Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.08 Personalmanagement
H. Müller
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 156 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-49.923 -933 -933 -933 -777
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
744
10 = Ordentliche Erträge -49.179 -933 -933 -933 -777
11 - Personalaufwendungen 118.912 125.667 133.153 118.465 119.936 121.109
12 - Versorgungsaufwendungen 8.884 9.027 7.080 7.160 7.220 7.374
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.020 9.972 9.967 9.967 10.130 10.170
14 - Bilanzielle Abschreibungen 568 62 994 995 995 838
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.183 14.108 200.480 203.130 206.341 209.049
17 = Ordentliche Aufwendungen 156.567 158.837 351.675 339.718 344.622 348.539
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
19 + Finanzerträge -5.773
107.388 158.837 350.742 338.785 343.689 347.762
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
10 7 8 7 6 5
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) -5.763 7 8 7 6 5
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
101.626 158.844 350.750 338.792 343.694 347.767
101.626 158.844 350.750 338.792 343.694 347.767
-143.364 -197.063 -394.395 -384.230 -386.437 -390.942
41.738 38.220 43.645 45.438 42.742 43.175