Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verwaltung
verantwortlich: 1.11.18 Bauhof
H. Schröder
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) -37.037 -7.274 3.895 15.189 23.438 38.465
Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung zweckgebundener Zuweisungen des Landes.
- 188 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens.
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten im Wesentlichen die Treibstoffkosten und die Kosten der Unterhaltung von Fahrzeugen und
Geräten sowie sonstige Dienstleistungen. Die Unterhaltungs- und Reparaturkosten enthalten insbesondere folgende Maßnahmen:
� LKW 1 - in 2011 muss der Ansatz erhöht werden, da die Reparatur der Bremsen ansteht. Es ist davon auszugehen, dass die Bremsen verschleißbedingt in
2014 wieder instand gesetzt werden müssen.
� LKW 2 - Unimog - der Ansatz für 2011 ist zu erhöhen, da der Unimog mit neuen Reifen versehen werden muss. Ein neuer Reifensatz steht dann wieder in 2014
an.
� Kleiner Traktor das Jahr 2009 hat gezeigt, dass der kleine Traktor reparatur- und wartungsanfällig ist. Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2009 und den
bisher in 2010 verausgabten Beträgen ist eine Ansatzerhöhung dringend geboten.
� Baggerlader - am Auslegerarm des Baggerladers sind sämtliche Buchsen und Bolzen verschlissen; die Benutzung stellt eine Gefährdung für das Personal dar.
In 2011 soll der Auslegerarm instand gesetzt werden – ebenso ist eine komplette Neubereifung erforderlich. Der erhöhte Ansatz 2014 ist für eine
verschleißbedingte Neubereifung erforderlich.
� Schlegelmäher - in 2011 müssen die Messer für den Schlägelmähkopf erneuert werden.
� Seilwinde - im Jahr 2011 muss das Seil sowie der Akku für die Fernbedienung erneuert werden.
Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören Kfz-Versicherungen, Fahrzeugleasing, Dienst- und Schutzkleidung, Verbrauchsmaterial, etc..
Planung
2014