Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.06 Zentrale Dienste
H. Müller
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
2 +
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
-16.375 -14.470 -1.861 -9.807 -20.936 -20.934
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.182 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
-132.906 -118.448 -150.997 -149.937 -149.618 -149.907
10 = Ordentliche Erträge -151.464 -135.968 -155.908 -162.794 -173.604 -173.891
11 - Personalaufwendungen 115.330 105.167 97.072 97.372 98.486 99.455
12 - Versorgungsaufwendungen 8.884 6.018 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
22.482 40.248 50.767 42.767 42.930 42.970
14 - Bilanzielle Abschreibungen 28.229 28.122 6.668 10.781 16.550 16.548
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.799 23.869 58.227 58.008 58.018 58.067
17 = Ordentliche Aufwendungen 228.724 203.425 216.274 212.508 219.593 220.727
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
- 144 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
77.261 67.457 60.366 49.714 45.989 46.836
19 + Finanzerträge -15.201 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
18.196 13.984 488 2.000 4.006 4.228
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 2.995 11.984 -1.512 0 2.006 2.228
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
80.255 79.441 58.854 49.714 47.995 49.064
80.255 79.441 58.854 49.714 47.995 49.064
-423.892 -436.341 -462.964 -510.499 -432.269 -437.979