Haushaltsplan 2011 - D5 - Ratssitzung beschlossen ... - Hückeswagen

Erläuterungen zum Erfolgs- / Ergebnisplan:
HEG Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG
01 Nach den anfänglich guten Erfolgen bei den Grundstücksverkäufen wird deutlich, dass die Vermarktung – auch im II. Bauabschnitt– wesentlich
schwieriger wird, bzw. dass sich diese über einen längeren Zeitraum erstrecken wird. In 2010 wurden die zu erwartenden Verkaufserlöse
reduziert; im Hinblick auf die tatsächlichen Grundstücksverkäufe in 2009 und 2010 wird auch für die Folgejahre mit Verkäufen
von 4.000 qm pro Jahr gerechnet.
02 Für die Vermarktung der städt. Grundstücke im Gewerbegebiet West 2 erhält die HEG eine entsprechende Provision. Die Grundstücksverkäufe
werden über des städt. Haushalt abgewickelt.
03 Die HEG muss als Erschließungsträger an die BEW Baukostenzuschüsse für die Versorgung des Wohnbaugebietes mit Strom. Gas und
Wasser leisten. Im Gegenzug erhält sie entsprechende Baukostenzuschüsse durch die Grundstückserwerber.
04 Ertrags- und Aufwandsposition für die Abwicklung der Versorgungskosten im Gewerbegebiet West 2, die von der Gesellschaft an die BEW
zu zahlen sind. Die Erstattung erfolgt durch die Grundstückserwerber.
05 Die Leistungen des Geschäftsführers für die Projektsteuerung Erschließung Wohnbaugebiet werden zu Lasten des Vermögensplanes (Erhöhung
Umlaufvermögen) vereinnahmt. Sie werden im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt.
06 Geplante Mieteinnahmen für folgende Mietobjekte:
Mehrzweckhalle - Mieterhöhung nach Vollendung der Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten.
Feuerwehr-Garage in Holte – geplante Mieteinnahmen ab dem 2. Halbjahr 2011 vorläufig in Höhe des voraussichtlich anfallenden
Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag
Gebäude für den gemeinsamen Bauhof der Städte Wipperfürth und Hückeswagen - geplante Mieteinnahmen ab dem 2. Halbjahr
2012 vorläufig in Höhe des voraussichtlich anfallenden Aufwandes für Darlehenszinsen und Abschreibung zzgl. Gewinnaufschlag
07 Erstattung Grundsteuer und Versicherungsprämien für die Mehrzweckhalle.
08 Die finanzielle Abwicklung des NRW-Tages soll über die Gesellschaft abgewickelt werden. Aufwand und Erträge werden verteilt über die
Jahre 2011 bis 2013 kostenneutral eingeplant. Eine Kalkulation der Kosten ist bisher nicht erfolgt. Ziel ist es, den entstehenden Aufwand
durch entsprechende Sponsorengelder zu decken.
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