UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

1827
¡Siempre a la altura
de los tiempos!
PROCESO. Direccionamiento Estratégico
Usuarios
EMISOR ENTRADAS
Consejo Superior
Todos los procesos
Gestión de Relaciones
con Usuarios y
Ciudadanos
Necesidades y
expectativas del usuarios.
Objetivos organizacionales
y/o particulares.
Necesidades de recursos
y de cambios (Proyectos
de mejora)
Resultado de ejecución
del proceso
CONTROL
No.
CONTROL
No.
CÓDIGO: CA-DE/GD-001
VERSIÓN: 00
FECHA: 01-12-2009
PRODUCTO / SERVICIO RECEPTOR
E1 -Establecer la política de calidad
Política de la Calidad Todos los Procesos
Objetivos de Calidad Todos los Procesos
-Elegir un representante y/o comité de
E2 Mapa de Procesos Todos los Procesos
calidad y establecer sus funciones.
Caracterizaciones de los
Procesos.
Todos los Procesos
Proceso analizado -Determinar la interacción de los procesos
Manual de procedimientos Todos los Procesos
Indicadores e informes
analizados y evaluados
Sistema de peticiones,
quejas, reclamos y
sugerencias
DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
OBJETIVO. Planear, organizar, direccionar y controlar el correcto funcionamiento de todos los procesos, recursos, implementación, mantenimiento y evaluación del sistema de gestión de la
Universidad de Cartagena SIGUC, conveniente, adecuado y eficaz que cumpla con los requisitos del usuario, legales y los de la Institución.
ALCANCE. Asegurar la adecuada interacción de todos los procesos y el seguimiento de las directrices establecidas.
RESPONSABLE: Rector
Todos los objetivos de calidad
Gestión de Calidad y
Mejora
ENTRADAS
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS
ACTIVIDADES
-Definir los objetivos de calidad
-Identificar los procesos de la empresa
-Atender peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias
-Tomar acciones de mejora
SUBPROCESO. Gestión Directiva
-Establecer responsabilidades y autoridades
(estructura organizacional)
-Definir los documentos necesarios para
asegurar la eficacia del Sistema
-Planificar los cambios que puedan afectar
el SGC
-Revisar por parte de la dirección.
-Mejorar la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad
-Hacer seguimiento al proceso
-Analizar indicadores e informes de
resultado
S1
Estructura Organizacional Todos los Procesos
S2 Plan de Acción Todos los Procesos
S3
Resultados de la Revisión
al SGC
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora,
datos analizados
Proceso analizado
SALIDAS
Correciones, acciones
correctivas, acciones
preventivas, acciones de
mejora y plan de
mejoramiento
Todos los Procesos
Todos los Procesos
Gestión de la Calidad y
Mejora

1827
¡Siempre a la altura
de los tiempos!
Rector
Control No.
E1
E2
Control No.
S1
S2
S3
Asesor en Comunicaciones
Secretaria
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
DIVISIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Responsable/
Quién
CONTROLES A LAS SALIDAS
Responsable/
Frecuencia
Quién
REQUISITOS
Legales: De la Organización:
4.1 Requisitos generales
1.1.1
4,2,1 Generalidades
1.1.3
4.2.2 Manual de calidad
1.2
4.2.3 Control de documentos
1.3
4.2.4 Control de los registros
2.1.1
5.1 Compromiso de la Dirección
3.1
5.2 Enfoque al Cliente 3.3 Planes de mejoramiento
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.2.1
8,2,2
8,2,3
8,2,4
8,4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
Qué se controla - Características a
controlar
Que las expectativas del usuario sean
coherentes con la actividad y capacidad de
la organización de acuerdo a su misión y
políticas.
Presupuestos y viabilidad de los proyectos
de mejora
Qué se controla - Características a
controlar
Se verifica si se mantiene o si hay
necesidad de actualizarla
Que se cumpla todo lo establecido en el
plan de acción
Cumplimiento de los compromisos
establecidos en la revisión rectoral
Análisis de datos
Mejora continua
RECURSOS HUMANOS
Jefe División de Calidad y Mejoramiento Institucional
Profesional Universitario
De la norma NTC GP 1000:2009 y NTC-ISO 9001:2008
Política de la Calidad
Planificación
Provisión de recursos
Satisfacción del cliente
Auditorias Internas
Seguimiento y medición de los procesos
Seguimiento y medición de los productos y/o servicios
Acción correctiva
Acción preventiva
Rector
Rector
En cada revisión al SGC
Sistemas de información
Equipos de radiotelecomunicaciones
RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
CÓDIGO: CA-DE/GD-001
VERSIÓN: 00
RIESGOS INDICADORES DOCUMENTOS ASOCIADOS
FECHA: 01-12-2009
Seguimiento al cumplimiento del plan de acción
Ver Mapa de Riesgos Ver Hoja de Vida de Indicadores Ver Listado Maestro de Documentos
ELABORÓ:
Cargo: Jefe División de Calidad y Mejoramiento Institucional
CONTROLES A LAS ENTRADAS
REVISÓ:
Espacio físico
Cargo: Jefe División de Calidad y Mejoramiento
Institucional
Frecuencia
En cada evento
En cada solicitud
En cada revisión al SGC
En cada evento
Muebles y enseres
Ver Normograma Ver Políticas de Operación por Procesos
Responsabilidad, autoridad y comunicación
Revisión por la Dirección
Nombre: Ederlinda Sierra Puente Nombre: Ederlinda Sierra Puente
Nombre: Germán Sierra Anaya
Cargo: Rector
Firma: Firma:
Firma:
CONTROL DE CAMBIOS
Registro de la revisión al SGC
(Informe de revisión SGCl)
Informe de la revisión rectoral
APROBÓ:
Registro ó
Cómo
Se revisa a través de comunicados internos y en
reuniones gerenciales
Planificación de cambios
Proyectos de Mejora, Actas de Comité Directivo
Acuerdos, compromisos o protocolos eticos
Estilo de dirección
MECI 1000:2005
Direccionamiento Estrategico
Administración de riesgos
Politicas de operación
Autoevaluación
Registro ó
Cómo
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO RESPONSABLE APROBACIÓN