Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement H. Persian 1 Statistische Kennzahlen Anz.städt.Wohn.i.Verhält.z.vermiet.Wohn. (%) Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 178 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 74 90 90 90 90 90
Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung verantwortlich: 1.11.14 Technisches Immobilienmanagement H. Persian Beschreibung: Auftragsgrundlage: Ziele: Zielgruppen: Die Produktgruppe -Technisches Immobilienmanagement- umfasst die Bewirtschaftung des allg. Grundvermögens und von öffentlichen Gebäuden, die Beauftragung von Reinigungsdiensten (intern / extern), den Abschluss von Versicherungen und Schadensabwicklungen, die Erstellung von Nebenkostenabrechnungen, Bedarfsermittlung, die Umlagen und Beiträge an Berufsgenossenschaft und Landwirtschaftskammer. Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Neubauten, die Unterhaltung aller Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen, die Vermietung, Verpachtung, Jagdpacht, Abschluss von Gestattungs- und Nutzungsverträgen. Des weiteren Fischereipachtverträge, die Erhebung von Erbpachtzinsen, die Vermietung, Verpachtung von Wohnungen, gewerblichen Räumen und Stellplätzen. Zum Teil ist die Bewirtschaftung auf Verwalter übertragen; hier zählen zum Produktumfang der Abschluss des Vertrages und die Abrechnung mit dem Verwalter. Ab dem Jahr 2011 betreiben im Rahmen von Shared Services die Städte Wipperfürth und Hückeswagen ein gemeinsames Regionales Gebäudemanagement (RGM). - Rats- bzw. Fachausschussbeschlüsse, Bedarfsträger, Fachbereiche - Verpflichtungen aus Gesetz, Verträgen mit Bedarfsträgern und sonstigen Nutzern - Gebäude, betriebstechnische Anlagen mit den zu Verfügung gestellten Mitteln unterhalten und Substanzverluste vermeiden. - Bau, Errichtung von Neubauten: - Bedarfsgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Erfüllung der vertraglich vereinbarten Leistung . - Energieverbrauch sollte durch wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen reduziert werden. - Einhaltung des Kostenrahmens (Haushaltsmittel) und des Zeitrahmens (Terminvorgaben) - Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden / verpachtenden Grundstücke, - Umsetzung der Planungsanforderung - Bedarfsträger (Mieter, Pächter und Nutzungsberechtigte) - Gebäudenutzer Produktverantwortung: Die Produktverantwortung wird wie folgt wahrgenommen: 1.11.14.01 Unterhaltung, Bewirtschaftung v Gebäuden Herr Rainer Frauendorf 1.11.14.10 Verr. Regionales Gebäudemanagement (RGM) Herr Dietmar Persian - 179 -
Seite 1:
Oberbergischer Kreis
Seite 4 und 5:
3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
Seite 6 und 7:
Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
Seite 8 und 9:
Kredite für Investitionen werden n
Seite 10 und 11:
- 6 - 2. Haushaltssatzung
Seite 12 und 13:
3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
Seite 14 und 15:
3.Vorbemerkungen zur Einführung de
Seite 16 und 17:
3.Vorbemerkungen zur Einführung de
Seite 18 und 19:
3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
Seite 20 und 21:
3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
Seite 22 und 23:
Die wesentlichen Erträge des vorst
Seite 24 und 25:
- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
Seite 26 und 27:
Seite 28 und 29:
Seite 30 und 31:
Seite 32 und 33:
Die Finanzerträge ergeben sich wie
Seite 34 und 35:
Die Personal- und Versorgungsaufwen
Seite 36 und 37:
Die Aufwendungen für Sach- und Die
Seite 38 und 39:
Seite 40 und 41:
Das Konto sonstige Vorräte stellt
Seite 42 und 43:
Seite 44 und 45:
Seite 46 und 47:
Seite 48 und 49:
3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
Seite 50 und 51:
Seite 52 und 53:
Seite 54 und 55:
• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
Seite 56 und 57:
Sonstige städtische Gebäude I. St
Seite 58 und 59:
P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
Seite 60 und 61:
Seite 62 und 63:
3.3.5 Gesamtfinanzplan - 58 - 3.3 E
Seite 64 und 65:
3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
Seite 66 und 67:
3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
Seite 68 und 69:
Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
Seite 70 und 71:
Seite 72 und 73:
Seite 74 und 75:
Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
Seite 76 und 77:
Energetische Sanierung EKS (Investi
Seite 78 und 79:
Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
Seite 80 und 81:
Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
Seite 82 und 83:
Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
Seite 84 und 85:
3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
Seite 86 und 87:
Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
Seite 88 und 89:
B. Infrastrukturquote Kommunen verf
Seite 90 und 91:
3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
Seite 92 und 93:
Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
Seite 94 und 95:
- 90 - 3.5 Zusammenfassung Um Unter
Seite 96 und 97:
- 92 - 3.5 Zusammenfassung
Seite 98 und 99:
- 94 - 4 Vorläufige Schlussbilanz
Seite 100 und 101:
- 96 - 5.Übersicht über den vorau
Seite 102 und 103:
6.Übersicht über die aus Verpflic
Seite 104 und 105:
Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
Seite 106 und 107:
B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
Seite 108 und 109:
B. Tariflich Beschäftigte Produktb
Seite 110 und 111:
- 106 - 8. Stellenplan und Stellen
Seite 112 und 113:
- 108 - 9.1 Haushaltsplan
Seite 114 und 115:
Haushaltsplan 2011 verantwortlich:
Seite 116 und 117:
Seite 118 und 119:
Seite 120 und 121:
Seite 122 und 123:
Seite 124 und 125:
Seite 126 und 127:
Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verw
Seite 128 und 129:
Seite 130 und 131:
Seite 132 und 133: Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verw
Seite 204 und 205: Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit
Seite 232 und 233:
Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit
Seite 234 und 235:
Seite 236 und 237:
Seite 238 und 239:
Seite 240 und 241:
Seite 242 und 243:
Seite 244 und 245:
Seite 246 und 247:
Seite 248 und 249:
Seite 250 und 251:
Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträge
Seite 252 und 253:
Seite 254 und 255:
Seite 256 und 257:
Seite 258 und 259:
Seite 260 und 261:
Seite 262 und 263:
Seite 264 und 265:
Seite 266 und 267:
Seite 268 und 269:
Seite 270 und 271:
Seite 272 und 273:
Seite 274 und 275:
Seite 276 und 277:
Seite 278 und 279:
Seite 280 und 281:
Seite 282 und 283:
Seite 284 und 285:
Seite 286 und 287:
Seite 288 und 289:
Seite 290 und 291:
Seite 292 und 293:
Seite 294 und 295:
Seite 296 und 297:
Seite 298 und 299:
Haushaltsplan 2011 1.25 Kultur vera
Seite 300 und 301:
Seite 302 und 303:
Seite 304 und 305:
Seite 306 und 307:
Seite 308 und 309:
Seite 310 und 311:
Seite 312 und 313:
Seite 314 und 315:
Seite 316 und 317:
Seite 318 und 319:
Seite 320 und 321:
Seite 322 und 323:
Seite 324 und 325:
Seite 326 und 327:
Seite 328 und 329:
Seite 330 und 331:
Seite 332 und 333:
Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
Seite 334 und 335:
Seite 336 und 337:
Seite 338 und 339:
Seite 340 und 341:
Seite 342 und 343:
Seite 344 und 345:
Seite 346 und 347:
Seite 348 und 349:
Seite 350 und 351:
Seite 352 und 353:
Seite 354 und 355:
Seite 356 und 357:
Seite 358 und 359:
Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
Seite 360 und 361:
Seite 362 und 363:
Seite 364 und 365:
Seite 366 und 367:
Seite 368 und 369:
Seite 370 und 371:
Seite 372 und 373:
Seite 374 und 375:
Haushaltsplan 2011 1.41 Gesundheits
Seite 376 und 377:
Seite 378 und 379:
Seite 380 und 381:
Haushaltsplan 2011 1.42 Sportförde
Seite 382 und 383:
Seite 384 und 385:
Seite 386 und 387:
Seite 388 und 389:
Seite 390 und 391:
Seite 392 und 393:
Seite 394 und 395:
Seite 396 und 397:
Seite 398 und 399:
Haushaltsplan 2011 1.51 Räuml. Pla
Seite 400 und 401:
Seite 402 und 403:
Seite 404 und 405:
Seite 406 und 407:
Seite 408 und 409:
Seite 410 und 411:
Seite 412 und 413:
Seite 414 und 415:
Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und W
Seite 416 und 417:
Seite 418 und 419:
Seite 420 und 421:
Seite 422 und 423:
Seite 424 und 425:
Seite 426 und 427:
Seite 428 und 429:
Seite 430 und 431:
Seite 432 und 433:
Seite 434 und 435:
Seite 436 und 437:
Seite 438 und 439:
Seite 440 und 441:
Seite 442 und 443:
Seite 444 und 445:
Haushaltsplan 2011 1.53 Ver- und En
Seite 446 und 447:
Seite 448 und 449:
Seite 450 und 451:
Seite 452 und 453:
Seite 454 und 455:
Seite 456 und 457:
Seite 458 und 459:
Seite 460 und 461:
Seite 462 und 463:
Haushaltsplan 2011 1.54 Verkehrsfl
Seite 464 und 465:
Seite 466 und 467:
Seite 468 und 469:
Seite 470 und 471:
Seite 472 und 473:
Seite 474 und 475:
Seite 476 und 477:
Seite 478 und 479:
Seite 480 und 481:
Seite 482 und 483:
Seite 484 und 485:
Seite 486 und 487:
Seite 488 und 489:
Seite 490 und 491:
Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
Seite 492 und 493:
Seite 494 und 495:
Seite 496 und 497:
Seite 498 und 499:
Seite 500 und 501:
Seite 502 und 503:
Seite 504 und 505:
Seite 506 und 507:
Seite 508 und 509:
Seite 510 und 511:
Seite 512 und 513:
Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
Seite 514 und 515:
Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
Seite 516 und 517:
Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
Seite 518 und 519:
Seite 520 und 521:
Seite 522 und 523:
Seite 524 und 525:
Seite 526 und 527:
Seite 528 und 529:
Seite 530 und 531:
Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
Seite 532 und 533:
Seite 534 und 535:
Seite 536 und 537:
Seite 538 und 539:
Seite 540 und 541:
Haushaltsplan 2011 1.71 Stiftungen
Seite 542 und 543:
Seite 544 und 545:
Seite 546 und 547:
- 542 -
Seite 548 und 549:
- 544 - 9.2 Wirtschaftspläne von E
Seite 550 und 551:
I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
Seite 552 und 553:
Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
Seite 554 und 555:
Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
Seite 556 und 557:
Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
Seite 558 und 559:
Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
Seite 560 und 561:
Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
Seite 562 und 563:
Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
Seite 564 und 565:
Erl.Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung
Seite 566 und 567:
Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
Seite 568 und 569:
- 564 -
Seite 570 und 571:
- 566 -
Seite 572 und 573:
Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
Seite 574 und 575:
Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
Seite 576 und 577:
Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
Seite 578 und 579:
Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
Seite 580 und 581:
Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
Seite 582 und 583:
Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
Seite 584 und 585:
- 580 -
Seite 586 und 587:
- 582 -
Seite 588 und 589:
- 584 -
Seite 590 und 591:
- 586 -
Seite 592 und 593:
Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
Seite 594 und 595:
- 590 -
Seite 596 und 597:
- 592 -
Seite 598 und 599:
- 594 -
Seite 600 und 601:
HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
Seite 602 und 603:
HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
Seite 604 und 605:
Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
Seite 606 und 607:
Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
Seite 608 und 609:
Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
Seite 610 und 611:
Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
Seite 612 und 613:
- 608 -
Seite 614 und 615:
- 610 -
Seite 616 und 617:
- 612 -
Seite 618 und 619:
Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
Seite 620 und 621:
- 616 -
Seite 623 und 624:
Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
Seite 625 und 626:
1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
Seite 627 und 628:
- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
Seite 629 und 630:
Seite 631 und 632:
Seite 633 und 634:
1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
Seite 635 und 636:
Seite 637 und 638:
1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
Seite 639 und 640:
Seite 641 und 642:
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?