Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: H. Ufer 2 + Teilergebnisplan Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 200 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -90.796 -66.575 -48.273 -38.723 -44.674 -50.060 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -111.419 -102.900 -135.400 -135.400 -135.400 -135.400 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.807 -8.450 -13.250 -13.250 -13.250 -13.250 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.243 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 7 + Sonstige ordentliche Erträge -20.138 -15.100 -21.860 -22.360 -22.700 -23.000 10 = Ordentliche Erträge -228.403 -202.025 -227.783 -218.733 -225.024 -230.710 11 - Personalaufwendungen 571.724 553.691 586.441 589.853 597.709 604.339 12 - Versorgungsaufwendungen 32.280 32.799 42.126 42.602 42.959 43.874 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 72.834 82.266 87.175 99.675 100.851 101.090 14 - Bilanzielle Abschreibungen 96.005 95.769 65.789 55.949 52.659 55.743 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 179.749 178.747 182.711 185.925 199.791 207.065 17 = Ordentliche Aufwendungen 952.592 943.272 964.242 974.004 993.968 1.012.111 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) 724.189 741.247 736.459 755.271 768.944 781.401 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.510 5.473 130 105 82 70 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 6.510 5.473 130 105 82 70 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) 730.698 746.720 736.589 755.376 769.026 781.471 730.698 746.720 736.589 755.376 769.026 781.471
Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung verantwortlich: H. Ufer 27 + Teilergebnisplan Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 - 201 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -60.854 -60.621 -69.562 -69.956 -70.930 -71.736 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 347.938 348.459 417.755 401.000 407.347 422.491 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 1.017.783 1.034.558 1.084.782 1.086.420 1.105.443 1.132.226
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.11 Innere Verw
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Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hil
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Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Ju
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Haushaltsplan 2011 1.41 Gesundheits
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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Haushaltsplan 2011 1.61 Allgemeine
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Erläuterungen zum Erfolgs-/Ergebni
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Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
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Ausgaben Betrieb Abwasserbeseitigun
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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