Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen folgende Positionen:
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3.3 Eckpunkte des neuen Kommunalen Haushaltes 2011 der Stadt Hückeswagen
Aufwendungen Ergebnis 2009 Ansatz 2010 Ansatz 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014
522100 Strom 198.004,78 247.400,00 254.600,00 252.000,00 263.200,00 274.800,00
522200 Gas 370.801,19 472.500,00 361.400,00 365.400,00 372.400,00 379.800,00
522400 Heizöl 6.194,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge 44.932,53 51.670,00 52.004,00 52.004,00 52.204,00 52.204,00
522600 Treibstoffe für Sonstiges 4.375,10 4.060,00 4.123,00 4.123,00 4.123,00 4.123,00
522700 Wasser 29.827,70 35.490,00 29.900,00 31.040,00 32.170,00 33.270,00
522800 Abwasser 37.044,29 58.660,00 42.900,00 44.430,00 45.900,00 47.420,00
523100 Unterh. Grundst.,Geb./ 523130 Winterd.GGS W. 513.146,12 675.870,00 205.270,00 202.770,00 201.770,00 195.270,00
523110 Wartung Gebäudetechnik 4.563,42 29.850,00 20.200,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00
523120 Pflege Außenanlagen 57.085,27 61.860,00 62.070,00 62.200,00 62.360,00 62.360,00
523140 Sanierungsmaßnahmen 0,00 0,00 412.000,00 403.000,00 200.000,00 82.700,00
523160 Unterhaltung Sicherheitseinrichtung 0,00 0,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00
523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen 300.305,92 381.000,00 336.000,00 606.000,00 606.000,00 406.000,00
523300 Unterhaltung Maschinen und tech. Anlagen 498,02 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00
523400 Unterhaltung Fahrzeuge 76.966,84 56.400,00 72.200,00 64.700,00 64.700,00 70.700,00
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen 553,27 4.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 67.584,26 56.640,00 62.360,00 64.600,00 73.560,00 57.940,00
523710 Abfallentsorgung 30.409,11 33.710,00 31.570,00 31.590,00 31.830,00 32.430,00
523720 Gebäudereinigung 241.762,66 315.800,00 316.300,00 316.800,00 322.900,00 329.000,00
523730 Schornsteinreinigung 1.836,27 3.220,00 2.340,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00
524100 Schülerbeförderungskosten 488.048,06 479.990,00 413.540,00 413.540,00 413.540,00 413.540,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 60.079,62 63.900,00 61.900,00 58.200,00 53.100,00 49.800,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel 10.890,64 11.560,00 11.440,00 10.560,00 9.980,00 9.550,00
524900 Andere sonst. Verw.- u. Betriebsaufwendungen 30.041,68 21.530,00 35.380,00 32.630,00 34.530,00 32.630,00
525300 Erstattungen an Gemeinden 4.596,07 81.000,00 180.950,00 230.950,00 230.950,00 230.950,00
525400 Erstattungen an Zweckverbände 149.863,68 222.400,00 257.300,00 241.800,00 241.800,00 243.800,00
525600 Erstattungen an verb. Unt., Bet., Sondervermögen 402.873,88 431.000,00 431.000,00 435.000,00 435.000,00 435.000,00
525900 Erstattungen an übrige Bereiche 12.889,40 11.620,00 13.790,00 13.950,00 14.130,00 14.260,00
526610 Fertige Erzeugnisse-Lager 81.010,22 2.053.000,00 831.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
526900 Sonstige Vorräte 40.248,00 32.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00
528901 Erstattung Personalkosten 0,00 0,00 132.250,00 132.250,00 132.250,00 132.250,00
528902 Versorgungsbezüge nach § 107 b -4.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
528904 Erstattung Raumkosten 0,00 0,00 41.013,00 41.013,00 41.013,00 41.013,00
528906 Erstattung RGM HW 0,00 0,00 99.419,00 99.419,00 99.419,00 99.419,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen 967.957,69 997.187,00 1.029.337,00 994.437,00 1.000.037,00 995.637,00
529200 Verbandsumlagen 174.869,00 185.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00
529900 Andere sonst. Sach- und Dienstleistungen 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 4.404.604,13 7.091.267,00 6.053.256,00 5.576.306,00 5.410.766,00 5.097.766,00