AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2 - Fiscalía ...

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1101001
1101001
1101001
1101001
1101001
En la UN_contra_el_Terrorismo
Programar en el SISPOA las
diseñaron 12_objetivos con
Unificar criterios frente a actividades
actividades y objetivos del Plan
45_actividades, de_las cuales_15
y objetivos a desarrollar.Definir
Operativo Anual para el año 2010,
Programar el Plan Documento
actividades 5_misionales no_fueron
situación juridica de los bienes
teniendo en cuenta lo direccionado
Operativo Anual -POA- Impreso de la
cumplidas en_el_100%, realidad
vinculados a los procesos penales
por la Dirección Nacional de
2010 conforme a programación
que_no_es desconocida por_la
activos que se encuentran en los
Fiscalías en reunión del 9 de abril de
directrices impartidas SISPOA
Dirección de_esta dependencia
despachos judiciales y que tienen
2010.Realizar seguimiento a las
y_de_la_cual manifiestan que
fecha anterior a 31/12/2006
actividades programadas,pa
una_de_las
En la UN_contra_el_Terrorismo
Programar en el SISPOA las
diseñaron 12_objetivos con
Unificar criterios frente a actividades
actividades y objetivos del Plan
45_actividades, de_las cuales_15
y objetivos a desarrollar.Definir
Operativo Anual para el año 2010,
actividades 5_misionales no_fueron
situación juridica de los bienes
teniendo en cuenta lo direccionado
Informes sobre
cumplidas en_el_100%, realidad
vinculados a los procesos penales Seguimiento al POA
por la Dirección Nacional de
seguimiento
que_no_es desconocida por_la
activos que se encuentran en los
Fiscalías en reunión del 9 de abril de
Dirección de_esta dependencia
despachos judiciales y que tienen
2010.Realizar seguimiento a las
y_de_la_cual manifiestan que
fecha anterior a 31/12/2006
actividades programadas,pa
una_de_las
En la UN_contra_el_Terrorismo
Programar en el SISPOA las
Realizar cronograma
diseñaron 12_objetivos con
Unificar criterios frente a actividades
actividades y objetivos del Plan
definiendo cuantos
45_actividades, de_las cuales_15
y objetivos a desarrollar.Definir
Operativo Anual para el año 2010,
procesos se deben
actividades 5_misionales no_fueron
situación juridica de los bienes
Reporte
teniendo en cuenta lo direccionado
evacuar
cumplidas en_el_100%, realidad
vinculados a los procesos penales
ejecucion del
por la Dirección Nacional de
mensualmente, y
que_no_es desconocida por_la
activos que se encuentran en los
SISPOA.
Fiscalías en reunión del 9 de abril de
mantener actualizado
Dirección de_esta dependencia
despachos judiciales y que tienen
2010.Realizar seguimiento a las
el sispoa, de cada
y_de_la_cual manifiestan que
fecha anterior a 31/12/2006
actividades programadas,pa
actividad ejecutada.
una_de_las
En la UN_contra_el_Terrorismo
Solicitar la información
Programar en el SISPOA las
diseñaron 12_objetivos con
Unificar criterios frente a actividades real y confiable de los
actividades y objetivos del Plan
45_actividades, de_las cuales_15
y objetivos a desarrollar.Definir bienes vinculados a los Reporte de la
Operativo Anual para el año 2010,
actividades 5_misionales no_fueron
situación juridica de los bienes procesos penales de Direccion
teniendo en cuenta lo direccionado
cumplidas en_el_100%, realidad
vinculados a los procesos penales fecha anterior a Nacional
por la Dirección Nacional de
que_no_es desconocida por_la
activos que se encuentran en los 31/12/2006 a la Administrativa y
Fiscalías en reunión del 9 de abril de
Dirección de_esta dependencia
despachos judiciales y que tienen Dirección Nacional Financiera.
2010.Realizar seguimiento a las
y_de_la_cual manifiestan que
fecha anterior a 31/12/2006 Administrativa y
actividades programadas,pa
una_de_las
Financiera.
En la UN_contra_el_Terrorismo
Programar en el SISPOA las
diseñaron 12_objetivos con
Unificar criterios frente a actividades
actividades y objetivos del Plan
Inventario de
45_actividades, de_las cuales_15
y objetivos a desarrollar.Definir Verificar e identificar
Operativo Anual para el año 2010,
procesos con
actividades 5_misionales no_fueron
situación juridica de los bienes los procesos que se
teniendo en cuenta lo direccionado
bienes
cumplidas en_el_100%, realidad
vinculados a los procesos penales encuentran sin definir
por la Dirección Nacional de
pendientes por
que_no_es desconocida por_la
activos que se encuentran en los situación juridica de
Fiscalías en reunión del 9 de abril de
definir situacion
Dirección de_esta dependencia
despachos judiciales y que tienen bienes
2010.Realizar seguimiento a las
juridica.
y_de_la_cual manifiestan que
fecha anterior a 31/12/2006
actividades programadas,pa
una_de_las
1
3
1
1
1
9-Abr-2010
30-Abr-2010
1-Ago-2010
1-Ago-2010
1-Ago-2010
21-Abr-2010
30-Dic-2010
30-Ago-2011
30-Ago-2011
30-Ago-2011
1.71
34.86
56.29
56.29
56.29
1
3
0
0
1
100.00%
1.71 1.71 1.71
100.00%
34.86 34.86 34.86
0.00% 0.00 0.00 0
0.00% 0.00 0.00 0
100.00%
56.29 0.00 0
1101002
Adelantar gestiones
Solicitar por escrito a las Entidades Determinar la responsabilidad de la
administrativas
información, a fin de establecer la FGN para responder por la
Acciones pendientes de ejecución.
pertinentes para la
existencia, estado y ubicación de los organización operativa y el control de
ubicación y
Observación No.17, relacionada con
ubicación y posterior
automotores. Se aclara que esta las actividades relacionadas con la
soporte de
la administración de vehículos,
traslado al patió único
situación no se volvio a presentar administración de vehículos propios
vehículos.
presenta un avance del 6%.
de los vehículos
por cuanto desde 15 de julio del año y aquellos puestos a disposición de
puestos a disposición
2001 se creo el patio único. la Entidad
por los diferentes entes
116 16-Jul-2007 27-Feb-2008 32.29 78 67.24% 21.71 21.71 32.29
Página 1 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1101002
Solicitar por escrito a las Entidades Determinar la responsabilidad de la
información, a fin de establecer la FGN para responder por la
Acciones pendientes de ejecución.
Tomar las decisiones
existencia, estado y ubicación de los organización operativa y el control de
decisiones
Observación No.17, relacionada con
administrativas
automotores. Se aclara que esta las actividades relacionadas con la
vehiculos
la administración de vehículos,
tendientes a depurar el
situación no se volvio a presentar administración de vehículos propios
depurar
presenta un avance del 6%.
parque automotor.
por cuanto desde 15 de julio del año y aquellos puestos a disposición de
/
a 116 30-Mar-2008 30-Ago-2008 21.86 78 67.24% 14.70 14.70 21.86
2001
Como resultado de la evaluación se
se creo el patio único. la Entidad
1101002
determinó el no cumplimiento de las
Consolidar el Plan de Mejoramiento
metas planteadas en el Plan de Incluir en la formulación del plan de
Incorporar en el plan
con la totalidad de las metas que
Plan de
Mejoramiento correspondientes al mejoramiento correspondiente a la
de mejoramiento las
subsanan o corrigen los hallazgos
mejoramiento
Nivel Central, como son las vigencia 2009, las metas sin
metas sin cumplir al
establecidos por el ente de control
formulado.
números,
cumplir.
ciento por ciento.
fiscal.
2,3,17,18,19,20,21,23,27,28,31,37,8
7,91,109,151,159,161,173,174,175,1
1 1-Jul-2010 16-Jul-2010 2.14 1
100.00%
2.14 2.14 2.14
De la_evaluación realizada_a
1101002
los_objetivos incluidos_del Plan_de
La retroalimentación se
Retroalimentar bimestralmente a los
Acción_institucional, se
Incrementar el nivel de ejecucion de realizará mediante Correo
distintos responsables de
evidenció_que del_total de
las objetivos y actividades correos electrónicos electrónico por
seguimiento del POA de acuerdo
las_actividades planteadas_para
contempladas en el poa a partir del bimestrales, dirigidos a responsable
con los resultados del reporte
el_logro de_los mismos_durante
seguimiento realizado por la oficina los responsables de POA
arrojado por el sistema
la_vigencia_2009, 585_actividades
seguimiento del poa
4 1-Jul-2010 28-Feb-2011 34.57 2 50.00% 17.29 0.00 0
72% fueron ejecutadas en_un 100%,
Contar_con el_100% de_los
funcionarios_de la_Oficina
Jurídica_capacitados sobre_la
En_Oficina Jurídica_se trazaron_5 Se_entregará a_los funcionarios_de norma_NTCGP 1000_2009 se_hará
objetivos_con 18 la_oficina Jurídica_la norma_NTCGP la_sensibilización sobre_el
actividades,correspondiente 1000_2009 se_hará código_de ética y_sobre las
Oficio solicitando
al_resultado No.3121_MECI la_sensibilización sobre_el código normas_y documentos_relacionados
capacitación para
1101002 Implementado_en todas_las de_ética y sobre_las normas con_el SGC y_MECI_Análisis, Oficio de capacitación los funcionarios 4 13-Ene-2010 30-Nov-2010 45.86 3 75.00% 34.40 34.40 45.86
Seccionales_de la_Entidad, de los y_documentos relacionados_con el formulación y ejecución de control
de la oficina
cuales 7 se cumplieron en un 100%, SGC_y MECI.Se llevaran_a cabo sobre el mapa de riesgos_Establecer
Juridica.
y_las restantes (correspondientes_al reuniones_para analizar, formular, acciones_preventivas teniendo en
61%) figuran sin p
ejecut
cuenta el desempeño de_los
procesos_y subprocesos de_la
Oficina_Jurídica respecto de la
ejecución Contar_con y el_100% los resultados de_los
funcionarios_de la_Oficina
Jurídica_capacitados sobre_la
En_Oficina Jurídica_se trazaron_5 Se_entregará a_los funcionarios_de norma_NTCGP 1000_2009 se_hará
objetivos_con 18 la_oficina Jurídica_la norma_NTCGP la_sensibilización sobre_el
actividades,correspondiente 1000_2009 se_hará código_de ética y_sobre las
Asistencia por los
1101002
al_resultado
Implementado_en
No.3121_MECI la_sensibilización sobre_el código normas_y documentos_relacionados
todas_las de_ética y sobre_las normas con_el SGC y_MECI_Análisis, Reunión
funcionarios de la
oficina a las 1 13-Ene-2010 30-Nov-2010 45.86 1
100.00%
45.86 45.86 45.86
Seccionales_de la_Entidad, de los y_documentos relacionados_con el formulación y ejecución de control
capacitaciones
cuales 7 se cumplieron en un 100%, SGC_y MECI.Se llevaran_a cabo sobre el mapa de riesgos_Establecer
programadas
y_las restantes (correspondientes_al reuniones_para analizar, formular, acciones_preventivas teniendo en
61%) figuran sin p
ejecut
cuenta el desempeño de_los
procesos_y subprocesos de_la
Oficina_Jurídica respecto de la
ejecución y los resultados
Página 2 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL
CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Contar_con el_100% de_los
funcionarios_de la_Oficina
Jurídica_capacitados sobre_la
En_Oficina Jurídica_se trazaron_5 Se_entregará a_los funcionarios_de norma_NTCGP 1000_2009 se_hará
1101002
objetivos_con 18 la_oficina Jurídica_la norma_NTCGP la_sensibilización sobre_el
actividades,correspondiente 1000_2009 se_hará código_de ética y_sobre las
al_resultado No.3121_MECI la_sensibilización sobre_el código normas_y documentos_relacionados
Implementado_en todas_las de_ética y sobre_las normas con_el SGC y_MECI_Análisis,
Seccionales_de la_Entidad, de los y_documentos relacionados_con el formulación y ejecución de control
cuales 7 se cumplieron en un 100%, SGC_y MECI.Se llevaran_a cabo sobre el mapa de riesgos_Establecer
y_las restantes (correspondientes_al reuniones_para analizar, formular, acciones_preventivas teniendo en
Reunión
Convocatoria a
una reunión
donde todos los
funcionarios de la
oficina identifican
los riesgos.
61%) figuran sin p
ejecut
cuenta el desempeño de_los
procesos_y subprocesos de_la
Oficina_Jurídica respecto de la
En_Oficina Jurídica_se trazaron_5
ejecución y
Lograr que la
los resultados
totalidad de los Coordinar con la
objetivos_con 18
servidores de la Unidad contra el Escuela de
actividades,correspondiente Realizar jornadas de sensibilización Secuestro y la.Extorsión, identifiquen Investigación de la Actas de reunion,
1101002
al_resultado
Implementado_en
No.3121_MECI y capacitación en el sistema de el SGC y MECI.se familiaricen con él FGN, jornadas
todas_las Gestión de Calidad y Modelo e inicien la aplicación del mismo en capacitación
de y anexo
que control
de
de
Seccionales_de la_Entidad, de los Estándar de Control interno cada uno de los procesos y involucren a la totalidad asistencia
cuales 7 se cumplieron en un 100%,
subprocesos.que manejan. de los servidores en el
y_las restantes (correspondientes_al
Identificar y reducir los riesgos, manejo y aplicación del
Enviar directriz de la
DNF a las diferentes
Unidades Nacionales,
1101002
con.el fin de
La FGN en su política de calidad_en
Hacer seguimiento a la labor
que.utilicen
sus estrategias tiene_como
realizada por los Fiscales adscritos a Hacer seguimiento a la labor herramientas.como
objetivo_institucional, la
las Unidades Nacionales de realizada por los Fiscales adscritos a cómites.técnico
Gestión_judicial y efectiva y
Fiscalías, a través de herramientas las Unidades Nacionales, con el fin jurídicos, conformen
oportuna_Con el_19% de_los
como Cómites Técnico - jurídicos, de que sus decisiones estén dentro grupos.de impulso
procesos_con los_resultados
conformación de grupos de impulso de los términos y acorde a la procesal y
anteriormente_anotados,
procesal, reuniones períodicas con normatividad procesal. realicen.reuniones
se_evidencia que_la Entidad_no
los Fiscales adscrito
periódicas.de
está_siendo oportuna_en e
seguimiento con los
Comunicación
directriz
fiscales adscritos a
1101002
cada unidad, para lo
cual se deberá enviar
Resolución No.5544 de la CGR La
Verificar que los
ejecución del plan de compras
informes presentados
presentado por la Fiscalía General
Colaborar con los entes de control a semestralmente, esten
de la Nación clasificado por Solicitar a todas las Seccionales
fin de que se faciliten las labores de debidamente
seccionales en el formato No. 2_A ajustar el formato 2A, con totales_
auditoria_
totalizados, requiriendo
de la cuenta rendida a la Contraloría
a cada seccional en
General de la República para la
caso de no cumplir
vigencia fiscal 2008, no
Verificación
semestral
Página 3 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 13-Ene-2010 30-Nov-2010 45.86 1
6 12-Jul-2010 30-Nov-2010 20.14 6
1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 1
2 1-Oct-2009 31-Jul-2010 43.29 2
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
45.86 45.86 45.86
100.00%
20.14 20.14 20.14
100.00%
26.14 26.14 26.14
100.00%
43.29 43.29 43.29
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
El SISPOA, herramienta mediante
el_cual las_dependencias_deben
Capacitar servidores a
1101100
registrar estadísticamente_el
Disminuir los errores en el registro nivel nacional,
Capacitar a los responsables del
cumplimiento de_la ejecución_de
de la informacion en el SISPOA responsables del
seguimiento del POA a Nivel
las_actividades descritas_en el
debidos a las deficiencias en el registro de la
Nacional
Cronograma_del POA,
manejo operativo del sistema informacion en el
Servidores
capacitados
48 1-Nov-2010 31-Dic-2010 8.57 48
100.00%
8.57 8.57 8.57
presenta_debilidades toda_vez
sistema
que_la información_o datos
En_el formato_4A de_la
1101100
Cuenta_Fiscal del_primer
La retroalimentación se
semestre_se describe_la Retroalimentar bimestralmente a los
Incrementar el nivel de ejecucion de realizará mediante Correo
ejecución_de metas_de distintos responsables de
las objetivos y actividades correos electrónicos electrónico por
algunas_Unidades seguimiento del POA de acuerdo
contempladas en el poa a partir del bimestrales, dirigidos a responsable
cuyo_cumplimiento no_logran con los resulatdos del reporte
seguimiento realizado por la oficina los responsables de POA
el_100% de_ejecución arrojado por el sistema
seguimiento del poa
(Administración Pública,Terrorismo
y_UNAIM), se_presume que_éstas
INFORMACIÓN CRONOGRAMA DE
4 1-Jul-2010 28-Feb-2011 34.57 2 50.00% 17.29 0.00 0
ACTIVIDADES: Una vez confrontada Conocer en debida forma el
1101100
la información detallada en el funcionamiento de la herramienta Hacer efectivo seguimiento al Plan
Implementar una
cronograma de actividades con SISPOA.Efectuar seguimiento a la Operativo Anual de la
revision adicional a la Informe
respecto al grado de ejecución y/o formulacion y ejecucion del POA en Unidad.Cumplir con todas las
estipulada por el POA.
cumplimiento de las metas, con el SISPOA para el cumplimiento de actividades del POA 2010.
reporte 2 19-Jul-2010 31-Dic-2010 23.57 1 50.00% 11.79 11.79 23.57
documentos soportes, ésta presenta las
deficiencias toda vez que no concu
INFORMACIÓN CRONOGRAMA DE
actividades.
ACTIVIDADES: Una vez confrontada Conocer en debida forma el
1101100
la información detallada en el funcionamiento de la herramienta Hacer efectivo seguimiento al Plan
Sensibilizar sobre el
cronograma de actividades con SISPOA.Efectuar seguimiento a la Operativo Anual de la
Lista de
funcionamiento del
respecto al grado de ejecución y/o formulacion y ejecucion del POA en Unidad.Cumplir con todas las
asistencia
aplicativo SISPOA
cumplimiento de las metas, con el SISPOA para el cumplimiento de actividades del POA 2010.
1 2-Ago-2010 2-Oct-2010 8.71 1
100.00%
8.71 8.71 8.71
documentos soportes, ésta presenta las
deficiencias toda vez que no concu
actividades.
El_alto volumen de acciones
Listado total de
judiciales, determina_que no se_ha
procesos activos
1102001
implementado_una política_judicial
Asignar por zonas para
Descongestionar la Oficina Jurídica
efectiva_tendiente_a_minimizar Fortalecer la planta Jurídica, se
equitativamente la reparto equitativo
con la contratación y reparto
el_riesgo de_sentencias tramitará ante el ordenador del gasto
carga laboral de los entre los
equitativo de los procesos.
de_condena,como quiera más abogados contratistas.
apoderados por las abogados de
Capacitación con asesor experto.
que_el_hecho generador_obedece
zonas respectivas planta y
3 30-Ago-2010 30-Nov-2010 13.14 3
100.00%
13.14 13.14 13.14
a_detenciones injustas_por
contratistas de la
fallas_en_el_servicio
Oficina
El_alto volumen de acciones
1102001
judiciales, determina_que no se_ha
Capacitación con
implementado_una política_judicial
Fortalecer la defensa
Descongestionar la Oficina Jurídica
la Escuela de la
efectiva_tendiente_a_minimizar Fortalecer la planta Jurídica, se
judicial mediante
con la contratación y reparto
Fiscalía sobre
el_riesgo de_sentencias tramitará ante el ordenador del gasto
capacitaciones y la
equitativo de los procesos.
responsabilidad
de_condena,como quiera más abogados contratistas.
prevension del daño
Capacitación con asesor experto.
objetiva para el
que_el_hecho generador_obedece
antijuridico.
área de fiscalías
a_detenciones injustas_por
fallas_en_el_servicio
2 30-Ago-2010 30-Nov-2010 13.14 1 50.00% 6.57 6.57 13.14
Página 4 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1102002
Actualmente_existen_145_obligacio
nes hipotecarias_en
Para que el abogado externo se
mora,por_$2.186.194.157 pesos. 22
haga cargo de los procesos
en_trámite judicial,ante Se contratará un abogado externo
ejecutivos hipotecarios pendientes Contratación
distintos_despachos judiciales_de para el impulso de todos los
de tramitar por la oficina jurídica abogado
Bogotá, en_acción ejecutiva procesos hipotecarios.
relacionados con los créditos de
con_titulo_ hipotecario.
vivienda de bienestar
3_obligaciones_hipotecarias,demand
adas ante_los jueces d
Actualmente_existen_145_obligacio
de un
externo
Contratación 1 30-Ago-2010 30-Nov-2010 13.14 1
100.00%
13.14 13.14 13.14
1102002
nes hipotecarias_en
Para que el abogado externo se Generar el listado de
mora,por_$2.186.194.157 pesos. 22
haga cargo de los procesos procesos para
en_trámite judicial,ante Se contratará un abogado externo
ejecutivos hipotecarios pendientes continuar con el
distintos_despachos judiciales_de para el impulso de todos los
de tramitar por la oficina jurídica impulso o tramite
Bogotá, en_acción ejecutiva procesos hipotecarios.
relacionados con los créditos de pertinente por parte del
con_titulo_ hipotecario.
vivienda de bienestar abogado externo.
3_obligaciones_hipotecarias,demand
Reporte 1 30-Ago-2010 30-Nov-2010 13.14 1
100.00%
13.14 13.14 13.14
adas ante_los
De_acuerdo
jueces d
con_el
Evacuar a la mayor
Manual_de_Procedimiento para_el
brevedad posible los
Pago_de_Sentencias y
casos en el Comité de
1102002
Conciliaciones_aprobado
Evacular la mayoria de procesos en Conciliaciòn y Sesiones del
Se programará una sesión mensual
mediante_Resolución_No_0-3021
cada sesión del Comité para estudiar Repetición para así Comité de
del comité de repetición sometiendo
del_23_de_mayo de_2008,es
e iniciar las eventuales acciones de realizar un control Conciliación y
la mayor cantidad de procesos.
deber_de_las_entidades públicas
repetición.
mensual de los casos Repetición
5 13-Ene-2010 30-Nov-2010 45.86 5
100.00%
45.86 45.86 45.86
ejercitar la_acción de_repetición
pendientes por
o_llamamiento en garantía, cuando
someter al Comité de
el_d
Conciliación y
El_subproceso
Elaborar el
Recepción_de_denuncias, en_la
procedimiento de
1102002
actualidad_no se_realiza Crear un procedimiento de recepción
recepción de
Contar con un sistema de
el_recorrido descrito_en de denuncias a través del Sistema
denuncias a través del
información actualizado y contar con
el_flujograma_implementado por de Información SPOA que permita
sistema de información
un procediimiento estandarizado
SGCP1000, ya_que no_se igualmente la actualización del
SPOA conforme a los
para la recepción de denuncias
involucró_el_SPOA en_este Sistema de información.
requerimientos del
Procedimiento 1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 0 0.00% 0.00 0.00 26.14
subproceso_y_por ende
Sistema de Gestión de
se_evidencian_acciones, que_en_la
Las_celdas
presentan_hacinamiento,
la calidad
1102002
aunque_sea_una sala_de
Realizar adecuaciones de los
paso_máximo_36_horas,
Diagnosticar la
espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
Documento de
no_cuentan
necesidad actual de
denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
diagnostico
con_el_espacio_debido_ya_que_su
cada URI y SAU
digiturnos y cubiculos)
capacidad_máxima para_todas
las_URI,es_de_20_detenidos
1 1-Jun-2010 30-Sep-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
teniendo que_recurrir_a_utilizar
Página 5 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1102002
Las_celdas
presentan_hacinamiento,
aunque_sea_una sala_de
Realizar adecuaciones de los
Realizar diseños,
paso_máximo_36_horas,
Diseños,
espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que presupuestos y
no_cuentan
presupuestos y
denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias especificaciones
con_el_espacio_debido_ya_que_su
especificaciones
digiturnos y cubiculos)
tecnicas
capacidad_máxima para_todas
las_URI,es_de_20_detenidos
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
teniendo que_recurrir_a_utilizar
Las_celdas
1102002
presentan_hacinamiento,
aunque_sea_una sala_de
Realizar adecuaciones de los
paso_máximo_36_horas,
Solicitar recursos para
espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
no_cuentan
programar la
denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
con_el_espacio_debido_ya_que_su
contratación
digiturnos y cubiculos)
capacidad_máxima para_todas
las_URI,es_de_20_detenidos
Solicitud 1 1-Dic-2010 28-Feb-2011 12.71 1
teniendo que_recurrir_a_utilizar
Las_salas de Recepción de
1102002
Denuncias son_insuficientes para_la
cantidad de usuarios, especialmente Realizar adecuaciones de los
Diagnosticar la
en Paloquemado_y_Kennedy, espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
Documento de
necesidad actual de
adicionalmente,no cuentan_con_las denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
diagnostico
cada URI y SAU
instalaciones_físicas apropiadas digiturnos y cubiculos)
1 1-Jun-2010 30-Sep-2010 17.29 1
toda vez que_no guarda_la
privacidad_requerida donde_el
Las_salas de Recepción de
1102002
Denuncias son_insuficientes para_la
cantidad de usuarios, especialmente Realizar adecuaciones de los
Realizar diseños,
Diseños,
en Paloquemado_y_Kennedy, espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que presupuestos y
presupuestos y
adicionalmente,no cuentan_con_las denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias especificaciones
especificaciones
instalaciones_físicas apropiadas digiturnos y cubiculos)
tecnicas
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
toda vez que_no guarda_la
privacidad_requerida donde_el
Las_salas de Recepción de
1102002
Denuncias son_insuficientes para_la
cantidad de usuarios, especialmente Realizar adecuaciones de los
Solicitar recursos para
en Paloquemado_y_Kennedy, espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
programar la
adicionalmente,no cuentan_con_las denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
contratación
instalaciones_físicas apropiadas digiturnos y cubiculos)
Solicitud 1 1-Dic-2010 28-Feb-2011 12.71 1
toda vez que_no guarda_la
privacidad_requerida donde_el
Se_evidenció que muchas de_las
oficinas de las_entidades
1102002
adscritas_no cuenta_con
Realizar adecuaciones de los
instalaciones en condiciones físicas
Diagnosticar la
espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
Documento de
apropiadas_toda vez_que
necesidad actual de
denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
diagnostico
existe_hacinamiento,
cada URI y SAU
digiturnos y cubiculos)
normas_mínima de_ventilación,
iluminación_e_incomodidad
1 1-Jun-2010 30-Sep-2010 17.29 1
como_en los_casos de_la oficina
Página 6 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
12.71 0.00 0
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
12.71 0.00 0
100.00%
17.29 17.29 17.29
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Se_evidenció que muchas de_las
oficinas de las_entidades
1102002
adscritas_no cuenta_con
Realizar adecuaciones de los
Realizar diseños,
instalaciones en condiciones físicas
Diseños,
espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que presupuestos y
apropiadas_toda vez_que
presupuestos y
denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias especificaciones
existe_hacinamiento,
especificaciones
digiturnos y cubiculos)
tecnicas
normas_mínima de_ventilación,
iluminación_e_incomodidad
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
como_en los_casos de_la oficina
Se_evidenció que muchas de_las
oficinas de las_entidades
1102002
adscritas_no cuenta_con
Realizar adecuaciones de los
instalaciones en condiciones físicas
Gestionar recursos
espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
apropiadas_toda vez_que
para programar la
denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
existe_hacinamiento,
contratación
digiturnos y cubiculos)
normas_mínima de_ventilación,
iluminación_e_incomodidad
Solicitud 1 1-Dic-2010 28-Feb-2011 12.71 1
100.00%
12.71 0.00 0
como_en los_casos de_la
Con_relación al_desarrollo
oficina
de_los
compromisos_de_la Unidad_de
Justicia_y Paz como_la
1102100
búsqueda_de la_verdad, justicia_y
Gestionar los recursos
Brindar una infraestructura adecuada
Solicitud
reparación_de_victimas,
faltantes a fin de iniciar
Ampliar las areas del Nivel Central para desarrolar la labores de la
asignacion
es_necesario obtener
la ampliacion de las
entidad
recursos
información_documentada
ares del Nivel Central
de_quienes
intervienen_en_el_conflicto
armado_(Bloque, postulados,d
Con_relación al_desarrollo de_los
de
de 1 1-Mar-2010 30-Jun-2011 69.43 1
100.00%
69.43 0.00 0
compromisos_de_la Unidad_de
Justicia_y Paz como_la
Supervisar los estudios
1102100
búsqueda_de la_verdad, justicia_y
tecnicos, diseños y
Brindar una infraestructura adecuada
Documento con
reparación_de_victimas,
tramites de licencias y
Ampliar las areas del Nivel Central para desarrolar la labores de la
estudio, diseños y
es_necesario obtener
permisos para la
entidad
licencia realizado
información_documentada
ampliación de las areas
1 1-Jun-2010 30-Nov-2010 26 1
100.00%
26.00 26.00 26
de_quienes
intervienen_en_el_conflicto
armado_(Bloque, postulados,d
Con_relación al_desarrollo de_los
del Nivel Central
compromisos_de_la Unidad_de
1102100
Justicia_y Paz como_la
Asignados los recursos
búsqueda_de la_verdad, justicia_y
Brindar una infraestructura adecuada se solicitrá a Servicios
reparación_de_victimas,
Ampliar las areas del Nivel Central para desarrolar la labores de la Administrativos dar
es_necesario obtener
entidad
inicio al proceso de
información_documentada
contratación
de_quienes
intervienen_en_el_conflicto
Solicitud 1 1-Ene-2011 1-Jun-2011 21.57 1
100.00%
21.57 0.00 0
armado_(Bloque, postulados,d
Página 7 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
No se cumplió la meta 1_1_7
Implementar el
relacionada con el ajuste de los
programa “NOTESE”
1102100
procesos activos bajo Ley 600/2000_ Descongestionar el 30% de los Descongestionar el 30% de los Normalización
De 629_466 procesos activos a 188.369 casos de ley 600 de 2000, 188_369 casos de ley 600 de 2000, Términos
julio/2005 se normalizaron 394_752 que se encuentran en los despachos que se encuentran en los despachos Seccional,
a junio/2008, cifra que corresponde de fiscalía a 30 de junio de 2009 de fiscalía a junio 30 de 2009_ estrategia de
de
Programa
por
NOTESE en
como
funcionamiento
control
1 1-Sep-2009 30-Jun-2010 43.14 1
al 63%, cuando en el Plan
para la normalización
Estratégico se proyectó que al
de los términos_
No se cumplió la meta 1_1_7
1102100
relacionada con el ajuste de los
Informe final
procesos activos bajo Ley 600/2000_ Descongestionar el 30% de los Descongestionar el 30% de los Tomar decisiones
salidas efectivas
De 629_466 procesos activos a 188.369 casos de ley 600 de 2000, 188_369 casos de ley 600 de 2000, sobre los casos que se
de los despachos
julio/2005 se normalizaron 394_752 que se encuentran en los despachos que se encuentran en los despachos encuentran en las
de los fiscales a
a junio/2008, cifra que corresponde de fiscalía a 30 de junio de 2009 de fiscalía a junio 30 de 2009_ unidades de Fiscalías
junio 30 de 2010
al 63%, cuando en el Plan
1 1-Sep-2009 30-Jun-2010 43.14 1
Estratégico se proyectó que al
1103002
A_la_fecha_no_se_han_establecido
_mecanismos_que_reglamenten_la_
Participar en la Reglamentación del Efectuar oportuno
Administración_de_bienes_y_recurs
Impulsar la reglamentación para el Fondo de Bienes y obtener un seguimiento a la Acta de
os_vinculados_a_procesos_bajo_la_
Fondo Especial para la proyecto de ley para la revisión del proyecto Seguimiento -
ley_906 y anteriores_ Minhacienda
Administración de Bienes Reglamentacion del Fondo de de reglamentación del Verificación
en agosto de 2008, manifestó que la
Bienes de la Entidad Fondo de Bienes
reglamentación del
4 1-Oct-2009 30-Jun-2010 38.86 4
Fondo_especial_depende_de la
1103002
A_la_fecha_no_se_han_establecido
_mecanismos_que_reglamenten_la_
Participar en la Reglamentación del
Administración_de_bienes_y_recurs
Coadyudar en la
Impulsar la reglamentación para el Fondo de Bienes y obtener un
os_vinculados_a_procesos_bajo_la_
revisión del proyecto Documento con
Fondo Especial para la proyecto de ley para la
ley_906 y anteriores_ Minhacienda
de reglamentación del observaciones
Administración de Bienes Reglamentacion del Fondo de
en agosto de 2008, manifestó que la
Fondo de Bienes
Bienes de la Entidad
reglamentación del
4 1-Oct-2009 30-Oct-2010 56.29 4
Fondo_especial_depende_de la
Del_total de_56.478
1103002
denuncias_recepcionadas
Informe de diagnóstico
en_URIS_visitadas, un_total
Realizar un diagnostico en las Determinar la causa por la cual se de cada una de las Informe
de_8442 fueron_recibidas
unidades receptoras (URI) de realiza el registro manual de noticias sedes que permita consolidado de la
manualmente_por
Engativa, Usaquen, Kennedy, criminales en el SPOA en las determinar las seccional de
no_encontrarse_el_SPOA
Ciudad Bolivar y Paloquemao. unidades receptoras. acciones correctivas a Bogotá
en_línea_y_en algunos_casos
seguir.
no_tener_energía,lo
que_corresponde a_un promedio_de
La inclusión de la totalidad de los Hacer seguimiento y control a la
1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 1
1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED -
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
Procesos
disciplinarios
Regional
Barranquilla.
149 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 149
estimó que al término de la vigenci un adm
Página 8 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
43.14 43.14 43.14
100.00%
43.14 43.14 43.14
100.00%
38.86 38.86 38.86
100.00%
56.29 56.29 56.29
100.00%
21.71 21.71 21.71
100.00%
13.43 13.43 13.43
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
1103002
La inclusión de la totalidad de los Hacer seguimiento y control a la
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED -
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
estimó La inclusión que aldetérmino la totalidad de la vigenci de los un Hacer seguimiento y control aadmla Procesos
disciplinarios
Regional
Valledupar.
1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios Procesos
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED - disciplinarios
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite Regional Bogotá
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
estimó La inclusión que aldetérmino la totalidad de la vigenci de los un Hacer seguimiento y control aadmla 1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED -
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
estimó La inclusión que aldetérmino la totalidad de la vigenci de los un Hacer seguimiento y control aadmla Procesos
disciplinarios
Regional
Bucramanga.
1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios Procesos
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED - disciplinarios
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite Regional Cali.
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
estimó La inclusión que aldetérmino la totalidad de la vigenci de los un Hacer seguimiento y control aadmla 1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios Procesos
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED - disciplinarios
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite Regional Ibagué
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
estimó La inclusión que aldetérmino la totalidad de la vigenci de los un Hacer seguimiento y control aadmla 1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED -
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
estimó La inclusión que aldetérmino la totalidad de la vigenci de los un Hacer seguimiento y control aadmla Procesos
disciplinarios
Regional
Medellín.
1103002
procesos disciplinarios de las labor de cada uno de los servidores,
Inclusión de los
seccionales y del nivel central en el que tienen la obligación de alimentar
procesos disciplinarios
Sistema de Información de Registro el Sistema. Designar un funcionario Inclusión de la totalidad de los
en el SIRED -
de Expedientes que cumpla esta misma función procesos disciplinarios en el SIRED.
Diligenciasa en trámite
Disciplinarios_SIRED, refleja un respecto de los diferentes Grupos de
2008 - 2009.
cumplimiento del 70%, cuando se la Oficina a Nivel Nacional. Designar
Procesos
disciplinarios
Regional
Villavicencio.
estimó que al término de la vigenci un adm
Página 9 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
123 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 123
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
13.43 13.43 13.43
959 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 625 65.17% 8.75 8.75 13.43
220 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 112 50.91% 6.84 6.84 13.43
572 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 194 33.92% 4.55 4.55 13.43
375 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 356 94.93% 12.75 12.75 13.43
230 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 129 56.09% 7.53 7.53 13.43
44 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 0 0.00% 0.00 0.00 13.43
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
La_acción_proyectada_con la Continuar interactuando con la DNE
1103002
implementación de un y OEI suministrando informacion
Realizar reuniones de
módulo_de_gestión dentro del sobre los requerimientos funcionales Continuar participando y
Actas de reunión
seguimiento en las
sistema de información para la y no funcionales y participando en la colaborando en las actividades que
con avances y
cuales se determinaran
administración centralizada de ejecucion de las diferenres fases sean requeridas en el marco del
compromisos
los avances y
bienes para el proceso de extinción pendientes (desarrollo, pruebas, convenio 006-01 entre DNE y OEI
(Trimestral)
compromisos_
al derecho de dominio e migración, capacitacion,
interpolaridad con el sistema FARO implementación, trasn
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Bogotá.
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Bucaramanga.
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Medellín
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Barranquilla.
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Cali.
Página 10 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
4 15-Sep-2009 15-Sep-2010 52.14 4
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
52.14 52.14 52.14
226 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 109 48.23% 6.48 6.48 13.43
80 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 14 17.50% 2.35 2.35 13.43
24 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 0 0.00% 0.00 0.00 13.43
74 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 74
68 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 68
100.00%
13.43 13.43 13.43
100.00%
13.43 13.43 13.43
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Ibagué.
54 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 54
100.00%
13.43 13.43 13.43
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
descongestión_Para complementar Tener las
vigencia 2008, habiéndose estimado
dicha labor se implementó una Disciplinarias
que al término del año 2006 se
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Investigaciones
Investigaciones disciplinarias en
Investigaciones
Disciplinarias en trámite 2004 -
en términos.
Términos 2007, Regional
Valledupar.
32 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 32
100.00%
13.43 13.43 13.43
1103002
Continuar con el fortalecimiento de la
Las investigaciones disciplinarias
función disciplinaria en la FGN,
internas en términos, presenta un
Investigaciones
haciendo uso de la herramienta de
avance del 42%, finalizada la
Investigaciones disciplinarias en
descongestión_Para complementar Tener las Investigaciones
vigencia 2008, habiéndose estimado
Disciplinarias en trámite 2004 -
dicha labor se implementó una Disciplinarias en términos.
que al término del año 2006 se
Términos 2007, Regional
estrategia denominada
tendría el 100% de los procesos
Villavicencio.
PLAN_GRADUAL, que fue la
ajustados a los términos procesales
actividad de calificar
Pese a la labor adelantada para Apoyar desde la DNF las tareas Definir la situación jurídica de los Efectuar seguimiento
25 28-Sep-2009 31-Dic-2009 13.43 25
100.00%
13.43 13.43 13.43
cumplir la meta 1.1.6 (definición de la existentes e implementación de bienes que tienen a cargo los en la aplicación de las Informe trimestral
situación jurídica de los bienes proyectos nuevos que contribuyan a fiscales, que se encuentran afectos a directrices impartidas sobre los
1103002
vinculados a procesos bajo ley 600), alcanzar la meta de lograr por parte procesos de Ley 600, con el fin de por la Dirección avances en la
al término de la vigencia 2008, se de los Fiscales el estudio de al alcanzar la meta de resolver por lo Nacional de Fiscalías, descongestion de
4 1-Jul-2009 30-Jun-2010 52 4
100.00%
52.00 52.00 52
legalizaron 196.428 (71%) de menos el 70% de bienes pendientes. menos el 70% de los 64_425 bienes relacionadas con la bienes a nivel
274.670_ Sin La DNF promoverá la necesidad que se tienen reportados como descongestion de nacional_
embargo,para_la_vigencia La Entidad no cuenta aún 2008, con Plan se urgente
de Manejo Ambiental para residuos
para que desde pendientes a junio de 2009_ bienes_
1201100
de sustancias peligrosas en el
laboratorio del CTI, ni cuenta con Disponer de un Plan de Manejo Implementaciòn
procedimientos aprobados por el Ambiental para el CTI Cali. Manejo
nivel central para este efecto. No
obstante lo anterior, se han realizado
de
Establecer una politica
un Plan de
ambiental para la
Ambiental
entidad.
Documento 1 1-Oct-2010 1-Oct-2011 13 0 0.00% 0.00 0.00 0
adecuaciones
Se_efectuó la_evaluación
co
de_la Asignar_un número_mayor
gestión_a_través de_la de_servidores de_la Fiscalía_y
1401003
verificación_en la_oportunidad del solicitar_al contratista_asigne
Cumplimiento
reporte_de novedades con_fecha un_número mayor de consultores_a Garantizar el cumplimiento del objeto
actividades propuestas
de_corte diciembre_de 2009 y_la fin_de dar_agilidad al_proceso del contrato
en el cronograma
existencia_de sistemas de_ejecución de paralelo de nómina
Porcentaje 100 13-Ene-2009 20-Dic-2010 100.86 30 30.00% 30.26 30.26 100.86
confiables_en el_manejo y garantizar los ajustes al software
de_nómina, para_efecto de adquirido acorde a las necesidad
Página 11 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
documento
(procedimiento, guia,
1402100
instructivo, etc), por
El_artículo 3_del_Decreto
establecer un documento
medio del cual se
2474_de_2008, concordante
(procedimiento, guia, instructivo,
indiquen cuales son las
con_el_numeral 7_del_artículo 25
Establecer criterios básicos,
etc), en donde se les explique los
factores de selección
de_la ley_80_de_1993,impone a_las
generales y de facil aplicación para
metodos a utilizar para establecer los
que por ley debe estar
Entidades, que celebran
todas las depencias que tiene
presupuesto de los procesos de
plasmados desde el
contratos_del_Estado, el deber_de
relación directa con los porcesos
selección, para que los mismos sean
análisis de
realizar_un_análisis económico
contractuales.
aplicados desde la consolidación del
conveniencia y
que_soporte el_valor_estimado_del
plan de compras, y
oportunidad, y la forma
contrato,indi
de establecer
documento 1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 1
100.00%
21.71 21.71 21.71
claramente el
1402100
presupuesto que regira
El_artículo 3_del_Decreto
Mediante oficio,
establecer un documento
2474_de_2008, concordante
informar a las areas
(procedimiento, guia, instructivo,
con_el_numeral 7_del_artículo 25
Establecer criterios básicos, ejecutoras de
etc), en donde se les explique los
de_la ley_80_de_1993,impone a_las
generales y de facil aplicación para presupuesto, que
metodos a utilizar para establecer los
Entidades, que celebran
todas las depencias que tiene deben valorar los
presupuesto de los procesos de
contratos_del_Estado, el deber_de
relación directa con los porcesos bienes y servicios a
selección, para que los mismos sean
realizar_un_análisis económico
contractuales.
adquirir en Plan de
aplicados desde la consolidación del
que_soporte el_valor_estimado_del
compras , a precios de
plan de compras, y
contrato,indi
mercado según sondeo
Oficio 1 1-Dic-2010 31-Ene-2011 8.71 1
100.00%
8.71 0.00 0
No existen informes de interventoría
Realizar dos jornadas
1404004
o supervisión, hecho generado por
Generar conciencia en cada uno de de trabajo al año, en
revisar que se hayan emitido los
debilidades en el_control
los supervisores de la importancia de donde se revisen las
informes de ejecución por parte de
y_seguimiento, que inciden_en
ejecer cabalamente la supervisión y carpetas de los Jornadas
los supervisores, y así mismo
la_toma de decisiones
de emitir los informes de ejecución, contratos, verificando si trabajo
solicitará a los que no los hubieren
y_acciones_correctivas_en
para así prevenir futuros en ellas repossa
allegado.
el_evento en_que se presenten
inconvenientes. efectivamente los
de
2 6-Jul-2010 31-Dic-2010 25.43 2
100.00%
25.43 25.43 25.43
dificultades_en la_ejecución de_los
informes.
Realizar un
1404004
procedimiento para el
No existen informes de interventoría
manejo y control de los
o supervisión, hecho generado por
Generar conciencia en cada uno de documentos soportes
debilidades en el_control revisar que se hayan emitido los
los supervisores de la importancia de de los contratos, y su
y_seguimiento, que inciden_en informes de ejecución por parte de
ejecer cabalamente la supervisión y correcto archivo,
la_toma de decisiones los supervisores, y así mismo
de emitir los informes de ejecución, estableciendo puntos
y_acciones_correctivas_en solicitará a los que no los hubieren
para así prevenir futuros de control, dentro de
el_evento en_que se presenten
allegado.
inconvenientes. los cuales deben
dificultades_en la_ejecución de_los
encontrarse los
contratos, con
informes emitidos por
los supervisores de los
Emitir una circular por
Procedimiento 1 14-Ago-2010 30-Oct-2010 11 0 0.00% 0.00 0.00 11
El_numeral_10.2.4.2_del manual_de
medio del cual se
1405001
contratación establece que_para la
indique nuevamente a
Emitir circular a todas las
firma del_acta de_la
Recordar a todas las dependencias todas las
dependencias de la Fiscalía General
liquidación_del_contrato,se requiera
de la Fiscalía General de la Nación, y dependencias de la
de la Nación, recordandoles que los
de las certificaciones_del pago
sobretodo a los supervisores de los Fiscalía General de la
documentos deben adjuntarse con
de_aportes
contratos, sus obligaciones y Nación, cuales son los
las actas de liquidación de los
parafiscales_Igualmente,el
deberes contractuales. documentos soporte de
contratos.
artículo_50_de_la ley_789
un acta de liquidación,
circular 1 6-Jul-2010 30-Nov-2010 21 1
100.00%
21.00 21.00 21
de_2002,articulo 41_de la_ley 80
recordandoles que sin
los mismos, no se
Página 12 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Realizar un
El_numeral_10.2.4.2_del manual_de
procedimiento para el
1405001
contratación establece que_para la
manejo y control de los
Emitir circular a todas las
firma del_acta de_la
Recordar a todas las dependencias documentos soportes
dependencias de la Fiscalía General
liquidación_del_contrato,se requiera
de la Fiscalía General de la Nación, y de los contratos, y su
de la Nación, recordandoles que los
de las certificaciones_del pago
sobretodo a los supervisores de los correcto archivo,
documentos deben adjuntarse con
de_aportes
contratos, sus obligaciones y estableciendo puntos
las actas de liquidación de los
parafiscales_Igualmente,el
deberes contractuales. de control, dentro de
contratos.
artículo_50_de_la ley_789
los cuales deben
Procedimiento 1 14-Ago-2010 30-Oct-2010 11 0 0.00% 0.00 0.00 11
de_2002,articulo 41_de la_ley 80
encontrarse las actas
de
Incluir
liquidación
en la
con
parte
sus
resolutiva el siguiente
aparte: El servidor
1501006
comisionado deberá
De acuerdo con la circular No.05
rendir informe sobre el
del_17 de septiembre de 2009, en
Ajustar la parte resolutiva del Generar importancia y conocimiento desarrollo de la
los actos administrativos mediante
Modelo
correspondiente al acto en el servidor que es enviado en comisión dentro de los
los cuales se_conceden
resoluciones
administrativo que concede la comisión al exterior, a fin de poder ocho.días siguientes al
estas_comisiones no se tuvo en
acto
comisión al exterior, la obligación del legalizar su desplazamiento y tener vencimiento de la
cuenta esta directriz, reflejando
administrativo
servidor comisionado de rendir la certeza del cumplimiento de la misma y a su vez
debilidades en el control y
seguir
informe.
misma.
acompañar copia
seguimiento de las mismas,
del.certificado
situación_q
de.asistencia a la
comisión.y
los.pasabordos
de
o
a
1 12-Jul-2010 31-Jul-2010 2.71 1
100.00%
2.71 2.71 2.71
De acuerdo con la circular No.05
utilizados para.el
del_17 de septiembre de 2009, en Ajustar la parte resolutiva del Generar importancia y conocimiento
los actos administrativos mediante correspondiente al acto en el servidor que es enviado en Expedir directriz
1501006
los cuales
estas_comisiones
se_conceden administrativo que concede la comisión al exterior, a fin de poder sensibilizando
no se tuvo en comisión al exterior, la obligación del legalizar su desplazamiento y tener modelo de
nuevo Memorando de
acto divulgación
1 2-Ago-2010 6-Ago-2010 0.57 1
100.00%
0.57 0.57 0.57
cuenta esta directriz, reflejando servidor comisionado de rendir la certeza del cumplimiento de la administrativo.
debilidades en el control y
informe.
misma.
seguimiento de las mismas,
De acuerdo con la circular No.05
del_17 de septiembre de 2009, en Ajustar la parte resolutiva del Generar importancia y conocimiento Efectuar seguimiento al
1501006
los actos administrativos mediante correspondiente al acto en el servidor que es enviado en cumplimiento de lo
Informes de
los cuales se_conceden administrativo que concede la comisión al exterior, a fin de poder dispuesto en el acto
seguimiento
estas_comisiones no se tuvo en comisión al exterior, la obligación del legalizar su desplazamiento y tener administrativo que con
bimensual
cuenta esta directriz, reflejando servidor comisionado de rendir la certeza del cumplimiento de la el cual se concedio la
2 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 2
100.00%
17.29 17.29 17.29
debilidades en el control y
informe.
misma.
comisión.
seguimiento de las mismas,
De_acuerdo con la Resolución
Elaborar memorando
02055_del_30 La Jefatura de la Oficina de Personal
recordardando el
de_marzo_de_2007,en reiterará a los subprocesos de
cumplimiento en la
subproceso_de administración vinculación y administración de Garantizar que dentro de la historia entrega de las
1501006
de_personal
historias
correspondiente
laborales,
a personal el cumplimiento de los laboral del servidor, se encuentren novedades en forma
se procedimientos respecto a la entrega archivadas debidamente las inmediata al grupo de
Memorando 1 12-Jul-2010 30-Jul-2010 2.57 1
100.00%
2.57 2.57 2.57
pudo_establecer que las novedades de las novedades de cada servidor novedades respectivas. archivo, el cual se
correspondientes a_los para que se anexen oportunamente
encargará de incluirlas
actos_administrativos que_conceden en las historias l
de la misma forma, en
comisiones de serv
cada una de las
Página 13 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Efectuar seguimiento
1501006
mensual al
De_acuerdo con la Resolución
cumplimiento de los
02055_del_30 La Jefatura de la Oficina de Personal
procedimientos de los
de_marzo_de_2007,en reiterará a los subprocesos de
subprocesos de
subproceso_de administración vinculación y administración de Garantizar que dentro de la historia
vinculación y
de_personal correspondiente a personal el cumplimiento de los laboral del servidor, se encuentren
administración de
historias laborales, se procedimientos respecto a la entrega archivadas debidamente las
personal respecto a la
pudo_establecer que las novedades de las novedades de cada servidor novedades respectivas.
entrega de las
correspondientes a_los para que se anexen oportunamente
novedades al archivo y
actos_administrativos que_conceden en las historias l
la inclusión de las
comisiones de serv
mismas en las historias
laborales de cada uno
Seguimientos 5 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 5
100.00%
21.71 21.71 21.71
1501006
Dentro_de la_evaluación de_los
Verificar que toda
Estudiar una vez llegue la solicitud Propender que toda solicitud sea
funcionarios_a los_cuales se_les
invitación, sea dirigida
de comisión, que la misma sea sometida a validación y análisis,
concedieron_comisiones al_exterior,
al señor Fiscal General
previamente autorizada y evaluada teniendo en cuenta la materia que se
Informes de
se_evidenció,que la_entidad
de la Nación o al
por el señor Fiscal General de la va a tratar con el perfil del servidor
seguimiento
no_registra que_criterios_y
servidor, quien de
Nación, teniéndose en cuenta para que vaya a participar de la comisión
bimensual
programas_aplica para_su
acuerdo a su prefil o
ello el perfil del servidor que asistirá y contemple los requisitos de la
selección,con el_fin determinar_la
tarea que desarrolla es
a la misma. Resolución No. 1501 de 2005.
idoneidad_de quienes_puedan
el indicado para asistir
2 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 2
100.00%
17.29 17.29 17.29
Frente a_los beneficios_se Otorgar_las comisiones_previa Preveer que todo servidor Verificar que toda
pudo_determinar_que_de autorización_del señor FGN, para_lo comisionado para las diferentes solicitud de
1501006
los_funcionarios
comisiones al
fueron_retirados
en_otros
trasladados_a
que_realizaron cual_se recomendará_que practicas, seminarios, cursos, entre desplazamiento para
Acto
exterior,algunos el_comisionado pertenezca_al otros, tenga el suficiente asisitir a un curso,
administrativo
de_la entidad_y Régimen de carrera_Implementar conocimiento, cumpla con una serie capacitación, semirario,
con directrices
casos_fueron mediante_una directriz,que los de requisitos para particpar de la entre otros, sea
sobre el tema
otros_cargos servidores_que comisión a la cual es enviado, de previamente autorizado
1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 1
100.00%
26.14 26.14 26.14
diferentes_en_los_que no_podrán reciben_capacitación en_las conformidad a la reglamentación por el señor Fiscal
aplicar_los conocimientos mo comisiones tanto_internas como_ interna que regula la materia. General de la Nación.
1504001
De_acuerdo con_el objetivo_del
Capacitar a los
subproceso_de desarrollo_y
sevidores de la
formación_del Plan_Nacional
Diseñar un programa de Capacitar a los servidores de las Unidades de recepción
de_Desarrollo y_Capacitación,
capacitación en atención al usuario y unidades de recepción de de denicias, en el curso
adoptado_mediante
recepción de denuncias.
denuncias
de recepción de
Resolución_0914 del_16 de_marzo
denuncias y atención al
de_2009, es_deber_de la_entidad,
ciudadano.
identificar_las necesidades_de
La línea de acción prevista en la
Servidores
capacitados
50 1-Sep-2010 31-Dic-2011 69.43 42 84.00% 58.32 0.00 0
meta2.3.8 proyectada para dotar de Gestionar la consecución de la
1504001
infraestructura física y logística al infraestructura física para el
Elaborar la
Poner en marcha el Centro de
Proyecto de
centro de documentación de la establecimiento del centro de
reglamentación del
Documentación para los servidores
reglamentación.
Escuela que ha debido documentación, así como también
centro de
de la Entidad
(100%)
implementarse en un 50% durante la adelantar las gestiones pertinentes
documentación
100 1-Sep-2009 31-Dic-2010 69.43 100
100.00%
69.43 69.43 69.43
vigencia 2008,no presenta avances, para su respectiva dotación.
debido a que se elaboró el
1504001
Se evidenció la no asistencia a los Incluir al 59% de los servidores que Capacitar a 833 servidores de la Diseñar un cronograma
cursos del 41% de los 1.413 hacen falta por capacitar en la seccional de Medelín en lo que resta de capacitación
funcionarios programados y la no seccional de Medellín en los del año 2010, y vigencia 2011 de concertado para los Cronograma 1 1-Nov-2010 31-Dic-2010 8.57 1
100.00%
8.57 8.57 8.57
realización del 46% de 18 eventos diferentes programas capacitación acuerdo al Plan Nacional de 833 servidores de la
proyectados.
de acuerdo al perfil. Capacitación en cada vigencia. seccional de medellín.
Página 14 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL
CENTRAL

Código
Hallazgo
1504001
1504001
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Se evidenció la no asistencia a los Incluir al 59% de los servidores que Capacitar a 833 servidores de la Capacitar a los 833
cursos del 41% de los 1.413 hacen falta por capacitar en la seccional de Medelín en lo que resta servidores que hacen
funcionarios programados y la no seccional de Medellín en los del año 2010, y vigencia 2011 de falta en la seccional de
realización del 46% de 18 eventos diferentes programas capacitación acuerdo al Plan Nacional de Medellín de acuerdo al
proyectados.
de acuerdo al perfil. Capacitación en cada vigencia. perfil.
Servidores
capacitados
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
833 1-Nov-2010 31-Dic-2011 60.71 180 21.61% 13.12 0.00 0
Se evidenció la no asistencia a los Incluir al 59% de los servidores que Capacitar a 833 servidores de la
cursos del 41% de los 1.413 hacen falta por capacitar en la seccional de Medelín en lo que resta
funcionarios programados y la no seccional de Medellín en los del año 2010, y vigencia 2011 de Informes Trimestrales Informes 4 1-Nov-2010 31-Dic-2011 60.71 1 25.00% 15.18 0.00 0
realización del 46% de 18 eventos diferentes programas capacitación acuerdo al Plan Nacional de
proyectados.
de acuerdo al perfil. Capacitación en cada vigencia.
1506100
1601002
Pese a que la Entidad viene
Verificar existencia de
adelantando la labor de revisión de
Revisar las historias laborales de los Garantizar la existencia de la documentos y soportes Historias
las hojas de vida de los funcionarios,
servidores para verificar el totalidad de los soportes legales y de posesión, así como laborales
a fin de organizar las historias
cumplimiento de los requisitos reglamentarios exigidos para la también los existentes revisadas y
laborales, se observan casos en los
exigidos en la posesión. posesión y ejercicio del cargo. en las historias actualizadas.
que no se aportan los documentos
laborales.
requeridos incluso para la posesión.
La_cuenta_1635 Bienes_Muebles
Solicitar a los
en_Bodega a_nivel central_$89,5
supervisores de
millones_de bienes devolutivos_y
Establecer lineamientos para asignar Mantener una adecuada rotación de contratos la respectiva
la_cuenta_1910 Cargos_Diferidos
la distribución de los bienes desde el inventarios de bienes en la bodega distribución de los Oficio
$643,1 millones,del valor_de
inicio del proceso de contratación. de almacen bienes adquiridos, que
bienes_de consumo a nivel
no han presentado
central_que no_tuvieron rotación_en
rotacion de inventarios
la_vigencia_de
952
1
10-Ago-2009
1-Jun-2010
30-Dic-2009
30-Jun-2010
20.29
4.14
952
1
100.00%
20.29 20.29 20.29
100.00%
4.14 4.14 4.14
La_cuenta_1635 Bienes_Muebles
Esblecer en el manual
en_Bodega a_nivel central_$89,5
de contratacion la
1601002
millones_de bienes devolutivos_y
obligacion de presentar
Establecer lineamientos para asignar Mantener una adecuada rotación de
Actualización
la_cuenta_1910 Cargos_Diferidos
la distribución de los
la distribución de los bienes desde el inventarios de bienes en la bodega
Manual de
$643,1 millones,del valor_de
bienes objeto de la
inicio del proceso de contratación. de almacen
contratación
bienes_de consumo a nivel
adquisición, desde la
1 1-Jun-2010 30-Nov-2010 26 1
100.00%
26.00 26.00 26
central_que no_tuvieron rotación_en
solicitud de
la_vigencia_de
contratación
La_cuenta_1635 Bienes_Muebles
Solicitar a Servicio
en_Bodega a_nivel central_$89,5
Administrativos tramitar
1601002
millones_de bienes devolutivos_y
el proceso de permuta
Establecer lineamientos para asignar Mantener una adecuada rotación de
la_cuenta_1910 Cargos_Diferidos
de los insumos y
la distribución de los bienes desde el inventarios de bienes en la bodega
$643,1 millones,del valor_de
repuestos para
inicio del proceso de contratación. de almacen
bienes_de consumo a nivel
fotocopiadoras que no
Oficio 1 9-Jul-2010 31-Jul-2010 3.14 1
100.00%
3.14 3.14 3.14
central_que no_tuvieron rotación_en
han presentado
la_vigencia_de
rotacion en las ultimas
Las_salas de_espera de
URIS_Paloquemao,
Usaquén_y_Kennedy no_cuentan
1603002
con las condiciones_mínimas Realizar adecuaciones de los
Diagnosticar la
de_comodidad espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
Documento de
necesidad actual de
para_los_usuarios_toda_vez que denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
diagnostico
cada URI y SAU
los_asientos se encuentran en_mal digiturnos y cubiculos)
estado_y
son_insuficientes,no_existen_recipie
1 1-Jun-2010 30-Sep-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
ntes_para_basuras, los_baños
Página 15 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL
CENTRAL
NIVEL
CENTRAL
NIVEL
CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Las_salas de_espera de
URIS_Paloquemao,
Usaquén_y_Kennedy no_cuentan
1603002
con las condiciones_mínimas Realizar adecuaciones de los
Realizar diseños,
Diseños,
de_comodidad espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que presupuestos y
presupuestos y
para_los_usuarios_toda_vez que denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias especificaciones
especificaciones
los_asientos se encuentran en_mal digiturnos y cubiculos)
tecnicas
estado_y
son_insuficientes,no_existen_recipie
ntes_para_basuras, los_baños
Las_salas de_espera de
URIS_Paloquemao,
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
Usaquén_y_Kennedy no_cuentan
1603002
con las condiciones_mínimas Realizar adecuaciones de los
Solicitar recursos para
de_comodidad espacios donde se recepcionan Garantizar la privacidad que
programar la
para_los_usuarios_toda_vez que denuncias (sala de espera, requieren la recepcion de denuncias
contratación
los_asientos se encuentran en_mal digiturnos y cubiculos)
estado_y
son_insuficientes,no_existen_recipie
Solicitud 1 1-Dic-2010 28-Feb-2011 12.71 1
ntes_para_basuras, los_baños
El_kárdex presenta_bienes
1603003
como_repuestos de_vehículos,que
Efectuar la adecuación
no_han sido recibidos_físicamente Realizar adecuaciones a las Mejorar los mecanismos de
y mantenimiento de las
por_el almacenista,y_corresponden instalaciones de la bodega con el fin recepción, registro, ubicación y
adecuación y
instalaciones de la
a_una donación_efectuada por_la de centralizar el registro, control y distribución de los bienes de la
mantenimiento
bodega de almacén
DIAN_en_septiembre_de_2009_Est operatividad de la bodega. Entidad en la bodega de almacen
para su traslado.
os bienes_fueron
almacenados_en_una_bodega
1 1-Jul-2010 30-Nov-2010 21.71 1
Existe_congestión en_dicha
Reclasificar a la
bodega_por cuanto_los pasillos_se
bodega de
encuentran ocupadas_por Realizar adecuaciones a las Mejorar los mecanismos de mantenimiento o
1603003
mercancías_y no_permiten el_libre instalaciones de la bodega con el fin recepción,
tránsito_y manipulación_de de centralizar el registro, control y distribución
registro, ubicación
de los bienes de
y inservibles los bienes Numero
la donados por la DIAN bienes
de
45 1-Jun-2010 10-Jun-2010 1.29 45
los_bienes_ No_están clasificados operatividad de la bodega. Entidad en la bodega de almacen que estan registrados
adecuadamente los_nuevos
en la bodega de
y_usados, el_aplicativo del_kárdex
nuevos sin que su
1- Solicitar una
1701011
Establecer el número real de autorización para
Depurar la_información contenida
procesos Ejecutivos hipotecarios que celebrar el contrato a la
CARTERA EN MORA. Se presenta en_la base de datos para establecer
cursan en los diferentes despachos dirección Nacional
incertidumbre por $2.186.1 millones, el número de procesos ejecutivos
Judiciales. Proferir una resolución Administrativa y
cuenta Otros Deudores, por hipotecarios vigentes a nivel
firmada por el FGN en donde se Financiera. 2.- Una vez
concepto de créditos a empleados nacional_Reglamentar los_acuerdos
establezca los criterios y parámetros obtenida dicha
para compra de vivienda, que de pago de los créditos de Vivienda
para otorgar acuerdos de pago en la autorización se
presentan mora. estableciendo cuantías plazos y
etapa persuasiva o judicial en los procede a la firma del
mecanismos alternativ
procesos ejecutivos hipotecarios. Contrato con las
Resolución 1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
Garantías de Ley
Página 16 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
12.71 0.00 0
100.00%
21.71 21.71 21.71
100.00%
1.29 1.29 1.29
100.00%
17.29 17.29 17.29
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1701011
1.Revisar las carpetas
Establecer el número real de
Depurar la_información contenida
para establecer la
procesos Ejecutivos hipotecarios que
CARTERA EN MORA. Se presenta en_la base de datos para establecer
fecha de envío a la
cursan en los diferentes despachos
incertidumbre por $2.186.1 millones, el número de procesos ejecutivos
Oficina Jurídica para Inventario de
Judiciales. Proferir una resolución
cuenta Otros Deudores, por hipotecarios vigentes a nivel
iniciar el proceso Procesos
firmada por el FGN en donde se
concepto de créditos a empleados nacional_Reglamentar los_acuerdos
judicial. 2.Verificar en el Ejecutivos
establezca los criterios y parámetros
para compra de vivienda, que de pago de los créditos de Vivienda
sistema Jurídico Legal Hipotecarios
para otorgar acuerdos de pago en la
presentan mora. estableciendo cuantías plazos y
el reporte del proceso
etapa persuasiva o judicial en los
mecanismos alternativ
ejecutivo y en la
procesos ejecutivos hipotecarios.
Seccional donde se
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
1701011
Establecer el número real de
Depurar la_información contenida
procesos Ejecutivos hipotecarios que
CARTERA EN MORA. Se presenta en_la base de datos para establecer
Elaborar proyecto de
cursan en los diferentes despachos
incertidumbre por $2.186.1 millones, el número de procesos ejecutivos
Resolución que
Judiciales. Proferir una resolución
cuenta Otros Deudores, por hipotecarios vigentes a nivel
contenga los criterios y
firmada por el FGN en donde se
concepto de créditos a empleados nacional_Reglamentar los_acuerdos
parámetros para
establezca los criterios y parámetros
para compra de vivienda, que de pago de los créditos de Vivienda
otorgar Acuerdos de
para otorgar acuerdos de pago en la
presentan mora. estableciendo cuantías plazos y
Pago.
etapa persuasiva o judicial en los
mecanismos alternativ
procesos ejecutivos hipotecarios.
Diseñar procedimiento
que incluya un formato
Documento 1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
Diferencia en Cuentas por Cobrar:
para el control del valor
1701011
En la cuenta Otros Deudores
Revelar en los Estados Financieros de las cuentas por
Establecer un procedimiento que
subcuenta 147064 Incapacidades,
las cuentas por cobrar reales a fin de cobrar por concepto de
permita el control por funcionarios y
se genera incertidumbre por
establecer mecanismos de cobro incapacidades,
EPS de forma discriminada, para
$2.309.1millones. En la muestra
eficientes y lograr la disminución de teniendo en cuenta el
determinar el saldo real de las
tomada, se presentan diferencias
las cuentas por cobrar relacionadas valor por cobrar
cuentas por cobrar.
entre el reporte de incapacidades
con incapacidades reportado en la nomina
Documento 1 1-Ago-2009 31-Ene-2010 26.14 1
100.00%
26.14 26.14 26.14
por cobrar de la Oficina_de_Person
vs. El valor reconocido
por las EPS.
Diferencia en Cuentas por Cobrar:
Discriminado por cada
1701011
En la cuenta Otros Deudores
Revelar en los Estados Financieros Revisar la causación
Establecer un procedimiento que
subcuenta 147064 Incapacidades,
las cuentas por cobrar reales a fin de de la nomina y el
permita el control por funcionarios y
se genera incertidumbre por
establecer mecanismos de cobro reconocimiento de las
EPS de forma discriminada, para
$2.309.1millones. En la muestra
eficientes y lograr la disminución de incapacidades
determinar el saldo real de las
tomada, se presentan diferencias
las cuentas por cobrar relacionadas suministrado por la
cuentas por cobrar.
entre el reporte de incapacidades
con incapacidades oficina de personal.
por Diferencia cobrarde de$21.3 la Oficina_de_Person
millones entre el
Documento 6 1-Ago-2009 31-Ene-2010 26.14 6
100.00%
26.14 26.14 26.14
valor declarado y pagado por
1703004
Retención en la Fuente y Timbre y lo
Evitar que se presenten diferencias Revisar y ajustar los
partidas
causado a 31 de diciembre de 2009. Conciliar las retenciones causadas entre las retenciones practicadas en conceptos
depuradas al
Estas pueden corresponder a con las pagadas en la declaración el periodo correspondiente frente a correspondientes a
ciento por ciento
aproximaciones en algunos casos y
las declaradas y pagadas. retención en la fuente.
errores involuntarios al efectuar el
registro Diferencia de $21.3 demillones entre causa el
100 1-Jun-2010 31-Ago-2010 13 75 75.00% 9.75 9.75 13
valor declarado y pagado por
1703004
Retención en la Fuente y Timbre y lo
Evitar que se presenten diferencias Revisar y ajustar los
partidas
causado a 31 de diciembre de 2009. Conciliar las retenciones causadas entre las retenciones practicadas en conceptos
depuradas al
Estas pueden corresponder a con las pagadas en la declaración el periodo correspondiente frente a correspondientes a
ciento por ciento
aproximaciones en algunos casos y
las declaradas y pagadas. IVA
errores involuntarios al efectuar el
100 1-Sep-2010 31-Oct-2010 8.57 88 88.00% 7.54 7.54 8.57
registro de causa
Página 17 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Diferencia de $21.3 millones entre el
valor declarado y pagado por
1703004
Retención en la Fuente y Timbre y lo
Evitar que se presenten diferencias Revisar y ajustar los
partidas
causado a 31 de diciembre de 2009. Conciliar las retenciones causadas entre las retenciones practicadas en conceptos
depuradas al
Estas pueden corresponder a con las pagadas en la declaración el periodo correspondiente frente a correspondientes a
ciento por ciento
aproximaciones en algunos casos y
las declaradas y pagadas. ICA
errores involuntarios al efectuar el
100 1-Nov-2010 31-Dic-2010 8.57 87 87.00% 7.46 7.46 8.57
registro
No_se
de causa
registran_oportunamente
los_hechos
Realizar Informes
económicos_que_genera_como la Seguimiento mensual en la entrega y
mensuales de los
donación_hecha por_la DIAN_en facturacion de los bienes Efectuar los registros de los bienes elementos que se
1801002 el_mes de_septiembre_de_2009 suministrados bajo los contratos y de en los inventarios de la Entidad reciban mediante los Infiorme mensual 6 30-Jul-2010 28-Feb-2011 30.43 4 66.67% 20.29 0.00 0
que_hasta la_fecha no_ha acuerdo a las condiciones del oportunamente contratos de suministro
sido_legalizada su_entrega
contrato.
e informarlo al
al_almacén del_nivel central,los
Almacen
valores_por concepto_de
No_se registran_oportunamente
Establecer un
1801002
los_hechos
procedimiento dentro
solicitud a la
económicos_que_genera_como la
del Sistema de Gestión
Establecer procedimiento para
Oficina de
donación_hecha por_la DIAN_en
Efectuar los registros de los bienes de Calidad que permita
aceptación, recepción, registro y
Planeación, la
el_mes de_septiembre_de_2009
en los inventarios de la Entidad recibir bienes de
distribución de los bienes donados a
publicación del
que_hasta la_fecha no_ha
oportunamente terceros, de acuerdo
la Entidad
nuevo
sido_legalizada su_entrega
con necesidades y
Procedimiento
al_almacén del_nivel central,los
estado físico de los
1 1-Ago-2010 30-Nov-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
1801002
valores_por concepto_de
bienes
Sobrestimación de $2.250.0 millones
1. Analizar los
en la cuenta Avances y Anticipos por
antecedentes
registro erróneo en diciembre de
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los Estados Financieros documentales del
2009, del anticipo del contrato 148
el Plan General de Contabilidad la realidad económica y social de la contrato, para
de 2008. Además, la misma cuenta
Pública.
entidad
determinar la viabilidad
está sobreestimada en $150.0
de los registros
millones, pago anticipado en la
contables.
compra de un inmueb
Sobrestimación de $2.250.0 millones
2. Establecer punto de
Documento 1 1-Jun-2010 30-Sep-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
en la cuenta Avances y Anticipos por
control sobre los
1801002
registro erróneo en diciembre de
registros realizados por
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los Estados Financieros
2009, del anticipo del contrato 148
la sección de
el Plan General de Contabilidad la realidad económica y social de la
de 2008. Además, la misma cuenta
contabilidad-Nivel
Pública.
entidad
está sobreestimada en $150.0
central materialmente
Documento 1 1-Jul-2010 31-Jul-2010 4.29 1
100.00%
4.29 4.29 4.29
millones, pago anticipado en la
importantes, superiores
1801002
compra de un inmueb
a 1000 SMMLV.
Sobrestimación de $2.250.0 millones
3. Hacer seguimiento
en la cuenta Avances y Anticipos por
sobre la aplicación del
registro erróneo en diciembre de
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los Estados Financieros punto de control sobre
2009, del anticipo del contrato 148
el Plan General de Contabilidad la realidad económica y social de la los registros realizados
de 2008. Además, la misma cuenta
Pública.
entidad
por la sección de
está sobreestimada en $150.0
contabilidad superiores
millones, pago anticipado en la
a 1000 SMMLV.
compra de un inmueb
seguimiento
bimensual
3 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 3
100.00%
26.14 26.14 26.14
Página 18 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Del_análisis efectuado a_la cuenta Registrar oportunamente en el
A partir del
1801003
de_orden_Acreedora 9120 Sistema de Información Juridico
31/Agosto/2010, tener
Contar con una base de datos
Litigios_y_mecanismos alternativos Legal que maneja la Oficina Jurídica,
registrado al cierre de
actualizada, que sirva como
de_solución de_conflictos,se la totalidad de las demandas
cada mes el 100% de
herramienta para valorar las distintas
observó que_los siguientes procesos aceptadas, y especialmente las
las demandas y
contingencias originadas en
10714, 6924, 193, 5374, 6384, 6971, sentencias de primera y segunda
sentencias en el
demandas contra la entidad
7850, 12538, 12609, y 2025 instancia que se produzcan, y emitir
Sistema de Información
Porcentaje 100 1-Jun-2010 31-Ago-2010 13 0 0.00% 0.00 0.00 13
por_$8.712.6 millones,en los cual reporte consolidado para C
Jurídico Seguimiento enlegal la
1801004
oportunidad y calidad
de la información a las
diferentes secciones
Continuar con las conciliaciones
Realizar oportunamente las para realizar las
revisando los procesos; A partir de la
conciliaciones con las diferentes conciliaciones;
vigencia 2009 se procedera en los
Conciliación de saldo: Falta
áreas; Conciliar con las entidades Elaboracion de oficios
trimestres de marzo, junio,
conciliación entre las diferentes
publicas con las cuales se realiza trimestralmente para
septiembre y diciembre
depenencias.
transacciones; Definir las entidades con las
de_cada_año_a_conciliar_con_las
procedimientos para la conciliación cuales se realizan
entidades__publicas_con_las_cuale
de las Operaciones reciprocas. transacciones
s_se tienen transacciones los sal
informando los saldos
Conciliaciones
Mensuales
6 1-Jul-2009 31-Ene-2010 30.57 6
100.00%
30.57 30.57 30.57
del balance;
Elaboración
CONCILIACIÓN DE SALDOS. Se
conciliaciones
1801004
presentan diferencias de saldos
Revisar y actualizar los
entre las diferentes dependencias
Solicitar los cambios
procedimientos de conciliación de Reflejar en los estados financieros la
Solicitud de
que generan hechos económicos y
que se requieran en el
información entre el área de realidad económica y social de la
cambio al
los registros contables, como por
procedimiento de
Contabilidad y las demás áreas
Entidad
procedimiento
ejemplo el registro- de
conciliación
involucradas en el proceso contable
incapacidades, pagos de seguridad
1 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1
100.00%
26.00 26.00 26
social a funcionarios en licencia, con
Presentar la solicitud
1801004
de pago o
CUENTAS POR COBRAR. En la
compensación a las
cuenta Otros Deudores subcuenta Conciliar información entre
Agilizar el cobro a las EPS y ARP de EPS y ARP de la
147064 Incapacidades, se genera Contabilidad y Oficina de Personal,
los saldos existentes a favor de la totalidad de saldos a
incertidumbre por $2.496.2 millones, para establecer saldos por cobrar
Entidad, por concepto incapacidades favor de la entidad,
igualmente subestimando la cuenta existentes actualmente, con el fin de
y licencias, y evitar que se acumulen generados entre el 01
de 5810 otros ingresos iniciar el proceso de cobro
nuevos saldos por cobrar de enero y 31 de
extraordinarios, por desconocer el
respectivo
diciembre de 2008 y
valor real de las cuentas adeudadas
hacer las
reclasificaciones
Porcentaje 100 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 92 92.00% 24.05 24.05 26.14
1801004
Presentar todas las
CUENTAS POR COBRAR. En la
solicitudes de pago o
cuenta Otros Deudores subcuenta Conciliar información entre
Agilizar el cobro a las EPS y ARP de compensación dentro
147064 Incapacidades, se genera Contabilidad y Oficina de Personal,
los saldos existentes a favor de la del mes siguiente, en el
incertidumbre por $2.496.2 millones, para establecer saldos por cobrar
Entidad, por concepto incapacidades cual se genera el saldo
igualmente subestimando la cuenta existentes actualmente, con el fin de
y licencias, y evitar que se acumulen a favor de la entidad, a
de 5810 otros ingresos iniciar el proceso de cobro
nuevos saldos por cobrar partir del mes de junio
extraordinarios, por desconocer el
respectivo
de 2010 y hacer las
valor real de las cuentas adeudadas
reclasificaciones
Porcentaje 100 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 80 80.00% 20.91 20.91 26.14
Página 19 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Presentar la solicitud
CUENTAS POR COBRAR. En la
de pago o
1801004
cuenta Otros Deudores subcuenta Conciliar información entre
compensación a las
Agilizar el cobro a las EPS y ARP de
147064 Incapacidades, se genera Contabilidad y Oficina de Personal,
EPS y ARP de la
los saldos existentes a favor de la
incertidumbre por $2.496.2 millones, para establecer saldos por cobrar
totalidad de saldos a
Entidad, por concepto incapacidades
igualmente subestimando la cuenta existentes actualmente, con el fin de
favor de la entidad,
y licencias, y evitar que se acumulen
de 5810 otros ingresos iniciar el proceso de cobro
generados antes del 01
nuevos saldos por cobrar
extraordinarios, por desconocer el
respectivo
de enero de 2008 y
Porcentaje 100 1-Jul-2010 31-Dic-2011 78.29 20 20.00% 15.66 0.00 0
valor real de las cuentas adeudadas
hacer
reclasificaciones
las
1801004
EMBARGOS JUDICIALES. La
Conformar prueba
cuenta 147013 Embargos Judiciales
Reflejar en los Estados Financieros sumaria, para sopotar
se encuentra sobrestimada en $30.2 Aplicar las normas contempladas en
la realidad económica y social de la el registro contable
millones, porque a 31 de diciembre el Plan de Contabilidad Pública
Entidad . para depurar los saldos
de 2009 la Entidad no tenía cuentas
de esta cuenta.
bancarias embargadas.
En la subcuenta 147090001 Otros
Registro
contable
2 1-Jul-2010 31-Ago-2010 8.71 2
100.00%
8.71 8.71 8.71
1801004
deudores, se presenta incertidumbre
Analizar los movimientos de la
Conciliar por tercero la
por $292.4 millones porque a nivel
cuenta 147090001 - Otros Reflejar en los Estados Financieros cuenta 147090001 -
central, se evidenció que los terceros
Deudores, a efecto de determinar los la realidad económica y social de la Otros Deudores,
registrados en muchos casos no son
ajustes y reclasificaciones entidad . estableciendo el origen
reales, y en otros casos,
respectivas.
y saldo real.
corresponde a errores en el
Cuentas
Depuradas
(100%)
100 1-Sep-2009 31-Dic-2009 17.29 42 42.00% 7.26 7.26 17.29
La subcuenta registro,demostrando.la. 147090 Otros
Iniciar el proceso de
1801004
deudores por $421.46 millones,
Realizar los registros contables de cobro de la totalidad de
Hacer el cruce y conciliación de
presenta incertidumbre, por cuanto
acuerdo a la información los saldos depurados e
información entre la Sección de
los terceros registrados en la gran
suministrada por la oficina de identificados a favor de
Contabilidad y la Oficina de
mayoría de los casos no son reales o
personal para depurar la cuenta y la entidad existentes a
Personal, para depurar y establecer
corresponden a errores en el
evitar que se acumulen nuevos 31/12/2009 en la
los saldos reales por cobrar.
registro, demostrando falta de
saldos por depurar en la misma cuenta 147090 Otros
Porcentaje 100 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 70 70.00% 18.30 18.30 26.14
circularización La subcuenta de 147090 saldos, Otros afe
deudores
1801004
deudores por $421.46 millones,
Realizar los registros contables de Presentar todas las
Hacer el cruce y conciliación de
presenta incertidumbre, por cuanto
acuerdo a la información solicitudes de pago
información entre la Sección de
los terceros registrados en la gran
suministrada por la oficina de dentro del mes
Contabilidad y la Oficina de
mayoría de los casos no son reales o
personal para depurar la cuenta y siguiente a aquel en el
Personal, para depurar y establecer
corresponden a errores en el
evitar que se acumulen nuevos cual se genera el saldo
los saldos reales por cobrar.
registro, demostrando falta de
saldos por depurar en la misma a favor de la entidad
Porcentaje 100 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 60 60.00% 15.68 15.68 26.14
circularización de saldos, afe
Página 20 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL
CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Complementar la
información contable
del sistema SIIF con la
información generada
Para la Entidad el sistema SIAF no
por el SIAF, hasta tanto
el SIIF II brinde todas
las funcionalidades de
es un sistema paralelo con el SIIF,
las diferentes áreas Implementacion
1801100
porque no se cuenta con la misma Atender todas las directrices requeridas.Asistir a las del SIIF II y
Sistema Paralelo: La Entidad
funcionalidad en los dos(2) sistemas impartidas por el Ministerio de capacitaciones desmonte del
continúa utilizando un sistema
de información. La entidad no Hacienda con respecto a la programadas por SIAF, en el nivel
paralelo para el registro contable.
va_a_desmontar_el_sistema_actual implementación del sistema SIIF II. Minhacienda para nacional en la
1 1-Ene-2010 31-Dic-2010 52 1
100.00%
52.00 52.00 52
_SIAF hasta_tanto_el_sistema SIIF
usuarios
FGN.
cumpla con los req
funcionales.Realizar
las actividades de
preparacion de la
información solicitada
por el
Minhacienda.Apoyar.el.
soporte.técnico.brindad
A_la
Realizar seguimimiento
1802002
subcuenta_204511_mantenimiento
mensual al plan de
Realizar seguimiento mensual al
se_le_efectuó traslado en_octubre
compras de los
plan de compras de los proyectos Ejecutar oportunamente el
por_$405.0 millones con_ejecución
proyectos especiales,
especiales, cuyos recursos son presupuesto asignado, para concluir
a_31 de diciembre de_2009 del
cuyos reursos son Plan de Compras
incorporados en el segundo los procesos contractuales con
0%.De igual manera, se_presenta
incorporados en el
semestre del año y verificar la
éxito.
baja_ejecución en_rubros
segundo semestre del
ejecución del plan de compras.
como_2041111 Viáticos y
año, y Reprogramar el
4 1-Ago-2010 1-Nov-2010 13.14 4
100.00%
13.14 13.14 13.14
Gastos_de_Viaje_con_un 88.5% no
Se observan.rubros con 0%
plan de compras.
de.ejecución en.Gastos Generales, Realizar seguimiento mensual al
Realizar seguimiento
1802002
subcuenta.20-4-10-11 plan de compras de los proyectos Ejecutar oportunamente el mensual a los recursos
Informes de
arrendamientos por.$396.000.000, especiales, cuyos recursos son presupuesto asignado, para concluir de los proyectos
ejecución
materiales.y suministros.rubros a incorporados en el segundo los procesos contractuales con especiales, que son
presupuestal
los.cuales se les.efectuó semestre del año y verificar la
éxito.
incorporados en el
4 1-Ago-2010 1-Nov-2010 13.14 4
100.00%
13.14 13.14 13.14
traslados.en septiembre,octubre y ejecución del plan de compras.
segundo semestre
noviembre y no.se realizó.ejecución
La cuenta_1636 Propiedades Planta
Modificar el
y Equipo_en Mantenimiento_genera
procedimiento de Solicitar a la
1803001
sobrestimación por $1_454_7
reintegro de bienes a la Oficina de
Revisar y ajustar el procedimiento de Mantener una adecuada rotación de
millones, por cuanto_se registran
bodega de almacén, Planeación la
reintegro de bienes a la bodega de inventario de bienes en la bodega de
Bienes_Inservibles que_ya no_se
para que se determine publicación del
almacén
almacen
usan, afectando la cuenta 3105
previamente el uso, procedimiento
1 1-Ago-2010 30-Oct-2010 12.86 1
100.00%
12.86 12.86 12.86
capital_fiscal de_la entidad_Que
distribución o la baja modificado
deben_reclasificarse a las cue
Existen físicamente 74 vehículos en
del bien, con base en
el patio único, de los cuales se
Efectuar cruce mensual
desconoce su procedencia y.estado
Mantener el registro de información entre el grupo de
1803002
legal, por.lo tanto no.se encuentran Actualizar
valorizados ni.inventariados,
los inventarios
Entidad
de la de Almacén
Transportes,
- Inventarios y inventarios y la Seccion
Cruce
debidamente de transportes, para
mensual 10 1-Sep-2008 1-Jun-2009 39 10
100.00%
39.00 39.00 39
subestimando el.valor del.inventario
conciliadada
actualizar los
de.bienes incautados en.una cuantía
no.determina
vehículos
Página 21 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1804001
1804001
1804001
CONSTRUCCIONES_EN_CURSO_
Analizar saldos y
el saldo de_$159.3 millones no_es
efectuar las
razonable y sobrestima_la
Depurar el cien
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los estados financieros la reclasificaciones
misma,esta situación_se
por ciento del
el Plan General de Contabilidad realidad económica y social de la contables, atendiendo
presentó_por cuanto_corresponden
saldo de esta
Pública.
Entidad
las normas y criterios
a_períodos anteriores en_donde
cuenta
de la Contaduría
las_obras ya_fueron
General de la Nación.
terminadas_como en_el caso de_la
El grupo Propiedades Planta y
Analizar los
Equipo se encuentra subestimado en
antecedentes
$360 millones a 31 de diciembre, por
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los estados financieros la documentales del
cuanto a 31 de diciembre se dejó de
el Plan General de Contabilidad realidad económica y social de la contrato, para Documento
registrar los bienes recibidos del
Pública.
Entidad
determinar las
contrato con la firma Digital_Ware
viabilidad de los
los cuales debieron.contabilizarse en
registros contables.
la OTROS ACTIVOS. Se encuentra cuenta
Analizar los
subestimado en $1.650.0 millones,
antecedentes
por cuanto se dejo de registrar
Aplicar las normas contempladas en Reflejar en los estados financieros la documentales del
derechos recibidos del contrato con
el Plan General de Contabilidad realidad económica y social de la contrato, para Documento
la firma Digital Ware los cuales
Pública.
Entidad
determinar las
debieron contabilizarse en la cuenta
viabilidad de los
1970 Intangibles por el valor en
registros contables.
mención. Afectando la
100
1
1
1-Jul-2010
1-Jun-2010
1-Jun-2010
31-Dic-2010
30-Sep-2010
30-Sep-2010
26.14
17.29
17.29
100
1
1
100.00%
26.14 26.14 26.14
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
17.29 17.29 17.29
1804002
Ajustar el aplicativo SIAF, con el fin
Conciliación de saldos Bienes
de desagregar la información del
Ajustar la estructura de
Inmuebles: En esta cuenta se
Eliminar las posibles diferencias que
Aplicativo
moduolo de inventarios, a 3, 6 y 9
reportes en el
presentan diferencias entre lo
puedan surgir entre lo reportado por
ajustado a Nivel
digitos, que permita validar la
aplicativo SIAF, modulo
registrado por la sección de Bienes y
las Seccionales y el Nivel Central.
Nacional
información con los grupos
de inventarios.
los registros contables,
contables.
25 1-Ago-2009 31-Dic-2009 21.71 25
100.00%
21.71 21.71 21.71
1904001
1904001
La meta 3.3.4 del Plan_Estratégico,
Implementar el
Precisamos: El programa fue creado
no se alcanzó.De 29 sondeos
Implementar el Programa de programa de
para optimizar la atención al usuario
cumplimos 41% sobre
Humanización en su etapa de humanización del
y prestar servicio con calidad,
68%_proyectado_ Estas encuestas
socializacion en las 29 seccionales Servicio de justicia en
incluyendo estrategias para mejorar
Actas de
miden la calidad del servicio en la
de la Fiscalia General de la Nacion los modelos de gestión
frente al usuario encaminados a la
compromisos
accesibilidad_al_servicio,
buscando optimizar la atencion al en su etapa I de
eficiencia, eficacia y
atención_del_despacho,
usuario a traves de estrategias de socialización en las 29
efectividad_Consta de 3 etapas, la
respeto_aLdebido_proceso,
mejoramiento del servicio Direcciones
primera de socializac
disponibilidad_de_recursos,
Seccionales de
La meta 3.3.4 del Plan_Estratégico,
Implementar el
Precisamos: El programa fue creado
no se alcanzó.De 29 sondeos
Implementar el Programa de programa de
para optimizar la atención al usuario
cumplimos 41% sobre
Humanización en su etapa de humanización del
y prestar servicio con calidad,
68%_proyectado_ Estas encuestas
socializacion en las 29 seccionales Servicio de justicia en
incluyendo estrategias para mejorar
Informe sobre la
miden la calidad del servicio en la
de la Fiscalia General de la Nacion los modelos de gestión
frente al usuario encaminados a la
implementación
accesibilidad_al_servicio,
buscando optimizar la atencion al en su etapa I de
eficiencia, eficacia y
atención_del_despacho,
usuario a traves de estrategias de socialización en las 29
efectividad_Consta de 3 etapas, la
respeto_aLdebido_proceso,
mejoramiento del servicio Direcciones
primera de socializac
disponibilidad_de_recursos,
Seccionales de
Página 22 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
29 1-Sep-2009 30-Jun-2010 43.14 25 86.21% 37.19 37.19 43.14
1 1-Sep-2009 30-Jun-2010 43.14 1
100.00%
43.14 43.14 43.14
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1905001
Al_confrontar los_datos del_total
Integrar información por parte de las
de_denuncias suministrada_por la
Elaborar un formato
URIS con un alto nivel de confianza Contar con una estadística confiable,
DNF_y la_información verificada_en
estadístico mensual
y con un alto grado de actualización, con un alto grado de actualización y
libros de_registros de las_URIS
que consolide la
con lo cual se hará seguimiento a la que sea posteriormente verificada
visitadas se_presentó diferencia_de
información de las
gestión mensual realizada por las por la Dirección Nacional de
593 denuncias, lo_que
URIS de cada
URIS en todo el territorio
Fiscalías
evidencia_deficiencias del_sistema
Seccional
colombiano.
de control interno, en_el se
Solicitar a la Sección
Formato
estadistico
1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 1
100.00%
26.14 26.14 26.14
de Gestión
1905001
De.la muestra.seleccionada
Documental, brindar
Capacitar a los funcionarios de la
en.el.Nivel Central.se.estableció
una nueva
Sección de Servicios
que.en la.totalidad de los
capacitación a todos
Administrativos, que son los
expedientes.de los.contratos
Evitar que existan deficiencias e los funcionarios de la
encargados de tramitar los procesos
no.cumplen con.los
inconsistencias en las carpetas de Sección de Servicios
contractuales, para que apliquen en
principios.generales que.rigen
los contratos. Administrativos, sobre
cada uno de ellos las normas de
la.función archivística.que trata.el
la normas y parametros
gestión documental, y colaboren en
Articulo.4,de la.Ley 594.de 2000,por
generales de archivo
la realización de un procedimie
cuanto.no se.e
para que los mismos
sean aplicados en los
procesos que cada uno
capacitación 1 6-Jul-2010 14-Jul-2010 1.14 1
100.00%
1.14 1.14 1.14
De.la muestra.seleccionada Capacitar a los funcionarios de la
Realizar un
en.el.Nivel Central.se.estableció Sección de Servicios
procedimiento para el
1905001
que.en la.totalidad
expedientes.de
no.cumplen
principios.generales
de los Administrativos, que son los
manejo y control de los
Evitar que existan deficiencias e
los.contratos encargados de tramitar los procesos
documentos soportes
inconsistencias en las carpetas de
con.los contractuales, para que apliquen en
de los contratos, y su
los contratos.
que.rigen cada uno de ellos las normas de
correcto archivo,
Procedimiento 1 14-Ago-2010 30-Oct-2010 11 0 0.00% 0.00 0.00 11
la.función archivística.que trata.el gestión documental, y colaboren en
estableciendo puntos
Articulo.4,de la.Ley 594.de 2000,por la realización de un procedimie
de control.
De_la_obligación_No_3-00061, Depurar la información contenida en
por_$5.430.899, no se conoce_el la base de datos para establecer el
Elaborar proyectos de
despacho_judicial número de procesos ejecutivos Establecer el número real de resolución que
1905001
al_cual_correspondió, ni se posee_la hipotecarios a nivel nacional. procesos ejecutivos hipotecarios que contenga los criterios y
información_correcta_del Reglamentar los acuerdos de pago estan en los despachos judiciales y parámetros para
Resolución. 1 30-Ago-2010 30-Nov-2010 13.14 1
100.00%
13.14 13.14 13.14
demandado. La_obligación_1.00095, de los créditos de vivienda pendientes por tramitar. otorgar acuerdos de
por_valor de$21.8_millones, estableciendo cuantía plazos y
pago
se_evidenció que_se inicio_en mecanismos de pago.
De_la_obligación_No_3-00061, Depurar la información contenida en
por_$5.430.899, no se conoce_el la base de datos para establecer el
Verificar las carpetas
despacho_judicial número de procesos ejecutivos Establecer el número real de para establecer la
1905001
al_cual_correspondió, ni se posee_la hipotecarios a nivel nacional. procesos ejecutivos hipotecarios que fecha de envío
información_correcta_del Reglamentar los acuerdos de pago estan en los despachos judiciales y oficina jurídica
a la Inventario
para procesos
de
1 30-Ago-2010 30-Nov-2010 13.14 1
100.00%
13.14 13.14 13.14
demandado. La_obligación_1.00095, de los créditos de vivienda pendientes por tramitar. iniciar o continuar el
por_valor de$21.8_millones, estableciendo cuantía plazos y
proceso judicial
se_evidenció que_se inicio_en mecanismos de pago.
Las_carpetas que_contienen
Implementar las cajas menores en Verificar la existencia
1905001
los_antecedentes de_los procesos,
las Diferentes Seccionales fisica y registro de
Se dispuso la implementación de
no cuentan_con información_veraz
Administrativas y Financieras con el todas las providencias
cajas menores para el rubro de
que_permitan obtener una_oportuna
fin de tener oportunamente todas las y novedades emitidas
fotocopias de procesos judiciales, e
defensa técnica, contraviniendo
providencias que permiten se por los despachos
igualmente se reformó la tabla de
lo_ordenado en_la
adelanten todas las actividades judiciales en cada uno
retención documental.
resolución_No_1396_del_15
propias de la defensa Técnica a de los procesos y en el
Resolución 1 13-Ene-2010 31-Dic-2010 50.29 1
100.00%
50.29 50.29 50.29
de_abril de_2005, ya_que
favor de la Fiscalía General de la sistema Juridico Legal.
Página 23 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Verificar la existencia y
registro de todas las
providencias y
1905001
novedades emitidas
Implementación del_sistema Conocer inmediatamente las
No_se ha estructurado un verdadero
por los despachos
Juridico_Legal para_ser diferentes providencias, fijaciones,
proceso de comunicación entre las
judiciales en cada
consultado_a traves_de la pagina traslados, emanados por los
Seccionales y la Oficina Jurídica del
uno.de los.procesos y
intranet_de_la entidad_por diferentes despachos judiciales con
Nivel Central, permitiendo ello que
en.el sistema Juridico
todos_los_Abogados_Asistentes de el objeto de que se adelanten todas
los funcionarios que representan a la
Legal.a la vez
las_diferentes Direcciones las actividades propias de la defensa
Entidad,no conozcan
actualizar la
Seccionales_con el fin de_agilizar Técnica a favor de la Fiscalía
con_oportunidad y precisión las
informaciòn en el
la_remisiòn de novedades_para General de la Nación con la
distintas providencias
modulo.de
ser_actualizadas e oportunidad que se requiere.
actuaciones.del
Oficio 1 25-May-2010 30-Nov-2010 27 1
sistema Juridico.Legal
para asi ser remitida.la
información.actualizada
2202001
El módulo de estadística del.SPOA
Realizar un diagnostico y
no.genera.información.completa y Realizar el análisis del modulo
levantamiento de la especificación
confiable,
estadistico requerido en el sistema
que atienda las necesidades de
impidiendo.establecer.seguimiento y de información con el fin de ser
desarrollo de las funcionalidades que Módulo
control.real.de.la.gestión de los desarrollada la funcionalidad que
permitirán la generación de
directores seccionales, jefes de genere las estadisticas necesarias
estadisticas del área misional y
unidad o coordinadores, en las en el área misional
Oficina de Planeación.
investigaciones asignadas a cada
desarrollado. Módulo 1 13-Ene-2009 31-Dic-2009 50.29 1
1101002
1101002
1101002
Los reportes de NUNC, presentan
Optimizar los sistemas de
diferencias en los procesos de Realizar seguimiento al registro
información, para contar con
información; estadística, SPOA, realizado en cada sistema de
2. Realizar seguimiento
información actualizada y verídica
Base de Datos e inventario, lo que información, hasta alcanzar su
a la corrección de las
que permita el seguimiento de la
no ofrece confiabilidad en la gestión uniformidad y actualización en
diferencias halladas
gestión institucional y la
institucional y la administración de cuanto a los reportes.
administración de los recursos.
recursos.
Diferencias
Existentes
Los reportes de NUNC, presentan
Optimizar los sistemas de 1. Detectar a través de
diferencias en los procesos de Realizar seguimiento al registro
Solicitar reportes
información, para contar con cruces mensuales
información; estadística, SPOA, realizado en cada sistema de
mensuales de
información actualizada y verídica entre los sistemas de
Base de Datos e inventario, lo que información, hasta alcanzar su
NUNC en los
que permita el seguimiento de la información, las
no ofrece confiabilidad en la gestión uniformidad y actualización en
sistemas de
gestión institucional y la diferencias existentes
institucional y la administración de cuanto a los reportes.
información
administración de los recursos. para su corrección.
recursos.
Los reportes de NUNC, presentan
Verificar
Optimizar los sistemas de 3. Verificar que la
diferencias en los procesos de Realizar seguimiento al registro
mensualmente la
información, para contar con Policía Judicial reporte
información; estadística, SPOA, realizado en cada sistema de
cantidad de nunc
información actualizada y verídica mensualmente los
Base de Datos e inventario, lo que información, hasta alcanzar su
a eliminar y
que permita el seguimiento de la números únicos que se
no ofrece confiabilidad en la gestión uniformidad y actualización en
requerir al nivel
gestión institucional y la creen y no lleguen a
institucional y la administración de cuanto a los reportes.
central su
administración de los recursos. judicialización
recursos.
eliminacion.
Página 24 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
4 1-Jun-2009 30-Abr-2010 47.57 4
8 1-Oct-2009 30-May-2010 34.43 8
8 1-Oct-2009 30-May-2010 34.43 8
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
27.00 27.00 27
100.00%
50.29 50.29 50.29
100.00%
47.57 47.57 47.57
100.00%
34.43 34.43 34.43
100.00%
34.43 34.43 34.43
Seccional
NIVEL CENTRAL
NIVEL CENTRAL
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL ARMENIA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1101002
4. Solicitar a las
Efectuar
autoridades a quienes
Los reportes de NUNC, presentan
seguimiento en el
Optimizar los sistemas de se remite procesos por
diferencias en los procesos de Realizar seguimiento al registro
sistema Spoa
información, para contar con competencia, que al
información; estadística, SPOA, realizado en cada sistema de
mensualmente
información actualizada y verídica recibirlos hagan de
Base de Datos e inventario, lo que información, hasta alcanzar su
para verificar el
que permita el seguimiento de la manera inmediata el
no ofrece confiabilidad en la gestión uniformidad y actualización en
descargue de los
gestión institucional y la proceso de asignacion
institucional y la administración de cuanto a los reportes.
NUNC remitidos
administración de los recursos. al competente en el
recursos.
por competencia.sistema
SPOA, para
que sean descargados
1. Identificar
8 1-Oct-2009 30-May-2010 34.43 8
100.00%
34.43 34.43 34.43
mensualmente por la
1101002
Oficina de Estadística
Implementar estrategias para realizar
en los Sistemas de Números de
Lograr la optimización de los
el seguimiento a la aplicación del
Información, los reportes con
No se aplica la herramienta del
procesos internos relacionados con
programa metodológico al 100% de
números de noticias noticias
programa metodológico en el 100%
la gestión institucional y la
las investigaciones adelantadas bajo
criminales que no criminales sin
de las investigaciones
administración de recursos de la
el Sistema Penal Oral Acusatorio
tienen reportado programa
entidad.
que lo requieran.
programa metodológico
11 1-Jun-2009 30-May-2010 51.86 11
100.00%
51.86 51.86 51.86
metodológico e
informarlo a las
fiscalías y Jefes de
2. Realizar seguimiento
por los Jefes de
1101002
Unidad, de acuerdo al Números de
Implementar estrategias para realizar
Lograr la optimización de los reporte presentado por segumientos a
el seguimiento a la aplicación del
No se aplica la herramienta del
procesos internos relacionados con la oficina de los númros de
programa metodológico al 100% de
programa metodológico en el 100%
la gestión institucional y la estadistica, noticias
las investigaciones adelantadas bajo
de las investigaciones
administración de recursos de la aleatoriamente en las criminales sin
el Sistema Penal Oral Acusatorio
entidad.
fiscalíaspara que se programa
que lo requieran.
aplique el programa metodológico
11 1-Jun-2009 30-May-2010 51.86 11
100.00%
51.86 51.86 51.86
metodológico en las
1101002
noticias criminales que
3. Realizar por parte de
la Dirección Seccional
de Fiscalías y los Jefes Número de
Implementar estrategias para realizar
Lograr la optimización de los de Unidad, Comites de reuniones del
el seguimiento a la aplicación del
No se aplica la herramienta del
procesos internos relacionados con seguimiento a la Comité de
programa metodológico al 100% de
programa metodológico en el 100%
la gestión institucional y la aplicación del Seguimiento a la
las investigaciones adelantadas bajo
de las investigaciones
administración de recursos de la programa aplicación de
el Sistema Penal Oral Acusatorio
entidad.
metodológico para programa
que lo requieran.
identificar las causas metodológico.
por las cuales no se ha
aplicado y tomar las
3. Una vez se defina la
5 1-Jun-2009 30-May-2010 51.86 5
100.00%
51.86 51.86 51.86
1903007
situación jurídica de los
2. Realizar seguimiento a los bienes
No definición de la situación jurídica
bienes a cargo de otras
que se encuentran puestos a
de muchos bienes incauados y
2. Depurar el Sijuf para lograr la autoridades proceder a
disposicón de otras autoridades y
vinculados a procesos de ley 600 de
consolidación del Sistema Penal Oral su depuración y
que figuran a cargo de la Dirección
2000, lo que no permite efectuar la
Acusatorio
actualización en el
Seccional de Fiscalías a fin de que
depuración del SIJUF.
SIJUF con el fin de
se les defina su situación jurídica.
consolidad el Sistema
Penal Oral Acusatorio.
Actualización
SIJUF
80 1-Jun-2009 30-May-2010 51.86 32 40.00% 20.74 20.74 51.86
Página 25 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL ARMENIA

Código
Hallazgo
1903007
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
4. Comunicar estas
2. Realizar seguimiento a los bienes
No definición de la situación jurídica
decisiones a la
que se encuentran puestos a
de muchos bienes incauados y
2. Depurar el Sijuf para lograr la Dirección
disposicón de otras autoridades y
Comunicaciones
vinculados a procesos de ley 600 de
consolidación del Sistema Penal Oral Administrativa y
que figuran a cargo de la Dirección
a la DSAF
2000, lo que no permite efectuar la
Acusatorio
Financiera para la
Seccional de Fiscalías a fin de que
depuración del SIJUF.
actualización
se les defina su situación jurídica.
respectiva en el SIAF.
SI BIEN LA ENTIDAD A
1601001
EFECTUADO GESTIONES PARA
COORDINAR CON
SUBSANAR LA SITUACION
LAS ENTIDADES DE
PRESENTADA CON LOS CONTINUAR LAS DILIGENCIAS UBICAR LOS AUTOMOTORES EN
APOYO Y LOS
PROPIETARIOS DE LOS CON EL OBJETO DE LOGRAR UNA EL PARQUEADERO CONTRATADO
FISCALES EL AUTOMOTORES
PARQUEADEROS, ESTAS NO HAN CONCILIACIÓN PREJUDICIAL CON POR LA FISCALIA, PARA EJERCER
TRASLADO DE LOS TRASLADADOS
SIDO EFECTIVA DEBIDO A QUE LOS PROPIETARIOS DEL EL CONTROL Y CUSTODIA DE
AUTOMOTORES AL
NO EXISTE ANIMO DE PARQUEADERO LOS VEHICULOS
PARQUEADERO
CONCILIACION POR PARTE DE
CHEMICAL
ESTOS. PERSISTIENDO EL
RIESGO DE INICIARSE ACCION
Existen 107 bienes en comiso
Coordinar con las
Lograr tener el control y custodía
ubicados en parquederos no Traslado a parquedaero privado
entidades de apoyo y
1601100
directa de los bienes puestos a
contratados, que equivalen 244,7 contratado
los Fiscales el traslado
disposición
millones.
de los automotores
1601100
1102002
NO OBSTANTE OBSERVARSE
GESTIONES ADMINISTRATIVA
TENDIENTES A DAR SOLUCIONES
A ESTA SITUACION, NO SE
LOGRAR QUE EL ICBF RECIBA
EVIDENCIAN RESULTADOS
DICHOS BIENES COMO LE
EFECTIVOS QUE PERMITA
CORRESPONDE POR LEY
DEPURAR EL INVENTARIO DE
LOS BIENES INCAUTADOS Y
DARLES BUEN USO A LOS
BIENES MOSTRENCO
DESCONGESTIONAR LOS ENTREGA DE LOS
PARQUEADEROS Y DESMINUIR AUTOMORES AL
COSTOS DE BODEGAJE ICBF
automotres
trasladados
VEHICULOS
ENTREGADOS
Mejorar_la calidad_del
servicio_haciendo mas_corta
Con_el fin_de_descongestionar_las
Analizar la plana de
Evaluar la_planta de_personal de_la la_espera tanto_de victimas_como
salas_de_espera_de lasURI_se
personal de la DSFB Suplir la falta de
DSFB para_suplir esa_necesidad demas personal_que hace_uso de
creó,a_través,del
para que se nombren orientador jurídico
de_manera definitiva, en_estos los_servicios de_las URI_y
programa_humanización_del_servici
los funcionarios en asi sea
momentos_se esta_rotando asi_hacer mas agil_el desarrollo_de
o_la_figura del_orientador,
cada una de las sedes provisionalmente
a_Asistentes de Fiscal_de las_investigaciones, ya_que a
quien_atiende y_suministra
de las URI cuenten con (Durante el
esas_URIS para que realicen esa medida_que se_va evacuando_y no
asesoría_jurídica a_los
su orientador juridico segundo
tarea, sin descuidar sus labores hay_represamiento, no veremos
usuarios,función
de planta, son cinco (5) semestre de
propias del cargo, no estan de fijo usuarios esperando mas del tiempo
encaminada_a_cumplir_unos de_los
sedes que hay en 2010).
como
estrictamente necesario y los
objetivo_de
Bogotá.
mismos funcionarios no se sentiran
presionados por estos al ver tanta
Página 26 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
80 1-Jun-2009 30-May-2010 51.86 32 40.00% 20.74 20.74 51.86
469 13-Jul-2008 13-Jul-2009 52.14 107 22.81% 11.90 11.90 52.14
107 13-Jul-2007 13-Jul-2008 52.29 70 65.42% 34.21 34.21 52.29
392 13-Jul-2008 13-Jul-2009 52.14 0 0.00% 0.00 0.00 52.14
5 19-Jul-2010 31-Dic-2010 23.57 5
100.00%
23.57 23.57 23.57
Seccional
SECCIONAL ARMENIA
SECCIONAL
BARRANQUILLA
SECCIONAL
BARRANQUILLA
SECCIONAL
BARRANQUILLA
SECCIONAL BOGOTA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Se_observa incumplimiento_en Hacer por parte de la
1102002
algunas_de las_obligaciones DSAF_de_Bogotá a través de
Brindar mayor seguridad a los
contractuales_del servicio_de memorandos y circulares,
Elaborar y comunicar a
funcionarios y usuarios de las sedes
vigilancia, en_las URIs_Paloquemao, requerimientos_a la
la Empresa de
de la Seccional Bogotá, así como a
Kennedy y Usaquen,toda vez Empresa_prestadora del_servicio
vigilancia los
los inmuebles custodiados por los
que_los vigilantes_no realizan las de_vigilancia en_la
memorandos
vigilantes de la Empresa contratista
debidas_requisas a_quienes Seccional_Bogotá para_dar
respectivos.
de vigilancia.
ingresan_a las unidades ni_cuentan cumplimiento_a lo estipulado_en
Memorandos 4 8-Jul-2010 7-Jul-2011 52 4
100.00%
52.00 0.00 0
con_un d el_contrato y_realizar las_requisas
1102002
Se_observa incumplimiento_en Hacer por parte de la
Hacer seguimiento
algunas_de las_obligaciones DSAF_de_Bogotá a través de
Brindar mayor seguridad a los trimestral por parte de
contractuales_del servicio_de memorandos y circulares,
Informes de
funcionarios y usuarios de las sedes la Oficina de Servicios
vigilancia, en_las URIs_Paloquemao, requerimientos_a la
seguimiento del
de la Seccional Bogotá, así como a Administrativos de la
Kennedy y Usaquen,toda vez Empresa_prestadora del_servicio
cumplimiento de
los inmuebles custodiados por los Seccional Bogotá al
que_los vigilantes_no realizan las de_vigilancia en_la
las directrices
vigilantes de la Empresa contratista cumplimiento de las
debidas_requisas a_quienes Seccional_Bogotá para_dar
impartidas.
de vigilancia. directrices impartidas
ingresan_a las unidades ni_cuentan cumplimiento_a lo estipulado_en
en los memorandos.
con_un d el_contrato y_realizar las_requisas
4 8-Jul-2010 7-Jul-2011 52 4
100.00%
52.00 0.00 0
Determinar la
1602002
Establecer un metodo unificado de
capacidad probatoria
Determinar el número de bienes que
Existen elementos almacenados con trabajo para identificar, dimencionar,
de cada bien y entrar a
se encuentran a la fecha a
antigüedad superior a dos años, analizar y eliminar las causales por
resolver los que tengan
dispocisión de los Fiscales adcritos a
ocasionando congestion en la las cuales se esta presentando
antigüedad de
la Dirección Seccional de Fiscalías
bodegas sin que exista un proyecto congetión en las bodegas de
vinculación anteriro a
de Bogotá, y conocer el estado
de descongestión, para el manejo de incautados, definiendo acciones que
2005 esto se realizara
actual de acuerdo a la situción
evidencias de material probatorio nos permitan mitigar cualquier
de conformidad al Plan
juridica de la investiagción penal.
impacto causado
Estrategico del Señor
Descongestión 1 1-Abr-2008 31-Dic-2008 39.14 0 0.00% 0.00 0.00 39.14
Fiscal General de la
Hacer seguimiento a
Esiste una diferencia de 12229
Disminuir la diferencia entre la
cada uno de los
1903006 procesos entre las estadísticas y el Actualización de la información información reportada en
procesos de la
SIJUF
estadísticas y el sijuf
diferencia.
Procesos
actualizados
Solicitar a los líderes
de los procesos en el
Nivel Central (DNF-
DNCTI- DNPJ) en
1101002
atención a la carga
Al cierre de la vigencia 2009, se
laboral de la Ley
contaba con un total de 64.311
906/04, proveer las
procesos de los cuales 53.398 eran Solicitar Aumento de personal tanto
vacantes existentes , la
indagaciones, 1.516 se encontraban de Fiscales como de Policìa Judicial,
Oficio con
Disminuir los ìndices de congestiòn creación de nuevos
en etapa de investigación, 5.171 en así mismo la asignación de recursos
diagnóstico
despachos Fiscales
juicio y 4.226 corresponden a tecnológicos y logísticos.
Especializados,
querellas, evidenciándose
Seccionales y Locales
congestión en el trámite de
y la asignación de
Policía Judicial en cada
una de las unidades
adscritas a esta
Seccional, en atención
Página 27 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
12229 4-Jul-2006 30-Jun-2007 51.57 12117 99.08% 51.10 51.10 51.57
1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
Seccional
SECCIONAL BOGOTA
SECCIONAL BOGOTA
SECCIONAL BOGOTA
SECCIONAL
BUCARAMANGA
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1101002
Solicitar a los Jefes de
Al cierre de la vigencia 2009, se
Unidad realizar visitas
contaba con un total de 64.311
a cada uno de los
procesos de los cuales 53.398 eran Solicitar Aumento de personal tanto
despachos fiscales
indagaciones, 1.516 se encontraban de Fiscales como de Policìa Judicial,
Oficio-Acta de
Disminuir los ìndices de congestiòn adscritos para
en etapa de investigación, 5.171 en así mismo la asignación de recursos
compromiso
identificar la
juicio y 4.226 corresponden a tecnológicos y logísticos.
problemática y
querellas, evidenciándose
establecer mecanismos
congestión en el trámite de
de solución.
Al cierre de la vigencia 2009, se
1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
contaba con un total de 64.311
1101002
procesos de los cuales 53.398 eran Solicitar Aumento de personal tanto
Efectuar seguimiento a
indagaciones, 1.516 se encontraban de Fiscales como de Policìa Judicial,
las estadísticas
Disminuir los ìndices de congestiòn
en etapa de investigación, 5.171 en así mismo la asignación de recursos
mensuales bajo Ley
juicio y 4.226 corresponden a tecnológicos y logísticos.
906/04.
Informes
Estadísticos
Mensuales
10 1-Sep-2010 30-May-2011 38.71 4 40.00% 15.48 0.00 0
querellas, evidenciándose
congestión en el trámite de
Solicitar al líder del
1101002
proceso en atención al
presente hallazgo la
Al cierre de la vigencia 2009, se
realización de mesas
contaba con un total de 64.311
de trabajo
procesos de los cuales 53.398 eran Solicitar Aumento de personal tanto
insterinstitucionales
indagaciones, 1.516 se encontraban de Fiscales como de Policìa Judicial,
Disminuir los ìndices de congestiòn (ICBF, PJ, Medicina
en etapa de investigación, 5.171 en así mismo la asignación de recursos
Legal, etc) en la
juicio y 4.226 corresponden a tecnológicos y logísticos.
búsqueda del
querellas, evidenciándose
fortalecimiento de los
congestión en el trámite de
convenios existentes (
Oficio-acta 1 1-Sep-2010 30-May-2011 38.71 1
100.00%
38.71 0.00 0
talento humano,
1101002
1101002
La Dirección Seccional de Fiscalías
recursos técnicos y
Realizar memorandos
Cali, no cumplió la meta establecida
Depurar los sistemas de información
recordando el deber de
en el Plan Operativo Anual, para la
para contrarrestar la diferencia entre Contar con información confiable en actualizar los sistemas
vigencia 2009, relacionada con la
este y los reportes estadísticos que materia de Estadística y Sistemas de de información por
Actualización de los sistemas de
se consolida en la Oficina de
información.
parte de cada uno de
información e información
Estadística.
los despachos
estadística, ya que se siguen
fiscales.
presentando diferencias
Continuar con la labor
La Dirección Seccional de Fiscalías
de actualización de los
Cali, no cumplió la meta establecida
Depurar los sistemas de información
sistemas de
en el Plan Operativo Anual, para la
para contrarrestar la diferencia entre Contar con información confiable en información por parte
vigencia 2009, relacionada con la
este y los reportes estadísticos que materia de Estadística y Sistemas de de los despachos
Actualización de los sistemas de
se consolida en la Oficina de
información.
fiscales con el objetivo
información e información
Estadística.
de llegar a cumplir la
estadística, ya que se siguen
meta del 100% y
presentando diferencias
realizar seguimiento
Memorandos
Oficio/Acta
4
5
16-Jun-2010
1-Sep-2010
31-Dic-2010
30-Jun-2011
28.29
43.14
2
1
50.00% 14.15 14.15 28.29
20.00% 8.63 0.00 0
Página 28 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
La Dirección Seccional de Fiscalías,
no dio cumplimiento a la meta
establecida en el POA 2009 que
contemplaba la culminación del
Solicitar Aumento
100% de los procesos bajo Ley 600
apoyo logístico
de 2000, evidenciándose que a
de
y
personal y
tecnológico
diciembre 31 de 2009, se
encontraban activos 5.173 procesos,
o
La Dirección Seccional de Fiscalías,
no dio cumplimiento a la meta
establecida en el POA 2009 que
contemplaba la culminación del Solicitar Aumento
100% de los procesos bajo Ley 600 apoyo logístico
de
y
personal y
tecnológico
de 2000, evidenciándose que a
diciembre 31 de 2009, se
encontraban activos 5.173 procesos,
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Realizar seguimiento
La Dirección Seccional de Fiscalías
desde la DSF
1101002
Cali, no cumplió la meta establecida
comparando las
Depurar los sistemas de información
en el Plan Operativo Anual, para la
Estadísticas
para contrarrestar la diferencia entre Contar con información confiable en
vigencia 2009, relacionada con la
Mensuales, las
este y los reportes estadísticos que materia de Estadística y Sistemas de
Actualización de los sistemas de
Investigaciones activas
se consolida en la Oficina de
información.
información e información
en el SPOA y los
Estadística.
estadística, ya que se siguen
Inventarios de las
Oficios-Actas 5 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 1 20.00% 8.63 0.00 0
presentando diferencias
Unidades y realizar los
respectivos
Realizar seguimiento
1101002
por parte de los jefes
La Dirección Seccional de Fiscalías
de unidad a las
Cali, no cumplió la meta establecida
Depurar los sistemas de información
diferencias
en el Plan Operativo Anual, para la
para contrarrestar la diferencia entre Contar con información confiable en presentadas entre el
vigencia 2009, relacionada con la
este y los reportes estadísticos que materia de Estadística y Sistemas de inventario físico, SPOA
Actualización de los sistemas de
se consolida en la Oficina de
información.
y Estadística, con el fin
información e información
Estadística.
de requerir los
estadística, ya que se siguen
despachos fiscales,
presentando diferencias
para que realicen la
respectiva
Comunicar el hallazgo
a la DNF para buscar
el fortalecimiento de la
planta de personal de
Oficios-Actas 5 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 0 0.00% 0.00 0.00 0
1101002
la unidad de ley 600
Disminuir los ìndices de congestiòn
que a la fecha cuenta
Oficio 1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
con 18 despachos
fiscales, solicitar la
asignación de Equipos
de Computo y apoyo
1101002
1101002
La Dirección Seccional de Fiscalías,
no dio cumplimiento a la meta
establecida en el POA 2009 que
contemplaba la culminación del
Solicitar Aumento
100% de los procesos bajo Ley 600
apoyo logístico
de 2000, evidenciándose que a
de
y
personal y
tecnológico
diciembre 31 de 2009, se
encontraban activos 5.173 procesos,
o
Disminuir los ìndices de congestiòn
Efectuar seguimiento a
las estadísticas
mensuales bajo Ley
600/00 para evaluar las
estrategias de
descongestiòn.
Informes
Estadísticos
Mensuales
Solicitar a la Jefe de
Unidad visitar los 18
despachos fiscales que
componen la unidad de
ley 600 para evaluar
Oficio-Acta de
las actividades de
Disminuir los ìndices de congestiòn
visita con
descongestión que
compromisos
vienen realizando para
ver si las mismas
cumplen con lo
planteado en el POA,
en materia de
Página 29 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
13 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 4 30.77% 13.27 0.00 0
5 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 1 20.00% 8.63 0.00 0
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1101002
La meta establecida para la
Oficiar a los Señores
definición de la situación jurídica de
Jueces adjuntado la
los bienes vinculados a los procesos
Definir la situación jurídica de los
relación de bienes ya
archivados era de 1.200 y para los
Dar continuidad a la descongestión
bienes afectos a investigaciones de
identificados y los
activos de 40 estableciéndose que
de Bienes- UDBI.
la Ley 600/00
cuales les pertenecen,
sólo se dio cumplimiento al 33%
para que realicen su
(396) de la meta para los archivados
respectiva gestión.
y para los ac
La meta establecida para la
Solicitar los inventarios
Oficio 1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 0 0.00% 0.00 0.00 17.29
definición de la situación jurídica de
de los procesos
1101002
los bienes vinculados a los procesos
pendientes por resolver
Definir la situación jurídica de los
archivados era de 1.200 y para los
Dar continuidad a la descongestión la situación jurídica de Informe de
bienes afectos a investigaciones de
activos de 40 estableciéndose que
de Bienes- UDBI. bienes, que estan a Avance Mensual
la Ley 600/00
sólo se dio cumplimiento al 33%
cargo de los Fiscales
1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
(396) de la meta para los archivados
adscritos a la UDBI,
y
La
para los
meta establecida para
ac
la
para su
Realizar
respectivo
las
definición de la situación jurídica de
respectivas
1101002
los bienes vinculados a los procesos
recomendaciones para
Definir la situación jurídica de los
archivados era de 1.200 y para los
Dar continuidad a la descongestión dar cumplimiento a los
bienes afectos a investigaciones de
activos de 40 estableciéndose que
de Bienes- UDBI. articulos 82 y S.S del
la Ley 600/00
sólo se dio cumplimiento al 33%
C.P.P. y realizar su
Oficio-
Memorando
Informe
Bimensual
5 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 1 20.00% 8.63 0.00 0
(396) de la meta para los archivados
respectivo
yLa metaparaestablecida los para ac la
seguimiento.
definición de la situación jurídica de
Realizar reuniones con
1101002
los bienes vinculados a los procesos
los integrantes de la
Definir la situación jurídica de los
archivados era de 1.200 y para los
Dar continuidad a la descongestión UDBI con el fin de
bienes afectos a investigaciones de
activos de 40 estableciéndose que
de Bienes- UDBI. evaluar las estrategias
la Ley 600/00
sólo se dio cumplimiento al 33%
de descongestiòn y
Actas 5 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 1 20.00% 8.63 0.00 0
(396) de la meta para los archivados
verificar su efectividad.
y para los ac
Realizar verificación a
La Dirección Seccional de Fiscalías
los Despachos Fiscales
no dio cumplimiento a la meta
108 Seccional, 55
incluida en el POA 2009, que
Seccional de la Unidad
1102002
establece que el 100% de las Realizar el respectivo seguimiento a Dar cumplimiento a la aplicación del de
investigaciones bajo Sistema Penal
P.M.
ART. 207 del C.P.P Económico
Patrimonio
y 8
Acta 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
Acusatorio, se debían adelantar con
Seccional de la Unidad
base en el programa metodológico
de CAIVAS de la
de la investigación.
realización de los PM
de las investigaciones
La Dirección Seccional de Fiscalías
Solicitar capacitación a
no dio cumplimiento a la meta
través de la Escuela de
incluida en el POA 2009, que
Estudios e
1102002
establece que el 100% de las Realizar el respectivo seguimiento a Dar cumplimiento a la aplicación del Investigaciones
investigaciones bajo Sistema Penal
P.M.
ART. 207 del C.P.P Criminalisticas
solicitud - Cuadro
y de Programación
1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
Acusatorio, se debían adelantar con
ciencias Forenses de la
base en el programa metodológico
FGN en punto de P.M.,
de la investigación.
para todos los
Página 30 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1102002
La Dirección Seccional de Fiscalías
Efectuar seguimiento
no dio cumplimiento a la meta
por parte de los jefes
incluida en el POA 2009, que
de Unidad a las
establece que el 100% de las Realizar el respectivo seguimiento a Dar cumplimiento a la aplicación del
investigaciones de
investigaciones bajo Sistema Penal
P.M.
ART. 207 del C.P.P
manera aleatoria para
Acusatorio, se debían adelantar con
corroborar la corecta
base en el programa metodológico
elaboración del P.M.
de La Direcciónla Seccional investigación. de Fiscalías
Acta 5 1-Sep-2010 30-Abr-2011 34.43 1 20.00% 6.89 0.00 0
1102002
no dio cumplimiento a la meta
Dar aplicabilidad al
incluida en el POA 2009, que
Oficio/Memorand
memorando No.0007
establece que el 100% de las Realizar el respectivo seguimiento a Dar cumplimiento a la aplicación del
o Informe de
del 03/05/2010 de la
investigaciones bajo Sistema Penal
P.M.
ART. 207 del C.P.P
seguimiento
DNF- realizar
Acusatorio, se debían adelantar con
trimestral
seguimiento.
base en el programa metodológico
4 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 0 0.00% 0.00 0.00 0
de La DirecciónlaSeccional investigación.
de Fiscalías,
Solicitar a la DNAF en
no ha dado cumplimiento a
atención al presente
1102002
compromisos de implementación del Solicitar apoyo logístico para la Sala
Implementar
Programa Humanización del Servicio de Receptores de Denuncia ubicada
Humanización
de la Justicia, de conformidad con lo en el Edificio San Francisco de la
Receptores
estipulado en el Memorando No. 013 ciudad de Cali
hallazgo, la solución a
el programa de
las nececidades
en la Sala de
logísticas y
de Denuncia
tecnológicas de la Sala
Oficio 1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
del 2 de febrero de 2009,
de Receptores de
evidenciándose en la vis
La Dirección Seccional de Fiscalías,
Denuncia.
Realizar
no ha dado cumplimiento a
capacitaciones y
1102002
compromisos de implementación del Solicitar apoyo logístico para la Sala
Implementar
Programa Humanización del Servicio de Receptores de Denuncia ubicada
Humanización
de la Justicia, de conformidad con lo en el Edificio San Francisco de la
Receptores
estipulado en el Memorando No. 013 ciudad de Cali
talleres practicos en
el programa de
Actas de
donde participen los
en la Sala de
verificación -
servidores adscritos a
de Denuncia
Asistencia
la Sala de Receptores
3 1-Sep-2010 31-Mar-2011 30.14 1 33.33% 10.05 0.00 0
del 2 de febrero de 2009,
con el fin de fortalecer
evidenciándose en la vis
la calidad en la toma
Programar reunión con
los Jefes de Unidad del
Centro de Servicios
Judiciales, el
La Dirección Seccional de Fiscalías,
Coordinador de la Sala
no ha dado cumplimiento a
de Receptores de
1102002
compromisos de implementación del Solicitar apoyo logístico para la Sala
Implementar
Programa Humanización del Servicio de Receptores de Denuncia ubicada
Humanización
de la Justicia, de conformidad con lo en el Edificio San Francisco de la
Receptores
estipulado en el Memorando No. 013 ciudad de Cali
Denuncia, SAU,
el programa de
CAIVAS, CAVIF, EDA y Acta- Infome de
en la Sala de
la DSAF de la avance
de Denuncia
Seccional Cali, con el
3 1-Sep-2010 30-Abr-2011 34.43 1 33.33% 11.48 0.00 0
del 2 de febrero de 2009,
fin de buscar
evidenciándose en la vis
soluciones a las
necesidades de la Sala
de Receptores de
La Dirección Seccional de Fiscalías,
Denuncia- Realizar el
respectivo
Realizar seguimiento
no ha dado cumplimiento a
por parte del Jefe de la
1102002
compromisos de implementación del Solicitar apoyo logístico para la Sala
Implementar
Programa Humanización del Servicio de Receptores de Denuncia ubicada
Humanización
de la Justicia, de conformidad con lo en el Edificio San Francisco de la
Receptores
estipulado en el Memorando No. 013 ciudad de Cali
Unidad del Centro de
el programa de
Actas de
Servicios Judicialesen
la Sala de
seguimiento
URI, a cada uno de los
de Denuncia
bimensual
receptores de denuncia
4 1-Sep-2010 30-Abr-2011 34.43 0 0.00% 0.00 0.00 0
del 2 de febrero de 2009,
con el fin de verificar la
evidenciándose en la vis
calidad de denuncias
Página 31 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1202002
En el conocimiento del delito de
Dar a conocer el
desplazamiento forzado, los casos
presente hallazgo a la
revelan limitantes dados los Solicitar Apoyo logístico para los
DNF con el fin de
resultados que inciden en la gestión Fiscales Especializados que Contar con el apoyo requerido para
solicitar el apoyo
misional de la Entidad, debido a que conocen el delito de Desplazamiento los Fiscales Especializados
logístico para las
la totalidad de los expedientes
Forzado
Fiscales adscritos a los
activos de 2006 a 2009 (150), se
Gaula.
encuentran En el conocimiento en del delito indaga de
Realizar respectivo
Oficio 1 16-Jun-2010 31-Ago-2010 10.86 1
100.00%
10.86 10.86 10.86
desplazamiento forzado, los casos
análisis del delito de
revelan limitantes dados los Solicitar Apoyo logístico para los
Desplazamiento
1202002
resultados que inciden en la gestión Fiscales Especializados que Contar con el apoyo requerido para Forzado por parte de
misional de la Entidad, debido a que conocen el delito de Desplazamiento los Fiscales Especializados los Fiscales adscritos a
Acta 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
la totalidad de los expedientes
Forzado
los Gaulas para
activos de 2006 a 2009 (150), se
verificar su
1202002
encuentran en indaga
tratamiento.
Solicitar a la Jefe de la
La Unidad Estructura de Apoyo –
Unidad de EDA realizar
EDA desconoce la ubicación de
la búsqueda de las 47
alrededor de 47 expedientes,
Ejercer control a todos los procesos
Revisar y ubicar los 47 expedientes
investigaciones que no
situación que reviste especial
de la Unidad de Estructura de Apoyo
que a la fecha de la Auditoria no se
fueron encontradas a
importancia teniendo en cuenta que
en atención al Modelo que
encontraron
la fecha de la auditoria,
esta Unidad se trata de un modelo
representa
en los despachos
de investigación criminal para los
adscritos a esta Unidad
casos en averiguación de resp
y en el Archivo de la
La Unidad Estructura de Apoyo –
Efectuar seguimiento al
Oficio 1 1-Sep-2010 30-Oct-2010 8.43 1
100.00%
8.43 8.43 8.43
EDA desconoce la ubicación de
avance delas
1202002
alrededor de 47 expedientes,
Ejercer control a todos los procesos actividades que se
Revisar y ubicar los 47 expedientes
Informe de
situación que reviste especial
de la Unidad de Estructura de Apoyo realizaran para
que a la fecha de la Auditoria no se
avance
importancia teniendo en cuenta que
en atención al Modelo que encontrar los
encontraron
bimensual
esta Unidad se trata de un modelo
representa
expedientes que a la
4 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 1 25.00% 10.79 0.00 0
de investigación criminal para los
fecha de la Auditoria no
1202002
casos en averiguación de resp
se hallaron.
Solicitar a los Jefes de
La Unidad Estructura de Apoyo –
Unidad contar con los
EDA desconoce la ubicación de
respectivos inventarios
alrededor de 47 expedientes,
Ejercer control a todos los procesos
Oficio/Memorand
Revisar y ubicar los 47 expedientes
de los despachos
situación que reviste especial
de la Unidad de Estructura de Apoyo
o- Informe de
que a la fecha de la Auditoria no se
fiscales adscritos a las
importancia teniendo en cuenta que
en atención al Modelo que
avance
encontraron
Unidades a su cargo
esta Unidad se trata de un modelo
representa
bimensual
debidamente
de investigación criminal para los
actualizados para
casos en averiguación de resp
realizar seguimiento
Informe mensual de
4 1-Sep-2010 30-Jun-2011 43.14 1 25.00% 10.79 0.00 0
1202100
audiencias
La Entidad en cumplimiento del enviar comunicación al Jefe de la
prejudiciales en la
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, Oficina Jurídica de Nivel Central
procuraduria de lo
en 3 audiencias prejudiciales en la solicitando que se allegue
Dar cumplimiento a la Ley 1285 de contencioso
Procuraduría Judicial en lo oportunamente las Certificaciones
Enero 22 de 2009 y al Decreto 17 16 Administrativo donde
Contencioso Administrativo, se emitidas por la Secretaría Técnica
de Mayo de 2009 se verifique que las
evidenció falta de eficacia en el para darle cumplimiento a cada
diferentes
cumplimiento de las funciones solicitud de Audiencia de
Certificaciones emitidas
atribuidas al Comité de Conci Conciliación presentada en los dif
por el Comité de
Documento 5 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 0 0.00% 0.00 0.00 28.29
Conciliación fueron
Página 32 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Verificación por parte
del Abogado
1402003
encargado de la
De la revisión de las órdenes de
Elaborar estudios de conveniencia y
Oficina de contratación
prestación de servicios
Justificar conforme las previsiones
oportunidad, de conformidad a la Ley
de la Seccional del
seleccionadas en la muestra de la
legales y reglamentarias la
y el Manual de Contratación de la
cumplimiento de la
vigencia 2009, se observó que en
necesidad,conveniencia y
Entidad, asi como establecer la
normatividad legal, así
las Ordenes de Prestación de
oportunidad de contratar bienes y
fecha de eleboración de dichos
como del Analista de
Servicios 016, 009, 014, 008, 038 y
servicios para el cumplimiento de los
estudios ,la cual deberá estar
Servicios
079, la entidad no demostró la
fines de la Entidad.
enunciada en cada uno de ellos.
Administrativos
debida antelación con que debía con
verificar que el análisi
de Conveniencia tenga
Documento 5 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 5
100.00%
28.29 28.29 28.29
Se evidencian notorias deficiencias
la fecha de
de planificación técnica y
Verificar que la
administrativa en la fase La dependencia que solicita el bien o
necesidad presentada
1402003
precontractual del Contrato de obra servicio debe presentar documento Dar
pública No. 059-2009 por $643,34 donde determine de manera previa
solución a la
presentada
necesidad por la depencia haya
sido resuelta a traves
Documento 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
millones, para la adecuación del la necesidad presentada
de un documento de
Edificio SANTA MONICA, reflejadas
en De ladebilidades revisión deenlaslos órdenes estudios de
recibo a satisfacción.
prestación de servicios
seleccionadas en la vigencia 2009,
Que la contratación de la entidad Verificar la expedición
1402014
se observó que en las OPS números Expedir el CDP antes de iniciar cuente con la disponibilidad del CDP
045[3], y 007[4] la Entidad cualquier proceso de contratación presupuestal previamente al inicio proceso
antes del
de
Documento 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
perfeccionó y legalizó los contratos, y
del proceso respectivo. contratación.
emitió los certificados de
1402014
disponibilidad En la totalidadpresupuestal, de los contratos con dep
obra pública celebrados a través de
Incluir en los contratos
las órdenes de prestación de Incluir por en los contratos la
la cláusula de
servicios –OPS- 045 y 050, y en el cláusula de indemnidad a que se Dar cumplimiento a lo establecido en
indemnidad a que se
contrato 054 de 2009 de 2009, la refiere el artículo 6 del Decreto 931 la Ley y el Manual de Contratación.
refiere el artículo 6 del
Entidad no contempló la cláusula de de 2009.
Decreto 931 de 2009.
indemnidad consagrada en el
Documento 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
artículo 6º del Decret
En los contratos de interventoria de
Informe mensual de
obra pública No. 042 y 060 de 2009,
Lograr una seleccion objetiva en los contrataciòn donde se
la Entidad en el proceso de En los procesos de consultoria tener procesos contractuales de verifique para
1402014
escogencia de los consultores en cuenta los factores de selección consultoria utilizando los factores de contrataciones de
adoptó el precio como factor de descritos en el manual de seleccion y calificacion adecuados consultoria se verificò
Documento 5 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 5
100.00%
28.29 28.29 28.29
escogencia de los contratistas. En contratacion de la entidad de conformidad con el articulo 12 del la modalidad de
las órdenes de prestación de
Decreto 2474 de 2008. selecciòn de acuerdo al
servicios números 016, 079,
Se evidenciaron notorias deficiencias
manual de
de planificación técnica y
Verificar que la
administrativa en la fase La dependencia que solicita el bien o
necesidad presentada
1402014
precontractual del Contrato de obra servicio debe presentar documento Dar
pública No. 041-2009 suscrito por donde determine de manera previa
solución a la
presentada
necesidad por la depencia haya
sido resuelta a traves
Documento 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
$693,4 millones, para la adecuación la necesidad presentada
de un documento de
del Edificio CONQUISTADORES,
recibo a satisfacción.
inmueble asignado provisional
Página 33 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1402014
Se evidenció que los contratos No.
045, 046, 054, 055, 058 y 066 de
Registrar los contratos que sean
Informe mensual de
2009, no fueron registrados en el
objeto de la normatividad SICE,
verificacion de registro
SICE-, dentro del término de los
Cumplir con la normatividad SICE,
hasta los primeros cinco (5) días
de los contratos que
primeros cinco (5) días del mes
Manual de contratación punto 1.1.3
hábiles del mes siguiente a la
tienen cumplir con la
siguiente a su celebración. La
suscripción.
norma SICE.
Entidad omitió verificar el número del
certificado Se observó que en ladetotalidad dereg las
Documento 5 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 0 0.00% 0.00 0.00 26.14
órdenes de prestación de servicios
Requerir y verificar los
1402014
de la muestra, ,no se requirió ni Verificación de los antecedentes
antecedes Fiscales,
Dar cumplimiento a lo establecido en
verificó los certificados de Fiscales, Penales y Disciplinarios de
Penales y Disciplinarios
la Ley y en el Manual de
antecedentes disciplinarios, fiscales los proponentes y contratistas de la
de los proponentes
Contratación.
y penales, la ausencia de
entidad.
antes de adjudicar los
Documento 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
inhabilidades e incompatibilidades de
contratos.
1402016
los respectivos c
Documento (
La entidad adoptó procedimientos de
Verificación por parte Concepto
selección no acordes tales cmo:la
Dar cumplimiento a lo establecido en del Abogado Abogada
subasta inversa[2] procedimiento de Elaborar estudios de conveniencia y
la Ley y el Manual de Contratación encargado de la responsable
selección abreviada para escoger oportunidad de conformidad a la Ley
en lo concerniente a la selección de Oficina de contratación contratación
contratista de vigilancia y y el Manual de Contratación de la
la modalidad contractual para cada de la Seccional del donde se enuncia
considerando que el servicio está
Entidad.
proceso de convocatoria pública. cumplimiento de la la modalidad
sometido a precios regulados, En el
normatividad legal. contractual a
contrato 066 suscr
efectuarse por
Se observó que la totalidad de las
1 23-Sep-2010 31-Dic-2010 14.14 1
100.00%
14.14 14.14 14.14
1404002
órdenes de prestación de servicios, La Oficina Juiridica - Seccion
Realizar seguimiento
de Compra, suministros, incluidas las Contratos de la DSAF, en el proceso
Lograr que los contratos suscritos mensual sobre las
de obra pública de la muestra de perfeccionamineto de los
por la entidad cuenten con la firma firmas de todos los
seleccionadas de la vigencia 2009, contratos ejercerá control con el
respectiva de los contratistas. documentos
no se encuentran firmadas por los proposito de que todos sean
contractuales.
contratistas, para reflejar la principal firmados por los contratistas
yEn los contratos 030 del 02/01/2009, orig
Verificación 7 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 7
100.00%
28.29 28.29 28.29
031 del 02/01/2009 032 del
Aprobar las garantías
1404003
02/01/2009, 033 del 02/02/2009 y Aprobar las garantías exigidas al Dar cumplimiento a lo establecido en exigidas al contratista
035 del 17/02/2009, la actividad contratista previamente al inicio de la la Ley contractual y en el Manual de previamente al inicio de Documento 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
contractual inició sin que se hubiese ejecucíon del contrato.
Contratación.
la ejecucíon del
surtido la aprobación de las
contrato.
1404004
Efectuada revisión garantías, de la ejecución
Enviar oficio con copia
Cumplimiento por parte de los
del Contrato de obra No. 041-2009,
Realizar un control y seguimiento de cada contrato, al
supervisores de las funciones
se determinó que el 8,5% (14)[5] de
adecuado de la ejecucion de los supervisor del mismo,
establecidas en el Manual de
los ítems pactados finalmente en el
contratos en cumplimiento de las reiterando el
Contratación, para el seguimiento y
contrato principal, otro si y
obligaciones asigandas a los cumplimiento del
control de la ejecucion de los
adicionales (167), fueron
supervisores de los contratos en el manual de contratación
contratos de obra suscritos por la
reconocidos y pagados entre otros
Reglamento interno. en lo concerniente a la
entidad.
aspectos de la ejecució
supervisión.
Documento 1 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 1
100.00%
28.29 28.29 28.29
Página 34 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Publicar los diez
primeros días del mes
siguiente a la
1404100
La entidad no publica en lugar visible
contratación,en la
Publicar en la cartelera de la puerta
y asequible al ciudadano común,
Garantizar la publicidad de todos los cartelera de la puerta
de acceso principal de la sede de la
cartelera con fines de control social,
procedimientos y actos asociados a de acceso principal de
DSAF ubicada en la Calle Norte No.
la relación singularizada de los
los procesos de contratación la sede de la DSAF
6A-11 de Cali la relación sigularizada
bienes adquiridos y servicios
celebrados por la entidad ubicada en la Calle
de los bienes adquiridos y servicios
contratados, el objeto y el valor de
cuempliendo lo establecido en el Norte No. 6A-11 de
contratados, así como las licitaciones
los mismos, su destino y el nombre
articulo 51 de la Le 190 de 1995. Cali, la relación
declaradas desiertas.
del adjudi
sigularizada de los
Aviso 6 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 6
bienes adquiridos y
servicios contratados,
Los servidores públicos están Restitucion de cielo falso en un area Evitar el deterioro de la sede Mejorar así como las
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar
1404100
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación Sustituir la tres láminas
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad de cielo razo
Actividad 1 1-May-2010 11-May-2010 1.43 1
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las
demás intervenciones tres laminas de cielo
necesidades
Solicitar a la compañía
Los servidores públicos están Restitucion de cielo falso en un area Evitar el deterioro de la sede Mejorar aseguradora la
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica reposicion del
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar compresor del aire
1404100
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación acondicionado que se
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad quemo con motivo del
Documento 1 1-May-2010 20-May-2010 2.71 1
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de siniestro que se
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las presento en el edificio
demás intervenciones tres laminas de cielo
necesidades
conquistadores el dia
20 de septiembre de
Adelantar las acciones
administrativas y
legales pertinentes,
Los servidores públicos están Restitucion de cielo falso en un area Evitar el deterioro de la sede Mejorar requiriendo a los
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica propietarios de los
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar apartamentos del 301A Evidencia
1404100
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación y 302A del edificio los Registros Físicos
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad conquistadores, de las acciones
1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 1
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de quienes nos han adelantadas
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las afectado con sus
demás intervenciones tres laminas de cielo
necesidades
daños el cielo falso de
la fiscalia, con la
restitución de laminas
de cielo faso en
Página 35 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
28.29 28.29 28.29
100.00%
100.00%
1.43 1.43 1.43
2.71 2.71 2.71
100.00%
21.71 21.71 21.71
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Oficiar a la
1404100
administradora del
Los servidores públicos están Restitucion de cielo falso en un area Evitar el deterioro de la sede Mejorar
edificio los
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica
conquistadores,
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar
solicitando el cuidado
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación
de las areas
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad
impermeabilizadas
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de
para evitar que los
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las
residentes continuen
demás intervenciones tres laminas de cielo
necesidades
arrojando colillas de
Documento 1 1-Oct-2010 30-Nov-2010 8.57 1
100.00%
8.57 8.57 8.57
Los servidores públicos están Restitucion de cielo falso en un area Evitar el deterioro de la sede Mejorar
cigarrillos y desechos a
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar
1404100
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación Reubicacion
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad puestos de
de
trabajo.
Actividad 1 1-Oct-2010 30-Nov-2010 8.57 1
100.00%
8.57 8.57 8.57
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las
1404100
demás Los servidores públicos intervenciones están tres Restitucionlaminas de cielo falso deen un cielo area Evitar el deterioro necesidades de la sede Mejorar
Solicitar a la
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica
coordinadora de la
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar
unidad de CAIVAS la
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación
utilización correcta de
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad
los espacios tal como
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de
fueron concebidos al
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las
inicio del proyecto.
demás Los servidores públicos intervenciones están tres Restitucionlaminas de cielo falso deen un cielo area Evitar el deterioro necesidades de la sede Mejorar
obligados a buscar el cumplimiento de 5.5 Mt2 Dar aprovechamiento a las condiciones de la sala ludica
Documento 1 1-Oct-2010 30-Nov-2010 8.57 0 0.00% 0.00 0.00 8.57
de los fines de la contratación, a las áreas Sensibilizar a los Evitar el deterioro de la sede Evitar Verificación de la
1404100
proteger los derechos de la entidad. copropietarios del Edificio el deterioro de la sede Conservación necesidad, debido a Actividad
No obstante, producto de la Conquistadores de la necesidad de de los equipos de la entidad que el área Caivas Informe
-
1 1-Oct-2010 30-Nov-2010 8.57 1
100.00%
8.57 8.57 8.57
inspección física realizada a las cuidar las áreas impermeabilizadas Optimizacion de los muebles de sufrió reestructuración.
obras objeto del contrato No.041 y para evitar su deterioro Reponer las oficina Satisfación de las
demás intervenciones tres laminas de cielo
necesidades
La Oficina Jurídica -
Sección Contratos,
1404100
verificará que los
Se detectó que en los contratos 033
documentos
del 02/02/2009, 034 del 12/02/2009,
Publicar en el SECOP, todos los
contractuales
035 del 17/02/2009, 036 del
Garantizar la publicidad de todos los
documentos generados durante el
generados por la
18/02/2009, 041 del 21/04/2009, 054
procedimientos y actos asociados a
proceso contractual, conforme lo
entidad, objeto de
del 02/10/2009 y 059 del 10/11/2009,
los procesos de contratación
establecido en el Decreto 2474 de
registro en el SECOP,
la Entidad omitió la publicación en el
celebrados por la entidad.
2008.
sean oportunamente
SECOP de los contratos adicionales
registrados por el
y los mo
Analista de Sistemas y
Actividad 6 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 6
100.00%
26.14 26.14 26.14
cuenten con su
De la revisión de las órdenes
respectivo soporte de
1405001
seleccionados en la muestra 2009,
Liquidar los contratos dando Establecer dentro del término de Verificar la liquidación
se observó que la entidad no ha
cumplimiento a los plazos Ley, si existen obligaciones de los contratos dentro
llevado a cabo las diligencias
establecidos en la Ley y el pendientes a cargo de las partes del del termino previsto
tendientes a concretar dentro de los
Reglamento de Contratacion de la contrato, una vez agotado el objeto legal y
cuatro (4) meses siguientes a la
Entidad.
del mismo. reglamentariamente.
expiración del término de ejecución,
Actividad 6 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 0 0.00% 0.00 0.00 28.29
la liquidación de mut
Página 36 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Comunicar por escrito
al funcionario que se
designe por la
Dirección
Administrativa y
Financiera como
supervisor de la obra a
ejecutar, de sus
obligaciones y
1405004
responsabilidades, las
La Ley80/93 contempla los
cuales se enuncian en
servidores públicos están obligados
Realizar un control y seguimiento
el Manual de
a buscar el cumplimiento de_los Fortalecer los mecanismos de adecuado de la ejecucion de los
Contratación de la
fines de_la contratación, vigilar control en las diversas etapas del contratos en cumplimiento de las
Entidad adoptado
la_correcta ejecución del_objeto seguimiento a los procesos obligaciones asignadas a todos y
mediante la Resolución
contratado y proteger los derechos contractuales.
cada uno de los responsables dentro
0-0133 del 28 de Enero
de_la entidad y la_Ley_1150/07 en
de la ejecución de los contratos.
de 2010, así como a
concordancia con_el Dec24
quien sea elegido
Documento 1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 1
100.00%
26.14 26.14 26.14
como Interventor (
Concurso de Méritos)
si hubiere lugar a ello,
a quien se socializará
el Manual de
contratación de la
Entidad, para el
concomiento de sus
obligaciones.
Solicitar a la Dirección
Se hará
Nacional Administrativa
y Financiera la
1405004
asignación de un
La Ley80/93 contempla los
funcionario idoneo en
servidores públicos están obligados
Realizar un control y seguimiento
el tema de obras y de
a buscar el cumplimiento de_los Fortalecer los mecanismos de adecuado de la ejecucion de los
caracter permanente,
fines de_la contratación, vigilar control en las diversas etapas del contratos en cumplimiento de las
adscrito a la oficina de
la_correcta ejecución del_objeto seguimiento a los procesos obligaciones asignadas a todos y
construcciones de
contratado y proteger los derechos contractuales.
cada uno de los responsables dentro
Nivel Central para que
de_la entidad y la_Ley_1150/07 en
de la ejecución de los contratos.
ejerza las veces de
concordancia con_el Dec24
supervisor en los
contratos de obra, en
Documento 1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 0 0.00% 0.00 0.00 26.14
caso que sea
requerido.
Verificar los
La Ley80/93 contempla los
documentos que
servidores públicos están obligados
Realizar un control y seguimiento soportan las cuentas y
a buscar el cumplimiento de_los Fortalecer los mecanismos de adecuado de la ejecucion de los tener cuidado en su
1405004
fines de_la contratación, vigilar control en las diversas etapas del contratos en cumplimiento de las manejo y archivo,
la_correcta ejecución del_objeto seguimiento a los procesos obligaciones asignadas a todos y según de describe en
Actividad 1 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 1
100.00%
26.14 26.14 26.14
contratado y proteger los derechos contractuales.
cada uno de los responsables dentro el documento FGNde_la
entidad y la_Ley_1150/07 en
de la ejecución de los contratos. 60000-CU-P-01 en el
concordancia con_el Dec24
cual se establecen las
pautas para el pago de
Página 37 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Celebración semanal
de Comité de obra al
que asistirán el Director
de Obra (Rep.
1405004
Contratista), El
La Ley80/93 contempla los
residente de obra (Rep
servidores públicos están obligados
Realizar un control y seguimiento
Contratista), la
a buscar el cumplimiento de_los Fortalecer los mecanismos de adecuado de la ejecucion de los
Interventoría, el
fines de_la contratación, vigilar control en las diversas etapas del contratos en cumplimiento de las
supervisor del contrato
la_correcta ejecución del_objeto seguimiento a los procesos obligaciones asignadas a todos y
y el Director
contratado y proteger los derechos contractuales.
cada uno de los responsables dentro
Administrativo y
de_la entidad y la_Ley_1150/07 en
de la ejecución de los contratos.
Financiero o su
concordancia con_el Dec24
delegado, el cual
Reunión 1 2-Ago-2010 31-Dic-2010 21.57 0 0.00% 0.00 0.00 21.57
evaluará y realizará
seguimiento al
desarrollo de la obra,
Revisado el comprobante de pago
tomando los
1405004
parcial de obra No. 1 del Contrato de
Cumplir a cabalidad con lo
Informe mensual de
obra No. 59-2009 para la
establecido en el Subproceso Interno
verificacion de
adecuación del Edificio Santa Verificar los soportes que sustentan de Gestion Financiera,
documentos soportes
Mónica por valor de $195,55 cada cuenta de pago especialmente en la causacion
para cada cuenta de
millones de pesos, se evidenció que
contable. (Resolucion No.02361 de
pago.
no contiene los soportes suficientes
2008)
Documento 5 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 5
100.00%
26.14 26.14 26.14
que acrediten el pago de ese
1406001
Informe mensual de
La entidad celebró contratación con
Dar cumplimiento a lo establecido en
Unificar los objetos similares y
contrataciòn donde se
objetos similares, razón por la cual
la Ley y el Manual de Contratación
adelantar los procesos de selección
verifique que se
omitió los procesos de selección
en lo concerniente a la selección de
de acuerdo al respectivo analisis y a
realizaron las
objetiva que estaba obligado a
la modalidad contractual para cada
las disponibilidades presupuestales
contrataciones de
adelantar.
proceso de convocatoria pública.
objetos similares.
Documento 5 16-Jun-2010 31-Dic-2010 28.29 5
100.00%
28.29 28.29 28.29
1601001
1601001
Dar de baja los rollos de película
Con la Resolución 05599 mayo
Aplicar el procedimiento sobrantes en el Almacén teniéndo en Dejar en cero la
2.007 de la DIAN, se evidencian
correspondiente para realizar las cuenta concepto enviado por el CTI y bodega SIAF en cuanto
faltantes por $57.9 millones
bajas de Almacén y disminuir los retirar todos del SIAF, una vez se a los rollos de película
representados en 45.027 rollos de
saldos
culmine la investigación penal que se concierne.
películas fotográficas.
adelanta en la Seccional
A. Reportar por parte del
Durante la vigencia 2.009 en la Almacenista mensualmente a la
Seccional Cali se presentaron Administración de Bienes todos los
Realizar
Incrementar el control de las
faltantes en el Almacén de Bienes ingresos de los bienes nuevos,
con el
entradas y salidas de los elementos
Patrimoniales por valor de $265,8 patrimoniales y de consumo que por
período
del Almacén.
millones, correspondientes a ese período ingresen al Almacén.
verificar
comparativos
kardex del
anterior y
existencias.
elementos Donados por la DIAN. B.Visar por parte de la
Administración de Bienes el retiro de
Página 38 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
Actividad 3 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 3
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
21.71 21.71 21.71
Informe 6 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 2 33.33% 8.71 8.71 26.14
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Faltante de bienes devolutivos por A. Reportar por parte del
$1,52 millones referido en el cuadro Almacenista mensualmente a la
1601001
2, los cuales fueron donados por la Administración de Bienes todos los
Realizar
Incrementar estricto control de las
DIAN a la Fiscalía General de la ingresos de los bienes nuevos,
con el
entradas y salidas de los elemnetos
Nación Seccional Cali, a través de la patrimoniales y de consumo que por
período
del Almacén.
Resolución 005039 de Junio de ese período ingresen al Almacén.
verificar
comparativos
kardex del
anterior y
existencias.
Informe 6 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 2 33.33% 8.71 8.71 26.14
2.008 y faltante de almacén bienes B.Visar por parte de la
patrimonial
Administración de Bienes el retiro de
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja Una vez recibamos
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el una respuesta por
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta parte del Nivel Central,
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar incluir dicha valoracion
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine en el sistema con el fin
Documento 1 28-May-2010 31-Dic-2010 31 0 0.00% 0.00 0.00 31
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se de que se alimente la
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a razonabilidad en los
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos Estados
obsoletos y enviar remesas a las
financieros.
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los Determinar un lugar
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja específico en bodega
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el de almacen patrimonial
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta para ubicar los bienes
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar en comodato que sea
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine devueltos por daño u
Actividad 3 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2 66.67% 20.29 20.29 30.43
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se obsolecencia,
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a separados de los otros
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos bienes y marcados de
obsoletos y enviar remesas a las acuerdo al comodante.
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Página 39 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el Gestionar para restituir
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta aquellos comodatos
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar cuyo uso ha culminado,
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine teniendo en cuenta si
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se el comodante recibe
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a parciales o totales.
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos
obsoletos y enviar remesas a las
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar Revisar vencimiento de
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine comodatos.
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos
obsoletos y enviar remesas a las
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Página 40 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
Actividad 3 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 3
Actividad 3 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 3
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta Realizar comparativos
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar con el
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine período
kardex
anterior
del
y
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se verificar existencias.
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos
obsoletos y enviar remesas a las
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta Dejar en cero la
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar bodega SIAF en cuanto
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine a los rollos de película
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se concierne.
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos
obsoletos y enviar remesas a las
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Página 41 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
Informe 6 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 6
Actividad 3 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 3
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
26.14 26.14 26.14
100.00%
21.71 21.71 21.71
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en
comodato; Incrementar el control de
las entradas y salidas de los
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta Disminuir los saldos de
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar cuenta mediante bajas
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine y remesas a otras
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se seccionales.
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos
obsoletos y enviar remesas a las
Seccionales que los requieran;
Contar con saldos confiables de las
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
Aplicar los mecanismos jurídicos
para efectuar la devolución de los
bienes dados a la Fiscalía en Realizar el
comodato; Incrementar el control de mantenimiento el
las entradas y salidas de los mantenimiento de las
Pérdidas_por_$214,5 millones, Elaborar un_listado de_los bienes en elementos del Almacén; Dar de baja cámaras de video y
por_faltante de_bienes entregados comodato que_se encuentran los rollos de película sobrantes en el alarmas de los
en_comodato en_el Almacén en_bodega del Almacén para_que Almacén teniéndo en cuenta parqueaderos
1601001
de_Bienes Patrimoniales, los_cuales sean devueltos al_comodatante; concepto enviado por el CTI y retirar Panorama,
fueron dados de_baja, aspecto que Reportar por_parte_del Almacenista todos del SIAF, una vez se culmine Virgen,
de la
Bodegas
infringe el_artículo 2.200 del mensualmente a Admón de_Bienes la investigación penal que se Ferrocarril, teniendo en
Código_Civil; Admón de_Bienes todos_los ingresos de_los bienes adelanta en la Seccional; Proceder a cuenta lo establecido
estableció faltante de 266.800 uni nuevos, patrimoniales y_de con realizar las bajas para los elementos para dicha contratación
obsoletos y enviar remesas a las del servicio según las
Seccionales que los requieran; directrices del manual
Contar con saldos confiables de las de contratación.
cuentas de bienes transitorios;
Aprovechar al máximo los elementos
La Oficina de Administración de A. Reportar por parte del
Bienes estableció faltante de Almacenista mensualmente a la
1601002
266.800 unidades de CDs y miniCDs Administración de Bienes todos los
Realizar
Incrementar el control de las
por valor de $613,8 millones ingresos de los bienes nuevos,
con el
entradas y salidas de los elementos
donados por la DIAN, resultado de la patrimoniales y de consumo que por
período
del Almacén.
comparación entre los bienes ese período ingresen al Almacén.
verificar
comparativos
kardex del
anterior y
existencias.
inventariados y los datos registrados B.Visar por parte de la
en el sistema. Administración de Bienes el retiro de
Página 42 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Actividad 5 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 3 60.00% 13.03 13.03 21.71
Proceso
contracual
1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 0 0.00% 0.00 0.00 21.71
Informe 6 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 6
100.00%
26.14 26.14 26.14
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Realizar el
mantenimiento el
1603002
mantenimiento de las
cámaras de video y
Las cámaras de Video y alarmas de
alarmas de los
los parqueaderos Panorama, de la Efectuar el mantenimiento de las
Aprovechar al máximo los elementos parqueaderos
Virgen, Bodegas Ferrocarril, no se cámaras de video y alarmas de los
se vigilancia con que cuenta la Panorama, de la
encuentran en funcionamiento por parqueaderos Panorama, de la
Institución
Virgen, Bodegas
falta de mantenimiento entre 2008 y Virgen, Bodegas Ferrocarril
Ferrocarril, teniendo en
2009.
cuenta lo establecido
para dicha contratación
del servicio según las
directrices del manual
Proceso
contracual
1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 0 0.00% 0.00 0.00 21.71
1603100
Se presenta sobrevaloración por
Una vez recibamos
Elevar consulta a la Oficina Jurídica
$476,3 millones la cuenta Bienes
una respuesta por
de Nivel Central, con el fin de que se
Transitorios, clasificada en las
parte del Nivel Central,
indiquen las directrices para
cuentas de orden Comisos e
Contar con saldos confiables de las incluir dicha valoracion
replantear y evaluar el costo actual
Incautados cuya contrapartida
cuentas de bienes transitorios en el sistema con el fin
de los bienes en el mercado,
cuentas de Orden Bienes Comisos e
de que se alimente la
evitando con ello pagos altos en
incautados, de las Bodegas
razonabilidad en los
pólizas
panorama en Yumbo, sin que en las
Estados financieros.
Documento 1 28-May-2010 31-Dic-2010 31 0 0.00% 0.00 0.00 31
Matrícular ante la Secretaria de
Impuestos
Existen 64 vehículos pendientes de
Mantener actualizada la información
Transito Municipal, los vehículos que
cancelados /
efectuar el traspaso ante el Transito
del parque automotor y cumplir con Efectuar pago de
1604003
entran a formar parte de los bienes
Total vehículos
Municipal, reflejando deficiencia en el
el procedimiento establecido para Impuestos
patrimoniales por haberles decretado
para pago de
procedimiento.
ello.
comiso a favor de la entidad.
impuestos
1604003
Matrícular ante la Secretaria de
Existen 64 vehículos pendientes de
Mantener actualizada la información
Matriculas
Transito Municipal, los vehículos que
Establecer el
efectuar el traspaso ante el Transito
del parque automotor y cumplir con
realizadas/ Total
entran a formar parte de los bienes
procedimiento de
Municipal, reflejando deficiencia en el
el procedimiento establecido para
de vehículos por
patrimoniales por haberles decretado
matrícula especial.
procedimiento.
ello.
matricular
comiso a favor de la entidad.
Matrícular ante la Secretaria de
Existen 64 vehículos pendientes de
Mantener actualizada la información
Verificación por
Transito Municipal, los vehículos que
efectuar el traspaso ante el Transito
del parque automotor y cumplir con Verificar el estado del automotor
1604003
entran a formar parte de los bienes
Municipal, reflejando deficiencia en el
el procedimiento establecido para proceso. realizada / total
patrimoniales por haberles decretado
procedimiento.
ello.
de procesos
comiso a favor de la entidad.
1701100
De acuerdo con la Inspección Física
realizada por la CGR, se evidencia
una sobreestimación de esta cuenta Aplicar el procedimiento Proceder a realizar las bajas para los Disminuir los saldos de
a nivel de Balance por $1.843,7 correspondiente para realizar las elementos obsoletos y enviar cuenta mediante bajas
millones, al corresponder a bienes bajas de Almacén y disminuir los remesas a las Seccionales que los y remesas a otras
que ameritan ser dados de baja[6],
quedando un saldo real de $517,7
saldos
requieran
seccionales.
millones de pa
Página 43 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
64 1-Mar-2007 31-Dic-2007 43.57 0 0.00% 0.00 0.00 43.57
64 1-Mar-2007 31-Dic-2007 43.57 0 0.00% 0.00 0.00 43.57
64 1-Mar-2007 31-Dic-2007 43.57 0 0.00% 0.00 0.00 43.57
Actividad 5 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 3 60.00% 13.03 13.03 21.71
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Realizar requerimiento
Las órdenes de prestación de Requerir a los contratistas con los
mediante oficio
servicios –OPS- 045 y 050 de 2009, cuales se suscribieron las OPS No.
elaborado por el área
1703004
se observó que la Entidad no efectuó 045 y 050 de 2009 y el Contrato de
de servicios
Cumplir cabalmente con lo
las deducciones por valor de $53,6 Obra No. 041 de 2009, con el
administrativos y
establecido en el articulo 6 de la Ley
millones a que se encontraba proposito de que presenten la
oficina de contratación,
1106 de 2006
obligada por concepto de la constancia de pago de la
firmado por el Director
Documento 1 24-May-2010 18-Jun-2010 3.57 1
100.00%
3.57 3.57 3.57
contribución tributaria consagrada en contribucion establecida en el
Seccional
el artículo 6º de la Ley articulo 6 de la Ley 1106 de 2006;
Adminstrativo y
1703004
Financiero a cada uno
Las órdenes de prestación de Requerir a los contratistas con los
Realizar la deduccion
servicios –OPS- 045 y 050 de 2009, cuales se suscribieron las OPS No.
establecida en el
se observó que la Entidad no efectuó 045 y 050 de 2009 y el Contrato de
Todos los
Cumplir cabalmente con lo articulo articulo 6 de la
las deducciones por valor de $53,6 Obra No. 041 de 2009, con el
contratos de obra
establecido en el articulo 6 de la Ley Ley 1106 de 2006, a
millones a que se encontraba proposito de que presenten la
suscritos por la
1106 de 2006 todos los contratos de
obligada por concepto de la constancia de pago de la
entidad
obra suscritos por la
contribución tributaria consagrada en contribucion establecida en el
entidad.
el Las metas artículo para 6º la entrega de del la 100% Ley articulo 6 de la Ley 1106 de 2006;
Solicitar a la DSAF la
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
de los títulos judiciales de Cali a la
No contar con títulos judiciales asignación de cajas de
1703007
Dirección Seccional Administrativa y Remitir los títulos judiciales por parte físicos en las Unidades de Cali y seguridad para la
Solicitud-Oficio-
Financiera y la establecida por parte de los Responsables de los mismos realizar la respectiva remisión a guarda de los títulos
Informe avance
de los municipios en el 80% para la a la DSAF (físico-envio electrónico) través del SIJUF de los títulos de los judiciales a cargo de
1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
entrega de los citados títulos, no
mcpios
las coordinaciones
fueron cumplidas. Adicionalmente se
Las metas para la entrega del 100%
(mcipios).
Identificar el número de
de los títulos judiciales de Cali a la
No contar con títulos judiciales títulos judiciales a
1703007
Dirección Seccional Administrativa y Remitir los títulos judiciales por parte físicos en las Unidades de Cali y cargo de las unidades
Informe
Financiera y la establecida por parte de los Responsables de los mismos realizar la respectiva remisión a pendientes por
avance
de los municipios en el 80% para la a la DSAF (físico-envio electrónico) través del SIJUF de los títulos de los transferir a la DSAF y
de
1 1-Sep-2010 31-Mar-2011 30.14 0 0.00% 0.00 0.00 0
entrega de los citados títulos, no
mcpios
realizar seguimiento
1703007
1703007
1703007
fueron cumplidas. Adicionalmente se
permanente.
Las metas para la entrega del 100%
Organizar jornadas de
de los títulos judiciales de Cali a la
No contar con títulos judiciales
capacitación para el
Dirección Seccional Administrativa y Remitir los títulos judiciales por parte físicos en las Unidades de Cali y
manejo del SIJUF en
Financiera y la establecida por parte de los Responsables de los mismos realizar la respectiva remisión a
Cronograma
materia de títulos
de los municipios en el 80% para la a la DSAF (físico-envio electrónico) través del SIJUF de los títulos de los
judiciales para
entrega de los citados títulos, no
mcpios
municipios.
fueron cumplidas. Adicionalmente se
Programar actividades
Las metas para la entrega del 100%
para el envio de los
de los títulos judiciales de Cali a la
No contar con títulos judiciales
títulos judiciales de los
Dirección Seccional Administrativa y Remitir los títulos judiciales por parte físicos en las Unidades de Cali y
Cronogramamunicipios
a través del
Financiera y la establecida por parte de los Responsables de los mismos realizar la respectiva remisión a
Informe de
SIJUF a la DSAF al
de los municipios en el 80% para la a la DSAF (físico-envio electrónico) través del SIJUF de los títulos de los
avance
cual se le realizará el
entrega de los citados títulos, no
mcpios
respectivo
fueron cumplidas. Adicionalmente se
seguimiento.
Realizar
Las metas para la entrega del 100%
recomendaciones a los
de los títulos judiciales de Cali a la
No contar con títulos judiciales
jefes de unidad para
Dirección Seccional Administrativa y Remitir los títulos judiciales por parte físicos en las Unidades de Cali y
Informe de
continuar realizando la
Financiera y la establecida por parte de los Responsables de los mismos realizar la respectiva remisión a
avance
respectiva depuración
de los municipios en el 80% para la a la DSAF (físico-envio electrónico) través del SIJUF de los títulos de los
bimensual
y/o remisión de los
entrega de los citados títulos, no
mcpios
títulos judiciales-
fueron cumplidas. Adicionalmente se
seguimiento
1
2
5
1-Sep-2010
1-Sep-2010
1-Sep-2010
30-Jun-2011
30-Jun-2011
30-Jun-2011
43.14
43.14
43.14
1
1
2
100.00%
43.14
50.00% 21.57
40.00% 17.26
0.00
0.00
0.00
0
0
0
Página 44 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL CALI
SECCIONAL CALI

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1703007
1704100
Realizar diagnóstico en
Las metas para la entrega del 100%
las Unidades de esta
de los títulos judiciales de Cali a la
No contar con títulos judiciales
Seccional para verificar
Dirección Seccional Administrativa y Remitir los títulos judiciales por parte físicos en las Unidades de Cali y
la disponibilidad de Acta de visita-
Financiera y la establecida por parte de los Responsables de los mismos realizar la respectiva remisión a
cajas fuertes y en diagnóstico
de los municipios en el 80% para la a la DSAF (físico-envio electrónico) través del SIJUF de los títulos de los
atención a ello solicitar
entrega de los citados títulos, no
mcpios
que las mismas sean
fueron cumplidas. Adicionalmente se
redistribuidas a los
Comunicar a la
A la fecha, se encuentra pendiente
Dirección Nacional
por definir la destinación de los Solicitar las directrices al Nivel
Administrativa y
elementos probatorios relacionados Central en lo que respecta a la Contar con el procedimiento para
Financiera el presente Oficio
con los radicados destinación final de estos elementos aplicarlo en la destinación
hallazgo para contar
760016000194200601678 y
probatorios
con las Directrices a
760016000195200604350.
1. Dar a conocer.el
seguir.
2
1
1-Sep-2010
16-Jun-2010
1-Sep-2011
31-Dic-2010
52.14
28.29
1
0
50.00% 26.07
0.00% 0.00
0.00
0.00
0
28.29
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la
1101002
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y Visitas a
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los denuncias
SAU
Actas 4 15-Abr-2010 15-Dic-2010 34.86 4
100.00%
34.86 34.86 34.86
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
os de metas. 4.- Presentar
resultados 1. Dar alcanzados a conocer.el en cada
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la
1101002
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y Efectuar reuniones de
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los seguimiento
Acta 5 1-May-2010 31-Dic-2010 34.86 3 60.00% 20.92 20.92 34.86
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
os de metas. 4.- Presentar
resultados alcanzados en cada
Página 45 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CALI
SECCIONAL
CALI
SECCIONAL CARTAGENA
SECCIONAL CARTAGENA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1. Dar a conocer.el
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la
1101002
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y
Monitorear
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los
resultados Informe 5 1-May-2010 31-Dic-2010 34.86 4 80.00% 27.89 27.89 34.86
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
os de metas. 4.- Presentar
resultados
1. Dar
alcanzados
a conocer.el
en cada
POA.y.sensibilizar.a los servidores
1101002
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por
cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los
POA. 2.- Contar con servidores.que
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las
coadyuven con la Dirección
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2.
Seccional en la ejecución y Generar
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos
seguimiento al cumplimiento de los
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar
objetivos. 3.- Efectuar análisis y
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle
seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava
actividades.para determinar
comunicado Comunicado 1 1-May-2010 31-Dic-2010 34.86 1
100.00%
34.86 34.86 34.86
acciones a seguir ante
incumplimientos
1. Dar a
de metas.
conocer.el
4.-
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
1101002
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la
Destacar responsables
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y
de objetivos y
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los
actividades
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y
Acta 1 3-May-2010 7-May-2010 0.57 1
100.00%
0.57 0.57 0.57
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
os de metas. 4.- Presentar
resultados 1. Dar alcanzados a conocer.el en cada
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
1101002
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
Resolución
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
designación
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la
funcionarios para
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y
Brigada de
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los
actualizacion de
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y
nuestro Sistema de
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
Información Misional.
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
Resolución 1 3-May-2010 3-Jul-2010 8.71 1
100.00%
8.71 8.71 8.71
os de metas. 4.- Presentar
resultados alcanzados en cada
Página 46 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL CARTAGENA
SECCIONAL CARTAGENA
SECCIONAL CARTAGENA
SECCIONAL CARTAGENA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1. Dar a conocer.el
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la Visita de seguimiento
1101002
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y de
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los los
actualizaciones a
despachos de
Actas 8 25-May-2010 10-Dic-2010 28.43 8
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y manera aleatoria.
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
os de metas. 4.- Presentar
resultados 1. Dar alcanzados a conocer.el en cada
POA.y.sensibilizar.a los servidores
de la importancia de dar
(N-1) Del resultado de la evaluación 1. Socializar el POA e Instar por cumplimiento.a.las actividades del
de las metas, objetivos y actividades medio de un comunicado a los POA. 2.- Contar con servidores.que
contempladas en el POA -2009, se servidores a dar cumplimiento a las coadyuven con la Resolucion para
1101002
pudo establecer debilidades en el actividades contenidas en el. 2. Dirección.Seccional.en.la.ejecución y delegar
cumplimiento efectivo y eficaz del Nombrar lideres de objetivos seguimiento.al cumplimiento.de.los aleatorias
visitas
a los
Resolución 1 2-Jun-2010 15-Dic-2010 28 1
100% de su programación, dado que y.actividades. 3- Realizar objetivos. 3.- Efectuar análisis y despachos.
en algunos casos ésta no supera el reuniones.periodicas.para darle seguimiento.al cumplimiento de las
50% de ej seguimiento y supervision.a los.ava actividades.para determinar
acciones.a.seguir.ante.incumplimient
os de metas. 4.- Presentar
resultados alcanzados en cada
1101002
Realizar Jornada de Conciliaciones
(N-2) Respecto al impulso modelos
masivas, Sequimiento a los
Solicitud al Cuerpo
alternativos de solución de conflictos,
despacho de los procesos de
Tecnico de
como son, el Programa de Casas de
conciliación, A la Dirección 1. buscar mayor eficacia con relacion Investigaciòn de
Justicia y Salas de Atención al
Adminisitrativa y Financiera para a las conciliaciones en esta Psicologos
Usuario SAU. se observa que la
verificar los convenios con las
Seccional.
Orientadores para
gestión de estos modelos se
Universidades pra la Practica de
Fiscalias Sau Delitos
encuentra_por debajo del 50% de
Estudiantes de Psicologia en esta
Querellables.
eficacia, con relación a
Sec
Oficio 1 26-Abr-2010 30-Abr-2010 0.57 1
1101002
Realizar Jornada de Conciliaciones
(N-2) Respecto al impulso modelos
masivas, Sequimiento a los
alternativos de solución de conflictos,
despacho de los procesos de
como son, el Programa de Casas de
Visita a los despachos
conciliación, A la Dirección 1. buscar mayor eficacia con relacion
Justicia y Salas de Atención al
de Casa de Justicia,
Adminisitrativa y Financiera para a las conciliaciones en esta
Usuario SAU. se observa que la
para verificar el avance
verificar los convenios con las
Seccional.
gestión de estos modelos se
en las conciliaciones.
Universidades pra la Practica de
encuentra_por debajo del 50% de
Estudiantes de Psicologia en esta
eficacia, con relación a
Sec
Página 47 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
Actas 3 26-May-2010 31-Dic-2010 31.29 3
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
28.43 28.43 28.43
100.00%
28.00 28.00 28
100.00%
0.57 0.57 0.57
100.00%
31.29 31.29 31.29
Seccional
SECCIONAL CARTAGENA
SECCIONAL CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA

Código
Hallazgo
1101002
1101002
1101002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Realizar Jornada de Conciliaciones
(N-2) Respecto al impulso modelos
masivas, Sequimiento a los
alternativos de solución de conflictos,
Seguimiento a los
despacho de los procesos de
como son, el Programa de Casas de
convenios con las
conciliación, A la Dirección 1. buscar mayor eficacia con relacion
Justicia y Salas de Atención al
Universidades para
Adminisitrativa y Financiera para a las conciliaciones en esta
Usuario SAU. se observa que la
practica de estudiantes
verificar los convenios con las
Seccional.
gestión de estos modelos se
de psicologia en esta
Universidades pra la Practica de
encuentra_por debajo del 50% de
Seccional.
Estudiantes de Psicologia en esta
eficacia, con relación a
Sec
Realizar Jornada de Conciliaciones
(N-2) Respecto al impulso modelos
masivas, Sequimiento a los
alternativos de solución de conflictos,
despacho de los procesos de
como son, el Programa de Casas de
conciliación, A la Dirección 1. buscar mayor eficacia con relacion Jornada de
Justicia y Salas de Atención al
Adminisitrativa y Financiera para a las conciliaciones en esta conciliaciones
Usuario SAU. se observa que la
verificar los convenios con las
Seccional.
masivas.
gestión de estos modelos se
Universidades pra la Practica de
encuentra_por debajo del 50% de
Estudiantes de Psicologia en esta
eficacia, con relación a
Sec
1.- Generar comunicados para
1 y 2 Generar
(N3) Falta de oportunidad en la socializar el POA a todos los
comunicados. 3.comunicación
directrices POA, por servidores. 2.- Invitar a la realización 1, Socializar el POA 2.- Mantener
Efectuar acta de Comunicado -
parte de la Direcciones Seccionales de campañas permanentes de actualizado el SPOA. Y el SIG. 3.
distribución de Acta y Oficio
de Fiscalía y CTI, y debilidades en actualización de SPOA., y SIG. 3. Garantizar vinculación permanente
servidores por remisorio
los procesos de implementación del Redistribuir la policía judicial por de policía judicail al caso asignado.
despachos y remitirla a
PMI y actualización del SPOA. despachos fiscales para garantizar la
la DSF.
vinculación permane
1. Realizar seguimiento a los
Despachos para verificar el
1101002
(N3) Falta de oportunidad en la
cumplimiento de las metas
Se realizaran visitas aleatorias,
comunicación directrices POA, por
establecidas de actualizacion 2.
reuniones con la dirección
Resolución designando
parte de la Direcciones Seccionales
designar servidores para apoyar en
administrativa y financiera, reuniones
fiscales para
de Fiscalía y CTI, y debilidades en
la actualizacion SPOA. 3. delegar
con los jefes de policía judicial y
descongestión SPOA.
los procesos de implementación del
servidores para que apoyen a la
brigada de descongestión.
PMI y actualización del SPOA.
Dirección Seccional de Fiscalias en
la ejecucion y cumplimiento de
seguimiento
1. Realizar
a los despachos.
seguimiento a los
1101002
Despachos para verificar el
Resolución
(N3) Falta de oportunidad en la
cumplimiento de las metas
Se realizaran visitas aleatorias,
designación
comunicación directrices POA, por
establecidas de actualizacion 2.
reuniones con la dirección
funcionarios para
parte de la Direcciones Seccionales
designar servidores para apoyar en
administrativa y financiera, reuniones
Brigada de
de Fiscalía y CTI, y debilidades en
la actualizacion SPOA. 3. delegar
con los jefes de policía judicial y
actualizacion de
los procesos de implementación del
servidores para que apoyen a la
brigada de descongestión.
nuestro Sistema de
PMI y actualización del SPOA.
Dirección Seccional de Fiscalias en
Información Misional.
la ejecucion y cumplimiento de
seguimiento a los despachos.
Página 48 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
Oficio 1 2-Jun-2010 3-Jun-2010 0.14 1
Informe 1 17-Ago-2010 23-Ago-2010 0.86 1
1 1-May-2010 30-Jun-2010 8.57 1
Resolución 1 3-May-2010 2-Jul-2010 8.57 1
Resolución 1 3-May-2010 3-Jul-2010 8.71 1
% Avance Físico de
Ejecución
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
0.14 0.14 0.14
0.86 0.86 0.86
8.57 8.57 8.57
8.57 8.57 8.57
8.71 8.71 8.71
Seccional
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1. Realizar seguimiento a los
Despachos para verificar el
1101002
(N3) Falta de oportunidad en la
cumplimiento de las metas
Se realizaran visitas aleatorias,
comunicación directrices POA, por
establecidas de actualizacion 2.
reuniones con la dirección
Reuniones de
parte de la Direcciones Seccionales
designar servidores para apoyar en
administrativa y financiera, reuniones
seguimiento con jefes
de Fiscalía y CTI, y debilidades en
la actualizacion SPOA. 3. delegar
con los jefes de policía judicial y
de policía judicial.
los procesos de implementación del
servidores para que apoyen a la
brigada de descongestión.
PMI y actualización del SPOA.
Dirección Seccional de Fiscalias en
Actas 8 21-May-2010 31-Dic-2010 32 8
la ejecucion y cumplimiento de
seguimiento
1. Realizar
a los despachos.
seguimiento a los
Despachos para verificar el
1101002
(N3) Falta de oportunidad en la
cumplimiento de las metas
Se realizaran visitas aleatorias,
comunicación directrices POA, por
establecidas de actualizacion 2. Visita de seguimiento
reuniones con la dirección
parte de la Direcciones Seccionales
designar servidores para apoyar en de actualizaciones a
administrativa y financiera, reuniones
de Fiscalía y CTI, y debilidades en
la actualizacion SPOA. 3. delegar los despachos de
con los jefes de policía judicial y
los procesos de implementación del
servidores para que apoyen a la manera aleatoria.
brigada de descongestión.
PMI y actualización del SPOA.
Dirección Seccional de Fiscalias en
Actas 8 25-May-2010 31-Dic-2010 31.43 8
la ejecucion y cumplimiento de
seguimiento
1. Realizar
a los despachos.
seguimiento a los
Despachos para verificar el
1101002
(N3) Falta de oportunidad en la
cumplimiento de las metas
Se realizaran visitas aleatorias,
comunicación directrices POA, por
establecidas de actualizacion 2.
reuniones con la dirección
Seguimiento a
parte de la Direcciones Seccionales
designar servidores para apoyar en
administrativa y financiera, reuniones
cumplimiento de
de Fiscalía y CTI, y debilidades en
la actualizacion SPOA. 3. delegar
con los jefes de policía judicial y
descongestión.
los procesos de implementación del
servidores para que apoyen a la
brigada de descongestión.
PMI y actualización del SPOA.
Dirección Seccional de Fiscalias en
Actas 3 26-May-2010 2-Jul-2010 5.29 3
la ejecucion y cumplimiento de
seguimiento
1. Realizar
a los despachos.
seguimiento a los
Despachos para verificar el
1101002
(N3) Falta de oportunidad en la
cumplimiento de las metas
Se realizaran visitas aleatorias,
comunicación directrices POA, por
establecidas de actualizacion 2.
reuniones con la dirección
parte de la Direcciones Seccionales
designar servidores para apoyar en Resolución
administrativa y financiera, reuniones
de Fiscalía y CTI, y debilidades en
la actualizacion SPOA. 3. delegar delegar
con los jefes de policía judicial y
los procesos de implementación del
servidores para que apoyen a la
brigada de descongestión.
PMI y actualización del SPOA.
Dirección Seccional de Fiscalias en
para
visitas.
Resolución 1 1-Jun-2010 8-Jun-2010 1 1
la ejecucion y cumplimiento de
seguimiento a los despachos.
(N4) Valorada información visita
1101002
inspección Unidad Fiscalía Seccional
Se realizaran visitas a la Fiscalía
30, referente oficio No. 252 marzo
Seccional 30, para verificar el 1.Corregir los Hallazgos que dieron Visita de seguimiento a
2010, dirigido Comandante SIJIN
cumplimiento de actualizacion origen a las no conformidades en la Despacho Seccional
Bolívar, se constató falta celeridad
SPOA, Programas metodologicos y Fiscalia Seccional 30 de Cartagena. 30
impulso de 189 órdenes
ordenes de policial judicial.
investigación comisionadas
funcionarios.policía judicial d
Página 49 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
Momorando 1 16-Abr-2010 16-Abr-2010 0 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
32.00 32.00 32
100.00%
31.43 31.43 31.43
100.00%
100.00%
100.00%
5.29 5.29 5.29
1.00 1.00 1
0.00 0.00 0
Seccional
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
(N4) Valorada información visita
1101002
inspección Unidad Fiscalía Seccional
Se realizaran visitas a la Fiscalía
30, referente oficio No. 252 marzo
Seccional 30, para verificar el 1.Corregir los Hallazgos que dieron Visita de seguimiento a
2010, dirigido Comandante SIJIN
cumplimiento de actualizacion origen a las no conformidades en la Despacho Seccional
Bolívar, se constató falta celeridad
SPOA, Programas metodologicos y Fiscalia Seccional 30 de Cartagena. 30
impulso de 189 órdenes
ordenes de policial judicial.
investigación comisionadas
funcionarios.policía judicial d
1101002
N5) Evaluados documentos soportes
Informes Gestión Misional y Solicitud de capacitación POA al
Formatos G1 y G2 Nivel Central.1. Socializar los
1. Dar a conocer los indicadores a
Reporte.Objetivos_por_Resultados y indicadores en un comunicado. 2.-
Oficiar al nivel central
todos los servidores. 2.- Monitorear
Actividades por Objetivos, Elaborar informes de seguimiento al
para capacitación en
los resultados obtenidos. 3.- Revisar
constataron debilidades que reflejan cumplimiento del POA 3.- Verificar
POA.
que el SISPOA este actualizado.
inconsistencias registros de estos actualización del SISPOA e imprimir
documentos.sobre resultado documentos G1 y G2.
indicadores ges
N5) Evaluados documentos soportes
Informes Gestión Misional y Solicitud de capacitación POA al
1101002
Formatos G1 y G2 Nivel Central.1. Socializar los
1. Dar a conocer los indicadores a
Reporte.Objetivos_por_Resultados y indicadores en un comunicado. 2.-
1. Comunicado 2. Comunicado
todos los servidores. 2.- Monitorear
Actividades por Objetivos, Elaborar informes de seguimiento al
Informes 3.- Imprimir Informes e
los resultados obtenidos. 3.- Revisar
constataron debilidades que reflejan cumplimiento del POA 3.- Verificar
G1 y G2 impresión
que el SISPOA este actualizado.
inconsistencias registros de estos actualización del SISPOA e imprimir
documentos.sobre resultado documentos G1 y G2.
indicadores ges
((N13) En cumplimiento SICE,
1401004
durante vigencia 2009, un único
Seguimiento en
Realizar las consultas de certificados
usuario asociado, no existiendo
Registrar los contratos superiores al conjunto con la
de precios y referencias de los
registros para otros dos ordenadores
10% de la menor cuantia de acuerdo auditoria interna con el
oferentes y registro de los contratos
gasto de vigencia. 14 alarmas
a las normas y procedimientos objeto para que no se
en el SICE de acuerdo a las normas
generadas 5 contratos registrados,
establecidos.
presentes alarmas en
y procedimientos establecidos.
activas: Contratos registrados
el SICE
extemporáneamente, proveedor
1402003
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
Actas 3 26-May-2010 2-Jul-2010 5.29 3
Oficio 1 19-Abr-2010 23-Abr-2010 0.57 1
Actas
Trimestrales.
N11) Orden Compra 032 noviembre
2009, $13.4 millones, suministro ,
Seguimientos trimestral
instalación de 1 minisplit 24,000
con el objeto de
Revisar cada uno de los de soportes Verificar y revisar previamente las
BTU/h, 4 aires minisplit 9,000 BTU/h
establecer a las
que hacen parte de los contratos y ordenes y contratos antes de ser
sede Unidad.Ley Infancia y
ordenes y contratos
ordenes de servicios perfeccionados
Adolescencia.San Andrés Islas”,
con sus respectivos
Actas
Trimestrales.
Cláusula Valor, Forma.pago, $13,4
soportes
millones, En Cláusula.pr
Página 50 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
5 1-May-2010 31-Dic-2010 34.86 5
% Avance Físico de
Ejecución
100.00%
100.00%
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
5.29 5.29 5.29
0.57 0.57 0.57
100.00%
34.86 34.86 34.86
2 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1 50.00% 13.00 13.00 26
2 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1 50.00% 13.00 13.00 26
Seccional
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA

Código
Hallazgo
1404003
1404004
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
(N8) La Entidad, no identifica
claramente.la manera de aprobación
Realizar seguimiento
Se agregaran en las nota de
de las pólizas de
Trimestral de la
aprobación parte del Analista de Fortalecer la claridad y constancia de
garantía.que.respaldan.los.contratos.
revision por parte del
Servicios Administrativos y el grupo la revisión realizada por el grupo de
suscritos, ya que no se ajustan a lo
grupo de contrato de
de contratos de Servicios
contratos.
que plasma en su Manual de
las polizas de garantia
Administrativos
Contratación de la FGN, numeral 7
y cumplimiento.
del Contrato, numeral 7.1 Generalida
(N12) Orden Trabajo 032 octubre
2009, $13.7 millones, funcionamiento
Realizar las consultas de certificados
Seguimientos a los
centro copiado.en cuadro análisis
Constar que los controles de
de precios y referencias de los
contratos del centtro de
oferta, se.analiza y escoge por valor
fotocopias en los contrato del Centro
oferentes y registro de los contratos
copiado con el fin que
$12,1 millones, y otra oferta $13,5
Copiado se encuentren anexos al
en el SICE de acuerdo a las normas
las mismas se
millones, IVA incluido, además, no se
contrato.
y procedimientos establecidos.
encuentren anexas
observan los controles de copias del
per
1404004
(N9) En contratos revisados.no se
observa designación por parte
Elaboración de oficios y
ordenador del gasto del supervisor Comunicación de la designacion del
Comunicar formalmente al servidor comunicar al servidor
del contrato, y la comunicación supervisor y obligacion del mismo
designado como supervisor del designado como
por.medio de la cual, el Grupo de mediante oficio suscrito por el
contrato mediante oficio. supervisor del
Contratos se lo comunica, además, ordenador del gasto
contrato.
en la cláusula respectiva del contrato
se expresa el car
(N10).Contrato Obra No.027 del 05
Realizar seguimiento
noviembre.2009 y Adicional No. 15
Seguimiento y revision de las
Trimestral de los
del 09 diciembre 2009, no se
Plasmar en los estudios previos si se
especificaciones contemplados en
analisis de
especifica, análisis conveniencia y
trata un contrato inicial o adicional y
1404100
los analisis de conveniencia,
conveniencia y
oportunidad, por Supervisor del
ademas descripcion especifica de las
teniendo en cuenta el tipo de
oportunidad en la
contrato, que es adicional contrato
obras o servicios a contratar.
contrato a realizar.
contratacion de la
027, tampoco obras a realizar, solo
Seccional.
estipula modalidad
Actas
Trimestrales
Actas
Trimestrales.
Actas
Trimestrales.
Actas
Trimestrales.
(N6) Analizados saldos Cuenta
Deudores Pago por Cuenta de
Convocar a reunión
Terceros diciembre 2009, concepto Realizar gestión cobros antes la
con los representante 1, Actas de
1502001
incapacidades período 2008, existen diferentes EPS y ARP, con el objeto Disminuir aquellos saldo que de Cartera de cada Reunión 2,Oficios
monto de $34 millones, y período de diminuir los saldo que presente presentan mora mayor a 60 días. una de las EPS y ARP, y correos
2009, de $29 millones, total $64 mora mayor a 60 días.
para conciliar y unificar electrónicos.
millones, pendientes por cobrar a
saldos pendientes.
distintas EPS y ARP, gestió
Página 51 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
2 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1 50.00% 13.00 13.00 26
2 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1 50.00% 13.00 13.00 26
2 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1 50.00% 13.00 13.00 26
2 1-Jul-2010 30-Dic-2010 26 1 50.00% 13.00 13.00 26
6 2-Jun-2010 31-Dic-2010 30.29 4 66.67% 20.19 20.19 30.29
Seccional
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA

Código
Hallazgo
1502001
1502001
1601002
1601002
1801002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
(N7) Análisis saldos Balance Prueba
a 31 diciembre 2009, Cuenta Otros RECUPERACION DE CARTERA
Deudores, refleja saldos por cobrar CON TERCEROS PARA EL
por $2,1 millones, sin que se hayan SANEAMIENTO CONTABLE DE LA Razonabilidad e los Estados
establecido procedimientos ni SECCIONAL. IMPLEMENTAR Financieros. Recuperar la cartera
responsabilidades de cobro por parte POLITICAS DE COBRO
de la Dirección Administrativa y PREJURIDICO Y JURIDICO
Financiera de
Recaudo
(N7) Análisis saldos Balance Prueba
a 31 diciembre 2009, Cuenta Otros RECUPERACION DE CARTERA
Deudores, refleja saldos por cobrar CON TERCEROS PARA EL
Remitir los soportes a
por $2,1 millones, sin que se hayan SANEAMIENTO CONTABLE DE LA Razonabilidad e los Estados la oficina juridica para
establecido procedimientos ni SECCIONAL. IMPLEMENTAR Financieros. Recuperar la cartera que se inicie el proceso
responsabilidades de cobro por parte POLITICAS DE COBRO
de cobro coactivo.
de la Dirección Administrativa y PREJURIDICO Y JURIDICO
Financiera de
Recaudo cuentas
por cobrar FNA
(N14) Inventario en bodega y
Elaboracion de
parqueaderos de bienes incautados
Memorando, Oficios,
por $2.348 millones. En visita Solicitar a los Fiscales que procedan
Comité de Bienes entre
realizada a los sitios en a definir la situacion jurídica de los Lograr la definición jurídica de los Dirección Seccional de Bienes Con
mención_se_tomo una muestra de bienes incautados que se Bienes incautados para depurar el Fiscalía y Dirección situacion Juridica
111 elementos. Con un valor de encuentran vinculados en procesos
inventario.
Administrativa con Definida
$1.070 millones que equivalen al en su despacho.
Actas de compromisos
45% del valor total de inventario,
y entrega de listados
estos
de bienes mensuales.
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 1-May-2010 30-Jun-2010 8.57 1
% Avance Físico de
Ejecución
100.00%
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
8.57 8.57 8.57
Oficios 2 1-Jun-2010 31-Ago-2010 13 1 50.00% 6.50 6.50 13
111 1-Jun-2010 30-Jun-2011 56.29 82 73.87% 41.58 0.00 0
(N15) Existen elementos en comiso
diciembre 2009, por $11 millones y
Realización de
vehículos en comiso por $119
permutas, ventas de
millones, no han_iniciado_proceso Dar de baja a vehiculos y Otros Depuracion de
de venta o clasificación que Elementos en Comiso. descongestión de
inventarios y martillos.
las bodegas Incorporaciones
Acta
al
de bajas 2 1-Jun-2010 30-Jun-2011 56.29 1 50.00% 28.15 0.00 0
conlleven a utilidad o bajas en
patrimonio de los
Almacén. En Parqueadero Camino
del Medio se encuentra el mayor
bienes útiles.
(N16) Cuentas de Orden Acreedoras
- Bienes Recibidos Custodia,
ACTUALIZAR LA INFORMACION
registrados $753 millones de títulos
DE LAS CONCILACION BANCARIA Elaborar las conciliaciones bancarias
judiciales diciembre 2009,
Eablorar
EN LOS FORMATOS de acuerdo al instructivo del nivel
información conciliada aplicativos
conciliaciones
ESTABLECIDOS POR EL NIVEL
central
SIJUF Dirección Fiscalías y SIAF
CENTRAL
Dirección Administrativa y
las
Financiera. La oficina de contabi
Página 52 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Conciliaciones 320 15-Jun-2010 30-Jun-2011 54.29 50 15.63% 8.48 0.00 0
Seccional
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA
SECCIONAL
CARTAGENA

Código
Hallazgo
1201100
1101002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Interiorizar en los
En.los.almacenes.transitorios.se.enc Se.realizaran.reuniones.trimestrales.
funcionarios
ontró.que.existen.depositadas.evide con.los.coordinadores.de.unidades.y
responsables de la
ncias.por.mas.de 48 horas y en .responsables.de.bodega,
Garantizar la efectividad y cadena de custodia,
algunos casos llevan mas de 2 años, para.solicitar.que.los.fiscales tomen
Actas de
cumplimiento de la cadena de incluidos las DSCTI y
sin que sea enviada a la bodega o las decisiones a que haya lugar
reuniones.
custodia.
DSAF, el cumplimiento
almacén.principal.conforme.lo.establ frente a las evidencias. Igualmente,
de los procedimientos
ecen.los procesos señalados. se establecerán alarmas para
establecidos en el
Algunas veces, el informar a todos los f
respectivo manual.
La_FGN Ibagué, durante la_vigencia
2009, presentó un_nivel
de_cumplimiento de_su_plan
Realizar seguimiento mensual a los
operativo del_86.73%; porque
resultados y actividades ejecutadas
del_total de_64 actividades,
del POA
49_fueron cumplidas y
15_incumplidas, de_éstas últimas 4
sin_ningún avance y 11 con_algún
Delegar por parte de
cada Direccion
Cumplir con los objetivos propuestos Seccional los
en el POA responsables de
efectuar el seguimiento
mensual del POA
Acto
administrativo
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
4 2-Feb-2009 31-Dic-2009 47.43 4
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
47.43 47.43 47.43
3 1-Sep-2010 30-Sep-2010 4.14 1 33.33% 1.38 1.38 4.14
1101002
Coordinar mediante un
La_FGN Ibagué, durante la_vigencia
infrme con la Oficina de
2009, presentó un_nivel
Planeación de la FGN
de_cumplimiento de_su_plan
que al momento de
operativo del_86.73%; porque Realizar seguimiento mensual a los
Cumplir con los objetivos propuestos elaborar el POA se
del_total de_64 actividades, resultados y actividades ejecutadas
en el POA incluyan actividades
49_fueron cumplidas y del POA
que tengan claridad, se
15_incumplidas, de_éstas últimas 4
puedan medir, sean
sin_ningún avance y 11 con_algún
posibles de ejecutar y
grado_de avance. No o
que se les pueda hacer
Informe 1 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 1
100.00%
17.29 17.29 17.29
La_FGN Ibagué, durante la_vigencia
Efectuar seguimiento
2009, presentó un_nivel
mensual de los
de_cumplimiento de_su_plan
resultados alcanzados
1101002
operativo
del_total
49_fueron
del_86.73%; porque Realizar seguimiento mensual a los
por cada Area en
Cumplir con los objetivos propuestos
de_64 actividades, resultados y actividades ejecutadas
cumplimiento del POA
en el POA
cumplidas y del POA
que permita visualizar
Informe 12 1-Sep-2010 30-Ago-2011 51.86 3 25.00% 12.97 0.00 0
15_incumplidas, de_éstas últimas 4
la ejecución de las
sin_ningún avance y 11 con_algún
actividades y el
grado_de avance. No o
cumplimiento de sus
1101100
En_la_ejecución del_Plan_Operativo
Delegar los
2009, se_evidenciaron deficiencias
responsables por cada
en_los indicadores, así:
Implementar mecanismos de control, Indicadores de control actualizados y proceso y/o
No_coinciden con_los indicados
para el continuo mantenimiento de soportes para la gestion de la subproceso, de
por_Planeación. El_indicador No.
los indicadores de gestion
entidad
mantener actualizados
De_actuaciones registradas
los indicadores de
en_el_SPOA / total actuaciones
gestion
contenidas en_la carpeta del_caso,
Acto
administrativo
3 1-Jul-2010 31-Jul-2010 4.29 1 33.33% 1.43 1.43 4.29
Página 53 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Seccional
SECCIONAL
CUNDINAMARCA
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
En_la_ejecución del_Plan_Operativo
Efectuar talleres sobre
2009, se_evidenciaron deficiencias
la aplicacion de los
1101100
en_los indicadores, así:
indicadores de gestion
Implementar mecanismos de control, Indicadores de control actualizados y
No_coinciden con_los indicados
en cada una de las
para el continuo mantenimiento de soportes para la gestion de la
por_Planeación. El_indicador No.
dependencias, de
los indicadores de gestion
entidad
De_actuaciones registradas
acuerdo con las
Taller 3 1-Jul-2010 31-Dic-2010 26.14 3
100.00%
26.14 26.14 26.14
en_el_SPOA / total actuaciones
caracterizaciones de
contenidas en_la carpeta del_caso,
En_la_ejecución del_Plan_Operativo
los procesos y
2009, se_evidenciaron deficiencias
Mantener actualizados
1101100
en_los indicadores, así:
los indicadores de
Implementar mecanismos de control, Indicadores de control actualizados y
No_coinciden con_los indicados
gestion de cada Ficha Indicadores
para el continuo mantenimiento de soportes para la gestion de la
por_Planeación. El_indicador No.
proceso y/o de Gestión
los indicadores de gestion
entidad
De_actuaciones registradas
subproceso cuando
36 1-Jul-2010 31-May-2011 47.71 3 8.33% 3.98 0.00 0
en_el_SPOA / total actuaciones
apliquen
1202002
contenidas en_la carpeta del_caso,
En la Fiscalía General de la Nación,
Solicitar al nivel central -
Seccional Ibagué, en los procesos
oficina de informática
identificados con los radicados Implementar en el sistema de
Lograr una gestión oportuna de los dar soluciones para
números 730016000432200801839, información SPOA unas alarmas que
casos puestos en conocimiento de la que el SPOA cuente
73016000444200702405, controlen la información sobre
Fiscalía
con alarmas que
73016000444200800000 y procesos inactivos
controlen la inactividad
73016000432200700111, se
procesal.
presentan situaciones constitutivas
Oficio 3 15-Jul-2010 15-Dic-2010 21.86 2 66.67% 14.57 14.57 21.86
En la Fiscalía General de la Nación,
Emitir memorando para
Seccional Ibagué, en los procesos
que los Despachos
1202002
identificados con los radicados Implementar en el sistema de
Judiciales de Ley
Lograr una gestión oportuna de los
números 730016000432200801839, información SPOA unas alarmas que
906/2004 apliquen las
casos puestos en conocimiento de la
73016000444200702405, controlen la información sobre
directrices de
Fiscalía
73016000444200800000 y procesos inactivos
descongestión que
Memorando 3 1-Sep-2010 30-Dic-2010 17.14 2 66.67% 11.43 11.43 17.14
73016000432200700111, se
permitan combatir la
presentan situaciones constitutivas
inactividad procesal.
En la Fiscalía General de la Nación,
Practicar visitas
Seccional Ibagué, en los procesos
aleatorias a los
1202002
identificados con los radicados Implementar en el sistema de
Despachos de
Lograr una gestión oportuna de los
números 730016000432200801839, información SPOA unas alarmas que
Fiscalías para hacer
casos puestos en conocimiento de la
Actas
73016000444200702405, controlen la información sobre
seguimiento y verificar
Fiscalía
73016000444200800000 y procesos inactivos
el cumplimiento de los
de visita 20 1-Sep-2010 30-Mar-2011 30 3 15.00% 4.50 0.00 0
73016000432200700111, se
términos procesales de
presentan situaciones constitutivas
que trata la Ley 906 de
1202002
Solicitar a la oficina de
En la Fiscalía General de la Nación,
informática del nivel
Seccional Ibagué, se tramita la
central la
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
Lograr una gestión oportuna de los implementación en el
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
procesos puestos en conocimiento sistema SIJUF de unas
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
de la Fiscalía alarmas que permitan
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
controlar el
los servidores públicos, presuntos
vencimiento de
responsab
términos y la
Oficio 3 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 2 66.67% 34.67 0.00 0
Página 54 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
En la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Ibagué, se tramita la
Establecer un
1202002
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
mecanismo de control
Lograr una gestión oportuna de los
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
entre Fiscales y Jefes
procesos puestos en conocimiento
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
y/o Coordinadores de
de la Fiscalía
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
Policia Judicial, para la
Procedimiento 1 15-Jul-2010 30-Sep-2010 11 0 0.00% 0.00 0.00 11
los servidores públicos, presuntos
responsab
En la Fiscalía General de la Nación,
recepcion de las OPJ
Seccional Ibagué, se tramita la
Efectuar llamados de
1202002
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
atencion a los
Lograr una gestión oportuna de los
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
servidores que no
procesos puestos en conocimiento
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
esten cumpliendo con
de la Fiscalía
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
los terminos de las
Comunicados 52 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 24 46.15% 24.00 0.00 0
los servidores públicos, presuntos
OPJ
responsab
En la Fiscalía General de la Nación,
Generar reportes
Seccional Ibagué, se tramita la
semanales por servidor
1202002
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
basados en el sistema
Lograr una gestión oportuna de los
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
de informacion SIG,
procesos puestos en conocimiento
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
para determinar
de la Fiscalía
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
cuantas actuaciones
Reporte 52 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 24 46.15% 24.00 0.00 0
los servidores públicos, presuntos
de OPJ se encuentran
responsab
En la Fiscalía General de la Nación,
con terminos vencidos
Seccional Ibagué, se tramita la
Sensibilizar a la Policia
1202002
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
Judicial, las
Lograr una gestión oportuna de los
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
implicaciones legales
procesos puestos en conocimiento
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
que tiene el
de la Fiscalía
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
incumplimiento de los
Taller 4 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
los servidores públicos, presuntos
terminos de las OPJ
responsab
En la Fiscalía General de la Nación,
Emitir memorando para
Seccional Ibagué, se tramita la
que los Despachos
1202002
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
Judiciales de Ley
Lograr una gestión oportuna de los
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
600/2000 apliquen las
procesos puestos en conocimiento
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
directrices de
de la Fiscalía
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
descongestión que
Memorando 3 1-Sep-2010 30-Dic-2010 17.14 2 66.67% 11.43 11.43 17.14
los servidores públicos, presuntos
permitan combatir la
responsab
En la Fiscalía General de la Nación,
inactividad
Practicar
procesal.
visitas
Seccional Ibagué, se tramita la
aleatorias a los
1202002
indagación preliminar radicada con el Implementar en el sistema de
Despachos de
Lograr una gestión oportuna de los
número S-233.868 relacionada con información SIJUF unas alarmas que
Fiscalías para hacer
procesos puestos en conocimiento
Actas
el delito de tortura, en la cual, a controlen la información sobre
seguimiento y verificar
de la Fiscalía
pesar de conocerse la identidad de procesos inactivos
el cumplimiento de los
de visita 20 1-Sep-2010 30-Mar-2011 30 0 0.00% 0.00 0.00 0
los servidores públicos, presuntos
términos procesales de
responsab
que trata la Ley 600 de
Página 55 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
La Fiscalía General de la Nación,
Seccional Ibagué, dentro del proceso
Proyectar memorando
radicado con el número Actualizar el Sistema de Información Para que cualquier servidor público con alcance
1202002
736246000475200880135, por los SIAN con las ordenes de captura con funciones de policía judicial departamental, para
delitos de secuestro simple, hurto libradas por los Jueces de la pueda hacer efectiva una orden de que los Fiscales envian
Memorando 1 15-Jul-2010 15-Ago-2010 4.43 1
100.00%
4.43 4.43 4.43
calificado agravado y porte ilegal de
República.
captura.
copia de las Ordenes
armas, efectuó solicitud de orden de
captura, la cual fue
La Fiscalía General de la Nación,
de Captura al SIAN
1202002
Seccional Ibagué, dentro del proceso
Verificar mensualmente
radicado con el número Actualizar el Sistema de Información Para que cualquier servidor público
con una muestra al
736246000475200880135, por los SIAN con las ordenes de captura con funciones de policía judicial
azar, el registro de las
delitos de secuestro simple, hurto libradas por los Jueces de la pueda hacer efectiva una orden de
ordenes de captura en
calificado agravado y porte ilegal de
República.
captura.
el SIAN
armas, efectuó solicitud de orden de
Acta 12 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 2 16.67% 8.67 0.00 0
captura, la cual fue
La Fiscalía General de la Nación,
Reiterar mediante
1202002
Seccional Ibagué, en el trámite del
memorando con
Garantizar que los funcionarios velen
Proceso penal radicado el 20 de Recabar en los Despachos Fiscales
alcance departamental,
por el cumplimiento a las víctimas del
septiembre de 2006 con el número S que conocen de Ley 600 de 2000, la
a los Fiscales la
derecho a una reparación integral de
- 219.911 relacionado con el delito necesidad de garantizar los
obligación de grantizar
los daños y perjuicios causados con
de Lesiones Personales Culposas derechos de las victimas
el derecho de
la conducta.
siendo víctima un menor de edad, no
reparación de las
Memorando 1 1-Sep-2010 30-Sep-2010 4.14 1
100.00%
4.14 4.14 4.14
adoptó oportun
La Fiscalía General de la Nación,
victimas.
Disponer que la
1202002
Seccional Ibagué, en el trámite del
Fiscalía que adelanta
Garantizar que los funcionarios velen
Proceso penal radicado el 20 de Recabar en los Despachos Fiscales
el Proceso 219911
por el cumplimiento a las víctimas del
septiembre de 2006 con el número S que conocen de Ley 600 de 2000, la
adopte las medidas de
derecho a una reparación integral de
- 219.911 relacionado con el delito necesidad de garantizar los
proteccion necesarias
los daños y perjuicios causados con
de Lesiones Personales Culposas derechos de las victimas
para garantizar la
la conducta.
siendo víctima un menor de edad, no
protección de las
Informe 1 1-Sep-2010 30-Dic-2010 17.14 1
100.00%
17.14 17.14 17.14
adoptó oportun
víctimas.
Realizar visitas de
La Fiscalía General de la Nación,
seguimiento a las
1202002
Seccional Ibagué, en el trámite del
Unidades de Fiscalías
Garantizar que los funcionarios velen
Proceso penal radicado el 20 de Recabar en los Despachos Fiscales
para verificar el
por el cumplimiento a las víctimas del
septiembre de 2006 con el número S que conocen de Ley 600 de 2000, la
cumplimiento oportuno
derecho a una reparación integral de
Actas
- 219.911 relacionado con el delito necesidad de garantizar los
de las medidas de
los daños y perjuicios causados con
de Lesiones Personales Culposas derechos de las victimas
protección que
la conducta.
siendo víctima un menor de edad, no
garanticen los
de visita 20 1-Sep-2010 30-Mar-2011 30 3 15.00% 4.50 0.00 0
adoptó oportun
derechos de víctimas e
intervinientes en el
La Fiscalía General de la Nación,
Reiterar a los Fiscales,
Seccional Ibagué, no dio
mediante memorando
1202002
cumplimiento a los términos
Evitar que en lo sucesivo se conceda con alcance
Impartir directrices sobre el deber de
legalmente establecidos para las
libertad a los imputados y/o departamental, el
los funcionrios de cumplir con los
diferentes actuaciones en los
acusados por vencimiento de cumplimiento de
terminos procesales
procesos con radicados números
términos
términos y la aplicación
Memorando 1 15-Jul-2010 15-Ago-2010 4.43 1
100.00%
4.43 4.43 4.43
730016000432200801425 y
del Art. 294 del C.P.P.
730016000450200901538.
en caso de darse la
Página 56 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1202002
Poner en conocimiento
el asunto al Jefe de
La Fiscalía General de la Nación,
Policía Judicial que
Seccional Ibagué, no dio
adelanta el caso
cumplimiento a los términos
Evitar que en lo sucesivo se conceda
Impartir directrices sobre el deber de
730016000450200901
legalmente establecidos para las
libertad a los imputados y/o
los funcionrios de cumplir con los
538 para que ejecute
diferentes actuaciones en los
acusados por vencimiento de
terminos procesales
las acciones
procesos con radicados números
términos
pertinentes contra los
730016000432200801425 y
funcionarios que
730016000450200901538.
incumplieron las
Oficio 1 1-Sep-2010 30-Sep-2010 4.14 1
100.00%
4.14 4.14 4.14
La Fiscalía General de la Nación,
ordenes emanadas del
Compulsar copias para
Seccional Ibagué, no dio
que se inicie la
1202002
cumplimiento a los términos
Evitar que en lo sucesivo se conceda investigación penal y
Impartir directrices sobre el deber de
legalmente establecidos para las
libertad a los imputados y/o disciplinaria de que
los funcionrios de cumplir con los
diferentes actuaciones en los
acusados por vencimiento de trata el Art. 294 del
terminos procesales
procesos con radicados números
términos
C.P.P. cuando se de
Porcentaje 100 1-Sep-2010 30-Ago-2011 51.86 50 50.00% 25.93 0.00 0
730016000432200801425 y
incumplimiento a los
1202002
730016000450200901538.
términos procesales
Elaborar informe
La Fiscalía General de la Nación,
mensual de los casos
Seccional Ibagué, no dio
donde se conceda la
cumplimiento a los términos
Evitar que en lo sucesivo se conceda
Impartir directrices sobre el deber de
libertad por
legalmente establecidos para las
libertad a los imputados y/o
los funcionrios de cumplir con los
vencimiento de
diferentes actuaciones en los
acusados por vencimiento de
terminos procesales
términos de que trata
procesos con radicados números
términos
los numerales 4 y 5 del
730016000432200801425 y
Art. 317 del C.P.P.
730016000450200901538.
cuando la causa se
La Fiscalía General de la Nación,
Reiterar mediante
Informe 50 1-Sep-2010 30-Ago-2011 51.86 50
100.00%
51.86 0.00 0
1202002
Seccional Ibagué, no ha adoptado
memorando a los
Garantizar por parte de los
medidas efectivas tendientes a Recabar en los Despachos Fiscales
Fiscales su obligación
funcionarios la aplicación de las
proteger a las víctimas de los delitos, que conocen de Ley 906 de 2004, la
de garantizar las
medidas de protección y velar por el
en los siguientes procesos: necesidad de garantizar los
medidas de protección
cumplimiento a las víctimas de sus
Radicados los números derechos de las victimas
a las victimas e
derechos.
730016000444200800805 y
intervinientes en el
Memorando 1 1-Sep-2010 30-Sep-2010 4.14 1
100.00%
4.14 4.14 4.14
736246000475200880135.
proceso
Disponer
penal.
que los
La Fiscalía General de la Nación,
Fiscales que adelantan
1202002
Seccional Ibagué, no ha adoptado
los casos No.
Garantizar por parte de los
medidas efectivas tendientes a Recabar en los Despachos Fiscales
730016000444200800
funcionarios la aplicación de las
proteger a las víctimas de los delitos, que conocen de Ley 906 de 2004, la
805 y
medidas de protección y velar por el
en los siguientes procesos: necesidad de garantizar los
736246000475200880
cumplimiento a las víctimas de sus
Radicados los números derechos de las victimas
135 adopten las
derechos.
730016000444200800805 y
medidas de proteccion
Informe 2 1-Sep-2010 30-Dic-2010 17.14 2
100.00%
17.14 17.14 17.14
736246000475200880135.
necesarias para
garantizar la protección
Página 57 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Realizar visitas de
La Fiscalía General de la Nación,
seguimiento a las
1202002
Seccional Ibagué, no ha adoptado
Unidades de Fiscalías
Garantizar por parte de los
medidas efectivas tendientes a Recabar en los Despachos Fiscales
para verificar el
funcionarios la aplicación de las
proteger a las víctimas de los delitos, que conocen de Ley 906 de 2004, la
cumplimiento oportuno
medidas de protección y velar por el
Actas
en los siguientes procesos: necesidad de garantizar los
de las medidas de
cumplimiento a las víctimas de sus
Radicados los números derechos de las victimas
protección que
derechos.
730016000444200800805 y
garanticen los
de visita 20 1-Sep-2010 30-Mar-2011 30 0 0.00% 0.00 0.00 0
736246000475200880135.
derechos de víctimas e
intervinientes en el
La Fiscalía General de la Nación,
Impartir mediante
Seccional Ibagué, se encuentra
memorando con
1202002
tramitando la indagación radicada
alcance departamental,
Tramitar ante el Juez de control de Evitar la existencia de varias
con el número
directrices a las
garantías los conflcitos de investigaciones por los mismos
731686000451200880160 por el
Fiscalías para que den
jurisdicción que se den con la hechos que adelanten la jurisdicción
delito de homicidio agravado
trámite inmediato a los
Justicia Penal Militar ordinaria y la penal militar.
cometido por miembros de la fuerza
conflictos de
Memorando 1 15-Jul-2010 15-Ago-2010 4.43 1
100.00%
4.43 4.43 4.43
pública, investigación que
jurisdicción que se den
igualmente está tramit
con la Justicia Penal
La Fiscalía General de la Nación,
Oficiar a la Fiscalía
Seccional Ibagué, se encuentra
Séptima Especializada
tramitando la indagación radicada Tramitar ante el Juez de control de Evitar la existencia de varias para que se de el
1202002
con el
731686000451200880160
número garantías
por el jurisdicción
los
que
conflcitos de investigaciones por los mismos trámite de ley al
se den con la hechos que adelanten la jurisdicción conflicto de jurisdicción
Oficio 1 15-Jul-2010 15-Ago-2010 4.43 1
100.00%
4.43 4.43 4.43
delito de homicidio agravado Justicia Penal Militar ordinaria y la penal militar. propuesto en el caso
cometido por miembros de la fuerza
No.
1202100
pública, investigación que
731686000451200880
Gestionar ante el Nivel Central y la
SAU de la
En la seccional Ibagué las cinco Direccion Seccional Administrativa y
Seccional
SAU, incluyendo la de Ibagué, Financiera, la adquisicion de los Dotar las SAU de la Seccional
Implementación de cumpliendo con
presentan las siguientes deficiencias: equipos e insumos necesarios para Ibague, de los equipos e insumos
modelos de gestión los requisitos de
Gran congestión, carecen de video, el buen funcionamiento del Modelo necesarios, para el buen
eficientes la Res. 0-2984
VHS, video beam y dispensador de SAU de acuerdo a la Res. 0-2984 de funcionamiento
del 15 de julio de
turnos.
15 de julio de 2005 y con recursos
2005
de las pe
Ampliar la cobertura
con relacion al numero
5 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 0 0.00% 0.00 0.00 52
1202100
Realizar diagnostico de la
En la Seccional Ibagué se presentan
Fortalecer la conectividad
infraestructura tecnologica en la
las siguientes deficiencias en el
Sistemas de informacion
Seccional y con base en ello, hacer
sistema de información SPOA:
Fiscalia, entre ellos el
los requerimientos a nivel central
de usuarios del sistema
de los
Numero de
de informacion SPOA,
de la
usuarios
en aras de contar con
SPOA
asignados
el 100% de
160 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 160
100.00%
52.00 52.00 52
actualizacion de los
mismos
1202100
Coordinar con el Consejo Seccional
de la Judicatura, la viabilidad de
"Garantzar la prestación del servicio Implementación de
En la seccional Ibagué, las URI asignacion de Jueces de Control de
Sala de
óptimo, sin generar desgastes modelos de gestión
carecen de sala de audiencias. Garantias para el funcionamiento de
audiencias
administrativos"
eficientes
la Sala de Audiencias en la sede de
la URI
Página 58 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
1 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 0 0.00% 0.00 0.00 52
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1202100
Gestionar ante el Nivel Central y la
Direccion Administrativa y financiera
de la seccional, la adecuacion de los "Garantzar la prestación del servicio Implementación de
En la seccional Ibagué, las URI
Sala de
espacios fisicos y dotacion de los óptimo, sin generar desgastes modelos de gestión
carecen de sala de audiencias.
audiencias
medios logisticos para el administrativos"
eficientes
1 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 0 0.00% 0.00 0.00 52
funcionamiento de la Sala de
1202100
Audiencias
En los municipios que no tienen
Unidades donde
SAU, las fiscalias que se realizan Gestionar ante la Direccion "Garantizar al usuario de la entidad
opera modelos
conciliaciones preprocesales Seccional Administrativa y una atencion en donde tenga la
de gestion SAU,
presentan las siguientes deficiencias: Financiera, la adecuacion de posibilidad de encontrar la Servicio con calidad y
con espacios
Icononzo, Fresno, Guamo, Lérida, espacios fisicos y mobliario información, orientación y el servicio atencion ciudadana
fisicos e
Líbano y Cunday, no tienen espacio adecuado para la realizacion de que requiera, con oportunidad,
inmobiliario
adecuado para audiencias de conciliaciones preprocesales celeridad, calidad y comodidad."
adecuado
conciliación. Mientras q
1. oficiar a la oficina de
servicios
6 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 3 50.00% 26.00 26.00 52
administrativos para
que se incluya la
adquisición de una
1202100
En.la.bodega.de.Evidencias.de.la.FG
N.Seccional.Ibagué,donde.se.conser
van.y.almacenan.los.EMP.o.EF,
hay.las.siguientes.deficiencias: Proyectar un procedimiento para el
Registro
Cuando.ingresan.los.EMP.o.las.EF.a registro y control de las evidencias
.la bodega, recibidas en el almacen.
no.se.toman.fotografías.o.videos.corr
espondientes.
No.se.genera.reporte.de bo
y control de
fisicas.
camara fotografica. 2.
Diseñar y elaborar los
boletines diarios de
entradas y salidas de
evidencias evidencia del almacen
con sus respoectivos
soportes. 3. Realizar
trimestralmente el
inventario fisico de las
evidencias existentes
oficios y
boletines.
100 1-Jul-2008 1-Jun-2009 47.86 100
100.00%
47.86 47.86 47.86
en el almacen. 4.
Solicitar a la Dirección
Administrativa
capaciatación en el
Se establecieron deficiencias en el
area de evidencias y
cumplimiento del Modelo Analizar y evaluar el Modelo Garantizar areas adecuadas para el
1202100
Organizacional, adoptado mediante Organizacional aplicado en las DSAF buen funcionamiento y presentacion
Resolución 2985 del 15/07/2005, Cundinamarca, Neiva, Pasto, del servicio a la comunidad, de
referente a las adecuaciones de Popayan e Ibague, para realizar el acuerdo al Modelo Organizacional
espacios, evidenciado en las sedes diagnostico pertinente y tomas las definido.en la resolucion 2585 de
Diagnostico Informe 1 2-Feb-2009 27-Feb-2009 3.57 1
100.00%
3.57 3.57 3.57
de Madrid, Soacha, Zipaquira, Neiva, acciones
Pitalito, Espinal, Letici
Se establecieron deficiencias en el
que correspondan.
2005
cumplimiento del Modelo Analizar y evaluar el Modelo Garantizar areas adecuadas para el
1202100
Organizacional, adoptado mediante Organizacional aplicado en las DSAF buen funcionamiento y presentacion
Resolución 2985 del 15/07/2005, Cundinamarca, Neiva, Pasto, del servicio a la comunidad, de Alternativas
referente a las adecuaciones de Popayan e Ibague, para realizar el acuerdo al Modelo Organizacional solucion
espacios, evidenciado en las sedes diagnostico pertinente y tomas las definido.en la resolucion 2585 de
de
Informe 1 2-Mar-2009 30-Abr-2009 8.43 1
100.00%
8.43 8.43 8.43
de Madrid, Soacha, Zipaquira, Neiva, acciones que correspondan.
2005
Pitalito, Espinal, Letici
Página 59 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Se establecieron deficiencias en el
cumplimiento del Modelo Analizar y evaluar el Modelo Garantizar areas adecuadas para el
1202100
Organizacional, adoptado mediante Organizacional aplicado en las DSAF buen funcionamiento y presentacion
Resolución 2985 del 15/07/2005, Cundinamarca, Neiva, Pasto e del servicio a la comunidad, de
referente a las adecuaciones de Ibague, para realizar el diagnostico acuerdo al Modelo Organizacional
espacios, evidenciado en las sedes pertinente y tomas las acciones que definido.en la resolucion 2585 de
Diagnostico Informe 1 2-Feb-2009 27-Feb-2009 3.57 1
100.00%
3.57 3.57 3.57
de Madrid, Soacha, Zipaquira, Neiva,
Pitalito, Espinal, Letici
Se establecieron deficiencias en el
correspondan.
2005
cumplimiento del Modelo Analizar y evaluar el Modelo Garantizar areas adecuadas para el
1202100
Organizacional, adoptado mediante Organizacional aplicado en las DSAF buen funcionamiento y presentacion
Resolución 2985 del 15/07/2005, Cundinamarca, Neiva, Pasto e del servicio a la comunidad, de Alternativas
referente a las adecuaciones de Ibague, para realizar el diagnostico acuerdo al Modelo Organizacional solucion
espacios, evidenciado en las sedes pertinente y tomas las acciones que definido.en la resolucion 2585 de
de
Informe 1 2-Mar-2009 30-Abr-2009 8.43 1
100.00%
8.43 8.43 8.43
de Madrid, Soacha, Zipaquira, Neiva, correspondan.
2006
Pitalito, Espinal, Letici
En la Fiscalía General de la Nación,
Recordar mediante
1301002
Seccional Ibagué, durante el trámite
memorando a todos los
Dar aplicación por parte de los
del proceso radicado con el No.
Fiscales de la
Impartir directrices sobre la solicitud funcionarios a las normas del
733196000465200880338, el 24 de
Seccional Ibagué que
de las Audiencias ante los Jueces de procedimiento penal y evitar
marzo de 2009 se emitió orden a la
la solicitud de
Control de Garantías desgaste de los servidores de policía
policía judicial consistente en
audiencias ante los
judicial.
“solicitar al Juez de Control de
Jueces se debe hacer
Memorando 1 15-Jul-2010 15-Ago-2010 4.43 1
100.00%
4.43 4.43 4.43
garantías control
En la Fiscalía General de la Nación,
directamente por ellos.
Seccional Ibagué, los funcionarios de
Establecer un
Policía Judicial no han dado Efectuar un mayor seguimiento al
mecanismo de control
1301002
cumplimiento oportuno a las órdenes cumplimiento de las ordenes a Dar cumplimiento a
emanadas de los diferentes policia judicial, (OPJ), por parte de establecidos en
los terminos entre Fiscales y Jefes
las OPJ y/o Coordinadores de
Procedimiento 1 15-Jul-2010 30-Sep-2010 11 0 0.00% 0.00 0.00 11
despachos de Fiscalías, cuyo los servidores del CTI
Policia Judicial, para la
objetivo es el de recaudar los
recepcion de las OPJ
elementos materiales probato
En la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Ibagué, los funcionarios de
Efectuar llamados de
Policía Judicial no han dado Efectuar un mayor seguimiento al
atencion a los
1301002
cumplimiento oportuno a las órdenes cumplimiento de las ordenes a Dar cumplimiento a
emanadas de los diferentes policia judicial, (OPJ), por parte de establecidos en
los terminos servidores que no
las OPJ esten cumpliendo con
Comunicados 52 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 24 46.15% 24.00 0.00 0
despachos de Fiscalías, cuyo los servidores del CTI
los terminos de las
objetivo es el de recaudar los
OPJ
elementos materiales probato
En la Fiscalía General de la Nación,
Generar reportes
Seccional Ibagué, los funcionarios de
semanales por servidor
Policía Judicial no han dado Efectuar un mayor seguimiento al
basados en el sistema
1301002
cumplimiento oportuno a las órdenes cumplimiento de las ordenes a Dar cumplimiento a
emanadas de los diferentes policia judicial, (OPJ), por parte de establecidos en
los terminos de informacion SIG,
las OPJ para determinar
Reporte 52 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 24 46.15% 24.00 0.00 0
despachos de Fiscalías, cuyo los servidores del CTI
cuantas actuaciones
objetivo es el de recaudar los
de OPJ se encuentran
elementos materiales probato
con terminos vencidos
Página 60 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
En la Fiscalía General de la Nación,
Seccional Ibagué, los funcionarios de
Sensibilizar a la Policia
Policía Judicial no han dado Efectuar un mayor seguimiento al
Judicial, las
1301002
cumplimiento oportuno a las órdenes cumplimiento de las ordenes a Dar cumplimiento a
emanadas de los diferentes policia judicial, (OPJ), por parte de establecidos en
los terminos implicaciones legales
las OPJ que tiene el
Taller 4 15-Jul-2010 14-Jul-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
despachos de Fiscalías, cuyo los servidores del CTI
incumplimiento de los
objetivo es el de recaudar los
terminos de las OPJ
elementos materiales probato
La Fiscalía General de la Nación,
Lograr que la Policía Judicial ponga Recordar mediante
Seccional Ibagué, tramita el proceso
a disposición, garantizando la memorando a todos los
penal radicado con el número Establecer directrices para el manejo cadena de custodia, los EMP y EF Fiscales de la
1301002
730016000450200901538 por el y puesta a disposición de la Fiscalía recolectada durante sus labores Seccional Ibagué que
delito de Secuestro simple y Hurto de los EMP y EF recolectados por la investigativas y que sirvan de la solicitud de
Memorando 1 15-Jul-2010 15-Ago-2010 4.43 1
100.00%
4.43 4.43 4.43
Calificado y Agravado, en el cual Policía Judicial sustrato para la toma de decisiones audiencias ante los
obra informe de captura en
que realizan los Fiscales y lograr la Jueces se debe hacer
flagrancia y recolección de el
judicialización de los casos. directamente por ellos.
Emitir un memorando
con directrices
La Fiscalía General de la Nación,
Lograr que la Policía Judicial ponga concretas sobre el
Seccional Ibagué, tramita el proceso
a disposición, garantizando la adecuado manejo de
penal radicado con el número Establecer directrices para el manejo cadena de custodia, los EMP y EF los Elementos
1301002
730016000450200901538 por el y puesta a disposición de la Fiscalía recolectada durante sus labores Materiales Probatorios
delito de Secuestro simple y Hurto de los EMP y EF recolectados por la investigativas y que sirvan de y Evidencia Física,
Memorando 1 15-Jul-2010 30-Nov-2010 19.71 1
100.00%
19.71 19.71 19.71
Calificado y Agravado, en el cual Policía Judicial sustrato para la toma de decisiones para dar cumplimiento
obra informe de captura en
que realizan los Fiscales y lograr la a las normas del
flagrancia y recolección de el
judicialización de los casos. Sistema de Cadena de
Custodia y exista
La Fiscalía General de la Nación,
congruencia con
Lograr que la Policía Judicial ponga Dar traslado
los
del
Seccional Ibagué, tramita el proceso
a disposición, garantizando la Memorando a los
penal radicado con el número Establecer directrices para el manejo cadena de custodia, los EMP y EF demás organismos de
1301002
730016000450200901538 por el y puesta a disposición de la Fiscalía recolectada durante sus labores Policía Judicial, con el
delito de Secuestro simple y Hurto de los EMP y EF recolectados por la investigativas y que sirvan de fin de unificar criterios y
Oficio 3 15-Ago-2010 30-Nov-2010 15.29 3
100.00%
15.29 15.29 15.29
Calificado y Agravado, en el cual Policía Judicial sustrato para la toma de decisiones dar cumplimiento a las
obra informe de captura en
que realizan los Fiscales y lograr la normas de cadena de
1301002
flagrancia y recolección de el
judicialización de los casos. custodia
Oficiar a la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación,
Lograr que la Policía Judicial ponga
Tercera Seccional de
Seccional Ibagué, tramita el proceso
a disposición, garantizando la
Libertad Individual para
penal radicado con el número Establecer directrices para el manejo cadena de custodia, los EMP y EF
que informe que
730016000450200901538 por el y puesta a disposición de la Fiscalía recolectada durante sus labores
medidas correctivas se
delito de Secuestro simple y Hurto de los EMP y EF recolectados por la investigativas y que sirvan de
tomaron respecto a la
Calificado y Agravado, en el cual Policía Judicial sustrato para la toma de decisiones
evidencia mencionada
obra informe de captura en
que realizan los Fiscales y lograr la
en el caso
flagrancia y recolección de el
judicialización de los casos.
730016000450200901
La Fiscalía General de la Nación,
Lograr que la Policía Judicial ponga Efectuar visitas
Oficio 1 1-Sep-2010 30-Sep-2010 4.14 1
100.00%
4.14 4.14 4.14
Seccional Ibagué, tramita el proceso
a disposición, garantizando la aleatorias a las
penal radicado con el número Establecer directrices para el manejo cadena de custodia, los EMP y EF Unidades de Fiscalías
1301002
730016000450200901538 por el y puesta a disposición de la Fiscalía recolectada durante sus labores y CTI, para realizar
Planilla de visita
delito de Secuestro simple y Hurto de los EMP y EF recolectados por la investigativas y que sirvan de seguimiento y verificar
20 1-Sep-2010 30-Nov-2010 12.86 3 15.00% 1.93 1.93 12.86
Calificado y Agravado, en el cual Policía Judicial sustrato para la toma de decisiones el cumplimiento de las
obra informe de captura en
que realizan los Fiscales y lograr la directrices impartidas
flagrancia y recolección de el
judicialización de los casos. en el memorando
Página 61 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
La Fiscalía General de la Nación,
Lograr que la Policía Judicial ponga
1301002
Seccional Ibagué, tramita el proceso
a disposición, garantizando la
Replicar el memorando
penal radicado con el número Establecer directrices para el manejo cadena de custodia, los EMP y EF
al interior de las
730016000450200901538 por el y puesta a disposición de la Fiscalía recolectada durante sus labores
Unidades de Fiscalía,
delito de Secuestro simple y Hurto de los EMP y EF recolectados por la investigativas y que sirvan de
CTI y demás Policías
Calificado y Agravado, en el cual Policía Judicial sustrato para la toma de decisiones
Judiciales
obra informe de captura en
que realizan los Fiscales y lograr la
flagrancia y recolección de el
judicialización de los casos.
Talleres Semestrales
donde se desarrollen
La Fiscalía General de la Nación, Programar jornadas de capacitación
los temas de
Seccional Ibagué, en los procesos en Contratación Administrativa en Generar competencias y elaboración de
pre-contractuales señalados a donde se incluya el tema de conocimientos concretos a los estudios previos,
1401007
continuación, presentó deficiencias planeación y elaboración de pliegos servidores que diseñan y elaboran Factores
en la determinación de los factores de condiciones, en donde se incluya los pliegos de condiciones para Verificación
de Talleres de
y capacitacion
de evaluación de propuestas, así: En el tema de Verificación de requisitos ajustar los mismos a las necesidades calificación de ofertas
la Selección abreviada, para la habilitantes y Factores de reales de la contratación en la elaboración de
celebración del Calificación (acción
pliego de condiciones
en las invitaciones
La Fiscalía General de la Nación, Programar jornadas de capacitación Generar competencias
públicas acorde a la
y Talleres Semestrales
Seccional Ibagué, en el proceso de en Contratación Administrativa en conocimientos concretos a los donde se desarrollen
selección del contratista para donde se incluya el tema de servidores que diseñan y elaboran los temas de
1401015
suscribir el contrato 01 de 2009, planeación y elaboración de pliegos los pliegos de condiciones para que elaboración de pliego Talleres de
cuyo objeto fue la prestación del de condiciones, en donde se incluya tengan criterios para incluir factores de condiciones en las capacitacion
servicio de vigilancia privada, por el tema de Verificación de requisitos de evaluación y calificación de invitaciones públicas
$482.134.520, presentó las habilitantes y Factores de ofertas objetivos que permitan una acorde a la
1402008
siguientes deficiencias Calificación y Evalua escogencia adecuada del normatividad vigente
La Fiscalía General de la Nación,
Buscar mecanismos concretos que
Incluir en los términos de selección
Corregir los modelos
Seccional Ibagué, durante el proceso
permitan la selección adecuada de
de las invitaciones públicas a cotizar
de invitación a cotizar
de selección del contratista para la
los contratista de acuerdo a los
condiciones claras de verificación de
incluyendo factores de
celebración de la orden de trabajo
factores de calificación y desarrollar
Modelo estándar
los requisitos habilitantes y de
evaluación claros y
0019 de 2009, cuyo objeto fue
en los Servidores los conocimientos
de invitacion
calificación de ofertas que permita
objetivos de acuerdo al
prestar el servicio de recarga y
adecuados para establecer los
escoger la oferta más conveniente
tipo de contratación y al
remanufacturación de cartuchos de
requisitos habilitantes dentro de los
para la Entidad, lo cual se debe refor
objeto contractual
tóner y tinta p
procesos contractuales.
Disponer de un
servidor en el Area de
Servicios
1402008
La Fiscalía General de la Nación,
Buscar mecanismos concretos que Administrativos para
Incluir en los términos de selección
Seccional Ibagué, durante el proceso
permitan la selección adecuada de que realice un control
de las invitaciones públicas a cotizar
de selección del contratista para la
los contratista de acuerdo a los oportuno y adecuado Oficio
condiciones claras de verificación de
celebración de la orden de trabajo
factores de calificación y desarrollar de los estudios previos, disponiendo del
los requisitos habilitantes y de
0019 de 2009, cuyo objeto fue
en los Servidores los conocimientos antes de continuar con servidor que
calificación de ofertas que permita
prestar el servicio de recarga y
adecuados para establecer los el proceso ocntractual realice el control
escoger la oferta más conveniente
remanufacturación de cartuchos de
requisitos habilitantes dentro de los y verifique con las
para la Entidad, lo cual se debe refor
tóner y tinta p
procesos contractuales. áreas técnica y
financiera los términos
contemplados
mismo.
en el
Página 62 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
Acta 50 1-Sep-2010 30-Nov-2010 12.86 50
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
12.86 12.86 12.86
2 7-Ene-2010 30-Jun-2011 77 0 0.00% 0.00 0.00 0
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
100.00%
32.14 32.14 32.14
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
1402008
1402008
1402008
Talleres Semestrales
La Fiscalía General de la Nación,
Buscar mecanismos concretos que
Incluir en los términos de selección
donde se desarrollen
Seccional Ibagué, durante el proceso
permitan la selección adecuada de
de las invitaciones públicas a cotizar
los temas de Factores
de selección del contratista para la
los contratista de acuerdo a los
condiciones claras de verificación de
de Verificación y
celebración de la orden de trabajo
factores de calificación y desarrollar
Talleres de
los requisitos habilitantes y de
calificación de ofertas
0019 de 2009, cuyo objeto fue
en los Servidores los conocimientos
capacitacion
calificación de ofertas que permita
en la elaboración de
prestar el servicio de recarga y
adecuados para establecer los
escoger la oferta más conveniente
pliego de condiciones
remanufacturación de cartuchos de
requisitos habilitantes dentro de los
para la Entidad, lo cual se debe refor
en las invitaciones
tóner y tinta p
procesos contractuales.
públicas acorde a la
La Fiscalía General de la Nación, Incluir en los términos de selección
Corregir los modelos
Seccional Ibagué, suscribió la orden de las invitaciones públicas a cotizar
de invitación a cotizar
de suministro 004 de 3 de marzo de condiciones de calificación y Establecer factores de evauación,
incluyendo factores de
2009, cuyo objeto fue el suministro comparación económica de ofertas calificación y comparación de ofertas
Modelo estándar
evaluación claros y
de tiquetes aéreos para los que permita escoger la oferta más con criterios equitativos de selección
de invitacion
objetivos de acuerdo al
funcionarios de la Unidad de Justicia conveniente para la Entidad, lo cual de ofertas.
tipo de contratación y al
y Paz de la Seccional Ibagué, por se debe reforzar con jornadas de
objeto contractual
$12.500.000,
capacitación
Talleres Semestrales
La Fiscalía General de la Nación, Incluir en los términos de selección
donde se desarrollen
Seccional Ibagué, suscribió la orden de las invitaciones públicas a cotizar
los temas de Factores
de suministro 004 de 3 de marzo de condiciones de calificación y Establecer factores de evauación,
de Verificación y
2009, cuyo objeto fue el suministro comparación económica de ofertas calificación y comparación de ofertas
Talleres de
calificación de ofertas
de tiquetes aéreos para los que permita escoger la oferta más con criterios equitativos de selección
capacitacion
en la elaboración de
funcionarios de la Unidad de Justicia conveniente para la Entidad, lo cual de ofertas.
pliego de condiciones
y Paz de la Seccional Ibagué, por se debe reforzar con jornadas de
en las invitaciones
$12.500.000,
capacitación
públicas acorde a la
La Fiscalía General de la Nación - Programar jornadas de capacitación Prevenir situaciones de riesgo por Elaboración del Otrosí
Seccional Ibagué, en virtud del en Contratación Administrativa en mayores valores pagados y al contrato para ajustar
contrato de arrendamiento de bien donde se incluya el tema de desarrollar conocimientos en los los valores reales del
1402009
inmueble No. 01 de 2004, el cual ha elaboración de estudios previos Servidores
sido prorrogado anualmente y cuya (acción preventiva). Como acción operaciones
que
y
ejecutan las canon
procedimientos arrendamiento
de Otro si
de contrato
al
destinación es el parqueadero de correctiva, efectuar los descuentos contractuales de tal manera que les acuerdo a los espacios
vehículos incautados, durante la de los valores pagados demás y permita tener bases para la efectivamente
vigencia 2009 pagó corregir el contrato media elaboración de los estudios previos a ocupados por parte de
La Fiscalía General de la Nación - Programar jornadas de capacitación Prevenir situaciones de riesgo por Talleres Semestrales
Seccional Ibagué, en virtud del en Contratación Administrativa en mayores valores pagados y donde se desarrollen
contrato de arrendamiento de bien donde se incluya el tema de desarrollar conocimientos en los los temas de
1402009
inmueble No. 01 de 2004, el cual ha elaboración de estudios previos Servidores
sido prorrogado anualmente y cuya (acción preventiva). Como acción operaciones
que
y
ejecutan las elaboración
procedimientos estudios
de Talleres de
previos capacitacion
destinación es el parqueadero de correctiva, efectuar los descuentos contractuales de tal manera que les aplicado a las
vehículos incautados, durante la de los valores pagados demás y permita tener bases para la necesidades de la
vigencia 2009 pagó corregir el contrato media elaboración de los estudios previos a Seccional.
Página 63 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
32.14 32.14 32.14
2 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Disponer de un
servidor en el Area de
Servicios
Administrativos para
que realice un control
oportuno y adecuado
1402009
de los estudios previos,
Prevenir situaciones de riesgo por antes de continuar con
La Fiscalía General de la Nación - Programar jornadas de capacitación
mayores valores pagados y el proceso contractual
Seccional Ibagué, en virtud del en Contratación Administrativa en
Informe del
desarrollar conocimientos en los y verifique con el área
contrato de arrendamiento de bien donde se incluya el tema de
servidor
Servidores que ejecutan las técnica los términos
inmueble No. 01 de 2004, el cual ha elaboración de estudios previos
responsable del
operaciones y procedimientos contemplados en el
sido prorrogado anualmente y cuya (acción preventiva). Como acción
area de Servicios
contractuales de tal manera que les mismo.El control
destinación es el parqueadero de correctiva, efectuar los descuentos
Administrativos al
permita tener bases para la consiste en verificar
vehículos incautados, durante la de los valores pagados demás y
Analista.
elaboración de los estudios previos a cada uno de los
vigencia 2009 pagó corregir el contrato media
la contratación. aspectos del proyecto
del pliego que permitan
5 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 2 40.00% 6.92 6.92 17.29
tener certeza de las
condiciones, el cual se
realizará por cada
proceso de
contratación y sera
1402009
previo a la adjudicación
Generar inquietudes a los servidores Oficio dirigido a la
Oficiar a la Oficina de
La Fiscalía General de la Nación,
de la Oficina de Construcciones del Oficina de
Construcciones del Nivel Central
Seccional Ibagué, no realizó una
Nivel Central para que revisen y Construcciones
planteando la problemática sobre la
adecuada planeación técnica y
establezcan mecanismos y planteando la
planeación en los procesos
económica para la suscripción de la
procedimientos en cuanto al diseño y problemática existente
contractuales en los que esa Oficina
orden de trabajo 023 de 4 de
planeación de los aspectos técnicos en cuanto a la
tenga injerencia para el
noviembre de 2009, cuyo objeto fue
en las contrataciones en donde planeación de
mejoramiento en tal sentido.
la adecuación y mantenimiento de la
deban participar y orientar a los aspectos técnicos y de
Programar jornadas de capacitación
unidad de responsabili
supervisores de los contratos en sus diseño que sean
en contra
competencias para hacer su labor. requeridos por dicha
Oficio 1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
1402009
Oficiar a la Oficina de Generar inquietudes a los servidores Talleres Semestrales
La Fiscalía General de la Nación,
Construcciones del Nivel Central de la Oficina de Construcciones del donde se desarrollen
Seccional Ibagué, no realizó una
planteando la problemática sobre la Nivel Central para que revisen y los temas que
adecuada planeación técnica y
planeación en los procesos establezcan mecanismos y invoilucren la
económica para la suscripción de la
Talleres de
contractuales en los que esa Oficina procedimientos en cuanto al diseño y participación de los
orden de trabajo 023 de 4 de
capacitacion
tenga injerencia para el planeación de los aspectos técnicos supervisores de los
noviembre de 2009, cuyo objeto fue
mejoramiento en tal sentido. en las contrataciones en donde contratos que se
la adecuación y mantenimiento de la
Programar jornadas de capacitación deban participar y orientar a los encuentran en curso,
unidad de responsabili
en contra supervisores de los contratos en sus acorde a la
La Fiscalía General de la Nación, Implementar la utilización de una
Elaborar Hoja de Ruta
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
1402014
Seccional Ibagué, suscribió y ejecutó Hoja de Ruta en todas las
donde se puedan
Realizar el seguimiento y control en
la Orden de trabajo 02 de 2 de enero contrataciones que permita realizar
controlar y hacer
las diversas etapas del proceso
de 2009, cuyo objeto fue Prestar el el seguimiento de cada una de las
seguimiento a cada
contractual y a los documentos
Hoja
servicio de aseo y limpieza, por etapas del proceso contractual y
una de las etapas del
soportes que deben tenerse dentro
$25.493.846, sin que el contratista control de los documentos legales
proceso contractual y
de las ejecución del contrato.
hubiese acreditado el pago de los que soportan la ejecución de los
de documentos por
de Ruta 1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
aportes
mismos y reforzar con una
parte del contratista.
Página 64 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
1402014
Talleres Semestrales
La Fiscalía General de la Nación, Implementar la utilización de una
donde se desarrollen
Seccional Ibagué, suscribió y ejecutó Hoja de Ruta en todas las
Realizar el seguimiento y control en los temas que
la Orden de trabajo 02 de 2 de enero contrataciones que permita realizar
las diversas etapas del proceso involucren la
de 2009, cuyo objeto fue Prestar el el seguimiento de cada una de las
Talleres de
contractual y a los documentos participación de los
servicio de aseo y limpieza, por etapas del proceso contractual y
capacitacion
soportes que deben tenerse dentro Supervisores de los
$25.493.846, sin que el contratista control de los documentos legales
de las ejecución del contrato. contratos que se
hubiese acreditado el pago de los que soportan la ejecución de los
encuentran en curso,
aportes
mismos y reforzar con una
acorde a la
La_Seccional Ibagué, durante Programar oportunamente los
Elaborar un
la_selección, celebración y ejecución procesos contractuales de acuerdo a Realizar los procesos de cronograma donde se
del_contrato No._03/2009, de las necesidades de contar con contratación oportunamente y observe la
1402100
fotocopiado
outsourcing
bajo_la modalidad_de bienes y servicios establecer parámetros de evaluación programación de
integral (Ibagué_y oportunamente.Incluir en los pliegos y calificación de ofertas de manera diversas
las Cronograma de
necesidades
Chaparral), por $19.789.903, de condiciones de las invitaciones clara y concreta que permita la contrataciones
presentó_las siguientes deficiencias: públicas a cotizar parámetros de comparación adecuada de ofertas. pendientes de acuerdo
No_hubo un_real estudio de_p evaluación y calificación técnica que
a las necesidades de la
Talleres Semestrales
donde se desarrollen
1402100
los temas de Factores
La_Seccional Ibagué, durante Programar oportunamente los
de Verificación y
la_selección, celebración y ejecución procesos contractuales de acuerdo a Realizar los procesos de
calificación de ofertas
del_contrato No._03/2009, de las necesidades de contar con contratación oportunamente y
en la elaboración de
fotocopiado bajo_la modalidad_de bienes y servicios establecer parámetros de evaluación
Talleres de
pliego de condiciones
outsourcing integral (Ibagué_y oportunamente.Incluir en los pliegos y calificación de ofertas de manera
capacitacion
en las invitaciones
Chaparral), por $19.789.903, de condiciones de las invitaciones clara y concreta que permita la
públicas, así como
presentó_las siguientes deficiencias: públicas a cotizar parámetros de comparación adecuada de ofertas.
para los supervisores
No_hubo un_real estudio de_p evaluación y calificación técnica que
de los contratos que se
encuentran en curso,
acorde a la
Página 65 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
32.14 32.14 32.14
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Disponer de un
servidor en el Area de
Servicios
Administrativos para
que realice un control
oportuno y adecuado
de los estudios previos,
antes de continuar con
el proceso contractual
y verifique con el área
técnica los términos
contemplados en el
1402100
mismo. El control
Hoja de Ruta y
La_Seccional Ibagué, durante Programar oportunamente los
consiste en efectuar
Vo. Bo. Del
la_selección, celebración y ejecución procesos contractuales de acuerdo a Realizar los procesos de una verificación de los
Servidor
del_contrato No._03/2009, de las necesidades de contar con contratación oportunamente y aspectos previos a la
responsable de la
fotocopiado bajo_la modalidad_de bienes y servicios establecer parámetros de evaluación contratación,
verificación y
outsourcing integral (Ibagué_y oportunamente.Incluir en los pliegos y calificación de ofertas de manera verificacndo con el
control junto con
Chaparral), por $19.789.903, de condiciones de las invitaciones clara y concreta que permita la área técnica las
el analista de
presentó_las siguientes deficiencias: públicas a cotizar parámetros de comparación adecuada de ofertas. condiciones de la
Servivios
No_hubo un_real estudio de_p evaluación y calificación técnica que
contratación, las cuales
Administrativos
deben ser ajustadas a
las necesidades reales
de la Fiscalía, además
de los aspectos del
proyecto pliego que
permitan tener certeza
de las condiciones, el
cual se realizará por
cada proceso de
contratación y sera
previo a la adjudicación
del contrato, su registro
se efectuará en
Disponer de
la
un
1404003
La Fiscalía General de la Nación, Solicitar a la Oficina de
servidor en el Area
Generar competencias y
Seccional Ibagué, no exigió a los Administración de Bienes del Nivel
Jurídica que verifique y
conocimientos concretos a los
Oficio
contratistas la constitución de Central una capacitación en el tema
avale la constitución de
servidores que elaboran los pliegos
disponiendo del
garantía de responsabilidad civil de Seguros y especificamente en el
las pólizas quien
de condiciones y los contratos para
servidor del área
extracontractual en la cuantía tema de Pólizas de Responsabilidad
verificará , los montos,
que tengan criterios ajustados a la
jurídica que
mínima, señalada por el Decreto Civil Extracontractualen en
primas y en general
normatividad en cuanto al tema de
realice el control
4828 de 2008, esto es, el contratación pública y en relación
todo lo que
Seguros.
equivalente a 200 s.m.l.m.v. pre con la aplicación del Dec
corresponda en cuanto
1404003
al cumplimiento de la
La Fiscalía General de la Nación, Solicitar a la Oficina de
Generar competencias y Taller de capacitación
Seccional Ibagué, no exigió a los Administración de Bienes del Nivel
conocimientos concretos a los en seguros que incluya
contratistas la constitución de Central una capacitación en el tema
Oficio dirigido a la
servidores que elaboran los pliegos el tema de seguro de
garantía de responsabilidad civil de Seguros y especificamente en el
Oficina de Bienes
de condiciones y los contratos para Responsabilidad
extracontractual en la cuantía tema de Pólizas de Responsabilidad
del Nivel Central
que tengan criterios ajustados a la Extracontractual como
mínima, señalada por el Decreto Civil Extracontractualen en
de la Fiscalía
normatividad en cuanto al tema de exigencia en la
4828 de 2008, esto es, el contratación pública y en relación
Seguros.
contratación estatal.
equivalente a 200 s.m.l.m.v. pre con la aplicación del Dec
Página 66 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
5 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 2 40.00% 6.92 6.92 17.29
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1404003
1404005
La Fiscalía General de la Nación, Solicitar a la Oficina de
Talleres Semestrales
Generar competencias y
Seccional Ibagué, no exigió a los Administración de Bienes del Nivel
donde se desarrollen
conocimientos concretos a los
contratistas la constitución de Central una capacitación en el tema
los temas de aplicación
servidores que elaboran los pliegos
garantía de responsabilidad civil de Seguros y especificamente en el
del Decreto 4828 de Talleres de
de condiciones y los contratos para
extracontractual en la cuantía tema de Pólizas de Responsabilidad
2008 en los procesos capacitacion
que tengan criterios ajustados a la
mínima, señalada por el Decreto Civil Extracontractualen en
de onctratación
normatividad en cuanto al tema de
4828 de 2008, esto es, el contratación pública y en relación
aplicados a la
Seguros.
equivalente a 200 s.m.l.m.v. pre con la aplicación del Dec
Seccional.
La Fiscalía General de la Nación, Elaborar Otrosí al contrato de
Aplicar los descuentos
Seccional Ibagué, en virtud del arrendamiento y Ajustar el valor del
en cada uno de los
contrato de arrendamiento de bien canon acorde a las áreas Realizar los ajustes
pagos con base en un
inmueble No. 03 de 1998, el cual ha efectivamente ocupadas por la correspondientes al canon de
aucerdo de pago Acuerdo de pago
sido prorrogado anualmente y cuya Fiscalía según contrato de arrendamiento de acuerdo a los
suscrito con el
destinación es el funcionamiento de arrendamiento No.03 de 2008 y espacios efectivamente ocupados.
propietario del
la Unidad Local de Fiscalías de efectuar los descuentos de los
inmueble
Espinal, el 14 de mayores valores pagados por la
2
1
1-Jul-2010
20-May-2010
30-Jun-2011
31-Dic-2010
52
32.14
0
0
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
0
32.14
La Fiscalía General de la Nación, Elaborar Otrosí al contrato de
Elaboración del Otrosí
Seccional Ibagué, en virtud del arrendamiento y Ajustar el valor del
al contrato para ajustar
contrato de arrendamiento de bien canon acorde a las áreas Realizar los ajustes los valores reales del
1404005
inmueble No. 03 de 1998, el cual ha efectivamente ocupadas por
sido prorrogado anualmente y cuya Fiscalía según contrato
la correspondientes al canon
de arrendamiento de acuerdo a
de canon
los arrendamiento
de Otro si
de contrato
al
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
destinación es el funcionamiento de arrendamiento No.03 de 2008 y espacios efectivamente ocupados. acuerdo a los espacios
la Unidad Local de Fiscalías de efectuar los descuentos de los
efectivamente
Espinal, el 14 de mayores valores pagados por la
ocupados por parte de
La Fiscalía General de la Nación, Elaborar Otrosí al contrato de
Visitas previas a la Informe sobre las
Seccional Ibagué, en virtud del arrendamiento y Ajustar el valor del
modificación de los visitas realizadas
contrato de arrendamiento de bien canon acorde a las áreas Realizar los ajustes contratos de al inmueble con
1404005
inmueble No. 03 de 1998, el cual ha efectivamente ocupadas por
sido prorrogado anualmente y cuya Fiscalía según contrato
la correspondientes al canon
de arrendamiento de acuerdo a
de arrendamiento
los verificar
para el visto bueno del
las Director
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
destinación es el funcionamiento de arrendamiento No.03 de 2008 y espacios efectivamente ocupados. condiciones reales de Seccional
la Unidad Local de Fiscalías de efectuar los descuentos de los
las modificaciones. Las Administrativo y
Espinal, el 14 de mayores valores pagados por la
cuales se harán una Financiero 100%
1404006
La Fiscalía General de la Nación – Implementar la utilización de una
Elaborar Hoja de Ruta
Realizar el seguimiento y control en
Seccional Ibagué, suscribió la Orden Hoja de Ruta y seguimiento al
donde se puedan
las diversas etapas del proceso
de Trabajo 024 de 13 de Noviembre cronograma de actividades en las
controlar y hacer
contractual de tal manera que
de 2009, cuyo objeto fue la contrataciones de obra y
seguimiento a cada
permita realizar los ajustes a la
Hoja
adecuación y mantenimiento de las mantenimientos de inmuebles que
una de las etapas del
contratación dentro de los términos
salas de versión y de víctimas de la permita realizar el seguimiento de
proceso contractual en
del contrato ajustandolo a las
unidad satélite de justicia y paz, por cada una de las etapas del proceso
los contratos de obra y
necesidades técnicas del proceso.
$9.89 millo contractual y control de tiempo
de mantenimiento de
de Ruta 1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
1404006
Talleres Semestrales
La Fiscalía General de la Nación – Implementar la utilización de una
Realizar el seguimiento y control en donde se desarrollen
Seccional Ibagué, suscribió la Orden Hoja de Ruta y seguimiento al
las diversas etapas del proceso los temas que
de Trabajo 024 de 13 de Noviembre cronograma de actividades en las
contractual de tal manera que invoilucren la
de 2009, cuyo objeto fue la contrataciones de obra y
Talleres de
permita realizar los ajustes a la participación de los
adecuación y mantenimiento de las mantenimientos de inmuebles que
capacitacion
contratación dentro de los términos supervisores de los
salas de versión y de víctimas de la permita realizar el seguimiento de
del contrato ajustandolo a las contratos que se
unidad satélite de justicia y paz, por cada una de las etapas del proceso
necesidades técnicas del proceso. encuentran en curso,
$9.89 millo contractual y control de tiempo
acorde a la
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
Página 67 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
La Fiscalía General de la Nación, Elaborar Otrosí al contrato de
Elaboración del Otrosí
1404100
Seccional Ibagué, durante la arrendamiento y Ajustar el valor real
al contrato para ajustar
Realizar los ajustes
ejecución del contrato de del canon corrigiendo el error
los valores reales del
correspondientes al canon de
arrendamiento No. 06 de 15 de presentado. El mayor valor pagado
canon de Otro si
arrendamiento de acuerdo a los
mayo de 1999, el cual ha sido por parte de la Fiscalía ya fue
arrendamiento de contrato
espacios efectivamente ocupados
prorrogado anualmente y cuya reintegrado. Establecer
acuerdo a los espacios
corrigiendo los errores presentados.
destinación es el funcionamiento de coompromiso de revisión de valores
efectivamente
al
Unidades de Fiscalía y CTI en el calculados del canon de arrend
ocupados por parte de
La Fiscalía General de la Nación, Elaborar Otrosí al contrato de
Visitas previas a la
1404100
Seccional Ibagué, durante la arrendamiento y Ajustar el valor real
modificación de los
Realizar los ajustes
ejecución del contrato de del canon corrigiendo el error
contratos de
correspondientes al canon de
arrendamiento No. 06 de 15 de presentado. El mayor valor pagado
arrendamiento para Visita
arrendamiento de acuerdo a los
mayo de 1999, el cual ha sido por parte de la Fiscalía ya fue
verificar las inmueble
espacios efectivamente ocupados
prorrogado anualmente y cuya reintegrado. Establecer
condiciones reales de
corrigiendo los errores presentados.
destinación es el funcionamiento de coompromiso de revisión de valores
las modificaciones. Las
al
Unidades de Fiscalía y CTI en el calculados del canon de arrend
cuales se harán una
La Fiscalía General de la Nación,
Talleres Semestrales
Seccional Ibagué, durante la
Desarrollar conocimientos en los donde se desarrollen
vigencia 2009, exigió a los Programar jornadas de capacitación Servidores que elaboran los los temas de aplicación
1404100
contratistas el pago de derechos de en Contratación Administrativa en contratos de tal manera que les de pagos de derechos Talleres de
publicación en el Diario Único de donde se incluya el tema sobre permita pactar condiciones ajustadas de publicación en el capacitacion
Contratación Pública, a pesar de pagos de derechos de publicación. a las normas evitando mayores diario único de
tratarse de contratos, órdenes de
valores en la contratación estatal. contratación acorde a
trabajo, compra o suministr
la
Disponer
normatividad
de un
servidor en el Area de
Servicios
Administrativos para
que realice un control
oportuno y adecuado
de los términos de la
contratación en Hoja de Ruta con
especial de los el Vo. Bo. del
requisitos legales en Analista de
1404100
coordinación de la Servicios
La Fiscalía General de la Nación,
Oficina del Abogado Administrativos
Seccional Ibagué, durante la
Desarrollar conocimientos en los
Asistente quien de la Dirección
vigencia 2009, exigió a los Programar jornadas de capacitación Servidores que elaboran los
apoyará en la revisión Seccional
contratistas el pago de derechos de en Contratación Administrativa en contratos de tal manera que les
de los mimos avalando Administrativa y
publicación en el Diario Único de donde se incluya el tema sobre permita pactar condiciones ajustadas
el proceso. El control Financiera en
Contratación Pública, a pesar de pagos de derechos de publicación. a las normas evitando mayores
consiste en verificar cada una de las
tratarse de contratos, órdenes de
valores en la contratación estatal.
cada uno de los Ordenes,
trabajo, compra o suministr
aspectos del proyecto Contratos y
pliego que permitan documentos que
tener certeza de las soportan la
condiciones, el cual se contratación.
realizará por cada
proceso de
contratación y sera
previo a la adjudicación
del contrato, cuyo
registro y constancia se
hará mediante la hoja
Página 68 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
32.14 32.14 32.14
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
5 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 0 0.00% 0.00 0.00 17.29
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Disponer de un
servidor en el Area de
Servicios
Administrativos para
1404100
que realice un control
La Fiscalía General de la Nación, Programar jornadas de capacitación Generar competencias en los
oportuno y adecuado
Seccional Ibagué, incurrió en en Contratación Administrativa en servidores que elaboran los pliegos
junto con los
presunto detrimento patrimonial por donde se incluya el tema de de condiciones y contratos de tal
Oficio
supervisores de los
$36.075.768, porque recibió y pagó Siniestralidad en la ejecución de manera que incluyan en los
disponiendo del
contratos en cuanto al
la orden de trabajo 041 de 2007 por contratos y reclamaciones ante las procesos ocntractuales la obligación
servidor que
seguimiento a las
valor de $29.987.160 cuyo objeto fue Compañias Aseguradoras por de constituir pólizas ajustadas a los
realice el control
pólizas de los estudios
la impermeabilización y incumplimiento de las obligaciones objetos contractuales acorde a la
previos, antes de
mantenimiento de cubier contractuales (acción preve normatividad vigente.
continuar con el
proceso ocntractual y
verifique con las áreas
técnica y financiera los
términos contemplados
Talleres Semestrales
donde se desarrollen
los temas
concernientes a la
La Fiscalía General de la Nación, Programar jornadas de capacitación Generar competencias en los declaratoria de
Seccional Ibagué, incurrió en en Contratación Administrativa en servidores que elaboran los pliegos siniestros por
presunto detrimento patrimonial por donde se incluya el tema de de condiciones y contratos de tal incumplimento de las
1404100
$36.075.768, porque recibió y pagó Siniestralidad en la ejecución de manera que incluyan en los obligacines
la orden de trabajo 041 de 2007 por contratos y reclamaciones ante las procesos ocntractuales la obligación contractuales de
Talleres de
los capacitacion
valor de $29.987.160 cuyo objeto fue Compañias Aseguradoras por de constituir pólizas ajustadas a los contratistas y su
la impermeabilización y incumplimiento de las obligaciones objetos contractuales acorde a la aplicabilidad en los
mantenimiento de cubier contractuales (acción preve normatividad vigente. procesos de
contratación de la
Seccional y los
procesos de
reclamación ante las
1502001
1502001
El aplicativo de nómina al ingresar Realizar el requerimiento por Mesa
las licencias por enfermedad de Ayuda frente a la Oficina de
Requerimiento via ficha
profesional de la ARP Colmena, las Sistemas nivel central , con el fin de evitar la incertidumbre en el valor a de atencion mesa de
carga erróneamente como que corrijan el cálculo doble de las cobrar a las EPS ayuda oficina de
enfermedad general en las EPS de incapacidadse en las cuentas
sistemas nivel central
cada uno de los afiliados.
contables
El Director Administrativo y
Financiero de la Seccional Ibagué en
No asignar perfil de modificacion
la vigencia 2009, solicitó y le fueron
general a los Directores Seccionales
asignados dos usuarios ambos con
Para
Administrativos y Financieros,
perfiles de actualización, para los
unicamente se asignaran para
aplicativos sistematizados SIAF
consulta
(procesos financieros) Y HOMINIS
evitar se diluya
responsabilidad
Definir parámetro a la
Oficina de Sistemas de
la la Seccional para la
entrega de Claves de
acceso a los
aplicativos
(procesos de nóm
Página 69 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
32.14 32.14 32.14
2 1-Jul-2010 30-Jun-2011 52 0 0.00% 0.00 0.00 0
Requerimiento 1 1-Jun-2010 1-Ago-2010 8.71 1
Oficio 1 20-May-2010 30-Nov-2010 27.71 1
100.00%
8.71 8.71 8.71
100.00%
27.71 27.71 27.71
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
El Director Administrativo y
Realizar un estudio de
1502001
Financiero de la Seccional Ibagué en
No asignar perfil de modificacion
la vigencia 2009, solicitó y le fueron
general a los Directores Seccionales
asignados dos usuarios ambos con
Para
Administrativos y Financieros,
perfiles de actualización, para los
unicamente se asignaran para
aplicativos sistematizados SIAF
consulta
(procesos financieros) Y HOMINIS
evitar se diluya
responsabilidad
perfiles de usuario a fin
de realizar las
la modificaciones ,
suspensiones y
cancelaciones de
claves y Usuario de
estudio 1 1-Jun-2010 30-Oct-2010 21.57 1
100.00%
21.57 21.57 21.57
(procesos
El Director
de nóm
Administrativo y
acuerdo con la
1502001
Financiero de la Seccional Ibagué en
No asignar perfil de modificacion
la vigencia 2009, solicitó y le fueron
general a los Directores Seccionales
asignados dos usuarios ambos con
Para
Administrativos y Financieros,
perfiles de actualización, para los
unicamente se asignaran para
aplicativos sistematizados SIAF
consulta
(procesos financieros) Y HOMINIS
evitar se diluya
responsabilidad
Definir Parámetros a la
Oficina de Sistemas de
la la Seccional para la
entrega de claves de
acceso a los
aplicativos
Oficio 1 1-Jun-2010 30-Nov-2010 26 1
100.00%
26.00 26.00 26
(procesos
El Director
de nóm
Administrativo y
Estudio de funciones y
1502001
Financiero de la Seccional Ibagué en
No asignar perfil de modificacion
la vigencia 2009, solicitó y le fueron
general a los Directores Seccionales
asignados dos usuarios ambos con
Para
Administrativos y Financieros,
perfiles de actualización, para los
unicamente se asignaran para
aplicativos sistematizados SIAF
consulta
(procesos financieros) Y HOMINIS
evitar se diluya
responsabilidad
competencias de los
Servidores y de
la acuerdo al resultado
asignar permisos de
consulta o modificación
dentro del módulo de
estudio 1 1-Jun-2010 28-Feb-2011 38.86 1
100.00%
38.86 0.00 0
(procesos de nóm
cada área.
Por medio de
Oficios y actos
1502001
El Director Administrativo y
Financiero de la Seccional Ibagué en
No asignar perfil de modificacion
la vigencia 2009, solicitó y le fueron
general a los Directores Seccionales
asignados dos usuarios ambos con
Para
Administrativos y Financieros,
perfiles de actualización, para los
unicamente se asignaran para
aplicativos sistematizados SIAF
consulta
(procesos financieros) Y HOMINIS
(procesos de nóm
evitar se diluya
responsabilidad
administrativos,
Coordinar con el Nivel
seminarios para
Central, la
la prevención de
conformación de un
la
los riesgos
Plan de
sistemicos que en
Implementación de
coordinación con
capacitación sistemica,
las oficinas de
para las tres áreas.
personal Nivel
2 6-Jul-2010 31-Dic-2010 25.43 2
100.00%
25.43 25.43 25.43
Central y
El Director Administrativo y
Copias de
Seccional
seguridad Copias de
1502001
Financiero de la Seccional Ibagué en
No asignar perfil de modificacion
la vigencia 2009, solicitó y le fueron
general a los Directores Seccionales
asignados dos usuarios ambos con
Para
Administrativos y Financieros,
perfiles de actualización, para los
unicamente se asignaran para
aplicativos sistematizados SIAF
consulta
(procesos financieros) Y HOMINIS
evitar se diluya
responsabilidad
de los Servidores de seguridad una
SIAF y SIJUF, solicitar vez al día, en
la al N.C oficina cuanto a un
Informática planes de servidor de apoyo
contingencia para la depende del
reparación de los Nivel Central y
1 6-Jul-2010 31-Dic-2010 25.43 1
100.00%
25.43 25.43 25.43
1502001
(procesos de nóm
La Dirección Administrativa y Realizar las conciliaciones
Financiera de la Fiscalía General de respectivas entre la Oficina de
la Nación- Seccional Ibagué, no ha Contabilidad y de Personal, de forma
Evitar un
realizado los trámites suficientes mensual y anual, con el fin de
patrimonial
hasta lograr que las Empresas identificar las incapacidades
respectivo
Promotoras de Salud –EPS, pendientes por descontar en la
autoricen el descuento en la planilla planilla única y realizar los
de pago, de las licencia procedimientos de cobro respectivos
servidores en caso de Plan de
Asignar un Servidor de
la Oficina de Personal
que realice supervisión
posible detirmento de forma mensual de
supervision
realizando el cobro las incapacidades a fin
mensual
a las EPS de realizar el cobro de
las respectivas
prestaciones
económicas que se
1 1-Jun-2010 21-Dic-2010 29 1
100.00%
29.00 29.00 29
Página 70 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
La Dirección Administrativa y Realizar las conciliaciones
Depurar las
Financiera de la Fiscalía General de respectivas entre la Oficina de
incapacidades
1502001
la Nación- Seccional Ibagué, no ha Contabilidad y de Personal, de forma
Evitar un
realizado los trámites suficientes mensual y anual, con el fin de
patrimonial
hasta lograr que las Empresas identificar las incapacidades
respectivo
Promotoras de Salud –EPS, pendientes por descontar en la
causadas, realizando
posible detirmento
las respectivas
realizando el cobro
conciliaciones con la
a las EPS
Oficina de Contabilidad
Conciliaciones 7 1-Jun-2010 21-Dic-2010 29 2 28.57% 8.29 8.29 29
autoricen el descuento en la planilla planilla única y realizar los
para así depurar los
de pago, de las licencia procedimientos de cobro respectivos
años anteriores al
1502001
1502002
1502002
1502002
1506006
La Dirección Administrativa y Realizar las conciliaciones
Talleres semestrales
Financiera de la Fiscalía General de respectivas entre la Oficina de
donde se desarrollen
la Nación- Seccional Ibagué, no ha Contabilidad y de Personal, de forma
Evitar un posible detirmento los temas de aplicación
realizado los trámites suficientes mensual y anual, con el fin de
Talleres de
patrimonial realizando el cobro de pagos y plan de
hasta lograr que las Empresas identificar las incapacidades
capacitacion
respectivo a las EPS cuentas acorde con los
Promotoras de Salud –EPS, pendientes por descontar en la
requerimientos de
autoricen el descuento en la planilla planilla única y realizar los
contabilidad.
de pago, de las licencia procedimientos de cobro respectivos
La Dirección Administrativa y
Si la conciliación
Desarrollar conocimientos en los
Financiera de la Seccional Ibagué,
llegare a obtener
Servidores que conforman el Grupo
en diciembre de 2008, pagó
resultados negativos la
Programar una conciliación para de Personal, para profundizar la
erróneamente a un Fiscal Delegado
administración
lograr la devolución de los dineros capacidad de análisis a fin de prever
Reintegro
ante Jueces Penales Municipales, la
procederá a requerir
cancelados.
el alcance de las decisiones
Bonificación de Actividad Judicial en
dichos dineros por
administrativas respecto de
cuantía de $4.809.948, sin tener en
medio del reintegro
Sanciones Disciplinarias.
cuenta que el pago
total en la nomina
La Dirección Administrativa y
Desarrollar conocimientos en los
Financiera de la Seccional Ibagué,
Servidores que conforman el Grupo
en diciembre de 2008, pagó
Programar una conciliación para de Personal, para profundizar la
erróneamente a un Fiscal Delegado
lograr la devolución de los dineros capacidad de análisis a fin de prever Conciliacion del pago. 1 conciliación
ante Jueces Penales Municipales, la
cancelados.
el alcance de las decisiones
Bonificación de Actividad Judicial en
administrativas respecto de
cuantía de $4.809.948, sin tener en
Sanciones Disciplinarias.
cuenta que el pago
La Dirección Administrativa y
Capacitación donde se
Desarrollar conocimientos en los
Financiera de la Seccional Ibagué,
fortalezcan los
Servidores que conforman el Grupo
en diciembre de 2008, pagó
conocimientos jurídicos
Programar una conciliación para de Personal, para profundizar la
erróneamente a un Fiscal Delegado
relativos a la aplicación
lograr la devolución de los dineros capacidad de análisis a fin de prever
1 Semestral.
ante Jueces Penales Municipales, la
de las normas
cancelados.
el alcance de las decisiones
Bonificación de Actividad Judicial en
disciplinarias.
administrativas respecto de
cuantía de $4.809.948, sin tener en
Verificacion
Sanciones Disciplinarias.
cuenta que el pago
Documental.
La Dirección Administrativa y
Coordinar con la Dirección Seccional
Financiera de la Fiscalía General de
de Fiscalías un oficio para el reporte
la Nación- Seccional Ibagué, en la
Coordinación mediante
de las Novedades Administrativas, Dar cumplimiento al literal B. del
vigencia 2009, profirió Resoluciones
oficios mensuales de
correspondiente a los ENCARGOS, Artículo 38 de la Resolución N° 1501
oficios mensual.
de encargo mensualmente y hasta
Actividades
donde se estipule la vacancia si es de Abril 19 de 2005.
12 por año, por cada funcionario
Administrativas.
definitiva o temporal con el fin de que
encargado, sin tener en cuenta que
el Acto Administrativo quede abierto
con un solo acto
2
1
1
1
4
1-Jul-2010
1-Jun-2010
1-Jun-2010
1-Jul-2010
1-Jul-2010
30-Jun-2011
31-Dic-2010
15-Jul-2011
15-Jul-2011
31-Dic-2010
52
30.43
58.43
54.14
26.14
1
1
1
1
4
50.00% 26.00 0.00 0
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
58.43 0.00 0
100.00%
54.14 0.00 0
100.00%
26.14 26.14 26.14
Página 71 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Control y registro
1506006
La Dirección Administrativa y
mediante
Coordinar con la Dirección Seccional
Financiera de la Fiscalía General de
comunicaciones de los
de Fiscalías un oficio para el reporte
la Nación- Seccional Ibagué, en la
encargos por Vacancia
de las Novedades Administrativas, Dar cumplimiento al literal B. del
vigencia 2009, profirió Resoluciones
definitiva o Temporal
correspondiente a los ENCARGOS, Artículo 38 de la Resolución N° 1501
de encargo mensualmente y hasta
con el fin de poder
donde se estipule la vacancia si es de Abril 19 de 2005.
12 por año, por cada funcionario
cancelar
definitiva o temporal con el fin de que
encargado, sin tener en cuenta que
oportunamente las
el Acto Administrativo quede abierto
con un solo acto
prestaciones sociales
comunicaciones
bimensuales
3 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 3
100.00%
21.71 21.71 21.71
causadas
Elaborar
dentro
acta
del
de
1507100
Mediante Resoluciones 01513,
acuerdo con las
Realizar un cronograma de entrega
01542, 01552, 01553, 01557 del 29
diversas Entidades
de novedades administrativas, con
de diciembre de 2009, y
coarrendatarias de los
las Direcciones de Fiscalias Y CTI
Resoluciones 00129,0031,0128 del
inmuebles ocupados
con el fin de evitar que los Dar cumplimiento al Artículo 25 de la
Actas
12 de enero de 2010 ;
conjuntamente en
Servidores asuman las funciones y Resolucion 1501de 2005
acuerdo
00133,0121,0091, 0111, 0125,
donde se indiquen los
devenguen diferencias salariales de
0103,0123,0124, 0107,0130, 0122,
valores y/o porcentajes
los encargos sin su respectiva
0108, 094, 0117 del 29 de enero de
que deben asumir cada
legalizacion
2010 ; 0153, 015
institución respecto del
de
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
Mediante Resoluciones 01513, Realizar un cronograma de entrega
pago de servicios
01542, 01552, 01553, 01557 del 29 de novedades administrativas, con
de diciembre de 2009, y las Direcciones de Fiscalias Y CTI
Requerimiento via ficha
1507100
Resoluciones 00129,0031,0128 del con el fin de evitar que los Dar cumplimiento al Artículo 25 de la de atencion mesa de
12 de enero de 2010 ; Servidores asuman las funciones y Resolucion 1501de 2005 ayuda oficina de
Requerimiento 1 1-Jun-2010 1-Ago-2010 8.71 1
100.00%
8.71 8.71 8.71
00133,0121,0091, 0111, 0125, devenguen diferencias salariales de
sistemas nivel central
0103,0123,0124, 0107,0130, 0122, los encargos sin su respectiva
1507100
0108, 094, 0117 del 29 de enero de
legalizacion
Mediante Resoluciones 01513,
Asignar un Servidor de
Realizar un cronograma de entrega
01542, 01552, 01553, 01557 del 29
la Oficina de Personal
de novedades administrativas, con
de diciembre de 2009, y
que realice supervision
las Direcciones de Fiscalias Y CTI
Resoluciones 00129,0031,0128 del
de forma mensual al
con el fin de evitar que los Dar cumplimiento al Artículo 25 de la
12 de enero de 2010 ;
cronograma y
Servidores asuman las funciones y Resolucion 1501de 2005
00133,0121,0091, 0111, 0125,
notificaciones de los
devenguen diferencias salariales de
0103,0123,0124, 0107,0130, 0122,
actos administrativos
los encargos sin su respectiva
0108, 094, 0117 del 29 de enero de
dentro de los tiempos
legalizacion
2010 ; 0153, 015
perentorios que ordena
Realizar un
cronograma de entrega
supervision 1 1-Jun-2010 30-Dic-2010 30.29 1
100.00%
30.29 30.29 30.29
de novedades
1507100
Mediante Resoluciones 01513,
administrativas. -
Realizar un cronograma de entrega
01542, 01552, 01553, 01557 del 29
Elaborar Memorando
de novedades administrativas, con
de diciembre de 2009, y
para todos los
las Direcciones de Fiscalias Y CTI
Resoluciones 00129,0031,0128 del
Servidores reiterando Cronograma. -
con el fin de evitar que los Dar cumplimiento al Artículo 25 de la
12 de enero de 2010 ;
el cumplimiento de la Memorando -
Servidores asuman las funciones y Resolucion 1501de 2005
00133,0121,0091, 0111, 0125,
Resolución 1501 de Comunicados
devenguen diferencias salariales de
0103,0123,0124, 0107,0130, 0122,
2005. - Efectuar
los encargos sin su respectiva
0108, 094, 0117 del 29 de enero de
llamados de atención a
legalizacion
2010 ; 0153, 015
los Funcionarios que
1 1-Jun-2010 30-Dic-2010 30.29 1
100.00%
30.29 30.29 30.29
no cumplan con lo
establecido en la
Resolución 1501 de
Página 72 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Las.bodegas y
los.almacenes.transitorios de Pitalito, Analizar y evaluar la adecuacion Garantizar areas adecuadas para el
Espinal, Ipiales, Leticia y Neiva, fisica existente en las DSAF buen funcionamiento y presentacion
1603002
presentan
industrial,
fallas de seguridad Cundinamarca, Neiva, Pasto e del servicio a la comunidad, de
adecuación física, Ibague, para realizar el diagnostico acuerdo al Modelo Organizacional
Diagnostico Informe 1 2-Feb-2009 27-Feb-2009 3.57 1
100.00%
3.57 3.57 3.57
deficiencias en mecanismos de pertinente y tomas las acciones que definido.en la resolucion 2585 de
seguridad y se encuentran correspondan.
2005
expuestos a humedad excesiva,
Las.bodegas y
los.almacenes.transitorios de Pitalito, Analizar y evaluar la adecuacion Garantizar areas adecuadas para el
Espinal, Ipiales, Leticia y Neiva, fisica existente en las DSAF buen funcionamiento y presentacion
1603002
presentan
industrial,
fallas de seguridad Cundinamarca, Neiva, Pasto e del servicio a la comunidad, de Alternativas
adecuación física, Ibague, para realizar el diagnostico acuerdo al Modelo Organizacional solucion
de
Informe 1 2-Mar-2009 30-Abr-2009 8.43 1
100.00%
8.43 8.43 8.43
deficiencias en mecanismos de pertinente y tomas las acciones que definido.en la resolucion 2585 de
seguridad y se encuentran correspondan.
2006
1604100
1703002
expuestos a humedad excesiva,
A 31/12/2007, se encontraron en la
Crear mecanismos que le permitan a
seccional 38 automotores en servicio
la Seccional legalizar y matricular los
en diferentes dependencias, los
Legalizar la propidedad de los Matricular los vehículos
vehículos en calidad de comiso que
cuales desde 1996 al 2003, les
vehículos que actualmente están en que se encuentran
han ingresado al patrimonio de la
Porcentaje
decretaron el comiso ó extinción de
servicio y los que a futuro sean actualmente en servicio
Seccional y que sean destinados al
dominio a favor de la FGN. sin
destinados a dicho cometido de la Seccional Ibagué
servicio de la Entidad contando con
embargo, el transito lo realizan
los recursos suficientes para ello
portando la decisión
La Fiscalía General de la Nación,
Programar jornadas de capacitación Desarrollar conocimientos en los Talleres Semestrales
Seccional Ibagué, en virtud de las
en Contratación Administrativa en Servidores que elaboran los pliegos donde se desarrollen
órdenes de compra 12/14/15 de 16
donde se incluya el tema de de condiciones y contratos de tal los temas de
de diciembre de 2009, cuyo objeto
Talleres de
liquidación y pago de impuestos manera que les permita pactar liquidación y pago de
fue la adquisición de equipos de
capacitacion
(acción preventiva). La acción condiciones ajustadas a las normas impuestos ante la DIAN
cómputo por $16.499.997, pagó un
correctiva correspondió al pago del evitando mayores valores en la acorde a la
mayor valor de $827.586, porque
respectivo impuesto a la DIAN. contratación estatal. normatividad vigente.
reconoció el cobro de
100
2
1-Ene-2009
1-Jul-2010
31-Dic-2009
30-Jun-2011
52
52
0
0
0.00%
0.00%
0.00
0.00
0.00
0.00
52
0
Página 73 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Disponer de un
servidor en el Area de
Servicios
Administrativos para
que realice un control
oportuno en cuanto a
la liquidación de los
1703002
impuestos al
La Fiscalía General de la Nación,
Hoja de Ruta y
Programar jornadas de capacitación Desarrollar conocimientos en los momoento de realizar
Seccional Ibagué, en virtud de las
Vo. Bo. Del
en Contratación Administrativa en Servidores que elaboran los pliegos la respectiva cuenta o
órdenes de compra 12/14/15 de 16
Servidor
donde se incluya el tema de de condiciones y contratos de tal PF en el SIAF. El
de diciembre de 2009, cuyo objeto
responsable de la
liquidación y pago de impuestos manera que les permita pactar control consiste en
fue la adquisición de equipos de
verificación y
(acción preventiva). La acción condiciones ajustadas a las normas hacer una revisión de
cómputo por $16.499.997, pagó un
analista de
correctiva correspondió al pago del evitando mayores valores en la la liquidación de los
mayor valor de $827.586, porque
servicios
respectivo impuesto a la DIAN. contratación estatal. impuestos generada en
reconoció el cobro de
administrativos
cada una de las PF´s
5 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 0 0.00% 0.00 0.00 17.29
en el sistema SIAF
antes de aprobar la
cuenta para su pago,
es decir que el control
es posterior a la
contratación pero con
antelación a cada pago
El Director Administrativo y Solicitar a la Oficina de Sistemas de
Financiero de la Seccional Ibagué en la Seccional, se limite la expedición Prevenir situaciones de riesgo en la Definir parámetro a la
la vigencia 2009, asumió funciones de claves de acceso al aplicativo de manipulación del aplicativo de Oficina de Sistemas de
1703004
de agente retenedor, cuando estas Tesoreria, maxime cuando en este tesoreria en donde se realizan las la Seccional para la
corresponden al Tesorero, al se realizan todas las deducciones deducciones de retenciones, por entrega de Claves de
Oficio 1 20-May-2010 30-Nov-2010 27.71 1
100.00%
27.71 27.71 27.71
ingresar al aplicativo el valor de la inherentes al pago de la nómina en personas distintas al Tesorero de la acceso a los
deducción por educación para especial al de la Retención en la
Entidad.
aplicativos
disminuir de 3.83 a 2.13
Fuente
Elaborar acta de
1704003
acuerdo con las
La Fiscalía General de la Nación Acordar con los coarrendatarios el Que cada entidad asuma el costo de
diversas Entidades
Seccional Ibagué, pagó en algunos valor de los servicios públicos de los los servicios públicos que consume y
coarrendatarias de los
meses del año 2009, de manera inmuebles de acuerdo a la se cree una responsabilidad de pago
inmuebles ocupados
extemporánea los servicios públicos proporción de ocupación por cada por cada Entidad, disminuyéndose
Actas
conjuntamente en
de los despachos de las Fiscalías en uno de ellos y establecer el los riesgos por posibles
acuerdo
donde se indiquen los
los municipios, principalmente en los procedimiento para su pago suspensiones del servicio y cobro de
valores y/o porcentajes
que se comparte las instalaciones oportuno y efectivo por cada una de intereses por el no pago de los
que deben asumir cada
con otras ent las Entidades.
mismos.
institución respecto del
de
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
pago de servicios
La Fiscalía General de la Nación
Desarrollar conocimientos en los Talleres semestrales
1801002
Seccional Ibagué, contabilizó como
servidores que elaboran los pagos donde se desarrollen
Programar jornadas de capactiación
gastos del período 2009, el pago
de servicios públicos y los temas de aplicación
en manejo y plan de cuentas para la
Talleres de
adelantado de servicios públicos de
arrendamientos de tal manera que de pagos y plan de
correcta adjudicacion de las
capacitacion
enero de 2010, por $4,1 millones,
les permita ejecutar de manera cuentas acorde con los
cuentas.
cuando debió hacerlo como un gasto
adecuada el preseupuesto requerimientos de
2 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
pagado por anticipado.
asignado.
contabilidad.
Página 74 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1801004
La Dirección Administrativa y
Se diligencio el formato
Financiera de la Seccional Ibagué, Se realizo la depuracion del reporte Se evito el posible detrimento
de Novedades del
recibió desde junio 1 de 2009, del fondo de pensiones Horizonte. patrimonial ya que no hubo a lugar el
fondo de pensiones
reporte del fondo de pensiones Realizar cruces mensuales con los pago de intereses moratorios. En
Horizonte, registrando
Horizonte donde refleja la morosidad fondos de pension con el fin de adelnate con los cruces mensuales
la informacion pendinte
en el pago de los aportes de algunos evitar incosistencias en el pago de de información no se generarán
por incluir subsanando
funcionarios; sin embargo, la
aportes
inconsistencias.
el hallazgo.
administración no ha ana
La Dirección Administrativa y
formato 1 18-Mar-2010 20-Mar-2010 0.29 0 0.00% 0.00 0.00 0.29
Financiera de la Seccional Ibagué, Se realizo la depuracion del reporte Se evito el posible detrimento
recibió desde junio 1 de 2009, del fondo de pensiones Horizonte. patrimonial ya que no hubo a lugar el Diligenciar formatos de
1801004
reporte del fondo de pensiones Realizar cruces mensuales con los pago de intereses moratorios. En novedades
Horizonte donde refleja la morosidad fondos de pension con el fin de adelnate con los cruces mensuales fondos de
de los
pensiones
formato 6 1-Jun-2010 30-Dic-2010 30.29 0 0.00% 0.00 0.00 30.29
en el pago de los aportes de algunos evitar incosistencias en el pago de de información no se generarán cuando alla lugar
funcionarios; sin embargo, la
aportes
inconsistencias.
1801004
administración no ha ana
La Fiscalía General de la Nación, Hacer un cruce de cuentas entre la
Establecer los valores reales de Aplicar los valores en
Seccional Ibagué, no ha adelantado Fiscalía y la Rama Judicial para
depuración de la deuda que tiene la los procesos contables
la depuración de la cuenta por pagar establecer conjuntamente los valores
Fiscalía con la Rama Judicial mostrando las cifras
al Consejo Superior de la Judicatura, que realmente se adeudan y además
respecto a la ocupación de los depuradas sobre los Asiento Contable
que a 31 de diciembre de 2009 establecer las áreas reales devueltas
espacios en cada una de las sedes y saldos adeudados por
ascendía a $94 millones, por la a la Rama y descontar los valores
buscar los mecanismos para su la Fiscalía a la Rama
utilización de las áreas de algunas cálculados. Depurando así los
oportuno registro. Judicial.
oficinas, pes saldos por pag
Elaborar un acta entre
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
1801004
la DSAF y lka Dirección
La Fiscalía General de la Nación, Hacer un cruce de cuentas entre la
Establecer los valores reales de Ejecutiva de
Seccional Ibagué, no ha adelantado Fiscalía y la Rama Judicial para
depuración de la deuda que tiene la Administración Judicial
la depuración de la cuenta por pagar establecer conjuntamente los valores
Fiscalía con la Rama Judicial donde se establezcan
al Consejo Superior de la Judicatura, que realmente se adeudan y además
respecto a la ocupación de los los cruces de cuentas,
que a 31 de diciembre de 2009 establecer las áreas reales devueltas
espacios en cada una de las sedes y espacios y áreas
ascendía a $94 millones, por la a la Rama y descontar los valores
buscar los mecanismos para su cedidas y lois saldos
utilización de las áreas de algunas cálculados. Depurando así los
oportuno registro. reales adeudados por
oficinas, pes saldos por pag
la Fiscalía a la Rama
Acta 1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
Judicial relacionados
La Fiscalía General de la Nación Programar los procesos
Elaborar un
1802002
Seccional Ibagué en la vigencia contractuales de acuerdo a las
cronograma donde se
Realizar los procesos de
fiscal 2009, celebró 15 contratos en necesidades de contar con bienes y
observe la
contratación oportunamente acorde
los últimos días del mes de servicios oportunamente, lo cual se
programación de las Cronograma de
a las necesidades de la Seccional
diciembre, en los cuales el término debe reforzar con jornadas de
diversas necesidades
para ser ejecutados en la misma
para el cumplimiento del objeto capacitación en el tema de
contrataciones
vigencia fiscal.
contractual excedía la vigencia fiscal programación y ejecución
pendientes de acuerdo
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
correspondiente, c presupuestal de acuerdo a la
a las necesidades de la
La Fiscalía General de la Nación Programar los procesos
Talleres Semestrales
1802002
Seccional Ibagué en la vigencia contractuales de acuerdo a las
donde se desarrollen
Realizar los procesos de
fiscal 2009, celebró 15 contratos en necesidades de contar con bienes y
los temas
contratación oportunamente acorde
los últimos días del mes de servicios oportunamente, lo cual se
concernientes a la Talleres de
a las necesidades de la Seccional
diciembre, en los cuales el término debe reforzar con jornadas de
Planeación y capacitacion
para ser ejecutados en la misma
para el cumplimiento del objeto capacitación en el tema de
Programación en la
vigencia fiscal.
contractual excedía la vigencia fiscal programación y ejecución
ejecución presupuestal
2 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
correspondiente, c presupuestal de acuerdo a la
en los procesos de
Página 75 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
La Fiscalía General de la Nación Programar los procesos Realizar los procesos de Elaborar un
Seccional Ibagué, durante la contractuales de acuerdo a las contratación oportunamente acorde cronograma donde se
vigencia fiscal 2009, dejó de ejecutar necesidades de contar con bienes y a las necesidades de la Seccional observe la
1802002
recursos por $438,8 millones, de los servicios oportunamente,
cuales $207.1 millones corresponde cual deberá solicitarse
para lo involucrando adecuadamente al programación de
a las Nivel Central para que se adopten diversas
las Cronograma de
necesidades
1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 1
100.00%
32.14 32.14 32.14
a gastos generales y $42.8 millones Dependencias del Nivel Central de las decisiones en los tiempos contrataciones
a inversión, pese a que existían las que dependen algunos estudios adecuados para poder comprometer pendientes de acuerdo
necesidades d técnicos y parte de la planeación d el prespuesto en la Seccional. a las necesidades de la
Oficiar a las
Dependencias del
1802002
Nivel Central que
La Fiscalía General de la Nación Programar los procesos Realizar los procesos de
eventualmente deban
Seccional Ibagué, durante la contractuales de acuerdo a las contratación oportunamente acorde
adoptar decisiones en
vigencia fiscal 2009, dejó de ejecutar necesidades de contar con bienes y a las necesidades de la Seccional
los procesos
recursos por $438,8 millones, de los servicios oportunamente, para lo involucrando adecuadamente al
contractuales de la
cuales $207.1 millones corresponde cual deberá solicitarse a las Nivel Central para que se adopten
Seccional, para que
a gastos generales y $42.8 millones Dependencias del Nivel Central de las decisiones en los tiempos
estas sean tomadas
a inversión, pese a que existían las que dependen algunos estudios adecuados para poder comprometer
oportunamente para
necesidades d técnicos y parte de la planeación d el prespuesto en la Seccional.
lograr comprometer los
Oficio 1 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
recursos de manera
La Fiscalía General de la Nación Programar los procesos Realizar los procesos
adecuada en la
de Talleres Semestrales
Seccional Ibagué, durante la contractuales de acuerdo a las contratación oportunamente acorde donde se desarrollen
vigencia fiscal 2009, dejó de ejecutar necesidades de contar con bienes y a las necesidades de la Seccional los temas
1802002
recursos por $438,8 millones, de los servicios oportunamente,
cuales $207.1 millones corresponde cual deberá solicitarse
para lo involucrando adecuadamente al concernientes
a las Nivel Central para que se adopten Planeación
a la Talleres de
y capacitacion
2 20-May-2010 31-Dic-2010 32.14 0 0.00% 0.00 0.00 32.14
a gastos generales y $42.8 millones Dependencias del Nivel Central de las decisiones en los tiempos Programación en la
a inversión, pese a que existían las que dependen algunos estudios adecuados para poder comprometer ejecución presupuestal
necesidades d técnicos y parte de la planeación d el
La Fiscalía General de la Nación
prespuesto en la Seccional. en los procesos de
Elaborar oficio a la
durante la vigencia fiscal 2009,
Dirección Nacional
efectuó 65 modificaciones (créditos y Planear con la Dirección Nacional Desarrollar un sistema de planeación Administrativa y
1802003
contracréditos) al presupuesto de la Administrativa y Financiera la de los recursos que permitan Financiera para que se
Seccional Ibagué, pasando de un inversión del presupuesto para la ajustarlos a las necesidades reales establezca un sistema
Oficio 1 12-Jul-2010 31-Dic-2010 24.57 0 0.00% 0.00 0.00 24.57
presupuesto inicial de $ 36.372.000
Seccional.
de la Entidad de planeación en la
a uno definitivo de $40,257,497,846 ,
asignación de los
en los c
La Fiscalía General de la Nación
recursos
durante la vigencia fiscal 2009,
Ajustar los Techos
1802003
efectuó 65 modificaciones (créditos y Planear con la Dirección Nacional Desarrollar un sistema de planeación Presupuestales de los
contracréditos) al presupuesto de la Administrativa y Financiera la de los recursos que permitan recursos asignados a
Cuadro de Ajuste
Seccional Ibagué, pasando de un inversión del presupuesto para la ajustarlos a las necesidades reales la Seccional, acorde a
1 1-Nov-2010 31-Dic-2010 8.57 1
100.00%
8.57 8.57 8.57
presupuesto inicial de $ 36.372.000
Seccional.
de la Entidad los necesidades
a uno definitivo de $40,257,497,846 ,
presentadas
1802003
en los c
Verificar el
La Fiscalía General de la Nación
cumplimiento a los
durante la vigencia fiscal 2009,
puntos de control del
efectuó 65 modificaciones (créditos y Planear con la Dirección Nacional Desarrollar un sistema de planeación
procedimiento de
contracréditos) al presupuesto de la Administrativa y Financiera la de los recursos que permitan
Documento de
"TRASLADO DE
Seccional Ibagué, pasando de un inversión del presupuesto para la ajustarlos a las necesidades reales
Verificación
PARTIDAS
presupuesto inicial de $ 36.372.000
Seccional.
de la Entidad
PRESUPUESTALES
a uno definitivo de $40,257,497,846 ,
QUE IMPLIQUEN
en los c
MODIFICACIÓN DEL
2 1-Nov-2010 31-Dic-2010 8.57 0 0.00% 0.00 0.00 8.57
Página 76 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
La Fiscalía General de la Nación
Realizar ajustes en las
Seccional Ibagué, no ha incluido
cuentas que hacen
1804002
dentro de sus activos el valor del
Realizar la Contabilización ajustando parte de los activos
Con los datos de los avaluos se
avalúo efectuado por el Instituto
el valor de los predios para que se fijos inmuebles,
procedera a realizar los ajustes
Geográfico Agustín Codazzi,
refleje el valor real de los activos en registrando en valor del
correspondientes.
respecto del lote identificado con la
los Estados Financieros avalúo efectuado por el
Asientos
contables
1 1-Jun-2010 30-Jun-2010 4.14 1
100.00%
4.14 4.14 4.14
ficha catastral No. 01-09-0115-0003-
Instituto Agustín
1804002
000, por valor de
codazzi.
Establecer que antes
Informe sobre el
de la contabilización de
La Fiscalía General de la Nación
análisis de los
los avalúos realizados
Seccional Ibagué, no ha incluido
avaluos por parte
por el Instituto Agustin
dentro de sus activos el valor del
Realizar la Contabilización ajustando
de los Analistas
Con los datos de los avaluos se
Codazzi,cuando son
avalúo efectuado por el Instituto
el valor de los predios para que se
de Bienes y
procedera a realizar los ajustes
remitidos por parte del
Geográfico Agustín Codazzi,
refleje el valor real de los activos en
Contabilidad, al
correspondientes.
Nivel Central con su
respecto del lote identificado con la
los Estados Financieros
Director
respectivo instructivo,
ficha catastral No. 01-09-0115-0003-
Seccional
estos deben ser
000, por valor de
Admitivo y
revisados por el
Financiero
Analista de Bienes y de
El Comité para el manejo de bienes
1 20-Jul-2010 31-Dic-2010 23.43 0 0.00% 0.00 0.00 23.43
1901001
incautados de la Seccional solo se
Realizar reuniones a fin
Efectuar reuniones mensuales del
reunió en el 2006 cinco veces y
Realizar reuniones mensuales del de brindar confiabilidad
comité de manejo de bienes
durante el 2007 seis veces y no en
comité de bienes incautados para juridica para la Reuniones
incautados a los bienes incautados
forma mensual a fin de hacer
seguimiento de los bienes definicion de situacion mensuales
por cuenta de los procesos penales
seguimiento a las tareas y
incautados de los procesos penales juridica de los bienes
12 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 10 83.33% 43.33 43.33 52
actividades relacionadas con las
incautados.
funciones del Comité.
La Fiscalía General de la Nación
Realizar requerimiento,
Seccional Ibagué, presenta
cuando ello sea
1901004
diferencias en la liquidación de Realizar procesos de cruces
necesario, a la Oficina
Realizar una depuración de cifras
aportes patronales en salud, mensuales sobre el sistema de
de Informática del Nivel
que determinen los saldos reales en
Requerimiento
pensión, riesgos profesionales y liquidación del SIAF vs. Planilla
Central, para garantizar
el sistema SIAF
parafiscales, porque en la nómina Única (Compensar).
la realización de la
1 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 0 0.00% 0.00 0.00 21.71
mensual de salarios se reporta un
depuración de los
valor de $3.617.414.780, mientra
La Fiscalía General de la Nación
saldos.
Seccional Ibagué, presenta
1901004
diferencias en la liquidación de Realizar procesos de cruces
Realizar una depuración de cifras
aportes patronales en salud, mensuales sobre el sistema de
que determinen los saldos reales en
pensión, riesgos profesionales y liquidación del SIAF vs. Planilla
el sistema SIAF
parafiscales, porque en la nómina Única (Compensar).
mensual de salarios se reporta un
valor de $3.617.414.780, mientra
La Fiscalía General de la Nación
Depuracion
depuracion
mensual
4 1-Sep-2010 31-Dic-2010 17.29 0 0.00% 0.00 0.00 17.29
Seccional Ibagué, presenta
Realizar un cruce mensual entre la
1901004
diferencias en la liquidación de Realizar procesos de cruces nomina del SIAF con el operador de
Diligenciar el Cruces
aportes patronales en salud, mensuales sobre el sistema de la Planilla de Única y así realizar los
Un cruce
mensual SIAF vs
pensión, riesgos profesionales y liquidación del SIAF vs. Planilla ajustes contables a que haya lugar
mensual
COMPENSAR
parafiscales, porque en la nómina Única (Compensar). de acuerdo a la información
4 20-Jul-2010 31-Dic-2010 23.43 0 0.00% 0.00 0.00 23.43
mensual de salarios se reporta un
depurada.
valor de $3.617.414.780, mientra
Página 77 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Por medio de
Oficios y actos
1902001
El mapa de riesgos de la Fiscalía
Crear un Sistema de capacitación en
administrativos,
Coordinar con el Nivel
General de la Nación- Seccional Coordinación desde el Nivel Central forma integral a los servidores que
seminarios para
Central, la
Ibagué, no contempló la totalidad de y Sección de Personal de esta tienen un alto grado de
la prevención de
conformación de un
los inherentes al proceso Seccional. Capacitaciones para vulneravilidad y mitigar el riesgo de
los riesgos
Plan de
Administración del Talento Humano, minimizar los riesgos en capturas, en perdidas de vidas en los procesos y
sistemicos que en
Implementación de
dejando por fuera situaciones información y coordinación con el procedimientos Misionales y
coordinación con
capacitación sistemica,
riesgosas relacionadas con la Nivel central. necesiaddes de esta Seccional,
las oficinas de
para las tres áreas.
captura, el procesamiento y la
cumplimiento del mandato legal.
personal Nivel
2 6-Jul-2010 31-Dic-2010 25.43 0 0.00% 0.00 0.00 25.43
Central y
Copias de
Seccional
seguridad Copias de
de los Servidores de seguridad una
1902001
La Seccional de Ibagué no ha Solicitar al Nivel Central Oficina
SIAF y SIJUF, solicitar vez al día, en
Elaborar un plan de contingencia
elaborado un plan de contingencias Informática implementar los planes
al N.C oficina cuanto a un
que disminuya los riesgos ante la
para los riesgos que ha establecido de contingencia de acuerdo a la
Informática planes de servidor de apoyo
ocurrencia de un siniestro.
como importantes e inaceptables. necesidad de la Fiscalía en general
contingencia para la depende del
1 6-Jul-2010 31-Dic-2010 25.43 1
100.00%
25.43 25.43 25.43
reparación de los Nivel Central y
1905001
servidores en caso de Plan
Fortalecimiento de la
En la Fiscalía General de la Nación,
Representación
Seccional Ibagué, no se realiza
Judicial de la Fiscalía
seguimiento oportuno al trámite de Realizar sequimiento mensual a los
Para ejercer control y sequimiento a General de la Nación,
los procesos contencioso procesos contenciosos
los procesos judiciales contra la mediante la Contrato
administrativos que cursan en su administrativos en coordinacion con
Entidad
contrataciónd e
contra en los diferentes despachos, la Oficina Juridica del Nivel Central
abogados Externos
presentando las siguientes
para el mejoramiento
deficiencias: 1. En el proceso
de la Defensa Técnica
En la Fiscalía General de la Nación,
Mediante oficio solicitar
de
1 9-Jul-2010 31-Dic-2010 25 1
100.00%
25.00 25.00 25
Seccional Ibagué, no se realiza
a la Oficina Juridica la
1905001
seguimiento oportuno al trámite de Realizar sequimiento mensual a los
autorización para
Para ejercer control y sequimiento a
los procesos contencioso procesos contenciosos
consolidar la
los procesos judiciales contra la
administrativos que cursan en su administrativos en coordinacion con
informacion de los
Entidad
contra en los diferentes despachos, la Oficina Juridica del Nivel Central
procesos contra la
Oficio 1 9-Jul-2010 31-Dic-2010 25 1
100.00%
25.00 25.00 25
presentando las siguientes
Seccional Ibague en el
deficiencias: 1. En el proceso
En la Fiscalía General de la Nación,
Sistema Juridico Legal
Realizar visitas
Seccional Ibagué, no se realiza
semanales a los
1905001
seguimiento oportuno al trámite de Realizar sequimiento mensual a los
Despachos Judiciales y
Para ejercer control y sequimiento a
los procesos contencioso procesos contenciosos
notificación por correo
los procesos judiciales contra la
administrativos que cursan en su administrativos en coordinacion con
electrónico de las
Entidad
contra en los diferentes despachos, la Oficina Juridica del Nivel Central
novedades
Visitas
semanales
3 9-Jul-2010 31-Dic-2010 25 3
100.00%
25.00 25.00 25
presentando las siguientes
presentadas al Nivel
deficiencias: 1. En el proceso
En la Fiscalía General de la Nación,
Central Oficina
1905001
Seccional Ibagué, no se realiza
Contrato de
seguimiento oportuno al trámite de Realizar sequimiento mensual a los
Para ejercer control y sequimiento a Mantenimiento para
los procesos contencioso procesos contenciosos
los procesos judiciales contra la actualizar el Sistema
administrativos que cursan en su administrativos en coordinacion con
Entidad
Juridico Legal sus
contra en los diferentes despachos, la Oficina Juridica del Nivel Central
campos
presentando las siguientes
Contrato 1 19-Jul-2010 31-Dic-2010 23.57 0 0.00% 0.00 0.00 23.57
deficiencias: 1. En el proceso
Página 78 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL IBAGUE
SECCIONAL
IBAGUE

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
En la Seccional, la información
relacionada con bienes incautados a
Realizar el cruce de Informe (avance
2202001
favor de la Fiscalía bajo Ley 600 y Depurar la informacion reportada en
informacion SIAF Vs de actualización
Garantizar que los datos de
anteriores, reportada por la DSAF la base de datos SIJUF, de bienes
SIJUF y actualizar será informado a
informacion SIJUF, sean confiables y
(1.895.incluidos bienes de procesos incuatados a la fecha de visita de la
registros por parte de las direcciones
reales
en otras seccionales), no coincide
Contraloria.
los despachos de cada cuatro
3 1-Jul-2008 30-Jun-2009 52 3
100.00%
52.00 52.00 52
con las radicaciones activas e
Fiscalías
meses)
inactivas que s
En el subproceso de administración
de personal existe un indicador
1101002
encaminado a medir la actualización
Elaborar un plan para
de las hojas de vida en el sistema Actualizar las 192 historias laborales Brindar una información oportuna y
la actualización de las
SIAF vigencia 2009, en el cual se que se programaron en el indicador
confiable
192 historias laborales
estableció como meta de la oficina
Acta 1 1-May-2010 31-May-2010 4.29 0 0.00% 0.00 0.00 4.29
de administración de personal la
actualización d
1101002
1101002
En el subproceso de administración
de personal existe un indicador
encaminado a medir la actualización
de las hojas de vida en el sistema Actualizar las 192 historias laborales
SIAF vigencia 2009, en el cual se que se programaron en el indicador
estableció como meta de la oficina
de administración de personal la
actualización d
Brindar una información oportuna y
confiable
Hacer seguimiento al
indicador de acuerdo la
Ficha de
frecuencia establecida
indicadores
por la caracterización
del subproceso
En la evaluación de la meta 1.5.
Implementación de los modelos de Ajustar las actividades de las
gestión eficientes se encontró que Unidades a los procedimientos
Propender por la optimización de la Verificar que se lleve a
en lo relacionado con las definidos en el SGC verificar y
Informes de
gestión judicial en las actividades cabo dicha
actuaciones de los Fiscales adscritos evaluar la implementación de tales
seguimiento
asignadas a cada unidad. implementación.
a la URI y SAU, no se diseñaron ni procedimientos y los resultados de
realizaron estrategias de
gestión
seguimiento y evaluación, dia
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
3 1-May-2010 31-Dic-2010 34.86 0 0.00% 0.00 0.00 34.86
2 2-May-2009 31-Oct-2009 26 2
100.00%
26.00 26.00 26
En la Seccional se evidenció que de
un total de 441.269 bienes
1101002
vinculados a procesos penales
Actualizar SIAF de Número de
Entregar los 247,966 bienes que se Mantener depuradas las bodegas de
archivados y activos se les definió la
acuerdo a la decisión elementos
encuentran vinculados a las los bienes vinculados a las
247966
situación jurídica a 193.303 bienes,
jurídica tomada por los descongestionad
investigaciones.
investigaciones.
equivalente a un 43,8%, quedando
jueces o fiscales os
1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 247966
pendientes 247.966 bienes que
representan el 56,2%,
100.00%
30.43 30.43 30.43
En la Seccional se evidenció que de
un total de 441.269 bienes
Dar cumplimiento al
1101002
vinculados a procesos penales
memorando 0081
Entregar los 247,966 bienes que se Mantener depuradas las bodegas de
Informe del
archivados y activos se les definió la
informando los bienes
encuentran vinculados a las los bienes vinculados a las
memorando DNFsituación
jurídica a 193.303 bienes,
a los cuales se les
investigaciones.
investigaciones.
0043
equivalente a un 43,8%, quedando
resolvio situacion
pendientes 247.966 bienes que
juridica.
representan el 56,2%,
Página 79 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL
IBAGUE
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN

Código
Hallazgo
1101002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
En la Seccional se evidenció que de
un total de 441.269 bienes
vinculados a procesos penales
Entregar los 247,966 bienes que se
archivados y activos se les definió la
situación jurídica a 193.303 bienes,
equivalente a un 43,8%, quedando
pendientes 247.966 bienes que
representan el 56,2%,
encuentran vinculados a las
investigaciones.
Actualizar diariamente
Registros de
Mantener depuradas las bodegas de el sijuf con las
actuaciones
los bienes vinculados a las actuaciones
asociadas a los
investigaciones. respectivas, asociadas
bienes en sijuf.
a los bienes.
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
247966 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 232344 93.70% 28.51 28.51 30.43
1101002
Definir la situación
En la Seccional se evidenció que de
jurídica a los 247,966
un total de 441.269 bienes
bienes pendientes
vinculados a procesos penales
Entregar los 247,966 bienes que se Mantener depuradas las bodegas de dentro de las
archivados y activos se les definió la
encuentran vinculados a las los bienes vinculados a las investigaciones activas
situación jurídica a 193.303 bienes,
investigaciones.
investigaciones. y/o archivados por
equivalente a un 43,8%, quedando
parte de la oficina de
pendientes 247.966 bienes que
descongestion de
representan el 56,2%,
bienes de la DSFM
Resolución
Resolviendo
Situación
Juridica
247966 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 232344 93.70% 28.51 28.51 30.43
1101002
En la Seccional se evidenció que de
Oficiar trimestralmente
un total de 441.269 bienes
a los señores fiscales,
vinculados a procesos penales
remisión
Entregar los 247,966 bienes que se Mantener depuradas las bodegas de sobre la importancia de
archivados y activos se les definió la
oficios
encuentran vinculados a las los bienes vinculados a las definir la situación
situación jurídica a 193.303 bienes,
elemento
investigaciones.
investigaciones. jurídica de los bienes
equivalente a un 43,8%, quedando
unidad y
vinculados a los
pendientes 247.966 bienes que
procesos.
representan el 56,2%,
de
con
por
fiscal
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2
100.00%
30.43 30.43 30.43
1101002
1101002
1101002
La Seccional presentó una
Disminuir en 40% los niveles de Aplicar los indicadores
descongestión del 9% equivalente a
congestión en las Dirección de descongestión que
528 investigaciones, faltando el 31% Efectuar seguimiento al proceso de
Seccional de Fiscalías, con relación permita establecer los Ficha de
correspondiente a 5.334 procesos descongestión bajo Ley 600 de
al inventario con corte a diciembre niveles alcanzados y indicadores
del inventario de 2008, el cual
2000
de 2008. Dirección Seccional de adoptar los correctivos
ascendía a 14.654 investigaciones
Fiscalías de Medellín necesarios.
activas,
La Seccional presentó una
Disminuir en 40% los niveles de
descongestión del 9% equivalente a
congestión en las Dirección Efectuar seguimiento a
528 investigaciones, faltando el 31% Efectuar seguimiento al proceso de
Informe de
Seccional de Fiscalías, con relación las estadísticas
correspondiente a 5.334 procesos descongestión bajo Ley 600 de
estadisticas
al inventario con corte a diciembre mensuales bajo Ley
del inventario de 2008, el cual
2000
mensuales
de 2008. Dirección Seccional de 600 de 2000.
ascendía a 14.654 investigaciones
Fiscalías de Medellín
activas,
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7
100.00%
30.43 30.43 30.43
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 6 85.71% 26.08 26.08 30.43
La Seccional presentó una
Disminuir en 40% los niveles de
descongestión del 9% equivalente a
Visitar los 72
congestión en las Dirección
528 investigaciones, faltando el 31% Efectuar seguimiento al proceso de
despachos judiciales
Seccional de Fiscalías, con relación
correspondiente a 5.334 procesos descongestión bajo Ley 600 de
para verificar el Acta de visita 72 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 33 45.83% 13.95 13.95 30.43
al inventario con corte a diciembre
del inventario de 2008, el cual
2000
inventario fisico de
de 2008. Dirección Seccional de
ascendía a 14.654 investigaciones
investigaciones.
Fiscalías de Medellín
activas,
Página 80 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Seccional
SECCIONAL MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN

Código
Hallazgo
1101002
1101002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Se encontró que de 17.766 títulos
judiciales, por $2.632 millones de la
Enviar mensualmente
Dirección de Fiscalías Medellín y
Tener los registros de los Títulos
a cada unidad listado
Área Metropolitana contabilizados en Entregar los 3046 títulos judiciales Judiciales de la Seccional Medellín
de Títulos Judiciales Listado mensual
la cuenta del Banco Agrario de que se encuentran en las unidades. en la información contable de la
reportados por el
Colombia y registrados en SIJUF, se
seccional.
Banco Agrario.
recibieron y registraron en la
287 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7 2.44% 0.74 0.74 30.43
Dirección Admi
Se encontró que de 17.766 títulos
judiciales, por $2.632 millones de la
Verificar el registro en Informe mensual
Dirección de Fiscalías Medellín y
Tener los registros de los Títulos el SIJUF de los títulos de titulos
Área Metropolitana contabilizados en Entregar los 3046 títulos judiciales Judiciales de la Seccional Medellín judiciales a ser judiciales
la cuenta del Banco Agrario de que se encuentran en las unidades. en la información contable de la trasladados y conciliados,
Colombia y registrados en SIJUF, se
seccional.
contabilizados en el recibidos y
recibieron y registraron en la
SIAF contabilizados.
Dirección Admi
Avance Físico de la
Ejecución
6 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 6
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
1101002
Se encontró que de 17.766 títulos
judiciales, por $2.632 millones de la
Depurar por parte de Conciliaciones
Dirección de Fiscalías Medellín y
Tener los registros de los Títulos
las unidades el listado elaboradas
Área Metropolitana contabilizados en Entregar los 3046 títulos judiciales Judiciales de la Seccional Medellín
de Títulos Judiciales y mensualmente po
la cuenta del Banco Agrario de que se encuentran en las unidades. en la información contable de la
los registros del r las unidades de
Colombia y registrados en SIJUF, se
seccional.
SIJUF.
fiscalias
recibieron y registraron en la
287 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 246 85.71% 26.08 26.08 30.43
Dirección Admi
1101002
Ubicar los títulos físicos
que están pendientes
Se encontró que de 17.766 títulos
por contabilizar y en
judiciales, por $2.632 millones de la
caso de no
Dirección de Fiscalías Medellín y
Tener los registros de los Títulos
encontrarlos, proceder Titulos
Área Metropolitana contabilizados en Entregar los 3046 títulos judiciales Judiciales de la Seccional Medellín
a tramitar su entregados a
la cuenta del Banco Agrario de que se encuentran en las unidades. en la información contable de la
reposición, para luego DSAFA.
Colombia y registrados en SIJUF, se
seccional.
registrarlos en el
recibieron y registraron en la
sistema y enviarlos a
Dirección Admi
esa Dirección (Adtva y
la 3046 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2374 77.94% 23.72 23.72 30.43
Fra.) para su
Levantar actas de cada
Se evidencio que de los 622 Comité Implementar los mecanismos de
Reiterar mediante oficio, la sesión del comité
Técnico Jurídico realizados durante control que permitan consolidar las
importancia de la resolución 0-3546- Tecnico-Jurídico,
la vigencia 2009, solo 6 se acciones tendientes a monitorear el
1201003
2008, por la cual se conforman y según los parametros
relacionaron con el delito de desarrollo efectivo y eficiente de las
reglamentan los comités técnico- definidos en el art. 3 de
desplazamiento forzado, lo que investigaciones penales a cargo de
jurídicos.
la resolción 0-3546representa
el 0.9%, la seccional de fiscalias medellín.
2008,
Página 81 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Actas 180 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 180
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Se evidencio que de los 622 Comité Implementar los mecanismos de
Reiterar mediante oficio, la Socializar la resolución
Técnico Jurídico realizados durante control que permitan consolidar las
importancia de la resolución 0-3546- 0-3546-2008,
la vigencia 2009, solo 6 se acciones tendientes a monitorear el
1201003
2008, por la cual se conforman y resaltando su
relacionaron con el delito de desarrollo efectivo y eficiente de las
reglamentan los comités técnico- cobertura en todos los
desplazamiento forzado, lo que investigaciones penales a cargo de
jurídicos.
delitos.
representa el 0.9%, la seccional de fiscalias medellín.
1202003
Correo
electronico
En el segundo semestre de 2009 no
se cumplió con la meta trazada dado
Seguimiento al plan de
que el indicador alcanzó un Aplicar las variables del indice de
compras de acuerdo a
Medir la gestión en el procedimiento
resultado de 120%, por cuanto se seguimiento plan de compras del
lo programado y Ficha de
del plan de compras de adquisición
presentaron adiciones indicador conforme a la ficha
ejecutado para Indicador
de bienes y servicios.
presupuestales para adquirir más
técnica.
aplicación del
bienes y servicios de las que se
indicador
tenían programadas.
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
Los archivos de gestión cumplan con
En la Seccional Medellín los Archivar la documentación teniendo
la normatividad y procesos Diseño de una lista de
expedientes de los contratos no se en cuenta la normatividad y
establecidos que permitan mostrar la chequeo de los
1202100 encuentran completos, en orden procedimientos establecidos por el
Lista de chequeo 1 1-Jun-2010 30-Jun-2010 4.14 1
situación real de cada contrato en documentos del
cronológico y se archivan proceso de Administración de
sus diferentes etapas y la toma de contrato
documentos repetidos. Documentos y Registros
decisiones oportunas
Los archivos de gestión cumplan con
En la Seccional Medellín los Archivar la documentación teniendo
la normatividad y procesos
expedientes de los contratos no se en cuenta la normatividad y
Revisión y archivo de
establecidos que permitan mostrar la
1202100 encuentran completos, en orden procedimientos establecidos por el
las carpetas de los
situación real de cada contrato en
cronológico y se archivan proceso de Administración de
contratos.
sus diferentes etapas y la toma de
documentos repetidos. Documentos y Registros
decisiones oportunas
Los archivos de gestión cumplan con Socialización de la
En la Seccional Medellín los Archivar la documentación teniendo
la normatividad y procesos TRD de la dirección a
expedientes de los contratos no se en cuenta la normatividad y
establecidos que permitan mostrar la los diferentes partes
1202100 encuentran completos, en orden procedimientos establecidos por el
situación real de cada contrato en que intervienen en el
cronológico y se archivan proceso de Administración de
sus diferentes etapas y la toma de proceso de
documentos repetidos. Documentos y Registros
decisiones oportunas contratación
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
4.14 4.14 4.14
Informe 7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
Correo
electrónico
Se evidenció que el depósito de
Dar cumplimiento del artículo 46 de
la ley 594 de 2000, Conservación de
almacenamiento donde funciona el
documentos, respecto de la situacion
1202100
Archivo Central de la Seccional Revisar las condiciones técnicas actual del depósito donde funciona el
Elaborar Proyecto
opera en una infraestructura no planteadas por la entidad y presentar Archivo Central de la Seccional en
Digitalizacion
acorde con los requerimientos un proyecto para la digitalización y cuanto a capacidad de
Documental.
técnico - normativos de la gestión adecuación de los espacios físicos. almacenamiento, estructura,
Documento
de
Proyecto de
Digitalizacion
Documental.
documental y a temperatura
temperatura, humedad, luz y
ambiente,
polución, para dar cumplimiento a los
requisitos exigidos en las normas
Página 82 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
Seccional
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL MEDELLIN

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
1202100
Dar cumplimiento del artículo 46 de
Se evidenció que el depósito de
la ley 594 de 2000, Conservación de
Documento
almacenamiento donde funciona el
documentos, respecto de la situacion
Estudiar la situacion informe de
Archivo Central de la Seccional Revisar las condiciones técnicas actual del depósito donde funciona el
actual de la Bodega analisis de la
opera en una infraestructura no planteadas por la entidad y presentar Archivo Central de la Seccional en
respecto de la situacion actual
acorde con los requerimientos un proyecto para la digitalización y cuanto a capacidad de
Direccion Nacional de de la Bodega
técnico - normativos de la gestión adecuación de los espacios físicos. almacenamiento, estructura,
Estupefacientes respecto de la
documental y a temperatura
temperatura, humedad, luz y
DNE
ambiente,
polución, para dar cumplimiento a los
requisitos exigidos en las normas
Dar cumplimiento del artículo 46 de
1202100
Se evidenció que el depósito de
la ley 594 de 2000, Conservación de
Realizar la busqueda,
almacenamiento donde funciona el
documentos, respecto de la situacion
evaluación y cotización
Archivo Central de la Seccional Revisar las condiciones técnicas actual del depósito donde funciona el
de bodegas ubicadas Documento
opera en una infraestructura no planteadas por la entidad y presentar Archivo Central de la Seccional en
en la ciudad como Informe de
acorde con los requerimientos un proyecto para la digitalización y cuanto a capacidad de
posible alternativa de Alternativas.
técnico - normativos de la gestión adecuación de los espacios físicos. almacenamiento, estructura,
solución al hallazgo de
documental y a temperatura
temperatura, humedad, luz y
no conformidad
ambiente,
polución, para dar cumplimiento a los
requisitos exigidos en las normas
Dar cumplimiento del artículo 46 de
Se evidenció que el depósito de
la ley 594 de 2000, Conservación de
almacenamiento donde funciona el
documentos, respecto de la situacion Revisar el Programa
Archivo Central de la Seccional Revisar las condiciones técnicas actual del depósito donde funciona el de Gestión Documental Documento
1202100
opera en una infraestructura no planteadas por la entidad y presentar Archivo Central de la Seccional en de la Entidad, con el Programa
acorde con los requerimientos un proyecto para la digitalización y cuanto a capacidad de objeto de evidenciar los Gestión
de
técnico - normativos de la gestión adecuación de los espacios físicos. almacenamiento, estructura, Controles que plantea Documental.
documental y a temperatura
temperatura, humedad, luz y para la conservación.
ambiente,
Se evidenció que el diligenciamiento
de dicha matriz por parte de la Verificar que se cumplan con los
polución, para dar cumplimiento a los
requisitos exigidos en las normas
1202100
fiscalía especializada 47 contempla lineamientos impartidos por el nivel
Diligenciar correctamente la matriz
el 50% de la información, y que las central y cumplir con los
Socializar la guia de
de casos por el delito de
fiscalías especializadas 2, 5, 9, 13, procedimientos del proceso de
control de registros
desplazamiento forzado.
28, 32, 43, 48 y 51 no tramitan las administración de documentos y
Correo
electronico
columnas “Etapa procesal en que se
encue
registro.
1202100
Se evidenció que el diligenciamiento
de dicha matriz por parte de la Verificar que se cumplan con los
Reiterar la forma de
fiscalía especializada 47 contempla lineamientos impartidos por el nivel
Diligenciar correctamente la matriz diligenciar la matriz de
el 50% de la información, y que las central y cumplir con los
de casos por el delito de acuerdo con los
fiscalías especializadas 2, 5, 9, 13, procedimientos del proceso de
desplazamiento forzado. lineamientos impartidos
28, 32, 43, 48 y 51 no tramitan las administración de documentos y
por el nivel central
columnas “Etapa procesal en que se
registro.
encue
Página 83 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Correo
electronico
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL MEDELLIN
SECCIONAL MEDELLIN
SECCIONAL MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN

Código
Hallazgo
1401003
1401003
1404003
1404100
1404100
1404100
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Socializar al personal involucrado en
Reuniones mensuales
En la ejecución de los contratos No. el subproceso de Adquisición de
con el equipo de
028, 058, 062 y 067 de 2009 no se Bienes y Servicios del manual de Cumplimiento de los requisitos trabajo de l subproceso
dio cumplimiento a los anteriores contratación y normas contractuales exigidos en las normas legales y el para realizar el Acta de Reunión
numerales, por cuanto se evidenció relacionadas con los estudios y manual de contratación de la seguimiento a la mensual
que se incrementó el valor, unidades documentos previos que deben
Entidad.
aplicación de las
de obra y cantidades a satisfacer. soportar las diferentes modalidades
normas y solucionar las
de Contratación, co
inquietudes.
Socializar al personal involucrado en
En la ejecución de los contratos No. el subproceso de Adquisición de
Socialización a
028, 058, 062 y 067 de 2009 no se Bienes y Servicios del manual de Cumplimiento de los requisitos empleados
dio cumplimiento a los anteriores contratación y normas contractuales exigidos en las normas legales y el Subproceso
numerales, por cuanto se evidenció relacionadas con los estudios y manual de contratación de la Adquisición de Bienes
que se incrementó el valor, unidades documentos previos que deben
Entidad.
y servicios de la
de obra y cantidades a satisfacer. soportar las diferentes modalidades
normatividad.
de Contratación, co
correo
electrónico
Revisar y archivar
contrato con los
En los contratos No. 00001, 011,
mensualmente los
Verificar el seguimiento de los Seguimiento oportuno en la
informe de
028, 058 y 062 de 2009, no existen
informes de los
interventores a los diferentes ejecución del contrato conforme a los
interventor o
informes de interventoría o
supervisores en las
contratos
requisitos y exigencias del contrato.
supervisor. En
supervisión.
carpetas de los
Porcentaje
contratos .
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 80 80.00% 24.34 24.34 30.43
En las carpetas de los contratos 007 Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos Diseño de una lista de
no se evidencia el RUT y en la 067 el contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el chequeo de
certificado de antecedentes exige la normatividad de manual de contratación de la documentos
los
Lista de chequeo
del
1 1-Jun-2010 30-Jun-2010 4.14 1
disciplinarios.
contratación.
Entidad.
contrato.
Reinducción y
En las carpetas de los contratos 007 Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos capacitación al
no se evidencia el RUT y en la 067 el contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el personal del Lista de
certificado de antecedentes exige la normatividad de manual de contratación de la Subproceso Asistencia
disciplinarios.
contratación.
Entidad.
Adquisición de Bienes
y Servicios.
Reuniones mensuales
con el equipo de
En las carpetas de los contratos 007 Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos trabajo del subproceso
no se evidencia el RUT y en la 067 el contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el para realizar el Acta de Reunión
certificado de antecedentes exige la normatividad de manual de contratación de la seguimiento a la mensual
disciplinarios.
contratación.
Entidad.
aplicación de las
normas y solucionar las
inquietudes.
Página 84 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7
100.00%
4.14 4.14 4.14
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN

Código
Hallazgo
1404100
1404100
1404100
1404100
1404100
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
verificar en cada uno
En las carpetas de los contratos 007 Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos
contratos con
de los contratos y
no se evidencia el RUT y en la 067 el contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el
documentación
órdenes realizadas el
certificado de antecedentes exige la normatividad de manual de contratación de la
legal completa.
cumplimiento de los
disciplinarios.
contratación.
Entidad.
En Porcentaje
documentos de ley
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
100 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 100
En las carpetas de los contratos 007,
Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos Diseño de una lista de
011, 028, 058 y 067 de 2009, no
contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el chequeo de los
existe el registro de consulta en el
Lista de chequeo 1 1-Jun-2010 30-Jun-2010 4.14 1
exige la normatividad de manual de contratación de la documentos del
boletín, ni el certificado expedido por
contratación
Entidad.
contrato.
ente de control.
En las carpetas de los contratos 007,
Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos
011, 028, 058 y 067 de 2009, no
Contrato con lista
contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el Contrato con lista de
existe el registro de consulta en el
de chequeo. En
exige la normatividad de manual de contratación de la chequeo diligenciada.
boletín, ni el certificado expedido por
Porcentaje
contratación
Entidad.
ente de control.
Reinducción y
En las carpetas de los contratos 007,
Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos capacitación al
011, 028, 058 y 067 de 2009, no
contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el personal del Lista de
existe el registro de consulta en el
exige la normatividad de manual de contratación de la Subproceso Asistencia
boletín, ni el certificado expedido por
contratación
Entidad.
Adquisición de Bienes
ente de control.
y Servicios.
Reuniones mensuales
con el equipo de
En las carpetas de los contratos 007,
Verificar la existencia en cada Cumplimiento de los requisitos trabajo del subproceso
011, 028, 058 y 067 de 2009, no
contrato de todos los requisitos que exigidos en las normas legales y el para realizar el Acta de Reunión
existe el registro de consulta en el
exige la normatividad de manual de contratación de la seguimiento a la mensual
boletín, ni el certificado expedido por
contratación
Entidad.
aplicación de las
ente de control.
normas y solucionar las
inquietudes.
La Seccional durante la vigencia Capacitar y entregar documento al
1404100
2009 registro los contratos 00001, servidor designado del registro en
Entregar normatividad
Cumplimiento de la información
00023, 00020, 00013, 00012 de SICE de la aplicación del articulo 18
vigente al servidor
contractual que debe registrarse en
2009 en el portal SICE, los cuales no del Decreto de 3512 y acuerdos en
encargado del registro
el SICE.
tenían esa obligatoriedad, donde se indica las excepciones que
en SICE
originándose 22 alarmas. se debe tener en cuenta .
Página 85 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
100 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 100
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7
Oficio 1 1-Jun-2010 30-Jun-2010 4.14 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
4.14 4.14 4.14
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
4.14 4.14 4.14
Seccional
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
La Seccional durante la vigencia Capacitar y entregar documento al
Autocapacitación en el
1404100
2009 registro los contratos 00001, servidor designado del registro en
manejo del SICE con
Cumplimiento de la información
00023, 00020, 00013, 00012 de SICE de la aplicación del articulo 18
los módulos Compromiso de
contractual que debe registrarse en
2009 en el portal SICE, los cuales no del Decreto de 3512 y acuerdos en
disponibles en la capacitación
el SICE.
tenían esa obligatoriedad, donde se indica las excepciones que
página de la
originándose 22 alarmas. se debe tener en cuenta .
Contraloría.
La Seccional durante la vigencia Capacitar y entregar documento al
1404100
2009 registro los contratos 00001, servidor designado del registro en
Cumplimiento de la información Entregar informe
00023, 00020, 00013, 00012 de SICE de la aplicación del articulo 18
contractual que debe registrarse en mensualmente de
2009 en el portal SICE, los cuales no del Decreto de 3512 y acuerdos en
el SICE. alarmas del SICE
tenían esa obligatoriedad, donde se indica las excepciones que
originándose 22 alarmas. se debe tener en cuenta .
1504001
El Plan Nacional de Formación y
Capacitación de la FGN, vigencia
Estimular al discente
2009 programó para la Seccional
Informar oportunamante a la Escuela Personal idoneo y competente para en la autocapacitación
Medellín, la realización de la
en el Nivel Central el no el cumplimiento de la actividades con los textos
capacitación para la mejora de las
cumplimiento con el cronograma
misionales
publicados en la
competencias de los funcionarios en
Intranet por la Escuela
los cursos Reinducción,
Responsabilidad Civil Extracontr
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
Reporte 7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 7
Correo
electrónico
1504001
El Plan Nacional de Formación y
Hacer seguimiento al
Capacitación de la FGN, vigencia
POA para determinar
2009 programó para la Seccional
Informar oportunamante a la Escuela Personal idoneo y competente para los cursos aplazados y Informe de
Medellín, la realización de la
en el Nivel Central el no el cumplimiento de la actividades establecer el motivo de seguimiento
capacitación para la mejora de las
cumplimiento con el cronograma
misionales
los mismos para POA
competencias de los funcionarios en
reprogramarlos si es
los cursos Reinducción,
del caso.
Responsabilidad Civil Extracontr
Propuesta de
1902001
plan de
Trabajar en conjunto con el Líder del
Presentar las contingencias
proceso en la elaboración de los
propuestas al Líder del para riesgos
En la Seccional Medellín no existe un planes de contigencias, Para el caso
proceso de los planes asociados con los
plan de contingencia que permita dar de la Fiscalía General de la Nación Mitigar el impacto de un riesgo en el
de contigencias, eventos que
respuesta oportuna a la ocurrencia se debe tener presente que los momento de que ocurra
teniendo en cuenta los afecten la
de situaciones riesgosas, planes de contingencia están
recursos y funciones seguridad de
asociados con los eventos que
de la Seccional instalaciones y
afecten la seguridad
personas y la
integridad de los
Página 86 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
7 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 0 0.00% 0.00 0.00 30.43
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL MEDELLIN

Código
Hallazgo
1902001
1908002
1908002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Trabajar en conjunto con el Líder del
Revisar el mapa de
proceso en la elaboración de los
riesgos institucional y
En la Seccional Medellín no existe un planes de contigencias, Para el caso
hacer la identificación,
plan de contingencia que permita dar de la Fiscalía General de la Nación Mitigar el impacto de un riesgo en el análisis y valoración de Propuesta por
respuesta oportuna a la ocurrencia se debe tener presente que los momento de que ocurra riesgos de acuerdo a subproceso
de situaciones riesgosas, planes de contingencia están
los lineamientos
asociados con los eventos que
impartidos por el Líder
afecten la seguridad
del proceso
Se evidenciaron debilidades en los
Verificar se implementen las Las auditorías sirvan como
mecanismos de control efectuados
Verificar la
acciones de acuerdo al herramienta para el mejoramiento
por la Oficina de Control Interno
implementación de las
Procedimiento de Acciones continuo de los procesos,
Plan de
relacionadas con la evaluación y
acciones preventivas y
Preventivas y Correctivas FGN- verificación de la aplicación de la
auditorías.
seguimiento integral a los procesos y
correctivas de los
14100-P-02, definido en el proceso normatividad vigente y detectar las
PAOCI
procedimientos que gestiona la
hallazgos de las
de Mejora Continua de las auditorías desviaciones en el alcance de las
Seccional Medellín, al cumplimiento
auditorías
que se realicen en la Seccional. metas y objetivos institucionales
de la normativi
Se evidenciaron debilidades en los
Verificar se implementen las Las auditorías sirvan como
mecanismos de control efectuados
Realizar e implementar
acciones de acuerdo al herramienta para el mejoramiento
por la Oficina de Control Interno
las acciones
Procedimiento de Acciones continuo de los procesos,
Plan de
relacionadas con la evaluación y
preventivas y
Preventivas y Correctivas FGN- verificación de la aplicación de la
auditorías.
seguimiento integral a los procesos y
correctivas de los
14100-P-02, definido en el proceso normatividad vigente y detectar las
PAOCI
procedimientos que gestiona la
hallazgos presentados
de Mejora Continua de las auditorías desviaciones en el alcance de las
Seccional Medellín, al cumplimiento
por las auditorías
que se realicen en la Seccional. metas y objetivos institucionales
de la normativi
Los 8169 títulos judiciales
2202001
por.$3.657.000.000 reportados por
los despachos fiscales a 31/12/2007 Depurar la información de los títulos
Registrar los Títulos Judiciales de la Conciliación de la
registrados contablemente en el judiciales y los registrados en el
Seccional Medellín en la información unidades del Distrito
SIJUF por la DSAF de Medellín, no sistema SIJUF para ser enviados a
contable
Judicial de Medellín
son congruentes con los 17.192 la Dirección Adtiva
títulos por $5.533.000.000 que
registra el Banco.Agrario, in
conciliaciones
elaboradas
mensualmente
Los 8169 títulos judiciales
2202001
por.$3.657.000.000 reportados por
Depurar por parte de
los despachos fiscales a 31/12/2007 Depurar la información de los títulos
Registrar los Títulos Judiciales de la las unidades el listado Unidades con
registrados contablemente en el judiciales y los registrados en el
Seccional Medellín en la información de Títulos Judiciales y títulos judiciales
SIJUF por la DSAF de Medellín, no sistema SIJUF para ser enviados a
contable
los registros del depurados
son congruentes con los 17.192 la Dirección Adtiva
SIJUF
títulos por $5.533.000.000 que
registra el Banco.Agrario, in
Evacuar la carga
acumulada de
1201001
Durante los años 2001-2002 se
investigaciones
Lograr la proporcionalidad entre el
presenta un volumen importante de
Determinar la cantidad de recibias antes del Número de
ingreso de investigaciones penales y
entrada de investigaciones y unas
investigaciones penales recibidas 2003, con corte a 28 investigaciones
el egreso de las mismas para ser
salidas, lo que nos demuestra que
por asignación y evacuadas por de Febrero de acumuladas a
adelantadas dentro de los términos
no hay proporcionalidad de ingreso-
cada Fiscal. 2007,que registre evacuar.
constitucionales y legales.
egreso de investigaciones.
término de instrucción y
preliminar vencidos,
conforme lo dispone
Página 87 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
11 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 11
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
30 1-May-2008 31-Dic-2008 34.86 25 83.33% 29.05 29.05 34.86
30 1-Jul-2008 31-Dic-2008 26.14 30
100.00%
26.14 26.14 26.14
83 31-Mar-2007 31-Dic-2007 39.29 82 98.80% 38.82 38.82 39.29
Seccional
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL
MEDELLIN
SECCIONAL NEIVA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1201100
En.los.almacenes.transitorios.se.enc
ontró.que.existen.depositadas.evide
Presentar informe
ncias.por.mas.de 48 horas y en Fomentar la adopción de
Lograr una evacuación opoortuna de mensual sobre las
algunos casos llevan mas de 2 años, mecanismos que permitan un
los objetos y bienes que cada evidencias y los bienes
sin que sea enviada a la bodega o seguimiento de las evidencias y de
proceso conlleva vinculados a los
almacén.principal.conforme.lo.establ los bienes de cada proceso.
procesos
ecen.los procesos señalados.
Algunas
En la SAU, se observo.inexistencia
veces, el
Informes 5 2-Feb-2009 30-Jun-2009 21.14 3 60.00% 12.68 12.68 21.14
de profesionales.de.apoyo
psicosocial, profesionales de Procurar la vinculación Atender oportuna y adecuadamente
1302001
conciliación y digitador e interinstitucional en la SAU, así como a víctimas. Orientar a usuarios sobre Sucribir convenios
investigador, en las sedes de Madrid, también capacitar la planta de trámites a seguir. Evitar congestión interinstitucionales.
Convenios 1 13-Ene-2009 31-Dic-2009 50.29 1
100.00%
50.29 50.29 50.29
Zipaquira, Soacha, Pitalito, Espinal,
Leticia, Ipiales y Popayán afectando
personal.
con trámites de otras disciplinas.
el objetivo primordial d
Revision de los
asuntos anteriores al
año 2005 de cada
despacho fiscal que
La demora en tramites y las
involucre alguna clase
1601002
desiciones parciales que toman los
de bienes incautados y
implementar mecanismos de apoyo
fiscales y jueces en los proceso
proferir la definicon
a fin de que los fiscales definan Garantizar el incumplimiento de la
penales para definir juridicamente la
juridica del bien 100% de las
oportunamente la situacion juridica normatividad vigente para cada
situacion de un bien incautado
(Teniendo en cuenta la investigaciones
de los bienes incautados con
investigacion
genera varios riesgos y a la vez tiene
complejidad que
anterioridadal año 2005
implicaciones negativas sobre la
amerita el caso, asi
100 31-Ene-2007 31-Dic-2008 100 91 91.00% 91.00 91.00 100
gestion desarrolla
como la entrada en
vigencia de la ley 906
de 2004 que creo
mayor congestion para
los despachos que
Verificar los datos Mantener
1103002
arrojados en los actualizados los
En la revisión del Plan Operativo Revisar permanentemente los
sistemas SIJUF y sistemas. (Total
2005 de Seccional Pereira, se aplicativos de SIJUF y SPOA para
Lograr que el 100% de la SPOA con los radicados activos
observó que los indicadores determinar las deficiencias que
información registrada en el SIJUF y reportados por los SIJUF o
planteados para medir los objetivos, puedan encontrarse en el Sistema y
en el SPOA corresponda a la Despachos en la SPOA/Total
osea actualizar SIJUF en 100% y asesorar a los Fiscales y Asistentes
información estadística reportada por Estadística. Para diligencias
actualizar permanentemente SPOA, en la actualización de la información
los Despachos. determinar las reportadas
enmarcados dentro de la estrategia que deben registrar en el SIJUF y en
inconsistencia y estadística
Aprendizaje y crecimiento, el SPOA.
solicitar la respectiva mensual Ley 600
100 4-Jul-2006 31-Dic-2006 25.71 97 97.00% 24.94 24.94 25.71
actualización. o
Verificar los datos
Ley 906
Mantener
=
1103002
arrojados en los actualizados los
En la revisión Plan Operativo 2005
sistemas SIJUF y sistemas. (Total
Seccional Pereira se observó que los Revisar mensualmente la
SPOA con los radicados activos
resultados sobre cumplimiento información estadística reportada por
Lograr que la información estadística reportados por los SIJUF o
objetivos de actualización SIJUF y cada uno de los despachos con
reportada por los Despachos sea Despachos en la SPOA/Total
SPOA consignados en formatos respecto a la arrojada por los
correcta en su totalidad. Estadística. Para diligencias
consolidación POA, carecen sistemas de información SIJUF y
determinar las reportadas
confiabilidad porque resultados
SPOA.
inconsistencia y estadística
difieren entre los arrojados p
solicitar la respectiva mensual Ley 600
100 1-Jun-2006 31-Dic-2006 30.43 97 97.00% 29.52 29.52 30.43
actualización. o Ley 906 =
Página 88 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Seccional
SECCIONAL
PASTO
SECCIONAL
PASTO
SECCIONAL PASTO
SECCIONAL PEREIRA
SECCIONAL PEREIRA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1202100
1202100
Reportar
El.almacén.transitorio.de.la.URI
mensualmente a la
resguarda un alto volumen de Coordinar con la Dirección Seccional
Descongestionar el Almacén Dirección Seccional de
estupefacientes (cannabis, cocaína, de Fiscalia la definición e
Transitorio de Evidencias mediante Fiscalia y Dirección Número de
opio y otros) los cuales representan implementación de controles en la
la aplicación de los procedimientos Seccional
reportes
un alto riesgo por la inseguridad del aplicación de los procedimientos
para el manejo de Cadena de Administrativa y enviados.
sitio, ya que no se tiene vigilancia sobre el manejo de Cadena de
Custodia.
Financiera el inventario
permanente pues el encargado
Custodia.
de elementos EMP,
cumple con otras
para la toma de
Verificar el
El.almacén.transitorio.de.la.URI
cumplimiento de las
resguarda un alto volumen de Coordinar con la Dirección Seccional
Descongestionar el Almacén decisiones tomadas
estupefacientes (cannabis, cocaína, de Fiscalia la definición e
Transitorio de Evidencias mediante con respecto al destino
opio y otros) los cuales representan implementación de controles en la
Número de visitas
la aplicación de los procedimientos final de los elementos
un alto riesgo por la inseguridad del aplicación de los procedimientos
de verificación.
para el manejo de Cadena de materiales de prueba
sitio, ya que no se tiene vigilancia sobre el manejo de Cadena de
Custodia.
EMP, existentes en el
permanente pues el encargado
Custodia.
Almacén Transitorio de
cumple con otras
La Seccional con la implementación
Evidencias.
12
6
15-Jul-2008
30-Jul-2008
14-Jul-2009
29-Jul-2009
52
52
12
6
1603100
del SPOA, tiene una meta disminuir
Definición jurídica de
el nivel de congestión DSFiscalía. Se
Definir la situación jurídica en un
los bienes, conforme a
observó que existe en el inventario
Identificar y definir la situación
Bienes por definir
80% los bienes incautados, durante
la identificación
de bienes incautados que algunos
jurídica de los bienes incautados
situación jurídica
la fecha de iniciación y terminación
obtenida en el Comité
vienen de los Juzgados de
de Bienes.
Instrucción Criminal, los competentes
478 2-Abr-2007 1-Abr-2008 52.14 478
para decidir e
Descongestión Procesos_ Se debe
dar_cumplimiento_a_las_actividades
_relacionadas en el
1101002
Plan_de_acción_
Disminuir en un 20.38% los niveles Para cumplir con las Unidades Disminuir los niveles de
El_objetivo_específico_número 1
de congestión en la Dirección de programadas(100%) en este objetico congestión de casos
relacionado en el 1.1.2.3 sobre
Fiscalía a 31 de diciembre de 2009 especifico del POA 2009 activos ley 600.
disminuir_en 40% los_niveles
Procesos 8125 1-Ago-2010 1-Ago-2011 52.14 8125
de_congestión en la
Dirección_Seccional_de
Fiscalía_con rela
1101002
Gestión de Archivo_ Se debe dar
cumplimiento a las actividades
Culminar la
relacionadas en el Plan de acción y
organización del
Culminar la organización de los Cumplir con las Unidades
Aplicativo de
Resolución 035 de 2009
archivo en cuanto al
documentos del Archivo Central de programadas (100%) en este
tabla de
emanada_de_la_Procuraduría
aplicativo de la tabla de
la Seccional objetivo especifico del POA 2009
Retención.
General de la Nación_ En el objetivo
retención y digitacion
específico número 1 relacionado en
el resultado 3_2_1_5 sobre culmina
de la documentación.
Página 89 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
52.14 52.14 52.14
100.00%
52.14 0.00 0
5865 1-Ago-2010 1-Ago-2012 104.43 1761 30.03% 31.36 0.00 0
Seccional
SECCIONAL PEREIRA
SECCIONAL
PEREIRA
SECCIONAL
QUIBDO
SECCIONAL SANTA MARTA
SECCIONAL SANTA MARTA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
1101002
Proceso Se debe dar cumplimiento a
las_actividades relacionadas en
Definir la situación jurídica de bienes
el_Plan_de_acción_ En el_objetivo
vinculados a proceso penales que
Cumplir con la totalidad
específico numero_1_relacionado
Para cumplir con las unidades
fueron archivados con decisiones de
de unidades
en_el_Resultado_1.1.2.2_sobre
programadas (100%) en este
fondo y tienen fecha anterior a
programadas
definir_la_situación_jurídica_del_100
objetivo específico del POA 2009
31/12/2008, pendientes de definición
pendientes
%_de_bienes
a 31 de diciembre de 2009
vinculados_a_los_procesos_penales
_que fuero
1801002
1801003
Contabilización Títulos. Se deben
contabilizar la totalidad de los títulos
que pertenecen a las unidades de
Totalidad de titulos de
Fiscalía de los Municipios del Identificar los titulos Judiciales que Contabilizar los titulos Judiciales de
los municipios
Departamento. Los títulos judiciales se encuentran en los Municipios los diferentes Municipios.
Contabilizados
de las unidades de Fiscalía que
funcionan en los diferentes
Municipios del Magd
Depuración de Procesos. No se
observó estudio o depuración de
procesos que permitiera identificar la
Depuración de titulos vinculados a
terminación definitiva de los mismos Definir los procesos con titulos que
procesos de los años 1994/2000 y Prescripción de titulos
con el objeto de declarar la se les puede aplicar el artículo 59 de
aplicar el artículo 59 de la ley 633 de de los años 1994/2000
prescripción de un sin número de la ley 633 de 2000.
2000
títulos de los
años.1994,1995,1996,1997,1998,
1999,2000
Títulos Judiciales. En la entidad
1801004
deben reposar la totalidad de los
títulos judiciales reflejados en los
Totalidad de titulos en
Trasladar todos los titulos Judiciales Salvaguardar lo titulos Judiciales en
extractos bancarios. A diciembre de
la Dirección Seccional
a la Unidad Administrativa y la Seccion de Titulos de la Dirección
2009 existen títulos Judiciales por la
Administrativa y
Financiera
Administrativa y Financiera
suma de $4.9 millones que figuran
Financiera
en el extracto de la cuenta
470015075001
Página 90 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Procesos 126 1-Ago-2010 1-Ago-2011 52.14 111 88.10% 45.93 0.00 0
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Titulos 2022 1-Ago-2010 31-Dic-2010 21.71 1592 78.73% 17.09 17.09 21.71
Procesos 1711 1-Ago-2010 1-Ago-2012 104.43 32 1.87% 1.95 0.00 0
Titulos 680 1-Ago-2010 30-Oct-2010 12.86 680
100.00%
12.86 12.86 12.86
Seccional
SECCIONAL SANTA MARTA
SECCIONAL SANTA MARTA
SECCIONAL SANTA MARTA
SECCIONAL SANTA MARTA

Código
Hallazgo
1201003
1201003
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
En el SPOA se
1_ Como ya se crearon en el SPOA
1_ Dos (2) Libros
encuentran_evidencias_activas_de_
la opción de desvinculación de
1_Diariamente radicadores de
más_de_un_año,
evidencias de ruptura procesal, hay
actualizar los registros entradas y
que_no_han_sido_remitidas_e_ingre
que efectuar los registros de las Brindar información exacta sobre las del sistema y en los salidas de
sadas al_Almacén_de_Evidencias,
evidencias que salieron físicamente evidencias en custodia del almacén libros radicadores_ 2_ evidencias_
razón_por_la_cual_no_se_les_ha_re
del almacén_ 2_ Implantar fecha de
Junio 30 y diciembre SPOA 2_ Dos (2)
gistrado_el_código de barras_
corte y realizar inventario físico de
31 Actas de
Situación que se observo en la
las evidenci
inventario
noticia criminal_15-757-60-00221-2
Existen bienes incautados que no se
encuentran en los parqueaderos de
Trasladar los bienes a
la entidad, y en consecuencia no se
los Parqueaderos
Lograr que los bienes se encuentren
Número de
han puesto a disposición de la Solicitar a los Fiscales que dejen a
autorizados con el fin
en los lugares establecidos para tal
bienes
Dirección Administrativa_ Existen disposición los bienes incautados
de ser asegurados y
fin
trasladados_
bienes afectos a investigaciones que
debidamente
no han sido actualizados en el
custodiados
sistema de infor
Al consultar el SPOA se registran
Actualizar el SPOA
12_432 actuaciones en curso al
Mensualmente se genera un reporte
permanentemente y REPORTE SPOA
cierre de 2008 adelantadas en el
de SPOA, con cruce de Estadisitca La informaciòn del SPOA y lograr que estè IGUAL
marco de la Ley 906 de 2004 en
1201100
menusal y Diaria para cada estadìstica mensual Y Diaira sea ajustado a la ESTADISTICA
tanto que la estadística que aportan
despacho y se solicita la verificaciòn confiable y oportuna Estadìstica mensual de MENSUAL LEY
los despachos Judiciales el saldo era
y actualizaciòn de los registros_
Ley 906 reportada por 906
11_711 evidenciándose una
cada despacho_
diferencia de 721 proceso
Página 91 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
4 1-Jun-2009 31-May-2010 52 4
35 1-Jun-2009 1-Jun-2010 52.14 35
12 1-Ene-2009 31-Dic-2009 52 12
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
52.14 52.14 52.14
100.00%
52.00 52.00 52
Seccional
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
El equipo auditor evidenció que no Solicitar el incremento en la planta
existe al interior de la Fiscalía de personal del àrea de Policìa
100% de las
1201100
procedimientos que permitan Judicial_ Igualmente, la Direcciòn
investigaciones bajo el
Determinar las fortalezas,
Todas las
adelantar
Seccional de fiscalìas, iniciò un
sistema penal
debilidades, amenazas y
investigaciones
monitoreos_en_tiempo_real_sobre_ muestreo en las unidades de
acusatorio, se deben
oportunidades, en los programas
conprograma
el_cumplimiento_de_los_plazos_est DUITAMA_SOGAMOSO_YOPAL,
adelantar con base en
metodològicos
metodològico
ablecidos_para adelantar y cumplir para determinar el total de
el programa
con los programas metodológicos investigaciones con Programa
metodológico
permitiendo con
metodolò
1201100
1201100
En las Fiscalías de la URI los Se solicito al nivel central la
Actualizar el SPOA
usuarios y las claves del sistema se activacion delos Usuarios y sus Que todos los Fiscales y asistentes
Todos los
dariamente y para que
encuentran asignadas a los perfiles, a la fecha todos cuentan con tengan usuario Spoa para mantener
funcionarios con
la informacion sea
asistentes, los fiscales no tiene usuario SPOA, para su actualizacion el sistema actualizado
usuario SPOA
confiable
asignado ni usuario ni clave__
diaria
En_relación_al_manejo_de_títulos_j
Entregar el 100% de
los títulos judiciales que
udiciales_se_observa:
se encuentran en el
Cumplir con la depuraciòn y registro
No_se_ha_asignado_la_responsabili
SIJUF y enviar los Todos los tìtulos
Envio de comunicaciones a los en el SIJUF de todos los tìtulos
dad_del_control
respectivos lotes judiciales
Fiscales Coordinadores y Unicos, judiciales, enviando los respectivos
y_manejo_físico_de_los_títulos_Judi
generados por el registrados en
recordandoles la responsabilidad del lotes para que sean contabilizados
ciales_en_cada_Unidad,
SIJUF y físico de la SIJUF y
manejo de los tìtulos judiciales por la Direcciòn Administrativa y
para_facilitar_su_seguimiento_y_pre
seccional de Fiscalías contabilizados
Financiera
sentación de informes mensuales al
a la Dirección seccional
servidor asignado_en_l
Administrativa
Financiera
y
Página 92 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 1-May-2009 1-Dic-2009 30.57 1
144 1-Abr-2009 2-Abr-2009 0.14 144
24 1-May-2009 30-Nov-2009 30.43 24
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.57 30.57 30.57
100.00%
0.14 0.14 0.14
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Existe deficiencias en información
Mensualmente se genera reporte de
reportada por el sistema operativo y
Actualizar el SIJUF
SIJUF_para_cada_despacho_y se
las estadísticas: La Dirección
permanentemente y
solicita la verificación y actualización
REPORTE SIJUF
Seccional viene
La informaciòn del SIJUF y lograr que estè
de los registros_ Es de advertir, que
IGUAL
1201100 consolidando_la_información_report
estadìstica mensual sea confiable y ajustado a la
la información está centralizada en la
ESTADISTICA
ada_por
oportuna
Estadìstica mensual de
DSF toda vez que las fiscalìas NO
MENSUAL
los_diferentes_despachos_sin_emb
Ley 600 reportada por
CUENTAN CON PUNTO SIJUF; lo
argo, produce estadísticas que
cada despacho_
anterior, g
difieren unas de otras, hecho_q
1402003
Durante la etapa de planeación
Una vez se suscribe contrato de especificar los diseños
Estudio técnico
Aplicar el principio de planeación
obra civil se suspenden los terminos correspondientes y hacer las
enviado por la oficina Ley
contemplado en la ley de
con el fin de obtener planos modificaciones a que haya lugar
de construcciones del
contratación
definitivos_
previamente así como la exigencia
nivel central
1150
2007
de
de los planos definitivos
Las actas que se levanten con
La Administración realiza el
ocasión de una desición en materia
Actas archivadas
desempate de los 4 proponentes de
Complementar Actas
contractual, serán más Dar cumplimiento al principio de
en la carpeta del
1402008 una manera ligera sin que se permita
que se derivan del
fundamentadas, con el objeto de
transparencia
contrato
visualizar los fundamentos de la
proceso contractual
evitar incertidumbres respecto al
correspondiente
misma_
procedimiento
1402008
En actas de
La Entidad no exige capacidad real Revisar K de contratación en el Verificar la exigencia
de contratación certificado único de proponentes_ Contratación a los
evaluación de las
Soporte con respecto a
propuestas que
la capacidad de
del K de
se presenten en
contratación en la
oferentes_
el 100% de los
correspondiente
contratos que
carpeta_
suscriban durante
la vigencia
Página 93 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
12 1-Ene-2009 1-Dic-2009 47.71 12
1 1-Jul-2009 30-Jun-2010 52 1
1 1-Jul-2009 30-Jun-2010 52 1
100 1-Jul-2009 30-Jun-2010 52 100
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
47.71 47.71 47.71
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
52.00 52.00 52
Seccional
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA
DE VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
La Entidad pacta que la póliza de
Polizas de estabilidad
Pólizas
estabilidad de la obra será por el En las pólizas de estabilidad de obra Proceder a dar estricto cumplimiento de obra para los
1404003
archivadas en el
término de cuatro años a partir del se exigirá un término de cinco años al Decreto 4828 de 2008 contratos que lo
contrato
recibo de la obra_
ameriten
1404100
Actas de modificaciones en
Formatos anexos a la
cantidades, no son firmadas por el Las actas que impliquen
Ordenador del Gasto; otras no son modificación de cantidades y/o
firmadas por algunos de los aprobación de items no previstos Aplicar la
contratistas_Se cancela el valor de deben ser avaladas por el correspondiente
una puerta en lamina con su chapa contratista, el contratante y el
de seguridad, item no considerado
supervisor
a
carpeta que contiene
Actas levantadas
documentos del
por el supervisor
normatividad proceso de
del contrato
modificaciones contratación y sus
aprobadas por
modificaciones, así
las partes_
como en la página del
en el acta_
SECOP
El Reporte de la funcionaria
1803002
encargada del área de Archivo y
Asignar al servidor que
Elaboración de
Correspondencia, registra un Asignar los elementos de la oficina
se designe para la
TED - Documento
inventario de 295 elementos por de Archivo y Correspondencia al Individualizar los inventarios de los labor de archivo en la
contable Traslado
valor de $95_767_003, de los cuales servidor encargado que labore en la servidores de la Seccional ciudad de Yopal, los
entre
aproximadamente el 50% se ciudad de Yopal
elementos
dependencias
encuentran ubicados físicamente en
correspondientes
instalaciones de la entidad en la Ci
El Reporte de la funcionaria
Descargar del
1803002
encargada del área de Archivo y
inventario de la
Elaboración de
Correspondencia, registra un Asignar los elementos de la oficina
servidora de gestión
TED - Documento
inventario de 295 elementos por de Archivo y Correspondencia al Individualizar los inventarios de los documental de la
contable Traslado
valor de $95_767_003, de los cuales servidor encargado que labore en la servidores de la Seccional ciudad de Duitama, los
entre
aproximadamente el 50% se ciudad de Yopal
elementos que se
dependencias
encuentran ubicados físicamente en
encuentran físicamente
instalaciones de la entidad en la Ci
en Yopal
Página 94 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
1 1-Jul-2009 30-Jun-2010 52 1
1 1-Jul-2009 30-Jun-2010 52 1
1 1-Jun-2009 31-Dic-2009 30.43 1
1 1-Jun-2009 31-Dic-2009 30.43 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
52.00 52.00 52
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL SANTA ROSA
DE VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO
SECCIONAL SANTA ROSA DE
VITERVO

Código
Hallazgo
1101002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Falta de efectividad en los Actualizar el SIJUF con las
Actualizar los datos en SIJUF para
procedimientos de control y actuaciones judiciales que se surtan
mejorar la oportunidad con que las
seguimiento a los procesos en los procesos, información de
Fiscalías delegadas cumplen su
registrados en el Sistema de Títulos Judiciales, Bienes y demás
Información judicialgestión,
contar con información
Información Judicial de la Fiscalía requerimientos de información del
SIJUF actualizada
confiable para la toma de decisiones
–SIJUF, de acuerdo con lo sistema, Creando mecanismos de
de la Dirección Seccional de
establecido en el Manual de trabajo y procedimiento para la
Fiscalías
procedimientos de la Dirección actualización de lossistem
Mantener actualizado el manual de
El Manual de Contratación adoptado Estudiar, analizar e implementar en
contratación, para evitar, incurrir en
mediante Resolución Número 01051 la actividad contractual la Resolucion
Consultar la
irregularidades en la contratacion
1102001 del 30 de marzo de 2007, para la 0-0133 del 28 de enero de 2010, por
normatividad
que conlleve a adelantar
vigencia fiscal 2009 no se medio de la cual se adopto el manual
correspondiente
inevestigaciones de carácter
encontraba actualizado. de contratacion para la Fiscalia.
disciplinario, penal y fiscal.
De la revisión de actuaciones
1202001
adelantadas por cada uno de los
Ejecutar las actividades que
funcionarios adscritos al CTI dentro
quedaron pendientes a 31 de
de las misiones de trabajo y órdenes
diciembre de 2009. Ley 906: 4949
de trabajo que les fueron_asignadas
actuaciones y Ley 600: 1016
durante la vigencia fiscal 2009, a 31
actuaciones
de diciembre de 2009, quedaron
De la revisión actividades_pe de actuaciones
1202001
adelantadas por cada uno de los
Ejecutar las actividades que
funcionarios adscritos al CTI dentro
quedaron pendientes a 31 de
de las misiones de trabajo y órdenes
diciembre de 2009. Ley 906: 4949
de trabajo que les fueron_asignadas
actuaciones y Ley 600: 1016
durante la vigencia fiscal 2009, a 31
actuaciones
de diciembre de 2009, quedaron
De la revisión actividades_pe de actuaciones
1202001
adelantadas por cada uno de los
Ejecutar las actividades que
funcionarios adscritos al CTI dentro
quedaron pendientes a 31 de
de las misiones de trabajo y órdenes
diciembre de 2009. Ley 906: 4949
de trabajo que les fueron_asignadas
actuaciones y Ley 600: 1016
durante la vigencia fiscal 2009, a 31
actuaciones
de diciembre de 2009, quedaron
De la revisión actividades_pe de actuaciones
1202001
adelantadas por cada uno de los
Ejecutar las actividades que
funcionarios adscritos al CTI dentro
quedaron pendientes a 31 de
de las misiones de trabajo y órdenes
diciembre de 2009. Ley 906: 4949
de trabajo que les fueron_asignadas
actuaciones y Ley 600: 1016
durante la vigencia fiscal 2009, a 31
actuaciones
de diciembre de 2009, quedaron
De la revisión actividades_pe de actuaciones
1202001
adelantadas por cada uno de los
Ejecutar las actividades que
funcionarios adscritos al CTI dentro
quedaron pendientes a 31 de
de las misiones de trabajo y órdenes
diciembre de 2009. Ley 906: 4949
de trabajo que les fueron_asignadas
actuaciones y Ley 600: 1016
durante la vigencia fiscal 2009, a 31
actuaciones
de diciembre de 2009, quedaron
actividades_pe
Descongestion Clasificacion
Descongestion Depuración
Descongestion Plan padrino
Descongestion
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
Porcentaje 100 1-Sep-2007 31-Dic-2007 17.29 99 99.00% 17.12 17.12 17.29
Actualizaciones 1 1-Jun-2010 30-Sep-2010 17.29 1
Jornada (Se
registra la
evidencia en acta
(S))
Jornada (Se
registra la
evidencia en acta
(S))
Jornadas
(Registro de
actividades
desarrolladas en
el SIG)
Planes de
Acta de
Mejoramiento
seguimiento
Individual
1 3-May-2010 6-May-2010 0.43 1
1 3-May-2010 14-May-2010 1.57 1
1 11-May-2010 30-Jul-2010 11.43 1
2 11-May-2010 31-Dic-2010 33.43 2
Descongestion Analisis del Resultado Informe 2 1-Jul-2010 5-Ene-2011 26.86 2
Página 95 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
100.00%
17.29 17.29 17.29
100.00%
100.00%
0.43 0.43 0.43
1.57 1.57 1.57
100.00%
11.43 11.43 11.43
100.00%
33.43 33.43 33.43
100.00%
26.86 0.00 0
Seccional
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA

Código
Hallazgo
1202001
1202001
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
De la revisión efectuada en la
Generar canales de comunicación y
Fiscalía Séptima Seccional se Dar traslado del Hallazgo a la
procedimientos eficientes para la Oficio a la Dirección
estableció que en el SPOA se Dirección Nacional de Fiscalías, para
eliminación de números de noticias Nacional de Fiscalías
encuentran registrados algunos que se adopten las acciones
criminales, cuando se presenta informando el hallazgo
casos, que fueron creados correctivas necesarias
doble registro
involuntariamente.
Realizar jornadas de actualización y
De la revisión efectuada se constató
verificación de archivo respecto de
que algunos expedientes están sin
Dar aplicación a las normas y Jornadas de
los expedientes existentes en los
Jornada de
foliar en su totalidad, se encuentran
procedimentos de Gestión actualización de
Despachos que adelantan procesos
Actualización
mal archivados algunos folios y por
Documental
archivo
e investigaciones bajo ley 600 de
ende la foliación no corresponde.
2000
De la revisión practicada a los Hacer seguimiento en cada uno de
1202001
expedientes que aleatoriamente se los Despachos que manejan
Imprimir mayor celeridad al trámite
tomaron se evidencia que los procesos en segunda instancia de
Ficha de seguimiento a Ficha de
de los recursos que se encuentran
despachos de Segunda Instancia los indicadores que apuntan a
indicadores 4 al año Seguimiento
en segunda Instancia
presentan demora en resolver el evidenciar la celeridad en el trámite
recurso de apelación. de los mismos.
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
Oficio 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2
4 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 4
Implementar seguimiento trimestral a
En los Despachos visitados se los Indicadores de Gestión
observó la falta de impulso procesal establecidos en el Sistema de Mantener Activos los Procesos Que
1202001
en algunos procesos adelantados Gestión de la calidad, proceso penal, se Adelantan en Cada Despacho Ficha de seguimiento a Ficha de
bajo Ley 600 de 2000 y Ley 906 de caracterización, con el fin de Judicial, y evitar así la Prescripción indicadores 4 al año Seguimiento
4 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 4
2004, durante lapsos de tiempo evidenciar la celeridad con que se de los Mismos
prolongados.
adelantan los procesos judiciales en
En
cada uno
los_procesos_revisados_en_el Realizar las
de los Desp
gestiones necesarias
1202001
CAIVAS se evidenció la falta de para contar con el personal de
Contar con personal de Policía
impulso procesal durante periodos policía judicial requerido por el
Judicial permanente en las
de tiempo que oscilan entre uno y Despacho de Fiscalía adscrito al
Ficha de seguimiento a Ficha de
Instalaciones del CAIVAS e Imprimir
dos años, así CAIVAS y Hacer seguimiento en
indicadores 4 al año Seguimiento
mayor celeridad al trámite de las
mismo_cuando_se_solicita_la_asign cada uno de los Despachos que
Investigaciones
ación_de Policía Judicial para la integran la Unidad de los indicadores
4 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 4
elaboración del Programa que apuntan a evidenciar
En los_procesos_revisados_en_el Realizar las gestiones necesarias
1202001
CAIVAS se evidenció la falta de para contar con el personal de
Contar con personal de Policía
impulso procesal durante periodos policía judicial requerido por el
Judicial permanente en las Reunión de Trabajo
de tiempo que oscilan entre uno y Despacho de Fiscalía adscrito al
Instalaciones del CAIVAS e Imprimir con la jefatura de la Acta de Reunión
dos años, así CAIVAS y Hacer seguimiento en
mayor celeridad al trámite de las SIJIN
mismo_cuando_se_solicita_la_asign cada uno de los Despachos que
Investigaciones
ación_de Policía Judicial para la integran la Unidad de los indicadores
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
elaboración del Programa que
Para mantener el nivel de congestión
apuntan a evidenciar
1202001
menor o igual al 5% al final del Continuar aplicando los indicadores
Periodo, con relación al número de INDICE DE EVACUACION TOTAL
Registrar los datos estadisticos
misiones de trabajo u órdenes de (IET) = (Practicadas / Vienen +
conforme a los requerimientos del Analisis del Resultado
trabajo que ingresan en_el_periodo Asignadas - Canceladas ) *100 . E
indicador
se tiene_el siguiente_indicador: INDICE DE CONGESTION TOTAL
Informe 2 1-Jul-2010 5-Ene-2011 26.86 2
Número_de misiones de (ICT) = 100% - % de evacuación
trabajo_realizadas/ Misione
Página 96 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
26.86 0.00 0
Seccional
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL
TUNJA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
1202001
Para mantener el nivel de congestión
menor o igual al 5% al final del Continuar aplicando los indicadores
Periodo, con relación al número de INDICE DE EVACUACION TOTAL
Registrar datos
Registrar los datos estadisticos
Registro de datos
misiones de trabajo u órdenes de (IET) = (Practicadas / Vienen +
estadísticos en las
conforme a los requerimientos del
en la ficha de los
trabajo que ingresan en_el_periodo Asignadas - Canceladas ) *100 . E
fichas técnicas de los
indicador
indicadores
se tiene_el siguiente_indicador: INDICE DE CONGESTION TOTAL
indicadores IET e ICT
2 1-Jul-2010 5-Ene-2011 26.86 2
Número_de misiones de (ICT) = 100% - % de evacuación
trabajo_realizadas/ Se evidenciaron fallas Misione en el
1202001
funcionamiento_tanto_de_los_sistem
as SIJUF y SPOA, al momento de Dar traslado del Hallazgo al Nivel
Solucionar las deficiencias
registrar información, en algunas Central Oficina de Informatica, para
Oficio al nivel central
encontradas en los aplicativos SIJUF
oportunidades lo digitado no es que se adopten las acciones
informando el hallazgo
y SPOA
aceptado por el sistema y al tratar de correctivas necesarias
Oficio 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
registrarlo nuevamente se pierde
1202001
información que ya esta
Se evidenció que en algunas Oficiar mediante memorando a los
Memorando, solictando
providencias no hay coherencia Servidores y Funcionarios de todos
la adopación de los
entre la fecha que se escribe en los Despachos que tienen a su cargo Generar acciones de control frente a
correctivos necesarios,
letras y la que se reporta en ley 600 de 2000. Con el fin de que se la digitación y archivo de
para evitar las
números, así mismo, se observa que tomen Acciones de Autocontrol providencias en ley 600 de 2000
enmendaduras en las
en algunas ocasiones se corrige con Frente a la Digitación Y Archivo de
providencias
esfero notándose la enmendadura.
Providencias
Memorando 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
Se evidenció que los Programas concientizar a los servidores de los
1202001
Metodológicos elaborados no_son Despachos Judiciales, e
Dictar capacitación a
diligenciados en su totalidad, se fijan Investigadores en el diligenciamiento Utilizar correctamente el aplicativo
todas las Unidades de
fechas para_la realización_de_las y cumplimiento total del aplicativo de del SPOA, para la elaboración y
Fiscalía de ley 906 de
actividades, sin embargo éstas no se los programas metodológicos, y los seguimiento del Programa
2004, Sobre el uso del
cumplen, los términos que allí se establezcan,
Metodológico
aplicativo del SPOA
informes_de_campo_de_los_investi para su evaluación y presentación
Capacitación 5 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 5
gadores son presentados con de informes
Actualizar el Sistema de Información
En la Fiscalía Local de Combita los Registrar en el Sistema de
SPOA registrando las Noticias Jornadas de
procesos con vigencia anterior al Información SPOA de la Fiscalía
Jornada de
1202002
Criminales asignadas a la Fiscalía actualización del
año 2009 no han sido ingresados en Local de Combita, las Noticias
Actualización
Segunda Local de Combita, a la SPOA
su totalidad al sistema SPOA. Criminales existentes hasta el fecha
fecha
Memorando, solictando
a los Despachos que
adelantan procesos
Se evidenció dentro de algunos Establecer un lugar adecuado para
Preservar las pruebas anexas a bajo ley 600 de 2000,
expedientes (adelantados bajo Ley el aseguramiento de las puebas
1202002
expedientes adelantados bajo la ley disponer un lugar
600 de 2000), pruebas anexas con anexas a los expedientes de ley 600
600 de 2000 adecuado para el
la debida cadena de custodia. de 2000
aseguramiento de las
pruebas anexas a los
expedientes
Página 97 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Avance Físico de la
Ejecución
3 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 3
Memorando 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
26.86 0.00 0
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL TUNJA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Se establecieron diferencias entre
Registrar oportunamente las
Dictar charlas en todos
las actuaciones registradas en el
actuaciones que se surten en las Mantener Actualizado el Sistema de los Despachos que
1202100 aplicativo SIJUF, y las actuaciones
Capacitaciones 2 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 2
Investigaciones y Procesos de ley Inofrmación Judicial SIJUF registran actividades
en físico que se encuentran en cada
600 de 2000 en el SIJUF
en el SIJUF
uno de los procesos.
Realizar pruebas
1202100
selectivas en cada uno
Se establecieron diferencias entre
Registrar oportunamente las
de los despachos que
las actuaciones registradas en el
actuaciones que se surten en las Mantener Actualizado el Sistema de adelantan procesos
aplicativo SIJUF, y las actuaciones
Investigaciones y Procesos de ley Inofrmación Judicial SIJUF bajo Ley 600 de 2000
en físico que se encuentran en cada
600 de 2000 en el SIJUF
con el fin de verificar el
uno de los procesos.
oportuno registro de las
actuaciones
1202100
Se presentan diferencias en las Depurar la Información estadistica de
Estadísticas de los procesos activos conformidad con los inventarios Equiparar el número de procesos
Número de Despachos
a 31 de diciembre de 2009, y el físicos existentes en los Despachos registrados en la Estadistica mensual
con verificación de
Inventario de procesos en físico que de las Fisccalías Adscritas a la y el archivo físico de los Despachos
estadistica
se tienen en algunos Despachos Dirección Seccional de Fiscalías a de Fiscalía a 30 de Junio de 2010.
Auditados.
corte 30 de Junio de 2010
En relación con la contratación
Diseñar cuadro guia que permita
Diseño e
adelantada por la Dirección
establecer cada una de las etapas Propíciar mayor confiabilidad en la implementación del
Seccional Administrativa y Financiera
1402014
contractuales a efecto de consolidar información y documentación en cuadro soporte en la
se observa debilidades en cuanto a
y allegar la documentación cada uno de los cantratos oficina juridica de la
los documentos exigidos en cada de
respectiva en cada una de ellas
seccional
los contratos.
Pruebas
Selectivas
Avance Físico de la
Ejecución
4 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 4
Despachos 66 1-Jun-2010 31-Jul-2010 8.57 66
Documento
diseñado
1 15-Jun-2010 30-Jun-2010 2.14 1
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
100.00%
8.57 8.57 8.57
2.14 2.14 2.14
1601003
De las estadísticas en físico, que se
llevan en la Oficina de Sistemas de Realizar memorando dirigido a la
la Dirección Seccional de Fiscalías, Oficina de Sistemas y Estadistica
Asegurar la gestión administrativa a Memorando, solictando
se observó que éstas en algunas solicitando se adopten las medidas
través de la correcta organización la adopación de los
oportunidades son corregidas, por necesarias para que el archivo de
del archivo de Gestión correctivos necesarios
los diferentes despachos que las los Formatos de Estadistica mensual
Memorando 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
rinden, pero las que fueron objeto de se
Algunos bienescorrecc incautados y dados
realice correctamente
de alta en 2006, que hacen parte de Desagregar las funciones de recibo y Actualizar la base de datos de los
procesos que adelantan las análisis de documentos de bienes bienes en custodia de la DSAF, Bienes incautados
1601100
diferentes fiscalias no se les efectuó incautados, con lleno de requsitos, Ejercer mejor control y seguimiento dados de alta posterior
experticio que debe realizar la.DIJIN solicitar a la DIJIN se realice el para la determinacion de la Situación al 2005 con experticio
Porcentaje 100 1-Ene-2008 31-Dic-2008 52.14 95 95.00% 49.53 49.53 52.14
respecto a la legalidad o legitimidad experticio técnico respecto a bienes Juridica, Disminuir los costos por técnico DIJIN
de autenticidad o propiedad del dados de alta en el 2006 almacenamiento y bodegaje,
1801004
mismo, situ
Al realizar_la verificación de_las
Realizar la conversión, prescripción y
conciliaciones_de_Títulos a
entrega de cualquier título al mismo
31.Dic.09 se_encontró
Mantener los títulos
tiempo en los sistemas de la Fiscalía, Evitar demora en los procesos de
que_con_relación_al Bce_Gral a
totalmente conciliados
con los procesos bancarios.Conciliar conversión, prescripción y entrega
31.Dic.09 se_evidenció que_en_la
y depurados con
los movimientos diarios entre libros y de Títulos judiciales
cuenta_Bienes Recibidos
saldos confiables
Bancos, solicitando.movimientos
en_Custodia se_refleja un_saldo
anticipados de extracto.Realizar
de_$67.06_millones_correspondient
Conciliaciones 6 16-Jul-2010 30-Nov-2010 19.57 6
100.00%
19.57 19.57 19.57
Página 98 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Seccional
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL TUNJA

Código
Hallazgo
1802002
1802002
1802002
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
En el_Balance General de_la
Seccional Tunja a_31 de diciembre
de 2009, en la cuenta Otros
Deudores se registra un saldo de
$222.9 millones que lo conforman:
$170.2 millones a créditos
de_vivienda_a empleados y $52.6
millones a pago por cuenta de
terceros,
En la orden de_pago No.2693 de
dic.09, se evidencia que
la_orden_de suministro y
la_cuenta_no_tienen la_firma_del
ordenador del_gasto, al_igual
que_las_cuentas canceladas_a:
Servicódigos, Rocío Urián
A.Distrib.Boyacá, Eliseo García R.,
En las órdenes de_pago números
670, 669, 666 de fecha 17 de abril
de 2009 y 707 del 21 de abril de
2009, mediante las cuales se efectúa
el_pago_de_combustible
para_los_vehículos
se_observa_que:
en_las_certificaciones_expedidas
se_dice que se recibió_a sat
Con relación al Presupuesto de la
Entidad, al analizar la ejecución
presupuestal mes a mes, durante la
vigencia 2009, se observa que esta
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Cuantificar a 1 de junio
de 2010 el valor
Conservar la depuración del sistema pagado a servidores
Realizar el recobro del pasivo a de liquidación de nómina para que despues del día 180 Oficios y Reunión
cargo de las EPS, ARP y Fondos de no se vuelva a incluir en el mismo a por concepto de de mesas de 12 1-Jun-2010 30-Nov-2010 26 12
Pensiones según el caso servidores con incapacidades que incapacidades y trabajo
superen los 180 dias realizar seguimiento a
estos casos reiterando
Crear cuadro de control diario de los
cada 15 días el
documentos que requieren la firma
Mantener actualizado el cuadro de
de la directora para mantener una
control diario de documentos a fín de Evaluar mensualmente
total correspondencia de entrada y
evitar que las ordenes de pago el cuadro de control
salida de los soportes. Realizar
queden sin debida legalización diario de documentos.
una.revisión de todos
oportuna
los.documentos, para determinar
Actas 6 1-Jun-2010 30-Dic-2010 30.29 6
rapida y oportuamente cuale
Comunicación escrita
Impartir instrucción mediante oficio al
de supresion de
personal responsable del Control
soportes de
Interno en el area de Servicios Propiciar mayor confiabilidad de la
certificaciones de
Administrativo, para que no se sigan informacion generada y
recibido a satisfaccion
soportando las cuentas con fortalecimiento de control a los
diferentes al del SGC y
certificaciones diferentes a las del procedimientos internos
verificacion de
Sistema de Gestion de Calidad -
requisitos para la
S.G.C. y verifica
adquisicion de Bienes y
Oficios 1 1-Jun-2010 30-Jul-2010 8.43 1
Avance Físico de la
Ejecución
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
26.00 26.00 26
100.00%
30.29 30.29 30.29
100.00%
8.43 8.43 8.43
1802003
Comparar la Ejecución
Verificar cada una de las
de SIIF con las
Resoluciones, que remita el Nivel Obtener registros por Adición o
resoluciones de
Central por Adición o Reducción Reducción Presupuestal, idénticos
Comparaciones
presenta una diferencia de $5.57
Adición o Reducción,
contra la Ejecución Presupuestal de en las Ejecuciones de SIIF y SIAF
millones, en sus Gastos_Personales,
soporte de registro en
SIIF
suma que fue debitada y acreditada,
SIAF
en El Nivel Central, el el 28 de diciembre SIIF,
14 1-Jun-2010 24-Dic-2010 29.43 14
100.00%
29.43 29.43 29.43
1802100
de 2009, asignó al presupuesto de la
Realizar los registros
Seccional Tunja recursos por $ 39_7
Ejecuctar el presupuesto asignado,
presupuestales,
millones, con el fin de cubrir el valor
Cumplir a cabalidad la normatividad
dentro de la vigencia
teniendo en cuenta el
del servicio de vigilancia
en materia presupuestal
correspondiente
principio de anualidad
correspondiente
presupuestal
al_periodo_comprendido_entre_el_1
_de El Nivel enero Central, y el el 28 16 de dediciembre febrero
de 2009, asignó al presupuesto de la
Registros
presupuestales
1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
1802100
Seccional Tunja recursos por $ 39_7
Solicitar en los casos
Ejecuctar el presupuesto asignado,
millones, con el fin de cubrir el valor
Cumplir a cabalidad la normatividad necesarios la
dentro de la vigencia
del servicio de vigilancia
en materia presupuestal autorización de
correspondiente
correspondiente
Vigencias Futuras
al_periodo_comprendido_entre_el_1
Oficios 1 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1
100.00%
30.43 30.43 30.43
_de enero y el 16 de febrero
Página 99 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
Seccional
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA
SECCIONAL
TUNJA

Código
Hallazgo
AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMATO 2
Entidad FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
Representante Legal VIVIANE MORALES HOYOS
NIT 800152783-2
Fecha de Suscripción 16-Jul-10
Fecha de Evaluación 31-Dic-10
Descripción Hallazgo Acción Correctiva Objetivo Descripción Meta Unidad ó Medida
A_pesar de_que_la entidad da_ha Dar solución a los casos que han
Mediante reuniones
conocer a_través de_circulares y dado lugar al hallazgo y prevenir que
mensuales del Comité
memorando el_procedimiento se vuelvan a presentar y hacer Exigir el cumplimiento de la Seccional de Bienes se
1803001
que_se debe seguir, los Fiscales seguimiento mensual para valorar el normatividad interna de la Fiscalia evaluara la pertinencia
con_respecto a_los_bienes cumplimiento de la acción si el General de la Naciòn a los de la actividad y el
incautados y_a_los que_se_les avance es mìnimo se buscarà el responsables de este proceso logro de la meta de los
ha_decretado el_comiso definitivo, apoyo de las Direcciones Nacionales
casos objeto del
se_observa que_la DSAF no_ha de Fiscalia y Admi
hallazgo
1803001
En_desarrollo de_su gestión
Solititar a la DNAF, de la Fiscalia
misional la_FGN tiene a_su_cargo
General de la Nación, recursos para
Apropiación
la_custodia de automotores
contrataciòn de una Bodega, que Mantener los bienes incautados, en Presupuestal del nivel
incautados provisionalmente
cumpla las condiciones suficientes, las mismas condiciones que se central y ejecución de
hasta_tanto no_se resuelva
para evitar el deterioro de los bienes reciben o Incautan. las actividades
su_situación jurídica y en_el balance
incautados y/o obtener la mejora en
propuestas
la entidad las registra en
techo y piso del actual.
cuentas_de_orden a 31.Dic.09 esta
Se evidenció que una vez revisados
1803001
y confrontados los oficios enviados Se elaborarà comunicación por parte
Erradicar el problema
Lograr que los despachos judiciales
por el Director de Fiscalías a la del comité de bienes a cada uno de
jurídco para la
de fiscalia definan con diligencia,
Dirección Seccional Administrativa y los fiscales que tienen bienes
incorporación total y
oportunidad y efectividad la situaciòn
Financiera se pudo evidenciar que incautados para que definan la
oportuna de los bienes
de los bienes incautados en
algunos elementos devolutivos tales situaciòn Juridica de incorporacion
incautados y evitar que
procesos penales
como Vehículos y Motocicletas a la de los mismos
se vuelva a presentar
fecha aú
Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de evaluación
Puntaje Base de Evaluación de Cumplimiento
Puntaje Base de Evaluación de Avance
Cumplimiento del Plan
Avance del Plan de Mejoramiento
PBEC = 10927.54
PBEA = 14,738.93
CPM = POMMVi/PBEC 77.28%
AP = POMi/PBEA 67.11%
Página 100 de 100 - Hoja1 - Web1DIC312010..xls
reuniones
Comité
Dimensión
Fecha
Iniciación
Fecha
Terminación Plazo
Avance Físico de la
Ejecución
6 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 6
Oficios 3 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 3
Oficios 1400 1-Jun-2010 31-Dic-2010 30.43 1400
% Avance Físico de
Ejecución
Puntaje Logrado
Puntaje Logrado
Ejecución
Puntaje Logrado
Metas Vencidas
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
100.00%
30.43 30.43 30.43
Seccional
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL TUNJA
SECCIONAL
TUNJA