Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Haushaltsplan 2011 1.57 Wirtschaft und Tourismus
verantwortlich:
H. Ufer
Teilergebnisplan
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
4 +
Öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
-6.898 -6.500 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -50 -50 -50 -50 -50
10 = Ordentliche Erträge -6.898 -6.550 -6.250 -6.250 -6.250 -6.250
11 - Personalaufwendungen 26.618 83.842 83.823 84.804 85.647
12 - Versorgungsaufwendungen 54 139 71 72 74
13 -
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
- 512 -
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
1.349 15.524 23.543 16.043 20.606 16.246
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.989 4.788 9.753 10.423 14.484 14.485
17 = Ordentliche Aufwendungen 13.339 46.984 117.277 110.361 119.965 116.451
18 =
22 =
26 =
27 +
Ergebnis der laufenden
Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10
und 17)
Ordentliches Ergebnis (= Zeilen
18 und 21)
Ergebnis - vor Berücksichtigung
der internen
Leistungsbeziehungen - (= Zeilen
22 und 25)
Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
6.441 40.434 111.027 104.111 113.715 110.201
6.441 40.434 111.027 104.111 113.715 110.201
6.441 40.434 111.027 104.111 113.715 110.201
-2.570 -10.557 -10.484 -10.444 -10.542
28 -
Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
60.950 80.507 51.126 49.661 51.120 50.928
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) 67.392 118.371 151.596 143.288 154.391 150.587