 DMx 92 Tage
davon 97%" 280.927,52 DM
Station n,m 185 Hbw. x 106,93 DMx 92 Tage =
davon 97 % - /. 765.350,14 DM
4011 vom 01.01.1995 bis 30.09.1995
Station I 15 Hbw. x 61,13 DM x 273 Tage
davon 97%" 242.817,53 DM
Station n, m 10 Hbw. x 103,82 DM x 273 Tage
davon 97%" 274.925,74 DM
vom 01.10.1995 bnis 31.12.1995
Station I 15 Hbw. x 62,96 DM x 92 Tage
davon 97%" 84.278J6 DM
Station n, m 10 Hbw. x 106,93 DM x 92 Tage
davon 97%" 95.424J3 DM
834.424,50 DM
5.243.429,10 DM
(3% =1,83 DM)
(3% = 3,11 DM)
289.616,00 DM
1.819.948,60 DM
250.327,35 DM
283.428,60 DM
86.884,80 DM
98.375,60 DM
04

4300 CCS ca. 1,5 TOM (18.000)
Krankenhaus ca. 3,5 TOM (42.000)
4301 ca. 140,- DM monatlich
4420 Schendcl (Friseur) 234,50 mtL 2.814,00 DM
Stützner (Kosmetik) 216,50 mtL 2.598,00 DM
Eichler (Kiosk) 358,80 mtL 4.305,60 DM
Anders (Physiotherapie) 338,90 mtL 4.066,80 DM
Mobilfunk 400,00 mtL 4.800,00 DM
4900 sonst Eitrige
div. Einzahlungen z.B. Näharbeiten
4991 Mittel von der AOK für Inkontinenz
5100 Zinsen Festgeld
1 Mio. x 4,5%
60 Personalauftrend
6007 - 6414 lLZuarbeit vom Personalbüro
6500 lL Zuarbcit vom Personalbüro
6600 0 Erfahrungswerte
6601 Material für Inkontinenz
6644-6645 ©Erfahrungswerte
6701 - 6740 0Erfahrungswerte
6801 - 68071 0 Erfahrungswerte
68072 Geld wurde als Vorschuß geplant, diese Summe wird von den Verbrauchem
wieder eingezahlt
68073 260Hbw.x6,-DMxl2Mon. = 18.720,00 DM
davon 97% = 18.158,40 DM
6808 - 6812 aErfahnmgswerte
6900 - 6922 Q'Erfahrungswerte
6925 lLZuarbeit vom Personalrat
6930 OErfahrungswerte
6950 0 Erfahrungswerte
7020 Erstellungskosten Lohn vom RZS
0 4

7100
7200
7310
30 Hbw. x 7,50 DM x 365 Tage
+ 7%Mwst
Radebem
230 Hbw. x 16,35 DM x 365 Tage
+ 2,7 % Preiserhöhung
+ 7%Mwst.
ifcL Instandhaltung
Malerarbeiten Fenster Sockelgeschoß
GästetoüettenEG
Malerarbeiten Speiseraum, Rezeption. Sockelgeschoß
Dacheindeckung - Hauptgebäude einschL Blitzschutz
Treppenhäuser - Fußbodenbelag
Treppenhäuser - Scheibenputz
Rolläden - StatübisVI
Erneuerung Strommeßanlage
ifd
Canon 85,-DMm
TÜV Arbeitsmedizin
98,00 DM x 53 Std. + 15 % Mwst
Hepatitisimpfung 90 VbE x 200,-DM =
TÜV Arbeitssicherheit
xl5%Mwst
7311 Kfz-Steucm
7312 - 7314 ^Erfährungswerte
7320 lt Vertrag Stadtverwaltung
7600 lt Errechnungswerte vom Steuerberater
7801 pro Mitarbeiter aus med. Bereich
X 100,00 DM aller 2 Jahre
7803 j^Erfahrungswerte
82.125,00 DM
87.873,75 DM
1.372.582,50 DM
1.409.462,23 DM
1.508.317,19 DM
20,0 TDM
5,01DM
25,0 TDM
55,0 TDM
35,0 TDM
37,0 TDM
65,0 TDM
50,0 TDM
154,6 TDM
446,6 TDM
1.020,00 DM
5.973,10 DM
18.000,00 DM
8.193f75DM
1.229,06 DM
0 4

Vermögensplan 1995
2 EizenkapitaL Rückstellungen, Verbindlichkeiten in TDM
aus Rücklagen 576,6
akt Abschreibungen 550,7
Einnahmen Vermögenshaushalt 1.127,3
0 Anlagenvermögen
0090 Gebäude 920,0
0200 teefan. Anlagen i*n4 Maschinen 62,8
0210 Maschinen 4,5
0410 fitH^hsfhjfliretjrtflfng 120,0
0480 geringwertige GM * 20,0
Ausgaben Vermögenshaushalt 1.127,3
04 8

Erläuterungen zum Vermögensplan 1995
0090 Gebäude
Dachbegrünung 410,0
Terassenneugestaltung 510,0
0200 Teehn. Anlagen und Maschinen
920,0
Fahricörbc für beide Aufzüge 55,0
4 Duschstühle-fahrbar- 7,8
0210 Maschinen
0410 GeschäAsausstattune
62,8
4,5
Möbel Station I 110,0
lfd. 10,0
0480 eerinswerage GM
120,0
lfd. 20,0

SteUenübersicht 1995
Planungsgrundlage
195 PfUeeolützt
65 Aitenheinwtätze
Berechnungsgrundlage ist die Pflegesatzvereinbarung vom 03.09.1992 mit einer
Auslastung von 97%.
Berechnungsansatz (bei 97% Auslastung)
189 Pfleeebetten
63 Altenheimbetten
Bereich
Leitung/Verwaltung
130
med. Personal
Pflege 13,08
Altenheim 1:15
Funktionspersonal
Pflege 1:60
Altenheim 1:120
Wirtschaftspersonal
Pflege 1:6
Altenheim 1:7,5
Gesamt
einschließlich 12 Zivildienstleistende
3 Zivi entsprechen 1 Planstelle
Berechnuns
25230 = 8,4
189:3,08
63:15
189:60
63:120
= 61,4
= 4,2
= 3,15
-0,52
189:6 - 31,5
63:7,5 - 8,4
Gesamt
8,4
65,6
3,67
39,9
117,57
04 10

902/2410 - Deutscher Gen^mdevertag •- W. KortNiamrner Verlag - 9/90
Stellenplan B: Angestellte und Arbeiter
Vergütungsgruppe Lohngruppe
Sondertarif
VqüT
-LaSa-
5
Vera u 4- ^
3a
v\aoli BlTCT-O , 3 .
•
^ o
IP
"
Angestellte
A
Z.
op
Ä
5
5
•
-
Zahl dar Stellen
1995*
r
Arbeiter
•
- £ -
5
Z,
J
3
•4»
Angestellte
Zahl dar Stallen
19
Arbeiter
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am
Angestellte
i
A
3 Z
Oß
A
A
3}25.
__ä__
._ Ai%3£? ....
^
t 1.9,34
Arbeiter
.-
3^ ....
5 _ .
Alton u. Pflegeheim
Pulsnltzer Strafie 56
014S4Radeberg_'
Tel.: Oi&bza / 444871
Erläuterungen
PCLC Weiche TVe^pcic^
V. 1
I

02/2450 - Ocmsdwr GameinfevwUg - W. KoNhainmw Vertag - 9/90
Stellenübersicht
Abschnitt
tMtW.
J.-Ab»chnK
Gliederungsplan
Go&ow* : 8,4
Uv,

902/2450 - Deutsch« Gwnrimtovtrtag - W. Kohlhammer Vertag - 9/90
Stellenübersicht
biw.
U.-Abtdinllt
Qllederungsplan
O
39,2.4
LQ5 Lg1
01464 RadttMrg
IM.; 1/444171
II. Angestellte undfr
Arbeiter

DT-Steuerberatungsges.mbH Bodenbacher Str. 143
01277 Dresden
Finanzamt Dresden II
Steuer Nr. 202/ /
J A H R E S A B S C H-L U S S
zum
31. Dezember 1993
ALTERS- und PFLEGEHEIN
PULSNITZER STR. 54
01454 RADEBERG
0 4 1 4

-86008/110/1993
BILANZ zum 31. Dezember 1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
AKTIVA
A. Anlagevermögen
I.Immaterielle Vermögensgegenstände
DM DM
Blatt 1
1.Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 7.034,00
II.Sachanlagen
1.Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstücken 13.909.909,00
2.technische Anlagen und
Maschinen 69.669,00
3.andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 619.789.00 14.599.367,00
B. Umlaufvermögen
I.Vorräte
1.fertige Erzeugnisse und Waren 29.686,96
II.Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
1.Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 1.193.752,87
III.Schecks, Kassenbestand,
Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei
Kreditinstituten 3.909.392,32
19.739.233,15
04 15

-6Ö&08/110/1993
BILANZ zum 31. Dezember 1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
PASSIVA
A. Eigenkapital
I.Kapitalrücklage
II. Jahresüberschuß
B. Rückstellungen
1.sonstige Rückstellungen
C. Verbindlichkeiten
1.erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
DM 1.275.000,00
2.Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
DM 80.144,29
3.sonstige Verbindlichkeiten
- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
DM 5.138,96
- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
DM 28.078,24
Sonstige Passiva
DM
1.275.000,00
80.144,29
28.078.24
DM
Blatt 2
622.200,40
2.195.979,48
18.000,00
1.383.222,53
15.519.830,74
19.739.233,15
04 16

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.1993
bis 31.12.1993
Alters- u. Pflegehein, Radeberg
1.Umsatzerlöse
2.Gesamtleistung
3.sonstige betriebliche
Erträge
a)Erträge aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens
und aus Zuschrei-
! bungen zu Gegenständen des
I Anlagevermögens - 9.353,00-
DM
DM
8. 718. 487 ,66
8. 718. 487 ,66
Blatt 3
%
100 ,00
100 ,00
b)sonstige Erträge im
! Rahmen der gewöhnlichen
! Geschäftstätigkeit 649.470.82 640.117,82 7,34
I 4.Materialaufwand
I a)AufWendungen für Roh-,
i Hilfs- und Betriebsstoffe
und für bezogene Waren 1.642.486,12 18,84
! 5.Personalaufwand
a)Löhne und Gehälter 3.340.908,08
b)soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung 579.806.95 3.920.715,03 44,97
6.Abschreibungen
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
und Sachanlagen
sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des
Geschäftsbetriebs 488.328,74 5,60
7.sonstige betriebliche
Aufwendungen
a)ordentliche betriebliche
Aufwendungen
aa)Raumkosten
ab)Versicherungen, Beiträge
und Abgaben
ac)Fahrzeugkosten
ad/Werbe- und Reisekosten
ae)verschiedene betriebliche
Kosten
Übertrag
974.828,17
5.058,13
11.183,37
308,30
256.816.59 1.248.194,56
2 .058.881,03
04
14,3
17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.1993 bis 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
Übertrag
8.sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge
9.Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
10.außerordentliche Erträge
11«außerordentliche Aufwendungen
^.außerordentliches Ergebnis
13.sonstige Steuern
14.Jahresüberschuß
DM
74. 455,
35
204, 00
DM
2.058.881,03
65.405.10
2.124.286,13
74.251,35
2.558,00
2.195.979,48
Blatt 4
%
0,75
24,37
0,85
0,03
25,19
04 18

-•"88008/110/1993
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
AKTIVA
Konto Bezeichnung
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten
und Werten
0027 EDV-Software
Grundstucke, grundstücksgleiche
Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten
auf fremden Grundstöcken
0085 Grundstückswert bebauter Grundstücke
0086 GRUBO Radeberg
0090 Geschäftsbauten
0091 Bauten Liegau
0176 Außenanlagen
technische Anlagen und
Haschinen
0200 Technische Anlagen und Maschinen
0210 Maschinen
0211 Maschienen Liegau
0281 Betriebsvorr.Liegau
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
0320 PKW
0350 Sonstige Transportm.
0400 Betri ebsausstattung
0410 Geschäftsausstattung
0411 Ausstattg.Liegau
0420 Büroeinrichtung
0440 Werkzeuge
0450 Einbauten
0480 GWG bis 800,- DM
fertige Erzeugnisse und Waren
3980 Bestand Waren
3982 Bestand Waren
1412
Übertrag
Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
Forderungen aus Lieferungen u.Leistung
DM
1.370.400,00
351.000,00
11.838.528,00
322.476,00
27.505.00
62.980,00
6.675,00
13,00
1.00
41.791,00
447,00
73.553,00
382.886,00
7,00
47.308,00
5.000,00
68.796,00
1.00
27.686,96
2.000.00
DM
Blatt 5
7.034,00
13.909 .909, 00
69 .669, 00
619
.789, 00
29 .686, 96
1.193 .752, 87
15.829 .840, 83
04 19

-88008/110/1993
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
AKTIVA
Konto Bezeichnung
Übertrag
Schecks, Kassenbestand,
Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei
Kreditinstituten
1000 Kasse
1001 Auszahlg.Bürokassenv
1200 Bank
1210 Bank 1
1250 Festgeldkonto
Summe Aktiva
DM DM
Blatt 6
15.829.840,83
3.000,00
2.000,00
2.690.619,04
13.773,28
1.200.000.00 3.909.392.32
19.739.233,15
04 20

--«8008/110/1993
KONTENNACHWEIS zur Bilanz zum 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
PASSIVA
Konto Bezeichnung
Kapitalrücklage
0840 Kapitalruckläge
Jahresüberschuß
0000 Gewinn
sonstige Rückstellungen
0977 Ruckstellungen f. Abschluß u.Prüfung
erhaltene Anzahlungen auf
Bestellungen
1710 Erhaltene Anzahlungen
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einen Jahr DM 1.275.000,00
1710 Erhaltene Anzahlungen
Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
davon mit einer Restlaufzelt
bis zu einem Jahr DM 80.144,29
1610 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen
sonstige Verbindlichkeiten
1590 Einnahmen Rente
1592 Einnahmen Kinderge1d
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit DM 5.138,96
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr DM 28.078,24
1590 Einnahmen Rente
1592 Einnahmen Kindergeld
1742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit
Sonstige Passiva
0880 Variables Kapital
Summe Passiva
DM DM
Blatt 7
622.200,40
2.195.979,48
18.000,00
1.275.000,00
80.144,29
13.773,28
9.166,00
5.138.96 28.078,24
15.519.830.74
19.739.233,15
04 21

—88008/110/1993
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.1993 bis 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
Konto Bezeichnung
Umsatzerlöse
8000 Heimplatzkosten
8001 Standgeb.übernachtg.
8002 Pers•-Pati entenessen
8003 Sonst.Einnahmen
8004 Miete und Pachten
Erträge aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlage-*
Vermögens und aus Zuschreibungen
zu Gegenständen des
Anlagevermögens
2315 Anlagenabgang Restbuchwert
sonstige Erträge im
Rahmen der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit
2520 Periodenfremde Erträge
2701 Spenden
2742 Versicherungsentschädigungen
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3730
3800
3960
4110
4111
4112
4120
soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und
für Unterstützung
4130 Gesetzliche SozialaufWendungen
4131 SV Arbeiter
4140 Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei
4141 Einstellungsunters.
Übertrag
Aufwendungen für Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffe
und fQr bezogene Waren
Medizin
Technik
Küche
Wirtschaft
Arbeitstherapie
Verpflegung
Erhaltene Skonti
Anschaffungsnebenkosten
Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bezogene Ware
Löhne und Gehälter
Löhne
Einnahmen ZIVI-Geld
Ausgaben ZIVI-Geld
Gehälter
DM
8.615.051,29
4.206,25
74,499,44
2.641,85
22.088.83
625.299,15
16.617,63
7.554.04
58.159,09
5.443,74
8.324,10
44.134,99
2.330,49
1.505.228,67
6.886,80-
20,80
25.731.04
678.286,22
77.149,10-
109.061,69
2.630.709.27
459.420,63
117.718,08
2.553,96
114.28
DM
Blatt 8
8.718.487,66
9.353,00-
649.470,82
1.642.486,12
3.340.908,08
579.806,95
3.795.404,33
04 22

68008/110/1993
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.1993 bis 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
Konto Bezeichnung DM
Obertrag
Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
und Sachanlagen
sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung
und Erweiterung des
Geschäftsbetriebs
4830 Abschreibungen auf Sachanlagen 429.651,52
4855 Sofortabschreibung GWG 58.677.22
Raumkosten
4230 Heizung
4231 Brennstoffe
4240 Gas, Strom, Wasser
4241 Wasser Abwasser
4250 Reinigung
4251 Wäschereileistung
4260 Instandhaltung betrieblicher Räume
Versicherungen, Beiträge
und Abgaben
4360 Versicherungen
Fahrzeugkosten
4530 Laufende Kfz-Betriebskosten
4540 Kfz-Reparaturen
Werbe- und Reisekosten
4660 Reisekosten Arbeitnehmer
verschiedene betriebliche
Kosten
4901 Aus-u.Fortbildg.
4902 Zuschuß Sachkost.ZD
4910 Porto
4920 Telefon
4930 Bürobedarf
4931 Vordrucke
4940 Zeitschriften, Bücher
4950 Rechts- und Beratungskosten
4969 sonst.Dienstlstg.
4970 Kosten Geldverkehr
4980 Betriebsbedarf
4981 Reinigung Schutzkidg
4982 Kultur
Übertrag
245.107,04
12.575,17
165.978,15
97.177,23
28.130,98
190.834,95
235.024.65
4.035,31
7.148.06
2.984,80
3.527,54
1.467,55
23.853,56
14.317,90
10.910,94
1.301,56
32.095,57
138.015,56
621,70
4.165,56
2.190,21
18.662,04
254.114,49
DM
Blatt 9
3.795.404,33
488.328,74
974.828,17
5.058,13
11.183,37
308,30
2.315.697,62
04 23

88008/110/1993
KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.1993 bis 31.12.1993
Alters- u. Pflegeheim, Radeberg
Konto Bezeichnung
Übertrag
verschiedene betriebliche
Kosten
4983 Sonst.Ausgaben
sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge
2650 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
außerordentliche Erträge
2500 Außerordentliche Erträge
2502 Differenzaufw.Anlag
außerordentliche Aufwendungen
2000 Außerordent1i ehe Aufwendungen
sonstige Steuern
4510 Kfz-Steuern
Jahresüberschuß
0000 Gewinn
DM
254. 114 ,49
2. 702 tlO
74
30
.425 ,00
»35
DM
Blatt 10
2 .315.697,62
256
.816,59
65.405,10
74 .455,35
204,00
2 .558.00
2. 195 .979,48
04 24

BestStigungsvermerk
Die Erstellung des Jahresabschlußes erfolgte aufgrund der
eingereichten Buchführung sowie den erteilten Auskünften.
Die Oberprüfung der Buchführung war nicht Gegenstand des
Auftrages.
Es wurden die Wertansätze des Anlagevermögens» der
Forderungen und Verbindlichkeiten» Kassen und Banksalden
sowie der Inventur stichprobenweise überprüft.
Eine Inventur der Roh-» Hilfs- und Betriebsstoffe wurde
vorgenommen. Hieran haben wir jedoch nicht teilgenommen.
„ . . I * OKT. f§94
Dresden, den
genehmigt:
04 25

Anlage 6
Kommunale
Wohnungsbau GmbH
Radeberg

wohnbau
RADEBERG
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft
mbH
Wohnbau Radeberg • Postfach 01 01 45 • 01446 Radeberg
Hinweise zum Planentwurf 1995 - 1998
06.12.1994 /
Die wesentlichen Unterpositionen wie, Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, Neubau und Bestandserweiterungen, sonstige
Investitionen, Privatisierungen en bloc bzw. als Eigentumswohnungen,
Betreuungseinnahmen und Personalausgaben sind als Anlagen beigefügt.
Zu beachten ist, daß aufgrund der Altschuldenhilferegelung die Zinshilfe und
die gesetzliche Teilentlastung in der Planung berücksichtigt sind, aber eine
weitere Teilentlastung infolge beantragter Härtefallklausel unberücksichtigt
bleiben mußte.
Bei der Privatisierung gehen wir von einer zügigen Privatisierung aus. Sollte
diese nicht möglich sein, gibt es zeitliche Verschiebungen, die im Plan nicht
so darstellbar sind.
Im Plan enthalten sind 145 Neubauwohnungen, deren Realisierung allerdings noch
abhängig ist von der Förderung des Landes Sachsen (Altenbetreutes Wohnen) bzw.
den Erschließungsvoraussetzungen (Pilln. Str. West).
Bei der Planung der Mitarbeiter der Wohnungsverwaltung sind wir davon
ausgegangen, Teilzeitarbeitsplätze zu schaffen, statt Kündigungen
auszusprechen, falls die Mitarbeiter mitgehen.
Aus diesem Grund werden die VbE-Zahlen in Klammern angegeben.
In den Jahren 1997/98 wird ein Ein- und Ausgabenverlust in Höhe von ca. 1 Mio
DM sichtbar. Der Grund dafür liegt in erster Linie in den geringen
Mieteinnahmen im Verhältnis zu der Zinsbelastung aus dem Altbestand einschl.
^gen, da eine Teilentlastung infolge Härtefallregelung nicht
ichtigt werden konnte und für Mieterhöhungen die gesetzlichen
Vgfr&\)4ß&tzungen zur Zeit nicht gegeben sind.
iwlansky
Geschäftsf er
Wohnbau Radeberg
Oberstraße 15
01454 Radeberg
Tel.: 0 35 28/44 32 31
Fax: 0 35 28/44 22 20
Geschäftsführer:
Knut Mulansky
Anlage
Planentwurf 1995 - 1998
Gesellschafter: Stadt Radeberg
Amtsgericht Dresden
HRB5745
Bankverbindung: ,,
Kreisspiarkasse Dresden
Kto. 16 000 041 (BLZ 850 551 22)
05* '
1

f
f
1. Investitionsplan
nstandsetzung
Modernisierung
nstandsetzung u. N Modernisierung gesamt
Neubau
sonstige Investitionen
nvestitionen gesamt
./. fcigentleistung
Investitionsbedarf
2. Finanzvorschau
1. Mieteinnahmen (ohne BK)
1.1. Wohnungen
1.2. Garagen
1.3. Sonstige
Mieteinn. gesamt (ohne gewerbliche)
2. gew. Mieteinnahmen
3. sonstige Einnahmen
3.1, Betreuungseihnahmen
3.2. Hauswartverrechnung
3.3. Verkaufseinnahmen
3.3.1. En-bloc-Verkäufe
3.3.2. ETW
3.3.3. sonstige ohne Abführg.
3.3.4. Neubaumaßnahmen
3.4. Sonstiqe Einnahmen
Sonstiqe Einnahmen qesamt
Einnahmen gesamt
4. Personalausgaben
5. laufende Instandhaltung
5.1. Reparaturdienst - Material
5.2. " - eig. BK
5.3. Fremdbetriebe
Laufende Instandhaltung gesamt
*•
Plan 1995 - 1998
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
TDM
Seite 1
Ist
1993
6.413
—
1.410
7.823
./. 204
7.619
-
5.589
24
23
5.636
569
647
188
1.269
—
1.236
—
4?R
3.768
9.973
2.275
355
146
552
1.053
orauss
Ist
1994
4.874 6.771
7.958 4.729
2.832 11.500
1.526 18.590
253 90
4.611 30.180
•/• 507 . /. 667
14.104 29.513 /
6.371
25
14
6.410
565
499
200
4.097
1.370
340
~
snn
6.806
13.781
2.500
350
120
370
840
Plan
1995
6.150
20
10
6.180
500
500
216
5.112
10.809
432
—
200
24.072
30.752
2.870
300
110
300
710-
Plan
1996
2.026
5.882
7.908
7.100
54
5.062
/. 400
4.662
6.100
20
10
6.130
450
442
275
—
8.193
155
8.000
150
17.215
23.795
3.010
300
100
250
650
Plan *
1997
4.684
5.611
0.295
4.530
59
4.884
/. 310
4.574
5.850
20
10
5.880
400
371
305
—
—
__
150
826
7.106
3.340
250
100
200
550
05
Plan
1998
1.477
2.890
4.367
9.930
57
4.354
/. 310
4.044
6.220
20
10
6.250
370
368
320
—
—
__
150
838
7.458
3.480
?nn
100
150
450

•
*
6. Zinsaufwand
6.1. für Altkredite (n. Teilentlastuno)
6.2. för Neukredite ••••*• J-.
7. Tilgung
7.1. für Altkredite (n. Teilentlastung TOM
7.2. für Neukredite
TDM
7.3 Abführung Erblastentilg.-Fond TDM
j
8. Sonstige Ausgaben *
8.1. Ausgab. f.Verkaüfstiauten (Neubau)
8.2. Ausgaben f. Privatisierung .
8.3. Weitere AusgäbeTiV 7
sonstige Ausgaben gesamt
9. Grundstückskäufe * •
Ausgaben-gesamt (Summe 4. bis 8.)
Einn.-Ausgabenüberschuß
Investitionen
Finanzbedarf/ -Überschuß
Kreditaufnahme
Liquidität des jew. Jahres
Über- Unterdeckung des Voriahres
Liquidität
TOM
TOM
TOM
TOM
TOM
TOM
TDM
TOM
TOM
TOM
TDM
TOM
TDM
TDM
TDM
Seite 2
ist
1ÖÖ3
—
. So
— -
vorauss.
Ist
1994
—
48
—
128 103
L.052
38
444
482
400
4.396
5.577
7.619
2.042
2.021
- 21
- 743
- 764
68
350
418
— .
4.961
8.820
14.104
-5.283
6.010
f 726
- 764
- 38
Plan
1995
1.565
265
175
189
1.063
540
400
940
500
14.777
15.975
29.513
-13.538
16.667
+ 3.129
38
+ 3.091
Plan
1996
2.993
• 328
349
188
—
410
400
810
—
8.328
15.467
14.662
+ 805
3.989 •
+4.794
+3.091
+ 7.885
Plan ;
1997
2.963.
367
•
345
336.
—
400
400
— _
a.301
-1.195
24.574
-25.769
18.000
- 7.769
+ 7.885
+ 116
05
Plan
1998
2.933
476
342
333
400
400
v
8.414
- 956
14.044
-15.000
15.000
0
+ 116
+ 116

(
Personalausgaben
Mitarb. 6F
Mitarb. Wohnungsverw.
Mitarb. Technik
Mitarbeiter Verwaltung gesamt
durchschn. Brutto-Jahresg.01.01
Koatanstaigarung
Kostensteigarung
Brutto-Jahresg. 31.12.
Personalausgaben Verwaltung
tausmeistar
cfjhschn. Brutto-Jahresg.01.01
Kostensteigerung
Kostensteigerung
durchschn.Brutto-Jahresg. 31.12.
Personalausgaben Hausmeister
•
sonstioe gewerbliche Mitarb. «ep--uiflns
durchschn. Brutto-Jahresg.01.01.
Kostensteigerung
Kostensteigeruno
durchschn. Brutto-Jahresg.31.12.
Personalausoaben sonstige gewerbl.
'Angestellte Reparaturdienst
durchschn. Brutto-Jahresg.01.01.
Kostensteigerung
Kostensteigerung
crhschn. Brutto-Jahresg.31.12.
Personalausoaben sonstioe gewerbl.
insgesamt
ii
) Angaben sind in VDE
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
TDM/MA
%/lfd. Jahr
%/p.a. 2)
TDM/MA
TOM p.a.
Anzahl
TDM/MA
% / lfd. Jahr
%/p.a. 2)
TDM/MA
TOM p.a.
Anzahl
TDM/MA
%/lfd. Jahr
%/p.a. 2)
TDM/MA
TOM p.a.
Anzahl
TDM/MA
%/lfd. Jahr
%/p.a. 2)
TDM/MA
TOM p.a.
Anzahl
TON p.a.
Seite!
Ist
1993
2
13
4
19
1025
5
223
21
915
2
112
47
2275
VOT8USS.
Ist
1994
2
(13) 14
4
(19) 20
1146
5
240
20
996
2
118
47
2500
Plan
1995
2
(12)13
3
(17) 18
1240
5
290 .
20
1195
2
145
45
2870
Plan
, 1996
2
11) 12
4
(17) 18
1300
5
305.
19
1255
150
44
3010
2
Plan
1997
2
(10) 12
4
(Iß) 18
1420
5
340
18
1410
2
170
43
3340
DS.
Plan
1998
2
10) 12
4
16) 18
1480
5
355 .
17
1465
2
180
42
3480

Instandsetzung** und ModemisieningsmaBnahmen
Jahn .ÄH&.
Straße/Hausnr.
Waldstr. 3 - 7
e Haidestr.120-154
1 Hättest*. 158/160
Farststr. 25/27
Lessinastr. 13
ähiliRnftr, J2
Oststrsße 1 b
MuJca.1 iisienngen
fficter/Heizüng
Hsidestr. 47-53
San'.Gebißt I
San.Gebiet n
Sjan.Gebiet m
Gesamt
•o.
Anzahl
WE
230
12
12
4
i n
6
3 GW
30
33
84
336
Wohnfl.
13731
785
775
323
252
660
119
1650
1360
3954
18639
Ausgaben
TOM
7211
1051
1064
140
260
280
725
383
355
330
52 2929 1233
ohne die i ).a. heilte," /WMd-/Ft3rstsr
810 45058 13133
Vorauss .chtliches Is t
davon
Inst TOM
1952
362
294
50
140
280
435
33
195
50
1083
4874
WE-Mod
5259
689
670
90
120
—
290
350
60
280
150
7958
Seite 1
•
jßistxj Wbhnbau
TOM
—
—
—
—
—
507
„
507
UiOaae TCM
5259
689
670
90
120
—
290
350
60
280
1RO
7958
•
Miete
DM/qm/Monat
4,18
3.91
3,85
3.47
3,90
3,30
DM/qm/Monat
I,b4
3.36
3,31
2,55
4,36
—
1.61
2.35
0.14
0.15
<
4ietectiohung
TOM lfd. Jahr
45,0
2,6
2.6
--
—
7.9
6,4
—
in nhJR^Rn Fht.haltRn
1 64.5
l'l

Instandsetzung*- und ModemisferungsmaBnahmen (geplant)
Jahn ..1995
Straße/Hausnr.
Heidestr.162-168
Bshrtia&tr. 1-8
Feni • -fireil. -Sfcr •
16/18/20/22/24
Ussinqstr. 13
Sen.Gsbiet I
San.Gebiet H
San.Getrißt m
Müdermsierungen
Bader/Relzüng
Ferd. -Freil-Str. 12
Hauptstr. 2
Gesamt
= Rlanungskosten
o cn
AnzaM
WE
40
12
8
20
6
' 4
84
336
339
30
9
* Hi
890
Wohnfl.
qm
2164
765
420
1405
323
252
3954
18639
16641
1650
762
47159
Ausgaben
TDM
3000
1060
210
1970
110
20
70
1453
1614
725
1268
100 (Pk)
11600
davon
Inst TDM
1400
390
114
731
75
20
70
1453
1614
435
469
—
6771
We-Mod.
im
1600
670
• 96
1239
35
— —
— _
290
799
—
4729
Seite 1
•
JBistung Wbhnte
—
160
...
——
507
-
667
j Wartvertesserunc
uniage im
•
1600
670
96
1239
35
-.—
290
799
4729
\
Miete
DM/qm/Monat
3.88
3.92
3.02
3.87
3,47
3.90
—
—
—
MuBteifühung
DM/qm/Monat
6.78
(11 % Umlaae)
8.03
11 % Umlage)
0.42
(8.08)
11 % Umlaae)
(0,99)
--
mmmm
-.-
1 . 6 1
9.61
--
TDM lfd. Jahr
29.3
18.4
1.4
(34.0)
(1,9)
mm —
7.9
—
—
f92.9)

Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen (geplant)
fahr« 1396
Straße/Hausnr.
JLti-Gögmn-Str.
2-24
Jfc.4xiedr.4falf-St
13 - 41
Hauptstr. 2
1
fcftihufstr 1-8 55
MÜJCULI usifinroen
föder/Hsizung
Gesamt
in*

Instandsetzung*- und ModemisSerungsmaBnahmen (geplant)
Jahn .1997.
Straße/Hausnr.
Jün-GagäSin-är.
! 2-24
ft.-firiedr.-Walf^
Sfcr. 13-41
Juri-Gaqarin-St
26 - 34
Mxferrasienjngen
BöferAteizunc]
Dr.-Frißdr.-Wblf-
Str. 10 - 14
•
Gesamt
o
crr
00
Anzahl
WE
c
I
144
120
48
30
24
Wohnfl.
qm
L
6935
7662
2510
1650
1532
20289
Ausgaben
TDM
3863
4268
904
620
640
M29S
davon
Inst TOM
1991
2199
163
250
4684
81
•
UM
1872
2069
741
370
559
SB11
1DM
•
Seite 1
—
—
—
310
—
•
310
i tfectMsbessenni Miete .
Waga 1DM DM/qm/Monat
1872
2069
741
370
559
ran
4,03
4,04
3,96
ffietotdun
DM/qm/Monat 1TDM
lfd. Jahr
2,47
fll %)
2,47
(11 %)
2,70
2,05
3.35
51,4
bö.d
—
10,1
120.3
I'!
1L

Instandsetzung*- und ModemtsierungsmaSnahmen (geplant)
Jahn «...IWHK....
•
•
Straße/Hausnr.
•
Anzahl Wohnfl. Ausgaben davon
WE qm TDM Inst TOM
fr,4«ßdr.-Wblf-
Str. 10 - 14
Juri-Gaqarin-
Str. 26 - 34
Schnnfelder Str
2ß - 29
Schönfelder Ötr
Modernisierunqe
Bäder/Heizung
Gesamt
er .
v/V
i
24
48
1 48
36
30
186
1532
2510
2264
1690
1650
9646
853
1104
1025
765
620
4367
440
539
142
106
250
14//
•
We-Mod.
UM
' 413
565
883
659
370
2890
Seftei
•
fiisbmNbhnbe
1DM
-
—
—
310
•
310
J Vb-tMarijussHünq
IMagp UM
•
413
565
659
370
2890
•
Miete
DM/qm/Monat
fLeteridtra
DM/qm/Monat
2,47
(11 %)
2.07
(11 %)
.T R7
fll %)
3.57
(11 %)
2.05
fisbecNtun
TDM lfd. Jahr
11,3
15,6
lßrl 1
12,0
10.1
65.1

Neubau/Bestands* srwefterunper
Straße/Hausnr.
HBidesta:.1587lffl"
FarstsLr. 25/27
Altenbetreutes
Gesamt "
o
o
H
Anzahl WE
(63)
*
Wohnfl. qn
~TI5—
—115
(54311
(3395)
230
Jahn ...ÄSy.4....
Ausgaben TOM
213
213
Voraussicht
davon
iss*
213
213
1000
100
1526
iches Ist
1935
11500
6000
17500
Seite 1
19V.B
3000
4100
•
7100
19..
Bezug
MM/JJ
12/94
12/94
6/96
9/96
Miete
DM/qm/Monat
8,00
8.00
Miete
TDM lfd. Jah
0,92
0,92
1,84

Neubau/Bestands« Jrwefterunaer
Straße/Hausnr.
Püln.Str. kfest
Südteil.KoTDlex 3
Wbhnen
FocstsLr. 30/12
Hsidestr.120-154
Fbrststr. 10-27
Hsidestr.158-168
J.-GaoariA-Sfcr.
Gesamt
o in
Anzahl WE
(78)
80 Stel
80 Stel
6
Wohnfl. qrr
(5431)
(3395)
115
flächen
flächen
345
Jahn .1Ä95
Ausgaben TDM
23Q
200
-
200
davon
19.54
1000
100
1100
19.95
11500
6000
230
200
200
18590
Seite 1
1936
3000
4100
-
7100
19..
Bezug
MM/JJ
6/96
9/96
12/95
12/95
12/95
Miete
OM/qm/Monat
8.00
(30 DM/Monat)
(30 DM/Monat)
Miete
TDM lfd. Jahr
,

Neubau/Bestandserwakarunnan
Straße/Hausnr. Anzahl WE Wohnfl. qm
PJUn.Str. fest
SDdteil.Kcnplex
Jahn
Ausgaben TDM davon Bezug Miete Miete
19..94 19. MM/JJ DM/qm/Monat TDM lfd. Jahi
78 5431 15500 1000 11500 3000 6/96
Z/Uö m FhO
2723 Fr
8.00 "13TTD"
19.00 310,0
ALtecbetceutes.
mm. 10200 6000 4100 9/96 81
Gesamt 141 8826 1100 17500 7100 521,5
Fö = Fördermittel
Fr = frei finanziert
O
Seite 1
l'l

Neubau/Bestandserwattefunffan
Jahn
Straßa/Hausnr. Anzahl WE Wohnfl. qm Ausgaben TPM davon Bezug Miete Miete
1937 19..98 19. 19. MM/JJ DM/qm/Monat TDM lfd. Jah
Jüri-Gagarin-Str 24 2850 2850 12/97 19,50
Qr.-Pr.-hhif-fihr 1230 3680 3680 12/97 00 50
33-41
Pilln.Stx. fest
SDd. KoiDlex 4 (76) 16200 8000 8200 9/98
Gesamt 54 2330 14530
O
Seite 1
I'I

Neubau/Bestandserwetterunpi
CJ1
Seite 1

sonstige Investitionen
Maßnahme
)
!•• Erweiterung BürojpbAjcte
fleko-ZUtbau Uberstx. 15
•
2. Oststraße 1 a - f
«3* Fahrzeugs
4. Maschinen u. Geräte
5. Ausrüstunq
6. Büroausstattung
Gesamt
.•
Plan
199*TDM
•
27
35
4
2
Z53
Seite 1
Plan
1993>TDM
—
30
50
6
2
2
90
•
Plan
199BTDM
—
30
20
2
--
54
2
Plan
1997TDM
—•
30
20
2
5
2
59
Plan •'•;
199PTDM
30
20
— —
2
--
5
57
05 '.15

Privatisierung en bloc
Straße/Hausnummer
Gesamt
-
Nettoeinn.1
(TDM)
Anzahl WE
Dresdner S ;r. 90
8
Dr.-A.-Die ;ze-Str.lS 10
Dr.-R.-Fri ädr.-Str.C 2 12
Dr.-W.-Külz-Str.
12 12
Hauptstr. 20
2
Pillnitzer Str. 6
7
Pulsnitzer Str. 3
9
Pulsnitzer Str. 13 7
Pulsnitzer Str. 17 8
Pulsnitzer Str. 35 3
Pulsnitzer Str. 104 5
Röderstraßs
10
7
Str. d. Fr Ledens 2 11
Karlstraße 1
4
Dammweg 1 l
2
Fröbelweg
2
Rathenaust . 33
9
Hauptstr. 3
3
o
in
121
Jahr AB*W
Wohnfi. qm
545
755
631
521
124
377
629
430
396
163
245
4ß4
533
177
90
80
653
132
6.945
Erblastfonds
%)
Miete
DM/qm/Monat
2^99
3,27
3.27
3,67
4,16
3,57
4,02
4.74
3,48
3r40
3.55
3,7R
3.31
2.87
2,56
3.95
3 9R
lr60
Miete
TDM IfdJahr
19.6
29.6
24.8
19.1
6.2
16.2
30.3
24.5
16.5
6.6
10.4
20.8
21.2
6.1
2.8
3.8
31.0
2.4
291.9
o\ Seite 1
Bruttoeinn.
DM/qm
-
-
—
-
-
-
-
-
—
-
Erblastfonds
fTDM)
Verkaufserlös
TDM
248,0
200.0
540.0
190.0
119.0
165.0
370.0
375.0
170.0
nn.n
90.0
307.0
200.0
100.0
88.0 '
95.0
600.0
130 0
4.097.0
Modernisiere
TDM
_
-
_
-
-
_
-
-
—
-
—
-
-
Altschuld
TDM
81.8
113.3
94.7
78.2
18.6
56.6
94.4
64.5
59.4
24.5
36.8
69.6
RO.n
26.6
13.5
12.0
98.0
19.8
1.042.3
Nettoeinn. 2
(TDM)
Vertrieb
TDM
—
-
1.0
-
-
—
-
-
1.0
1.0
-
-
-
-
-
3.0
Nettoeinn.1
TDM

Privatisierung en bloc
i
Straße/Hausnummer
Dr.-R.-Fri
ii n n
Gesamt
Nettoeinn.1
TDM)
Anzahl WE
dr.-Str.2 4
" 13 6
Mittelstr. 2
2
Oberqraben 17
3
Uuangbeinst: '. 3
5
»PadstraBe : 5
6
Dammweg 3
6
Fröbelwea l
2
Mühlstraße 15
6
F.-Freilig: •ath-Str.l ) 5
• 11
5
" 2 3 7
r. 21
6
Pillnitzer Str. 3p 6
Pirnaer St: . 20
8
Röderstr. 2 0
8
Str. d. Fr: edens 6 8
Heidestr. : 3
2
Q
tn
95
Jahr .19.95
Wohnfl. qm
245
431
97
149
227
375
287
76
424
530
562
. 629
466
280
328
422
387
117
6.032
Erblastfonds
Miete
DM/qm/Monat
3f64
3.99
2,69
3.45
3,24
3.89
2.98
3,88
4.64
4,01
3,85
3.74
4,38
3.55
3.81
3,80
3.64
4,53
Miete
TDM Ifd.Jahr
10.7
20.6
3.1
6.2
10.8
17.5
10.2
3,5
23.6
25.5
26.0
28.2
24.5
11.9
15.0
19.2
16.9
6.4
279.8
Seite 1
Bruttoeinn.
DM/qm
-
—
-
-
-
-
-
-
—
-
—
-
-
Erblastfonds
(TDM)
Verkaufserlös
TDM
220.0
200.0
80.0
50.0
200.0
298.0
180.0
75.0
360.0-
750.0
- 800.0
840.0
300.0
116.0
140.0
160.0
173.0
170.0
5.112.0
Modernisierg
TDM
-
-
-
-
-
» —
-
_
Altschuld
TDM
36.8
64.7
14.6
22.4
34.1
56.3
43.1
11.4
63.6
79.5
84.3
94.4
69.9
42.0
49.2
63.3
58.1
17.6
905.3
Nettoeinn. 2
(TDM)
Vertrieb
TDM
-
-
-
-
-
-
3.0
3.0
3.0
-
-
-
—
-
9.0
Nettoeinn.1
TDM

Privatisierung ETW
Straße/Hausnummer
LotzcjQrfer Str. 7a
Heidestr. 15/17
Schillerst :. 12
Gesamt
-
o
in
Nettoeinn.1
(TOM)
Anzahl WE
2
8
4
14
Jährig
Wohnfl. qm
131
514
253
898
Erblastfonds
Miete
OM/qm/Monat
3,50
4.83
4,78
-
•
Miete
7DM Ifd.Jahr
5.500
29.800
14.500
49.800
00 Seite 1
Bruttoeinn.
DM/qm
1.000
1.500
1.850
-
Erblastfonds
(TDM)
Verkaufserlös
7BM TDM
131.0
771.0
468.0
•
• 1
1.370.0
Modernisierg
TDM
-
-
120.000
120.000
Altschuld
TDM
19.700
77.100
37.950
134.750
Nettoeinn. 2
(TDM)
Vertrieb
TDM
13.100
51.400
25.300
89.800
Nettoeinn.1
TDM

Privatisierung ETW
Straße/Hausnummer
Grundstraße
Lessingstr.
Heidestr. 4
F.-Freiliqrc
tf n
n II
Heirlfigtr. 1!
Forststraße
Gesamt
•
o
cn
i
Nettoeinn.1
(TDM)
Anzahl WE
1
8
13
6
-53
33
th-Str. lt
11
18/2 0
4 + 1
8-1-2
" 22/24
8 + 2
8/ißn 12 + 2
25/27 12 + 2
100
Jahr.0995
Wohnfl. qm
594
324
1.936
2.320
655
655
876
865
8.225
Erblastfonds
%)
Miete
DM/qm/Monat
5,87
4,50
6,50
6,50
6,50
6.50
6,70
6.70
-
Miete
7DM Ifd.Jahr
35.000
17.500
125.840
24.960
51.090
51.090
70.430
69.550
445.460
vo Seite 1
Bruttoeinn.
OM/qm
l.bUU
1.850
1.500
1.850
1.850
1.850
1.850
1.850
-
Erblastfonds
(TDM)
Verkaufserlös
7DM
i. ut>y. zuu
599.400
2.904.000
592.000
1.211.750
1.211.750
1.620.600
1.600.250
0.808.950
t
Modernisiera
7DM
-
125.000
350.000
210.000
420.000
420.000
690.000
670.000
2.885.000
Altschuld
7DM
yyi.uuu
48.600
290.700
41.250
84.750
84.750
117.900
116.250
1.675.200
Nettoeinn. 2
(TDM)
Vertrieb
TDM
by.4UU
32.400
193.600
32.000
65.500
65.500
87.600
86.500
622.500
Nettoeinn.1
TDM

Privatisierung ETW
Straße/Hausnummer
Forststr. 10/12
R.-Blum-Weg
8b, c
R.-Blum-Weq
8d, e
F.-Freili( rath-Str.'
Gesamt
o Ü1
Nettoeinn.1
(TOM)
Anzahl WE
12 + 2
28
28
2 7
77
Jahr 1996
Wohnfi. qm
855
1.563
1.566
644
4.628
Erblastfonds
%)
Miete
QM/qm/Monat
6,70
6,50
6.50
5.00
-
Miete
7DM Ifd.Jahr
68.740
122.000
122.000
38.640
351.380
o Seite 1
Bruttoeinn.
DM/qm
1.850
1.700
1.700
2.000
-
Erblastfonds
(TOM)
Verkaufserlös
TOM
1.581.750
2.657.100
2.666.200
1.288.000
•
8.193.050
i
Modernisiere
TOM
670.000
-
-
800.000
1.470.000
Altschuld
TDM
114.750
234.450
234.900
96.600
680.700
Nettoeinn. 2
(TDM)
Vertrieb
TOM
85.500
156.300
156.600
64.400
462.800
Nettoeinn.1
TDM

S a
JC
1
c
y
a
c
£
Nettoeinn. j
TDM |
Vertrieb
TDM
Altschuld
TDM
Modernisiere
TDM
i
5
j
1
c
|
03
SO
r"
Miete
TDM lfd. Jahr
Miete
DM/qm/Monat
|
Anzahl WE
1
f
f
<
e
TDM
TDM
-
t
i
i
50.0
«
o•
Oberqraben 7
4.99 ! 29.3 210.0
Oststraße lb S i
70.0
1
1
3
•
•
1
•
H
1
1
1
QC
(C
(
C&
(
•1
4
er
C
*
•
1
•
i
i
i
i
o
•
CVJ
o
00
29.3
10
o
s
05 21

Privatisierung ohne
Abführung
Straße/Hausnummer
Stolpener Str. 1
Niederaraben 14
Lotzdorfer Str.l
Dresdner Str. 55
*
gesamt
o cn
i
Jahr ....l.y&b....
Anzahl WE
-
-
-
— -
Wohnfl. qm
-
-
-
-
Miete
DM/qm/Monat
-
-
-
—
Miete
TDM lfd. Jahr
-
-
-
-
Seite 1
Bruttoeinn.
DM/qm
-
-
-
-
Bruttoeinn.
TDM
112*0
140.0
55.ü
125.0
432.0
Modernisierg
TDM
-
-
-
-
Altschuld
TDM
-
-
—
-
Vertrieb
TDM
-
-
—
-•
Nettoeinn.
TDM
l'l

Privatisieruno ohne
Abführung
Straße/Hausnummer
Ottn-IIhlig-Str.iS
HH
Gesamt
o 01
1
Jahr .aaa&
Anzahl WE
-
Wohnfl. qm
-
Miete
DM/qm/Monat
-
Miete
TDM lfd. Jahr
Seite 1
Bruttoeinn.
DM/qm
-
Bruttoeinn.
TDM
155.0
155.0
Modernisiere
TDM
-
Altschuld
TDM
-
Vertrieb
TDM
-
Nettoeinn.
TDM

Kaufs-/
Verkaufsbauten
Straße/Hausnummer
Pillnitzer Str.
West
r
Gesamt
o
i
Anzahl
WE
40
40
Wohnfl.
qm
2.400
2.400
Jahr:
Ausgaben
TDM
6.000.0
6.000.0
davon
19.94 TDM
-
-
19.95 TDM
2.500.0
2.500.0
Seite 1
19.36 TDM
• 3.500.0
•
3.500.0
Verkaufs-
einnahmen TDN
8.000.0
8.000.0
davon
19.94 TOM
-
—
19.95 TDM
-
19.96 TDM
8.000.0
8.000.0

r
Eigentumswohnungen und Fremdverwaltuna
Betreuungseinnahmen
Anzahl ETW
verwaitergeounr
Verwaltergeböhr
Anzahl Mietw. Dritter
Verwaltergebühr
Verwalteroebühr
Anzahl Garagen Dritter
Verwalteroebühr
VerwaltergebOhr
Anzahl Gewerbeobjekte Dritter
VerwaltergebOhr
VerwaltergebOhr
Anzahl Sonstige Dritter
VerwaltergebOhr
VerwaltergebOhr
Bausum. techn. Betreu.
Honorare
Honorare
Betreuungseriöse gesamt
WE
FM4AA/C
UM/Wc
TDM
WE
DM/WE
TOM
GA
DM/GA
TDM
GO
DM/GO
TDM
SO
DM/SO
TDM
TDM
TDM
TDM
Seite 1
Ist
1993
—
__
—
—
—
—
—
—
—
—
138
Ist
1994
14
onn
ouu
1,0
315
0 285,0C
89,8
7
55,0C
0,4
35
420.00
14,7
48
106
Plan
1995
114
onn
ouu
34,0
380
9 285,00
108,3
9
55,00
0,5
35
420.00
14,7
50
157
Plan
1996
231
onn
ouu
69,0
450
9 294,00
132,3
10
55,00
0,6
35
420r00
14.7
52
217
•
Plan ;
1997
300
onn
OUU
90,0
500
(3320,00
160.0
10
55,00
0,6
35
420 OO
14.7
265
54
Plan
1998
400
onn
ouu
120,0
520
0 350,0C
182.0
10
55.0
0.6
35
420 OQ
14.7
54
317
05 25
j

V
t
Grundstucke Stadtverwaltung mit Restitutionsanspruch
Betreuungseinrtahmen
Anzahl verwaltete WE 01.01.
Zugänge WE
Abgänge WE
Anzahl verwaltete WE 31.12.
Verwaltergeböhr
Verwaltergebühr
Gebühr f. bearb. Rest.anspr.
Anzahl verwaltete Gew. 01.01.
Zugänge Gewerbe
Abgänge Gewerbe
WE
WE
DM/WE
TDM
TDK
GA
*nzahl verwaltete Gew. 31.12. GO
Verwaltergebühr
-
lDN/60
VerwaltergebQhr
TDM
BetreuunQserlöse gesamt
m
•
TDM
Seite 1
Ist
1993
924
6
119
811
420,00
368
24
90
3
12.
81
420.00
39
431
Plan
1994
811
202
609
420,00
255
40
81
—
25
56
420.00
23
318
Plan
1995
609
225
384
420,00
210
45
56
—
23
33
420.00
18
273
Plan
1996
384
253
131
420,00
108
50
33
—
25
8
420.00
9
167
.
Plan .
1997
131
131
— —
420,00
28
25
8
—-
8
~
420.00
2
55
•
Plan
1998
0
0
-.-
0
0
--
—
•
!
•
!
!
05 26

Grundstucke Stadtverwaltung ohne Restitiitionsanspruch
Betreuungseinnahmen
Anzahl verwaltete WE 01.01.
Zugänge WE
Abgänge WE
Anzahl verwaltete WE 31.12.
VerwalteroebOhr
Verwaltergebühr
Anzahl« verwaltete Öew. Öl.01,
Zugänge Gew.
Abgänge Gew.
ä
¥ •nzahl
verwaltete Gew. 31.12.
GO
Verwalteroebühr
%NKM
Verwaltergebühr
TDM
r
Anzahl
Verwaltergebühr
Verwaltergebühr
Bausum. techn. Betreu.
Honorare
Honorare
Betreuungserlöse gesamt
WE
*
WE
DM/WE
TOM
GA
DM/GA
TDM
SO
DM/SO
TDM
TDM
%
I UM
TDM
Saite 1
Ist
1993
71
—
—
71
420,00
30
5
--
—
5
420.00
2
32
Plan
1994
71 6
8
69
420,00
29
5
3
1
7
420.00
3
32
Plan
1995
69
—
20
49
420,00
25
5
—
2
3
420.00
2
27
Plan
1996
49
—
29
20
420,00
14
3
—
3
0
420.00
1
15
Plan .
1997
20
—
—
20
420,00
8
0
0
— —
0
8
Plan
1998
20
—
__
20
420,00
8
0
8
0
0
05 27

Pachtvertrage für Garagen und Gärten
Betreuungseinnahmen
Anzahl
Anzahl
Verwaltergebühr
VerwalteroebOhr
Anzahl *
r Anzahl
•
Verwaltergeböhr
Verwaltergebuhr
f
Anzahl Garagen / Pacht
Verwaltergebühr pro Vertrag
Verwaltergebühr
Gärten / Pacht
Verwalteraebühr oro Vertrag
1 Verwaltergebühr
k
Mietaarapen
Verwaltergebühr
| Betreuungserlöse gesamt
1
WE
'.
WE
DM/WE
TDM
GA
DM/GA
TDM
GO
%NKM
TOM
'Stck.
DM••"
TDM
Stck.
DM
TDM
Stck.
TDM
TON
Saitti
Ist
1993
1652
24,75
40
167
4
29
2
46
Plan
1994
1602
24.75
40
135
24.75
3
8
0.4
43
Plan
1995
1602
24.75
40
135
24.75
3
8
0.4
43
Plan
1996
1602
24.75
40
135
24.75
3
8
0.4
43
Plan
1997
1602
24.75
40
135
24.75
3
8
0.4
43
•
Plan
1998
1602
24.75
40
t
135
24.75
*}
i
8
0.4
43
05 28

Anlage 7
Allzweck GmbH L A.

Anlage 8
WVR Wärmeversorgung
GmbH
Radeberg

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Plan 1995
02. 1

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg Radeberg, den 22.09.94
Planbegründung 1995
Das Unternehmen WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg versorgt 4 Fernwärmegebiete
mit Heizung/Warmwasser, dies sind 1199 WE (Wohnungseinheiten)
der Wohnungsgesellschaften
- Wohnbau GmbH Radeberg
- Wohnungsbau-Genossenschaft Radeberg und
- 9 Sonderkunden.
Als Anlage erhalten Sie die detaillierten technischen Angaben über
die 4 Fernwärmegebiete.
1994 wurden 57 Wohnungseinheiten auf der Heide- und Forststraße
sowie 2 Kindereinrichtungen neu angeschlossen.
1995 werden im FWG 1 46 WE und im FWG 2 (Ferdinand-Freiligrath-
Str.) 20 WE an die Fernwärmeversorgung angeschlossen.
In den Fernwärmegebieten 1 und 2 sind durch die Wohnungsgesellschaften
wärmeschutztechnische Maßnahmen durchgeführt worden, die
eine Senkung des Anschlußwertes von 741 kW zur Folge hatte.
Gleichzeitig können 1994 310 kW und 1995 300 kW neu an die Fernwärmeversorgung
angeschlossen werden. Dies führt gegenüber dem
Jahr 1994 zu einem Rückgang des Wärmebedarfes um 64,1 TDM.
Mit den Bestätigungen der B-Pläne im FWG 2
- Pillnitzer Straße West/Südl. Teil 450 WE
- Robert-Blum-Weg/Juri-Gagarin-Str. 288 WE
- Ferd.Freiligrath-Str. 63 WE
sowie den sanierungsbedürftigen Altbauten in Höhe von 790 WE ist
nach Vollversorgung eine Anschlußleistung thermisch von ca. 11 MW
Heizhausleistung erforderlich, vorhanden sind 5 MW auf dem Gelände
Schillerstraße 74.
1995 erfolgt im FWG 4 - Stadtkrankenhaus Radeberg - ein Neubau
der Wärmeerzeugungsanlage 2 Kessel je 1,25 MW/h, so daß der provisorische
Heizcontainer entfernt werden kann, was zu der notwendigen
Versorgungssicherheit für solche Einrichtungen - Krankenhaus
und Alten- und Pflegeheim - führt.
.1
Dasy iraterrrShmen arbeitet mit einer Personalstärke von 5 Personen.
Sc Sschäftsführer
07

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg '
ERFOLGSPLAN - WÄRMEVERSORGUNG 1995
A - Umsatz, Aufwand, Ergebnis
1. Umsatzerlöse 1.489,2
2. + /- Bestandsveränderungen FE und UE
3. sonstige Leistungen und Erträge 10,6
4. Gesamtleistungen
(Summe 1+2+3) 1.499,8
5. Materialaufwand 612,0
5.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 612,0
bezogene Waren
6. Zwischenergebnis (4.-5.) 887,8
7. Personalaufwand * 308,0
7.1. Löhne und Gehälter i 1 259,8
7.2. Soziale Ausgaben und Aufwendungen 48,2
8. Abschreibungen 250,0
9. sonstige betriebliche 179,6
Aufwendungen
10. = Betriebsergebnis 150,2
(6. -7.-8.-9.)
11. Zinsen und ähnliche Erträge
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 200,2
13. Ergebnis der Geschäftstätigkeit ./. 50,0
(10. + 11. - 12.)
14. außerordentlichliche Erträge
15. außerordentliche Aufwendungen
16. Ergebnis •'• 50 >°
(13. + 14. + 15.)
17. Investitionszulage "~ 50,4
18. Ergebnis einschl. Investitionszulage 0,4
07

CD
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg Radeberg, den 22.09.1994
Einnahmen
Ausgaben
Rnanzplan der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg (TDM)
1994
1.553.30
1.553.00
1995
1.499.80
1.499.40
1995 -1999
1996
2.000.00
2.000.00
1997
2.300.00
2.300.00
, 1998
2.900.00
2.900.00
1999
3.500.00
3.500.00

O
tn
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg Radeberg, den 22.09.1994
Investitionen der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg (TDM)
1994
709,00
1995
1.110,00
1995 -1999
1996
1.700,00
1997
2.100,00
1998
2.600,00
1999
500,00

O

Wärmeversorgung GfnbH Radeberg
07

Struktur
MVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Stammkapital 470 TDM
Stadt Radeberg
Gesellschaftsanteil 63,8 %
Stammeinlagen 300,0 TDM
Sacheinlagen
Gesellschafter
Personalstruktur
Hanseatische A6
Gesellschaftsanteil 36,2 %
Stammeinlagen 170 TDM
Geldeinlagen
Geschäftsführung Herr Schreiber Stadt Radeberg
2 VbE Herr Humke Hanseatische A6
Buchhaltung
1 VbE
Sachbearbe iterin
1 VbE
Technik
2 VbE
Der Geschäftsführer (Hanseatische AG) wird nicht gehaltsseitig bei
der WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg geführt.
07 8

O
vo
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg Radeberg, den 21.09.1994
Technische Angaben über die Fernwärmegebiete 1 - A
i . .. i ...
tlrtsteJIterteHeizhöusfe^türrgen 1995
FWG1
(Heißwasser/
HEL)
FWG2
(Heißwasser/
HEL)
FWG3
[Heißwasser/
Erdgas)
FWG4
[Heißwasser/
NDD. HEU
iMiiiiiiifN
Abnehmer:
Gesamt
MW
3.40
5.00
1,06
davon:
Kessel
MW
2,30
2.50
0,53
1,74| 1,40
j
1 "
J
1.199
9
Kessel
MW
1.10
2.50
0,53
0.34
Abnahmeleistung
MW
WE Wohnungsgesellschalten
Sonderkunden |
2,887
-2.050
1,048
1,505
-
iiiiiiiiiriQiPgilitinliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Abnehmer
447 WE
Schule
Kinderkomb.
Kaufhalle
»
566 WE
Kinderkomb.
186 WE
Schule
Seniorenh.
Krankenh.
Arztehaus
MW
1.952
0.700
0.175
0.060
2.050
0,180
0,898
0.150
0.700
0.495
0.310
Gesamt
2,887
2,230
1.048
1,505

O
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg Radeberg, den 22.06.1994
Technische Angaben über die Fernwärmegebiete 1 - 4
I
MnstaJIierie Heizhausleiatungen 1 9 9 4
FWG1
[Heißwasser/
HEL)
FWG2
Heißwasser/
HEL)
FWG3
Heißwasser/
Erdgas)
FWG4
Heißwasser/
NDD. HEL)
Gesamt
MW
3,40
5,00
1,06
1,74
iililiiiiiil ililtiiti^
Abnehmer: 1.133
-— 8
davon:
Kessel
MW
2,30
2.50
0.53
1,40
Kessel
MW
1.10
L 2 - 50
0.53
0,34
Abnahmeleistung
MW
WE Wohnungsgesellschaften
Sonderkunden
3.074
-•4.935
1,048
1,532
-
üiiiiiiiii
Abnehmer
401 WE
Schule
Kinderkomb.
Kaufhalle
546 WE
186 WE
Schule
I
Seniorenh.
Krankenh.
Arztehaus
MW
2.139
0,700
0,175
0.060
1,935
0.898
0.150
0,700
0,495
0.310
ijiiiiliiiiiil1
1 1 , t
Gesamt
3.074
1,935
1,048
1,505
iiiiii

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg i. G. Radeberg, den 23.09.1993
Technische Angaben über die Fernwärmegebiete 1 - 4
FWG1
[Heißwasser/
HEL) I
FWG2
'Heißwasser/
HEL)
FWG3
[Heißwasser/
Erdgas)
FWG4
[Heißwasser/
NDD,HEL)
iilllililHü
Abnehmer:
iijiiiiiiliJÜiJiJtiiiWIiiÜijiiijs^i
Gesamt
MW
3,40
5,00
t,06
174
982
8
davon:
Kessel
MW
2,30
2,50
0,53
1,40
Kessel
MW
1.10
2,50
0,53
0,34
I
Abnahmeleistung
MW
I |
WE Wohnungscjesellschaften
Sonderkunden |
2,835
i
. -U35
1,048
1,534
liilill»
Abnehmer
340 WE
Schule
Kinderkomb.
Kaufhalle
546 WE
186 WE
Schule
Seniorenh.

VWR Wärmeversorgung GmbH Radeberg
Verkaufte Wärmemenae 19 9 3
Fernwärmegebiet 1
Fernwärmegebiet 2
Fernwärmegebiet 3
Fernwärmegebiet 4
Gesamt:
* - es waren noch keine Meßeinrichtungen vorhanden
Abnehmer: 982 WE Wohnungsgesellschaften
8 Sonderkunden
Verkauf
MWh
2.084,00
3.790,20
1.751,50
2.286.80
9.912,60
Erzeuauna
MWh(*)
-
4.096,90
Radeberg, 11.04.199'
Anschlußwert
MW
2,835
1,935
1,048
1.534
7,352

O
WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg Radeberg, 11.04.1994I'I
Verkaufte Wärmemenae 19 9 2
Fernwärmegebiet 1
Femwärmegebiet 2
Fernwärmegebiet 3
Fernwärmegebiet 4
Gesamt:
* - es waren noch keine Meßeinrichtungen vorhanden
(1) Fernwarme ab 07.01.92 Heißwasser
ab 07.08.92 NDD
Abnehmer: 646 WE Wohnungsgesellschaften
4 Sonderkunden
Verkauf
MWh
3.962,00
1.689.00 (11
6.851,00
Erzeugung
MWh(*)
4.283,00
Anschluftwert
MW
1,935
1.534
3,469

WVR Wärmeversorgung GmbH Radeberg i. G.
Fernwärmegebiete 1 - 4

Anlage 9
Radeberger Stadtentsorgung
K. Nehlsen
GmbH

AKTIVA
Wirtschaftsprutungsgosellschaft Steuerberatungsgeselischatt
Radeberger Stadtentsorgung K. Nehlsen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte
1. andere Anlagen, Betriebsund
Geschäftsausstattung
2. Anlagen im Bau
B. Umlaufvermögen
2. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen
3. sonstige Vermögensgegenstände
III. Schecks, Kassenbestand, Postgiroguthaben,
Guthaben bei
1993
Materialbestand 23(
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Geschäftsjahr
DM
3.910,—
982.840,—
88.152,59
1.074.902,59
Vorjahr
DM
3.891,—
512.073,—
5.027,—
520.991,—
.338^310^55
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 2.684.493,03 3.029.836,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten
==========
211,62 242.385,83
290.256,97 204.882,48
2^974^961^62 3^477^105^22
17^679^88 ZLZZ
4.893.975,87 5.377.400,63
A. Eigenkapital
I. § e .5®i£]H
II. Gewinnrücklagen
III. Bilanzgewinn
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen
2. sonstige Rückstellungen
Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
2. Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen
3. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
4. sonstige Verbindlichkeiten
Geschäfts jähr
DM
300.000,
27.528, 11
7.210, 63
334.738, 74
1.800,—
22.100,—
858.940,82
1.038.432,48
1.837.005,99
800.957,84
4.535.337,13
4.893.975,87
Anlage 1
PASSIVA
Vorjahr
DM
300.000,—
20.317,48
20.317,48
340.634,96
1.800,-
623.500,-
§25^300^—
2.036.491,71
509.692,28
1.311.315,80
553.965,88
5.377.400,63
08

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft
Radeberaer Stadtentsorcruna K. Nehlsen GmbH
1• Umsatzerlöse
2. andere aktivierte
Eigenleistungen
3• sonstige betriebliche
Erträge
Gewinn- und Verlustrechnuna 1993
DM
4• Aufwendungen für
Materialien, bezogene
Leistungen und Gebühren
5• Rohergebnis
6• Personalaufwand
a) Löhne und
Gehälter 3-778.346,10
b) soziale Abgaben 746.090,78
7. Abschreibungen auf
Sachanlagen und auf
immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens
8• sonstige betriebliche
Aufwendungen
9• sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
11. Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit
12. Steuern vom Einkommen
und vom Ertrag
13. sonstige Steuern
14. JahresÜberschuß
15. Gewinnvortrag aus dem
Vorjahr
17. Einstellung in
Gewinnrücklagen
18. Bilanzgewinn
1 9 9 3
DM
12•925.
921 ,65
64. 380 ,41
280 .138 r54
13 .270.440
r60
Anlage 2
1 9 9 2
DM
10 .931 .418,39
61 .925,76
271 .268 r52
11 .264 .612,67
2.900
.369 f28 2.057
.335 r24
10.370.071,32 9.207.277,43
3.040.243,18
4.524.436,88 598.450,84
439.116,21 1.088.049,89
5.368.487,24 4.461.119,26
9.100,26
21.281,41
11.539,98
25.849,84 30.954,24
11.428,58 + 6.330,--
14.421,26
7.210.63
-.— - 993,75
36.290,49
2.172,23
18.145,24
7.210,63 20.317,48
08

Anlage 10
Trinkwasserzweckverband
"Röderaue"

Seiten 09-01 bis 09-20 sind nicht belegt.

Anlage 11
Abwasserzweckverband
"Obere Röder"

Abwasserzweckverband "Obere Röder" Radeberg
Entwurf der
Haushaltssatzung und
Für das Jahr 1995
Haushaltsplan
09
22

ABWASSERZWECKVERBANO "OBERE RÖDER" RADEBERfi
Verbandsvorsitzandar: Herr Hainza. 1. ftaloaordnatar dar Stadt Radabaro
Geschäftsführung; Kommunalentwicklung Baden-Württemberg GmbH, Büro Sachsen,
Marktgasse 14, 01662 Meißen, Tel. 0 35 21/45 26 91, Fax 0 35 21/45 34 88
Geschäftsstelle: An den drei Häusern, Radebarg, Tel./Fax: 03528/442279
H A U S H A L T S S A T Z U N G
. FÜR DAS
H A U S H A L T S J A H R 1995
Aufgrund von § 24 des Sächsischen Gesetzes Ober kommunale Zusammenarbeit
(SächsKomZG) vom 19. August 1993 (GVBL. S. 815) in Verbindung mit §.74 der
Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21. April 1993
( Q V O L . S . 3 0 1 , b c r . S . 1 1 5 ) h a t d 1 « V o r b a n d « V e r s a m m l u n g a m f i l
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 1995 beschlossen.
Der Haushaltsplan wird festgelegt mit:
§ 1
1. den Einnahmen und
Ausgaben 1n Höhe von je 66.057.280,00 DM
davon 1m VerwaUungshaushalt 1.468.000,00 DM
Vermögenshaushalt 64.589.280,00 DM
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen für Investitionen
(Kreditermächtigung) in Höhe von 50.419.000,00 DM
DM
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung
(VE) in Höhe von
§ 2
Oer Höchstbetrag der Kassenkredite wird
festgesetzt auf 10.000.000,00 DM
§ 3
Die jährlichen Aufwendungen des Zweckverbandes werden von den Verbandsgemeinden
durch eine Jahresumlage (§ 29 Abs.l der Verbandssatzung) aufgebracht. Die Jahrcsumlage
setzt sich aus der Kapitalumlage und der Betriebskostenumlage zusammen,
deren Umlageschlüssel ergeben sich aus § 29 Abs. 1 und 2 der Verbandssatzung.
Kapital Umlagen werden erstmals bei Inbetriebnahme der Anlage erhoben. Die notwendigen
Ausgaben für Investitionen werden bis zur Umlagenerhebung über Kommunal
kredite vorfinanziert. 1995 wird keine Kapitalumlage erhoben.
09

- 2 -
Der im Vermögenshaushalt entstehende Finanzbedarf wird, soweit zu seiner
Deckung keine anderen Einnahmen zur Verfügung stehen, von den Verbandsgemeinden
durch eine Kapital Umlage aufgebracht. Oie Finanzplanung des Verbandes
geht davon aus, daß die Gesamtanlagen des Abwasserzweckverbandes aus
Entwässerungsbeiträgen und öffentlichen Zuwendungen für die Verbandsgemeinden
kostenneutral finanziert werden. Bis zur Berechnung der Entwässerungsbeiträge
erfolgt die Finanzierung aus öffentlichen Zuwendungen; die Entwässerungsbeitrage
werden über Kredite vorfinanziert.
Radeberg, den
Der VerbandsvorsUzende Die Geschäftsführung
Kommunalentwicklung
Baden•Württemberg GmbH
Heinze Prof. Krautter 1. A. Finke
1. Beigeordneter Geschäftsführer Projektleiter
0 9 24

cn
EPL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gesamtplan
Verwaltunghaushalt
Zusammenstellung dei
EinzelpttSne
Allgemeine Verwaltung
öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Schulen
Wissenschaft, Forschung
Kutturpflege
Soziale Sicherheit
Gesundheit, Sport,
Efholung
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Gesamtplan
Einnahmen
•
1.448.000,00
20.000,00
1.468.000,00
Ansatz 1995
Ausgaben
1.398.000,00
70.000,00
1.468.000.00
VE
Ansatz 1994
Einnahmen
—
580.658.00
60.000,00
640.658,00
Ausgaben
557.058,00
63.600,00
640.658,00
Rechnung 1993
Einnahmen
0,00
170.214,14
301.565.27
471.779,41
Ausgaben
17.134,28
454.645,13
0,00
471.779.41

EPL
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gesamtplan
Vermögenshaushalt
Zusammenstellung der
Einzelpläne
Allgemeine Verwaltung
öffentliche Sicherheit und
Ordnung
Schulen
Wissenschaft« Forschung
Kulturpflege
Soziale Sicherheit
Gesungheit. Sport,
Erholung
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
öffentliche Einrichtungen
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund- und
Sondervermögen
Alkgemeine Finanzwirtschah
Summe Gesamtplan
Ansatz 1995
Einnahmen
14.170.000,00
50.419.280,00
64.589.280,00
Ausgaben
64.589.280.00
0,00
64.589.280,00
VE
0,00
Ansatz 1994
Einnahmen
•
15.343.000.00
25.563.658,00
40.906.658,00
•
Ausgaben
40.906.658.00
0,00
40.906.658,00
Rechnung 1993
Einnahmen
•
2.366.000,00
1.293.625,73
3.659.625.73
Ausgaben
•
3.358.060,46
301.565,27
3.659.625.73

o
ro
Haushaltsquorachnitt HHJ 1994
Gliederung«nunnfner
70
GNedenina»nummef
91
EinzeJpline O 8
GfyppMrungsfnjmriMr
Autgebonboreich
Abwoeeerbeeeftiguno
Summe Gncelpline O-8
Brut«**» 9
Ocuppiei ii ji nmirtneff
Aulgebenbareich
Sonstige «Ugornein«
F»nenzwirtich«ft
Summe Einzolplen 9
HJ
95
95
HJ
9$
95
1017
£inoehmon «ue
Vetweftuns»
und Betrieb
1.448.000.00
1.448.000,00
O0-07
Steuern und
efpemeine
ZuweieunQen
0.00
0.00
20-27
Sonstige
r maA£oinneh~
Tien
2O-28
0.00
0.00
Sonetio»
Rrteai«rm«ti
inen
20.000.00
20 000,00
40 40
PersonaliMQAtn
t5.O0O.O0
15.000.00
47,679,689
80-86
Finemeu«geben
70.000.00
70.O0O.O0
5048.84
SicN. V*rwd
tunos- und
Sfltrbbsaufwand
1.383.000,00
1.383.000.00
ZuifilMÜfcedff
4Ebm. - AMBQ.»
-GO.000.O0
•50.000.00
70-78
Zuweisungen und
Zuschütte
0,00
0,00
30.31,36,37
loneliQe
VMH
50.419.280.00
60.419.280.00
Übetvchuft
(EiMl.-
AyeoJ
50.0OO.00
SO.000.00
90.91.933
97.99
Soiirtipe
Aueoeben
de« VMH
0.00
0.00
3O-36
Ot»j«fctt>ejogen*
Cmelvwendee
VMH
14.100.000,00
14.100.000.00
94-99
Beunwftiiehrnen
94.S99.280.00
64.589.280,00
92.93.98,991
Soneöge
fciveetitio«»-
•UBOaben
0.00
0.00
VerpfKchtunaeerniÄohtKi-ng
0,00
0.00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
GMpp.Nr.
10-12
153
172
2
205
0-2
3
300
361
377
3
Bezeichnung
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
Geböhren und ahnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben
Verrechnungseinnahmen VmH
Betriebskostenumlage
Summe Hauptgruppe
Sonstige Finanzeinnahmen
Zinseinnahmen
Summe Hauptgruppe
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einnahmen des Vermögenshaushalts
Zuführung vom Verwaltungshaushalt
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen
Kredite vom Kreditmarkt
Summe Hauptgruppe
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt
Gesamteinnahmen
Ansatz 1995
50.000,00
700.000,00
698.000,00
1,448.000,00
20.000,00
20.000,00
1.488.000,00
70.000,00
14.100.000,00
50.419.280,00
64.589.280,00
64.589.280,00
66.057.280,00
09

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Grupp.Nr.
4
40
5/6
640
65-66
671
677
7
8
860
808
0-8
Grupp.Nr.
9
94-96
9
Bezeichnung
Personalausgaben
Ehrenamtliche Entschädigungen
Summe Hauptgruppe
Sächl. Verwaltung*- und Betriebsauf wand
Versicherungen, Steuer
Geschäftsausgaben
Abwasserabgabe
Kosten der Betriebsführung
Summe Hauptgruppe
Zuweisungen und Zuschüsse
Sonstige Finanzausgaben
Zuführung zum Vermögenshaushalt
Zinsen
Summe Hauptgruppe
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Bezeichnung
Ausgaben des Vermögenshaushaltes
Baumaßnahmen
Summe Hauptgruppe
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt
GatamtausQ«b«n
»
Ansatz 1995
15.000,00
15.000,00
30.000,00
40.000,00
268.000,00
345.000,00
683.000,00
14.100.000,00
70.000,00
700.000,00
770.000,00
1.468.000,00
Ansatz 1995
64.589.280.00
64.589.280,00
64.589.280.00
86.057.280,00
09 29

Nummer
1
1.7000
100000
153000
mmm
1.7000
400000
640000
658000
671000
677000
008000
Einzdplan 7
Öffentliche Einrichtungen
Wirttchaftiföfderung
Unterabechnitt 7000
AbwaavefbeeeitiflUfm
HeuehalteeteJIe
Bezeichnung
Einnahmen
Verkauf von Verding
ungiunteHagen
Verrechnungaainnahmeo VMH
2
aManana^M^J
Oeearnt:
Autgaben
Ehrenamtliche Entachidlgungen
Vereicherungert, Steuern
Sonatige Qeeehiftaauagaben
Abwaaaerabgabe
(Zweekverbandaantell)
Koateneratettung an WAB för
Batriebaführung Altantage
(Zweckverbandaanteil)
(Aktivierte Bau/inaen, vgl.
2.7000.940000)
Geeamt;
Abwaeaerbeteitigung
Abaehnrtt 70
Ennahman
Auagaben
N* anrieht lieh: Zuaammantetmny der Betriebekoatenumlage
400000
640000
658000
671000
677000
Getarnt:
Ehrenamtliche Entachadigungan
Veraicherungen. Steuern
Sonatige Qetchifttauagaben
Ab waaaef abgäbe
(Zweckverbandaanteil)
Koatenarstüttung an WAB für
Betriebeführung Altanlage
(Z weekvorhanda an teil)
1
3
Aneeni
50.000,00
700.000,00
1.440.000*00
^ ^^ 15.000,00
-^i^^^P^^ 30.000,00
o
V/7?^/^ 40.000,00
268.000.00
345,000,00
700.000,00
1.399.000,00
1.448.000f0O
1,398.000,00
15.000,00
30.000,00
40.000,00
268.000,00
345.000,00
1994
4
50,000,00
530.658,00
880.888,00
8.400,00
0,00
18.000,00
0,0
O.OC
530.658,0
567.069.0C
580.658.0C
557.058,0
Rechnung tergebnie
1993
6
29.959,32
0.00
29.959.32
17.134.28
8.365,13
43.134,70
0.00
0,00
403.145,90
471.779,41
29.959.32
471.7/9,41
30

Nummer
1
1.9100
205000
1.9100
860000
Einzelplan 9
Allgemeine
Finanzwirtschaft
Untöraboohnitt 01O0
Sonstige Allgemtino
inanzwirtschaft
Haushaltsstelle
Bezeichnung
Einnahmen
2
Zinseinnahmen
Gesamt:
Ausgaben
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
Gesamt:
Abwasserbeseitigung
Abschnitt 70
Einnahmen
Ausgaben
1998
3
20.000.00
20.000,00
70.000,00
70.000,00
20.000,00
70.000,00
Anutz
1994
4
60.000,00
60.000,00
83.600,00
83.600.00
60.000,00
83.600,00
Rechnungsrgebnis
1993
6 .
140.254,82
140.254,82
0.00
0,00
140.254,82
0,00
9 31
t
u

2>?ooo
300000
361001
361009
2.7009
940000
Bnzilplan 7
Öff antlteha Einrichtung
WirtachaftafftVdarung
ntarabaettnftt 70ÖÖ
Abwaaaarbaaaittaung
Hauahaftaataila
Baiaichnung
2
innarifnan m
Zuführung vom Varwalungthauthalt
Zuwaiaungan und Zuachuaaa aut
Bewilligung 1994
Zuw*cimg«n und Zuachiks« aua
BtwilHgung 1995
Q«**fttt2
Auaqib^n
HochbaumaAnahman
davon {nachrichtlich):
Haupaamfrüor 3. ÜbaHaÜung Radaba
Hauptaanvnlar 3, Stadtbaraich
Htuptt•mrtilaf 2
Haupts•mmlaf 4
Bau/Obamahma Kliraniaga
Planung 112 % von 57.044.000.00
ftauiinttn (Aktiviarung)
Qaaamt;
Abwaivafbaaattigung
Abachnrtt 70
£inn«hmtn
Auagahan
3
70.000.00
9.000.000.00
6.100.000,00
14.170.000,00
64.689.280.00
3.626.000.00
9.626.000.00
20.000.000.00
1.744.000.00
22.050.000.00
6.846.280.00
700.000.00
64.169,280.00
14.170.000.00
84.689.280,00
tung«armAerv
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
6
0.00
15.343.000.00
16.343.000.00
40.906.668.00
40.908.868,0
15.343.000.0
40.906.668.0
argabtua
7
0.00
2.366.000.00
2.306.000.00
2381.393.45
2.381.393,46
2.366.000,00
2.381.393.<
arf bia1997
8
0.00
0.00
0,00
0,00
09 2

Nummar
1
2.9100
3/7000
2.9100
Bnztlplan 9
AHgtmvint
ffoani Wirtschaft
UnttrabtchnKt 9100
tonstlg* Allgemein«
Finanz wirt»ch«ft
HauehalUttatt*
Einnahmen
oeistCnnurm
2
KradttaufnahnM
QMamt;
Auioabtn
AbwttMrbtitltlguno
Abschnitt 91
einnahmen
Autgtb«n
199B
3
60.419.280,00
•
iQ.419.290.00
0,00
60.419.290,00
0.00
Ani«I
Vtrpfltehtungftfmichttoyna
0,00
0.00
•
1994
5
10409.008,49
19409.009,49
0,00
18409.008,49
0,00
Rechnung•-
•rgtbni«
1993
9
1,293.625,73
1.293.629,73
0,00
1.293.626.73
0,00
Investitionen
Gtiarntbedarf
bit 1997
7
0,00
9 33

Übersicht über den Stand der Schulden
Art
1. Schulden aus Kredit
1.1 Bund
1.2 Land
1.3 Gemeinden und
Gemeindeverbinde
1.4 Zweckverbände u. dgl.
1.5 Sonstiger öffentlicher
Bereich
1.6 Kreditmarkt
1.7 Summe 1
2. Innere Darlehen
2.1 Sonderrücklage
2.2 Sondervermögen
2.3 Summe 2
3. Schulden aus
Vorgängen, die
k'.i-aHitoi rf nahmen
wirtschaftlich
gleichkommen
3.1 Summe 3
Stand zu Beginn dt»
Vorjahres .
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.293.625,73
1.293.625,73
0,00
0,00
vor. Stand zu Beginn
des HHJ
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
16.293.625,73
16.293.625,73
0,00
0,00
39 34

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Art
1. Allgemeine
Rücklage
2. SonderrQcklagen
Summe
Stand zu Beginn des
Vorjahres (1.1.94
10.071.049,51
0,00
10.071.049,51
Vor. Stend zu
Beginn des HHJ
•
0.00
0,00
0,00
Zugang/Ab-gang
10.071.049,51
0,00
10.071.049,51
^Nachrichtlich:
«rechnung des Mindestbetrages nach f 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
1993:
1994:
Summe:
geteilt durch 2
davon 2 %
471.779,41
110.000,00
581.779,41
290.889,71
5.817,79
Vor. Stand
zu Ende des
HHJ
5.817,79
0,00
5.817,79
n 9 35