Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.31 Soziale Hilfen
verantwortlich: 1.31.15 Grundsicherungsleistungen
H. Kirch
2 +
Teilergebnisplan
Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
- 345 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
-281.456 -221.000 -51.900 -51.900 -51.900 -51.900
6 +
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
979
10 = Ordentliche Erträge -280.477 -221.000 -51.900 -51.900 -51.900 -51.900
11 - Personalaufwendungen 176.240 152.684 54.365 54.743 55.431 55.962
12 - Versorgungsaufwendungen 11.687 5.964 6.941 7.089 7.149 7.300
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
8.320 4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen 350 1.000
15 - Transferaufwendungen 19.693 45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.327 14.225 4.117 3.892 3.892 3.899
17 = Ordentliche Aufwendungen 223.617 222.974 65.423 65.724 66.472 67.161
18 =
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
-56.860 1.974 13.523 13.824 14.572 15.261
20 -
Zinsen und sonstige
Finanzaufwendungen
1 -16 -15 -14 -13 -13
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 1 -16 -15 -14 -13 -13
22 =
26 =
27 +
28 -
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
-56.859 1.958 13.509 13.811 14.560 15.248
-56.859 1.958 13.509 13.811 14.560 15.248
-452 -365
78.346 94.703 7.174 7.521 7.375 7.440