Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.21 Schulträgeraufgaben
verantwortlich: 1.21.10 Zentrale schulbez.Leistungen Schulträger
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 291 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-11.758 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
496
10 = Ordentliche Erträge -11.262 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
11 - Personalaufwendungen 86.621 97.877 121.549 122.655 124.934 126.855
12 - Versorgungsaufwendungen 5.923 6.018 10.620 10.740 10.830 11.061
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
26.003 13.096 21.112 18.612 18.856 18.916
14 - Bilanzielle Abschreibungen 107 14
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.946 5.020 8.736 8.686 8.328 5.832
17 = Ordentliche Aufwendungen 122.599 122.026 162.018 160.694 162.948 162.664
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
111.337 122.026 148.018 146.694 148.948 148.664
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1 0 0 0 0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 0 0 0 0 0
22 =
26 =
27 +
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
111.339 122.026 148.018 146.695 148.948 148.665
111.339 122.026 148.018 146.695 148.948 148.665
-88.671 -99.828 -133.901 -134.935 -136.913 -136.739
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
42.701 37.985 20.546 19.783 19.997 20.258
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 65.368 60.183 34.663 31.542 32.032 32.183