Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.12 Sicherheit und Ordnung
verantwortlich: 1.12.02 Gewerbewesen
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 210 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-203 -813 -813 -813 -609
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-16.614 -18.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -872 -300 -300 -300 -300 -300
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
248
10 = Ordentliche Erträge -17.441 -18.300 -17.113 -17.113 -17.113 -16.909
11 - Personalaufwendungen 34.306 37.076 37.299 37.320 37.837 38.203
12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
917 1.620 1.617 1.617 1.699 1.719
14 - Bilanzielle Abschreibungen 315 114 925 927 925 722
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.951 4.965 4.783 4.708 4.738 4.742
17 = Ordentliche Aufwendungen 42.450 46.784 48.165 48.152 48.809 49.073
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
25.009 28.484 31.052 31.039 31.696 32.164
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
12 10 12 10 8 7
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 12 10 12 10 8 7
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
25.022 28.494 31.064 31.050 31.704 32.170
25.022 28.494 31.064 31.050 31.704 32.170
-9.394 -10.277 -10.405 -10.406 -10.544 -10.645