Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

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Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit H. Kirch Teilergebnisplan Ergebnis 2009 Ansatz 2010 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -24.473 -22.152 -21.681 -21.525 -21.470 -21.473 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -62 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 248 7 + Sonstige ordentliche Erträge -148.377 -167 -167 -167 -168 -167 10 = Ordentliche Erträge -172.664 -22.319 -21.848 -21.692 -21.638 -21.640 11 - Personalaufwendungen 56.405 52.701 73.203 73.505 74.307 74.960 12 - Versorgungsaufwendungen 2.961 3.009 3.540 3.580 3.610 3.687 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.390 15.724 15.721 15.721 15.803 15.823 14 - Bilanzielle Abschreibungen 25.271 21.050 15.141 16.127 17.251 16.189 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.494 4.490 4.318 3.893 3.774 3.777 17 = Ordentliche Aufwendungen 94.523 96.974 111.924 112.827 114.744 114.436 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) - 364 - Ansatz 2011 Planung 2012 Planung 2013 Planung 2014 -78.141 74.655 90.076 91.135 93.106 92.796 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 18.506 14.872 1.137 1.010 884 845 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20) 18.506 14.872 1.137 1.010 884 845 22 = 26 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) -59.635 89.527 91.213 92.145 93.990 93.641 -59.635 89.527 91.213 92.145 93.990 93.641 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 135.287 178.949 184.035 182.806 183.985 184.885 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 75.652 268.477 275.248 274.951 277.974 278.526
Haushaltsplan 2011 1.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verantwortlich: 1.36.04 Einrichtungen der Jugendarbeit H. Kirch Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um den Kreis- bzw. Landeszuschuss für den Betrieb des Jugendtreffs. Von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen in 2011 auf • Unterhaltung von Spielplätzen, bauliche Unterhaltung 8.000 € • Sonstige Sachleistungen Jugendtreff 5.000 € • sonst. Sach- und Dienstleistungen Jugendtreff 1.000 € • Erstattungen an Zweckverbände 1.455 € Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Büromaterial, Fortbildungskosten, Telefonkosten etc. Deckungsvermerke und Budgetregeln Mehrerträge – mit Ausnahme des Kreis- bzw. Landeszuschusses – für den Jugendtreff erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Sach- und Dienstleistungen sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Zuschüsse und Spenden Dritter für die Unterhaltung von Spielplätzen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. - 365 -
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Oberbergischer Kreis
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3.3.5 Gesamtfinanzplan 58 - 59 3.3.
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Einwohner 17.000 16.500 16.000 15.5
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Kredite für Investitionen werden n
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- 6 - 2. Haushaltssatzung
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3.1.2 Struktur des NKF - wesentlich
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3.Vorbemerkungen zur Einführung de
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3.2.2 Aufbau des Ergebnisplans Der
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3.2.4 Bestandteile des Haushaltspla
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Die wesentlichen Erträge des vorst
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- 20 - 3.3 Eckpunkte des neuen Komm
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Die Finanzerträge ergeben sich wie
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Die Aufwendungen für Sach- und Die
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Das Konto sonstige Vorräte stellt
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3.3.2 Darstellung von besonderen Ha
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• Mehraufwand HJ 2012 50.000 €
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Sonstige städtische Gebäude I. St
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P. BH/FH Halle Neuenherweg • Mehr
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3.3.6 Schuldenübersicht Entwicklun
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3.3.7 Wesentliche Investitionsmaßn
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Anliegerweg Friedrichstraße (Inves
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Erwerb Ersatz Gazelle Kipper Bauhof
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Energetische Sanierung EKS (Investi
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Absauganlage Feuerwehr Straßweg (I
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Plan 2010 - 76 - 3.3 Eckpunkte des
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Plan 2010 - 78 - 3.3 Eckpunkte des
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3.3.10 Haushaltsvermerke zur Ausfü
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Verrechnungstechniken: 2 3 4 5 6 7
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B. Infrastrukturquote Kommunen verf
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3.4.1 Haushaltsanalyse Analyse der
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Abkürzungen: EK = Eigenkapital Sop
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6.Übersicht über die aus Verpflic
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Teil B: Geldwerte Leistungen Zweckb
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B. Tariflich Beschäftigte Entgeltg
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Haushaltsplan 2011 1.52 Bauen und W
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Haushaltsplan 2011 1.55 Natur- und
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.56 Umweltschut
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Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft
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I. Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsp
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Nr. Betrieb Abwasserbeseitigung Hü
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Konto / Auftrag II. Rücklagen Betr
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Betrieb Abwasserbeseitigung Hückes
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Ko
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Erl.- Erläuterungen zum Erfolgs- /
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Auftrag / Konto I. Verbindlichkeite
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Ausgaben Betrieb Freizeitbad Hücke
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Betrieb Freizeitbad Hückeswagen Za
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Ziffer Euro 5 Anpassung an die ver
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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HEG Hückeswagener Entwicklungsgese
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergeb
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Vermögens- / Finanzplan 2010 - 201
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Erläuterungen zum Vermögens- / Fi
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Erfolgs-/Ergebnisplan 2011 (nach de
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Inhaltsübersicht 1. Haushaltsicher
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1. Haushaltssicherungskonzept 1.1 A
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- 3 - 1.Haushaltssicherungskonzept
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1.3.1.4.4 Kapitalrückführungen au
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1.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und
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